| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/38
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
295.20 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
DF2025/37
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
400.00 |
Gryphon, s.r.o., Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za odbornú pomoc pri príprave vyúčtovania projektu: "Revitalizácia športovej a oddychovej zóny v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2025/36
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
200.00 |
SAPAN, s.r.o., Za vodou 1389/13,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia - úprava "Rekonštrukcia miestnych komunikácii" |
Detail
|
DF2025/35
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
450.50 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské na rok 2025 |
Detail
|
DF2025/34
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
2.04 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2025/33
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
52.39 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2025/01 |
Detail
|
DF2025/32
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
1219.46 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2025/01 |
Detail
|
DF2025/31
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
272.14 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2025/30
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
32.50 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2025-01 |
Detail
|
DF2025/29
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
23.00 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejne použitie hudobných diel na rok 2024 - miestny rozhlas |
Detail
|
DF2025/28
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
111.32 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2025/27
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
245.06 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2025/2 |
Detail
|
DF2025/26
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
70.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika |
Detail
|
DF2025/25
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2025/2 |
Detail
|
DF2025/24
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
1155.81 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2025/2 |
Detail
|
DF2025/23
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
1061.40 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2025/22
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
44.28 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2025 |
Detail
|
DF2025/21
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
544.28 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2025/20
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
2928.60 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 6/2024 |
Detail
|
DF2025/19
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
293.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2024/9 |
Detail
|
DF2025/18
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
210.00 |
VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2024 |
Detail
|
DF2025/17
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
33.83 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2025/16
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
336.75 |
PVM Systém, s.r.o., Štefánikova 1188,908 01,Kúty |
Elektrické ohrievače 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2025/15
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
120.00 |
Michal Labant ml., 156,065 33,Veľký Lipník |
Tabuľa pre dopravné ihrisko |
Detail
|
DF2025/14
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
34.44 |
IVES Košice |
WinMatri - aktualizácia programu na rok 2025 |
Detail
|
DF2025/13
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
5397.18 |
SCO Trade, s.r.o., Južná trieda 74,040 01,Košice |
Pelety OcÚ |
Detail
|
DF2025/12
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
78.72 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Update programu mzdová agenda 2025 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2025 |
0.00 |
Šikmá ulička s.r.o., Košická 2503/8 066 01 Humenné |
Objednávka AED |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2025 |
0.00 |
Em systems s.r.o., Zlaté 70 |
Objednávka rozhlas |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2025 |
0.00 |
Inpro Poprad , s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25 |
Objednávka VO |
Detail
|
DF2025/11
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
1200.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
Audit účtovnej závierky 2023a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou |
Detail
|
DF2025/10
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
150.00 |
Domplan,s.r.o., jarmočná 243/84 234/84,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia "exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujati" - hľadisko pri šatniach TJ - úprava |
Detail
|
DF2025/9
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
49.70 |
ZH Verron, s.r.o., Výškovická 3085/2,700 30,Ostrava - Zábřeh |
Stierače Peugeot |
Detail
|
DF2025/8
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
73.70 |
SGL media, s.r.o., 725,913 38,Soblahov |
Autobatéria - Toyota |
Detail
|
DF2025/7
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
18.44 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/12 |
Detail
|
DF2025/6
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
180.00 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9,089 01,Svidník |
Zber použitého textilu na rok 2025 |
Detail
|
DF2025/5
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
2.04 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2025/4
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
510.45 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka webových stránok a balíček GDPR+a SSL - www.velkylipnik.sk |
Detail
|
DF2025/3
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
174.50 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2025/1-3 |
Detail
|
DF2025/2
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2025/1 |
Detail
|
DF2025/1
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
1171.58 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2025/1 |
Detail
|
DF2024/303
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
59.75 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2024/301
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
1660.57 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/12 |
Detail
|
DF2024/300
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
533.47 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyučtovanie celkovej el. energie 1-12/2024 |
Detail
|
DF2024/299
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
307.20 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Oprava kotla OcÚ |
Detail
|
DF2024/298
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
70.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2025 |
0.00 |
Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, |
Objednávka dozor KD |
Detail
|
DF2024/297
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
564.59 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektrinštaláčne práce rekonštrukcia prípravky |
Detail
|
DF2024/296
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
250.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2024/12 |
Detail
|
DF2024/295
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
2425.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 12/2024 |
Detail
|
DF2024/294
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
64.50 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Výkladka paliet |
Detail
|
DF2024/293
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
1140.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Odmena za výkon verejného obstarávania na zákazku Obnova sály kultúrneho domu v obci Veľký Lipník - IS EVO |
Detail
|
DF2024/292
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
336.00 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Kalendáre |
Detail
|
DF2024/291
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
3.66 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2024/290
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
117.10 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2024/289
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
89.65 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2024/288
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
1.82 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné DS |
Detail
|
DF2024/287
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
1.82 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2024/286
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
318.36 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2024/285
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
294.00 |
Slov. hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17,833 15,Bratislava |
Poskytnutie hydrologických údajov o kvalite vody v toku Šoltysa |
Detail
|
DF2024/284
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
20.43 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/10 |
Detail
|
DF2024/283
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/282
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
55.60 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/11 |
Detail
|
DF2024/280
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
1612.80 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2024/279
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
192.00 |
Slov. hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17,833 15,Bratislava |
Poskytnutie hydrologických údajov |
Detail
|
DF2024/278
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
187.20 |
Servis ČOV, s.r.o., Žnatínska 771/1,972 46,Čereňany |
Odber a analýza vzorky odpadovej vody |
Detail
|
DF2024/277
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
265.11 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OCU+KD, OZS, VO a DHZ 2024/11 |
Detail
|
DF2024/276
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
1270.89 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/11 |
Detail
|
DF2024/275
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
210.00 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Servis kotla OcÚ |
Detail
|
DF2024/274
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
240.00 |
Geosupport, s.r.o., Klenov 120,082 44,Klenov |
Vypracovanie dokumentov, VZN, poradensko - konzul- tačná činnosť |
Detail
|
DF2024/273
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
79.65 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2024/272
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
70.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika |
Detail
|
DF2024/271
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
1400.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Revitalizácia športovej a oddychovej zóny v obci Veľký Lipník - I. etapa - občasný stavebný dozor |
Detail
|
DF2024/270
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
450.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu na projekt Stavebné úpravy sociálnych priestorov v objekte zdravotného strediska v obciVeľký Lipník |
Detail
|
DF2024/269
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
67620.48 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov |
Revitalizácia športovej a oddychovej zóny v obci Veľký Lipník - I. etapa |
Detail
|
DF2024/268
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
335.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2024/11 |
Detail
|
DF2024/267
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
3289.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 11/2024 |
Detail
|
DF2024/266
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/12 |
Detail
|
DF2024/265
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
1074.23 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/12 |
Detail
|
DF2024/264
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2025 |
330.00 |
Skorocel, s.r.o., Krivianska 28,082 71,Lipany |
Hodiny s erbom obce |
Detail
|
DF2024/263
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
250.09 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Oprava ventilu v šachte pri DHZ |
Detail
|
DF2024/262
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
1582.06 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Kalendáre, perá, diáre |
Detail
|
DF2024/260
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
1255.82 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/11 |
Detail
|
DF2024/259
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
23.66 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/10 |
Detail
|
DF2024/258
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
1140.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Odmena za výkon verejného obstarávania na zákazku Revitalizácia a rozšírenie vonkajších športovísk v obci Veľký Lipník - IS EVO |
Detail
|
DF2024/257
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
1014.62 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/10 |
Detail
|
DF2024/256
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
51.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/10 |
Detail
|
DF2024/255
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/254
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/10 vyučtovanie OcÚ+KD, OZS, VO a DHZ |
Detail
|
DF2024/253
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
180.20 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členský príspevok na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/252
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
170.00 |
PhDr. Miroslava Heráková, Čermeľské údolie 9,040 01,Košice |
Školenie DHZ |
Detail
|
DF2024/251
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
346.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2024/10 |
Detail
|
DF2024/250
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
1600.00 |
SAPAN, s.r.o., Za vodou 1389/13,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia "rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2024/249
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
70.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika |
Detail
|
DF2024/248
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
1000.00 |
Martin Chovanec, Hlavná 114/146,094 02,Benkovce |
Poradenská činnosť k vypracovaniu žiadosti o NFP pre FNPS |
Detail
|
DF2024/247
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
1344.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2024/246
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/11 |
Detail
|
DF2024/245
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
3549.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 10/2024 |
Detail
|
DF2024/244
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
111.13 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2024/242
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
55.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie kotla OZS |
Detail
|
DF2024/241
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
55.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie kotla OcÚ |
Detail
|
DF2024/239
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
350.00 |
Domplan,s.r.o., jarmočná 243/84 234/84,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia Revitalizácia a rozšírenie vonkajších športovísk v obci Veľký Lipník |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2024 |
0.00 |
Inpro Poprad , s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25 |
VO - obnova sály KD |
Detail
|
DF2024/240
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
19.40 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/9 |
Detail
|
DF2024/238
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
51.20 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/9 |
Detail
|
DF2024/237
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/236
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
1175.70 |
PB ELEKTRO, s.r.o, Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
OP a OS v objektoch DS a 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2024/235
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
700.00 |
Ladislav Slavkovský, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Konzultačná činnosť pri príprave žiadosti o NFP na projekt Voľnočasová zóna pri PZ v obci Veľký Lipník |
Detail
|
DF2024/234
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/9 vyučtovanie OcÚ+KD, OZS, VO a DHZ |
Detail
|
DF2024/233
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
204.63 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera pri novom cintoríne |
Detail
|
DF2024/232
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
70.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika |
Detail
|
DF2024/231
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
352.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2024/9 |
Detail
|
DF2024/230
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
1010.43 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/9 |
Detail
|
DF2024/229
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
1140.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Odmena za výkon verejného obstarávania na zákazku Revitalizácia športovej a oddychovej zóny v obci Veľký Lipník I. etapa |
Detail
|
DF2024/228
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin |
Servisné poplatky za rok 2024 |
Detail
|
DF2024/227
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/10 |
Detail
|
DF2024/226
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
174.50 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2024/10-12 |
Detail
|
DF2024/225
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
3340.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 9/2024 |
Detail
|
DF2024/224
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/10 |
Detail
|
DF2024/223
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
150.00 |
Ladislav Slavkovský, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Konzultačná činnosť pri zúčtovaní poskytnutej dotácií na dobudovanie hygienického zázemia v objekte šatní TJ |
Detail
|
DF2024/222
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
150.00 |
Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica |
Polohopisný a výškopisný plán - zameracie cesty za vodou v obci Veľký Lipník |
Detail
|
DF2024/221
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
606.00 |
Servis ČOV, s.r.o., Žnatínska 771/1,972 46,Čereňany |
Revízia ČOV, vypracovanie správy, odber a analýza odpadovej vody |
Detail
|
DF2024/220
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
3.66 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné Pošta |
Detail
|
DF2024/219
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
75.01 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2024/218
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
40.25 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2024/217
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
20.12 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2024/216
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
338.48 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2024/215
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
120.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Aktualizácia rozpočtu na projekt "Revitalizácia športovej a oddýchovej zóny v obci Veľký Lipník" 2. časť |
Detail
|
DF2024/214
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
531.00 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2024/213
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
1692.98 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Zber NO a veľkoobjemného odpadu |
Detail
|
DF2024/212
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
276.00 |
KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa |
Čistenie kanálov OZS |
Detail
|
DF2024/211
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
400.00 |
Scholaris, s.r.o., Kalvária 3,949 01,Nitra |
Spracovanie žiadosti o dotáciu Zelené parkovanie |
Detail
|
DF2024/210
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
62.18 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2024/209
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
40.01 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/8 |
Detail
|
DF2024/208
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
110.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Oprava verejných rozhlasov |
Detail
|
DF2024/207
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
181.68 |
KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa |
Monitoring kanalizačných sieti s lokalizáciou poruchy v obci |
Detail
|
DF2024/206
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/205
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
50.60 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/8 |
Detail
|
DF2024/204
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
900.00 |
Domplan,s.r.o., jarmočná 243/84 234/84,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia Zelené parkovanie v obci Veľký Lipník |
Detail
|
DF2024/203
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
70.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika |
Detail
|
DF2024/202
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
1006.23 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/8 |
Detail
|
DF2024/201
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/8 vyučtovanie OcÚ+KD, OZS, VO a DHZ |
Detail
|
DF2024/200
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
144.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Oprava motorového vozidla IVECO Daily |
Detail
|
DF2024/199
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/9 |
Detail
|
DF2024/198
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/9 |
Detail
|
DF2024/197
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
250.00 |
Ján Kozub - "ZUBEC", 324,065 33,Veľký Lipník |
Terénne práce na ihrisko TJ |
Detail
|
DF2024/196
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
40.70 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Náhradné diely do IVECO Daily |
Detail
|
DF2024/195
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
372.00 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Servis kotla OZS |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2024 |
0.00 |
Inpro Poprad , s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25 |
objednávka VO |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2024 |
0.00 |
Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, |
Objednávka dozor |
Detail
|
DF2024/193
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
5200.00 |
Ján Kozub - "ZUBEC", 324,065 33,Veľký Lipník |
Dobudovanie hygienického zázemia šatne TJ - dotácia z PSK |
Detail
|
DF2024/192
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
46.75 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2024/191
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
290.85 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33,020 01,Púchov |
Poznávací atlas regiónu Spiš |
Detail
|
DF2024/190
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
136.00 |
EPoS SB, s.r.o., Puškinova 531,083 01,Sabinov |
Poháre do hasičskej súťaže |
Detail
|
DF2024/189
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
193.20 |
E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Kontrola detské ihrisko pri MŠ |
Detail
|
DF2024/188
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
46.40 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy pre prvákov |
Detail
|
DF2024/187
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
28.71 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/7 |
Detail
|
DF2024/186
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/185
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
45.35 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Náhradné diely do IVECO Daily |
Detail
|
DF2024/184
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
51.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/7 |
Detail
|
DF2024/183
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/7 vyučtovanie OcÚ+KD, OZS, VO a DHZ |
Detail
|
DF2024/182
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
1879.04 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/7 |
Detail
|
DF2024/181
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
70.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika |
Detail
|
DF2024/180
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
5100.00 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia časti strechy 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2024/179
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/8 |
Detail
|
DF2024/178
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
265.50 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2024/177
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/8 |
Detail
|
DF2024/176
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
477.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Oprava lavičiek - ihrisko TJ |
Detail
|
DF2024/175
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
27.88 |
NAY, a.s., Tuhovská 15,830 06,Bratislava |
Stolový ventilátor -kancelária ekonomiky a matriky |
Detail
|
DF2024/174
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
2500.00 |
Gryphon, s.r.o., Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za odbornú pomoc pri príprave žiadosti o poskytnutie dotácií na zlepšenie triedenia zberu odpadu, obecný rozhlas a regionálny príspevok |
Detail
|
DF2024/173
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
400.00 |
oz Rodinné centrum kamienkovo, Hlavná 192/247,013 14,Kamenná Poruba |
Šaša Jaša a jej aktivity - deň obce |
Detail
|
DF2024/171
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
1265.00 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP, oprava savice - DHZ dotácia zo ŠR |
Detail
|
DF2024/170
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
1900.00 |
PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519/35,010 09,Žilina |
OOPP, hadice a vysávač - DHZ dotácia zo ŠR |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2024 |
0.00 |
Inpro Poprad , s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25 |
Objednávka Vo |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2024 |
0.00 |
Scholaris s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra |
vypracovanie žiadostí |
Detail
|
DF2024/172
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
143.14 |
Ravens AD, s.r.o., Mýtna 607/47,064 01,Stará Ľubovňa |
Plakety - repre - 60. výročie ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2024/169
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
250.00 |
Veronika Bondrová, 467,065 11,Nová Ľubovňa |
Vozenie na koni - deň obce |
Detail
|
DF2024/168
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
334.00 |
Zabavka, s.r.o., K Surdoku 1,080 01,Prešov |
Prenájom zábavných atrakcií - nafukovací labyrint |
Detail
|
DF2024/167
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
196.44 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2024/166
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
340.00 |
Bystrík Zamiška - Kolačkovské Trio, 143,065 11,Kolačkov |
Vystúpenie na dni obce |
Detail
|
DF2024/165
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
499.20 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574,049 51,Brzotín |
Kuka nádoba kovová 10 ks |
Detail
|
DF2024/164
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
211.00 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Ceny do súťaží na deň obce |
Detail
|
DF2024/162
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
400.00 |
Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema, 272,059 02,Slovenská Ves |
Detské atrakcie na beh obce a deň obce |
Detail
|
DF2024/161
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
234.00 |
JAKS, s.r.o., 68,090 42,Šarišský Štiavnik |
Nožnicový stan profi 3x6m červený |
Detail
|
DF2024/160
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/159
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
58.10 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/6 |
Detail
|
DF2024/158
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
34.48 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/6 |
Detail
|
DF2024/157
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/6 vyučtovanie OcÚ+KD, OZS, VO a DHZ |
Detail
|
DF2024/155
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
1000.00 |
Martin Chovanec, Hlavná 114/146,094 02,Benkovce |
Poradenská činnosť pre projektový zámer ciest a telocvične |
Detail
|
DF2024/154
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
314.40 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Servis kotla OcÚ |
Detail
|
DF2024/153
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
398.40 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Servis kotla OZS |
Detail
|
DF2024/152
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
1020.42 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/6 |
Detail
|
DF2024/151
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
70.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika |
Detail
|
DF2024/150
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
2150.00 |
Imrich Šoltys - STAV, 84,08641,Abrahámovce |
Maľovanie strechy - budova šatní TJ |
Detail
|
DF2024/149
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/7 |
Detail
|
DF2024/148
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
174.50 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2024/7-9 |
Detail
|
DF2024/147
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/7 |
Detail
|
DF2024/146
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
64.00 |
3G, s.r.o., 110,086 42,Bartošovce |
Horský polmaratón - ceny do súťaže |
Detail
|
DF2024/145
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
3428.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 6/2024 |
Detail
|
DF2024/144
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
342.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2024/6 |
Detail
|
DF2024/143
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
243.40 |
3G, s.r.o., 110,086 42,Bartošovce |
Horský polmaratón - ceny do súťaže |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2024 |
0.00 |
Mgr. Ján Kočiš, Spišská Teplica 059 34 |
Objednávka |
Detail
|
DF2024/142
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
294.55 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2024/141
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
14.60 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné ŠJ |
Detail
|
DF2024/140
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1.52 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné DS |
Detail
|
DF2024/139
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
46.86 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2024/138
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
110.15 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2024/137
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
736.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Strava k 60. výročiu založenia ZŠ s MŠ Veľký Lipník |
Detail
|
DF2024/136
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
120.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Aktualizácia rozpočtu na projekt "Revitalizácia športovej a oddýchovej zóny v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2024/135
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
102.00 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Uterák froté s logom obce |
Detail
|
DF2024/134
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
16120.85 |
JUNO DS, s.r.o., Lipová 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Živicová úprava chodníka od súp. č. 50 po súp. č. 65 |
Detail
|
DF2024/133
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1.20 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava |
Prenájom tllačiarne na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/132
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
23.17 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/5 |
Detail
|
DF2024/131
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
44.91 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/5 |
Detail
|
DF2024/130
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1006.23 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/5 |
Detail
|
DF2024/129
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
261.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Strava počas volieb do europarlamentu 08.06.2024 |
Detail
|
DF2024/128
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/127
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/5 vyučtovanie OcÚ+KD, OZS, VO a DHZ |
Detail
|
DF2024/126
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/6 |
Detail
|
DF2024/125
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1000.00 |
Ing. Martin Kolcun, 120,086 06,Snakov |
Elektroinštalačné práce - rekonštrukcia MR |
Detail
|
DF2024/124
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
288.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Výmena filtrov a olejov na vozidle IVECO Daily |
Detail
|
DF2024/123
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
166.20 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2024/122
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
344.50 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2024/5 |
Detail
|
DF2024/121
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
70.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika |
Detail
|
DF2024/120
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
376.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Dodávka a montáž svetiel a elektrinštaláčne práce v budove starej pekárne |
Detail
|
DF2024/119
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
48.15 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Olej do IVECO Daily |
Detail
|
DF2024/118
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
3933.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 5/2024 |
Detail
|
DF2024/117
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/6 |
Detail
|
DF2024/116
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
900.00 |
Domplan,s.r.o., jarmočná 243/84 234/84,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia na Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/115
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
88.15 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Filtre do IVECO Daily - olejový, palivový, vzduchový |
Detail
|
DF2024/114
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1206.00 |
Ján Kozub - "ZUBEC", 324,065 33,Veľký Lipník |
Odvodnenie DHZ |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2024 |
0.00 |
Ján Kozub „ZUBEC“, Veľký Lipník 324 |
Objednávka sociálky Šatne TJ |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
17.06.2024 |
0.00 |
Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218 |
Objednávka servis kotlov |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2024 |
0.00 |
Miroslav Števík, Banícka 1735, SNV |
Objednávka |
Detail
|
DF2024/113
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
180.00 |
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28,058 45,Poprad |
Pracovná zdravotná služba za 2024/4 |
Detail
|
DF2024/112
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
26.65 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/4 |
Detail
|
DF2024/111
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/4 vyučtovanie OcÚ+KD, OZS, VO a DHZ |
Detail
|
DF2024/110
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/109
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
41.90 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/4 |
Detail
|
DF2024/108
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
70.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika |
Detail
|
DF2024/107
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
165.30 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Výkladka peletiek |
Detail
|
DF2024/106
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
30.00 |
Národné poľnohospodárske, Hlohovecká 2,951 41,Lužianky |
Poskytnutie BPEJ - potvrdenia k pozemku Pošta - zberný dvor |
Detail
|
DF2024/105
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
276.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Revízie hydrantov a hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/104
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
1006.23 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/4 |
Detail
|
DF2024/103
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/5 |
Detail
|
DF2024/102
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
345.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2024/4 |
Detail
|
DF2024/101
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
1136.39 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Zber NO a objemného odpadu |
Detail
|
DF2024/100
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
234.12 |
Ravens AD, s.r.o., Mýtna 607/47,064 01,Stará Ľubovňa |
Tričká Peruny Veľký Lipník |
Detail
|
DF2024/99
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
3713.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 4/2024 |
Detail
|
DF2024/98
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/5 |
Detail
|
DF2024/97
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
194.22 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2024/96
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
5036.05 |
StrechArt, s.r.o., 82,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia strechy 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2024/95
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
487.80 |
ATRIA SK, s.r.o., P. Mudroňa 5,010 01,Žilina |
Ohrievače 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2024/94
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
326.40 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Skladané a exterierové mapy Spišská Magura - Pieniny |
Detail
|
DF2024/93
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
4725.10 |
TOPENERGY SOLUTIONS, s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Pelety A1 - OZS |
Detail
|
DF2024/92
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
25.10 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/3 |
Detail
|
DF2024/91
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
40.70 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/3 |
Detail
|
DF2024/90
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
133.30 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Smykovanie a valcovanie ihriska |
Detail
|
DF2024/89
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/3 vyučtovanie OcÚ+KD, OZS, VO a DHZ |
Detail
|
DF2024/88
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/87
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
1254.09 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/3 |
Detail
|
DF2024/86
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
191.40 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Strava počas volieb prezidenta II. kolo 06.04.2024 |
Detail
|
DF2024/85
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/4 |
Detail
|
DF2024/83
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
245.90 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Prebíjanie a čistenie žumpy OcÚ |
Detail
|
DF2024/82
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
174.50 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2024/4-6 |
Detail
|
DF2024/80
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/4 |
Detail
|
DF2024/79
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
191.40 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Strava počas volieb prezidenta I. kolo 23.03.2024 |
Detail
|
DF2024/78
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
55.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie kotla OZS |
Detail
|
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
297.50 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 12024/3 |
Detail
|
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
3208.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 3/2024 |
Detail
|
DF2024/75
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
2108.90 |
Ing. Martin Kolcun, 120,086 06,Snakov |
Elektroinštalačné práce - rozšírenie VO |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
870.00 |
Michal Labant ml., 156,065 33,Veľký Lipník |
Výroba a montáž regálov do DHZ |
Detail
|
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
452.50 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/72
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2024/3 |
Detail
|
DF2024/71
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
169.68 |
KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa |
Čistenie kanálov OZS |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2024 |
0.00 |
Juno d.s., Prešovská 19 |
Objednávka chodníky |
Detail
|
Objednávka
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
0.00 |
Juno d.s., Prešovská 19 |
Objednávka |
Detail
|
DF2024/70
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
69.10 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Náhradné diely KIA |
Detail
|
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
6.08 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
106.38 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2024/67
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
45.59 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2024/66
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
217.32 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2024/65
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
204.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Aktualizácia programov na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/64
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
44.56 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/2 |
Detail
|
DF2024/63
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
32.08 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/2 |
Detail
|
DF2024/62
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/2 vyučtovanie OcÚ+KD, OZS, VO a DHZ |
Detail
|
DF2024/61
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/60
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
270.50 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 12024/2 |
Detail
|
DF2024/59
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
1254.09 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/2 |
Detail
|
DF2024/58
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
1700.00 |
Gryphon, s.r.o., Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za odbornú pomoc pri príprave žiadosti o poskytnutie dotácií na Hľadisko pri TJ, obnovu sály KD a rekonštrukcia hyg.zázemia v šatniach TJ |
Detail
|
DF2024/57
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2024/56
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
3150.10 |
Ing. Martin Kolcun, 120,086 06,Snakov |
Rozšírenie verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2024/55
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
480.00 |
Peter Baroš GEO-PP, Partizánska 682/30,058 01,Poprad |
Hydrogeologické posúdenie vsakov pre novostavbu telocvične ZŠ s MŠ vo Veľkom Lipníku |
Detail
|
DF2024/54
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/3 |
Detail
|
DF2024/53
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
3119.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2/2024 |
Detail
|
DF2024/52
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
48.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Oprava motorového vozidla KIA |
Detail
|
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/3 |
Detail
|
DF2024/50
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
1700.00 |
Domplan,s.r.o., jarmočná 243/84 234/84,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia "obnova sály KD" |
Detail
|
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
3250.00 |
Domplan,s.r.o., jarmočná 243/84 234/84,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia "exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujati" - hľadisko pri šatniach TJ |
Detail
|
DF2024/48
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
213.40 |
3G, s.r.o., 110,086 42,Bartošovce |
Vecné ceny do súťaže - Memoriál Juraja Berilu |
Detail
|
DF2024/47
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2024/2 |
Detail
|
DF2024/46
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
594.00 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o., Volgogradská 8921/13,080 01,Prešov |
Posúdenie projektovej dokumentácie na projekt "Exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia Veľký Lipník" hľadisko pri šatniach TJ |
Detail
|
DF2024/45
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
275.00 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
DF2024/44
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
20.16 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejne použitie hudobných diel na rok 2024 - miestny rozhlas |
Detail
|
DF2024/43
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
500.00 |
B&S market, s.r.o., 318,065 33,Veľký Lipník |
Nákup tovaru za nákupné poukážky 25 ks á 20,- € |
Detail
|
DF2024/42
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
247.90 |
FISTAR, s.r.o., Vídeňská 132/100,61900,Brno |
Teleskopický rebrík OcÚ |
Detail
|
DF2024/41
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
210.00 |
VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2022 |
Detail
|
DF2024/40
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
144.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vyjadrenie k PD |
Detail
|
DF2024/39
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2022/12 |
Detail
|
DF2024/38
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
290.50 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 12024/1 |
Detail
|
DF2024/37
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
141.60 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Náhradné diely KIA |
Detail
|
DF2024/36
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
300.00 |
OZ Vrchovina - priatelia folklóru, Okružná 76,064 01,Stará Ľubovňa |
Vystúpenie FS Vrchovina |
Detail
|
DF2024/35
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
3126.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 1/2024 |
Detail
|
DF2024/34
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
33.26 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/1 |
Detail
|
DF2024/33
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/32
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
41.60 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/1 |
Detail
|
DF2024/31
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
440.00 |
COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov |
Nákupné poukážky pre dôchodcov 22ks á 20,- € |
Detail
|
DF2024/30
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
165.30 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Výkladka peletky |
Detail
|
DF2024/29
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
537.70 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2024/28
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/2 |
Detail
|
DF2024/27
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
1614.22 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/1 |
Detail
|
DF2024/26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
264.00 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o., Volgogradská 8921/13,080 01,Prešov |
Posúdenie žiadosti na projekt "Telocvičňa Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2024/25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/2 |
Detail
|
DF2024/24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
544.15 |
ETERNITA, s.r.o., Mierová 1089/14,064 01,Stará Ľubovňa |
Počítač na zálohy |
Detail
|
DF2024/23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
274.80 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574,049 51,Brzotín |
Plastová kuka nádoba čierna 10 ks |
Detail
|
DF2024/22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
57.20 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29,811 05,Bratislava |
Obecné noviny na rok 2024 online vydanie 1x týždenne |
Detail
|
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
180.00 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9,089 01,Svidník |
Zber použitého textilu na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
180.50 |
VLan st, s.r.o., Rastislavova 20,900 26,Slovenský Grob |
Dreger a náustky pre testery |
Detail
|
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
1140.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
Audit účtovnej závierky 2022 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou |
Detail
|
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
1221.30 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2024/1 |
Detail
|
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
90.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Oprava verejných rozhlasov |
Detail
|
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
13200.00 |
SoARCH, s.r.o., Bytčická 16,010 01,Žilina |
Projektová dokumentácia II. k telocvični vo Veľkom Lipníku |
Detail
|
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
67.80 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Update programu mzdová agenda 2024 |
Detail
|
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
16.72 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava |
Prenájom tllačiarne na rok 2024/1-7 podľa zmluvy |
Detail
|
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
3807.00 |
TOPENERGY SOLUTIONS, s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Pelety A1 - OcÚ |
Detail
|
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
12.25 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/12 |
Detail
|
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/8
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
489.60 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Mapy Spišská Magura - Pieniny |
Detail
|
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
33.60 |
IVES Košice |
WinMatri - aktualizácia programu na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
18.00 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Ľubovnianske noviny - predplatné na 2024 |
Detail
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
498.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka webových stránok a balíček GDPR+a SSL - www.velkylipnik.sk |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/1 |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
157.92 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2024/1-3 |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
494.00 |
EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté |
Oprava a servis verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/1 |
Detail
|
DF2023/306
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
1070.00 |
Gryphon, s.r.o., Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za odbornú pomoc pri príprave žiadosti o poskytnutie dotácií na fotovoltaické zariadenie pre ZŠ Veľký Lipník a detské ihrisko Rodinka |
Detail
|
DF2023/305
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
3.22 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné DS |
Detail
|
DF2023/304
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
220.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2023/12 |
Detail
|
DF2023/303
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
2950.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 12/2023 |
Detail
|
DF2023/302
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
6.17 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2023/301
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
89.74 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2023/300
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
29.94 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2023/299
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
33.24 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2023/298
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
275.72 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/297
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
480.00 |
Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce, Lipová 1900/6,059 52,Veľká Lomnica |
Vypracovanie súboru dokumentácie, vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti |
Detail
|
DF2023/296
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
47.60 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OZS |
Detail
|
DF2023/295
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
45.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OcÚ |
Detail
|
DF2023/294
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
40.00 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Ceny do súťaže stolnotenisový turnaj |
Detail
|
DF2023/293
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
73.90 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/11 |
Detail
|
DF2023/292
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
23.79 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/11 |
Detail
|
DF2023/291
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/12 |
Detail
|
DF2023/290
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
202.51 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2023/289
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
61.58 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OCU+KD 2023/11 |
Detail
|
DF2023/288
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/11 |
Detail
|
DF2023/287
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/11 |
Detail
|
DF2023/286
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/11 |
Detail
|
DF2023/285
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2023/284
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
281.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2023/11 |
Detail
|
DF2023/283
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
1170.43 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2023/11 |
Detail
|
DF2023/281
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
68.40 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126,059 91,Veľký Slavkov |
Vložka do filtra - ČOV |
Detail
|
DF2023/279
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
2094.22 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/12 |
Detail
|
DF2023/278
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
1293.48 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Predmety s logom obce |
Detail
|
DF2023/277
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Výkon zodpovednej osoby GDPR 2023/12 |
Detail
|
DF2023/276
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
20.40 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vytýčenie potrubia |
Detail
|
DF2023/275
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
3765.10 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 11/2023 |
Detail
|
DF2023/274
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/11 |
Detail
|
DF2023/273
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
181.00 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členský príspevok na rok 2023 |
Detail
|
DF2023/271
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
92.00 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
ďakovná plaketa s púzdrom |
Detail
|
DF2023/270
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
159.30 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2023/269
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
1140.00 |
COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov |
Nákupné poukážky pre dôchodcov 57ks á 20,- € |
Detail
|
DF2023/270
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
16.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení |
Detail
|
DF2023/269
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
16.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení |
Detail
|
DF2023/268
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
484.20 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574,049 51,Brzotín |
Kuka nádoby |
Detail
|
DF2023/267
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
205.20 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Skartovací stroj |
Detail
|
DF2023/266
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
1200.00 |
SoARCH, s.r.o., Bytčická 16,010 01,Žilina |
Projektová dokumentácia k telocvični vo Veľkom Lipníku |
Detail
|
DF2023/265
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
400.00 |
Gryphon, s.r.o., Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za poskytnutie služieb externého riadenia projektov: Riešenie migračných výziev a Odvodnenie ihriska v Obci Veľký Lipník |
Detail
|
DF2023/264
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
24.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Nastavenie programu na novom PC |
Detail
|
DF2023/263
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2023/262
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
111.62 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Vytýčovanie káblov VN, NN |
Detail
|
DF2023/261
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
42.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácií |
Detail
|
DF2023/260
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
26.01 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/10 |
Detail
|
DF2023/259
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
1120.00 |
COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov |
Nákupné poukážky pre dôchodcov 56 ks á 20,- € |
Detail
|
DF2023/258
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
42.50 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/10 |
Detail
|
DF2023/257
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/10 |
Detail
|
DF2023/256
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/10 |
Detail
|
DF2023/255
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/10 |
Detail
|
DF2023/254
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
30.39 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OCU+KD 2023/10 |
Detail
|
DF2023/253
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
350.00 |
Ivana Nováková, 77,065 33,Veľký Lipník |
Vyrezávaná socha do parku |
Detail
|
DF2023/252
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
940.67 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov za mesiac 2023/10 |
Detail
|
DF2023/251
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
106.80 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Vytýčovanie káblov VN, NN |
Detail
|
DF2023/250
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
378.90 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Kalendáre, diáre |
Detail
|
DF2023/249
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
456.08 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera starý a nový cintorín |
Detail
|
DF2023/248
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
54.10 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,81108,Bratislava |
Knihy pre prvákov |
Detail
|
DF2023/247
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
287.70 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2023/10 |
Detail
|
DF2023/246
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Výkon zodpovednej osoby GDPR 2023/11 |
Detail
|
DF2023/245
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
1126.97 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízie elektrickej inštalácie OcÚ |
Detail
|
DF2023/244
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
1215.86 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízie elektrickej inštalácie KD |
Detail
|
DF2023/243
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
2094.22 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/11 |
Detail
|
DF2023/242
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
3805.50 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 10/2023 |
Detail
|
DF2023/241
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/10 |
Detail
|
DF2023/240
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
377.56 |
Vlastimil Štupák - BETOS, Popradská 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Kamenivo |
Detail
|
DF2023/239
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
40.90 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/9 |
Detail
|
DF2023/238
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
39.20 |
Ján Pavlovský, Hviezdoslavová 15,064 01,Stará Ľubovňa |
Tlač A3 far. |
Detail
|
DF2023/237
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
278.85 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33,020 01,Púchov |
Poznávací atlas regiónu Spiš |
Detail
|
DF2023/236
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
5031.62 |
Ján Kozub - "ZUBEC", 324,065 33,Veľký Lipník |
Realizácia parkoviska pri ZŠ Veľký Lipník |
Detail
|
DF2023/235
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
30.47 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/9 |
Detail
|
DF2023/234
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
1631.50 |
Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny, SNP 412/179,061 01,Spišská Stará Ves |
Parkovisko pri ZŠ - obstaranie - materiál |
Detail
|
DF2023/233
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin |
Servisné poplatky za rok 2023 |
Detail
|
DF2023/232
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
45.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OcÚ |
Detail
|
DF2023/231
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
47.60 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OZS |
Detail
|
DF2023/230
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2023/229
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
198.62 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy Knižnica projekt |
Detail
|
DF2023/228
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
122.83 |
Dřevostavmont Č&Š s.r.o., 20,66455,Moutnice |
Nové okno - budova cukrárenskej výroby |
Detail
|
DF2023/227
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
266.65 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
Štrkodrva - materiál parkovisko pri ZŠ |
Detail
|
DF2023/226
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
2094.22 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/10 |
Detail
|
DF2023/225
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/9 |
Detail
|
DF2023/224
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/9 |
Detail
|
DF2023/223
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/9 |
Detail
|
DF2023/222
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
47.64 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OCU+KD 2023/9 |
Detail
|
DF2023/221
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
239.35 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera za OcÚ |
Detail
|
DF2023/220
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
940.67 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov za mesiac 2023/9 |
Detail
|
DF2023/219
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
277.10 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2023/9 |
Detail
|
DF2023/218
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
240.94 |
OBI Slovakia, s.r.o., Hodonínska 25,841 03,Bratislava |
Dlažba, lepidlo - DHZ |
Detail
|
DF2023/217
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
157.92 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2023/10-12 |
Detail
|
DF2023/216
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Výkon zodpovednej osoby GDPR 2023/10 |
Detail
|
DF2023/215
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
311.60 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Strava počas volieb do NR SR dňa 30.09.2023 |
Detail
|
DF2023/214
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/9 |
Detail
|
DF2023/213
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2023 |
3463.70 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 9/2023 |
Detail
|
DF2023/212
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
46.63 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2023/211
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
49.85 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2023/210
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
6.43 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2023/209
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
358.61 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/208
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
1.61 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné DS |
