| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2023/3 |
Detail
|
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
205.73 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
90.00 |
Vasiľ Labant, 39,065 33,Veľký Lipník |
Demontáž a montáž kovania na oknách v 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
210.00 |
VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2022 |
Detail
|
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
15.96 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejne použitie hudobných diel na rok 2023 - miestny rozhlas |
Detail
|
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
600.00 |
Srdcovka, o.z., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Príprava a zabezpečenie koncertu kapely Srdcovka na fašiangovej zabijačke |
Detail
|
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/2 |
Detail
|
DF2023/36
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
7296.30 |
TOPENERGY Slovakia, s.r.o., Šafárikova 4560/160,048 01,Rožňava |
Pelety OcÚ |
Detail
|
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
850.00 |
TEXTEL, s.r.o., Hlavná 21/175,094 12,Vechec |
Vystúpenie Vilo Kalman hutorista - fašiangy |
Detail
|
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
91.03 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
3362.25 |
StrechArt, s.r.o., 82,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia strechy na 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2023/2 |
Detail
|
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
43.19 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/1 |
Detail
|
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
38.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/1 |
Detail
|
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/1 |
Detail
|
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/1 |
Detail
|
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
209.05 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD 2023/1 |
Detail
|
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/1 |
Detail
|
DF2023/25
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
1178.34 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2023/1 |
Detail
|
DF2023/24
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2023 |
Detail
|
DF2023/23
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2023/22
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
88.32 |
Juraj Šinský - FENSTEC, Nevidzany 202,95162,Nevidzany |
Kovanie na okná 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/21
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/1 |
Detail
|
DF2023/20
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
300.24 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
3230.48 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/2 |
Detail
|
DF2023/18
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
1334.25 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2023/17
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2023/2 |
Detail
|
DF2023/16
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
107.10 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Strava na referendum dňa 21.1.2023 |
Detail
|
DF2023/15
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
1140.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
Audit účtovnej závierky 2021 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou |
Detail
|
DF2023/14
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
450.36 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2023/12
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
67.80 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Update programu mzdová agenda 2023 |
Detail
|
DF2023/11
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1035.55 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2023/10
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
54.11 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/12 |
Detail
|
DF2023/9
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2023/1 |
Detail
|
DF2023/8
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
180.00 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9,089 01,Svidník |
Zber použitého textilu na rok 2023 |
Detail
|
DF2023/7
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
33.60 |
IVES Košice |
WinMatri - aktualizácia programu na rok 2023 |
Detail
|
DF2023/6
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
28.66 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava |
Prenájom tllačiarne na rok 2023 podľa zmluvy |
Detail
|
DF2023/5
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2023/1-3 |
Detail
|
DF2023/4
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
498.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka webových stránok a balíček GDPR+a SSL - www.velkylipnik.sk |
Detail
|
DF2023/3
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
23.04 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Ľubovnianske noviny - predplatné na 2023 |
Detail
|
DF2023/2
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
3230.48 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Dodávka elektriny 2023/1 |
Detail
|
DF2023/1
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2023/1 |
Detail
|
DF2022/310
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
20.81 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2022/12 |
Detail
|
DF2022/309
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
287.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie ČOV 2022/11,12 |
Detail
|
DF2022/308
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
3.46 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie 6+3 b.j. 2022/11,12 |
Detail
|
DF2022/307
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
91.61 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DS 2022/11,12 |
Detail
|
DF2022/306
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie šatne TJ 2022/11, 12 |
Detail
|
DF2022/305
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie pošty 2022/11, 12 |
Detail
|
DF2022/304
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
837.28 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD 2022/12 |
Detail
|
DF2022/303
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
25.22 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2022/12 |
Detail
|
DF2022/302
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2022/12 |
Detail
|
DF2022/301
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2022/12 |
Detail
|
DF2022/299
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1065.83 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/12 |
Detail
|
DF2022/300
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
540.00 |
JUDr. Slavomír Firment, 17. novembra 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Poskytnuté právne služby - nájom. zmluvy OZS |
Detail
|
DF2022/298
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
250.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Opravy KIA - štartér |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2023 |
0.00 |
Textel, s.r.o., Hlavná 21/175, Vechcec 094 12 |
Objednávka na vystúpenie |
Detail
|
DF2022/297
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
283.20 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Reklamné predmety kalendáre |
Detail
|
DF2022/296
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
117.00 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Športový pohár - ceny do stolnotenisového turnaja |
Detail
|
DF2022/295
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
2.63 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné pošta |
Detail
|
DF2022/294
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
42.08 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OZS |
Detail
|
DF2022/293
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
26.30 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OcÚ |
Detail
|
DF2022/291
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
2.63 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné šatne TJ |
Detail
|
DF2022/290
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
199.91 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/289
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
28.60 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/12 |
Detail
|
DF2022/288
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
0.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 12/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/287
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/12 |
Detail
|
DF2022/286
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/12 |
Detail
|
DF2022/285
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
42.53 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/11 |
Detail
|
DF2022/284
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
35.15 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 12/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/283
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
54.98 |
Juraj Šinský - FENSTEC, Nevidzany 202,95162,Nevidzany |
Kovanie na okná 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/282
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
183.20 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členský príspevok na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/281
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO |
Detail
|
DF2022/280
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ |
Detail
|
DF2022/279
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
221.38 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD |
Detail
|
DF2022/278
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS |
Detail
|
DF2022/277
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
210.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves |
Vypracovanie dokumentácie pre OcÚ - VZN, smernice, zásady |
Detail
|
DF2022/276
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
47.61 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2022/275
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
442.72 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera za OcÚ |
Detail
|
DF2022/274
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
1232.34 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/11 |
Detail
|
DF2022/273
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
194.40 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Poskytnutie stravy - ustanovujúce zastupiteľstvo |
Detail
|
DF2022/272
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
2839.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2022/12 |
Detail
|
DF2022/271
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/12 |
Detail
|
DF2022/270
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/11 |
Detail
|
DF2022/269
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
66.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/11 |
Detail
|
DF2022/268
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
416.64 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574,049 51,Brzotín |
Kuka nádoby plechové 110 l |
Detail
|
DF2022/267
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
380.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce, opravy miestného rozhlasu |
Detail
|
DF2022/266
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
215.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce na OZS |
Detail
|
DF2022/265
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
284.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce na OcÚ |
Detail
|
DF2022/264
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
60.36 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy do knižnice |
Detail
|
DF2022/263
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
9.90 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
TP-LINK Wireless OcÚ |
Detail
|
DF2022/262
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
523.30 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
Granula - posyp na cesty |
Detail
|
DF2022/261
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1021.17 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Reklamné predmety s logom obce |
Detail
|
DF2022/260
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
221.05 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - starý cintorín |
Detail
|
DF2022/259
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/11 |
Detail
|
DF2022/258
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
37.44 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/10 |
Detail
|
DF2022/257
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
45.13 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 11/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/256
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1069.29 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/10 |
Detail
|
DF2022/255
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
25.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/10 |
Detail
|
DF2022/254
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
721.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/10 |
Detail
|
DF2022/253
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1614.22 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/10 |
Detail
|
DF2022/252
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
2745.31 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 1-10/2022 finančné vysporiadanie |
Detail
|
DF2022/251
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1528.70 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Autobusové zastávky - betónové pätky |
Detail
|
DF2022/250
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
145.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Dodanie stravy na voľby do OSO a VÚC 2022 29.10.2022 |
Detail
|
DF2022/249
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
118.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/10 |
Detail
|
DF2022/246
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/11 |
Detail
|
DF2022/245
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
2839.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2022/11 |
Detail
|
Dodatok č.2
(Zmluva)
|
29.11.2022 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Patrik Glejdura, Lechnica 60 |
Nájomná zmluva |
Detail
|
22/38/054/495
(Zmluva)
|
07.11.2022 |
0.00 |
UPSVaR, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
DF2022/248
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
217.80 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2022/247
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/10 |
Detail
|
DF2022/244
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
170.80 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Vykladanie peletiek |
Detail
|
DF2022/243
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
45.10 |
Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68,034 16,Ružomberok |
Vlajka obecná |
Detail
|
DF2022/242
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
40.30 |
Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68,034 16,Ružomberok |
Vlajka SR |
Detail
|
DF2022/241
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/9 - opravná |
Detail
|
DF2022/240
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/8 - opravná |
Detail
|
DF2022/239
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/7 - opravná |
Detail
|
DF2022/238
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/6 - opravná |
Detail
|
DF2022/237
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/5 - opravná |
Detail
|
DF2022/236
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/4 - opravná |
Detail
|
DF2022/235
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/3 - opravná |
Detail
|
DF2022/234
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/2 - opravná |
Detail
|
DF2022/233
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/1 - opravná |
Detail
|
DF2022/232
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/12 - opravná |
Detail
|
DF2022/231
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
69.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/11 - opravná |
Detail
|
DF2022/230
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
1200.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odborná pomoc pri zúčtovaní projektov: Záujmový chodník a autobusové zastávky |
Detail
|
DF2022/229
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
9730.00 |
DF Transport, s.r.o., Jenisejská 45A,040 12,Košice – mestská časť Nad jazerom |
Peletky OcÚ+OZS |
Detail
|
DF2022/228
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
3900.00 |
COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov |
Poukážky pre dôchodcov - úcta k starším |
Detail
|
DF2022/227
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin |
Servisné poplatky za rok 2022 |
Detail
|
DF2022/226
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
46.26 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/9 |
Detail
|
DF2022/225
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/10 |
Detail
|
DF2022/224
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
40.09 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 10/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/223
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
465.00 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2022 |
Detail
|
DF2022/222
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
25.78 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/9 |
Detail
|
DF2022/221
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
642.35 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/9 |
Detail
|
DF2022/220
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
1108.15 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/9 |
Detail
|
DF2022/219
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
1130.85 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/9 |
Detail
|
DF2022/218
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
381.13 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - starý a nový cintorín |
Detail
|
DF2022/217
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
80.60 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/9 |
Detail
|
DF2022/216
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (10-12/2022) |
Detail
|
DF2022/215
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/9 |
Detail
|
DF2022/214
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/10 |
Detail
|
DF2022/213
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
27.60 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06,Bratislava |
Matričné tlačivá |
Detail
|
DF2022/212
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
47.61 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2022/211
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
45.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OcÚ |
Detail
|
DF2022/210
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
3.95 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné pošta |
Detail
|
DF2022/209
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
43.26 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OZS |
Detail
|
DF2022/208
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
27.53 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OcÚ |
Detail
|
DF2022/207
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
7.87 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/206
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
207.02 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/205
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
2043.30 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz VOO a NO odpadu zo dňa 12.9.2022 |
Detail
|
DF2022/204
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
300.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Občasný stavebný dozor na dielo: "Záujmový chodník prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom obce Veľký Lipník." |
Detail
|
DF2022/203
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
350.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odborná pomoc pri zúčtovaní projektov: Prístupový chodník k športoviskám a Modernizácia strechy na budove MŠ |
Detail
|
DF2022/202
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
166.20 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2022/201
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
3500.00 |
DF Transport, s.r.o., Jenisejská 45A,040 12,Košice – mestská časť Nad jazerom |
Peletky OcÚ |
Detail
|
DF2022/200
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
14814.05 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Realizácia stavby:" Záujmový chodník prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom obce Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2022/199
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
120.90 |
FLORASYSTEM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
Všeobecný materiál OcÚ - kvetináče |
Detail
|
DF2022/198
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
39.97 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 9/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/197
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
33.90 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/8 |
Detail
|
DF2022/196
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/9 |
Detail
|
DF2022/195
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
1300.80 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov |
Regenerácia trávnika na multifunkčnom a volejbalovom ihrisku |
Detail
|
DF2022/194
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
646.12 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/8 |
Detail
|
DF2022/193
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
676.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/8 |
Detail
|
DF2022/192
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
4517.62 |
JUNO DS, s.r.o., Lipová 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci - dorábka |
Detail
|
DF2022/190
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
28.72 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/8 |
Detail
|
DF2022/189
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
1351.11 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/8 |
Detail
|
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
156.90 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy do knižnice |
Detail
|
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/9 |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
20.10.2022 |
0.00 |
ČSOB Poisťovňa a.s., P.O.Box 815 63 Bratislava |
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č.1 |
Detail
|
22/38/054/385
(Zmluva)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
04.10.2022 |
551.10 |
Iveta Želonková, Veľký Lipník 119 |
Kupna zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
04.10.2022 |
720.45 |
Peter Duhaň, Veľký Lipník 173 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
30.09.2022 |
0.00 |
Dominika Sedlická, Veľký Lipník 180 |
Nájomná zmluva 6+3 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
28.09.2022 |
0.00 |
Helena Čarnotová, Veľký Lipník 286 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
21.09.2022 |
0.00 |
Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa, Mýtna 0 |
Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov |
Detail
|
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
249.99 |
P&G Innovation, s.r.o., Letná 62,052 01,Spišská Nová Ves |
Ozvučenie KD - 100. výročie DHZ |
Detail
|
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/8 |
Detail
|
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
156.77 |
KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa |
Čistenie a prebíjanie kanálov OZS |
Detail
|
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
550.00 |
Aktívny život, o.z., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Vystúpenie 20.8.2022 - 100. výročie DHZ |
Detail
|
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
220.00 |
Mgr. Veronika Šidlovská - Sdecor, Hviezdoslavova 107/16,065 44,Plaveč |
Výzdoba a vystúpenie - 100. výročie DHZ |
Detail
|
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
3000.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Občasný stavebný dozor na dielo: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
101720.66 |
JUNO DS, s.r.o., Lipová 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci |
Detail
|
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1058.40 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Poskytnutie stravy - 100. výročie DHZ |
Detail
|
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/8 |
Detail
|
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
28.72 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/7 |
Detail
|
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1376.40 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup OOPP, prístrojov pre DHZ - dotácia ŠR |
Detail
|
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1680.00 |
PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519/35,010 09,Žilina |
Nákup prístrojov a materiálu DHZ - dotácia ŠR |
Detail
|
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
43745.76 |
HAVRAN SL, s.r.o., Mýtna 607/47,064 01,Stará Ľubovňa |
Autobusové zastávky 3 ks |
Detail
|
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1928.15 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Spevnené plochy pri OZS a DHZ |
Detail
|
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
159.30 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rovnanie, kultivacia a valcovanie ihriska |
Detail
|
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
40.75 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 8/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1250.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Občasný stavebný dozor na dielo: "Autobusové zastávky Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
447.45 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/7 |
Detail
|
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
44.59 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA, Podhrádok 460/8,059 34,Spišská Teplica |
Knihy pre prvákov |
Detail
|
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
29.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/7 |
Detail
|
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
644.66 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/7 |
Detail
|
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
651.25 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/7 |
Detail
|
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1341.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 6-8/2022 |
Detail
|
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/8 |
Detail
|
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
850.00 |
Ivana Nováková, 77,065 33,Veľký Lipník |
Vyrezávané sochy do parku obce. |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
15.08.2022 |
0.00 |
DataCentrum, Nám. Mateja Korvina 1 |
Zmluva o prevode výpočtovej techniky |
Detail
|
KRHZ-PO-VO-285-039/2022
(Zmluva)
|
05.08.2022 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2 |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
05.08.2022 |
0.00 |
Pavol Bočkaj, Veľký Lipník 38 |
Nájomná zmluvao dočasnom užívaní pozemku |
Detail
|
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/7 |
Detail
|
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
300.00 |
Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A,851 01,Bratislava 5 |
Presun balíkoboxu Packeta |
Detail
|