Detail
|
DF2023/207
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
1908.91 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Odber NO a objemného odpadu |
Detail
|
DF2023/206
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
350.28 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2023/205
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
607.00 |
ATRIA SK, s.r.o., P. Mudroňa 5,010 01,Žilina |
elektrické ohrievače s konzolou na stenu |
Detail
|
DF2023/204
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
300.00 |
Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica |
Polohopisný a výškopisný plán pozemok OzS |
Detail
|
DF2023/203
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
507.00 |
Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica |
Geometrický plán chodník dolný koniec obce |
Detail
|
DF2023/202
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
32.79 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/8 |
Detail
|
DF2023/201
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
41.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/8 |
Detail
|
DF2023/200
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2023/199
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/8 |
Detail
|
DF2023/198
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/8 |
Detail
|
DF2023/197
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OCU+KD 2023/8 |
Detail
|
DF2023/196
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/8 |
Detail
|
DF2023/195
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
1751.68 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov za mesiac august |
Detail
|
DF2023/194
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
340.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Montáž lavičiek do parku |
Detail
|
DF2023/193
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
2094.22 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/9 |
Detail
|
DF2023/192
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
6580.00 |
Ján Kozub - "ZUBEC", 324,065 33,Veľký Lipník |
Odvodnenie futbalového ihriska a vybudovanie miesta pre kamerovanie futbalových zápasov |
Detail
|
DF2023/191
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
312.16 |
EPoS SB, s.r.o., Puškinova 531,083 01,Sabinov |
Poháre súťaž o pohár starostu obce Hasiči |
Detail
|
DF2023/190
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Výkon zodpovednej osoby GDPR 92023 |
Detail
|
DF2023/189
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
470.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Oprava verejných rozhlasov |
Detail
|
DF2023/188
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
266.40 |
Sivex, s.r.o., Bzovicka 30,851 10,Bratislava – mestská časť Rusovce |
Dopravné zrkadlo |
Detail
|
DF2023/187
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/8 |
Detail
|
DF2023/186
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
250.20 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2023/185
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
80.35 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Náhradné diely KIA |
Detail
|
DF2023/184
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
195.47 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy Knižnica projekt |
Detail
|
DF2023/183
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
25.34 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/7 |
Detail
|
DF2023/182
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2023/181
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
43.66 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/7 |
Detail
|
DF2023/180
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/7 |
Detail
|
DF2023/179
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OCU+KD 2023/7 |
Detail
|
DF2023/178
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/7 |
Detail
|
DF2023/177
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/7 |
Detail
|
DF2023/176
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
66.65 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2023/175
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
940.67 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2023/7 |
Detail
|
DF2023/174
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
197.99 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera nový cintorín |
Detail
|
DF2023/173
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
2993.28 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Materiál a vybavenie DHZ |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
728.00 |
Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa |
Krovinorez |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
2384.05 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/8 |
Detail
|
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Výkon zodpovednej osoby GDPR 82023 |
Detail
|
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
92.00 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
ďakovná plaketa s púzdrom |
Detail
|
DF2023/168
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
24.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Nastavenie programu cintorín |
Detail
|
DF2023/167
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
250.00 |
Domplan,s.r.o., jarmočná 243/84 234/84,064 01,Stará Ľubovňa |
Projekt - Odvodnenie fut. ihriska a vybudovanie miesta pre kamerovanie futb. zápasov |
Detail
|
DF2023/166
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/7 |
Detail
|
DF2023/165
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
300.00 |
Stoličnoho džyvky, 218,065 33,Veľký Lipník |
Vystúpenie - Deň obce |
Detail
|
DF2023/164
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
170.00 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Poháre na turnaj o pohár starostu obce |
Detail
|
DF2023/163
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
74.38 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/6 |
Detail
|
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
40.40 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/6 |
Detail
|
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/6 |
Detail
|
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OCU+KD 2023/6 |
Detail
|
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/6 |
Detail
|
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
603.55 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy Knižnica - projekt |
Detail
|
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
940.67 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2023/6 |
Detail
|
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Výkon zodpovednej osoby GDPR 72023 |
Detail
|
DF2023/149
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
250.00 |
FS Frankovčan, 52,059 78,Malá Franková |
Vystúpenie - Deň obce |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2023 |
0.00 |
Ing.arch. Jozef Sobčák, Bytčická 16, 010 01 Žilina |
PD telocvičňa pre ÚR |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2023 |
0.00 |
SoARCH s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina |
Projektová dokumentácia - telocvičňa |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2023 |
0.00 |
Ján Kozub "ZUBEC", Veľký Lipník 324 |
Odvodnenie futbalového ihriska a vybudovanie miesta pre kamerovanie futbalových zápasov |
Detail
|
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/6 |
Detail
|
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
250.00 |
Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema, 272,059 02,Slovenská Ves |
Detské atrakcie - skakácí hrad, maskot - Deň obce |
Detail
|
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
350.00 |
Občianske združenie Šambriňci, Šambron 25,065 45,Šambron |
ĽH Pastrnoci - Deň obce |
Detail
|
DF2023/148
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
1300.00 |
Domplan,s.r.o., jarmočná 243/84 234/84,064 01,Stará Ľubovňa |
Projekt - Revitalizácia športovej a oddychovej zóny v obci Veľký Lipník |
Detail
|
DF2023/147
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
2384.05 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/7 |
Detail
|
DF2023/146
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
3209.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu ZŠ s MŠ 2023/6 |
Detail
|
DF2023/145
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
230.60 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním |
Detail
|
DF2023/144
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
550.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odborná pomoc pri príprave žiadosti o postkytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja |
Detail
|
DF2023/143
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
90.00 |
Autoalex s.r.o., 126,065 01,Hniezdne |
Odťah Kia SL-VL |
Detail
|
DF2023/142
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
193.20 |
E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Kontrola detské ihrisko |
Detail
|
DF2023/141
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
262.13 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/140
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
9.65 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2023/139
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
4.82 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2023/138
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
107.74 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2023/137
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
49.85 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2023/136
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
450.00 |
Ján Dudlák, 297,065 33,Veľký Lipník |
Dok. k rekonštrukcii priest. v budove pošty |
Detail
|
DF2023/135
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/6 |
Detail
|
DF2023/134
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
580.00 |
Peter Čarnota, 341,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia sadrokartónov v 6+3b.j. |
Detail
|
DF2023/133
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
155.00 |
Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771/1,972 46,Čereňany |
Odber a analýza vzorky z ČOV |
Detail
|
DF2023/132
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
72.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
výmena ističa |
Detail
|
DF2023/131
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
118.80 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Uteráky - uvítanie detí |
Detail
|
DF2023/130
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
0.46 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta ročný poplatok bez spotreby |
Detail
|
DF2023/129
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
266.70 |
Mária Neupauerová, 49,059 02,Vojňany |
Materiál OcU - oplotenie ZŠ |
Detail
|
DF2023/128
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
35.00 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Náhradné diely KIA |
Detail
|
DF2023/127
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
43.20 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/5 |
Detail
|
DF2023/126
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
50.32 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/5 |
Detail
|
DF2023/125
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
832.00 |
Toplast a.s., Werferova 1,040 01,Košice – mestská časť Juh |
Hranoly na lavičky |
Detail
|
DF2023/124
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/5 |
Detail
|
DF2023/123
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/5 |
Detail
|
DF2023/122
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OCU+KD 2023/5 |
Detail
|
DF2023/121
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/5 |
Detail
|
DF2023/120
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
940.67 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2023/5 |
Detail
|
DF2023/119
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
2200.00 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia strechy na 6+3 b.j. - |
Detail
|
DF2023/118
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
3342.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu ZŠ s MŠ 2023/5 |
Detail
|
DF2023/117
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
253.70 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním |
Detail
|
DF2023/116
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
668.00 |
Hrebicon s.r.o., 851 02,Bratislava – mestská časť Petržalka |
Kanalizačné rúry |
Detail
|
DF2023/115
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
2384.05 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/6 |
Detail
|
DF2023/114
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2023/5 |
Detail
|
DF2023/125
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
832.00 |
Hrebicon s.r.o., 851 02,Bratislava – mestská časť Petržalka |
Hranoly na lavičky |
Detail
|
DF2023/113
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
29.80 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Náhradné diely KIA |
Detail
|
DF2023/112
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/5 |
Detail
|
DF2023/111
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
592.80 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Servis kotlov OcU, OZS |
Detail
|
DF2023/110
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
110.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17,83103,Bratislava 3 |
Školenie členov DHZ |
Detail
|
DF2023/109
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
207.00 |
3G, s.r.o., 110,086 42,Bartošovce |
Ceny do súťaže - bežecké preteky |
Detail
|
DF2023/108
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
380.30 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 1843/72,064 01,Stará Ľubovňa |
všeobecný material OZS - rekonštrukcia ambulancie všeobecného lekára |
Detail
|
DF2023/107
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
3570.00 |
EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté |
Orez stromov v obci |
Detail
|
DF2023/106
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
71.07 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2023/105
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
172.80 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Oprava motorového vozidla KIA |
Detail
|
DF2023/104
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
36.84 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/4 |
Detail
|
DF2023/103
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2023/5 |
Detail
|
DF2023/102
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/4 |
Detail
|
DF2023/101
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/4 |
Detail
|
DF2023/100
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
164.18 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD 2023/4 |
Detail
|
DF2023/99
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/4 |
Detail
|
DF2023/98
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
41.50 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/4 |
Detail
|
DF2023/97
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
1214.30 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Odber NO a objemného odpadu |
Detail
|
DF2023/96
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
960.38 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2023/4 |
Detail
|
DF2023/95
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
119.00 |
Ing. Martin Jancek, 92,065 33,Veľký Lipník |
Fotografické služby OŠH seniorov 2022 |
Detail
|
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
2775.53 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/5 |
Detail
|
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2023/5 |
Detail
|
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/4 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
0.00 |
Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1 |
Objednávka vzorky ČOV |
Detail
|
DF2023/91
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
350.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odborná pomoc pri príprave žiadosti o postkytnutie dotácie na rozvoj odpadového hospodárstva |
Detail
|
DF2023/90
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
29.80 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Náhradné diely KIA |
Detail
|
DF2023/89
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
185.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Výmena olejov a filtra TOYOTA |
Detail
|
DF2023/88
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
55.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17,83103,Bratislava 3 |
Školenie členov DHZ |
Detail
|
DF2023/87
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
82.25 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Náhradné diely KIA |
Detail
|
DF2023/86
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
260.88 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Revízie hydrantov |
Detail
|
DF2023/85
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
300.24 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2023/84
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
458.00 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské na rok 2023 |
Detail
|
DF2023/83
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
39.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/3 |
Detail
|
DF2023/82
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
204.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Aktualizácia programov na rok 2023 |
Detail
|
DF2023/81
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
39.89 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/3 |
Detail
|
DF2023/80
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2023/4 |
Detail
|
DF2023/79
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
193.21 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD 2023/3 |
Detail
|
DF2023/78
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/3 |
Detail
|
DF2023/77
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/3 |
Detail
|
DF2023/76
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/3 |
Detail
|
DF2023/75
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
734.40 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Oprava motorového vozidla KIA |
Detail
|
DF2023/74
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
165.30 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Výkladka paliet peletiek OZS |
Detail
|
DF2023/73
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
157.92 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2023/4-6 |
Detail
|
DF2023/72
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
2775.53 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/4 |
Detail
|
DF2023/71
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2023/4 |
Detail
|
DF2023/70
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
1529.86 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2023/3 |
Detail
|
DF2023/69
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
2423.50 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia OZS - elektroinštalačné práce |
Detail
|
DF2023/68
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
250.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odborná pomoc pri príprave žiadosti o postkytnutie nenávr.fin.príspevku na riešenie migračných výziev v obci Veľký Lipník |
Detail
|
DF2023/67
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/3 |
Detail
|
DF2023/66
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
189.00 |
Trendie, s.r.o., 159,086 02,Sveržov |
Dopravné zrkadlo |
Detail
|
DF2023/64
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
340.00 |
Vorodaj, 283,065 33,Veľký Lipník |
CD "Christós raždájetsja - Christós voskrése" |
Detail
|
DF2023/63
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
781.08 |
PB ELEKTRO, s.r.o, Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Opravy na bleskozvodoch OcÚ, DHZ, 6+3 b.j. a DS |
Detail
|
DF2023/65
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
357.77 |
KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa |
Prebíjanie a čistenie kanálov OZS |
Detail
|
DF2023/62
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
1342.17 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízie bleskozvodov OcÚ, DHZ, 6+3 b.j. a DS |
Detail
|
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
7.75 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2023/60
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
184.33 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
85.22 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
269.84 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
745.36 |
AUTO - DÍLY, Vávrovická 73,747 07,Opava 7 |
Oprava KIA - náhradné diely |
Detail
|
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
47.60 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OZS |
Detail
|
DF2023/55
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
45.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OcÚ |
Detail
|
DF2023/54
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
4117.40 |
TOPENERGY Slovakia, s.r.o., Šafárikova 4560/160,048 01,Rožňava |
Pelety OZS |
Detail
|
DF2023/53
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
37.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/2 |
Detail
|
DF2023/52
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2023/3 |
Detail
|
DF2023/51
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
37.77 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/2 |
Detail
|
DF2023/50
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/2 |
Detail
|
DF2023/49
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/2 |
Detail
|
DF2023/48
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/2 |
Detail
|
DF2023/47
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
369.83 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD 2023/2 |
Detail
|
DF2023/46
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
1170.43 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2023/2 |
Detail
|
DF2023/45
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
1812.20 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2023/44
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
2775.53 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/3 |
Detail
|
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2023/3 |
Detail
|
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
205.73 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
15.96 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejne použitie hudobných diel na rok 2023 - miestny rozhlas |
Detail
|
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
90.00 |
Vasiľ Labant, 39,065 33,Veľký Lipník |
Demontáž a montáž kovania na oknách v 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
210.00 |
VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2022 |
Detail
|
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
600.00 |
Srdcovka, o.z., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Príprava a zabezpečenie koncertu kapely Srdcovka na fašiangovej zabijačke |
Detail
|
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/2 |
Detail
|
DF2023/36
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
7296.30 |
TOPENERGY Slovakia, s.r.o., Šafárikova 4560/160,048 01,Rožňava |
Pelety OcÚ |
Detail
|
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
850.00 |
TEXTEL, s.r.o., Hlavná 21/175,094 12,Vechec |
Vystúpenie Vilo Kalman hutorista - fašiangy |
Detail
|
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
91.03 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
3362.25 |
StrechArt, s.r.o., 82,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia strechy na 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2023/2 |
Detail
|
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
43.19 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/1 |
Detail
|
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
38.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/1 |
Detail
|
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/1 |
Detail
|
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/1 |
Detail
|
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
209.05 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD 2023/1 |
Detail
|
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/1 |
Detail
|
DF2023/25
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
1178.34 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2023/1 |
Detail
|
DF2023/24
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2023 |
Detail
|
DF2023/23
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2023/22
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
88.32 |
Juraj Šinský - FENSTEC, Nevidzany 202,95162,Nevidzany |
Kovanie na okná 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/21
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/1 |
Detail
|
DF2023/20
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
300.24 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
3230.48 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/2 |
Detail
|
DF2023/18
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
1334.25 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2023/17
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2023/2 |
Detail
|
DF2023/16
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
107.10 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Strava na referendum dňa 21.1.2023 |
Detail
|
DF2023/15
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
1140.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
Audit účtovnej závierky 2021 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou |
Detail
|
DF2023/14
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
450.36 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2023/12
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
67.80 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Update programu mzdová agenda 2023 |
Detail
|
DF2023/11
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1035.55 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2023/10
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
54.11 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/12 |
Detail
|
DF2023/9
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2023/1 |
Detail
|
DF2023/8
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
180.00 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9,089 01,Svidník |
Zber použitého textilu na rok 2023 |
Detail
|
DF2023/7
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
33.60 |
IVES Košice |
WinMatri - aktualizácia programu na rok 2023 |
Detail
|
DF2023/6
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
28.66 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava |
Prenájom tllačiarne na rok 2023 podľa zmluvy |
Detail
|
DF2023/5
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2023/1-3 |
Detail
|
DF2023/4
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
498.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka webových stránok a balíček GDPR+a SSL - www.velkylipnik.sk |
Detail
|
DF2023/3
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
23.04 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Ľubovnianske noviny - predplatné na 2023 |
Detail
|
DF2023/2
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
3230.48 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Dodávka elektriny 2023/1 |
Detail
|
DF2023/1
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2023/1 |
Detail
|
DF2022/310
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
20.81 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2022/12 |
Detail
|
DF2022/309
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
287.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie ČOV 2022/11,12 |
Detail
|
DF2022/308
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
3.46 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie 6+3 b.j. 2022/11,12 |
Detail
|
DF2022/307
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
91.61 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DS 2022/11,12 |
Detail
|
DF2022/306
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie šatne TJ 2022/11, 12 |
Detail
|
DF2022/305
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie pošty 2022/11, 12 |
Detail
|
DF2022/304
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
837.28 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD 2022/12 |
Detail
|
DF2022/303
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
25.22 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2022/12 |
Detail
|
DF2022/302
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2022/12 |
Detail
|
DF2022/301
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2022/12 |
Detail
|
DF2022/299
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1065.83 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/12 |
Detail
|
DF2022/300
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
540.00 |
JUDr. Slavomír Firment, 17. novembra 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Poskytnuté právne služby - nájom. zmluvy OZS |
Detail
|
DF2022/298
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
250.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Opravy KIA - štartér |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2023 |
0.00 |
Textel, s.r.o., Hlavná 21/175, Vechcec 094 12 |
Objednávka na vystúpenie |
Detail
|
DF2022/297
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
283.20 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Reklamné predmety kalendáre |
Detail
|
DF2022/296
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
117.00 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Športový pohár - ceny do stolnotenisového turnaja |
Detail
|
DF2022/295
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
2.63 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné pošta |
Detail
|
DF2022/294
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
42.08 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OZS |
Detail
|
DF2022/293
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
26.30 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OcÚ |
Detail
|
DF2022/291
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
2.63 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné šatne TJ |
Detail
|
DF2022/290
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
199.91 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/289
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
28.60 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/12 |
Detail
|
DF2022/288
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
0.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 12/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/287
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/12 |
Detail
|
DF2022/286
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/12 |
Detail
|
DF2022/285
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
42.53 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/11 |
Detail
|
DF2022/284
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
35.15 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 12/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/283
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
54.98 |
Juraj Šinský - FENSTEC, Nevidzany 202,95162,Nevidzany |
Kovanie na okná 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/282
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
183.20 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členský príspevok na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/281
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO |
Detail
|
DF2022/280
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ |
Detail
|
DF2022/279
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
221.38 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD |
Detail
|
DF2022/278
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS |
Detail
|
DF2022/277
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
210.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves |
Vypracovanie dokumentácie pre OcÚ - VZN, smernice, zásady |
Detail
|
DF2022/276
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
47.61 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2022/275
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
442.72 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera za OcÚ |
Detail
|
DF2022/274
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
1232.34 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/11 |
Detail
|
DF2022/273
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
194.40 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Poskytnutie stravy - ustanovujúce zastupiteľstvo |
Detail
|
DF2022/272
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
2839.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2022/12 |
Detail
|
DF2022/271
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/12 |
Detail
|
DF2022/270
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/11 |
Detail
|
DF2022/269
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
66.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/11 |
Detail
|
DF2022/268
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
416.64 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574,049 51,Brzotín |
Kuka nádoby plechové 110 l |
Detail
|
DF2022/267
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
380.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce, opravy miestného rozhlasu |
Detail
|
DF2022/266
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
215.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce na OZS |
Detail
|
DF2022/265
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
284.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce na OcÚ |
Detail
|
DF2022/264
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
60.36 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy do knižnice |
Detail
|
DF2022/263
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
9.90 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
TP-LINK Wireless OcÚ |
Detail
|
DF2022/262
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
523.30 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
Granula - posyp na cesty |
Detail
|
DF2022/261
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1021.17 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Reklamné predmety s logom obce |
Detail
|
DF2022/260
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
221.05 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - starý cintorín |
Detail
|
DF2022/259
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/11 |
Detail
|
DF2022/258
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
37.44 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/10 |
Detail
|
DF2022/257
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
45.13 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 11/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/256
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1069.29 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/10 |
Detail
|
DF2022/255
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
25.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/10 |
Detail
|
DF2022/254
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
721.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/10 |
Detail
|
DF2022/253
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1614.22 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/10 |
Detail
|
DF2022/252
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
2745.31 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 1-10/2022 finančné vysporiadanie |
Detail
|
DF2022/251
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1528.70 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Autobusové zastávky - betónové pätky |
Detail
|
DF2022/250
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
145.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Dodanie stravy na voľby do OSO a VÚC 2022 29.10.2022 |
Detail
|
DF2022/249
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
118.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/10 |
Detail
|
DF2022/246
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/11 |
Detail
|
DF2022/245
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
2839.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2022/11 |
Detail
|
Dodatok č.2
(Zmluva)
|
29.11.2022 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Patrik Glejdura, Lechnica 60 |
Nájomná zmluva |
Detail
|
22/38/054/495
(Zmluva)
|
07.11.2022 |
0.00 |
UPSVaR, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
DF2022/248
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
217.80 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2022/247
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/10 |
Detail
|
DF2022/244
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
170.80 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Vykladanie peletiek |
Detail
|
DF2022/243
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
45.10 |
Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68,034 16,Ružomberok |
Vlajka obecná |
Detail
|
DF2022/242
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
40.30 |
Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68,034 16,Ružomberok |
Vlajka SR |
Detail
|
DF2022/241
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/9 - opravná |
Detail
|
DF2022/240
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/8 - opravná |
Detail
|
DF2022/239
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/7 - opravná |
Detail
|
DF2022/238
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/6 - opravná |
Detail
|
DF2022/237
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/5 - opravná |
Detail
|
DF2022/236
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/4 - opravná |
Detail
|
DF2022/235
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/3 - opravná |
Detail
|
DF2022/234
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/2 - opravná |
Detail
|
DF2022/233
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/1 - opravná |
Detail
|
DF2022/232
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/12 - opravná |
Detail
|
DF2022/231
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
69.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/11 - opravná |
Detail
|
DF2022/230
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
1200.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odborná pomoc pri zúčtovaní projektov: Záujmový chodník a autobusové zastávky |
Detail
|
DF2022/229
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
9730.00 |
DF Transport, s.r.o., Jenisejská 45A,040 12,Košice – mestská časť Nad jazerom |
Peletky OcÚ+OZS |
Detail
|
DF2022/228
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
3900.00 |
COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov |
Poukážky pre dôchodcov - úcta k starším |
Detail
|
DF2022/227
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin |
Servisné poplatky za rok 2022 |
Detail
|
DF2022/226
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
46.26 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/9 |
Detail
|
DF2022/225
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/10 |
Detail
|
DF2022/224
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
40.09 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 10/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/223
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
465.00 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2022 |
Detail
|
DF2022/222
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
25.78 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/9 |
Detail
|
DF2022/221
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
642.35 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/9 |
Detail
|
DF2022/220
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
1108.15 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/9 |
Detail
|
DF2022/219
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
1130.85 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/9 |
Detail
|
DF2022/218
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
381.13 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - starý a nový cintorín |
Detail
|
DF2022/217
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
80.60 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/9 |
Detail
|
DF2022/216
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (10-12/2022) |
Detail
|
DF2022/215
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/9 |
Detail
|
DF2022/214
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/10 |
Detail
|
DF2022/213
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
27.60 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06,Bratislava |
Matričné tlačivá |
Detail
|
DF2022/212
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
47.61 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2022/211
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
45.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OcÚ |
Detail
|
DF2022/210
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
3.95 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné pošta |
Detail
|
DF2022/209
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
43.26 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OZS |
Detail
|
DF2022/208
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
27.53 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OcÚ |
Detail
|
DF2022/207
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
7.87 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/206
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
207.02 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/205
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
2043.30 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz VOO a NO odpadu zo dňa 12.9.2022 |
Detail
|
DF2022/204
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
300.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Občasný stavebný dozor na dielo: "Záujmový chodník prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom obce Veľký Lipník." |
Detail
|
DF2022/203
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
350.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odborná pomoc pri zúčtovaní projektov: Prístupový chodník k športoviskám a Modernizácia strechy na budove MŠ |
Detail
|
DF2022/202
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
166.20 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2022/201
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
3500.00 |
DF Transport, s.r.o., Jenisejská 45A,040 12,Košice – mestská časť Nad jazerom |
Peletky OcÚ |
Detail
|
DF2022/200
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
14814.05 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Realizácia stavby:" Záujmový chodník prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom obce Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2022/199
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
120.90 |
FLORASYSTEM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
Všeobecný materiál OcÚ - kvetináče |
Detail
|
DF2022/198
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
39.97 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 9/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/197
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
33.90 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/8 |
Detail
|
DF2022/196
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/9 |
Detail
|
DF2022/195
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
1300.80 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov |
Regenerácia trávnika na multifunkčnom a volejbalovom ihrisku |
Detail
|
DF2022/194
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
646.12 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/8 |
Detail
|
DF2022/193
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
676.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/8 |
Detail
|
DF2022/192
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
4517.62 |
JUNO DS, s.r.o., Lipová 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci - dorábka |
Detail
|
DF2022/190
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
28.72 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/8 |
Detail
|
DF2022/189
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
1351.11 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/8 |
Detail
|
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
156.90 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy do knižnice |
Detail
|
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/9 |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
20.10.2022 |
0.00 |
ČSOB Poisťovňa a.s., P.O.Box 815 63 Bratislava |
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č.1 |
Detail
|
22/38/054/385
(Zmluva)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
04.10.2022 |
551.10 |
Iveta Želonková, Veľký Lipník 119 |
Kupna zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
04.10.2022 |
720.45 |
Peter Duhaň, Veľký Lipník 173 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
30.09.2022 |
0.00 |
Dominika Sedlická, Veľký Lipník 180 |
Nájomná zmluva 6+3 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
28.09.2022 |
0.00 |
Helena Čarnotová, Veľký Lipník 286 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
21.09.2022 |
0.00 |
Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa, Mýtna 0 |
Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov |
Detail
|
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
249.99 |
P&G Innovation, s.r.o., Letná 62,052 01,Spišská Nová Ves |
Ozvučenie KD - 100. výročie DHZ |
Detail
|
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/8 |
Detail
|
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
156.77 |
KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa |
Čistenie a prebíjanie kanálov OZS |
Detail
|
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
550.00 |
Aktívny život, o.z., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Vystúpenie 20.8.2022 - 100. výročie DHZ |
Detail
|
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
220.00 |
Mgr. Veronika Šidlovská - Sdecor, Hviezdoslavova 107/16,065 44,Plaveč |
Výzdoba a vystúpenie - 100. výročie DHZ |
Detail
|
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
3000.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Občasný stavebný dozor na dielo: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
101720.66 |
JUNO DS, s.r.o., Lipová 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci |
Detail
|
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1058.40 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Poskytnutie stravy - 100. výročie DHZ |
Detail
|
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/8 |
Detail
|
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
28.72 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/7 |
Detail
|
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1376.40 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup OOPP, prístrojov pre DHZ - dotácia ŠR |
Detail
|
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1680.00 |
PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519/35,010 09,Žilina |
Nákup prístrojov a materiálu DHZ - dotácia ŠR |
Detail
|
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
43745.76 |
HAVRAN SL, s.r.o., Mýtna 607/47,064 01,Stará Ľubovňa |
Autobusové zastávky 3 ks |
Detail
|
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1928.15 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Spevnené plochy pri OZS a DHZ |
Detail
|
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
159.30 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rovnanie, kultivacia a valcovanie ihriska |
Detail
|
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
40.75 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 8/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1250.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Občasný stavebný dozor na dielo: "Autobusové zastávky Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
447.45 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/7 |
Detail
|
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
44.59 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA, Podhrádok 460/8,059 34,Spišská Teplica |
Knihy pre prvákov |
Detail
|
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
29.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/7 |
Detail
|
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
644.66 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/7 |
Detail
|
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
651.25 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/7 |
Detail
|
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1341.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 6-8/2022 |
Detail
|
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/8 |
Detail
|
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
850.00 |
Ivana Nováková, 77,065 33,Veľký Lipník |
Vyrezávané sochy do parku obce. |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
15.08.2022 |
0.00 |
DataCentrum, Nám. Mateja Korvina 1 |
Zmluva o prevode výpočtovej techniky |
Detail
|
KRHZ-PO-VO-285-039/2022
(Zmluva)
|
05.08.2022 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2 |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
05.08.2022 |
0.00 |
Pavol Bočkaj, Veľký Lipník 38 |
Nájomná zmluvao dočasnom užívaní pozemku |
Detail
|
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/7 |
Detail
|
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
300.00 |
Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A,851 01,Bratislava 5 |
Presun balíkoboxu Packeta |
Detail
|
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
718.80 |
CBS spol, s r.o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
Videoprezentácia obce - doplatok |
Detail
|
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
255.60 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Ceny do súťaže - futbal. turnaj o pohár starostu obce |
Detail
|
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
815.20 |
JUDr. Marián Geleneky, Garbiarska 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Trovy právneho zastúpenia - odmena advokáta |
Detail
|
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
1789.79 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Nová elektrina - rekonštrukcia budovy pekárne a predájne - cukrárenská výroba |
Detail
|
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
2500.00 |
Radovan Bachorík, 121,059 37,Štôla |
Nákup motorovej striekačky PS12 pre DHZ - doplatok |
Detail
|
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
1278.00 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízia elektroinštalácie v budove pekárne a predajne - cukrárenská výroba |
Detail
|
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
33.05 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 7/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
28.31 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/6 |
Detail
|
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
696.23 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/6 |
Detail
|
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
553.50 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/6 |
Detail
|
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
280.00 |
EPoS SB, s.r.o., Puškinova 531,083 01,Sabinov |
Ceny do hasičskej súťaže |
Detail
|
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
40.00 |
Ján Pavlovský, Hviezdoslavová 15,064 01,Stará Ľubovňa |
Tlač diplomov A4 - hasičská súťaž |
Detail
|
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
500.00 |
Staviarsky production s.r.o., Sabinovská 241/9,083 01,Jakubovany |
Kino v tvojej obci - premietanie filmu |
Detail
|
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/7 |
Detail
|
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
38.91 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/6 |
Detail
|
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
152.40 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Servis kotla OcÚ |
Detail
|
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
206.40 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Servis kotla OZS |
Detail
|
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
825.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/6 |
Detail
|
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
1600.00 |
PUĽS, Námestie legionárov 6,081 61,Prešov |
Odohranie umeleckého programu na základe zmluvy dňa 1.5.2022 |
Detail
|
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/6 |
Detail
|
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/7 |
Detail
|
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (7-9/2022) |
Detail
|
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
6433.80 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Prístupový chodník k športoviskám a oplotenie športového areálu pri ZŠ s MŠ v obci Veľký Lipník |
Detail
|
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
349.70 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/6 |
Detail
|
451/2022/OPR
(Zmluva)
|
25.07.2022 |
0.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
12.07.2022 |
0.00 |
Výcodoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy |
Detail
|
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
312.00 |
JUDr. Slavomír Firment, 17. novembra 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Odmena za poskytnuté právne služby |
Detail
|
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
273.42 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
186.14 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
677.80 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
Štrkodrva - chodník ihrisko TJ |
Detail
|
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné pošta |
Detail
|
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
84.90 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OZS |
Detail
|
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
35.27 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OcÚ |
Detail
|
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné DS |
Detail
|
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
19.60 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné TJ |
Detail
|
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
219.42 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
193.20 |
E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Ročná kontrola detského ihriska pri MŠ |
Detail
|
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
142.00 |
Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771/1,972 46,Čereňany |
Technologický servis ČOV + odber, analýza vody |
Detail
|
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
285.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Dodanie stravy - Okresné športové hry JDS |
Detail
|
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
924.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Odmena za služby verejného obstarávania na zákazku "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/6 |
Detail
|
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
37.94 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/5 |
Detail
|
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
35.45 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 6/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
54.00 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Ceny do súťaží - Okresné športové hry JDS |
Detail
|
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
626.57 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/5 |
Detail
|
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
26.63 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/5 |
Detail
|
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
618.66 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/5 |
Detail
|
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
173.13 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska a ihriska |
Detail
|
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
805.58 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/5 |
Detail
|
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/5 |
Detail
|
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
367.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/5 |
Detail
|
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/6 |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
30.06.2022 |
0.00 |
Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
30.06.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17 |
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu |
Detail
|
20222049
(Zmluva)
|
29.06.2022 |
0.00 |
Encare s.r.o.,, Rusovská cesta 20 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2022 |
0.00 |
Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218 |
Objednávka - pravidelný servis kotla |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
21.06.2022 |
0.00 |
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2022 |
0.00 |
Ing.Jozef mráz, Kolačkov 158, 065 11 N.Ľubovňa |
Stavebný dozor Rekon. miestnych komunikácií |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
13.06.2022 |
0.00 |
Juno DS s.r.o., Lipová 17 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
02.06.2022 |
0.00 |
Zlata Bjalončíková, Veľký Lipník 341 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
01.06.2022 |
800.00 |
Andrej Stempák, Veľký Lipník 151 |
Kúpno predajná zmluva |
Detail
|
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
54.78 |
OBI Slovakia, s.r.o., Hodonínska 25,841 03,Bratislava |
Dlažba DHZ |
Detail
|
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
44.75 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126,059 91,Veľký Slavkov |
Urýchľovač bio rozkladu, sušené baktérie - ČOV |
Detail
|
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
188.13 |
Houseland, s.r.o., Dukelská 685,739 61,Třinec |
Kancelárska stolička |
Detail
|
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
29.62 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/4 |
Detail
|
DF2022/104
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/5 |
Detail
|
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
2430.00 |
Jozef Bjalončik, 341,065 33,Veľký Lipník |
Stavebné práce na prevádzkarni obce Veľký Lipník |
Detail
|
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
38.85 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 5/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
578.44 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/4 |
Detail
|
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
28.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/4 |
Detail
|
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
741.23 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/4 |
Detail
|
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
805.58 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/4 |
Detail
|
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
161.54 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - nový cintorín |
Detail
|
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
879.58 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz VOO a NO odpadu zo dňa 27.4.2022 |
Detail
|
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
1341.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 3-5/2022 |
Detail
|
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
3000.00 |
Radovan Bachorík, 121,059 37,Štôla |
Nákup motorovej striekačky PS12 pre DHZ |
Detail
|
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
280.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/4 |
Detail
|
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
750.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves |
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2022-2030 |
Detail
|
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/5 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2022 |
0.00 |
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 |
Prístupový chodník k športoviskám + oplotenie |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2022 |
0.00 |
Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1 |
Objednávka odber vzorky z ČOV |
Detail
|
22/38/054/192
(Zmluva)
|
25.05.2022 |
0.00 |
upsvar, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve
(Zmluva)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9 |
Dodatok č.1 |
Detail
|
322 0937
(Zmluva)
|
10.05.2022 |
0.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2022 |
0.00 |
Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad |
VO - rekonštrukcia miestnych komunikácií |
Detail
|
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
590.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Vypracovanie rozpočtov na stavbu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
92.96 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy do knižnice |
Detail
|
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/4 |
Detail
|
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
102.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Vypracovanie smernice k verejnému obstarávaniu |
Detail
|
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
673.18 |
GorillaSports, s.r.o., Bazová 118,900 25,Chorvátsky Grob časť Čierna Voda |
Náradie do obecnej posilňovne |
Detail
|
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
228.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/3 |
Detail
|
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
110.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17,83103,Bratislava 3 |
Členovia DHZ - školenie |
Detail
|
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
650.00 |
DORS, s.r.o., Mierová 31,064 01,Stará Ľubovňa |
Energetický certifikát budovy MŠ a ŠJ Veľký Lipník |
Detail
|
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/4 |
Detail
|
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
38.30 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/3 |
Detail
|
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
297.00 |
Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica |
Geometrický plán - budovy OcÚ |
Detail
|
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
38.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 4/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
224.62 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Revízie hydrantov |
Detail
|
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
91.73 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/3 |
Detail
|
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
537.30 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/3 |
Detail
|
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
725.30 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/3 |
Detail
|
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
1695.82 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/3 |
Detail
|
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/3 |
Detail
|
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (4-6/2022) |
Detail
|
DF2022/71
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/4 |
Detail
|
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
48.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Odvoz a prívoz kontajnera |
Detail
|
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
716.90 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
26.81 |
PDM Autosúčiastky, s.r.o., Veľká okružná 1,010 01,Žilina |
Súčiastky - KIA |
Detail
|
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
534.40 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia strechy - budova bývalej pekárne |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
28.04.2022 |
1600.00 |
Poddukelský umelecký ľudový súbor, Námestie legionárov 6 |
Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2022 |
0.00 |
Ing.Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 N.Ľubovňa |
Objednávka dozor |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15 |
Objednávka regenerácia umelého ihriska |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2022 |
0.00 |
Bočkaj Marián, Veľký Lipník 27 |
Objednávka - nábytok do kancelárie |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2022 |
0.00 |
Bjalončík Jozef, Veľký Lipník 341 |
Objednávka stav.práce |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2022 |
0.00 |
Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25 |
Smernica o VO |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
82.98 |
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28,058 45,Poprad |
Poskytovanie služieb povinnej zdravotnej služby - na základe zmluvy |