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
718.80 |
CBS spol, s r.o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
Videoprezentácia obce - doplatok |
Detail
|
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
255.60 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Ceny do súťaže - futbal. turnaj o pohár starostu obce |
Detail
|
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
815.20 |
JUDr. Marián Geleneky, Garbiarska 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Trovy právneho zastúpenia - odmena advokáta |
Detail
|
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
1789.79 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Nová elektrina - rekonštrukcia budovy pekárne a predájne - cukrárenská výroba |
Detail
|
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
2500.00 |
Radovan Bachorík, 121,059 37,Štôla |
Nákup motorovej striekačky PS12 pre DHZ - doplatok |
Detail
|
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
1278.00 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízia elektroinštalácie v budove pekárne a predajne - cukrárenská výroba |
Detail
|
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
33.05 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 7/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
28.31 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/6 |
Detail
|
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
696.23 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/6 |
Detail
|
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
553.50 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/6 |
Detail
|
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
280.00 |
EPoS SB, s.r.o., Puškinova 531,083 01,Sabinov |
Ceny do hasičskej súťaže |
Detail
|
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
40.00 |
Ján Pavlovský, Hviezdoslavová 15,064 01,Stará Ľubovňa |
Tlač diplomov A4 - hasičská súťaž |
Detail
|
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
500.00 |
Staviarsky production s.r.o., Sabinovská 241/9,083 01,Jakubovany |
Kino v tvojej obci - premietanie filmu |
Detail
|
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/7 |
Detail
|
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
38.91 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/6 |
Detail
|
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
152.40 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Servis kotla OcÚ |
Detail
|
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
206.40 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Servis kotla OZS |
Detail
|
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
825.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/6 |
Detail
|
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
1600.00 |
PUĽS, Námestie legionárov 6,081 61,Prešov |
Odohranie umeleckého programu na základe zmluvy dňa 1.5.2022 |
Detail
|
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/6 |
Detail
|
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/7 |
Detail
|
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (7-9/2022) |
Detail
|
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
6433.80 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Prístupový chodník k športoviskám a oplotenie športového areálu pri ZŠ s MŠ v obci Veľký Lipník |
Detail
|
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
349.70 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/6 |
Detail
|
451/2022/OPR
(Zmluva)
|
25.07.2022 |
0.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
12.07.2022 |
0.00 |
Výcodoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy |
Detail
|
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
312.00 |
JUDr. Slavomír Firment, 17. novembra 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Odmena za poskytnuté právne služby |
Detail
|
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
273.42 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
186.14 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
677.80 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
Štrkodrva - chodník ihrisko TJ |
Detail
|
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné pošta |
Detail
|
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
84.90 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OZS |
Detail
|
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
35.27 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OcÚ |
Detail
|
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné DS |
Detail
|
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
19.60 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné TJ |
Detail
|
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
219.42 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
193.20 |
E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Ročná kontrola detského ihriska pri MŠ |
Detail
|
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
142.00 |
Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771/1,972 46,Čereňany |
Technologický servis ČOV + odber, analýza vody |
Detail
|
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
285.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Dodanie stravy - Okresné športové hry JDS |
Detail
|
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
924.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Odmena za služby verejného obstarávania na zákazku "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/6 |
Detail
|
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
37.94 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/5 |
Detail
|
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
35.45 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 6/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
54.00 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Ceny do súťaží - Okresné športové hry JDS |
Detail
|
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
626.57 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/5 |
Detail
|
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
26.63 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/5 |
Detail
|
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
618.66 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/5 |
Detail
|
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
173.13 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska a ihriska |
Detail
|
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
805.58 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/5 |
Detail
|
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/5 |
Detail
|
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
367.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/5 |
Detail
|
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/6 |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
30.06.2022 |
0.00 |
Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
30.06.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17 |
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu |
Detail
|
20222049
(Zmluva)
|
29.06.2022 |
0.00 |
Encare s.r.o.,, Rusovská cesta 20 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2022 |
0.00 |
Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218 |
Objednávka - pravidelný servis kotla |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
21.06.2022 |
0.00 |
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2022 |
0.00 |
Ing.Jozef mráz, Kolačkov 158, 065 11 N.Ľubovňa |
Stavebný dozor Rekon. miestnych komunikácií |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
13.06.2022 |
0.00 |
Juno DS s.r.o., Lipová 17 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
02.06.2022 |
0.00 |
Zlata Bjalončíková, Veľký Lipník 341 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
01.06.2022 |
800.00 |
Andrej Stempák, Veľký Lipník 151 |
Kúpno predajná zmluva |
Detail
|
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
54.78 |
OBI Slovakia, s.r.o., Hodonínska 25,841 03,Bratislava |
Dlažba DHZ |
Detail
|
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
44.75 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126,059 91,Veľký Slavkov |
Urýchľovač bio rozkladu, sušené baktérie - ČOV |
Detail
|
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
188.13 |
Houseland, s.r.o., Dukelská 685,739 61,Třinec |
Kancelárska stolička |
Detail
|
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
29.62 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/4 |
Detail
|
DF2022/104
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/5 |
Detail
|
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
2430.00 |
Jozef Bjalončik, 341,065 33,Veľký Lipník |
Stavebné práce na prevádzkarni obce Veľký Lipník |
Detail
|
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
38.85 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 5/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
578.44 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/4 |
Detail
|
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
28.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/4 |
Detail
|
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
741.23 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/4 |
Detail
|
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
805.58 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/4 |
Detail
|
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
161.54 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - nový cintorín |
Detail
|
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
879.58 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz VOO a NO odpadu zo dňa 27.4.2022 |
Detail
|
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
1341.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 3-5/2022 |
Detail
|
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
3000.00 |
Radovan Bachorík, 121,059 37,Štôla |
Nákup motorovej striekačky PS12 pre DHZ |
Detail
|
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
280.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/4 |
Detail
|
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
750.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves |
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2022-2030 |
Detail
|
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/5 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2022 |
0.00 |
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 |
Prístupový chodník k športoviskám + oplotenie |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2022 |
0.00 |
Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1 |
Objednávka odber vzorky z ČOV |
Detail
|
22/38/054/192
(Zmluva)
|
25.05.2022 |
0.00 |
upsvar, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve
(Zmluva)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9 |
Dodatok č.1 |
Detail
|
322 0937
(Zmluva)
|
10.05.2022 |
0.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2022 |
0.00 |
Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad |
VO - rekonštrukcia miestnych komunikácií |
Detail
|
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
590.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Vypracovanie rozpočtov na stavbu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
92.96 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy do knižnice |
Detail
|
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/4 |
Detail
|
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
102.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Vypracovanie smernice k verejnému obstarávaniu |
Detail
|
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
673.18 |
GorillaSports, s.r.o., Bazová 118,900 25,Chorvátsky Grob časť Čierna Voda |
Náradie do obecnej posilňovne |
Detail
|
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
228.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/3 |
Detail
|
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
110.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17,83103,Bratislava 3 |
Členovia DHZ - školenie |
Detail
|
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
650.00 |
DORS, s.r.o., Mierová 31,064 01,Stará Ľubovňa |
Energetický certifikát budovy MŠ a ŠJ Veľký Lipník |
Detail
|
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/4 |
Detail
|
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
38.30 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/3 |
Detail
|
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
297.00 |
Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica |
Geometrický plán - budovy OcÚ |
Detail
|
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
38.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 4/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
224.62 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Revízie hydrantov |
Detail
|
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
91.73 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/3 |
Detail
|
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
537.30 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/3 |
Detail
|
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
725.30 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/3 |
Detail
|
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
1695.82 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/3 |
Detail
|
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/3 |
Detail
|
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (4-6/2022) |
Detail
|
DF2022/71
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/4 |
Detail
|
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
48.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Odvoz a prívoz kontajnera |
Detail
|
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
716.90 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
26.81 |
PDM Autosúčiastky, s.r.o., Veľká okružná 1,010 01,Žilina |