Detail
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné pošta |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
66.61 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OZS |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
30.04 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné OcÚ |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
218.11 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
47.61 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
45.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OcÚ |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
14.28 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2022 - miestny rozhlas |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/3 |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
32.31 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/2 |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
33.65 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 3/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
214.01 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy do knižnice |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
200.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného hlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
150.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z PSK Prístupový chodník k športoviskám a oplotenie |
Detail
|
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
6318.07 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia strechy - budova bývalej pekárne |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
190.13 |
Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny, SNP 412/179,061 01,Spišská Stará Ves |
Materiál OcÚ - kancelária knižnica |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
480.06 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/2 |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
754.70 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/2 |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
118.46 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/2 |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
90.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves |
Vypracovanie dokumentácie pre OcÚ smernice o stravovaní a tvorbe a používaní SF |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
1053.66 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/2 |
Detail
|
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
2190.54 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/3 |
Detail
|
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
622.60 |
Ing. Peter Mikulička PVM Systém, Štefánikova 1302,908 01,Kúty |
Elektrické nástenné konvektory - 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
118.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/2 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2022 |
0.00 |
Dors s.r.o., Mierová 31 |
Vypracovanie energetickej hospodarnosti budov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
07.03.2022 |
2500.00 |
OZ Vorodaj, Veľký Lipník |
Zmluva o dotácií |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2022 |
0.00 |
Ing.Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 N.Ľubovňa |
Dozor "Autobusové zastávky" |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
600.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Odmena za výkon verejného obstarávania na zákazku "Autobusové zastávky Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/2 |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
1185.20 |
EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté |
Dodávka a montáž verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
1308.00 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Informačný stojan pri OZS |
Detail
|
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
210.00 |
VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2021 |
Detail
|
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
79.14 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy do knižnice |
Detail
|
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
312.48 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
403.00 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 1843/72,064 01,Stará Ľubovňa |
Všeobecný materiál OcÚ - oprava kancelárie |
Detail
|
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
100.00 |
Wee stavba, s.r.o., Táborská 1,821 04,Bratislava |
Projekčné práce a rozpočty - Autobusové zástavky |
Detail
|
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
162.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Aktualizácia programov na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
42.12 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/2 |
Detail
|
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
42.48 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2022/1 |
Detail
|
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
28.66 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava |
Prenájom tlačiarne na rok 2022 podľa zmluvy |
Detail
|
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
423.31 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2022/1 |
Detail
|
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
836.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2022/1 |
Detail
|
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
32.75 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 2/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
500.74 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2022/1 |
Detail
|
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
1971.49 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
1130.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 1-2/2022 |
Detail
|
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
1057.12 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2022/1 |
Detail
|
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
199.87 |
Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny, SNP 412/179,061 01,Spišská Stará Ves |
Materiál OcÚ - kancelária knižnica |
Detail
|
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/2 |
Detail
|
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
157.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu žiakov ZŠ s MŠ 2022/1 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
02.03.2022 |
0.00 |
Havran Sl s.r.o., Mýtna 607/47 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
02.03.2022 |
200.00 |
doc.Ing. Darina Eliášová, PhD, Mlynarovičova 9 |
Obchodno kúpna zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
02.03.2022 |
2000.00 |
DHZ-ZO veľký Lipník, Veľký Lipník |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
02.03.2022 |
6500.00 |
Telovýchovná jednota Družstevník Veľký Lipník, Veľký Lipník |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP 2022/1 |
Detail
|
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
66.96 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Programové vybavenie agendy Mzdy na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
33.60 |
IVES Košice |
WinMatri - aktualizácia programu na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
180.00 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Tabuľa pre OZS - návrh, výroba a doprava |
Detail
|
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
546.84 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
265.40 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava - Ružinov |
Popolnice plastové 120 l |
Detail
|
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2022/1 |
Detail
|
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
38.75 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/12 |
Detail
|
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
180.00 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9,089 01,Svidník |
Zber použitého textilu podľa zmluvy za rok 2022 |
Detail
|
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
23.04 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Ľubovnianske noviny - predplatné na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
33.65 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 1/2022 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
336.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka www.velkylipnik.sk licenčný poplatok 2022 |
Detail
|
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
162.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka balíčka GDPR +SSL na webe - licenčný poplatok 2020 |
Detail
|
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (1-3/2022) |
Detail
|
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2022/1 |
Detail
|
DF2021/317
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 2021 |
Detail
|
DF2021/316
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
34.07 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/12 |
Detail
|
DF2021/315
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
424.78 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/12 |
Detail
|
DF2021/314
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
747.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/12 |
Detail
|
DF2021/313
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
957.88 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/12 |
Detail
|
DF2021/312
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
1234.67 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2021/311
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
719.00 |
Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa |
Posypovací vozík Gude |
Detail
|
Zmluva o dotácií
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
0.00 |
ADS CHaritas, Štúrová 508/66 |
Zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
0.00 |
Bojastav spol.s.r.o., Veľký Lipník 162 |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
0.00 |
Helena Čarnotová, Veľký Lipník 286 |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov |
Detail
|
Zmluva o dotácií
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
0.00 |
ĽOŠZ, Továrenská 1 |
Zmluva |
Detail
|
309070Z369
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
0.00 |
Pôdohoispodárska platobná agentúra, Hraničná 12 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Detail
|
Zmluva o dotácií
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
0.00 |
Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2 |
Zmluva |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
185.92 |
Martina Imrichová, Komenského 1068/5 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
06.01.2022 |
0.00 |
Machala Michal, Machala Milan, Gorkého 32/1440, 986 01 Fiľakovo |
Kúpna zmluva |
Detail
|
DF2021/310
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
406.80 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Napojenie prípojky na vodovodný rad |
Detail
|
DF2021/309
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1140.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
Vykonanie auditu účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy so závierkou za rok 2020 |
Detail
|
DF2021/308
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
80.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves |
Poskytovanie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti a vypracovanie VZN |
Detail
|
DF2021/307
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
223.75 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
oprava svetiel - materiál OcÚ |
Detail
|
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
131.04 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/12 |
Detail
|
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
94.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/12 |
Detail
|
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
80.67 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava - Ružinov |
Popolnice plastové |
Detail
|
DF2021/303
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
6.54 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2021/302
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
64.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2021/301
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
9.14 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2021/300
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2021/299
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
201.13 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2021/298
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/12 |
Detail
|
DF2021/297
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
28.16 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/11 |
Detail
|
DF2021/296
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
34.15 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 12/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/295
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
126.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/11,12 |
Detail
|
DF2021/294
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1783.74 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Reklamné predmety obce - kalendáre, perá, hrnčeky |
Detail
|
DF2021/293
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
228.65 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
Posypový materiál na cesty v zime |
Detail
|
DF2021/292
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
26.06 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/11 |
Detail
|
DF2021/291
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
688.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/11 |
Detail
|
DF2021/290
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1870.32 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/11 |
Detail
|
DF2021/289
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1800.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Stavebný dozor "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník" - ústredné kúrenie a stavebné úpravy skladu peliet |
Detail
|
DF2021/288
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1588.27 |
Hrebík - VKP, spol. s r.o., 218,065 33,Veľký Lipník |
Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník - rekonštrukcia ústredného kúrenia OZS - práce naviac |
Detail
|
DF2021/287
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
77800.00 |
Hrebík - VKP, spol. s r.o., 218,065 33,Veľký Lipník |
Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník - rekonštrukcia ústredného kúrenia OZS |
Detail
|
DF2021/286
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
957.88 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/11 |
Detail
|
DF2021/285
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
270.38 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Dodanie a montáž materiálu - oprava ZTI |
Detail
|
DF2021/284
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/12 |
Detail
|
DF2021/283
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
465.00 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2021 |
Detail
|
DF2021/282
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
183.96 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/11 |
Detail
|
DF2021/281
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
200.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/11 |
Detail
|
DF2021/280
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
173.13 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Valcovanie ihriska a úprava kameňa |
Detail
|
DF2021/279
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
109.00 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o., Hlavná 1020/10B,059 21,Svit |
Karta pre elektr. podpis a čítačka |
Detail
|
DF2021/278
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
180.40 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
Mandátny certifikát a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať na 3 roky |
Detail
|
DF2021/264
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
1006.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 9-11/2021 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
22.12.2021 |
0.00 |
Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A |
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU |
Detail
|
21/38/012/18
(Zmluva)
|
22.12.2021 |
0.00 |
Upsvar, Farbiarska 57, |
Dohoda |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
14.12.2021 |
0.00 |
Lily enviro s.r.o., Uzovské Pekľany 68 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Detail
|
DF2021/277
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
93.00 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členský príspevok na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/276
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
2970.00 |
HIMEL SK, s.r.o., 176,018 26,Plevník-Drienové |
Špirálový dopravník - sklad peletiek OZS |
Detail
|
DF2021/275
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
310.00 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2021/274
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1310.00 |
Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa |
Snežná fréza MTD |
Detail
|
DF2021/273
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/11 |
Detail
|
DF2021/272
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
33.01 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/10 |
Detail
|
DF2021/271
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1045.37 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce - rekonštrukcia OZS |
Detail
|
DF2021/270
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
33.35 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 11/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/269
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
684.87 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o., 502,061 01,Spišská Stará Ves |
Prebíjanie kanála pri súp.č. 77 - materiál |
Detail
|
DF2021/268
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
25.24 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/10 |
Detail
|
DF2021/267
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1255.74 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/10 |
Detail
|
DF2021/266
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
548.28 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/10 |
Detail
|
DF2021/265
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/10 |
Detail
|
DF2021/263
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/11 |
Detail
|
DF2021/262
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
726.32 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/10 |
Detail
|
DF2021/261
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin |
Servisné poplatky za rok 2021 - knižnica |
Detail
|
DF2021/260
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
126.39 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2021/259
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
202.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/10 |
Detail
|
DF2021/258
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
123.48 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/10 |
Detail
|
DF2021/257
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
420.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Rozvoj odpadového a obehového hosp." |
Detail
|
DF2021/256
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
120.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Prebíjanie kanálov pri súp.č. 77 |
Detail
|
DF2021/255
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
3560.69 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov |
Volejbalové ihrisko pri ZŠ - výstavba |
Detail
|
DF2021/254
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
381.73 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnerov - starý a nový cintorín |
Detail
|
DF2021/253
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
722.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Pripojenie OM - zvýšenie rezervovanej kapacity OZS |
Detail
|
DF2021/252
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
120.00 |
WEB holding, s.r.o., 226,065 33,Veľký Lipník |
Vypracovanie revíznej správy NN prípojka OZS |
Detail
|
DF2021/251
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1833.90 |
EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté |
Dodávka a montáž verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/250
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
15.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
ECO poplatok za zaslanie odpovede na základe žiadosti |
Detail
|
DF2021/247
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
3105.00 |
COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov |
Darčekové poukážky dôchodcom |
Detail
|
DF2021/246
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (10-12/2021) |
Detail
|
21/38/010/3
(Zmluva)
|
09.11.2021 |
0.00 |
UPSVaR, Farbiarska57 |
Dohoda |
Detail
|
24ZVS00000139464
(Zmluva)
|
09.11.2021 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31 |
Zmluva o pripojení |
Detail
|
309070Z316
(Zmluva)
|
19.10.2021 |
0.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2021 |
0.00 |
Himel Sk spol. s.r.o., Plevník Drienové 176 |
Objednávka dopravník peletiek |
Detail
|
DF2021/249
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
337.73 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Prebíjanie kanálov pri súp.č. 77 |
Detail
|
DF2021/248
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
322.46 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Prebíjanie kanálov pri súp.č. 77 |
Detail
|
DF2021/245
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
45.00 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OcÚ |
Detail
|
DF2021/244
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2021/243
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/10 |
Detail
|
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
28.98 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/9 |
Detail
|
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
32.45 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 10/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
113.40 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/9 |
Detail
|
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
131.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/9 |
Detail
|
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
164.56 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/9 |
Detail
|
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
24.97 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/9 |
Detail
|
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
517.81 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/9 |
Detail
|
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
320.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Výroba dreveného kríža |
Detail
|
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/10 |
Detail
|
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
1325.86 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/9 |
Detail
|
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/9 |
Detail
|
DF2021/231
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
1022.70 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby spojené s odberom NO a VOO |
Detail
|
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
1068.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Upgrade www. stránok domény - redesing, modernizácia stránok |
Detail
|
DF2021/229
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2021/228
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
61.38 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2021/227
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné Dom smútku |
Detail
|
DF2021/226
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
10.45 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2021/225
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
212.89 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2021/224
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
782.55 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce - budova pekárne |
Detail
|
DF2021/223
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
991.94 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Stavebný materiál DHZ |
Detail
|
DF2021/222
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
2877.50 |
EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté |
Dodávka a montáž verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/221
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/9 |
Detail
|
DF2021/220
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
22.55 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/8 |
Detail
|
DF2021/219
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
54.81 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 9/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/213
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/9 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
11.10.2021 |
0.00 |
Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
11.10.2021 |
0.00 |
Ing.Peter Kaminský-BS, Veľký Lipník 318 |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
0.00 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15 |
Volejbalové ihrisko |
Detail
|
DF2021/218
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
208.45 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/8 |
Detail
|
DF2021/217
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
371.14 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/8 |
Detail
|
DF2021/216
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
25.54 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/8 |
Detail
|
DF2021/215
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
874.26 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/8 |
Detail
|
DF2021/214
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
55.71 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2021/212
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/8 |
Detail
|
DF2021/211
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
26914.58 |
Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník |
Za stavebné práce na akcií "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". - rekonštrukcia OZS |
Detail
|
DF2021/210
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
3300.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Stavebný dozor "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2021/209
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
300.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "vybudovanie inkluzívneho detského ihriska Rodinka" |
Detail
|
DF2021/208
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
48.90 |
Spájame, s.r.o., Pod Dúbravou 7,974 09,Banská Bystrica |
Stojan na bicykle - OZS |
Detail
|
DF2021/207
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
273.50 |
KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa |
Prebíjanie kanálov v obci (pri súp. č. 77) |
Detail
|
DF2021/206
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
3194.52 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP, materiál - DHZ dotácia zo ŠR |
Detail
|
DF2021/205
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
36.03 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 8/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/204
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/8 |
Detail
|
DF2021/203
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
32.46 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/7 |
Detail
|
DF2021/202
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
734.76 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Poskytnutie služieb verejného obstarávania -odmena - uskutočnenie stavebných prác zákazky "zníženie energet. náročnosti OZS v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2021/201
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
411.16 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/7 |
Detail
|
DF2021/200
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
24.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/7 |
Detail
|
DF2021/199
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
267.48 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/7 |
Detail
|
DF2021/198
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
332.62 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/7 |
Detail
|
DF2021/197
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
265.86 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2021/196
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
355.20 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Plechové smetné nádoby |
Detail
|
DF2021/195
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
787.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 6-8/2021 |
Detail
|
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/7 |
Detail
|
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/8 |
Detail
|
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1171.40 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce - garáže pri OcÚ |
Detail
|
DF2021/191
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
691.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce - rekonštrukcia OZS |
Detail
|
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
2592.61 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia premostenia mosta v Červenom |
Detail
|
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
91632.00 |
Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník |
Za stavebné práce na akcií "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". - rekonštrukcia OZS |
Detail
|
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
4099.98 |
PB ELEKTRO, s.r.o, Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Demontáž starých bleskozvodov a montáž nových, revízia - rekonštrukcia OZS |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
17.08.2021 |
0.00 |
Ing.Jozef Mráz, Kolačkov 158 |
Objednávka |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
17.08.2021 |
0.00 |
Hrebík - VKP,spol. s.r.o., Veľký Lipník 218 |
Zmluva |
Detail
|
1132/2021/OPR
(Zmluva)
|
17.08.2021 |
0.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 |
Zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
17.08.2021 |
33.20 |
Ing.Labant Peter , Ing.Adrea Labantova |
zmluva |
Detail
|
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
14.28 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2021 - miestny rozhlas |
Detail
|
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
411.50 |
Vladimír Šalamon - Autoservis, Levočská 1444/47,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava KIA |
Detail
|
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
769.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/7 |
Detail
|
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.80 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/6 |
Detail
|
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
72.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Kosenie cintorína |
Detail
|
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.03 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 7/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/6 |
Detail
|
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
755.27 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/6 |
Detail
|
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
282.05 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/6 |
Detail
|
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
24.44 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/6 |
Detail
|
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
366.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/6 |
Detail
|
DF2021/175
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (7-9/2021) |
Detail
|
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/7 |
Detail
|
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
6907.37 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia pilierov mosta pod Oblažec |
Detail
|
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
204.12 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/6 |
Detail
|
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
2504.40 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/6 |
Detail
|
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
35.00 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica |
Vypracovanie vyjadrenia - most pod Oblažec |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
26.07.2021 |
0.00 |
Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 |
Dodatok k zmluve o dielo |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2021 |
0.00 |
Richard Želonka, Haligovce 154 |
objednávka |
Detail
|
Zmluva č. 1469/2021/OPR
(Zmluva)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 |
Zmluva |
Detail
|
Dohoda č. 21/38/054/75
(Zmluva)
|
30.06.2021 |
0.00 |
upsvar, Farbiarska 57, |
Dohoda |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2021 |
0.00 |
Jaroslav Hrebík- VKP, Veľký Lipník 218 |
Servis kotol |
Detail
|
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
98.43 |
Victory sport, s.r.o., Junácka 6,831 04,Bratislava |
Vecné ceny do súťaže - futbal. turnaj o pohár starostu obce |
Detail
|
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
237.71 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
32.65 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
83.59 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
5.22 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
49.00 |
Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310,972 71,Nováky |
Školenie - registratúra |
Detail
|
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
109.66 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zemné práce |
Detail
|
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
46.55 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
109.50 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Ručník s logom - uvítanie detí - repre |
Detail
|
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
142.00 |
Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771/1,972 46,Čereňany |
Technologický servis ČOV + odber a analýza vody |
Detail
|
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
116.69 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Revízie hydrantov |
Detail
|
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
1250.00 |
DORS, s.r.o., Mierová 31,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia - kúrenie OZS "Zníženie energetickej náročnosti OZS v obci Veľký Lipník." |
Detail
|
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
2150.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia knižnice - dovybavenie nábytku |
Detail
|
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
36.53 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40,917 02,Trnava |
Pasta na parkety KD |
Detail
|
DF2021/153
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
33.25 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 6/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
115.44 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Výkladka paliet peletiek |
Detail
|
DF2021/151
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
323.46 |
Lean Commerce s.r.o., Rosinská cesta 13,010 08,Žilina |
Drátenky do parketového stroja - KD |
Detail
|
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
4171.06 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1/13359,831 04,Bratislava |
Peletky OcÚ |
Detail
|
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
1750.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Prevedené stolárske práce - dvere, lišty, podlaha |
Detail
|
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
80000.00 |
Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník |
Záloha na stavebné práce na akcií "Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2021 |
0.00 |
Ivana Nováková, Veľký Lipník 77 |
Objednávka |
Detail
|
Dohoda č. 21/38/012/10
(Zmluva)
|
21.06.2021 |
0.00 |
Upsvar, Farbiarska 57, |
Dohoda |
Detail
|
DF2021/155
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
29.56 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/5 |
Detail
|
DF2021/154
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/6 |
Detail
|
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
120.00 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie NO - testovanie COVID 19 |
Detail
|
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
261.68 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/5 |
Detail
|
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
387.42 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/5 |
Detail
|
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
24.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/5 |
Detail
|
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
745.62 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2021/5 |
Detail
|
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
174.31 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera za OcÚ |
Detail
|
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2021/6 |
Detail
|
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/5 |
Detail
|
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
183.96 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/5 |
Detail
|
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
2446.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/5 |
Detail
|
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
184.20 |
BAT-MAN, s.r.o., Andraščíkova 618/1,085 01,Bardejov |
Hniezdne búdky pre vtáky a netopiere - OZS |
Detail
|
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
23.00 |
Valentína Torbíková, 263,065 33,Veľký Lipník |
Obšitie kobercov |
Detail
|
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
787.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 3-5/2021 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
objednavka výroba nábytku |
Detail
|
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
41.60 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
XVI. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
14.32 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06,Bratislava |
Matričné tlačivá |
Detail
|
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
378.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM XVI. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
1080.00 |
CBS spol, s r.o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
Videoprezentácia obce |
Detail
|
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
442.40 |
KUĽAŠ, s.r.o., Púpavová 2558/3,080 06,Ľubotice |
OOPP - COVID testovania |
Detail
|
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
224.40 |
ŠMIDA, s.r.o., Letná 1080/36,064 01,Stará Ľubovňa |
Dodávka a montáž interierových žalúzií - OcÚ |
Detail
|
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
288.00 |
JUDr. Slavomír Firment, 17. novembra 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Právne poradenstvo |
Detail
|
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
27.60 |
IMPOL TRADE, s.r.o., Lidická 886/43,73601,Havířov - Šumbark |
Tapeta na stôl - knižnica |
Detail
|
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
260.95 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
79.66 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
933.31 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby spojené s odberom VOO |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2021 |
0.00 |
Lackovičov servis s.r.o., žnatínska 771/1 |
objednávka vzorky |
Detail
|
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2021/5 |
Detail
|
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
27.75 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2021/4 |
Detail
|
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
38.41 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 5/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2021/4 |
Detail
|
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2021 |
Detail
|
321 1058
(Zmluva)
|
18.05.2021 |
0.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 |
zmluva |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
18.05.2021 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
Dodatok č.1 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
11.05.2021 |
673.96 |
Dušan Kocúr, Veľký Lipník 264 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
260.51 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/4 |
Detail
|
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
24.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/4 |
Detail
|
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
425.08 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/4 |
Detail
|
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
745.62 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 4/2021 |
Detail
|
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
182.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie NO - testovanie COVID 19 |
Detail
|
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
1198.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/4 |
Detail
|
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
123.48 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/4 |
Detail
|
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
188.10 |
KUĽAŠ, s.r.o., Púpavová 2558/3,080 06,Ľubotice |
OOPP, respirátory - COVID testovania |
Detail
|
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
37.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
XV. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
63.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
XIV. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
668.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM XIV.a XV. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
0.00 |
Šmida s.r.o., letná 24 |
objednávka |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
0.00 |
Ekos spol. s.r.o., popradská 24 |
objednávka |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2021 |
0.00 |
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 |
objednávka - stav.práce havarijný stav mosta |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2021 |
0.00 |
DORS s.r.o |
PD - kúrenie OZS |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2021 |
0.00 |
Marián Bočkaj, Veľký Lipník 27 |
objednávka |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2021 |
0.00 |
Ekos spol. s.r.o., popradská 24 |
Likvidácia nebezpečného odpadu z testovania |
Detail
|
Dodatok č.1
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2021 |
0.00 |
Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru 3 |
Dodatok č.1 |
Detail
|
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
56.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
XIII. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
550.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM XII.a XIII. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
38.41 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 3/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
22.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
XII. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
Dodatok č.1
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2021 |
0.00 |
Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru 3 |
Dodatok č.1 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
09.04.2021 |
0.00 |
Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 |
zmluva o dielo |
Detail
|
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
85.75 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2021/3 |
Detail
|
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
497.98 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2021/3 |
Detail
|
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
303.25 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2021/3 |
Detail
|
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
300.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Volejbalové ihrisko,Dovybavenie knižnice, Autobusové zastávky". |
Detail
|
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
1579.93 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 3/2021 |
Detail
|
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
18.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
XI. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
264.00 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie NO - testovanie COVID 19 |
Detail
|
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 3/2021 |
Detail
|
DF2021/93
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (4-6/2021) |
Detail
|
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2021 |
Detail
|
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
181.44 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2021/3 |
Detail
|
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
1098.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/3 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2021 |
0.00 |
Ing. Mráz |
Dozor |
Detail
|
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
580.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM X.a XI. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
735.30 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Poskytnutie služieb verejného obstarávania -odmena projekt "zvýšenie energet. účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
27.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
X. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
22.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
IX. kolo testovania COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/84
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
52.25 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
26.12 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
239.02 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2021/80
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov 2021 |
Detail
|
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
290.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM IX. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Detail
|
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
230.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM VIII. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
810.64 |
KUĽAŠ, s.r.o., Púpavová 2558/3,080 06,Ľubotice |
OOPP, respirátory - COVID testovania |
Detail
|
DF2021/78
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
416.50 |
KUĽAŠ, s.r.o., Púpavová 2558/3,080 06,Ľubotice |
OOPP, respirátory - COVID testovania |
Detail
|
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
45.00 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OcÚ |
Detail
|
DF2021/76
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
32.57 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2/2021 |
Detail
|
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 3/2021 |
Detail
|
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
31.85 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 3/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
240.00 |
Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18,059 01,Spišská Belá |
Aktualizácia rozpočtu ku projektu OZS (špecializácia cenníka) |
Detail
|
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
22.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
VIII. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2021 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
17.03.2021 |
0.00 |
Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
12.03.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11 |
Zmluva o úvere č.75/004/21 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
12.03.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11 |
Zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál |
Detail
|
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
110.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie NO - testovanie COVID 19 |
Detail
|
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
22.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
VII. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
460.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM VI. a VII. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
93.35 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 2/2021 |
Detail
|
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
507.53 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2/2021 |
Detail
|
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
971.71 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2/2021 |
Detail
|
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 2/2021 |
Detail
|
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
756.73 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
787.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 1-2/2021 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2021 |
0.00 |
Ekos, popradská 24 |
Nebezpečný odpad |
Detail
|
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
114.00 |
OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP - VII. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
197.50 |
VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2020 |
Detail
|
DF2021/55
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
200.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
04.03.2021 |
49.80 |
Mária Šimšajová 242, Veľký Lipník |
Zmluva predaj pozemku |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
1000.00 |
FSS Vorodaj |
zmluva o dotácii |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
6500.00 |
TJ Družstevník Veľký Lipník |
zmluva o dotacii |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
146.08 |
Patrik Grudecký, Veľký Lipník268 |
Zmluva predaj pozemku |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
400.00 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
zmluva o dotácií |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
0.00 |
LEHA s.r.o., Tomašíková 8 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
2000.00 |
DHZ, Veľký Lipník |
Zmluva o dotácii |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
300.00 |
Spišská katolícka charita, Spišská Stará Ves |
zmluva dotácia |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
0.00 |
Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru 3 |
Zmluva MOM |
Detail
|
Dodatok
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
0.00 |
Natur Pack, Bajkalská 25 |
Dodatok č.3 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
166.00 |
Milan Grudecký, Anna Grudecká, Veľký Lipník 256 |
Zmluva predaj pozemku |
Detail
|
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
169.00 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES, Mierová 66,064 01,Stará Ľubovňa |
Výmena oleja - IVECO DAILY - DHZ |
Detail
|
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
396.07 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
22.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
VI. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
100.20 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Zasadnutie ĽRZ - občerstvenie |
Detail
|
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
40.30 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
V. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
480.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ s MŠ - dotácia na stravu 2021/2 |
Detail
|
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
73.08 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2/2021 |
Detail
|
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
57.40 |
Čarnotová Helena, 286,065 33,Veľký Lipník |
OOPP § 54 Podpora v zamestnanosti |
Detail
|
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
146.52 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Hliniková tabuľka na budovu DHZ |
Detail
|
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
1152.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
305.00 |
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM V. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
38.41 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 2/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
648.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Verifikácia cintorínov v obci Veľký Lipník |
Detail
|
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
37.31 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 1/2021 |
Detail
|
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2/2021 |
Detail
|
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
4171.06 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1/13359,831 04,Bratislava |
Peletky OZS |
Detail
|
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
590.40 |
MTM Electric Motors, s.r.o., SNP 68,053 01,Harichovce |
Respirátory pre dôchodcov |
Detail
|
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
110.40 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Výkladka paliet peletiek |
Detail
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2021 |
Detail
|
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
994.78 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 1/2021 |
Detail
|
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
173.17 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 1/2021 |
Detail
|
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
292.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 1/2021 |
Detail
|
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
577.92 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 1/2021 |
Detail
|
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
42.12 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk za rok 2021 |
Detail
|
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
701.72 |
LEHA, s.r.o., Tomášikova 8,040 01,Košice |
Odber vzoriek a diagnostika v zmysle zmluvy IV.kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
162.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Aktualizácia programov na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon technika PO a BOZP za 1/2021 |
Detail
|
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
318.62 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
110.40 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Výkladka paliet peletiek |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
8004.08 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia knižnice |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
96.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
IV. kolo testovanie COVID 19 - stravovanie tímu |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
4296.60 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1/13359,831 04,Bratislava |
Peletky OcÚ |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
3943.80 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia knižnice - 21 ks regálov |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
1393.98 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
205.55 |
M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov |
Opravy v budove DHZ - všeob. materiál |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
114.00 |
OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP - IV. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
342.98 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
72.90 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného, Moldavská cesta 8 B,042 80,Košice |
Skupinové poistenie osôb 2021 - DHZ |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
66.72 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Update programu IFOsoft MZDY 2021 |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
712.18 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia kancelárie sekretariátu |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
769.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
25.09 |
IVES Košice |
Winmatri - aktualizácia na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
198.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Drobné stolárske práce na OcÚ |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
15.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Poštovné a poplatok za výmenu stravných lístkov |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
46.45 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mobil starosta 1/2021 + mesačný poplatok MI Start SIM karta VO |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
28.66 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava |
Prenájom tlačiarne na rok 2021 podľa zmluvy |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
336.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok za rok 2021 ročná prevádzak www.velkylipnik.sk |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
162.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikátu na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (1-3/2021) |
Detail
|
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
104.95 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 12/2020 |
Detail
|
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
314.52 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 12/2020 |
Detail
|
DF2020/294
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
471.47 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 12/2020 |
Detail
|
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
933.86 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 12/2020 |
Detail
|
DF2020/292
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
370.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie |
Detail
|
DF2020/291
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
850.44 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Rekoštrukcia kancelárie sekretariátu - elektroinštalačné a montážne práce |
Detail
|
DF2020/290
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
480.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Odmena za za odbornú pomoc pri spracovaní žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2020/289
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
1480.02 |
Elektro Family, spol. s r.o., Sv. Jakuba 3171/27,085 01,Bardejov |
Oprava a doplnenie verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2020/288
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
37.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Občerstvenie na obecné zastupiteľstvo |
Detail
|
DF2020/287
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
90.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230/117,061 01,Spišská Stará Ves |
Vypracovanie dokumentov pre obec - VZN |
Detail
|
DF2020/286
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
637.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 12/2020 |
Detail
|
DF2020/285
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
143.64 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 12/2020 |
Detail
|
DF2020/284
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
19.93 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Predplatné ĽN na rok 2021 |
Detail
|
DF2020/283
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
359.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Plastové a plechové smetné nádoby |
Detail
|
DF2020/282
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
1.07 |
Orange, 82108,Bratislava |
Starosta mobil 12/2020 - akontácia |
Detail
|
DF2020/281
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
1414.08 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Predmety s potlačou obce - kalendáre,perá, hrnčeky |
Detail
|
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
93.50 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2020 - Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
Detail
|
DF2020/279
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
2210.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Nábytok do kancelárie sekretariátu |
Detail
|
DF2020/278
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
24.04 |
Orange, 82108,Bratislava |
Starosta mobil 12/2020 |
Detail
|
DF2020/277
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/276
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
32.34 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/275
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 12/2020 |
Detail
|
DF2020/274
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
126.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 11 a 12/2020 |
Detail
|
DF2020/273
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2020/272
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
56.16 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2020/271
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
18.29 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2020/270
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2020/269
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
182.86 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2020/268
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
40.56 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 11/2020 |
Detail
|
DF2020/267
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
79.66 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2020/266
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
24.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/265
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
296.23 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 11/2020 |
Detail
|
DF2020/264
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
522.44 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/263
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
1140.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
Vykonanie auditu účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy za rok 2019 |
Detail
|
DF2020/262
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
940.07 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 11/2020 |
Detail
|
DF2020/261
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 |
Detail
|
DF2020/260
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
315.00 |
Vorodaj, 283,065 33,Veľký Lipník |
Kalendáre na rok 2021 |
Detail
|
DF2020/259
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
735.60 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 11/2020 |
Detail
|
DF2020/258
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
173.88 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 11/2020 |
Detail
|
20/38/010/4
(Zmluva)
|
17.12.2020 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Farbiarska 57, |
Dohoda |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
16.12.2020 |
0.00 |
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku |
Detail
|
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
93.50 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2020 - Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
Detail
|
DF2020/255
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
36.91 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Prečistenie kanálov OZS |
Detail
|
DF2020/254
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
392.50 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
Posypový materiál na cesty v zime |
Detail
|
DF2020/253
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
174.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Dodanie stravy počas III. kola testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2020/252
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
372.00 |
OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa |
Predaj zdravotníckeho materiálu na III. kolo testovania COVID 19 v okrese |
Detail
|
DF2020/251
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
240.00 |
RamontBuilding, s.r.o., Levočská 12,082 52,Abranovce |
Vypracovanie monitorovacej správy č. 5 k projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2020/250
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/249
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
40.80 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 10/2020 |
Detail
|
DF2020/248
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
414.00 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 1089/14,064 01,Stará Ľubovňa |
Tónery do tlačiarní OcÚ |
Detail
|
DF2020/247
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
37.90 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 10/2020 |
Detail
|
DF2020/246
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/245
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 10/2020 |
Detail
|
DF2020/244
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
1411.80 |
OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459,064 01,Stará Ľubovňa |