Súčiastky - KIA |
Detail
|
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
534.40 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia strechy - budova bývalej pekárne |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
28.04.2022 |
1600.00 |
Poddukelský umelecký ľudový súbor, Námestie legionárov 6 |
Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2022 |
0.00 |
Ing.Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 N.Ľubovňa |
Objednávka dozor |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15 |
Objednávka regenerácia umelého ihriska |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2022 |
0.00 |
Bočkaj Marián, Veľký Lipník 27 |
Objednávka - nábytok do kancelárie |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2022 |
0.00 |
Bjalončík Jozef, Veľký Lipník 341 |
Objednávka stav.práce |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2022 |
0.00 |
Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25 |
Smernica o VO |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
82.98 |
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28,058 45,Poprad |
Poskytovanie služieb povinnej zdravotnej služby - na základe zmluvy |
Detail
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné pošta |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
66.61 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OZS |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
30.04 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OcÚ |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
218.11 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
47.61 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
45.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OcÚ |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
14.28 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2022 - miestny rozhlas |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/3 |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
32.31 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/2 |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
33.65 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 3/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
214.01 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy do knižnice |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
200.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného hlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
150.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z PSK Prístupový chodník k športoviskám a oplotenie |
Detail
|
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
6318.07 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia strechy - budova bývalej pekárne |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
190.13 |
Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny, SNP 412/179,061 01,Spišská Stará Ves |
Materiál OcÚ - kancelária knižnica |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
480.06 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/2 |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
754.70 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/2 |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
118.46 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/2 |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
90.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves |
Vypracovanie dokumentácie pre OcÚ smernice o stravovaní a tvorbe a používaní SF |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
1053.66 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/2 |
Detail
|
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
2190.54 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/3 |
Detail
|
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
622.60 |
Ing. Peter Mikulička PVM Systém, Štefánikova 1302,908 01,Kúty |
Elektrické nástenné konvektory - 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
118.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/2 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2022 |
0.00 |
Dors s.r.o., Mierová 31 |
Vypracovanie energetickej hospodarnosti budov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
07.03.2022 |
2500.00 |
OZ Vorodaj, Veľký Lipník |
Zmluva o dotácií |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2022 |
0.00 |
Ing.Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 N.Ľubovňa |
Dozor "Autobusové zastávky" |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
600.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Odmena za výkon verejného obstarávania na zákazku "Autobusové zastávky Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/2 |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
1185.20 |
EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté |
Dodávka a montáž verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
1308.00 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Informačný stojan pri OZS |
Detail
|
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
210.00 |
VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2021 |
Detail
|
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
79.14 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy do knižnice |
Detail
|
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
312.48 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
403.00 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 1843/72,064 01,Stará Ľubovňa |
Všeobecný materiál OcÚ - oprava kancelárie |
Detail
|
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
100.00 |
Wee stavba, s.r.o., Táborská 1,821 04,Bratislava |
Projekčné práce a rozpočty - Autobusové zástavky |
Detail
|
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
162.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Aktualizácia programov na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
42.12 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/2 |
Detail
|
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
42.48 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/1 |
Detail
|
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
28.66 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava |
Prenájom tlačiarne na rok 2022 podľa zmluvy |
Detail
|
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
423.31 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/1 |
Detail
|
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
836.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/1 |
Detail
|
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
32.75 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 2/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
500.74 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/1 |
Detail
|
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
1971.49 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
1130.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 1-2/2022 |
Detail
|
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
1057.12 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/1 |
Detail
|
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
199.87 |
Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny, SNP 412/179,061 01,Spišská Stará Ves |
Materiál OcÚ - kancelária knižnica |
Detail
|
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/2 |
Detail
|
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
157.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/1 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
02.03.2022 |
0.00 |
Havran Sl s.r.o., Mýtna 607/47 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
02.03.2022 |
200.00 |
doc.Ing. Darina Eliášová, PhD, Mlynarovičova 9 |
Obchodno kúpna zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
02.03.2022 |
2000.00 |
DHZ-ZO veľký Lipník, Veľký Lipník |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
02.03.2022 |
6500.00 |
Telovýchovná jednota Družstevník Veľký Lipník, Veľký Lipník |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/1 |
Detail
|
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
66.96 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Programové vybavenie agendy Mzdy na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
33.60 |
IVES Košice |
WinMatri - aktualizácia programu na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
180.00 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Tabuľa pre OZS - návrh, výroba a doprava |
Detail
|
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
546.84 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
265.40 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava - Ružinov |
Popolnice plastové 120 l |
Detail
|
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/1 |
Detail
|
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
38.75 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/12 |
Detail
|
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
180.00 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9,089 01,Svidník |
Zber použitého textilu podľa zmluvy za rok 2022 |
Detail
|
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
23.04 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Ľubovnianske noviny - predplatné na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
33.65 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 1/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
336.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka www.velkylipnik.sk licenčný poplatok 2022 |
Detail
|
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
162.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka balíčka GDPR +SSL na webe - licenčný poplatok 2020 |
Detail
|
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (1-3/2022) |
Detail
|
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/1 |
Detail
|
DF2021/317
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 2021 |
Detail
|
DF2021/316
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
34.07 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/12 |
Detail
|
DF2021/315
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
424.78 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/12 |
Detail
|
DF2021/314
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
747.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/12 |
Detail
|
DF2021/313
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
957.88 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/12 |
Detail
|
DF2021/312
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
1234.67 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2021/311
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
719.00 |
Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa |
Posypovací vozík Gude |
Detail
|
Zmluva o dotácií
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
0.00 |
ADS CHaritas, Štúrová 508/66 |
Zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
0.00 |
Bojastav spol.s.r.o., Veľký Lipník 162 |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
0.00 |
Helena Čarnotová, Veľký Lipník 286 |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov |
Detail
|
Zmluva o dotácií
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
0.00 |
ĽOŠZ, Továrenská 1 |
Zmluva |
Detail
|
309070Z369
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
0.00 |
Pôdohoispodárska platobná agentúra, Hraničná 12 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Detail
|
Zmluva o dotácií
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
0.00 |
Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2 |
Zmluva |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
185.92 |
Martina Imrichová, Komenského 1068/5 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
06.01.2022 |
0.00 |
Machala Michal, Machala Milan, Gorkého 32/1440, 986 01 Fiľakovo |
Kúpna zmluva |
Detail
|
DF2021/310
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
406.80 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Napojenie prípojky na vodovodný rad |
Detail
|
DF2021/309
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1140.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
Vykonanie auditu účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy so závierkou za rok 2020 |
Detail
|
DF2021/308
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
80.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves |
Poskytovanie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti a vypracovanie VZN |
Detail
|
DF2021/307
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
223.75 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
oprava svetiel - materiál OcÚ |
Detail
|
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
131.04 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/12 |
Detail
|
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
94.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/12 |
Detail
|
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
80.67 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava - Ružinov |
Popolnice plastové |
Detail
|
DF2021/303
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
6.54 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2021/302
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
64.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2021/301
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
9.14 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2021/300
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2021/299
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
201.13 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2021/298
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/12 |
Detail
|
DF2021/297
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
28.16 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/11 |
Detail
|
DF2021/296
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
34.15 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 12/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/295
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
126.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/11,12 |
Detail
|
DF2021/294
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1783.74 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Reklamné predmety obce - kalendáre, perá, hrnčeky |
Detail
|
DF2021/293
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
228.65 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
Posypový materiál na cesty v zime |
Detail
|
DF2021/292
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
26.06 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/11 |
Detail
|
DF2021/291
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
688.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/11 |
Detail
|
DF2021/290
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1870.32 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/11 |
Detail
|
DF2021/289
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1800.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Stavebný dozor "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník" - ústredné kúrenie a stavebné úpravy skladu peliet |
Detail
|
DF2021/288
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1588.27 |
Hrebík - VKP, spol. s r.o., 218,065 33,Veľký Lipník |
Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník - rekonštrukcia ústredného kúrenia OZS - práce naviac |
Detail
|
DF2021/287
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
77800.00 |
Hrebík - VKP, spol. s r.o., 218,065 33,Veľký Lipník |
Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník - rekonštrukcia ústredného kúrenia OZS |
Detail
|
DF2021/286
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
957.88 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/11 |
Detail
|
DF2021/285
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
270.38 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Dodanie a montáž materiálu - oprava ZTI |
Detail
|
DF2021/284
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/12 |
Detail
|
DF2021/283
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
465.00 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2021 |
Detail
|
DF2021/282
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
183.96 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/11 |
Detail
|
DF2021/281
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
200.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/11 |
Detail
|
DF2021/280
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
173.13 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Valcovanie ihriska a úprava kameňa |
Detail
|
DF2021/279
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
109.00 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o., Hlavná 1020/10B,059 21,Svit |
Karta pre elektr. podpis a čítačka |
Detail
|
DF2021/278
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
180.40 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
Mandátny certifikát a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať na 3 roky |
Detail
|
DF2021/264
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1006.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 9-11/2021 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
22.12.2021 |
0.00 |
Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A |
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU |
Detail
|
21/38/012/18
(Zmluva)
|
22.12.2021 |
0.00 |
Upsvar, Farbiarska 57, |
Dohoda |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
14.12.2021 |
0.00 |
Lily enviro s.r.o., Uzovské Pekľany 68 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Detail
|
DF2021/277
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
93.00 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členský príspevok na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/276
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
2970.00 |
HIMEL SK, s.r.o., 176,018 26,Plevník-Drienové |
Špirálový dopravník - sklad peletiek OZS |
Detail
|
DF2021/275
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
310.00 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2021/274
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1310.00 |
Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa |
Snežná fréza MTD |
Detail
|
DF2021/273
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/11 |
Detail
|
DF2021/272
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
33.01 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/10 |
Detail
|
DF2021/271
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1045.37 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce - rekonštrukcia OZS |
Detail
|
DF2021/270
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
33.35 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 11/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/269
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
684.87 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o., 502,061 01,Spišská Stará Ves |
Prebíjanie kanála pri súp.č. 77 - materiál |
Detail
|
DF2021/268
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
25.24 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/10 |
Detail
|
DF2021/267
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1255.74 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/10 |
Detail
|
DF2021/266
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
548.28 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/10 |
Detail
|
DF2021/265
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/10 |
Detail
|
DF2021/263
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/11 |
Detail
|
DF2021/262
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
726.32 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/10 |
Detail
|
DF2021/261
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin |
Servisné poplatky za rok 2021 - knižnica |
Detail
|
DF2021/260
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
126.39 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2021/259
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
202.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/10 |
Detail
|
DF2021/258
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
123.48 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/10 |
Detail
|
DF2021/257
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
420.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Rozvoj odpadového a obehového hosp." |
Detail
|
DF2021/256
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
120.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Prebíjanie kanálov pri súp.č. 77 |
Detail
|
DF2021/255
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
3560.69 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov |
Volejbalové ihrisko pri ZŠ - výstavba |
Detail
|
DF2021/254
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
381.73 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnerov - starý a nový cintorín |
Detail
|
DF2021/253
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
722.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Pripojenie OM - zvýšenie rezervovanej kapacity OZS |
Detail
|
DF2021/252
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
120.00 |
WEB holding, s.r.o., 226,065 33,Veľký Lipník |
Vypracovanie revíznej správy NN prípojka OZS |
Detail
|
DF2021/251
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1833.90 |
EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté |
Dodávka a montáž verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/250
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
15.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
ECO poplatok za zaslanie odpovede na základe žiadosti |
Detail
|
DF2021/247
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
3105.00 |
COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov |
Darčekové poukážky dôchodcom |
Detail
|
DF2021/246
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (10-12/2021) |
Detail
|
21/38/010/3
(Zmluva)
|
09.11.2021 |
0.00 |
UPSVaR, Farbiarska57 |
Dohoda |
Detail
|
24ZVS00000139464
(Zmluva)
|
09.11.2021 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31 |
Zmluva o pripojení |
Detail
|
309070Z316
(Zmluva)
|
19.10.2021 |
0.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2021 |
0.00 |
Himel Sk spol. s.r.o., Plevník Drienové 176 |
Objednávka dopravník peletiek |
Detail
|
DF2021/249
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
337.73 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Prebíjanie kanálov pri súp.č. 77 |
Detail
|
DF2021/248
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
322.46 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Prebíjanie kanálov pri súp.č. 77 |
Detail
|
DF2021/245
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
45.00 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OcÚ |
Detail
|
DF2021/244
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2021/243
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/10 |
Detail
|
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
28.98 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/9 |
Detail
|
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
32.45 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 10/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
113.40 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/9 |
Detail
|
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
131.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/9 |
Detail
|
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
164.56 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/9 |
Detail
|
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
24.97 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/9 |
Detail
|
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
517.81 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/9 |
Detail
|
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
320.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Výroba dreveného kríža |
Detail
|
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/10 |
Detail
|
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
1325.86 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/9 |
Detail
|
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/9 |
Detail
|
DF2021/231
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
1022.70 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby spojené s odberom NO a VOO |
Detail
|
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
1068.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Upgrade www. stránok domény - redesing, modernizácia stránok |
Detail
|
DF2021/229
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2021/228
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
61.38 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2021/227
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné Dom smútku |
Detail
|
DF2021/226
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
10.45 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2021/225
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
212.89 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2021/224
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
782.55 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce - budova pekárne |
Detail
|
DF2021/223
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
991.94 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Stavebný materiál DHZ |
Detail
|
DF2021/222
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
2877.50 |
EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté |
Dodávka a montáž verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/221
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/9 |
Detail
|
DF2021/220
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
22.55 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/8 |
Detail
|
DF2021/219
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
54.81 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 9/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/213
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/9 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
11.10.2021 |
0.00 |
Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
11.10.2021 |
0.00 |
Ing.Peter Kaminský-BS, Veľký Lipník 318 |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
0.00 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15 |
Volejbalové ihrisko |
Detail
|
DF2021/218
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
208.45 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/8 |
Detail
|
DF2021/217
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
371.14 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/8 |
Detail
|
DF2021/216
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
25.54 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/8 |
Detail
|
DF2021/215
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
874.26 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/8 |
Detail
|
DF2021/214
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
55.71 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2021/212
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/8 |
Detail
|
DF2021/211
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
26914.58 |
Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník |
Za stavebné práce na akcií "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". - rekonštrukcia OZS |
Detail
|
DF2021/210
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
3300.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Stavebný dozor "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2021/209
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