Predaj zdravotníckeho materiálu na I. a II. kolo testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2020/243
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
271.50 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Dodanie stravy počas II. kola testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2020/242
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
333.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Dodanie stravy počas I. kola testovania COVID 19 |
Detail
|
DF2020/241
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
940.07 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 10/2020 |
Detail
|
DF2020/240
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
293.50 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 10/2020 |
Detail
|
DF2020/239
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 10/2020 |
Detail
|
DF2020/238
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
25.24 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 10/2020 |
Detail
|
DF2020/237
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
50.00 |
Ľubomír Kapraň Kapsport, 179,053 14,Dravce |
Sprostredkovanie otvorenia ihriska + marketing "Detské ihrisko pri MŠ" |
Detail
|
DF2020/236
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
2297.16 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Oprava piliera mosta v Šoltysej |
Detail
|
DF2020/235
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
767.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.09.2020 - 30.11.2020 |
Detail
|
DF2020/234
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 |
Detail
|
DF2020/233
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
327.06 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnerov - starý a nový cintorín |
Detail
|
DF2020/231
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
416.16 |
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56,821 01,Bratislava |
Vstupná kontrola detského ihriska pri ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2020/230
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
214.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 10/2020 |
Detail
|
DF2020/229
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
2167.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 10/2020 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2 |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova2 |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Tatrahasil servis s.r.o. , Lidická 1623/39 |
Mandátna zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Štatistický úrad SR, Miletičova 3,824 67 bratislava |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
27.11.2020 |
0.00 |
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2020 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
Objednávka stolárske práce |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2020 |
0.00 |
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 |
Objednávka stavebné práce |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2020 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
nábytok |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2020 |
0.00 |
SG-Elektro, Veľký Lipník 110 |
objednávka kancelária sekretariátu |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2020 |
0.00 |
Ing.Sylvia Slavkovská, Slov.Nár. Povstania |
žiadosť kompostér. |
Detail
|
DF2020/232
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
100.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Vypracovanie rozpočtu k zákazke: "Rekonštrukcia obecnej knižnice v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2020/227
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
780.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Rozhlasová ústredňa - dodanie a montáž |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2020 |
0.00 |
Elektro Family spol. s.r.o., Sv.Jakuba 3171/27 |
verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2020/228
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
126.00 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Kovové tabule ku kamerovým systémom |
Detail
|
DF2020/226
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 9/2020 |
Detail
|
DF2020/225
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin |
Servisné poplatky za rok 2020 |
Detail
|
DF2020/224
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
279.97 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485/10,080 01,Prešov |
Kalendáre, diáry |
Detail
|
DF2020/222
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
1920.00 |
COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov |
Darčekové poukážky dôchodcom |
Detail
|
2020/128/2283
(Zmluva)
|
21.10.2020 |
19983.00 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5,817 82 Bratislava |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
Detail
|
DF2020/223
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
24.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 9/2020 |
Detail
|
DF2020/221
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 10/2020 |
Detail
|
DF2020/220
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
45.83 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 9/2020 |
Detail
|
DF2020/219
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
367.30 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 9/2020 |
Detail
|
DF2020/218
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
44.06 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 9/2020 |
Detail
|
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
250.37 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 9/2020 |
Detail
|
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
139.52 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., M. R. Štefánika 25/A,036 01,Martin |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
722.79 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 9/2020 |
Detail
|
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 |
Detail
|
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 10-12/2020 |
Detail
|
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
146.12 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Práce na kompostovisku |
Detail
|
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
176.40 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 9/2020 |
Detail
|
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
2139.60 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 9/2020 |
Detail
|
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
45.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Školenie k informačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
1525.48 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov NO a VOO |
Detail
|
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
56.16 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
14.36 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
7.84 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
241.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
210.00 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o., 1. mája 220/19,058 01,Poprad |
Jednorazové rúška |
Detail
|
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 9/2020 |
Detail
|
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
33.17 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 8/2020 |
Detail
|
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
40.86 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 8/2020 |
Detail
|
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 8/2020 |
Detail
|
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
25.04 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 8/2020 |
Detail
|
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
352.09 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 8/2020 |
Detail
|
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
239.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 8/2020 |
Detail
|
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
1963.34 |
PB ELEKTRO, s.r.o, Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Oprava bleskozvodov na objekte MŠ |
Detail
|
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
722.79 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 8/2020 |
Detail
|
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 9/2020 |
Detail
|
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
767.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.06.2020 - 31.08.2020 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2020 |
0.00 |
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, Veľký Lipník 345 |
Objednávka |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2020 |
0.00 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o., 1. mája 220/19,058 01,Poprad |
Objednávka rúško |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2020 |
0.00 |
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava |
Vstupná kontrola detského ihriska |
Detail
|
506/2020/DPR
(Zmluva)
|
27.08.2020 |
0.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
Zmluva |
Detail
|
20/38/054/190
(Zmluva)
|
26.08.2020 |
0.00 |
upsvar, Farbiarska 57 |
DOhoda |
Detail
|
20/38/054/205
(Zmluva)
|
26.08.2020 |
0.00 |
upsvar, Farbiarska 57 |
DOhoda |
Detail
|
20/30/054/186
(Zmluva)
|
26.08.2020 |
0.00 |
upsvar, Farbiarska57 |
DOhoda Upsvar |
Detail
|
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
267.70 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnerov - za OcÚ |
Detail
|
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
820.34 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 7/2020 |
Detail
|
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
636.19 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízie elektroinštalácie OZS |
Detail
|
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
200.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za poskytnutie odbornej pomoci pri zúčtovaní dotácie "Bezpečnostný systém v obci Veľký Lipník - II. etapa." |
Detail
|
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
327.00 |
Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica |
Geometrický plán - pri 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
11.94 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava |
Prenájom tlačiarne na OcÚ 8-12/2020 na základe zmluvy |
Detail
|
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
530.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Interiérové vybavenie - lavičky, vešiaková stena |
Detail
|
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
120.00 |
Joe Laughter, s.r.o., Ku Surdoku 1,080 01,Prešov |
Skakačí hrad - hasičská súťaž |
Detail
|
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
769.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 7/2020 |
Detail
|
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
40.78 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 7/2020 |
Detail
|
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
80.00 |
Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5,952 01,Vráble |
Obrusy KD |
Detail
|
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
24.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 7/2020 |
Detail
|
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
300.77 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 7/2020 |
Detail
|
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
241.75 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 7/2020 |
Detail
|
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 8/2020 |
Detail
|
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
39.35 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 7/2020 |
Detail
|
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
860.02 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP, materiál DHZ - dotácia zo ŠR |
Detail
|
DF2020/169
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 |
Detail
|
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
126.20 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Práce na kompostovisku |
Detail
|
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
894.92 |
CSTfire, s.r.o., 2937/132a,703 00,Ostrava 3 |
Oprava kotla OZS |
Detail
|
OPbjednávka
(Objednávka vystavená)
|
17.08.2020 |
0.00 |
BPH Elektro, Šrobárová 2668/17 |
Objednávka bleskozvod |
Detail
|
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
360.00 |
PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519/35,010 09,Žilina |
Požiarné zásahové hadice - dotácia DHZ zo ŠR |
Detail
|
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
258.30 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrece biele |
Detail
|
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
340.00 |
VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa |
Stavebný dozor na dielo "Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
20337.17 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov |
Zhotovenie diela "Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
6.60 |
Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49,851 04,Bratislava |
Prístup do CRE a výpis z registra |
Detail
|
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
6250.00 |
RIMI - Security Bardejov, s.r.o., Duklianska 14,085 01,Bardejov |
Bezpečnostný systém v obce Veľký Lipníik - 2.etapa |
Detail
|
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
360.02 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
3100.00 |
Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa |
Traktorová kosačka Cab Cadet - ihrisko TJ |
Detail
|
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
330.34 |
NOVSTAV SL, s.r.o., Popradská 668/15,064 01,Stará Ľubovňa |
štrk na spevnenie |
Detail
|
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
699.00 |
Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 1781/131,064 01,Stará Ľubovňa |
Krovinorez FS 260 |
Detail
|
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
307.40 |
Martin Adamčík - MAAD, 315,044 71,Cestice |
Vecné ceny do súťaže - požiarnicka súťaž |
Detail
|
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
116.73 |
Victory sport, s.r.o., Junácka 6,831 04,Bratislava |
Vecné ceny do súťaže - futbalový turnaj o pohár starostu obce |
Detail
|
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
146.12 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Práce na kompostovisku |
Detail
|
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 6/2020 |
Detail
|
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
24.46 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 6/2020 |
Detail
|
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
243.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 6/2020 |
Detail
|
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
272.33 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 6/2020 |
Detail
|
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
38.26 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 6/2020 |
Detail
|
DF2020/143
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
719.68 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 6/2020 |
Detail
|
PHZ-OPK1-2018-003119
(Zmluva)
|
03.08.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č.2 |
Dodatok č.1 |
Detail
|
Objednávka kosačka
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2020 |
0.00 |
Róbert Fuchs -Repo, Jarmočná 1780/131 |
Objednávka |
Detail
|
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 7/2020 |
Detail
|
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2020 |
44.51 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 7/2020 |
Detail
|
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 7/2020 |
Detail
|
DF2020/140
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2020 |
1566.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 6/2020 |
Detail
|
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2020 |
206.64 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 6/2020 |
Detail
|
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
104.40 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Servis kotla OcÚ |
Detail
|
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
86.38 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rovnanie terénu pri OZS |
Detail
|
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
49.63 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
30.04 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné DS |
Detail
|
DF2020/131
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2020/130
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
205.06 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2020 |
0.00 |
VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa 227 |
Objednávka stav.dozor DI pri ZŠsMŠ |
Detail
|
111200017BPT
(Zmluva)
|
02.07.2020 |
0.00 |
Regionpress, s.r.o., Pekárska 7489/40A |
Zmluva o prenájme |
Detail
|
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
350.00 |
Ing. Milan Kuľanda, PhD., 57,065 33,Veľký Lipník |
Odmena za vypracovanie žiadosti na projekt "Zvyšovanie atraktivity územia, zlepšenie kvality a dostupnosti služieb v regióne Pienin a Zamag." |
Detail
|
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2020 |
1954.54 |
Florian, s.r.o., Priekopská 26,036 08,Martin |
Hasičská technika - dotácia DHZ zo ŠR |
Detail
|
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2020 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371/23,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 5/2020 |
Detail
|
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2020 |
0.00 |
Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218 |
Objednávka servis kotol |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2020 |
0.00 |
CST fire s.r.o., Výstavní 2973/132a |
Objednávka |
Detail
|
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
38.26 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 5/2020 |
Detail
|
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
41.62 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 5/2020 |
Detail
|
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 6/2020 |
Detail
|
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
719.68 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 5/2020 |
Detail
|
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
309.06 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 5/2020 |
Detail
|
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
25.79 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 5/2020 |
Detail
|
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
269.62 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 5/2020 |
Detail
|
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
767.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.03.2020 - 31.05.2020 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
15.06.2020 |
20337.17 |
Sagansport s.r.o., Duklianska 15 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
735.24 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Odmena za výkon odbornej činnosti - poskytnutie služby verejného obstarávania na zákazku "Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník". |
Detail
|
Kúpna Zmluva
(Zmluva)
|
26.05.2020 |
162.68 |
Marián Juhas, Veľký Lipník 138 |
Zmluva |
Detail
|
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
45.00 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa |
Štátny znak 2x |
Detail
|
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
105.00 |
Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771,972 46,Čereňany |
Technologický servis ČOV + odber a analýza vody |
Detail
|
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
75.36 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Čistenie kanálov 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
603.90 |
Alžbeta Straková, Fričkovce 22,086 42,Hertník |
Hasičská zástava s príslušenstvom |
Detail
|
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
45.00 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OcÚ |
Detail
|
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
1562.14 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov NO a VOO |
Detail
|
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
716.58 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 4/2020 |
Detail
|
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
250.00 |
Ing. Lukáš Vrabeľ, Tomášikova 4856,080 01,Prešov |
Zdravotný orez stromu v obci Veľký Lipník |
Detail
|
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 |
Detail
|
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
39.01 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 4/2020 |
Detail
|
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 5/2020 |
Detail
|
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
1650.00 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Oprava strechy 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
1867.51 |
Richard Želonka jr., 340,065 33,Veľký Lipník |
Oprava strechy 6+3 b. j. - materiál |
Detail
|
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
326.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 4/2020 |
Detail
|
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
38.48 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 4/2020 |
Detail
|
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
246.28 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 4/2020 |
Detail
|
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
41.58 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 4/2020 |
Detail
|
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 4/2020 |
Detail
|
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
327.83 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnerov - starý a nový cintorín |
Detail
|
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
48.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
Preinštalácia programu na aktuálnu verziu TeamViewer k programu WinCITY Cintorín |
Detail
|
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
110.40 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
výkladka paliet peletiek |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2020 |
0.00 |
Inpro Poprad , s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25 |
Objednávka VO |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
28.04.2020 |
0.00 |
TopSet Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B |
Verifikácia a aktualizácia pasportizácie cintorínov |
Detail
|
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2020 |
326.40 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
Programový modul editor mapy,fotografie- cintoríny |
Detail
|
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2020 |
350.00 |
RF PROJEKTStav, 170,086 05,Lukov |
Projekt. dokumentácia "Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ" |
Detail
|
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2020 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 3/2020 |
Detail
|
TZ 2020-04-17mg3
(Zmluva)
|
22.04.2020 |
0.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B Stupava 900 31 |
Zmluva o aktualizácií programov |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2020 |
0.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava 90031 |
Programy cintorín |
Detail
|
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
97.81 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina DHZ 1-3/2020 - vyúčtovanie - nedoplatok |
Detail
|
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
278.75 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 3/2020 |
Detail
|
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
40.12 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 3/2020 |
Detail
|
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 4/2020 |
Detail
|
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
38.26 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 3/2020 |
Detail
|
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
207.41 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Revízie hydrantov |
Detail
|
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
1623.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
445.13 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 3/2020 |
Detail
|
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
918.34 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 3/2020 |
Detail
|
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov 2020 |
Detail
|
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
595.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 3/2020 |
Detail
|
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
63.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 3/2020 |
Detail
|
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2020 |
Detail
|
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2020 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 4-6/2020 |
Detail
|
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
311.57 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Oprava kúrenia OZS - dodanie a montáž materiálu |
Detail
|
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
79.66 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2020 |
0.00 |
Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1, Čereňany |
Objednávka vzorky ČOV |
Detail
|
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
187.80 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2020 |
Detail
|
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
900.00 |
Valentína Torbíková, 263,065 33,Veľký Lipník |
Ušitie ochranných rúšok |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
31.03.2020 |
0.00 |
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
320 0397
(Zmluva)
|
26.03.2020 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava |
zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
26.03.2020 |
0.00 |
Ján Pavličko, Tatranská 771/26, 059 01 Spišská Belá |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
237.71 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
71.83 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
30.04 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
210.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
Aktuaalizácia programov kataster a cintorín |
Detail
|
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
110.40 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
výkladka paliet peletiek |
Detail
|
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
4171.06 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava |
Peletky OcÚ |
Detail
|
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
230.00 |
Aktívny život, o.z., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Kultúrne vystúpenie na fašiangoch 22.2.2020 |
Detail
|
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
360.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230,061 01,Spišská Stará Ves |
Odmena za vypracovanie dokumentov pre obec VZN, organizačný poriadok, pracovný poriadok, rokovací poriadok OZ |
Detail
|
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
147.60 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného hlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
150.00 |
FS Frankovčan, 52,059 78,Malá Franková |
Vystúpenie súboru FS Frankovčan - fašiangy |
Detail
|
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 2/2020 |
Detail
|
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
139.20 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Stravovanie počas volieb do NR SR 2020 |
Detail
|
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
847.66 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2/2020 |
Detail
|
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
273.83 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2/2020 |
Detail
|
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
538.58 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2/2020 |
Detail
|
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
40.60 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 2/2020 |
Detail
|
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
4171.06 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava |
Peletky OZS |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2020 |
900.00 |
Valentína Torbiková, Veľký Lipník 2636 |
Objednávka OCHRANNé rúška |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2020 |
0.00 |
Richard Želonka , Veľký Lipník 340 |
Objednávka práce oprava strechy |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2020 |
0.00 |
R. Želonka jr., Veľký Lipník 340 |
Objednávka materiál |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2020 |
350.00 |
RF Projektstav, Lukov 170/3, 086 05 |
Objednávka PD DI |
Detail
|
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 3/2020 |
Detail
|
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2020 |
29.54 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2/2020 |
Detail
|
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2020 |
36.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obci, so sídlom v, 058 01,Poprad |
Praktická príručka "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2020" |
Detail
|
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2020 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
12.03.2020 |
200.00 |
Múzeum Spiša, Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves |
Zmluva o darovaní |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2020 |
0.00 |
L4T, Turbínová 1 , Bratislava |
objednávka peletky |
Detail
|
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
298.70 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 1/2020 |
Detail
|
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
697.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
274.68 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2/2020 |
Detail
|
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
2274.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 2/2020 |
Detail
|
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
34.12 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06,Bratislava |
Tlačivá potvrdenie o pobyte |
Detail
|
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
120.00 |
P&G Company, s.r.o., Zimná 179,052 01,Spišská Nová Ves |
Ozvučenie - fašiangy |
Detail
|
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
738.00 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrece biele |
Detail
|
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
123.47 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
343.00 |
Vladimír Psota - ProfiSecSK, Hlavná 49,924 01,Gáň |
Datové rozvádzače - rekové skrinky OcÚ |
Detail
|
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 1/2020 |
Detail
|
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
180.00 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489,089 01,Svidník |
Zber a nakladanie s použitím textilom na rok 2020 na základe zmluvy |
Detail
|
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
256.68 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce KD |
Detail
|
DF2020/34
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
320.50 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava - Ružinov |
Premietací projektor na stenu |
Detail
|
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
29.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 1/2020 |
Detail
|
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
847.66 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 1/2020 |
Detail
|
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
587.68 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 1/2020 |
Detail
|
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
730.00 |
CSTfire, s.r.o., 2937,703 00,Ostrava 3 |
Oprava kotla OZS |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
05.03.2020 |
0.00 |
Spišská katolícka charita, ADS CHaritas, Mlynská 183, SSV |
Zmluva o dotácií |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
04.03.2020 |
0.00 |
FSS Vorodaj |
Zmluva o dotácii |
Detail
|
20/38/52A/5
(Zmluva)
|
03.03.2020 |
0.00 |
UPSVAR, Farbiarska 57, |
Dohoda |
Detail
|
zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2020 |
0.00 |
DHZO Veľký Lipník |
Zmluva o dotácií |
Detail
|
zmluva
(Zmluva)
|
03.03.2020 |
0.00 |
TJ Družstevník Veľký Lipník |
zmluva o dotácií |
Detail
|
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
46.16 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 1/2020 |
Detail
|
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2/2020 |
Detail
|
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
191.76 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Premietacie plátno, kovová skrinka na kľúče |
Detail
|
DF2020/26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
988.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.2020 - 29.02.2020 |
Detail
|
DF2020/25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2020 |
Detail
|
Dodatok
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
0.00 |
Natur-Pack a.s., Bajkalská 25, Bratislava |
Dodatok č.2 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2020 |
0.00 |
L4T, Turbínová 1, Bratislava |
Objednávka peletky |
Detail
|
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
199.14 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2020/24
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
124.45 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce 6+3 b.j. a ČOV |
Detail
|
DF2020/23
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
254.52 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 1/2020 |
Detail
|
DF2020/22
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
2187.60 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 1/2020 |
Detail
|
DF2020/21
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2020 |
750.79 |
Ing. Peter Mikulička PVM Systém, Štefánikova 1302,908 01,Kúty |
Nástenné konvektory 7 ks - 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2020/20
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2020 |
14.28 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
Detail
|
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2020 |
4.20 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
Poštovné a balné za CD WinCITY GIS Cintorín |
Detail
|
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2020 |
74.60 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Oprava slaboprúdovej inštalácie KIA |
Detail
|
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2020 |
147.70 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Oprava ohrevu vody, inštalácie a el. spojov v 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2020/19
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 1-3/2020 |
Detail
|
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
66.72 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Update programového vybavenia IFOsoft Mzdy 2020 |
Detail
|
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
500.00 |
Stoličnoho džyvky, 218,065 33,Veľký Lipník |
Nákup CD Stoličnoho džyvky |
Detail
|
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
72.90 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného, Moldavská cesta 8 B,042 80,Košice |
Skupinové úrazové poistenie osôb - DHZ 2020 |
Detail
|
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
216.59 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Oprava kotla OZS |
Detail
|
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
903.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
450.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Zvyšovanie energetickej účinnosti zdravot. strediska v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
25.09 |
IVES Košice |
STP APV WINMATRI - program matrika 2020 |
Detail
|
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
420.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230,061 01,Spišská Stará Ves |
Vypracovanie dokumentácie pre obec - VZN |
Detail
|
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mesačný poplatok MI Start - SIM karta VO |
Detail
|
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
19.95 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Predplatné ĽN na rok 2020 |
Detail
|
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
336.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok za webstránku obce za obdobie od 1-12/2020 |
Detail
|
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2020 |
162.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikátu za obdobie od 1-12/2020 |
Detail
|
Dodatok
(Zmluva)
|
23.01.2020 |
0.00 |
Ing.Labant Peter, Mária Labantová, Veľký Lipník 62 |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
OPbjednávka
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2020 |
0.00 |
Štefan Hruštinec, Kolárovice 602 |
Objednávka vystúpenie DO |
Detail
|
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 1/2020 |
Detail
|
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
27.66 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 12/2019 |
Detail
|
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 |
Detail
|
DF2019/330
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
512.89 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Detail
|
DF2019/329
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
35.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 12/2019 |
Detail
|
DF2019/328
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
522.43 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 12/2019 |
Detail
|
DF2019/327
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
289.07 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 12/2019 |
Detail
|
DF2019/326
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
247.00 |
Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica |
Geometrický plán - multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2019/325
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
1245.61 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 12/2019 |
Detail
|
DF2019/324
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
238.97 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
zimná údržba ciest |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
13.01.2020 |
0.00 |
CST fire s.r.o. , Výstavní 2937/132a, Ostrava Vítkovice |
Objednávka servis |
Detail
|
DF2019/323
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2019 |
313.70 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Porevízne opravy DS, DHZ |
Detail
|
DF2019/322
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2019 |
1874.40 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 12/2019 |
Detail
|
DF2019/321
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2019 |
211.68 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 12/2019 |
Detail
|
Kupna zmluva
(Zmluva)
|
19.12.2019 |
304.00 |
František Zajac, Veľký Lipník 35 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
kupna zmluva
(Zmluva)
|
19.12.2019 |
326.00 |
Mária Labantová, Ing.Labant Peter, Veľký Lipník 62 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
DF2019/320
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
274.20 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485,080 01,Prešov |
Reklamné predmety - kalendáre, perá |
Detail
|
DF2019/319
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
457.69 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 11/2019 |
Detail
|
DF2019/318
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2019/317
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
70.52 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2019/316
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
39.18 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2019/315
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
5.22 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné TJ |
Detail
|
DF2019/314
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
235.09 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2019/313
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
273.64 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 11/2019 |
Detail
|
DF2019/312
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
27.84 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 12/2019 |
Detail
|
DF2019/311
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 12/2019 |
Detail
|
DF2019/310
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
126.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 11,12/2019 |
Detail
|
DF2019/309
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
253.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Oprava a montáž miestneho rozhlasu |
Detail
|
DF2019/308
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO |
Detail
|
DF2019/307
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
44.13 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 11/2019 |
Detail
|
DF2019/306
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
250.00 |
Ing. Pavel Mitter, Kuzmányho 23,060 01,Kežmarok |
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro na budove Hasičskej zbrojnice obce Veľký Lipník |
Detail
|
DF2019/305
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
51.40 |
Ferimex IT spol. s r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Všeobecný materiál OcÚ |
Detail
|
DF2019/304
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
744.35 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 11/2019 |
Detail
|
DF2019/303
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
3.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Poštovné a balné - výmena stravných lístkov |
Detail
|
DF2019/302
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 |
Detail
|
DF2019/301
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
74.00 |
SOBA spol. s r.o., Hraničná 2,040 17,Košice |
Vianočná výzdoba |
Detail
|
DF2019/299
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
196.56 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 11/2019 |
Detail
|
DF2019/298
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
2468.40 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 11/2019 |
Detail
|
DF2019/300
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
37.51 |
Libristo Media, s.r.o., 55,755 01,Sychrov |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2019/297
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
104.99 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2019/296
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
240.00 |
RamontBuilding, s.r.o., Levočská 12,082 52,Abranovce |
Vypracovanie monitorovacej správy č. 4 k projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2019/295
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
580.80 |
Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník |
Oprava el. varného kotla v KD |
Detail
|
DF2019/293
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
512.00 |
Vorodaj, 283,065 33,Veľký Lipník |
Nákup CD Vorodaj |
Detail
|
DF2019/292
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
171.08 |
SOBA spol. s r.o., Hraničná 2,040 17,Košice |
Vianočná výzdoba |
Detail
|
DF2019/291
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
1140.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
Audit účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou 2018 |
Detail
|
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
177.60 |
Blachere Illumination Central, Karadžičova 8,82108,Bratislava - mestská časť |
Vianočná výzdoba |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
05.12.2019 |
0.00 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Nájom nebyt.priestorov |
Detail
|
19/38/052/114
(Zmluva)
|
29.11.2019 |
0.00 |
UPSVAR, Farbiuarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
19/38/50J/66
(Zmluva)
|
29.11.2019 |
0.00 |
UPSVAR, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
574.75 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízie el. inštalácie OcÚ |
Detail
|
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
428.32 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Rekonštrukcia budovy DHZ - revízia el. inštalácie |
Detail
|
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
845.81 |
Bachleda Śtefan, Tatranská 235/16,065 03,Podolínec |
Vybavenie ŠJ - taniere, príbory, poháre |
Detail
|
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
14.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obci, so sídlom v, 058 01,Poprad |
Praktická príručka pre kronikárov |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
25.11.2019 |
0.00 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15, 085 01 Bardejov |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 27.11.2017 |
Detail
|
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
252.14 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
Granula - posypový materiál |
Detail
|
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
70.00 |
Psychologické centrum, s.r.o., Pajorova 11,040 01,Košice |
Psychologické vyšetrenie jedného vodiča DHZ |
Detail
|
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
1261.30 |
LH - MONT, s.r.o., Garbiarska 90,064 01,Stará Ľubovňa |
Výmena kovaní na oknách v 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 10/2019 |
Detail
|
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
4787.94 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia budovy DHZ - elektroinštalačné práce |
Detail
|
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
739.34 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 10/2019 |
Detail
|
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
8.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO |
Detail
|
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
51.72 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 10/2019 |
Detail
|
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
45.00 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OcÚ |
Detail
|
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OZS |
Detail
|
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
284.03 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 10/2019 |
Detail
|
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
552.88 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 10/2019 |
Detail
|
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
154.08 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Oprava kotla OcÚ |
Detail
|
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
198.62 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 9/2019 |
Detail
|
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
29.71 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 11/2019 |
Detail
|
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 11/2019 |
Detail
|
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 |
Detail
|
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
881.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 1.9.2019 - 30.11.2019 |
Detail
|
293/2019/OO
(Zmluva)
|
14.11.2019 |
5000.00 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov |
Zmluva prevencia kriminality II.etapa |
Detail
|
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
480.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Odmena za odbornú pomoc pri spracovaní žiadosti pre stavebné dielo "Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
2522.40 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 10/2019 |
Detail
|
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
135.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Stolárske práce - DHZ |
Detail
|
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
34.40 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Obnov. zab. značky mont. pr. pl. |
Detail
|
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
246.96 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 10/2019 |
Detail
|
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
125.24 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
245.70 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
905.66 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz NO a VOO odpadu |
Detail
|
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
268.76 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnerov - starý a nový cintorín |
Detail
|
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
3514.20 |
Vladimír Psota - ProfiSecSK, Hlavná 49,924 01,Gáň |
Kamerový systém pri ZŠ s MŠ - ihrisko |
Detail
|
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
180.00 |
I&Z Tender, s.r.o., Východná 7134,911 08,Trenčín |
Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Záujmový chodník prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom obce Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
450.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt "Autobusové zástavky Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 9/2019 |
Detail
|
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
190.60 |
Blachere Illumination Central, Karadžičova 8,82108,Bratislava - mestská časť |
LED svetielka na stromček v parku obce |
Detail
|
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 10/2019 |
Detail
|
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
43.16 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 10/2019 |
Detail
|
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
53.76 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Prečistenie kanálov OZS |
Detail
|
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
373.24 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 9/2019 |
Detail
|
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
32.41 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 9/2019 |
Detail
|
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin |
Servisné poplatky za rok 2019 |
Detail
|
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis /1.10.2019-31.12.2019/ |
Detail
|
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
573.92 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 9/2019 |
Detail
|
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
71.10 |
M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov |
Rekonštrukcia budovy DHZ - materiál |
Detail
|
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1141.02 |
Elektro Family, spol. s r.o., Sv. Jakuba 3171,085 01,Bardejov |
Verejné osvetlenie - bytovky |
Detail
|
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
48.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Doúčtovanie réžijných nákladov na stravu za 1-6/2019 |
Detail
|
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2485.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 9/2019 |
Detail
|
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
274.68 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 9/2019 |
Detail
|
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
Detail
|
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
568.00 |
Mikuláš Kačmar - Tamatex, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Chladnička - KD, Odvlhčovač - MŠ |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
09.10.2019 |
0.00 |
Richard Želonka, Veľký Lipník 340 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
09.10.2019 |
0.00 |
Natur pack, a.s., Bajkalská 25 |
Dodatok |
Detail
|
zmluva o dielo
(Zmluva)
|
09.10.2019 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
zmluva o dielo |
Detail
|
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
504.00 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia strechy MŠ vo Veľkom Lipníku - zachytávače |
Detail
|
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
82.98 |
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803,058 45,Poprad |
Previerka na pracovisku v rámci kontrol. činnosti, vypracovanie posudkov o riziku - Rámcová zmluva |
Detail
|
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
377.60 |
Ing. Milan Štupák - IVS, 54,065 45,Plavnica |
Materiál OcÚ - štrk |
Detail
|
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
1887.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia OcÚ - dvere, obložka, nástenky lavičky OZS |
Detail
|
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
13.40 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Inštalácia a montáž konektora, servis a výjazd šatne TJ |
Detail
|
DF2019/232
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
70.20 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
04.10.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
|
04.10.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko , a.s., Hodžova11, 010 11 Žilina |
Zmluva o grantovom účte |
Detail
|
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
828.00 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov |
Ochranná sieť na ihrisko Šoltysa |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
26.09.2019 |
1.00 |
Rabštin s.r.o., Prostejovská 1, |
Zmluva o nájme pozemku |
Detail
|
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2019 |
68.10 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Zaizolovanie NN vzdušného prív. vedenia na streche MŠ |
Detail
|
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2019 |
40.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Školenie k informačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2019 |
5799.53 |
Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - stavebné práce |
Detail
|
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2019 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2019 |
64.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2019 |
36.58 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2019 |
14.36 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné TJ |
Detail
|
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2019 |
246.85 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2019 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 8/2019 |
Detail
|
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2019 |
150.00 |
Slavomír Vavrek, Hutnícka 8,052 01,Spišská Nová Ves |
Foto plachta na pódium v KD |
Detail
|
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2019 |
670.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "Výstavba mutifunkčného a workoutového ihriska pre obec Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2019 |
340.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "Obnova požiarnej zbrojnice vo Veľkom Lipníku" |
Detail
|
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2019 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
16.09.2019 |
0.00 |
Havran SL s.r.o., Mýtna 607/47 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 9/2019 |
Detail
|
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
35.18 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 8/2019 |
Detail
|
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
33.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 8/2019 |
Detail
|
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
235.10 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízie bleskozvodov v objekte Materská škola |
Detail
|
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
195.58 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 8/2019 |
Detail
|
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
284.28 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 8/2019 |
Detail
|
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
573.92 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 8/2019 |
Detail
|
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
517.00 |
Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník |
Oprava gastro zariadenia v školskej jedálni |
Detail
|
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
Detail
|
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
480.00 |
VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa |
Stavebný dozor na dielo rekonštrukcia strechy MŠ |
Detail
|
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
120.00 |
Štefan Mamrilla, 18,065 33,Veľký Lipník |
Príprava rozpočtu Autobusové zastávky |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2019 |
0.00 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15 |
Objednávka siete multifunkčné ihrisko Šoltysa |
Detail
|
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
903.08 |
M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov |
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - materiál |
Detail
|
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
10671.14 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia a oprava stropov a stien pošty |
Detail
|
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
23777.44 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia strechy MŠ vo Veľkom Lipníku |
Detail
|
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
4359.42 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava |
Pelety OcÚ |
Detail
|
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
2760.00 |
VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa |
Stavebný dozor na dielo výstavba multifunkčného a workoutového ihriska |
Detail
|
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
675.30 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Odmena za poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania na zákazku "Autobusové zástavky Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
36.81 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,81108,Bratislava |
Knihy pre prvákov |
Detail
|
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
10500.00 |
Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník |
Dodanie a montáž gastro zariadenia - prerábka školskej jedálne |
Detail
|
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
578.57 |
Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny, SNP 412,061 01,Spišská Stará Ves |
Rekonštrukcia interiéru budovy pošty - materiál |
Detail
|
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
1057.46 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov 6+3 b.j., DS |
Detail
|
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
950.00 |
VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa |
Stavebný dozor na dielo rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Veľký Lipník |
Detail
|
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
83.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 7/2019 |
Detail
|
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
137928.94 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov |
Výstavba multifunkčného a workoutového ihriska pre obec Veľký Lipník |
Detail
|
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
285.93 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 8/2019 |
Detail
|
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
27.45 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 7/2019 |
Detail
|
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
506.29 |
CSTfire, s.r.o., 2937,703 00,Ostrava 3 |
Revízia a oprava kotla OZS |
Detail
|
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
400.49 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa |
Vecné ceny do súťaže - hasičská súťaž o pohár starostu obce |
Detail
|
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
205.03 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 7/2019 |
Detail
|
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
278.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 7/2019 |
Detail
|
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
27.20 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 7/2019 |
Detail
|
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
290.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Pošta - stolárske práce Požiarna zbrojnica - vitrína |
Detail
|
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
47312.40 |
Bojastav spol. s r.o., 162,065 33,Veľký Lipník |
Obnova požiarnej zbrojnice vo Veľkom Lipníku |
Detail
|
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
651.60 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 7/2019 |
Detail
|
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
617.89 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia pošty - elektroinštalačné práce Oprava verejného rozhlasu |
Detail
|
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
903.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Strávne lístky |
Detail
|
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
220.00 |
CBS, spol s r.o., 54,974 01,Kynceľová |
Knihy - Stará Ľubovňa a okolie z neba |
Detail
|
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
881.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 1.6.2019 - 31.8.2019 |
Detail
|
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 |
Detail
|
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
330.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Výroba a montáž vytríny pri multifunkčnom ihrisku Preklad hasičská zbrojnica |
Detail
|
19/38/50J/51
(Zmluva)
|
02.09.2019 |
0.00 |
UPSVaR, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
27.08.2019 |
355.23 |
Generali poisťovňa , a.s., Lamačská cesta 3/A |
Zmluva poistka ihrisko |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2019 |
450.00 |
Ing.Sylvia Slavkovská, Slov.Nár.povstania 482/18 |
Objednávka žiadosť MAS |
Detail
|
VSD
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2019 |
0.00 |
VSD a.s., Mlynská 31 |
Izolovanie VN |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
16.08.2019 |
0.00 |
Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8 |
Objednávka oprava spotrebiča v ŠJ + ističov .. |
Detail
|
Objednávka VO
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2019 |
0.00 |
INPRO Poprad s.r.o., Ústecko-Orlicka3300/25 |
VO Bus zastávky |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2019 |
0.00 |
Bojastav s.r.o., Veľký Lipník 162 |
Objednávka garáže HZ |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
14.08.2019 |
0.00 |
Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28 |
PZS- GDPR |
Detail
|
Rámcová zmluva
(Zmluva)
|
14.08.2019 |
0.00 |
Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28 |
Zmluva - PZS |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
12.08.2019 |
340.00 |
Ing.Sylvia Slavkovská, Slov.Nár. Povstania 482/18 |
Externý manažment HZ |
Detail
|
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
184.99 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
1317.48 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Dotácia DHZ - materiál, OOPP |
Detail
|
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
350.00 |
OZ FS Javorina, 216,065 11,Kolačkov |
Vystúpenie ĽH Zamiškovci - Deň obce |
Detail
|
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
127.00 |
Marián Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
Revízie tlakových zariadení OZS |
Detail
|
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
200.00 |
P&G Company, s.r.o., Zimná 179,052 01,Spišská Nová Ves |
Ozvučenie - Deň obce |
Detail
|
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
1100.00 |
TRAKY. SK, Lesná 9,044 14,Čaňa |
Hudobno-zábavné vystúpenie Deň obce 20.7.2019 |
Detail
|
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
256.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Oprava lavičiek okolo parku |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2019 |
0.00 |
Slavomír Gluchman Sg-elektro, Veľký Lipník 110 |
Výmena elektic.vedenia budova pošty a has.zbrojnice |
Detail
|
19/38/52A/82
(Zmluva)
|
02.08.2019 |
0.00 |
UPSVAR, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2019 |
0.00 |
Poľnohospodárske družstvo vo V.Lipníku, Veľký Lipník 345 |
Stavebné práce - rekonštrukcia interiéru |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2019 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
Objednávka stolárske práce |
Detail
|
Objednávka dozor
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2019 |
0.00 |
VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa 227 |
Stav.dozor |
Detail
|
Zmluva o municipálnom úvere
(Zmluva)
|
25.07.2019 |
137928.94 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11,Žilina |
Zmluva úver |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve č.074PO220215
(Zmluva)
|
23.07.2019 |
0.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 121 |
Dodatok |
Detail
|
Dodatok č.1049
(Zmluva)
|
18.07.2019 |
0.00 |
Ekos spol s.r.o., Popradská 24 |
Dodatok |
Detail
|
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
189.00 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2019 |
Detail
|
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
287.40 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa |
Vecné ceny do súťaže - futbal. turnaj o pohár starostu obce |
Detail
|
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
225.64 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
202.20 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 6/2019 |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
18.07.2019 |
0.00 |
Peter kuľanda, Veľký Lipník 225 |
Objednávka lavičky |
Detail
|
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
23.32 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 7/2019 |
Detail
|
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 6/2019 |
Detail
|
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
1834.00 |
PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519,010 09,Žilina |
Dotácia DHZ - materiál, OOPP |
Detail
|
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
38.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 6/2019 |
Detail
|
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
571.38 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 6/2019 |
Detail
|
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
75.76 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis /1.7.2019-30.9.2019/ |
Detail
|
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
73.14 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné Dom smútku |
Detail
|
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
13.06 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné TJ |
Detail
|
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
276.89 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
Detail
|
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
131.04 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 6/2019 |
Detail
|
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
262.08 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 6/2019 |
Detail
|
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
727.20 |
Vladimír Šalamon - Autoservis, Levočská 1444,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava KIA |
Detail
|
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
73.17 |
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí, Obchodná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Ubytovanie starostu - 30. smen ZMOSu v Bratislave refakturácia |
Detail
|
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
70.20 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2019 |
0.00 |
Michal Jediník ml., Veľký Lipník 8 |
Kuchynské zariadenia |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
|
03.07.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
zmluva |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
03.07.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko , a.s. |
zmluva |
Detail
|
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
144.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Jednorazový ročný poplatok za výkon činnosti poradenského konzultanta |
Detail
|
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
221.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230,061 01,Spišská Stará Ves |
Vypracovanie dokumentov pre obec - zásady prenájmu štatút obce, VZN, vzorová dokumentácia na úseku bytového hospodárstva |
Detail
|
569/2019/OK
(Zmluva)
|
26.06.2019 |
1000.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 |
Zmluva |
Detail
|
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
1500.00 |
Tomáš Hula, Družstevná 151,956 17,Solčany |
Nákup stoličiek 50 ks - OcÚ |
Detail
|
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 5/2019 |
Detail
|
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
34.97 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 5/2019 |
Detail
|
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
238.74 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 5/2019 |
Detail
|
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
341.50 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 5/2019 |
Detail
|
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
34.05 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 5/2019 |
Detail
|
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
721.50 |
Vladimír Šalamon - Autoservis, Levočská 1444,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava KIA |
Detail
|
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
223.14 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
571.41 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 5/2019 |
Detail
|
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
104.56 |
Ferimex IT spol. s r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
všeobecný materiál OcÚ - uholníky, plech |
Detail
|
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
246.40 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 5/2019 |
Detail
|
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
134.40 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 5/2019 |
Detail
|
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 |
Detail
|
Objednáka dozor hosičská zbrojnica
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2019 |
0.00 |
VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa 227 |
Stavebný dozor rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
Objednávka dozor multifunkčné ihrisko
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2019 |
0.00 |
VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa 227 |
Stavebný dozor |
Detail
|
WO/2019A9159-1
(Zmluva)
|
14.06.2019 |
144.00 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 |
Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2019 |
503.82 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov - NO a VOO |
Detail
|
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2019 |
119.90 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Stravovanie počas volieb do EU |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2019 |
670.00 |
Ing.Sylvia Slavkovská, Slov.Nár.Povstania 482/18 |
Externý manažment |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
07.06.2019 |
47312.40 |
Bojastav spol. s.r.o., Veľký Lipník 162 |
Zmluva o dielo Has. zbrojnica |
Detail
|
Dohoda
(Zmluva)
|
07.06.2019 |
0.00 |
upsvar, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
2012.26 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Oprava kotla OcÚ |
Detail
|
DF2019/122
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
29.50 |
Vitězslav Fischer, 65,082 52,Kokošovce |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
517.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov - NO a VOO |
Detail
|
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
500.00 |
Delway, s.r.o., Slavkovská 1809,060 01,Kežmarok |
Energetický certifikát pre objekt OcÚ + KD |
Detail
|
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
660.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Odmena za poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania na zákazku "Obnova požiarnej zbrojnice vo Veľkom Lipníku" |
Detail
|
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
171.60 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
Mandátny certifikát - elektronický podpis starostu |
Detail
|
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
40.99 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vytýčenie vodovod. potrubia + doprava (odvodnenie úsek s.č. 249,250) |
Detail
|
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 4/2019 |
Detail
|
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
14951.71 |
VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa |
Odvodnenie úsek č. 1 (s.č. 251), úsek č. 3 (s.č. 249,250-275) - stavebné práce |
Detail
|
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
319.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 4/2019 |
Detail
|
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
226.64 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 4/2019 |
Detail
|
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
571.41 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 4/2019 |
Detail
|
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
120.00 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489,089 01,Svidník |
Zber a nakladanie s použitým textilom za rok 2019 alikvotná čiastka na základe zmluvy |
Detail
|
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
25.40 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 4/2019 |
Detail
|
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
283.49 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Revízie a dodanie hydrantov OcÚ |
Detail
|
074PO220215
(Zmluva)
|
20.05.2019 |
137928.94 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12 |
Zmluva o NFP |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2019 |
0.00 |
Jaroslav Hrebík VKP, Veľký Lipník 218 |
Servis kotla OCU |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
15.05.2019 |
0.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 |
Zmluva o dotácií |
Detail
|
Zmluva č.201906703
(Zmluva)
|
15.05.2019 |
0.00 |
DISIG a.s., Zahradnícka151 |
Mandátny certifikát |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2019 |
0.00 |
CST fire |
Servis Kotla |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2019 |
0.00 |
LH-Mont s.r.o., Garbiarska90/31 |
kovanie okná 6+3b.j. |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2019 |
0.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5 |
Ochrana oznamovateľov |
Detail
|
Dohoda
(Zmluva)
|
15.05.2019 |
0.00 |
UPSVAR, farbiarska 57 |
19/38/50J/25 |
Detail
|
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
30.15 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 4/2019 |
Detail
|
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 5/2019 |
Detail
|
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
113.28 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
výkladka paliet |
Detail
|
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
105.00 |
Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771,972 46,Čereňany |
Technologický servis ČOV + odber a analýza vody |
Detail
|
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
881.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 1.3.2019 - 31.5.2019 |
Detail
|
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 |
Detail
|
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
183.68 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 4/2019 |
Detail
|
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
125.44 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 4/2019 |
Detail
|
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
14375.51 |
VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa |
Odvodnenie úsek č. 4 (s.č. 135) - stavebné práce |
Detail
|
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
180.00 |
DEBREARCH s. r. o., Bancíkovej 1/A,82103,Bratislava - Ružinov |
Aktualizácia rozpočtu pre projekt Obnova požiarnej zbrojnice vo Veľkom Lipníku |
Detail
|
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
1017.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Strávne lístky |
Detail
|
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
4493.98 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava |
Pelety OZS |
Detail
|
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
100.00 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica |
Vypracovanie potvrdenia pre projekt "Zníženie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
450.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Zvýšovanie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 3/2019 |
Detail
|
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
379.08 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 3/2019 |
Detail
|
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
236.12 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 3/2019 |
Detail
|
zmluva o dotácii
(Zmluva)
|
02.05.2019 |
500.00 |
Stoličnoho džyvky OZ |
zmluva o dotácii |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2019 |
0.00 |
VKP Hrebík, Veľký Lipník 218 |
servis kotla OCU |
Detail
|
39341
(Zmluva)
|
23.04.2019 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava |
Zmluva o dotácií DHZ |
Detail
|
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 4/2019 |
Detail
|
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
46.89 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 3/2019 |
Detail
|
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
40.38 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 3/2019 |
Detail
|
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
2640.00 |
Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382,059 01,Spišská Belá |
Projektová dokumentácia pre zateplenie OZS |
Detail
|
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
87.20 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Stravovanie počas volieb prezidenta II. kolo |
Detail
|
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
87.20 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Stravovanie počas volieb prezidenta I. kolo |
Detail
|
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OZS |
Detail
|
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
45.00 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OcÚ |
Detail
|
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
734.32 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 3/2019 |
Detail
|
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
193.20 |
Enercom, s.r.o., Novozámocká 102,949 01,Nitra |
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska pri MŠ |
Detail
|
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
290.00 |
Delway, s.r.o., Slavkovská 1809,060 01,Kežmarok |
Projektové energetické hodnotenie OZS |
Detail
|
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
210.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
Aktualizácia programov - cintorín na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis /1.4.2019-30.6.2019/ |
Detail
|
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 |
Detail
|
Zmluva šatstvo
(Zmluva)
|
10.04.2019 |
0.00 |
Ľubomír Ľudvik WINDOORS, Ľ.Štúra 489/9, Svidník |
Zmluva o zbere šatstva |
Detail
|
zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
10.04.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,Košice |
zmluva |
Detail
|
19/38/052/25
(Zmluva)
|
10.04.2019 |
0.00 |
UPSVAR, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
10.04.2019 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2 Bratislava |
Dodatok |
Detail
|
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
704.90 |
M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov |
Rekonštrukcia OcÚ - materiál na sokel |
Detail
|
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
116.48 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 3/2019 |
Detail
|
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
210.56 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 3/2019 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2019 |
500.00 |
Delway s.r.o., Slavkovská 1809/25F |
Energetický certifikát OCU |
Detail
|
ČOV
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2019 |
0.00 |
Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1 |
Vzorky ČOV |
Detail
|
VO
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2019 |
0.00 |
Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-Orlická3300/25 |
VO HZ |
Detail
|
Zmluva prax
(Zmluva)
|
27.03.2019 |
0.00 |
Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, Jarmočná 132, |
Zmluva o praktickom vyučovaní |
Detail
|
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2019 |
320.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR "Detské ihrisko v areáli ZŠ s MŠ v obci V.Lipník" |
Detail
|
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2019 |
2588.07 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia OcÚ - materiál, eletroinštalačné a pomocné práce |
Detail
|
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov 2019 |
Detail
|
Vorodaj
(Zmluva)
|
20.03.2019 |
1500.00 |
OZ Vorodaj, Veľký Lipník 283 |
Vorodaj - dotácia |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
20.03.2019 |
0.00 |
Natur-Pack,a.s., Ružová dolina6, Bratislava |
Zmluva |
Detail
|
DHZ
(Zmluva)
|
20.03.2019 |
1500.00 |
DHZ Veľký Lipník, Veľký Lipník 283 |
DHZ dotácia |
Detail
|
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
78.36 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2019/67
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
20.89 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
278.20 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
26.20 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Inštalácia a montáž konektora, servis a výjazd |
Detail
|
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
39.12 |
Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68,034 16,Ružomberok |
Zástava obecná so zástrihom |
Detail
|
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
39.12 |
Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68,034 16,Ružomberok |
Vlajka SR, EU - voľby prezidenta I. |
Detail
|
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 2/2019 |
Detail
|
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 3/2019 |
Detail
|
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
50.13 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2/2019 |
Detail
|
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
484.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 2/2019 |
Detail
|
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
228.12 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 2/2019 |
Detail
|
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
18.72 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06,Bratislava |
Matričné tlačivá |
Detail
|
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
1440.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Kancelársky nábytok - kancelária starostu obce Rekoštrukcia OcÚ |
Detail
|
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
140.16 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného hlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
30.88 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 2/2019 |
Detail
|
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
706.26 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2/2019 |
Detail
|
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
300.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR "vybudovanie kamer. a bezpeč. systému - II. etapa" |
Detail
|
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
318.62 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
150.08 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 2/2019 |
Detail
|
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 |
Detail
|
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
567.52 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Interierové vybavenie - kancelácia starostu |
Detail
|
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
67.34 |
M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov |
Rekonštrukcia OcÚ - materiál na maľovanie |
Detail
|
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
165.92 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Prebíjanie kanálov OZS |
Detail
|
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
1500.00 |
František Habiňák, 32,065 34,Haligovce |
Rekonštrukcia OcÚ - montáž sadrokartónu |
Detail
|
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
541.72 |
Ing. Ján FURCOŇ Stavebniny, SNP 412,061 01,Spišská Stará Ves |
Rekonštrukcia OcÚ - sadrokartón + ost. materiál |
Detail
|
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
388.32 |
Mgr. Ján Kuľanda, 14,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia OcÚ - svietidlá |
Detail
|
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
160.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230,061 01,Spišská Stará Ves |
Vypracovanie dokumentov pre obec - zásady hospodá renia, odmeňovania |
Detail
|
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
60.00 |
JaS Trans, s.r.o., 138,065 45,Hromoš |
Preprava osôb - súbor Údolčanka - fašiangy |
Detail
|
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2/2019 |
Detail
|
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
40.96 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 1/2019 |
Detail
|
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
706.80 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Smetné nádoby plechové, plastové |
Detail
|
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
125.38 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
75.00 |
Business & Management Consulting, s.r.o., Slowackého 5494,821 04,Bratislava 2 |
Poplatok za školenie starosta |
Detail
|
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
450.00 |
BRAVO, o.z., 269,065 11,Nová Ľubovňa |
Hudobné vystúpenie skupiny BRAVO |
Detail
|
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
260.75 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 1/2019 |
Detail
|
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
471.46 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
1181.09 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 1/2019 |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
11851.78 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86,080 01,Prešov |
Projektová dokumentácia na realizáciu stavby "Chodník - Šoltysa" |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
29.33 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 1/2019 |
Detail
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
881.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 1.1.2019 - 28.2.2019 |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
180.78 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Dovoz posyp. materiálu, nákladka, výkladka Výkladka peletiek |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
1433.81 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 |
Detail
|
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
203.84 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 1/2019 |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
156.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Odmena za vypracovanie vnútornej smernice na verejné obstarávanie |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
01.03.2019 |
0.00 |
TJ Družstevník Veľký Lipník, VL 283 |
Zmlouva o dotácií |
Detail
|
Objednávka Prebíjanie kanálov
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2019 |
0.00 |
PVPS a.s., Levočská 368/34 |
prečistenie kanálov OZS |
Detail
|
Objednávka kresla
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2019 |
567.52 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 |
Kresla kancelária |
Detail
|
19/38/50J/7
(Zmluva)
|
28.02.2019 |
0.00 |
Upsvasr, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
Objednávka PD OZS
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2019 |
0.00 |
Ing.Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18 |
Objednávka PD |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2019 |
0.00 |
Stavebniny Furcoň , SSV , SNP 412 |
Sadrokartón |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
92.40 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Hasiace prístroje OcÚ |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
636.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Certifikát a ročná prevádzka GDPR na webstránke obce na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
180.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Poradenská a konzultačná činnosť pri realizácii projektu "Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
249.00 |
DECOTREND, s.r.o., 9. mája 430,029 01,Námestovo |
Fototapeta OcÚ |
Detail
|
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
14.28 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 1-12/2019 |
Detail
|
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
702.00 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 2019 |
Detail
|
Objednávka tapeta
(Objednávka vystavená)
|
28.01.2019 |
0.00 |
Decotrend s.r.o., ul.9.mája 430/3 |
tapeta |
Detail
|
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
4628.52 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava |
Pelety OcÚ |
Detail
|
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
66.72 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Update program. vybavenia Mzdy |
Detail
|
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
357.50 |
CBS, spol s r.o., 54,974 01,Kynceľová |
Knihy - Stará Ľubovňa a okolie z neba |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2019 |
0.00 |
Slavomír Gluchman, Veľký lipník 110 |
Elektrina OCU |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2019 |
0.00 |
Marián Bočkaj, Veľký Lipník 27 |
objednávka nábytok a obloženie |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2019 |
0.00 |
F.Habiňák, Haligovce32 |
Montáž sadrokarón |
Detail
|
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
2071.06 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
28.93 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 12/2018 |
Detail
|
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
19.44 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Predplatné ĽN na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
25.09 |
IVES Košice |
Program matrika - STP APV WINMATRI - 2019 |
Detail
|
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
336.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok - prevádzka webstránky obce na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis /1.1.2019-31.3.2019/ |
Detail
|
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2019 |
0.00 |
Traky s.r.o., 044 14 Čaňa |
Objednávka Traky |
Detail
|
Smernica VO
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2019 |
0.00 |
Inpro Poprad , s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25 |
Smernica VO |
Detail
|
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Detail
|
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
28.17 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 12/2018 |
Detail
|
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
1140.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
Audit účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou za r2017 |
Detail
|
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
251.93 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 12/2018 |
Detail
|
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
494.92 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 12/2018 |
Detail
|
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
12.60 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
Aktualizácie programov za rok 2018 - cintorín, kataster - 3 CD - poštovné a balné |
Detail
|
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
689.15 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 12/2018 |
Detail
|
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
141.12 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 12/2018 |
Detail
|
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
258.00 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485,080 01,Prešov |
Reklamné predmety - kalendár vývozu odpadov, malé kalendáriky |
Detail
|
DF2018/284
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - pošta |
Detail
|
DF2018/283
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
74.45 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OZS |
Detail
|
DF2018/282
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
61.38 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2018/281
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
6.53 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - šatne TJ |
Detail
|
DF2018/280
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
275.58 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - 6+3 b.j. |
Detail
|
objednávka Traky
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2019 |
0.00 |
Traky , s.r.o., Lesná 9, ČAŇA |
Objednávka vystúpenie Deň obce |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
0.00 |
L4T s.r.o., Turbínová 1, 83104 Bratislava |
Pelety |
Detail
|
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
109.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Občerstvenie - ustanovujúce obecné zastupiteľstvo |
Detail
|
DF2018/277
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
3.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
DOXX - poštovné a balné výmena str. lístkov - koniec platnosti |
Detail
|
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 12/2018 |
Detail
|
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
410.24 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 11/2018 |
Detail
|
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
241.15 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 011/2018 |
Detail
|
DF2018/279
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 11/2018 |
Detail
|
DF2018/278
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
20.33 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 11/2018 |
Detail
|
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
Detail
|
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
20.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 11/2018 |
Detail
|
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
475.80 |
Sanzi, s.r.o., Dubová 6485,080 01,Prešov |
Reklamné predmety - kalendáre, diáre, perá |
Detail
|
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
684.48 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 11/2018 |
Detail
|
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 11/2018 |
Detail
|
DF2018/266
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
190.40 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 11/2018 |
Detail
|
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
892.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
El. energia 09-11/2018 |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
14.12.2018 |
63.00 |
Tatrahasil, Letná 3371/23 , Poprad |
Mandátna zmluva |
Detail
|
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
81.12 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
výklad paliet |
Detail
|
DF2018/265
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
3276.00 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava |
Pelety |
Detail
|
DF2018/264
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
203.46 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Preplachovanie kanálov OcÚ, OZS |
Detail
|
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
45.00 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov - OcÚ |
Detail
|
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov - OZS |
Detail
|
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
189.00 |
LH - MONT, s.r.o., Garbiarska 90,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava okien v 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
224.93 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Prečistenie kanálov OcÚ, OZS |
Detail
|
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
24.24 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2018/258
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
7165.92 |
RIMI - Security Bardejov, s.r.o., Duklianska 14,085 01,Bardejov |
Bezpečnostný systém v obci Veľký Lipník - 1.etapa Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody kamerový systém |
Detail
|
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
240.00 |
RamontBuilding, s.r.o., Levočská 12,082 52,Abranovce |
Vypracovanie monitorovacej správy č. 3 k projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
65.40 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Stravovanie volebnej komisie- komunálne voľby 2018 dňa 10.11.2018 |
Detail
|
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
322.62 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Stavebné práce pre základy cykloprístreška |
Detail
|
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
80.64 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
prevoz posypového materiálu na zimnú údržbu ciest |
Detail
|
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
27.17 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 10/2018 |
Detail
|
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
375.74 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 10/2018 |
Detail
|
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
248.71 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 10/2018 |
Detail
|
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
392.20 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
opravy zariadení - v 6+3 b.j., OZS, MR, ihriska |
Detail
|
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
684.48 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 10/2018 |
Detail
|
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
612.42 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Poskytnutie služieb komplexného verejného obstará- vania zákazky "Rekonštrukcia strechy MŠ vo Veľkom Lipníku" |
Detail
|
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 10/2018 |
Detail
|
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
27.07 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 10/2018 |
Detail
|
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
36.80 |
Kniha Jakub - Juraj Jánoš, Obchodná 3876,955 01,Topoľčany |
Knihy knižnica - projekt |
Detail
|
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
408.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Odmena za odbornú pomoc pri spracovaní žiadosti na dotáciu "Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
104.80 |
Asociácia vzdelávania samosprávy, Nám. S.H. Vajanského 1,036 01,Martin |
Miestna samospráva III - príručka 9 ks |
Detail
|
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
231.26 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
Granula - posypový materiál na cesty |
Detail
|
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 |
Detail
|
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
360.00 |
Ing. Juraj Vavro, Družstevná 2221,031 01,Liptovský Mikuláš |
Technická pomoc - zabezpečenie výkresu Kanalizácia a ČOV |
Detail
|
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
22.00 |
Eurokódex, s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Zákon o obecnom zriadení - kniha |
Detail
|
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
505.27 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov - NO a VOO |
Detail
|
DF2018/234
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 10/2018 |
Detail
|
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
206.08 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 10/2018 |
Detail
|
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
302.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vrecia biele, 110-litrové plechové smetné nádoby |
Detail
|
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
271.69 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy knižnica - projekt |
Detail
|
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
108.27 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - nový cintorín |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
13.11.2018 |
23777.44 |
Richard Želonka, Veľký Lipník 340 |
ZMLUVA MŠ Strecha |
Detail
|
PHZ-OPK1-2018-003119
(Zmluva)
|
12.11.2018 |
30000.00 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava |
Zmluva DHZ |
Detail
|
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2018 |
146.32 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - starý cintorín |
Detail
|
Objednávka Pelety
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2018 |
0.00 |
L4T, Turbínová 1/13359 |
Pelety objednávka |
Detail
|
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
1200.00 |
PUĽS, Námestie legionárov 6,081 61,Prešov |
Predstavenie PUĽS-u dňa 12.10.2018 stretnutie seniorov |
Detail
|
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
27.07 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 09/2018 |
Detail
|
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 10/2018 |
Detail
|
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
23.63 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 09/2018 |
Detail
|
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
219.78 |
ATRIA SK, s.r.o., P. Mudroňa 5,010 01,Žilina |
Elektrické ohrievače - 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
200.53 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 09/2018 |
Detail
|
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
132.08 |
Firma Košík - siete, s.r.o., Detvianska 6,940 67,Nové Zámky |
Siete - ihrisko TJ |
Detail
|
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
358.33 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 09/2018 |
Detail
|
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
532.69 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 09/2018 |
Detail
|
zmluva o dielo
(Zmluva)
|
15.10.2018 |
35438.02 |
VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa 227 |
Zmluva o dielo -odvodnenie v obci |
Detail
|
Objednávka MS VO
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2018 |
0.00 |
Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-orlická 3300/25 |
Objednávka VO |
Detail
|
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2018 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis (01.10.2018-31.12.2018) |
Detail
|
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 09/2018 |
Detail
|
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2018 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 |
Detail
|
Dodatok
(Zmluva)
|
03.10.2018 |
0.00 |
Valerii Borysiuk, Ukrajina |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
228.48 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 09/2018 |
Detail
|
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
200.00 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Postavenie pódia - požiarnícka súťaž |
Detail
|
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
720.00 |
Alphabet, s.r.o., Obrancov mieru 13,040 01,Košice |
Virtuálna prehliadka s umiestnením v Google Maps |
Detail
|
DF2018/213
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
494.95 |
Interier TATRY, s.r.o., Poprad, Kežmarská 3524,058 01,Poprad |
Výmena PVC v budove OZS - doplatok |
Detail
|
DF2018/212
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
456.48 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky "Autobusová zastávka". |
Detail
|
DF2018/211
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
79.67 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OZS |
Detail
|
DF2018/210
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
27.43 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2018/209
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
15.67 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - šatne TJ |
Detail
|
DF2018/208
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
267.74 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2018/207
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
28.73 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - pošta |
Detail
|
DF2018/206
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
169.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821 09,Bratislava |
Predplatné ÚČTO ROPO a OBCÍ 2019 |
Detail
|
DF2018/205
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
750.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky "Odvodnenie v obci Veľký Lipník". |
Detail
|
DF2018/204
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin |
Servisné poplatky za rok 2018 - knižnica |
Detail
|
DF2018/203
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
150.96 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
plechové smetné nádoby |
Detail
|
DF2018/202
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 09/2018 |
Detail
|
DF2018/201
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
26.40 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 08/2018 |
Detail
|
DF2018/200
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
23.72 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 08/2018 |
Detail
|
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
208.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 08/2018 |
Detail
|
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
238.57 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 08/2018 |
Detail
|
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
965.28 |
PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27,071 01,Michalovce |
Dopravné značky, dopravné zrkadlá |
Detail
|
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
9.95 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Kniha - dar - civilný sobáš |
Detail
|
zmluva Google business
(Zmluva)
|
25.09.2018 |
720.00 |
Alphabet s.r.o., Obrancov mieru 13 |
Zmluva o poskytnutí fotografických služieb |
Detail
|
FPKNM
(Zmluva)
|
12.09.2018 |
0.00 |
FPKNM, Cukrová 14 |
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov |
Detail
|
Zmluva MADE
(Zmluva)
|
12.09.2018 |
0.00 |
Made spol. s.r.o., Hurbanova 14 A |
Ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
605.20 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 08/2018 |
Detail
|
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Dobropis k faktúre č. 184/2018 |
Detail
|
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 |
Detail
|
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 08/2018 |
Detail
|
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
1645.00 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Služobné uniformy, hadice - DHZ - dotácia |
Detail
|
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
892.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
El. energia 06-08/2018 |
Detail
|
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
50.50 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,81108,Bratislava |
Knihy pre prvákov |
Detail
|
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
44.15 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
1355.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
DOXX - stravné lístky |
Detail
|
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2018 |
460.00 |
PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519,010 09,Žilina |
DHZ dotácia - hadice |
Detail
|
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
322.06 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy - knižnica |
Detail
|
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
910.07 |
Interier TATRY, s.r.o., Poprad, Kežmarská 3524,058 01,Poprad |
Výmena PVC v budove OZS |
Detail
|
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
1320.00 |
VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa |
Stavebný dozor - projekt "Rekonštrukcia MK1 od ZŠ s MŠ Veľký Lipník po futbal. ihrisko" |
Detail
|
Objednávka VO bus zastávky
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2018 |
0.00 |
Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25 |
VO bus zastávky |
Detail
|
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
113.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele 50 ks |
Detail
|
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
357.77 |
Reklamná agentúra, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa |
Ceny do hasičskej súťaže o pohár starostu obce |
Detail
|
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
2200.00 |
JUNO DS, s.r.o., Lipová 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Asfaltovanie prístupu k OZS v obci V. Lipník |
Detail
|
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
1400.00 |
Ing. Peter Kačír, Levočská 97,080 01,Prešov |
Projektová dokumentácia k projeku "Rekonštrukcia strechy MŠ vo V.Lipníku" |
Detail
|
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
30.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Vypracovanie aktualizácie rozpočtov "Odvodnenie v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
324.00 |
Tomáš Gontkovič - FOTO STUDIO, 120,065 22,Mníšek nad Popradom |
Sklenené plakety - pre DHZ Veľký Lipník |
Detail
|
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 08/2018 |
Detail
|
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
29.42 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 07/2018 |
Detail
|
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
201.15 |
CSTfire, s.r.o., 2937,703 00,Ostrava 3 |
Servis kotla OZS |
Detail
|
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
600.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo Chodník - Šoltysa" |
Detail
|
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
268.60 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 07/2018 |
Detail
|
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
207.72 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 07/2018 |
Detail
|
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
23.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 07/2018 |
Detail
|
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
76540.67 |
JUNO DS, s.r.o., Lipová 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Rekonštrukcia MK1 od ZŠ s MŠ po futbal. ihrisko |
Detail
|
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
350.00 |
Zamiška Peter, 211,065 11,Kolačkov |
Vystúpenie ĽH Zamiškovci - Deň obce |
Detail
|
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
215.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Oprava verejných rozhlasov a bojlera v 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
532.69 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 07/2018 |
Detail
|
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
67.00 |
DMM BUS, s.r.o., 1. mája 563,064 01,Stará Ľubovňa |
Preprava mikrobusom SL-Nová Ľubovňa -Veľký Lipní a späť + stojne - súbor Deň obce |
Detail
|
DF2018/161
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
105.00 |
Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771,972 46,Čereňany |
Technologický servis ČOV + odber a analýza vzorky vody z ČOV |
Detail
|
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 |
Detail
|
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 07/2018 |
Detail
|
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
400.00 |
Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica |
Polohopisné a výškopisné zameranie na parcely CKN 898, 991, 995 |
Detail
|
DF2018/157
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejnenie dokumentov 1.1.2018 - 31.12.2018 |
Detail
|
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
135.36 |
Chata Pieniny, s.r.o., 147,065 33,Lesnica |
Dovoz a odvoz súboru Šariš. Jastrabie na Deň obce |
Detail
|
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
320.00 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Postavenie pódia - deň obce |
Detail
|
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
2800.00 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Rekonštrukcia bleskozvodu na objekte OZS |
Detail
|
DF2018/153
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
1000.00 |
Agentúra JK, s.r.o., 195,044 81,Kysak |
Vystúpenie Andrera z Košíc - Deň obce |
Detail
|
DF2018/152
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
54.00 |
Reklamná agentúra, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa |
Reklamné predmety: šiltovka Jednota dôchodcov, erb obce a logo PSK /plast. tabuľa/ |
Detail
|
DF2018/149
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
252.67 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy - knižnica |
Detail
|
DF2018/148
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
30.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Vypracovanie rozpočtov "Odvodnenie v obci Veľký Lipník - úsek č. 4, 2 a 3 varianta" |
Detail
|
DF2018/147
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
221.09 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 06/2018 |
Detail
|
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
291.72 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 06/2018 |
Detail
|
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 07/2018 |
Detail
|
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
19.93 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 06/2018 |
Detail
|
objednávka odvodnenie
(Objednávka vystavená)
|
17.08.2018 |
0.00 |
Inpro Poprad , s.r.o., Ústecko-orlická 3300/25 |
odvodnenie VO |
Detail
|
Objednávka PVC
(Objednávka vystavená)
|
16.08.2018 |
0.00 |
INTERIER Tatry s.r.o., Kežmarská3524/9 |
Objednávka |
Detail
|
Zmluva o odohraní umeleckého diela
(Zmluva)
|
16.08.2018 |
0.00 |
Puľs, Námestie legionárov 6, Prešov |
Zmluva |
Detail
|
č.433/2018/OK
(Zmluva)
|
13.08.2018 |
0.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 |
Zmluva |
Detail
|
Zmluva PD
(Zmluva)
|
08.08.2018 |
0.00 |
Ispo spol. s.r.o., Slovenská 86 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
zmluva knihy
(Zmluva)
|
06.08.2018 |
0.00 |
Fond na podporu umenia, Cukrová 14 |
Zmluva knihy |
Detail
|
DF2018/151
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
68.04 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2018/150
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
149.76 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
prevoz lomového kameňa |
Detail
|
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
22.54 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 06/2018 |
Detail
|
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
155.93 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
štrkodrva - materiál OcÚ |
Detail
|
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
240.24 |
Happy end, spol. s r.o., Bratislavská 83,902 01,Pezinok |
Stojan na vrecia s kovovým vekom - 7 ks |
Detail
|
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
556.11 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 06/2018 |
Detail
|
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis (01.07.2018-30.09.2018) |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2018 |
0.00 |
Inpro Poprad s.r.o., Ústecko Orlická 3300/25 |
objednávka PD VO |
Detail
|
objednávka cesta k ZDS
(Objednávka vystavená)
|
18.07.2018 |
0.00 |
Juno DS s.r.o., Lipová 17 |
objednávka cesta |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
16.07.2018 |
1400.00 |
Ing.Peter Kačír, Levočská 97 |
PD strecha Mš |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2018 |
0.00 |
BPH Elektro, Šrobárová 2668/17 |
objednávka |
Detail
|
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
516.00 |
VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa |
Stavebný dozor - projekt "Tribúna s prestrešením pre 48 ľudí" |
Detail
|
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 06/2018 |
Detail
|
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
Detail
|
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
259.84 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 06/2018 |
Detail
|
DOHODA
(Zmluva)
|
02.07.2018 |
1521.00 |
Gréckokatolícka cirkev, Veľký Lipník 198 |
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k časti nehnuteľnosti |
Detail
|
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
10506.86 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov |
Rekonštrukcia ihriska TJ - Tribúna s prestrešením pre 48 ľudí - doplatok na základe zmluvy o dielo |
Detail
|
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
280.00 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízie bleskozvodov na objekte OZS |
Detail
|
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
97.20 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Servis kotla - OcÚ+KD |
Detail
|
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
895.00 |
PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519,010 09,Žilina |
DHZ dotácia - hadice |
Detail
|
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
250.00 |
Miroslav Ščurka - geodet, 249,064 01,Chmeľnica |
Polohopisný a výškopisný plán - zameranie na výstavbu chodníkov |
Detail
|
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
28.73 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - pošta |
Detail
|
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
67.92 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OZS |
Detail
|
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
27.43 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - DS |
Detail
|
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - šatne TJ |
Detail
|
DF2018/123
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
252.07 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2018/122
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
212.00 |
Chata Pieniny, s.r.o., 147,065 33,Lesnica |
Preprava dôchodcov autobusom Veľký Lipník - Krakow |
Detail
|
DF2018/120
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 06/2018 |
Detail
|
DF2018/119
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
28.34 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 05/2018 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2018 |
965.28 |
Plutko s.r.o., Priemyselná 27/1707 |
Objednávka dop. značenie, zrkadlá |
Detail
|
zmluva
(Zmluva)
|
15.06.2018 |
0.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B |
Zmluva Top Set |
Detail
|
DF2018/121
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2018 |
30.64 |
Kinekus, s.r.o., Rosinská cesta 13,010 08,Žilina |
Všeobecný materiál KD - drátenky do parket. stroja |
Detail
|
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2018 |
218.02 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 05/2018 |
Detail
|
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2018 |
532.69 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 05/2018 |
Detail
|
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2018 |
1262.70 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov - NO a VOO |
Detail
|
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2018 |
256.69 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 05/2018 |
Detail
|
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
28.94 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 05/2018 |
Detail
|
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
110.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Vypracovanie rozpočtov "Odvodnenie v obci Veľký Lipník - úsek č. 1, 2, 3, 4" |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2018 |
0.00 |
Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1 |
Objednávka odber vzoriek čov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
07.06.2018 |
0.00 |
Marián Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11 |
Zmluva MAJOTERM |
Detail
|
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
95.00 |
Marián Jurkovský Majoterm, Jesenná 3239/11,058 01,Poprad |
Revízia kotolne - OZS |
Detail
|
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
45.00 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov - OcÚ |
Detail
|
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov - OZS |
Detail
|
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
13.40 |
Lesy mesta Podolínec, s.r.o., Jozefa Smreka 3,065 03,Podolínec |
Deň samosprávy - doprava autobusom |
Detail
|
DF2018/107
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 05/2018 |
Detail
|
DF2018/106
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
1950.00 |
Ján Dudlák, 297,065 33,Veľký Lipník |
Vypracovanie dokumentácie a projektu "Autobusové zástavky" |
Detail
|
DF2018/105
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 |
Detail
|
DF2018/104
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
264.32 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 05/2018 |
Detail
|
DF2018/103
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
12.00 |
All Music Service, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava |
CD posledná rozlúčka - smútočne piesne |
Detail
|
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
2350.00 |
Architekture and design studio, s.r.o., M.R.Štefánika 54 0,082 21,Veľký Šariš |
Architektonické služby - cesty, chodníky v obci |
Detail
|
DF2018/101
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
611.88 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Poskytnutie služieb komplexného verejného obstará- vania zákazky "Rekonštrukcia MK1 od ZŠ s MŠ Veľký Lipník po futbalové ihrisko" |
Detail
|
DF2018/100
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
180.36 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Turistická a cyklistická skladaná mapa VKÚ |
Detail
|
Objednávka SD MK1
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2018 |
0.00 |
VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa 227 |
Stav.dozor MK1 |
Detail
|
612/342/18Pv
(Zmluva)
|
05.06.2018 |
0.00 |
PVPS a.s., Hraničná 662/17, 05801Poprad |
PVPS zmluva |
Detail
|
613/342/18Pv
(Zmluva)
|
05.06.2018 |
0.00 |
PVPS a.s., Hraničná 662/17,058 01 Poprad |
Zmluva PVPS |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
05.06.2018 |
0.00 |
Juno DS s.r.o., Lipová 17, 064 01 S.Ľubovňa |
Zmluva cesty |
Detail
|
ZMluva osobné udaje spracovanie
(Zmluva)
|
05.06.2018 |
0.00 |
Galileo corporation s.r.o |
Zmluva o spracovaní osobných údajov |
Detail
|
DF2018/99
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
120.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Podpora elektromobility v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2018/98
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
235.97 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - starý a nový cintorín |
Detail
|
DF2018/97
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
169.00 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z., Einsteinova 21,85101,Bratislava V |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk licencia na obdobie 1 roka od úhrady |
Detail
|
DF2018/96
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
1017.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
DOXX - stravné lístky |
Detail
|
DF2018/94
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
4.20 |
Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49,851 04,Bratislava |
Predplatenie kreditu - poplatok |
Detail
|
DF2018/93
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2018/92
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
25.52 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 04/2018 |
Detail
|
DF2018/91
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
250.00 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízie bleskozvodov na objekte KD a OcÚ |
Detail
|
DF2018/90
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 05/2018 |
Detail
|
DF2018/89
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
44.69 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 04/2018 |
Detail
|
DF2018/88
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
223.08 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 04/2018 |
Detail
|
DF2018/87
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
279.34 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 04/2018 |
Detail
|
DF2018/86
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
239.68 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 04/2018 |
Detail
|
DF2018/85
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
532.69 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 04/2018 |
Detail
|
DF2018/84
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
611.88 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Poskytnutie služieb komplexného verejného obstará- vania zákazky "Tribúna s prestrešením pre 48 ľudí" |
Detail
|
DF2018/83
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
104.67 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy - knižnica |
Detail
|
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
12000.00 |
Sagansport, s.r.o., Duklianska 15,085 01,Bardejov |
Rekonštrukcia ihriska TJ - Tribúna s prestrešením |
Detail
|
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 04/2018 |
Detail
|
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2018 |
Detail
|
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
892.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
El. energia 03-05/2018 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
04.06.2018 |
0.00 |
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1 |
GDPR soc.urad |
Detail
|
zmluva
(Zmluva)
|
30.05.2018 |
0.00 |
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1 |
Zmluva stav.urad GDPR |
Detail
|
Zmluva Ochran osobných údajov
(Zmluva)
|
29.05.2018 |
0.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2 |
Tuleja Pavol |
Detail
|
kúpna zmluva
(Zmluva)
|
23.05.2018 |
308.00 |
Valerii Borysiuk, Ukrajina |
Kúpna zmluva |
Detail
|
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
33.00 |
Kancelária, s.r.o., Kubačova 1/A,831 06,Bratislava |
Skartator shredstar - OcÚ |
Detail
|
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
520.00 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízia elektrickej inštalácie v objekte KD |
Detail
|
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
680.00 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízia elektrickej inštalácie v objekte OcÚ |
Detail
|
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
193.20 |
Enercom, s.r.o., Novozámocká 102,949 01,Nitra |
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Detail
|
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
140.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230,061 01,Spišská Stará Ves |
Vypracovanie Komunitného plánu soc. služieb obce, VZN o poskyt. soc. služieb a VZN o donáške stravy |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
15.05.2018 |
15000.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomašíkova 30C |
zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Veľký Lipník |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
08.05.2018 |
22506.86 |
Sagansport s.r.o., Duklianska 15, |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva o pristrúpení k záväzku
(Zmluva)
|
08.05.2018 |
0.00 |
OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová 5 |
Zmluva o pristrúpení k záväzku |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
08.05.2018 |
0.00 |
CSTFire s.r.o., Výstavní 2937/132a |
servis kotol OZS |
Detail
|
objednávka servis kotol
(Objednávka vystavená)
|
08.05.2018 |
0.00 |
Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218 |
servis Kotol ocu |
Detail
|
Objednávk VO cesty
(Objednávka vystavená)
|
08.05.2018 |
600.00 |
Inpro Poprad s.r.o., Ústecko-Orlicka 3300/25 |
Objednávka |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2018 |
0.00 |
Architecture and design Company Ltd., M.R.Štefánika 54, V.Šariš |
Objednávka prípravné práce |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2018 |
516.00 |
VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa |
objednávka stav. dozor |
Detail
|
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
39.00 |
Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310,972 71,Nováky |
Školenie - aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunikácia |
Detail
|
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
80.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Výmena el. ohrevu vody 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
420.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Obnova požiarnej zbrojnice" |
Detail
|
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
277.22 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 03/2018 |
Detail
|
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
358.50 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 03/2018 |
Detail
|
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
7.10 |
Eurokódex, s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Knihy, príručka OcÚ |
Detail
|
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
24.11 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 03/2018 |
Detail
|
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 04/2018 |
Detail
|
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
130.44 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Revízie hydrantov |
Detail
|
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
122.82 |
Slobyterm, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Prebíjanie kanalizácie krtom OcÚ |
Detail
|
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
24.46 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 03/2018 |
Detail
|
PD autobus.zastavky
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
1950.00 |
Ján Dudlák, Veľký Lipník 297 |
autobus.zastávky |
Detail
|
38 016
(Zmluva)
|
10.04.2018 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarná ochranna SR, Kutuzovova 17,831 03 Bratislava3 |
Zmluva DHZ |
Detail
|
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
321.55 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
684.48 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 03/2018 |
Detail
|
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis (01.04.2018-30.06.2018) |
Detail
|
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2018 |
Detail
|
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
192.64 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 03/2018 |
Detail
|
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
3924.29 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava |
Pelety |
Detail
|
Objednávka VO
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2018 |
0.00 |
Inpro Poprad s.r.o., Ústecko -Orlická 3300/25 |
Objednávka VO |
Detail
|
Dohoda Rus.