300.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "vybudovanie inkluzívneho detského ihriska Rodinka" |
Detail
|
DF2021/208
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
48.90 |
Spájame, s.r.o., Pod Dúbravou 7,974 09,Banská Bystrica |
Stojan na bicykle - OZS |
Detail
|
DF2021/207
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
273.50 |
KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa |
Prebíjanie kanálov v obci (pri súp. č. 77) |
Detail
|
DF2021/206
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
3194.52 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP, materiál - DHZ dotácia zo ŠR |
Detail
|
DF2021/205
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
36.03 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 8/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/204
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/8 |
Detail
|
DF2021/203
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
32.46 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/7 |
Detail
|
DF2021/202
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
734.76 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Poskytnutie služieb verejného obstarávania -odmena - uskutočnenie stavebných prác zákazky "zníženie energet. náročnosti OZS v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2021/201
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
411.16 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/7 |
Detail
|
DF2021/200
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
24.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/7 |
Detail
|
DF2021/199
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
267.48 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/7 |
Detail
|
DF2021/198
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
332.62 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/7 |
Detail
|
DF2021/197
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
265.86 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2021/196
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
355.20 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Plechové smetné nádoby |
Detail
|
DF2021/195
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
787.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 6-8/2021 |
Detail
|
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/7 |
Detail
|
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/8 |
Detail
|
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1171.40 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce - garáže pri OcÚ |
Detail
|
DF2021/191
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
691.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce - rekonštrukcia OZS |
Detail
|
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
2592.61 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia premostenia mosta v Červenom |
Detail
|
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
91632.00 |
Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník |
Za stavebné práce na akcií "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". - rekonštrukcia OZS |
Detail
|
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
4099.98 |
PB ELEKTRO, s.r.o, Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Demontáž starých bleskozvodov a montáž nových, revízia - rekonštrukcia OZS |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
17.08.2021 |
0.00 |
Ing.Jozef Mráz, Kolačkov 158 |
Objednávka |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
17.08.2021 |
0.00 |
Hrebík - VKP,spol. s.r.o., Veľký Lipník 218 |
Zmluva |
Detail
|
1132/2021/OPR
(Zmluva)
|
17.08.2021 |
0.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 |
Zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
17.08.2021 |
33.20 |
Ing.Labant Peter , Ing.Adrea Labantova |
zmluva |
Detail
|
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
14.28 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2021 - miestny rozhlas |
Detail
|
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
411.50 |
Vladimír Šalamon - Autoservis, Levočská 1444/47,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava KIA |
Detail
|
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
769.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/7 |
Detail
|
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.80 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/6 |
Detail
|
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
72.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Kosenie cintorína |
Detail
|
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.03 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 7/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/6 |
Detail
|
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
755.27 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/6 |
Detail
|
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
282.05 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/6 |
Detail
|
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
24.44 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/6 |
Detail
|
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
366.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/6 |
Detail
|
DF2021/175
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (7-9/2021) |
Detail
|
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/7 |
Detail
|
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
6907.37 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia pilierov mosta pod Oblažec |
Detail
|
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
204.12 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/6 |
Detail
|
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
2504.40 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/6 |
Detail
|
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
35.00 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica |
Vypracovanie vyjadrenia - most pod Oblažec |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
26.07.2021 |
0.00 |
Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 |
Dodatok k zmluve o dielo |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2021 |
0.00 |
Richard Želonka, Haligovce 154 |
objednávka |
Detail
|
Zmluva č. 1469/2021/OPR
(Zmluva)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 |
Zmluva |
Detail
|
Dohoda č. 21/38/054/75
(Zmluva)
|
30.06.2021 |
0.00 |
upsvar, Farbiarska 57, |
Dohoda |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2021 |
0.00 |
Jaroslav Hrebík- VKP, Veľký Lipník 218 |
Servis kotol |
Detail
|
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
98.43 |
Victory sport, s.r.o., Junácka 6,831 04,Bratislava |
Vecné ceny do súťaže - futbal. turnaj o pohár starostu obce |
Detail
|
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
237.71 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
32.65 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
83.59 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
5.22 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
49.00 |
Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310,972 71,Nováky |
Školenie - registratúra |
Detail
|
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
109.66 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zemné práce |
Detail
|
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
46.55 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
109.50 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Ručník s logom - uvítanie detí - repre |
Detail
|
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
142.00 |
Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771/1,972 46,Čereňany |
Technologický servis ČOV + odber a analýza vody |
Detail
|
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
116.69 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Revízie hydrantov |
Detail
|
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
1250.00 |
DORS, s.r.o., Mierová 31,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia - kúrenie OZS "Zníženie energetickej náročnosti OZS v obci Veľký Lipník." |
Detail
|
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
2150.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia knižnice - dovybavenie nábytku |
Detail
|
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
36.53 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40,917 02,Trnava |
Pasta na parkety KD |
Detail
|
DF2021/153
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
33.25 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 6/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
115.44 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Výkladka paliet peletiek |
Detail
|
DF2021/151
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
323.46 |
Lean Commerce s.r.o., Rosinská cesta 13,010 08,Žilina |
Drátenky do parketového stroja - KD |
Detail
|
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
4171.06 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1/13359,831 04,Bratislava |
Peletky OcÚ |
Detail
|
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
1750.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Prevedené stolárske práce - dvere, lišty, podlaha |
Detail
|
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
80000.00 |
Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník |
Záloha na stavebné práce na akcií "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2021 |
0.00 |
Ivana Nováková, Veľký Lipník 77 |
Objednávka |
Detail
|
Dohoda č. 21/38/012/10
(Zmluva)
|
21.06.2021 |
0.00 |
Upsvar, Farbiarska 57, |
Dohoda |
Detail
|
DF2021/155
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
29.56 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/5 |
Detail
|
DF2021/154
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/6 |
Detail
|
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
120.00 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie NO - testovanie COVID 19 |
Detail
|
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
261.68 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/5 |
Detail
|
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
387.42 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/5 |
Detail
|
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
24.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/5 |
Detail
|
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
745.62 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/5 |
Detail
|
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
174.31 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera za OcÚ |
Detail
|
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/6 |
Detail
|
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/5 |
Detail
|
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
183.96 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/5 |
Detail
|
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
2446.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/5 |
Detail
|
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
184.20 |
BAT-MAN, s.r.o., Andraščíkova 618/1,085 01,Bardejov |
Hniezdne búdky pre vtáky a netopiere - OZS |
Detail
|
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
23.00 |
Valentína Torbíková, 263,065 33,Veľký Lipník |
Obšitie kobercov |
Detail
|
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
787.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 3-5/2021 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
objednavka výroba nábytku |
Detail
|
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
41.60 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
XVI. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
14.32 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06,Bratislava |
Matričné tlačivá |
Detail
|
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
378.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM XVI. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
1080.00 |
CBS spol, s r.o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
Videoprezentácia obce |
Detail
|
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
442.40 |
KUĽAŠ, s.r.o., Púpavová 2558/3,080 06,Ľubotice |
OOPP - COVID testovania |
Detail
|
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
224.40 |
ŠMIDA, s.r.o., Letná 1080/36,064 01,Stará Ľubovňa |
Dodávka a montáž interierových žalúzií - OcÚ |
Detail
|
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
288.00 |
JUDr. Slavomír Firment, 17. novembra 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Právne poradenstvo |
Detail
|
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
27.60 |
IMPOL TRADE, s.r.o., Lidická 886/43,73601,Havířov - Šumbark |
Tapeta na stôl - knižnica |
Detail
|
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
260.95 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
79.66 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
933.31 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby spojené s odberom VOO |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2021 |
0.00 |
Lackovičov servis s.r.o., žnatínska 771/1 |
objednávka vzorky |
Detail
|
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/5 |
Detail
|
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
27.75 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/4 |
Detail
|
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
38.41 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 5/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/4 |
Detail
|
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2021 |
Detail
|
321 1058
(Zmluva)
|
18.05.2021 |
0.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 |
zmluva |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
18.05.2021 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
Dodatok č.1 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