(Zmluva)
|
04.04.2018 |
0.00 |
Upsvar, Farbiarska 57 |
18/38/054/19 |
Detail
|
Dohoda Galy
(Zmluva)
|
04.04.2018 |
0.00 |
Upsvar, Farbiarska 57 |
18/38/50j/10 |
Detail
|
Dohoda Boč.
(Zmluva)
|
04.04.2018 |
0.00 |
Upsvar, Farbiarska 57 |
18/38/52A/23 |
Detail
|
Objednávka žiadostí
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2018 |
420.00 |
Ing. S.Slavkovská, Slov.Nár. Povstania 482/18 |
Objednávka |
Detail
|
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
982.44 |
EL VO mont s.r.o., 78,082 13,Tulčík |
Elektroinštalačný materiál a montáž svietidla |
Detail
|
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia (rozhlas 2018) |
Detail
|
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
184.36 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - za OcÚ |
Detail
|
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
26.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obci, so sídlom v, 058 01,Poprad |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018 |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2018 |
6250.00 |
Rimi-Security Bardejov s.r.o., Duklianska 14, 085 01 Bardejov |
Bezpečnostný projekt v obci |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2018 |
0.00 |
Agentúra Jk, s.r.o., Kysak 195 |
Objednávka vystupenie |
Detail
|
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
14.36 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - pošta |
Detail
|
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
263.83 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OZS |
Detail
|
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
31.34 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
231.18 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
193.60 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2018 |
Detail
|
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
431.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 02/2018 |
Detail
|
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
257.48 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 02/2018 |
Detail
|
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
477.94 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2018 |
0.00 |
PVPS, Levočská 368/34, 064 01 Stará Ľubovňa |
Prečistenie kanálov |
Detail
|
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 03/2018 |
Detail
|
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
32.90 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 02/2018 |
Detail
|
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
23.51 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 02/2018 |
Detail
|
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
158.76 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele 70 ks |
Detail
|
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
682.15 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 02/2018 |
Detail
|
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
239.62 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Materiál a montážne práce do funkčného celku. |
Detail
|
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2018 |
Detail
|
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 02/2018 |
Detail
|
Zmluva o dotácii
(Zmluva)
|
02.03.2018 |
200.00 |
FSS Vorodaj |
FSS Vorodaj dotácia |
Detail
|
Zmluva o dotácii
(Zmluva)
|
02.03.2018 |
1000.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor |
DHZ dotácia |
Detail
|
Zmluva o dotácii
(Zmluva)
|
02.03.2018 |
6300.00 |
TJ Družstevník V.Lipník |
dotácia futbal 2018 |
Detail
|
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
224.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 02/2018 |
Detail
|
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
210.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
Aktualizácie programov za rok 2018 - cintorín |
Detail
|
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
755.70 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vrecia biele, 110-litrové plechové smetné nádoby |
Detail
|
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
28.54 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 01/2018 |
Detail
|
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 02/2018 |
Detail
|
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
467.20 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 01/2018 |
Detail
|
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
283.87 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 01/2018 |
Detail
|
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
456.55 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest, vykládka paliet, lepidlo flex, tehla porfix "30" |
Detail
|
ZO/2018Z9159
(Zmluva)
|
16.02.2018 |
0.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 , 040 01 Košice |
Zmluva GDPR |
Detail
|
182-4/342/18Pv
(Zmluva)
|
16.02.2018 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Zmluva PVPS |
Detail
|
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
28.52 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 01/2018 |
Detail
|
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
1380.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Výroba a montáž kyvadlových dverí a obloženie steny vestibulu kultúrneho domu. |
Detail
|
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
190.00 |
I&Z Tender, s.r.o., Východná 7134,911 08,Trenčín |
Služby v oblasti verejného obstarávnia na predmet zákazky: "Zvýšenie bezpečnosti v obci" |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2018 |
0.00 |
Osobnyudaj s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Objednávka GDPR |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2018 |
0.00 |
Marián bočkaj, Veľký Lipník 27 |
Objednávka |
Detail
|
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
14.28 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - MK SR |
Detail
|
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
192.54 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy - knižnica |
Detail
|
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
892.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
El. energia 01-02/2018 |
Detail
|
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
1158.65 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 01/2018 |
Detail
|
DF2017/294
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
20.96 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 12/2017 |
Detail
|
DF2017/293
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
958.98 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2017-31.12.2017 |
Detail
|
DF2017/292
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
157.88 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného a kvartálneho ohlásenia. Kvartálne vedenie evidencie na evid. lístkoch. |
Detail
|
DF2017/291
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
275.02 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 12/2017 |
Detail
|
DF2017/290
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
471.76 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina KD+OcÚ, VO 12/2017 |
Detail
|
DF2017/289
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
677.08 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2017/288
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
30.46 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 12/2017 |
Detail
|
DF2017/287
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
665.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 12/2017 |
Detail
|
DF2017/286
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
259.84 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 12/2017 |
Detail
|
DF2017/285
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 12/2017 |
Detail
|
Príkazná zmluva
(Zmluva)
|
03.02.2018 |
210.00 |
ĽH Pasternoci, Nová Ľubovňa 417, 065 11 |
Príkazná zmluva |
Detail
|
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 01/2018 |
Detail
|
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2018 |
248.64 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 01/2018 |
Detail
|
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
280.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Oprava elektroinštalácie vo vestibule KD. |
Detail
|
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
66.72 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Update programového vybavenia MZDY a HDÚ |
Detail
|
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
504.00 |
Ján Cirák - ALNO, Družstevná 471/6,065 03,Podolínec |
Preprava peletiek Lučenec - Veľký Lipník |
Detail
|
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
24.00 |
Gemini Group, s.r.o., Lamanského 18,831 03,Bratislava |
Predplatné elektronického časopisu Grant. |
Detail
|
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
180.00 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Mapy - VKÚ |
Detail
|
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
25.09 |
IVES Košice |
IVES program - matrika |
Detail
|
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 1/2018 |
Detail
|
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
4608.00 |
Quercus, s.r.o., Ventúrska 7,811 01,Bratislava |
Pelety |
Detail
|
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
18.01.2018 |
60.00 |
Ing. Jaroslava Grichova, Veľký Lipník 226 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
Dodatok
(Zmluva)
|
15.01.2018 |
0.00 |
Natur-Pack a.s., Ružová dolina 6, Bratislava |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2018 |
336.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 |
Detail
|
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2018 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis (01.01.2018-31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2018 |
15.13 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Predplatné ĽN na rok 2018 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
09.01.2018 |
412.00 |
Ivan Gluchman, Veľký Lipník 41 |
kupna zmluva |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2017 |
0.00 |
Marián Bočkaj, Veľký Lipník 27 |
objednávka dvere |
Detail
|
DF2017/284
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
145.80 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2017 |
Detail
|
DF2017/283
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - pošta |
Detail
|
DF2017/282
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
53.54 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OZS |
Detail
|
DF2017/281
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
43.10 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2017/280
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - dom smútku |
Detail
|
DF2017/279
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
19.60 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2017/278
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
228.56 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
285/2017/OO
(Zmluva)
|
22.12.2017 |
5000.00 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Oú PO, Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov |
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu |
Detail
|
DF2017/277
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
119.48 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest. |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2017 |
0.00 |
quercus, Ventúrska 7, 811 01 Bratislava |
Objednávka Pelet. |
Detail
|
DF2017/276
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
1140.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
Audit účtovnej závierky 2016 |
Detail
|
DF2017/275
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
403.20 |
Ing. Dušan Guzi - ŠANZI, 10,080 01,Prešov |
Reklamné predmety - kalendáre |
Detail
|
DF2017/274
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
28.28 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 11/2017 |
Detail
|
DF2017/273
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 12/2017 |
Detail
|
DF2017/272
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
2400.00 |
Miamar s.r.o., Chmeľová č. 3,080 05,Prešov |
Projekt sústavy (MF,DI, WI), verejné obstarávanie, ŽONFP |
Detail
|
DF2017/271
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
576.00 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,038 52,Sučany |
Multifunkčné ihrisko 25x15 m - úprava finálnej štrkovej vrstvy |
Detail
|
DF2017/270
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
462.13 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina KD+OcÚ, VO 11/2017 |
Detail
|
DF2017/269
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
256.49 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 11/2017 |
Detail
|
DF2017/268
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2017/267
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
26.40 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 11/2017 |
Detail
|
DF2017/266
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
15548.70 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,038 52,Sučany |
Multifunkčné ihrisko 25x15 m |
Detail
|
DF2017/265
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 11/2017 |
Detail
|
DF2017/264
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
516.36 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 11/2017 |
Detail
|
17/38/010/27
(Zmluva)
|
07.12.2017 |
0.00 |
UPSVaR, Farbiarska57, 064 01 Stará Ľubovňa |
Dohoda |
Detail
|
DF2017/263
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
1017.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2017/262
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
333.76 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 11/2017 |
Detail
|
DF2017/261
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
45.00 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OcÚ - kotolňa |
Detail
|
DF2017/260
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
4170.10 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Stavebné práce na multifunkčnom ihrisku. |
Detail
|
DF2017/259
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
222.82 |
POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, 430,065 31,Jarabina |
Posypový materiál 16,8 t |
Detail
|
DF2017/258
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
172.20 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Smetné nádoby 5 ks |
Detail
|
DF2017/257
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
107.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
30.11.2017 |
0.00 |
Sagansport,s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 |
Zmluva |
Detail
|
17/38/010/27
(Zmluva)
|
28.11.2017 |
0.00 |
UPSVaR, Farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
DF2017/256
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
240.00 |
RamontBuilding, s.r.o., Levočská 12,082 52,Abranovce |
Vypracovanie monitorovacej správy č. 2 k projektu "Rekonštrukcia VO v obci Veľký Lipník, kód ITMS 25120220127" |
Detail
|
DF2017/255
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
24.88 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigo MultiPad |
Detail
|
DF2017/254
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
462.17 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - KD+OcÚ, VO 10/2017 |
Detail
|
DF2017/253
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
249.34 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 10/2017 |
Detail
|
DF2017/252
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
704.76 |
Ing. Dušan Guzi - ŠANZI, 10,080 01,Prešov |
Reklamné predmety - kalendáre, diáre, zapaľovače, perá a otvárače na fľaše. |
Detail
|
DF2017/251
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin |
Servisné poplatky za rok 2017 |
Detail
|
DF2017/250
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
82.40 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Strava počas volieb do VÚC dňa 04.11.2017 8 osôb x 10,30 € |
Detail
|
DF2017/249
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet - šatne TJ 11/2017 |
Detail
|
DF2017/248
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
22.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 10/2017 |
Detail
|
DF2017/247
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
60.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Odborná pomoc pri posúdení Zmluvy o dielo "Multifunkčné ihrisko 18x33 m" |
Detail
|
DF2017/246
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
20.49 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 10/2017 |
Detail
|
DF2017/245
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
645.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
El. energia 09-11/2017 |
Detail
|
DF2017/244
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
516.36 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 10/2017 |
Detail
|
DF2017/243
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
15.26 |
Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40,091 01,Stropkov |
Vlajka SR 80x120 - tunel |
Detail
|
DF2017/242
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2017 |
295.68 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 10/2017 |
Detail
|
DF2017/241
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2017 |
874.73 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Zber NO a VOO. |
Detail
|
DF2017/240
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 10/2017. |
Detail
|
Dodatok č.2
(Zmluva)
|
02.11.2017 |
1140.00 |
Ing.Mgr.Hedvoga Vadinová, Prostejovská 103 |
Dodatok č.2 |
Detail
|
DF2017/239
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
235.14 |
National Pen, P.O.Box 1615,80090,Bratislava |
Reklamné predmety - perá |
Detail
|
DF2017/238
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
210.00 |
DRAGANNA - reklamná agentúra, Okružná 851/28,064 01,Stará Ľubovňa |
Reklamné predmety - taška PE46 x 36 cm |
Detail
|
DF2017/237
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2017/236
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
275.58 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - nový a starý cintorín |
Detail
|
Objednávka ihrisko
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2017 |
0.00 |
Miamar s.r.o., Chmeľová 3 |
Objednávka PD,VO,ŽONFP |
Detail
|
DF2017/235
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 10/2017 |
Detail
|
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
18.85 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 09/2017 |
Detail
|
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
220.00 |
Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník |
Dodanie a montáž platne sporáka ALBA SE-13 |
Detail
|
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
516.00 |
J.D.J. TRANS, spol. s r.o., Družstevná 471/6,065 03,Podolínec |
Doprava peletiek Lučenec - Veľký Lipník SL826BI/ SL641YD |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2017 |
0.00 |
Sanzi.sk, Keratínske nám.1 |
Kalendáre pre občanov |
Detail
|
BS/PK/2017015
(Zmluva)
|
18.10.2017 |
0.00 |
RIMI Security Bardejov s.r.o., Duklianska 14, 085 01 Bardejov |
Zmluva BP |
Detail
|
Dohoda
(Zmluva)
|
12.10.2017 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, Farbiarska 57 |
17/38/52A/85 |
Detail
|
DOhoda
(Zmluva)
|
12.10.2017 |
0.00 |
Urad práce soc.vecí a rodiny v Starej Ľubovni, Farbiarska 57 |
17/38/50 J/60 |
Detail
|
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
200.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Prevedené stolárske práce - lavičky na ihrisko |
Detail
|
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
420.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Stolárske práce a materiál - dvere OcÚ a skrinky na pošte. |
Detail
|
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2017-26.09.2017 (CO+posilňovňa, garáže pri OcÚ). |
Detail
|
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
199.76 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 09/2017 |
Detail
|
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
419.71 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 09/2017 |
Detail
|
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
49.98 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OcÚ 09/2017 |
Detail
|
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
130.00 |
Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník |
Oprava el. sporáka ALBA SE-13 |
Detail
|
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
15.93 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 09/2017 |
Detail
|
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
8.10 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby). |
Detail
|
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
20.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Náklady na dopravu. |
Detail
|
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
3.60 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Recy vrecia zelené 10 ks. |
Detail
|
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
516.36 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 09/2017 |
Detail
|
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
185.92 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 09/2017 |
Detail
|
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
99.58 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Práce na kompostovisku |
Detail
|
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (10-12/2017) |
Detail
|
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 09/2017 |
Detail
|
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
1630.00 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Oprava strešne krytiny, pretesnenie spojov a oplechovanie komína s materiálom na OZS. |
Detail
|
DF2017/214
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - pošta |
Detail
|
DF2017/213
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
74.45 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2017/212
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
69.23 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2017/211
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
32.65 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - šatne TJ |
Detail
|
DF2017/210
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
284.72 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b. j. |
Detail
|
DF2017/209
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
340.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Servopohon MK-CS, opravné a elektroinštalačné práce. |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
28.09.2017 |
0.00 |
Maro s.r.o., Sučany, Podhradská cesta 2 |
Zmluva multif.ihrisko |
Detail
|
Zmluva dotácia
(Zmluva)
|
28.09.2017 |
0.00 |
TJ Družstevník V.Lipník |
Zmluva o dotácií |
Detail
|
DF2017/208
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2017 |
0.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Dobropis č. 2408139515 k faktúre 2407906035 |
Detail
|
DF2017/207
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 09/2017 |
Detail
|
DF2017/206
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2017 |
26.69 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 08/2017 |
Detail
|
DF2017/205
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2017 |
71.02 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OcÚ 08/2017 |
Detail
|
DF2017/204
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2017 |
186.32 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 08/2017 |
Detail
|
DF2017/203
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2017 |
244.20 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 08/2017 VO, KD+OcÚ |
Detail
|
DF2017/202
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2017 |
26.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Starosta mobil |
Detail
|
DF2017/201
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2017 |
584.11 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 08/2017 |
Detail
|
DF2017/200
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2017 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
Mail Klasik - preplatok |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2017 |
0.00 |
PD V.Lipník, V Lipník 345 |
Objednávka |
Detail
|
DF2017/199
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2017 |
180.00 |
MG Project, s.r.o., Sv. Anny 12 12,065 03,Podolínec |
Spracovanie, zviazanie a zaslanie žiadosti o dotáciu |
Detail
|
DF2017/198
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2017 |
432.06 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Odborná pomoc a činnosť vo verejnom obstarávaní |
Detail
|
DF2017/197
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 08/2017 |
Detail
|
DF2017/196
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2017 |
240.60 |
Pártystany - Jičín, s.r.o., Hrušňová 1201,506 01,Jičín |
Náhradné diely - pártystan |
Detail
|
DF2017/195
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2017 |
43.49 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,81108,Bratislava |
Knihy pre prvákov |
Detail
|
DF2017/194
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2017 |
150.00 |
Pavol Pompa, Budovateľská 484/19,064 01,Stará Ľubovňa |
Záhradnícke práce za mesiac 08/2017 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2017 |
0.00 |
Quercus s.r.o., Ventúrska 7 |
Objednávka |
Detail
|
DF2017/193
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2017 |
4032.00 |
Quercus, s.r.o., Ventúrska 7,811 01,Bratislava |
Pelety OcÚ |
Detail
|
DF2017/192
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2017 |
64.44 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele 30 ks |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
29.08.2017 |
0.00 |
IaZ Tender,s.r.o., K.Kuzmányho 1575/23, 06001 |
VO -bezpečnostný system v obci |
Detail
|
Náhr.diely -stan
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2017 |
0.00 |
Pártystany-Jičín s.r.o., Hrušňová 1201 |
Náhradné diely stan |
Detail
|
DF2017/191
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
2053.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Stolárske práce - palubovky, lavice a poličky |
Detail
|
DF2017/190
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
405.60 |
Atrium SL spol. s r. o., Budovateľská 476/7,064 01,Stará Ľubovňa |
Trávnik v rolkách |
Detail
|
DF2017/189
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
2062.71 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Materiál, opravné a elektroinštalačné práce na obecnom úrade |
Detail
|
DF2017/188
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
99.47 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy - knižnica |
Detail
|
DF2017/187
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
401.00 |
DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice 247,73936,Sedliště |
Značkovacia farba pre lajnovačky a futbalová striekacia lajnovačka |
Detail
|
DF2017/186
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
10.47 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Kniha - civilný sobáš |
Detail
|
DF2017/185
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
150.00 |
Daniel Gaduš, Štúrova 43,053 02,Spišský Hrhov |
Prenájom BUBBLE lopt - deň obce |
Detail
|
DF2017/184
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2017 |
33.42 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP DHZ - dotácia |
Detail
|
DF2017/183
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2017 |
150.00 |
Občianske združenie Šambriňci, Šambron 25,065 45,Šambron |
Vystúpenie MSS Šambriňci na kultúrnom podujatí vo Veľkom Lipníku dňa 05.08.2017 - Deň obce |
Detail
|
DF2017/182
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2017 |
1156.30 |
SPORTFIRE, s.r.o., Poľný Kesov 268,951 14,Poľný Kesov |
OOPP - DHZ dotácia |
Detail
|
DF2017/181
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2017 |
175.68 |
DRAGANNA - reklamná agentúra, Okružná 851/28,064 01,Stará Ľubovňa |
Športový pohár s vrchnákom a figúrkou - 6 ks - "29. ročník hasičskej súťaže" |
Detail
|
DF2017/180
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2017 |
25.64 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 07/2017 |
Detail
|
DF2017/179
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 08/2017 |
Detail
|
DF2017/178
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2017 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2017/177
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2017 |
26.12 |
Orange, 82108,Bratislava |
Starosta mobil |
Detail
|
DF2017/176
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2017 |
70.00 |
PETER KOVALČÍK, Jarabina 94,065 31,Jarabina |
Prevoz FS Jarabina - Veľký Lipník - deň obce |
Detail
|
DF2017/175
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2017 |
0.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
Mail Klasik |
Detail
|
DF2017/174
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2017 |
1400.28 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP DHZ - dotácia |
Detail
|
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2017 |
41.60 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1,080 05,Prešov |
Stojan stolový drevený + vlajočka SR, sklenený stojan so št. znakom |
Detail
|
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2017 |
186.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 07/2017 |
Detail
|
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2017 |
201.52 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 07/2017 |
Detail
|
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2017 |
138.68 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Finančné vysporiadanie za obdobie: 1-7/2017 - mimoriadna faktúra OcÚ |
Detail
|
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2017 |
2036.40 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Stavebné práce - rekonštrukcia a predlženie ihriska |
Detail
|
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2017 |
516.36 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 07/2017 |
Detail
|
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2017 |
1072.25 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Zber NO a VOO |
Detail
|
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
906.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 06 - 08/2017 |
Detail
|
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 07/2017 |
Detail
|
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
1668.00 |
Atrium SL spol. s r. o., Budovateľská 476/7,064 01,Stará Ľubovňa |
Trávnik v rolkách |
Detail
|
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
181.57 |
VODOSHOP, s. r. o., Teplická 4,058 01,Poprad |
Korugovaná rúra 500x3000 SN8 |
Detail
|
DF2017/162
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
614.79 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Elektroinštalačné práce a materiál - futbalové ihrisko |
Detail
|
DF2017/161
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
140.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821 09,Bratislava |
Predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard 11/2017-12/2018 |
Detail
|
DF2017/160
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
308.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Ozvučovacia technika - materiál, elektroinštalačné montážne práce |
Detail
|
DF2017/159
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
172.20 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
110-litrová plechová smetná nádoba 5 ks |
Detail
|
DF2017/158
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
341.41 |
CSTfire, s.r.o., 2937,703 00,Ostrava 3 |
Oprava kotla OZS |
Detail
|
DF2017/157
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
97.20 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Servisná prehliadka kotla Firematic 201 |
Detail
|
DF2017/156
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
110.62 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2017/155
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 07/2017 |
Detail
|
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
29.17 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 06/2017 |
Detail
|
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
516.36 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 06/2017 |
Detail
|
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
107.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele - 50 ks |
Detail
|
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
1603.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
DOXX - stravné lístky |
Detail
|
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
105.00 |
Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771,972 46,Čereňany |
Technologický servis ČOV+odber a analýza vzorky OV |
Detail
|
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
276.74 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 06/2017 |
Detail
|
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
357.14 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina KD+OcÚ, VO 06/2017 |
Detail
|
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
32.96 |
Orange, 82108,Bratislava |
Starosta mobil |
Detail
|
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
0.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
Mail Klasik |
Detail
|
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (01.07.2017-30.09.2017) |
Detail
|
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
20.88 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06,Bratislava |
Tlačivá - matrika. |
Detail
|
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
60.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17,83103,Bratislava 3 |
Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZ. |
Detail
|
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
2250.00 |
DEBREARCH s. r. o., Bancíkovej 1/A,82103,Bratislava - Ružinov |
Architektonické a projekčné služby na akcii: A-17-002-000 - Obnova požiarnej zbrojnice vo Veľkom Lipníku (6 ks). |
Detail
|
Objednávka ihrisko
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2017 |
0.00 |
Inpro Poprad s.r.o.,, Ústecko -Orlická 3300/25, 058 01 Poprad |
Objednávka VO |
Detail
|
SL1/AOTPaESF/ZAM/2017/11658-7
(Zmluva)
|
04.07.2017 |
0.00 |
UPSVaR, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa |
Dodatok Torbíková |
Detail
|
SL1/AOTPaESF/ZAM/2017/11749-7
(Zmluva)
|
04.07.2017 |
0.00 |
UPSVAR, Farbiarska 57, 064 01 S.Ľubovňa |
Dodatok č.1 Kaličenská |
Detail
|
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
120.00 |
Ing. Martin Repeľ - ESTO, Krivianska 28,082 71,Lipany |
Výsadzba zelene pri FTVE v časti obce Šoltýsa. |
Detail
|
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 6/2017. |
Detail
|
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
8.10 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Obnov. zab. značky mot. pr. pl. |
Detail
|
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
20.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Náklady na dopravu |
Detail
|
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
336.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 06/2017 |
Detail
|
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2017 |
200.00 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízia elektrickej inštalácie v objekte "Požiarna zbrojnica" |
Detail
|
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2017 |
27.29 |
ALEGON s.r.o., Vysoká 10,81106,Bratislava |
Farby na tvár 5 ks |
Detail
|
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2017 |
122.16 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - nový cintorín |
Detail
|
zmluva č.37705
(Zmluva)
|
23.06.2017 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3 |
Zmluva o posytnutí dotácie |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2017 |
0.00 |
CST fire s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostarva-Vítkovice |
Objednávka servis kotol OZS |
Detail
|
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
519.11 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízia el. inštalácie v objekte OZS |
Detail
|
DF2017/131
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
200.00 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízia el. inštalácie výmeny hlavných ističov - hasičská zbrojnica, ČOV, pošta, OZS. |
Detail
|
DF2017/130
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
11.76 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - pošta |
Detail
|
DF2017/129
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
74.45 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OZS |
Detail
|
DF2017/128
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
23.51 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2017/127
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - dom smútku |
Detail
|
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
9.14 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - šatne TJ |
Detail
|
DF2017/125
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
252.07 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b. j. |
Detail
|
DF2017/124
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
29.54 |
Orange, 82108,Bratislava |
Starosta - mobil |
Detail
|
DF2017/122
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
2285.24 |
COMMERCE INVEST, s.r.o., SOBOTSKÉ NÁM. 46,058 01,Poprad |
Vytriedenie, evidovanie a usporoiadanie registra- túrnych záznamov. |
Detail
|
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
27.44 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 05/2017 |
Detail
|
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Šatne TJ 06/2017 |
Detail
|
Objednávka kotol
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2017 |
0.00 |
Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218 |
Servis kotla OCU |
Detail
|
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2017 |
272.51 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina KD+OcÚ, VO 05/2017 |
Detail
|
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2017 |
277.34 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 05/2017 |
Detail
|
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2017 |
1254.59 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Práce na kompostovisku |
Detail
|
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2017 |
1.15 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
Mail Klasik |
Detail
|
24ZVS00000139464
(Zmluva)
|
07.06.2017 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291 Košice |
Zmluva o pripojení |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2017 |
0.00 |
Ing. Martin Repeľ - ESTO, Krivianska 28, 082 71 Lipany |
Objednávka výsadba |
Detail
|
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
95.00 |
Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník |
Oprava trojpece TPE- 30 |
Detail
|
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
665.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 05/2017 |
Detail
|
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
57.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obci, so sídlom v, 058 01,Poprad |
Publikácia -zákon o priestupkoch - komentár |
Detail
|
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
264.32 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 05/2017 |
Detail
|
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS 05/2017 |
Detail
|
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
495.68 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Materiál, elektroinštalačné práce a drobné opravy v obci. |
Detail
|
objednávka odber vzorky
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2017 |
0.00 |
Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1, 972 46 Čereňany |
Objednávka odber vzorky |
Detail
|
Dohoda č.59
(Zmluva)
|
02.06.2017 |
0.00 |
UPSVAR, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa |
Dohoda č.59 |
Detail
|
Dohoda č.60
(Zmluva)
|
02.06.2017 |
0.00 |
UPSVaR, Farbiarska 57, 06401 S.Ľubovňa |
Dohoda |
Detail
|
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
350.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17,83103,Bratislava 3 |
Školenie DHZ. |
Detail
|
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov - OZS |
Detail
|
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2017 |
149.00 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z., Einsteinova 21,85101,Bratislava V |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk na obdobie 1 roka od úhrady - licencia |
Detail
|
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
298.90 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 04/2017 |
Detail
|
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
241.32 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 04/2017 VO, KD+OcÚ |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.05.2017 |
1305.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, Veľký Lipník 345 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
590.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
El. energia 03-05/2017 |
Detail
|
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet - šatne TJ 05/2017 |
Detail
|
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
41.09 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ |
Detail
|
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO |
Detail
|
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
48.57 |
Orange, 82108,Bratislava |
Starosta - mobil. |
Detail
|
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
172.48 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 04/2017. |
Detail
|
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS 04/2017 |
Detail
|
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
1.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
Mail Klasik. |
Detail
|
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
29.80 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Výmena merania - hasičská zbrojnica. |
Detail
|
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
20.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Náklady na dopravu - hasičská zbrojnica. |
Detail
|
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
8.10 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádz- kovej plomby) - ČOV. |
Detail
|
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
20.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Náklady na dopravu - ČOV. |
Detail
|
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
20.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Náklady na dopravu - pošta. |
Detail
|
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
8.10 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádz- kovej plomby) - pošta. |
Detail
|
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
193.20 |
E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska. |
Detail
|
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
665.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 04/2017 |
Detail
|
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
137.60 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Prebíjanie kanálov. |
Detail
|
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2017 |
160.00 |
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE, Davidovská 301/11,094 13,Sačurov |
Prečistenie odpadového potrubia. |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
03.05.2017 |
0.00 |
Mária Virostková, Veľký Lipník č.117 |
Nájom nebytových priestorov |
Detail
|
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
260.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Skrinka na mieru do kancelárie - administratíva daní |
Detail
|
DF2017/85
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
114.00 |
Majoterm, s.r.o., Jesenná 3239,058 01,Poprad |
Revízia kotolne OZS |
Detail
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
|
26.04.2017 |
276.00 |
ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
Detail
|
Zmluva o združení
(Zmluva)
|
26.04.2017 |
832.44 |
Ľubopvnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 06401Stará Ľubovňa |
Zmluva o združení |
Detail
|
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
20.40 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56,925 41,Kráľov Brod |
Evid. list dok. (knižný lístok), obálky dor. B6 do vlastných rúk-opak |
Detail
|
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
121.31 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - za OcÚ |
Detail
|
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
107.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vrecia biele - 50 ks |
Detail
|
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
7.20 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Inzercia - predaj hasičského auta |
Detail
|
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
156.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
Aktualizácia programu cintoríny 2017 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2017 |
2250.00 |
DEBREARCH s.r.o., Baníckej 1/A, 82103 Bratislava |
Objednávka PD- Hasičská zbrojnica |
Detail
|
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2017 |
97.08 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Revízia hydrantov |
Detail
|
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2017 |
314.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 03/2017 VO, KD+OcÚ |
Detail
|
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2017 |
330.97 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 03/2017 OZS |
Detail
|
VSD3
(Zmluva)
|
18.04.2017 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o pripojení |
Detail
|
VSD2
(Zmluva)
|
18.04.2017 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o pripojení |
Detail
|
VSD1
(Zmluva)
|
18.04.2017 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291 Košice |
Zmluva o pripojení |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2017 |
260.00 |
Marián Bočkaj, Veľký Lipník 27 |
Objednávka skriňa |
Detail
|
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO |
Detail
|
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
28.18 |
Orange, 82108,Bratislava |
Starosta mobil |
Detail
|
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
12.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská,821 09,Bratislava |
Rybársky lístok 50 ks |
Detail
|
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 04-06/2017 |
Detail
|
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 04/2017 |
Detail
|
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
40.19 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 03/2017 |
Detail
|
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
1113.68 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 03/2017. |
Detail
|
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
28.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
Telefón OcÚ |
Detail
|
DF2017/68
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
206.08 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 03/2017. |
Detail
|
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS 03/2017 |
Detail
|
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
32.16 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Pretláčanie kanálov - OZS |
Detail
|
zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
|
03.04.2017 |
0.00 |
Enercom s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra |
Zmluva o kontrole detských ihrísk |
Detail
|
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
148.70 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - za OcÚ |
Detail
|
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
107.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrecia biele - 50 ks |
Detail
|
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
40.40 |
KNIHY PRE KAŹDÉHO s.r.o., Narcisová 44,821 01,Bratislava |
Knihy - knižnica |
Detail
|
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
249.81 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy - knižnica |
Detail
|
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
52.24 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2017/60
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
23.51 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
241.63 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
Verejný prenos prostredníctvom technického zaria- denia (rozhlas 2017) |
Detail
|
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2017 |
415.82 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 02/2017 KD+OcÚ, VO |
Detail
|
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2017 |
316.32 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 02/2017 OZS |
Detail
|
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2017 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejnenie dokumentov 2017 |
Detail
|
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2017 |
214.80 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Ekos vrece biele -100 ks |
Detail
|
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2017 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Opravná faktúra za 01/2017 KD+OcÚ+VO (na vrátenie 63,27 €) |
Detail
|
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2017 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Opravná faktúra za 01/2017 OZS (na vrátenie 20,22 €) |
Detail
|
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2017 |
12.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
Mobil OcÚ |
Detail
|
Dotácia TJ Družstevník
(Zmluva)
|
17.03.2017 |
4000.00 |
TJ Družstevník |
Dotácia |
Detail
|
dotácia OZ Vorodaj
(Zmluva)
|
17.03.2017 |
600.00 |
OZ Vorodaj |
Dotácia |
Detail
|
dotácia DHZ
(Zmluva)
|
17.03.2017 |
1000.00 |
DHZ V.Lipník, V.Lipník 125 |
Dotácia DHZ |
Detail
|
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet - šatne TJ 03/2017 |
Detail
|
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO |
Detail
|
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
48.97 |
Orange, 82108,Bratislava |
Starosta mobil |
Detail
|
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
665.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 02/2017 |
Detail
|
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
12.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
Team Viewer k programu WinCITY Kataster - inštalácia a krátke školenie do programu |
Detail
|
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
363.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Inštalácia a montáž telefón gigaset C530/IP - Gigaset C530 HX - prídavné , konfigurácia zariade- nia, inštalácia u zákazníka, poplatok za prenos čí |
Detail
|
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
50.18 |
KOD STAV, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 22,064 01,Stará Ľubovňa |
Cordoba 2m 4345/255 - guma na podlahu do skladu archívu |
Detail
|
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
20.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
Telefón OcÚ |
Detail
|
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
971.76 |
Bachleda Śtefan, Tatranská 235/16,065 03,Podolínec |
Hrnce - 6ks, sada nožov -9 dielna, nerezová tácka |
Detail
|
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
318.62 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciesť |
Detail
|
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
320.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Faktúra za prevedené stolárske práce-vyhotovenie drevenéo obloženie vstupu do sály v kultúrnom dome 1 ks |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
15.03.2017 |
300.00 |
TJ Družstevník Veľký Lipník |
Posilňovňa zmluva |
Detail
|
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2017 |
1498.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Regále na šanóny -8 ls, bočné zábrany na šanóny- 2 ks, tredná lišta - 1ks, deliče - 2ks |
Detail
|
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2017 |
330.00 |
SPIŠBUS s.r.o., Slovenská 56,052 01,Spišská Nová Ves |
Autobusová preprava osôb 25.02.2017 Slovinky - Veľký Lipník a späť |
Detail
|
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2017 |
194.88 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
stravovanie zamestnancov 2/2017 |
Detail
|
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP, PO, CO, PZS 1/2017 |
Detail
|
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2017 |
643.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2017 |
322.20 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vrecia na odpad |
Detail
|
17/38/50J/3
(Zmluva)
|
27.02.2017 |
0.00 |
UPSVaR, farbiarska 57 |
Dohoda |
Detail
|
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
662.84 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 01/2017 |
Detail
|
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
24.00 |
Gemini Group, s.r.o., Lamanského 18,831 03,Bratislava |
Časopis Grant |
Detail
|
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
60.03 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
531.78 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 01.01.2017 - 31.01.2017 KD+OcÚ, VO |
Detail
|
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
359.33 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina 01.01.2017 - 31.01.2017 OZS |
Detail
|
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mes. poplatok MI Start 08.02.2017 - 07.03.2017 |
Detail
|
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
29.57 |
Orange, 82108,Bratislava |
Mes. poplatok Max 30 €, uvítací balík SMS/MM na 7 dní, Mes. poplatok - Zrýchlenie na 768 kbit/s, Exkluzívna starostlivosť, Orange Mail, |
Detail
|
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
55.20 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
Program WinCITY Kataster - druhá licencia s termínovou viazanosťou 5 rokov, Zľava, V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov poplatok zarok2017 |
Detail
|
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
36.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
Team Viewer k programu WinCITY Kataster - aktualizácia dát katastra |
Detail
|
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
18.79 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Moja prvá knižka - Rozprávky pred spaním Spôsob dopravy : Balík na poštu |
Detail
|
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
122.88 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Vakladanie peletiek/palety, prejazd |
Detail
|
DF2017/22
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
537.68 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba |
Detail
|
DF2017/21
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
41.66 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
Telefón OcÚ |
Detail
|
DF2017/20
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2017/18
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