11.05.2021 |
673.96 |
Dušan Kocúr, Veľký Lipník 264 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
260.51 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/4 |
Detail
|
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
24.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/4 |
Detail
|
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
425.08 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/4 |
Detail
|
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
745.62 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 4/2021 |
Detail
|
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
182.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie NO - testovanie COVID 19 |
Detail
|
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
1198.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/4 |
Detail
|
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
123.48 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/4 |
Detail
|
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
188.10 |
KUĽAŠ, s.r.o., Púpavová 2558/3,080 06,Ľubotice |
OOPP, respirátory - COVID testovania |
Detail
|
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
37.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
XV. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
63.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
XIV. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
668.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM XIV.a XV. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
0.00 |
Šmida s.r.o., letná 24 |
objednávka |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
0.00 |
Ekos spol. s.r.o., popradská 24 |
objednávka |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
0.00 |
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 |
objednávka - stav.práce havarijný stav mosta |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2021 |
0.00 |
DORS s.r.o |
PD - kúrenie OZS |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2021 |
0.00 |
Marián Bočkaj, Veľký Lipník 27 |
objednávka |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2021 |
0.00 |
Ekos spol. s.r.o., popradská 24 |
Likvidácia nebezpečného odpadu z testovania |
Detail
|
Dodatok č.1
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2021 |
0.00 |
Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru 3 |
Dodatok č.1 |
Detail
|
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
56.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
XIII. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
550.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM XII.a XIII. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
38.41 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 3/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
22.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
XII. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
Dodatok č.1
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2021 |
0.00 |
Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru 3 |
Dodatok č.1 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
09.04.2021 |
0.00 |
Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 |
zmluva o dielo |
Detail
|
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
85.75 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/3 |
Detail
|
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
497.98 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/3 |
Detail
|
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
303.25 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/3 |
Detail
|
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
300.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Volejbalové ihrisko,Dovybavenie knižnice, Autobusové zastávky". |
Detail
|
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
1579.93 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 3/2021 |
Detail
|
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
18.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
XI. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
264.00 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie NO - testovanie COVID 19 |
Detail
|
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 3/2021 |
Detail
|
DF2021/93
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (4-6/2021) |
Detail
|
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2021 |
Detail
|
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
181.44 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/3 |
Detail
|
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
1098.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/3 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2021 |
0.00 |
Ing. Mráz |
Dozor |
Detail
|
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
580.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM X.a XI. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
735.30 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Poskytnutie služieb verejného obstarávania -odmena projekt "zvýšenie energet. účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
27.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
X. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
22.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
IX. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/84
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
52.25 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
26.12 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
239.02 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2021/80
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov 2021 |
Detail
|
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
290.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM IX. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Detail
|
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
230.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM VIII. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
810.64 |
KUĽAŠ, s.r.o., Púpavová 2558/3,080 06,Ľubotice |
OOPP, respirátory - COVID testovania |
Detail
|
DF2021/78
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
416.50 |
KUĽAŠ, s.r.o., Púpavová 2558/3,080 06,Ľubotice |
OOPP, respirátory - COVID testovania |
Detail
|
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
45.00 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OcÚ |
Detail
|
DF2021/76
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
32.57 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2/2021 |
Detail
|
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 3/2021 |
Detail
|
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
31.85 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 3/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
240.00 |
Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18,059 01,Spišská Belá |
Aktualizácia rozpočtu ku projektu OZS (špecializácia cenníka) |
Detail
|
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
22.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
VIII. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2021 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
17.03.2021 |
0.00 |
Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
12.03.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11 |
Zmluva o úvere č.75/004/21 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
12.03.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11 |
Zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál |
Detail
|
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
110.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie NO - testovanie COVID 19 |
Detail
|
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
22.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
VII. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
460.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM VI. a VII. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
93.35 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2/2021 |
Detail
|
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
507.53 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2/2021 |
Detail
|
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
971.71 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2/2021 |
Detail
|
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2/2021 |
Detail
|
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
756.73 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
787.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 1-2/2021 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2021 |
0.00 |
Ekos, popradská 24 |
Nebezpečný odpad |
Detail
|
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
114.00 |
OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP - VII. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
197.50 |
VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2020 |
Detail
|
DF2021/55
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
200.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
04.03.2021 |
49.80 |
Mária Šimšajová 242, Veľký Lipník |
Zmluva predaj pozemku |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
1000.00 |
FSS Vorodaj |
zmluva o dotácii |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
6500.00 |
TJ Družstevník Veľký Lipník |
zmluva o dotacii |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
146.08 |
Patrik Grudecký, Veľký Lipník268 |
Zmluva predaj pozemku |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
400.00 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
zmluva o dotácií |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
0.00 |
LEHA s.r.o., Tomašíková 8 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
2000.00 |
DHZ, Veľký Lipník |
Zmluva o dotácii |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
300.00 |
Spišská katolícka charita, Spišská Stará Ves |
zmluva dotácia |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
0.00 |
Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru 3 |
Zmluva MOM |
Detail
|
Dodatok
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
0.00 |
Natur Pack, Bajkalská 25 |
Dodatok č.3 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
166.00 |
Milan Grudecký, Anna Grudecká, Veľký Lipník 256 |
Zmluva predaj pozemku |
Detail
|
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
169.00 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES, Mierová 66,064 01,Stará Ľubovňa |
Výmena oleja - IVECO DAILY - DHZ |
Detail
|
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
396.07 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
22.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
VI. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
100.20 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Zasadnutie ĽRZ - občerstvenie |
Detail
|
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
40.30 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
V. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
480.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/2 |
Detail
|
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
73.08 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2/2021 |
Detail
|
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
57.40 |
Čarnotová Helena, 286,065 33,Veľký Lipník |
OOPP § 54 Podpora v zamestnanosti |
Detail
|
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
146.52 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Hliniková tabuľka na budovu DHZ |
Detail
|
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
1152.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
305.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM V. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
38.41 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 2/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
648.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Verifikácia cintorínov v obci Veľký Lipník |
Detail
|
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
37.31 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 1/2021 |
Detail
|
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2/2021 |
Detail
|
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
4171.06 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1/13359,831 04,Bratislava |
Peletky OZS |
Detail
|
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
590.40 |
MTM Electric Motors, s.r.o., SNP 68,053 01,Harichovce |
Respirátory pre dôchodcov |
Detail
|
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
110.40 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Výkladka paliet peletiek |
Detail
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2021 |
Detail
|
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
994.78 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 1/2021 |
Detail
|
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
173.17 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 1/2021 |
Detail
|
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
292.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 1/2021 |
Detail
|
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
577.92 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 1/2021 |
Detail
|
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
42.12 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk za rok 2021 |
Detail
|
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
701.72 |
LEHA, s.r.o., Tomášikova 8,040 01,Košice |
Odber vzoriek a diagnostika v zmysle zmluvy IV.kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
162.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Aktualizácia programov na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 1/2021 |
Detail
|
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
318.62 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