155.96 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2017/19
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
1850.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el. energia 1-2/2017 |
Detail
|
DF2017/17
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
14.28 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
autorská odmena za licenciu na verejné použivanie hudobných diel - MR |
Detail
|
DF2017/16
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP, PO, CO, PZS 1/2017 |
Detail
|
DF2017/15
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
190.40 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
Objednávak
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2017 |
0.00 |
Štefan Bachleda, Tatranská 235/16, Podolínec 065 03 |
Objednávka hrnce KD |
Detail
|
Zmluva o aktualizácií
(Zmluva)
|
13.02.2017 |
0.00 |
Topset Solution s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Aktualizácia programov |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.02.2017 |
320.00 |
Marián Bočkaj, Veľký Lipník 27 |
Objednávka obloženie |
Detail
|
DF2017/14
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
72.90 |
QBE Insurance (Europe) Limited, 042 80,Košice |
úrazové poistenie osôb DHZ |
Detail
|
DF2017/13
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
66.72 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Mzdy update |
Detail
|
DF2017/12
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
4098.00 |
Quercus, s.r.o., Ventúrska 7,811 01,Bratislava |
peletky OZS |
Detail
|
DF2017/11
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
23.99 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821 09,Bratislava |
knihy - OcÚ |
Detail
|
DF2017/10
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
344.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
smetné nádoby |
Detail
|
DF2017/9
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.09 |
IVES Košice |
služby IVES |
Detail
|
DF2016/287
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
1129.66 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
nedoplatok el. energie 1 - 12/2016 |
Detail
|
DF2016/286
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
157.88 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vypracovanie ročného hlásenia |
Detail
|
DF2016/285
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
437.42 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 12/2016 - KD+OcÚ, VO |
Detail
|
DF2016/284
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
325.15 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 12/2016 - OZS |
Detail
|
DF2016/283
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
4.20 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia programu kataster 2016 |
Detail
|
DF2016/282
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
13.67 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
fin. poradca - vyučtovanie 2016 |
Detail
|
DF2016/281
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
23.88 |
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí, Obchodná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
výdavky na projekt "Kúpele poľsko-slovenského pohraničia - 1. etapa výstavba cyklo okruhu" |
Detail
|
DF2016/280
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
816.48 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2016/279
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
41.36 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
telefón OcÚ |
Detail
|
DF2016/278
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
663.59 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz odpadov 12/2016 |
Detail
|
DF2016/277
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
251.92 |
CSTfire, s.r.o., 2937,703 00,Ostrava 3 |
material na kotol OZS |
Detail
|
DF2016/276
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
240.00 |
JUDr. Marián Geleneky, Garbiarska 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Príprava a spracovanie zmluvy |
Detail
|
DF2016/275
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
3000.00 |
Ing. Jozef Guľaš, 8,065 03,Podolínec |
Projektová dokumentácia "Most pri futbal. ihrisku" |
Detail
|
DF2016/272
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
85.20 |
Ing. Dušan Guzi - ŠANZI, 10,080 01,Prešov |
reklamné predmety |
Detail
|
DF2016/270
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
170.24 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
strava zamestnancov |
Detail
|
DF2016/269
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2017/8
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
114.36 |
Tempus-Trans, s.r.o., 49,040 15,Košice – mestská časť Šaca |
servisná prehliadka MV - DHZ |
Detail
|
DF2017/7
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
15.13 |
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí, Obchodná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Predplatné ĽN |
Detail
|
DF2017/6
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
30.91 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2017/5
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2017/4
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
5998.40 |
Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771,972 46,Čereňany |
výmena technologickej časti ČOV |
Detail
|
DF2017/3
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2017/2
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
45.20 |
Orange, 82108,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2017/1
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2016/274
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
107.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
ekos vrecia |
Detail
|
DF2016/273
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
458.64 |
Ing. Dušan Guzi - ŠANZI, 10,080 01,Prešov |
reklamné predmety |
Detail
|
DF2016/271
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
1332.00 |
Calileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
výroba internet. stránky,licencia,ročný popl.2017 |
Detail
|
DF2016/268
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
780.71 |
CSTfire, s.r.o., 2937,703 00,Ostrava 3 |
oprava kotla OZS |
Detail
|
DF2016/267
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
1.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
samsung - starosta mobil |
Detail
|
DF2016/266
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
23.90 |
Ing. Pavol Kohajda - MONEX, Banícka 14,971 01,Prievidza |
CD - príhovory, prejavy, vinše |
Detail
|
DF2016/265
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
26.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2016/264
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
13.67 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,974 05,Banská Bystrica |
Tlač poštových poukazov |
Detail
|
DF2016/261
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2016/260
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
51.32 |
Orange, 82108,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2016/259
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
54.85 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2016/258
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
37.87 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2016/257
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2016/256
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
231.18 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
nájom nebyt.priestorov
(Zmluva)
|
17.01.2017 |
0.00 |
Jana Kuľandová, Veľký Lipník 32 |
prenájom nebytových priestorov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
17.01.2017 |
0.00 |
Judr.Marián Geleneky, Garbiarska20,06401 Stará Ľubovňa |
zmluva o poskytovaní právnych služieb |
Detail
|
DF2016/263
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
398.29 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 11/2016 - KD+OcÚ, VO |
Detail
|
DF2016/262
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
309.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 11/2016 - OZS |
Detail
|
DF2016/255
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
145.80 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228,061 01,Spišská Stará Ves |
členský príspevok |
Detail
|
DF2016/254
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2016/253
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2016/252
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
419.49 |
National Pen, P.O.Box 1615,80090,Bratislava |
reklamné predmety |
Detail
|
DF2016/251
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
41.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
telefón OcÚ |
Detail
|
DF2016/250
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
328.60 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2016/249
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
104.88 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
vykladanie peletiek OZS |
Detail
|
DF2016/248
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
508.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz odpadov 11/2016 |
Detail
|
DF2016/247
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
950.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
audit účtovnej závierky 2015 |
Detail
|
DF2016/246
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
215.04 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
strava zamestnancov |
Detail
|
DF2016/245
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
240.00 |
RamontBuilding, s.r.o., Levočská 12,082 52,Abranovce |
vypracovanie monitorovacej správy k projektu Rekonštrukcia VO v obci |
Detail
|
DF2016/243
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
150.00 |
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s., 811 09,Bratislava |
6 mesačná licencia do portálu |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
14.12.2016 |
42.00 |
Jana Borovská, Veľký Lipník č.215 |
Predaj časti parcely E-KN č.7827/2 |
Detail
|
DF2016/244
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
3107.00 |
Quercus, s.r.o., Ventúrska 7,811 01,Bratislava |
Pelety OcÚ |
Detail
|
DF2016/242
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
179.16 |
Slov. hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17,833 15,Bratislava |
Poskytnutie hydrologických údajov |
Detail
|
DF2016/241
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
339.42 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 10/2016 - OZS |
Detail
|
DF2016/240
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
478.33 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 10/2016 - KD+OcÚ, VO |
Detail
|
DF2016/239
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
9.35 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2016/238
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
30.86 |
Orange, 82108,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2016/237
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
20.89 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2016/236
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
42.71 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
prebíjanie kanálov 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2016/235
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
373.10 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
práce na kompostovisku, prebíjanie kanálov 6+3 b.j |
Detail
|
DF2016/234
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2016/233
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
508.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz odpadov 10/2016 |
Detail
|
DF2016/232
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
41.47 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
telefón OcÚ |
Detail
|
DF2016/231
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
28.00 |
Milan Antalec WOLF, 266,943 42,Arad |
školenie dane z nehnuteľností 2017 |
Detail
|
DF2016/230
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
117.93 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
zber NO a VO |
Detail
|
DF2016/229
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
984.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el. energia 9-11/2016 |
Detail
|
DF2016/228
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
47.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
oprava MR v obci |
Detail
|
DF2016/227
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
384.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Odborná pomoc pri spracovaní žiadosti o dotáciu "Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2016/226
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
360.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
Vypracovanie smernice "verejné obstarávanie" |
Detail
|
DF2016/225
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2016/224
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
494.07 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz kontajnera - za OcÚ, starý a nový cintorín |
Detail
|
DF2016/223
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
208.32 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
strava zamestnancov |
Detail
|
DF2016/222
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
8997.60 |
Lackovičov servis, s.r.o., Žnatínska 771,972 46,Čereňany |
výmena technologickej časti ČOV - 6 b.j. |
Detail
|
DF2016/221
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
2580.00 |
VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa |
stavebný dozor - rekonštrukcia kotolne OcÚ |
Detail
|
DF2016/220
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
591.33 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy - knižnica |
Detail
|
DF2016/219
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
35.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
oprava MR v obci |
Detail
|
DF2016/216
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2016 |
29.49 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,81108,Bratislava |
knihy pre prvákov |
Detail
|
Kupna zmluva
(Zmluva)
|
10.11.2016 |
50.00 |
Vasil , Lichvár |
Kupna zmluva |
Detail
|
DF2016/180
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2016/218
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
306.31 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 9/2016 - OZS |
Detail
|
DF2016/217
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
379.74 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 9/2016 - KD+OcÚ, VO |
Detail
|
DF2016/215
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
27.67 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2016/214
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2016/213
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
revízie komínov OZS |
Detail
|
DF2016/212
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2016/211
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
34.50 |
Orange, 82108,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2016/210
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
508.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz odpadov 9/2016 |
Detail
|
DF2016/209
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
41.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
telefón OcÚ |
Detail
|
DF2016/208
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
39.00 |
Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310,972 71,Nováky |
školenie poplatok |
Detail
|
DF2016/207
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
1284.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
stoly KD |
Detail
|
DF2016/206
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
207.74 |
National Pen, P.O.Box 1615,80090,Bratislava |
reklamné predmety |
Detail
|
DF2016/205
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
550.00 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča, Jarková 77,080 01,Prešov |
divadelné predstavenie Pytačky |
Detail
|
DF2016/204
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
DF2016/203
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
185.00 |
Vasiľ Labant, 39,065 33,Veľký Lipník |
dvere do budovy pošty |
Detail
|
DF2016/202
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2016/201
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
215.04 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
strava zamestnancov |
Detail
|
DF2016/200
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
643.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2016/199
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
2475.07 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia a oprava budovy pošty |
Detail
|
DF2016/198
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin |
servisné poplatky 2016 - knižnica |
Detail
|
DF2016/197
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
447.00 |
Geodézia A-D, Okružná 46,064 01,Stará Ľubovňa |
geodet. práce-zameranie "cesta k ihrisku, park" |
Detail
|
DF2016/196
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
122.36 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
prebíjanie kanálov - súp.č. 77 |
Detail
|
DF2016/195
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
264.00 |
Vasiľ Labant, 39,065 33,Veľký Lipník |
výroba lavičiek - ihrisko |
Detail
|
DF2016/194
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
26.38 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2016/193
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
67.92 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2016/192
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
64.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2016/191
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
6.53 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2016/190
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
220.73 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2016/189
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
308.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 8/2016 - KD+OcÚ, VO |
Detail
|
DF2016/188
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
349.66 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 8/2016 - OZS |
Detail
|
DF2016/187
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
53.00 |
Vitězslav Fischer, 65,082 52,Kokošovce |
knihy - knižnica |
Detail
|
DF2016/186
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2016/185
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
33.64 |
Orange, 82108,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2016/184
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
106.80 |
CBS, spol s r.o., 54,974 01,Kynceľová |
fotografovanie obce |
Detail
|
DF2016/183
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2016/182
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
571.41 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz odpadov 8/2016 |
Detail
|
DF2016/181
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
41.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
telefón OcÚ |
Detail
|
DF2016/179
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
108423.56 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia kotolne pre OÚ a KD |
Detail
|
DF2016/178
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2016/177
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
16551.49 |
Cesty Košice, s.r.o., Mlynská 28,040 01,Košice |
Rekonštrukcia miestnych komunkácií |
Detail
|
DF2016/176
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
1500.00 |
Cesty Košice, s.r.o., Mlynská 28,040 01,Košice |
vyspravenie ciest - okolo farského úradu |
Detail
|
DF2016/175
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
107.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
ekos vrecia |
Detail
|
DF2016/174
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
1819.40 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP DHZ - dotácia |
Detail
|
DF2016/173
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
103.00 |
Sklo - Krištal, s.r.o., Široká 1920,058 01,Poprad |
ceny do hasičskej súťaže |
Detail
|
DF2016/172
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
128.80 |
SABE, s.r.o., Uralská 3,160 00,Praha 6 |
ceny do hasičskej súťaže |
Detail
|
DF2016/171
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
139.08 |
Manutan Slovakia, s.r.o., Galvániho 7,821 04,Bratislava |
detektor alkoholu OcÚ |
Detail
|
DF2016/170
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
18.24 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,831 06,Bratislava |
tlačivá matrika |
Detail
|
DF2016/166
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
320.75 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
oprava MR, elektroinštalačné práce v obci |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
09.11.2016 |
996.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
zmluva o prevádzke
(Zmluva)
|
09.11.2016 |
336.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468 |
zmluva o prevádzke internetovej prezentácie |
Detail
|
16-613-03542
(Zmluva)
|
27.10.2016 |
1000.00 |
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto |
Fond na podporu umenia |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
26.10.2016 |
14996.00 |
LACKOVIČOV SERVIS s.r.o., Žnatínska 771/1, Čereňany |
Rekonštrukcia ČOV |
Detail
|
00330248
(Zmluva)
|
26.10.2016 |
0.00 |
NN Tatry - Sympatia,d.d.s.,a.s.,, Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava |
zamestnavateľska zmluva |
Detail
|
Objednávka2
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2016 |
360.00 |
INPRO POPRAD,s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,05801 Poprad |
Smernica VO |
Detail
|
Objednávka PD most
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2016 |
3000.00 |
Ing.Jozef Guľáš, Družstevná 8,065 03 |
objednávka projektovej dokumentácie |
Detail
|
Zmluva Divadlo
(Zmluva)
|
30.09.2016 |
550.00 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, Jarková 77, Prešov |
Zmluva Divadlo |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.09.2016 |
22.00 |
Vazil a Anna Stempáková,, Výškovická 428/159,Ostrava - Výškovice,ČR |
Predaj časti parcely E-KN 7830 |
Detail
|
zmluva Doxx
(Zmluva)
|
28.09.2016 |
0.00 |
Doxx, Kálov 356,010 01 Žilina |
Doxx strav.lístky |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2016 |
185.00 |
Vasil Labant, Veľký Lipník 39 |
Objednávka dvere |
Detail
|
Obj.Ekoservis
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2016 |
0.00 |
ekoservis |
Ekoservis - odber vzoriek |
Detail
|
Obj.Lavičky
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2016 |
264.00 |
Vasiľ Labant, Veľký Lipník 39 |
Obj.Lavičky |
Detail
|
Cesty
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2016 |
1500.00 |
Cesty Košice s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice |
Objednávka cesty |
Detail
|
DF2016/169
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
32.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2016/168
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
308.71 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 7/2016 - KD+OcÚ, VO |
Detail
|
DF2016/167
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
325.69 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 7/2016 - OZS |
Detail
|
DF2016/165
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2016/164
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
35.34 |
Orange, 82108,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2016/163
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
888.00 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
peletky OcÚ |
Detail
|
DF2016/162
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2016/161
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
1150.00 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
výroba a montáž pódia |
Detail
|
DF2016/160
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
137.59 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz kontajnera - za OcÚ |
Detail
|
DF2016/159
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
18.48 |
Something Nice, s.r.o., Novomeského 2688,911 01,Trenčín |
farby na tvár - deň obce |
Detail
|
DF2016/158
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
250.00 |
Nestrácaj nádej, 269,065 11,Nová Ľubovňa |
Vystúpenie skupiny Bravo - deň obce |
Detail
|
DF2016/157
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
150.00 |
Daniel Gaduš, Štúrova 43,053 02,Spišský Hrhov |
Prenájom bubble futbalu - deň obce |
Detail
|
DF2016/156
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
200.00 |
Folklórny súbor Maguranka, 061 01,Spišská Stará Ves |
Vystúpenie - deň obce |
Detail
|
DF2016/155
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
984.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el. energia 6-8/2016 |
Detail
|
DF2016/154
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
41.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
telefón OcÚ |
Detail
|
DF2016/153
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
508.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz odpadov 7/2016 |
Detail
|
DF2016/152
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
1585.45 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
zber NO a VO |
Detail
|
DF2016/151
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2016/150
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
299.90 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2016/149
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
401.70 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
služby komplexného verejného obstarávania "Rekonštrukcia miestnych komunikácii" |
Detail
|
DF2016/148
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
79.80 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821 09,Bratislava |
predplatné časopisu |
Detail
|
DF2016/147
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
983.00 |
Pártystany - Jičín, s.r.o., Hrušňová 1201,506 01,Jičín |
záhradný stan |
Detail
|
DF2016/146
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
144.00 |
Peter Fiľak, ml., Janka Kráľa 268,064 01,Stará Ľubovňa |
OcÚ - štrk |
Detail
|
DF2016/145
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
137.29 |
Victory sport, s.r.o., Junácka 6,831 04,Bratislava |
Ceny do súťaže |
Detail
|
DF2016/144
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
18.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2016/143
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2016/142
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
31.19 |
Orange, 82108,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2016/141
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2016 |
456.00 |
VPMJ, s.r.o., 227,065 11,Nová Ľubovňa |
stavebný dozor - rekonštrukcia pošty |
Detail
|
DF2016/140
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
346.01 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 6/2016 - KD+OcÚ, VO |
Detail
|
DF2016/139
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
308.36 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 6/2016 - OZS |
Detail
|
DF2016/138
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
607.03 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
separovaný zber |
Detail
|
DF2016/137
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
508.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz odpadov 6/2016 |
Detail
|
DF2016/136
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
35.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
telefón OcÚ |
Detail
|
DF2016/135
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
DF2016/134
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
15193.81 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia a oprava budovy pošty |
Detail
|
DF2016/133
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2016/132
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
268.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
strava zamestnancov |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2016 |
0.00 |
Richard Želonka |
pódium |
Detail
|
Objednávk
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2016 |
0.00 |
Geodezia A-D, Okružná 46 |
geodetické zameranie |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2016 |
0.00 |
hrebik vkp, Veľký Lipník 218 |
obj |
Detail
|
Dodatok
(Zmluva)
|
02.08.2016 |
0.00 |
Insomnium, s.r.o., Račianska 155, 834 15 Bratislava |
Dodatok č.1 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2016 |
0.00 |
PD Veľký Lipník, Veľký Lipník 345 |
Objednávka bez.vstup |
Detail
|
Rámcová zmluva
(Zmluva)
|
20.07.2016 |
16551.49 |
Cesty Košice s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice |
Rámcová zmluva |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
18.07.2016 |
983.00 |
|
objednávka stan |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
18.07.2016 |
152.60 |
|
objednávka poháre |
Detail
|
DF2016/131
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
49557.62 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia kotolne pre OÚ a KD - projekt |
Detail
|
DF2016/130
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
60.00 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9,81109,Bratislava |
seminár "triedený zber" - poplatok |
Detail
|
DF2016/129
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
3181.67 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, 218,065 33,Veľký Lipník |
oprava havarij. stavu kúrenia v KD a v posilňovni |
Detail
|
DF2016/128
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
24.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2016/127
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
107.40 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
ekos vrecia biele |
Detail
|
DF2016/126
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
61.38 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2016/125
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
32.65 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2016/124
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné dom smútku |
Detail
|
DF2016/123
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
10.45 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2016/122
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
227.26 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2016/121
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2016/120
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
110.00 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230,061 01,Spišská Stará Ves |
vypracovanie Komunitného plánu soc. služieb |
Detail
|
DF2016/119
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
240.00 |
Media informačná inštitúcia, s.r.o., Gorkého 1,81101,Bratislava |
reklamné a propagačné služby |
Detail
|
DF2016/118
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2016/117
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
45.11 |
Orange, 82108,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2016/116
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
240.41 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 5/2016 - OZS |
Detail
|
DF2016/115
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
420.07 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 5/2016 - KD+OcÚ, VO |
Detail
|
DF2016/114
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
125.24 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
rovnanie terénu na cintoríne, úprava kompostoviska |
Detail
|
DF2016/113
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2016/112
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
35.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
telefón OcÚ |
Detail
|
DF2016/111
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
663.59 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz odpadov 5/2016 |
Detail
|
DF2016/110
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
257.60 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
strava zamestnancov |
Detail
|
DF2016/109
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
149.00 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z., Einsteinova 21,85101,Bratislava V |
internetový prístup |
Detail
|
DF2016/108
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
200.00 |
Geodézia A-D, Okružná 46,064 01,Stará Ľubovňa |
geodet. práce-zameranie "Most pri futbal. ihrisku" |
Detail
|
DF2016/107
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
268.90 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
repre výdavky-posedenie /odkr. pamätnej tabule/ |
Detail
|
DF2016/106
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
25.66 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2016/105
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
602.44 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 4/2016 - KD+OcÚ, VO |
Detail
|
DF2016/104
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
241.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 4/2016 - OZS |
Detail
|
DF2016/103
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2016/102
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2016/101
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
35.42 |
Orange, 82108,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2016/100
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
168.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
kontrola a odborná pomoc pri príprave podkladov "Rekonštrukcia kotolne OcÚ+KD" |
Detail
|
DF2016/99
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
58.36 |
GRAPP CZ, s.r.o., V Novém Hloubětíně 874,19000,Praha 9 - Hloubětín |
pečiatky OcÚ |
Detail
|
DF2016/98
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
108.00 |
CBS, spol s r.o., 54,974 01,Kynceľová |
fotografovanie obce |
Detail
|
DF2016/97
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
984.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el. energia 3-5/2016 |
Detail
|
DF2016/96
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
36.43 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
telefón OcÚ |
Detail
|
DF2016/95
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
663.59 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz odpadov 4/2016 |
Detail
|
DF2016/94
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
55.77 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy knižnica |
Detail
|
115396 08U02
(Zmluva)
|
01.07.2016 |
150000.00 |
Enviromentálny fond, Martinská 49, Bratislava 821 05 |
Rekon.kotolne zmluva |
Detail
|
zmluva o nájme
(Zmluva)
|
29.06.2016 |
212.00 |
Aksamitka spol.s.r.o.,, Veľký Lipník 34 |
zmluva o nájme nebyt.priestorov |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
29.06.2016 |
300.00 |
KRATKAMED,spol.s.r.o.,, Veľký Lipník 34 |
zmluva o nájme nebyt.priestorov |
Detail
|
Objednávka1
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2016 |
0.00 |
|
objed. |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
03.06.2016 |
110.00 |
|
obj. |
Detail
|
99
(Zmluva)
|
02.06.2016 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,06401 Stará Ľubovňa |
DOHODA |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
01.06.2016 |
78551.54 |
M.Cup s.r.o., Wolkrova 25,85101 Bratislava |
zmluva o dielo |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2016 |
149.00 |
|
|
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2016 |
200.00 |
|
|
Detail
|
zmluva o dielo st.dozor
(Zmluva)
|
18.05.2016 |
2580.00 |
VPMJ,s.r.o., Nová Ľubovňa 227,065 11 |
zmluva o dielo st.dozor |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
10.05.2016 |
157981.19 |
Jaroslav Hrebík - voda,kúrenie,plyn, Veľký Lipník 218,06533 |
Dodatok č.1 k ZoD |
Detail
|
291/2016
(Zmluva)
|
09.05.2016 |
500.00 |
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1,813 70 Bratislava 1 |
Zmluva o dotácií KNM |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
05.05.2016 |
0.00 |
hrebík vkp |
objednávka |
Detail
|
DF2016/93
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2016/92
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
201.60 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
strava zamestnancov |
Detail
|
DF2016/91
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
180.60 |
Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
všeobecný mat. DHZ - dotácia |
Detail
|
DF2016/90
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
112.00 |
Pavol Neuszer NEUEL, Južná 7,060 01,Kežmarok |
elektro revízie OcÚ |
Detail
|
DF2016/89
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
revízie komínov OZS |
Detail
|
DF2016/88
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
149.00 |
Majoterm, s.r.o., Jesenná 3239,058 01,Poprad |
revízie kotolní OcÚ, OZS |
Detail
|
DF2016/87
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
650.00 |
Pavol Neuszer NEUEL, Južná 7,060 01,Kežmarok |
elektro revízie OZS, DHZ |
Detail
|
DF2016/86
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
39.00 |
Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310,972 71,Nováky |
školenie - poplatok |
Detail
|
DF2016/85
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
21.43 |
ABC shop, s.r.o., Štúrova 18,949 01,Nitra |
knihy knižnica |
Detail
|
DF2016/84
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
10.38 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
inštalácia cez teamviewer |
Detail
|
DF2016/83
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
1903.26 |
Mária Neupauerová, 49,059 02,Vojňany |
všeob. mat. - oplotenie starý cintorín |
Detail
|
DF2016/79
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
115.61 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
revízia hydrantov |
Detail
|
DF2016/76
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
Dohoda 50j
(Zmluva)
|
03.05.2016 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,06401 Stará Ľubovňa |
Dohoda §50j |
Detail
|
zmluva o zhodnotení odpadu
(Zmluva)
|
03.05.2016 |
0.00 |
H+EKo, Spišské námestie3,Košice |
zmluva o zhodnotení odpadu |
Detail
|
Dohoda 52A
(Zmluva)
|
02.05.2016 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,06401 Stará Ľubovňa |
Dohoda §52A |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2016 |
0.00 |
CBS s.r.o. |
objednávka |
Detail
|
20/2016/§54-ŠnZ
(Zmluva)
|
25.04.2016 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,06401 Stará Ľubovňa |
dohoda |
Detail
|
zmluva o dielo
(Zmluva)
|
22.04.2016 |
456.00 |
VPMJ,s.r.o., Nová Ľubovňa č.227 |
zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
22.04.2016 |
15411.20 |
Poľnohospodárske družstvo vo Veĺkom Lipníku, Veľký Lipník č.345, 065 33 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2016 |
4800.00 |
RIMI - Security, Duklianska 14, 085 01 Bardejov |
PD- Bezp.systém |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2016 |
0.00 |
|
|
Detail
|
DF2016/69
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2016/68
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14,831 48,Bratislava |
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu |
Detail
|
DF2016/67
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
275.52 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
smetné nádoby |
Detail
|
DF2016/66
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov 2016 |
Detail
|
DF2016/65
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
25.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obci, so sídlom v, 058 01,Poprad |
publikácia - OcÚ |
Detail
|
DF2016/64
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2016/60
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
288.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
repre výdavky - posedenie MDŽ |
Detail
|
DF2016/59
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2016/58
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
53.54 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2016/57
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
24.82 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2016/56
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
241.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2016/55
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2016/54
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
36.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2016/53
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
101.99 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2016/52
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2016 |
33.80 |
Danbik, s.r.o., Kadnárova 51,831 51,Bratislava |
čistiace prostriedky - hrob vojáka |
Detail
|
26518
(Zmluva)
|
01.04.2016 |
2000.00 |
DPO SR, Kutuzovova 17,831 03 Bratislava 3 |
Zmluva |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
15.03.2016 |
0.00 |
východoslovenská energetika, Mlynská 31,Košice 042 91 |
Dodatok k Zmluve |
Detail
|
DF2016/63
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
128.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 1-2/2016 - OZS - vyučtovanie |
Detail
|
DF2016/62
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
29.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2016/61
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
5.99 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 2/2016 - KD+OcÚ, VO - vyučtovanie |
Detail
|
DF2016/51
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
111.36 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
vykladanie peletiek OZS |
Detail
|
DF2016/50
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
378.37 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2016/49
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
35.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
telefón OcÚ |
Detail
|
DF2016/47
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
668.31 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz odpadov 2/2016 |
Detail
|
DF2016/45
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2016/44
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
159.04 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
strava zamestnancov |
Detail
|
DF2016/43
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
600.00 |
Gemini Group, s.r.o., Lamanského 18,831 03,Bratislava |
Žiadosť o dotáciu "Multifunkčné ihrisko" |
Detail
|
DF2016/42
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
230.00 |
MG Project, s.r.o., Sv. Anny 12 12,065 03,Podolínec |
vypracovanie žiadosti o dotáciu na telocvičňu |
Detail
|
DF2016/41
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
85.92 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
ekos vrecia |
Detail
|
DF2016/40
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
219.90 |
ATECH.NET, s.r.o., Česká 20,946 03,Kolárovo |
Počítač s príslušenstvom - kontrolór |
Detail
|
DF2016/39
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
60.00 |
Divadlo Ramagu, Štúrova 446,061 01,Spišská Stará Ves |
predplatné Zamagurských novín |
Detail
|
DF2016/38
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
14.28 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
licencia na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
DF2016/37
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
25.44 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
recy vrecia žlté |
Detail
|
DF2016/36
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
600.00 |
Gemini Group, s.r.o., Lamanského 18,831 03,Bratislava |
žiadosť o dotáciu Rekonštrukcia miestnych komunik |
Detail
|
DF2016/35
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
429.60 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
ekos vrecia |
Detail
|
DF2016/34
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2016/33
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
4001.98 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava |
peletky OZS |
Detail
|
DF2016/32
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
49.32 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2016/31
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
1111.70 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el.energia 1/2016 - KD+OcÚ, VO |
Detail
|
DF2016/30
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
159.31 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2016/29
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
120.00 |
Psychologická ambulancia, Požiarnikov 431,028 01,Trstená |
dopravno-psychologické vyšetrenie požiarníkov |
Detail
|
DF2016/28
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
43.20 |
Orange, 82108,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2016/27
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO - mesačný poplatok |
Detail
|
DF2016/26
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2016 |
1739.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
el. energia 1-2/2016 |
Detail
|
Spoločný sociálny úrad
(Zmluva)
|
01.03.2016 |
0.00 |
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná ulica č.1 |
Zmluva |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
24.02.2016 |
1000.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Veľký Lipník |
Poskytnutie dotácie |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
24.02.2016 |
3500.00 |
Telovýchovná jednota Družstevník Veľký Lipník, veľký Lipník 283 |
poskytnutie dotácie FO V.lipník |
Detail
|
100262
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
324.04 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia - nedoplatok |
Detail
|
100261
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
12.46 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23, Žilina, 010 01 |
Fin.spravodajca - doplatok za rok 2015 |
Detail
|
100260
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
145.33 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vypracovanie ročného hlásenia |
Detail
|
100259
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
961.25 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia - KD+OcÚ, VO - 12/2015 |
Detail
|
100258
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
39.74 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100257
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
643.31 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
odpad 12/2015 |
Detail
|
100256
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
704.90 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
separovaný zber |
Detail
|
100255
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
100254
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
197.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100253
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
5340.00 |
RIMI - Security s.r.o., Duklianská 14, Bardejov, 085 01 |
VO - dokončenie projektu - vl.zdroje |
Detail
|
100252
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
11.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100251
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
31.40 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
servis internetu OcÚ |
Detail
|
100250
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
20.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
náklady na dopravu |
Detail
|
100249
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
9.79 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100248
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
45.59 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
prebíjanie kanálov |
Detail
|
100247
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
238.97 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest |
Detail
|
100246
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
263.87 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el.energia - nedoplatok VO,KD+OcÚ |
Detail
|
100245
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100244
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
227.70 |
Insprortline, s.r.o., Električna 6471, Trenčín, 911 01 |
náradie do posilňovne |
Detail
|
100243
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
76.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
servisné služby - internet OcÚ |
Detail
|
100242
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
3300.00 |
Ing. Jozef Guľaš, prev.Nám.sv.Mikuláša 26,St, Družstevná 8, Podolínec, 065 03 |
projekt - amfiteáter |
Detail
|
100241
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
200.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01 |
prenos údajov |
Detail
|
100240
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
90.96 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
oprava radiátora OZS |
Detail
|
100239
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
75.00 |
Inpro Poprad, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad, 058 01 |
vypracovanie smernice o verej.obst. |
Detail
|
100238
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
8.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
karta na VO |
Detail
|
100237
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
30.48 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100236
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
3.92 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné pošta |
Detail
|
100235
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
47.02 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OZS |
Detail
|
100234
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
49.63 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OcÚ |
Detail
|
100233
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
7.84 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné šatne TJ |
Detail
|
100232
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
233.78 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
100231
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2016 |
318.24 |
ING. Dušan Guzi - ŠANZI, Dubova 10, Prešov, 080 01 |
kalendáre na rok 2016 |
Detail
|
Dodatok
(Zmluva)
|
17.02.2016 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,06401 Stará Ľubovňa |
Dodatok č.1 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2016 |
230.00 |
|
|
Detail
|
DF2016/25
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
35.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
telefón OcÚ |
Detail
|
DF2016/24
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
665.85 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
vývoz odpadov 1/2016 |
Detail
|
DF2016/23
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
45.19 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
knihy - uvítanie detí |
Detail
|
DF2016/22
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
DF2016/21
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
250.00 |
Nestrácaj nádej, 269,065 11,Nová Ľubovňa |
hudobné vystúpenie skupiny Bravo |
Detail
|
DF2016/20
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
172.20 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
smetné nádoby |
Detail
|
DF2016/19
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
15.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
strava HN |
Detail
|
DF2016/18
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
163.52 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
strava zamestnancov |
Detail
|
DF2016/17
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
96.75 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava V |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2016/16
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
66.72 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
update program. vybavenie mzdy |
Detail
|
DF2016/15
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
17.52 |
Papera, s.r.o., 974 05,Banská Bystrica |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2016/14
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
36.82 |
Papera, s.r.o., 974 05,Banská Bystrica |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2016/13
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
50.90 |
PhDr. Dagmara Servická, GAMIMPORT, 925 91,Kráľová nad Váhom |
OcÚ - kancelárske potreby |
Detail
|
DF2016/11
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
42.96 |
EXO Technologies, s.r.o. |
doména - platba na rok |
Detail
|
DF2016/10
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
13.74 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
ĽN - predplatné |
Detail
|
DF2016/9
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
72.90 |
QBE Insurance (Europe) Limited, 042 80,Košice |
skupinové úrazové poistenie DHZ |
Detail
|
DF2016/8
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
25.09 |
IVES Košice |
IVES program - matrika |
Detail
|
DF2016/7
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
186.00 |
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s., 811 09,Bratislava |
Pečať Rozvoja obcí a miest 2015 |
Detail
|
DF2016/6
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
internet šatne TJ |
Detail
|
DF2016/5
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
8.99 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO |
Detail
|
DF2016/4
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
31.32 |
Orange, 82108,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2016/3
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
26.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,81728,Bratislava – mestská časť Čuno |
mobil OcÚ |
Detail
|
DF2016/2
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
214.80 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
ekos vrecia |
Detail
|
DF2016/1
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
POISTNÁ ZMLUVA
(Zmluva)
|
17.12.2015 |
760.51 |
ČSOB Poisťovňa a.s., Vajnorská 100/B , 83104 Bratislava |
Poistná zmluva Biznis Plus |
Detail
|
KRHZ-PO-728-068/2015
(Zmluva)
|
14.12.2015 |
0.00 |
ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
Protokol o odovzdaní a prevzatí
(Zmluva)
|
14.12.2015 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,81272 Bratislava |
Protokol o odovzdaní a prevzatí |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
14.12.2015 |
950.00 |
Ing.Bc.Hedviga Vadinová, Prostejovská 103,080 01 Prešov |
Dodatok č.1 k zmluve |
Detail
|
100230
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
38.20 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100229
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
95.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129, Plavnica, 065 45 |
návšteva ministra Kaliňáka - repre |
Detail
|
100228
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
496.84 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
odpad 11/2015 |
Detail
|
100227
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
195.30 |
BUDO SPORT, s.r.o., Južná tireda 48, Košice, 040 01 |
žinienka posilňovňa |
Detail
|
100226
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