110.40 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Výkladka paliet peletiek |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
8004.08 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia knižnice |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
96.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
IV. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
4296.60 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1/13359,831 04,Bratislava |
Peletky OcÚ |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
3943.80 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia knižnice - 21 ks regálov |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
1393.98 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
205.55 |
M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov |
Opravy v budove DHZ - všeob. materiál |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
114.00 |
OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP - IV. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
342.98 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
72.90 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného, Moldavská cesta 8 B,042 80,Košice |
Skupinové poistenie osôb 2021 - DHZ |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
66.72 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Update programu IFOsoft MZDY 2021 |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
712.18 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia kancelárie sekretariátu |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
769.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
25.09 |
IVES Košice |
Winmatri - aktualizácia na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
198.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Drobné stolárske práce na OcÚ |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
15.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Poštovné a poplatok za výmenu stravných lístkov |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
46.45 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 1/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
28.66 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava |
Prenájom tlačiarne na rok 2021 podľa zmluvy |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
336.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok za rok 2021 ročná prevádzak www.velkylipnik.sk |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
162.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikátu na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (1-3/2021) |
Detail
|
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
104.95 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 12/2020 |
Detail
|
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
314.52 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 12/2020 |
Detail
|
DF2020/294
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
471.47 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 12/2020 |
Detail
|
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
933.86 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 12/2020 |
Detail
|
DF2020/292
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
370.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie |
Detail
|
DF2020/291
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
850.44 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Rekoštrukcia kancelárie sekretariátu - elektroinštalačné a montážne práce |
Detail
|
DF2020/290
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
480.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Odmena za za odbornú pomoc pri spracovaní žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2020/289
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
1480.02 |
Elektro Family, spol. s r.o., Sv. Jakuba 3171/27,085 01,Bardejov |
Oprava a doplnenie verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2020/288
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
37.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Občerstvenie na obecné zastupiteľstvo |
Detail
|
DF2020/287
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
90.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves |
Vypracovanie dokumentov pre obec - VZN |
Detail
|
DF2020/286
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
637.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 12/2020 |
Detail
|
DF2020/285
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
143.64 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 12/2020 |
Detail
|
DF2020/284
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
19.93 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Predplatné ĽN na rok 2021 |
Detail
|
DF2020/283
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
359.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Plastové a plechové smetné nádoby |
Detail
|
DF2020/282
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
1.07 |
Orange, 82108,Bratislava |
Starosta mobil 12/2020 - akontácia |
Detail
|
DF2020/281
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
1414.08 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Predmety s potlačou obce - kalendáre,perá, hrnčeky |
Detail
|
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
93.50 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2020 - Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
Detail
|
DF2020/279
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
2210.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Nábytok do kancelárie sekretariátu |
Detail
|
DF2020/278
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
24.04 |
Orange, 82108,Bratislava |
Starosta mobil 12/2020 |
Detail
|
DF2020/277
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/276
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
32.34 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/275
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 12/2020 |
Detail
|
DF2020/274
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
126.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 11 a 12/2020 |
Detail
|
DF2020/273
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2020/272
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
56.16 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2020/271
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
18.29 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2020/270
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2020/269
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
182.86 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2020/268
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
40.56 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 11/2020 |
Detail
|
DF2020/267
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
79.66 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2020/266
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
24.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/265
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
296.23 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 11/2020 |
Detail
|
DF2020/264
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
522.44 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/263
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
1140.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
Vykonanie auditu účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy za rok 2019 |
Detail
|
DF2020/262
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
940.07 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 11/2020 |
Detail
|
DF2020/261
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 |
Detail
|
DF2020/260
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
315.00 |
Vorodaj, 283,065 33,Veľký Lipník |
Kalendáre na rok 2021 |
Detail
|
DF2020/259
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
735.60 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 11/2020 |
Detail
|
DF2020/258
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
173.88 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 11/2020 |
Detail
|
20/38/010/4
(Zmluva)
|
17.12.2020 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Farbiarska 57, |
Dohoda |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
16.12.2020 |
0.00 |
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku |
Detail
|
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
93.50 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2020 - Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
Detail
|
DF2020/255
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
36.91 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Prečistenie kanálov OZS |
Detail
|
DF2020/254
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
392.50 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
Posypový materiál na cesty v zime |
Detail
|
DF2020/253
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
174.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Dodanie stravy počas III. kola testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2020/252
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
372.00 |
OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa |
Predaj zdravotníckeho materiálu na III. kolo testovania COVID 19 v okrese |
Detail
|
DF2020/251
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
240.00 |
RamontBuilding, s.r.o., Levočská 12,082 52,Abranovce |
Vypracovanie monitorovacej správy č. 5 k projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2020/250
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/249
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
40.80 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 10/2020 |
Detail
|
DF2020/248
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
414.00 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 1089/14,064 01,Stará Ľubovňa |
Tónery do tlačiarní OcÚ |
Detail
|
DF2020/247
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
37.90 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 10/2020 |
Detail
|
DF2020/246
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/245
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 10/2020 |
Detail
|
DF2020/244
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
1411.80 |
OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa |
Predaj zdravotníckeho materiálu na I. a II. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2020/243
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
271.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Dodanie stravy počas II. kola testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2020/242
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
333.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Dodanie stravy počas I. kola testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2020/241
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
940.07 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 10/2020 |
Detail
|
DF2020/240
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
293.50 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 10/2020 |
Detail
|
DF2020/239
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 10/2020 |
Detail
|
DF2020/238
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
25.24 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 10/2020 |
Detail
|
DF2020/237
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
50.00 |
Ľubomír Kapraň Kapsport, 179,053 14,Dravce |
Sprostredkovanie otvorenia ihriska + marketing "Detské ihrisko pri MŠ" |
Detail
|
DF2020/236
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
2297.16 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Oprava piliera mosta v Šoltysej |
Detail
|
DF2020/235
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
767.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.09.2020 - 30.11.2020 |
Detail
|
DF2020/234
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 |
Detail
|
DF2020/233
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
327.06 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnerov - starý a nový cintorín |
Detail
|
DF2020/231
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
416.16 |
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56,821 01,Bratislava |
Vstupná kontrola detského ihriska pri ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2020/230
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
214.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 10/2020 |
Detail
|
DF2020/229
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
2167.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 10/2020 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2 |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2 |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Tatrahasil servis s.r.o. , Lidická 1623/39 |
Mandátna zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Štatistický úrad SR, Miletičova 3,824 67 bratislava |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
27.11.2020 |
0.00 |
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2020 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
Objednávka stolárske práce |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2020 |
0.00 |
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 |
Objednávka stavebné práce |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2020 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
nábytok |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2020 |
0.00 |
SG-Elektro, Veľký Lipník 110 |
objednávka kancelária sekretariátu |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2020 |
0.00 |
Ing.Sylvia Slavkovská, Slov.Nár. Povstania |
žiadosť kompostér. |
Detail
|
DF2020/232
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
100.00 |