221.76 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100225
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
14.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100224
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
950.00 |
Bc.Ing. Vadinová Hedviga, Prostejovská, Prešov, 080 01 |
audit účtovnej závierky 2014 |
Detail
|
100223
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
54.75 |
JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08 |
F A K T U R Y V Y D A N E - PREDPIS |
Detail
|
100222
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
750.00 |
Vasiľ Labant, Veľký Lipník 39, Veľký Lipník, 065 33 |
nábytok do kancelárie OcÚ |
Detail
|
100221
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
250.00 |
Vasiľ Labant, Veľký Lipník 39, Veľký Lipník, 065 33 |
nábytok do posilňovne |
Detail
|
100220
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
1613.40 |
Duvlan, s.r.o., Textilná 5/897 5, Bánovce nad Bebravou 1, 957 01 |
náradie do posilňovne |
Detail
|
100219
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
100218
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
67.23 |
Distribučná agentúra AD RE, Mánesovo námestie 6, Bratislava V, 851 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100217
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
97.20 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slávkov, 059 91 |
technolog. servis ČOV |
Detail
|
100216
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
800.00 |
Mária Dziaková - PIKAS, Jarmočná 6, Stará Ľubovňa, 064 01 |
chodník na novom cintoríne |
Detail
|
100215
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
26.46 |
ROOFTOP, s.r.o., Telocvična 34, Bratislava 2, 821 05 |
posilňovňa - spreje |
Detail
|
100214
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
9.79 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100213
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
469.10 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz NO a VO |
Detail
|
100212
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
250.00 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
materiál a montážne práce v posilňovni |
Detail
|
100211
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
160.00 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
opravy 6+3 b.j., MR |
Detail
|
100210
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
internet. pripojenie - šatne TJ |
Detail
|
100209
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
8.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
karta na VO |
Detail
|
100208
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
30.36 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100207
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
99.60 |
BOVE, s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá, 916 01 |
box.vrece - posilňovňa |
Detail
|
100206
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
461.40 |
Ing. Jakub Minár, Forward Fitness, Rybany 486, Rybany, 956 36 |
posilňovňa - činky |
Detail
|
100205
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
48.30 |
PartnerSmart, s.r.o., Karpatské námestie 10, Bratislava, 831 06 |
štítky na knihy - knižnica |
Detail
|
100204
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
3435.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el.energia |
Detail
|
100203
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
36.67 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100202
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
496.84 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 10/2015 |
Detail
|
100201
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
100200
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
150.08 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
100199
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
20.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100198
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
245.18 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnerov - starý a nový cint. |
Detail
|
100197
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
242.35 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
montáž vodovodnej prípojky |
Detail
|
100196
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
121.91 |
Distribučná agentúra AD RE, Mánesovo námestie 6, Bratislava V, 851 01 |
F A K T U R Y V Y D A N E - PREDPIS |
Detail
|
100195
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
8.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
sim karta k VO |
Detail
|
100194
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
30.65 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100193
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
439.65 |
Tatry-Pieniny Lag, Občianske združenie, SNP 51, Spišská Stará Ves, 061 01 |
členský príspevok |
Detail
|
100192
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
9.89 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100191
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
62.18 |
Karol Kmec Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa, 065 11 |
revízie komínov OZS |
Detail
|
100190
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
1027.84 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
separovaný zber |
Detail
|
100189
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
internet - šatne TJ |
Detail
|
100188
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského, Martin, 036 01 |
servisné poplatky - knižnica |
Detail
|
100187
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
103.20 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, 821 08 |
elektr. podpis + pečať (dcom) |
Detail
|
100186
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
140.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01 |
systémová podpora URBIS |
Detail
|
100185
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
154.00 |
VIP-CARD, s.r.o., Betliarská 14/80 14, Rožňava, 048 01 |
inštruktažná brožúra - OcÚ, poslanci |
Detail
|
100184
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
35.49 |
Ing. Josef Chmelař, tř. Masarykova 145, Veselí nad Moravou, 698 01 |
pasta na parkety - KD |
Detail
|
100183
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
37.51 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100182
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
64.44 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100181
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
169.69 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera |
Detail
|
100180
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
555.96 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 9/2015 |
Detail
|
100179
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
288.16 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zemné práce pri pošte - vodovod.prípojka |
Detail
|
100178
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
127.51 |
GRAPP CZ, s.r.o., V Novém Hloubětíne 874/12, Praha 9 - Hloubětín, 190 00 |
pečiatky OcÚ |
Detail
|
100177
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
320.00 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
vodovodná šachta ku pošte |
Detail
|
100176
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
24.62 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
karta na verejné osvetlenie |
Detail
|
100175
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
500.00 |
RamontBuilding, s.r.o., Abranovce 11, Abranovce, 082 52 |
žiadosť o 2.platbu - projekt VO |
Detail
|
100174
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
304.84 |
DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05 |
oprava kopírky Canon |
Detail
|
100173
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
100172
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
197.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100171
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
1.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01 |
informačný systém URBIS |
Detail
|
100170
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
600.00 |
Gemini Group, s.r.o., Lamanského 18, Bratislava, 831 03 |
žiadosť o dotáciu - zateplenie OZS |
Detail
|
100169
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
65.30 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OZS |
Detail
|
100168
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
32.65 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OcÚ |
Detail
|
100167
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
1.31 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné DS |
Detail
|
100166
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
15.67 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné šatne TJ |
Detail
|
100165
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
232.49 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
100164
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
9.79 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100163
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
80.00 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
elektroinšt. a montážne práce OcÚ |
Detail
|
100162
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100161
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
33.66 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100160
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
8.10 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
poplatok za montáž plomby |
Detail
|
100159
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
71.20 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129, Plavnica, 065 45 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100158
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
39.00 |
Asociácia správcov registr, M.R.Štefánika 310, Nováky, 972 71 |
odborný seminár - poplatok |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.12.2015 |
0.00 |
Sanzi.sk |
|
Detail
|
Zmluva o budúcej zmluve
(Zmluva)
|
09.12.2015 |
0.00 |
Natur-Pack,a.s., Ružová dolina 6,821 08 Bratislava |
Natur Pack |
Detail
|
č.27112015
(Zmluva)
|
09.12.2015 |
600.00 |
gemini group, lamanského 18,83103 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí služby |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2015 |
0.00 |
Inpro Poprad,s.r.o. |
|
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2015 |
0.00 |
Insportline |
|
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2015 |
0.00 |
|
objednávka |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2015 |
182.60 |
|
Objednávka |
Detail
|
č.6/2015/§54-PZ
(Zmluva)
|
12.11.2015 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,06401 Stará Ľubovňa |
Dohoda |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2015 |
250.00 |
|
|
Detail
|
Objednávka2
(Objednávka vystavená)
|
04.11.2015 |
0.00 |
|
objednavka2 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2015 |
250.00 |
SG-elektro |
|
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2015 |
461.40 |
|
|
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2015 |
0.00 |
Made s.r.o. |
objednávka |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2015 |
750.00 |
|
|
Detail
|
15/2015/§54-ŠnZ
(Zmluva)
|
27.10.2015 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,06401 Stará Ľubovňa |
Dohoda |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2015 |
0.00 |
|
|
Detail
|
579/342/15P
(Zmluva)
|
15.10.2015 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89 Poprad |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
Detail
|
Dohoda
(Zmluva)
|
02.10.2015 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,06401 Stará Ľubovňa |
Dohoda č.15/38/52A/205 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2015 |
0.00 |
|
objednavka |
Detail
|
obj4
(Objednávka vystavená)
|
24.09.2015 |
0.00 |
Xerox |
objednavka |
Detail
|
obj3
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2015 |
0.00 |
Ekoservis, Stredná 126 |
objednávka |
Detail
|
obj2
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2015 |
1.00 |
Made s.r.o., Lazovná 69 |
Objuednávka |
Detail
|
Obj1
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2015 |
800.00 |
Mária Dziaková, Jarmočná 6 |
OBjednávka |
Detail
|
100141
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
496.84 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 7/2015 |
Detail
|
100140
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
43.91 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100139
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
21.00 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update mzdy |
Detail
|
100138
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
5700.00 |
Ing. Janka Dunajská, Dista Projekt, Šrobárova 2682/50 2682, Poprad, 058 01 |
projekt "rekonštr.miestnych komunikácií" |
Detail
|
100137
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
100136
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
684.00 |
Gemini Group, s.r.o., Lamanského 18, Bratislava, 831 03 |
vypracovanie PHRSR obce |
Detail
|
100135
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
64.44 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100134
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
102.46 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
prebíjanie kanálov ČOV |
Detail
|
100133
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
154.27 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera - starý cintorín |
Detail
|
100132
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
14.98 |
Centrum polygrafických slu, Sklabinská 1, Bratislava, 831 06 |
tlačivá matrika |
Detail
|
100131
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
328.96 |
Distribučná agentúra AD RE, Mánesovo námestie 6, Bratislava V, 851 01 |
F A K T U R Y V Y D A N E - PREDPIS |
Detail
|
100130
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
970.00 |
Ing. Rastislav Feciľák, Andreja Svianteka 2548/15, Bardejov, 085 01 |
projektová dokumentácia zateplenia OZS |
Detail
|
100129
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
3.91 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
úrok z omeškania |
Detail
|
100128
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
4.10 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
úrok z omeškania |
Detail
|
100127
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
9.89 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100126
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
950.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
nákup výpoč.techniky - projekt knižnica |
Detail
|
100125
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100124
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
118.26 |
Victory sport,spol.s r.o., Junácka 6, Bratislava, 831 04 |
ceny do súťaže - turnaj v malom futbale |
Detail
|
100123
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
34.63 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100122
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
66.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
čitačka kodov - knižnica |
Detail
|
100121
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
884.77 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
separovaný zber |
Detail
|
100120
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
38.44 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100119
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
496.84 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 6/2015 |
Detail
|
100118
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
100117
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
199.08 |
Mafra Slovakia, a.s., Nobelova 34, Bratislava, 836 05 |
HN predplatné |
Detail
|
100116
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
228.48 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100115
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
20.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100114
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
39.60 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
evidencia pošty - progr.vybavenie |
Detail
|
100113
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
internet šatne TJ |
Detail
|
100112
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
470.39 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
nebezpečný a veľkoobjem. odpad |
Detail
|
100111
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
30.84 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100110
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
44.41 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OZS |
Detail
|
100109
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
36.58 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OcÚ |
Detail
|
100108
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
9.14 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné TJ |
Detail
|
100107
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
232.49 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
100106
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
13.67 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
tlač poštových poukázov |
Detail
|
100105
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
30.31 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100104
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
360.00 |
Inpro Poprad, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad, 058 01 |
rekonštrukcia miestn.komunikácií-odmena |
Detail
|
100103
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
31.91 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100102
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
643.31 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 5/2015 |
Detail
|
100101
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
181.44 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
100100
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
19.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100099
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná, Stará Ľubovňa, 064 01 |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
100098
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
149.00 |
Centrálna nezisková spoloč, Eisteninova 21, Bratislava, 851 01 |
iSamospráva - internet.prístup |
Detail
|
100097
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
9.90 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100096
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
100095
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
525.00 |
Elektro NEUEL, Pavol Neuszer, Južná 7 |
revízie elektro-inštalácie KD |
Detail
|
100094
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
465.00 |
Elektro NEUEL, Pavol Neuszer, Južná 7 |
revízie elektro-inštalácie OcÚ |
Detail
|
100093
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
600.00 |
RG Ateliér, s.r.o., Nám. sv. Mikuláša 26, Stará Ľubovňa, 064 01 |
projekt.dokumentácia multifunkčné ihris. |
Detail
|
100092
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
29.20 |
Slovenské pedagogické nakl, -Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, 81108 |
knihy pre prvákov |
Detail
|
100091
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
344.40 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
plechové smetné nádoby |
Detail
|
100090
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
220.80 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
nákladka a výkladka peletiek OZS |
Detail
|
100089
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
99.58 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
služby koles. nakladačom - peletky OZS |
Detail
|
100088
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
160.00 |
Vasiľ Labant, Veľký Lipník 39, Veľký Lipník, 065 33 |
rebriny do posilňovne |
Detail
|
100087
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
950.00 |
LT-consult, s.r.o., Požiarnická 11/A, Prešov, 080 01 |
F A K T U R Y V Y D A N E - PREDPIS |
Detail
|
100086
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
21.76 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100085
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100084
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
30.10 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100083
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
147.60 |
Zdr.pre roz.Pienin a Zamag, Červený Kláštor, Červený Kláštor, 059 06 |
Združenie pre reg.Pienin - členský popl. |
Detail
|
100082
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
45.29 |
ROOFTOP, s.r.o., Telocvična 34, Bratislava 2, 821 05 |
farby posilňovňa |
Detail
|
100081
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2015 |
3435.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia |
Detail
|
MK-949/2015/2.5
(Zmluva)
|
24.06.2015 |
35.00 |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 |
Zmluva |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
16.06.2015 |
600.00 |
Gemini Group s.r.o., Lamanského 18, 831 03 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí služby1 |
Detail
|
zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
16.06.2015 |
600.00 |
Gemini Group s.r.o., Lamanského 18, 83103 Bratislava |
zmluva o poskytnutí služby |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
16.06.2015 |
0.00 |
Helena Čarnotová, Veľký Lipník 286 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
zmluva o dielo
(Zmluva)
|
16.06.2015 |
5700.00 |
Ing. Janka Dunajská, Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2015 |
970.00 |
Ing.Feciľák, Andreja Svianteka 2548/15 |
Objednávka |
Detail
|
Dodatok č.3
(Zmluva)
|
02.06.2015 |
9600.00 |
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 |
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Detail
|
15/38/051/63
(Zmluva)
|
02.06.2015 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,06401 Stará Ľubovňa |
Dohoda |
Detail
|
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
26.05.2015 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,812 72 Bratislava |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
2030111906
(Zmluva)
|
21.05.2015 |
14.00 |
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
2029298508
(Zmluva)
|
21.05.2015 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
100080
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
4224.00 |
CRT Service s.r.o., Kalinčiaková 118/3 118, Revúca, 050 01 |
OZS - peletky |
Detail
|
100079
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
1081.02 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 4/2015 |
Detail
|
100078
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
41.24 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
OcÚ - telefón |
Detail
|
100077
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
62.18 |
Karol Kmec Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa, 065 11 |
OZS kotolňa - revízie |
Detail
|
100076
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
17.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100075
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
152.32 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100074
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
100073
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
114.88 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera - nový cintorín |
Detail
|
100072
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
84.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23, Žilina, 010 01 |
verejná správa - ročný prístup |
Detail
|
100071
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
54.00 |
Vítězslav Fischer, život a zdravie, Kokošovce 65, Kokošovce, 082 52 |
knihy knižnica |
Detail
|
100070
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
160.92 |
JURTLAK, Marián Jurkovský, Jesenná 3239/11, Poprad, 085 01 |
revízie tlakových zariadení OcÚ, OZS |
Detail
|
100069
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
95.13 |
Kyberos Group, s.r.o., Literama.sk, Agátová 688/7, Prievidza, 971 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100068
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
79.66 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest |
Detail
|
100067
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
122.23 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39, Poprad - Matejovce, 059 51 |
revízie hydrantov |
Detail
|
100066
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100065
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
58.80 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
hlásenie o daní - program.vybavenie OcÚ |
Detail
|
100064
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
14.64 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100063
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
39.37 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100062
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
107.40 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100061
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
690.72 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
separovaný zber |
Detail
|
100060
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
199.14 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest |
Detail
|
100059
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
42.98 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100058
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
643.31 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 3/2015 |
Detail
|
100057
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
22.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100056
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
181.44 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100055
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
33.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava, 813 48 |
MR - verejný prenos |
Detail
|
100054
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
100053
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
167.98 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera |
Detail
|
100052
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
79.98 |
Kyberos Group, s.r.o., Literama.sk, Agátová 688/7, Prievidza, 971 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100051
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
25.16 |
Kumran, s.r.o., Mýtna 62, Stará Ľubovňa, 064 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100050
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
5.22 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné DS |
Detail
|
100049
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
31.34 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OcÚ |
Detail
|
100048
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
54.85 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OZS |
Detail
|
100047
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
237.71 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
100046
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
53.60 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
oprava VO a osvetlenia v KD |
Detail
|
100045
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
30.24 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100044
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
Šatne TJ - internet |
Detail
|
100043
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
24.00 |
Združenie miest a obcí Slo, Bezručova 9, Bratislava, 811 09 |
školenie EKS - poplatok |
Detail
|
100042
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
19.60 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100040
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2015 |
666.00 |
Hrebík VKP,spol.s.r.o., Veľký Lipník 218, Veľký Lipník, 065 33 |
OZS peletky |
Detail
|
3A-ZoD-0010515
(Zmluva)
|
15.05.2015 |
9600.00 |
O.S.V.O.comp,a.s., Strojnícka 18,080 01 Prešov |
Zmluva o dielo |
Detail
|
MK-2312/2015/2.1
(Zmluva)
|
15.05.2015 |
45.00 |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
06.05.2015 |
0.00 |
Ján Kozub, Veľký Lipník 341 |
Nájomná Zmluva |
Detail
|
ZLP-2015-0358/OPIS
(Zmluva)
|
20.04.2015 |
0.00 |
Data centrum, Kýčerského 5,811 05 Bratislava |
Zmluva o pripojení k informačnému systému |
Detail
|
Dohoda
(Zmluva)
|
15.04.2015 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,06401 Stará Ľubovňa |
č.4/2015/§54-VZ |
Detail
|
zmluva o overení účtovnej závierky
(Zmluva)
|
01.04.2015 |
900.00 |
Ing. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01 Prešov |
zmluva |
Detail
|
Rámcová zmluva
(Zmluva)
|
30.03.2015 |
0.00 |
Inpro Poprad,s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,05801 Poprad |
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb |
Detail
|
dotácie z rozpočtu obce
(Zmluva)
|
25.03.2015 |
2820.00 |
TJ Družstevník Veľký Lipník, Veľký Lipník |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
dotácie z rozpočtu obce
(Zmluva)
|
25.03.2015 |
700.00 |
DHZ, Veľký Lipník |
zmluva o fin.dotácií z rozpočtu obce |
Detail
|
nájom nebytových priestorov
(Zmluva)
|
25.03.2015 |
56.92 |
Martina Bočkajová, Veľký Lipník č.162 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
ukončenie nájomnej zmluvy
(Zmluva)
|
23.03.2015 |
0.00 |
BOJASTAV, Veľký Lipník č.162 |
ukončenie nájomnej zmluvy |
Detail
|
100019
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
0.11 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta - doučtovanie |
Detail
|
100018
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
16.42 |
Centrum polygrafických slu, Sklabinská 1, Bratislava, 831 06 |
tlačivá - matrika |
Detail
|
100017
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
8.99 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
preplatok el.energia - doučtovanie |
Detail
|
100016
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
71.04 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
prejazd s kameňom |
Detail
|
100015
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
650.08 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 1/2015 |
Detail
|
100014
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
42.05 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón - OcÚ |
Detail
|
100013
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
53.00 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38 |
OcÚ - publikácia |
Detail
|
100012
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
1314.32 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest |
Detail
|
100011
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
48.04 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100010
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP,PO,CO,PZS |
Detail
|
100009
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
134.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100008
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
17.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100007
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
43.92 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update progr.vybavenia - Mzdy |
Detail
|
100006
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
42.96 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r, Garbiarska 3, Stará Ľubovňa, 064 01 |
standard hosting k doméne-platba na rok |
Detail
|
100005
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
12.00 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38 |
OcÚ - publikácia |
Detail
|
100004
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
79.20 |
SIMS, a.s., Nová Bošáca 78, Nová Bošáca, 913 08 |
projekt podnikajte v obci - služby |
Detail
|
100003
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
internet - šatne TJ |
Detail
|
100002
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
11.52 |
Ľubovnianska mediálna spol, Nám. generála Štefánika, Stará Ľubovňa, 064 01 |
predplatné ĽN - rok 2015 |
Detail
|
100001
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
17.62 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
19.02.2015 |
0.00 |
Judr.Vladimír Koman, 17.novembra 31,064 01 S.Ľubovňa |
mandátna zmluva |
Detail
|
13/§52/2015/ŠR
(Zmluva)
|
11.01.2015 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa |
výkon aktivačnej činnosti |
Detail
|
29/2005
(Zmluva)
|
05.01.2015 |
63.00 |
Tuleja Pavol, ul.Lanškrounská 1612/2, 06001 Kežmarok |
dodatok k mandátnej zmluve 29/2005 |
Detail
|
95/2014/§10
(Zmluva)
|
31.12.2014 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa |
dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
Detail
|
POISTNÁ ZMLUVA
(Zmluva)
|
30.12.2014 |
110.70 |
Kooperatíva, Farská 30,949 01 Nitra |
Poistenie motorového vozidla |
Detail
|
100264
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
41.64 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100263
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
499.09 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 11/2014 |
Detail
|
100262
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
298.72 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
kompostovisko - zemné práce |
Detail
|
100261
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
373.20 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
ihrisko Šoltysa - podkladový materiál |
Detail
|
100260
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
183.68 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100259
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
17.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100258
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BO |
Detail
|
100257
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
65.00 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
oprava VO |
Detail
|
100256
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
30.20 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129, Plavnica, 065 45 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100255
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
110.00 |
Taxus Servis, s.r.o., Haligovce 229, Haligovce, 065 34 |
zeleň (pod FTVE) - údržba |
Detail
|
100254
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
41.30 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100253
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
337.20 |
ING. Dušan Guzi - ŠANZI, Dubova 10, Prešov, 080 01 |
OcÚ - kalendáre |
Detail
|
100252
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
499.75 |
JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ihrisko Šoltysa - kamenná drť |
Detail
|
100251
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
34.09 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD rekonštrukcia - všeob. materiál |
Detail
|
100250
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
136.30 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera - starý cintorín |
Detail
|
100249
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
300.00 |
Ing. Ľubomír Kaščák, Dénešova 1144/55, Košice, 040 23 |
propagácia obce Veľký Lipník |
Detail
|
100248
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
2024.88 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
odvodnenie Šoltysej |
Detail
|
100247
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
7820.83 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
odvodnenie Šoltysej |
Detail
|
100246
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského, Martin, 036 01 |
servisné poplatky na rok 2014 - knižnica |
Detail
|
100245
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
23.68 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100244
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100243
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
30.19 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100242
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
192.00 |
ESET spol. s r.o., Pionierska 9, Bratislava, 934 02 |
antivírusový program - OcÚ |
Detail
|
100241
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
85.50 |
Asociacia vzdelávania samo, Námestie Vajanského, Martin, 036 01 |
diár samosprávy |
Detail
|
100240
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
106.80 |
Asociacia vzdelávania samo, Námestie Vajanského, Martin, 036 01 |
miestna samospráva - knihy |
Detail
|
100239
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
2593.20 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
oprava miestnej kom.-priepust v Šoltysej |
Detail
|
100238
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
115.68 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD - rekonštrukcia |
Detail
|
100237
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
4292.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia |
Detail
|
Dohoda
(Zmluva)
|
22.12.2014 |
0.00 |
Peter Labant, Veľký Lipník 39 |
Dohoda o používaní mot. vozidla |
Detail
|
kúpna zmluva
(Zmluva)
|
10.12.2014 |
57.66 |
Mária Virostková, Veľký Lipník č.117 |
predaj nehnuteľnosti o výmere 31 m2 |
Detail
|
Dohoda č.93/§52a/2014/NP VAOTP SR-5
(Zmluva)
|
28.11.2014 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa |
výkon dobrovoľníckej služby |
Detail
|
o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
28.11.2014 |
56.92 |
BOJASTAV spol. s.r.o., Veľký Lipník č.162 |
prenájom kancelárie v budove OcÚ |
Detail
|
100236
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
42.66 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100235
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
560.46 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz a zneškodnenie odpadov 10/2014 |
Detail
|
100234
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
324.00 |
Inpro Poprad, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad, 058 01 |
žiadosť na Envirofond (kanaliz. a ČOV) |
Detail
|
100233
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
1528.56 |
JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ihrisko Šoltysa (FTVE) - podklad.vrstva |
Detail
|
100232
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
64.44 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100231
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100230
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
539.12 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz NO a VOO |
Detail
|
100229
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
21.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100228
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
206.08 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100227
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
120.45 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov - nový cintorín |
Detail
|
100226
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
132.44 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera - starý cintorín |
Detail
|
100225
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
972.00 |
Kamenárstvo, Galica Miroslav, Spišské Hanušovce 169, Spišské Hanušovce, 059 04 |
vyhotovenie chodníka - nový cintorín |
Detail
|
100224
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
121.38 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100223
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
180.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
udržba počítačov, update progr.vybavenia |
Detail
|
100222
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
15.06 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100221
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
830.70 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
separovaný zber |
Detail
|
100220
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
41.03 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100219
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100218
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
48.00 |
Autoalex, s.r.o., Hniezdne 126, Hniezdne, 065 01 |
KIA - odťah do servisu |
Detail
|
100217
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
85.00 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
oprava požiarnej striekačky |
Detail
|
100216
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
366.23 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD - všeob. materiál |
Detail
|
Dohoda o doplatku
(Zmluva)
|
27.10.2014 |
145.00 |
HUMANITÁR,nezisková organizácia, Škultétyho 19, Prešov |
doplatok za poskytované služby - M.Lednický |
Detail
|
100215
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
48.60 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
OcÚ telefón |
Detail
|
100214
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BO |
Detail
|
100213
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BO |
Detail
|
100212
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
172.20 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
smetné nádoby |
Detail
|
100211
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
499.09 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz a zneškodnenie odpadov 9/2014 |
Detail
|
100210
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
201.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100209
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
19.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100208
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100207
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
62.18 |
Karol Kmec Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa, 065 11 |
OZS - kotolňa |
Detail
|
100206
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - pripojenie na internet |
Detail
|
100205
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
30.04 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OcÚ |
Detail
|
100204
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
66.61 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OZS |
Detail
|
100203
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
13.06 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné šatne TJ |
Detail
|
100202
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
241.62 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
100201
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
36.12 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100200
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
9.79 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100199
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
81.53 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD rekonštrukcia - všeob. materiál |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
06.10.2014 |
700.00 |
Morávek Ján, Veľký Lipník č.44 |
predaj parcely C.KN č.494/3 |
Detail
|
100198
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
42.00 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100197
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
157.70 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera za poštou |
Detail
|
100196
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
160.00 |
Marián Bočkaj - stolár, Veľký Lipník 27, Veľký Lipník, 065 33 |
700.rokov obce - služby |
Detail
|
100195
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
2073.90 |
ING. Dušan Guzi - ŠANZI, Dubova 10, Prešov, 080 01 |
knihy 700.rokov písanej histórie |
Detail
|
100194
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
499.09 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz a zneškodnenie odpadov 8/2014 |
Detail
|
100193
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
19.98 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23, Žilina, 010 01 |
preplatné FS |
Detail
|
100192
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
170.00 |
Jozef Varga, JOŽKO - JOŽKA, Jarmočná 380 380, Hanušovce nad Topľou, 094 31 |
700.rokov obce - vystúpenie |
Detail
|
100191
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
64.58 |
Victory sport,spol.s r.o., Junácka 6, Bratislava, 831 04 |
požiarnická súťaž - ceny |
Detail
|
100190
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
66.70 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13 13, Bratislava, 821 04 |
záhradný stan OcÚ |
Detail
|
100189
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
1266.16 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
MR-materiál,služby, 700.rokov-služby |
Detail
|
100188
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
233.10 |
Taxus Servis, s.r.o., Haligovce 229, Haligovce, 065 34 |
zemné práce - ihrisko Šoltysa |
Detail
|
100187
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
373.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129, Plavnica, 065 45 |
700.rokov obce - repre výdavky |
Detail
|
100185
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
72.00 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 2, 821 09 |
predplatné účto ropo a obcí |
Detail
|
100184
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
1109.40 |
ING. Dušan Guzi - ŠANZI, Dubova 10, Prešov, 080 01 |
700.rokov obce - propagačný materiál |
Detail
|
100183
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
200.00 |
JAMAR SK, s.r.o., Popradská 1036/20, Spišská Belá, 059 01 |
prenájom nafukovacej atrakcie-700.r.obce |
Detail
|
100182
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
49.20 |
b-creative s.r.o., Rozmarínova 154/2 154, Trenčín, 911 01 |
700.rokov obce - materiál |
Detail
|
100181
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
199.14 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
odvoz peletiek |
Detail
|
100180
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
9.79 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100179
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
34.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100178
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
1688.20 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
miestny rozhlas - výmeny vodičov |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
03.09.2014 |
450.00 |
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Trstená |
Finančný príspevok |
Detail
|
dodatok č.1k dohode č.17/2014/§10
(Zmluva)
|
30.07.2014 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa |
dodatok k dohode č.17/2014/§10 |
Detail
|
Príkazná zmluva č.24SL/14/2013
(Zmluva)
|
21.07.2014 |
0.00 |
Mesto Stará Ľubovňa |
obstaranie poistenia majetku |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
09.07.2014 |
658.00 |
Pavol Fodor, Veľký Lipník č.212 |
predaj parcely C-KN č.997/3 |
Detail
|
Dohoda č.62/§52/2014/ŠR
(Zmluva)
|
08.07.2014 |
882.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa |
vykonávanie aktivačnej činnosti |
Detail
|
100155
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
41.33 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100154
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
830.12 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
separovaný zber |
Detail
|
100153
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
499.09 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 6/2014 |
Detail
|
100152
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
297.98 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD - všeob.materiál |
Detail
|
100151
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
220.00 |
Marián Bočkaj - stolár, Veľký Lipník 27, Veľký Lipník, 065 33 |
stolárske práce - 6+3b.j. |
Detail
|
100150
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
168.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100149
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
19.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100148
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
223.00 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
žaluzie - knižnica |
Detail
|
100147
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
101.74 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100146
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
370.00 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadu NO a VOO |
Detail
|
100145
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
227.26 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
100144
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
9.14 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
šatne TJ |
Detail
|
100143
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
1.31 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné DS |
Detail
|
100142
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
37.87 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OcÚ+KD |
Detail
|
100141
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
71.83 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OZS |
Detail
|
100140
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
74.50 |
Fire system, Marcela Kavalková Faturová, Nižná Korňa 501, Korňa, 02321 |
protipovodňové vrecia |
Detail
|
100139
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2014 |
31.20 |
INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29, Bratislava 1, 811 05 |
obecné noviny - doplatok 2014 |
Detail
|
100138
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2014 |
22.00 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
zadná stena KD - všeob. materiál |
Detail
|
100137
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2014 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
internet - šatne TJ |
Detail
|
100136
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2014 |
78.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
oprava a inštalácia počítača - knižnica |
Detail
|
100135
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2014 |
34.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100134
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2014 |
9.79 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
OcÚ mobil |
Detail
|
Dohoda č.27/§50j/NS2014/ŠR
(Zmluva)
|
04.07.2014 |
8880.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, Stará Ľubovňa |
zmluva o poskytnutí príspevku |
Detail
|
Dohoda č.17/2014/§10
(Zmluva)
|
17.06.2014 |
0.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa |
aplikácia §10 zákona o HN |
Detail
|
100133
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
48.00 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
odstraňovanie škôd na účel.komunikácií |
Detail
|
100131
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
99.60 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vypracovanie S-POH SL |
Detail
|
100130
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
117.08 |
Ing. Milan Štupák - IVS, Plavnica 54, Nová Ľubovňa 791, Nová Ľubovňa, 065 11 |
most na kúty - zasypanie vymytej diery |
Detail
|
100129
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
41.84 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
OcÚ - telefón |
Detail
|
100128
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
650.08 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 5/2014 |
Detail
|
100127
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
384.29 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
rekonštrukcia OcÚ+KD |
Detail
|
100126
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
6.02 |
Cart Print, s.r.o., Štúrova 57/B, Nitra, 949 01 |
tlačivá k DZN |
Detail
|
100125
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
127.68 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100124
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
18.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100123
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
345.02 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zemné práce - odstraňovanie škôd |
Detail
|
100122
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
36.20 |
Slovenské pedagogické nakl, -Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, 81108 |
knihy pre prvákov |
Detail
|
100121
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
103.91 |
Poľana-podielnicke družstv, Jarabina, Jarabina, 065 31 |
lomový kameň - odstraňovanie škôd |
Detail
|
100120
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BO |
Detail
|
100119
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
527.00 |
Miroslav Ščurka, Chmeľnica 249, Chmeľnica, 064 01 |
geodetické, kartografické práce |
Detail
|
100118
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
101.62 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera |
Detail
|
100117
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
208.56 |
Manutan Slovakia, s.r.o., Galvániho 7/B, Bratislava, 821 04 |
stojany na bicykel - park v centre obce |
Detail
|
100116
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
151.67 |
Ján Fáber, DREVOMAT, Jakubany 223, Levočská 53/1643, Stará Ľubovňa, 064 01 |
park v centre obce - sušenie reziva |
Detail
|
100115
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
609.44 |
Lesné družstvo Križová ska, Veľký Lipník 283, Veľký Lipník, 065 33 |
park v centre obce - rezivo na vitríny |
Detail
|
100114
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
64.44 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100113
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
9.88 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100112
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
147.60 |
Zdr.pre roz.Pienin a Zamag, Červený Kláštor, Červený Kláštor, 059 06 |
členský príspevok na rok 2014 |
Detail
|
100111
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
270.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1, Nová Ľubovňa, 065 11 |
sprac.dokumentov k ochrane os.údajov |
Detail
|
100110
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100109
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
35.05 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100108
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
160.92 |
JURTLAK, Marián Jurkovský, Jesenná 3239/11, Poprad, 085 01 |
revízie tlak.zariadení OcÚ, OZS |
Detail
|
100107
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
1087.79 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz a zneškodnenie odpadov 4/2014 |
Detail
|
100106
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
46.75 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100105
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
60.48 |
Ľubovnianska mediálna spol, Nám. generála Štefánika, Stará Ľubovňa, 064 01 |
uverejnenie výber. konania v ĽN |
Detail
|
100104
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
203.89 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
rekonštrukcia OcÚ+KD - všeob. materiál |
Detail
|
100103
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
996.00 |
Vasil Stempák, zámočnícko-murárske práce, Veľký Lipník 151, Veľký Lipník, 065 33 |
rekonštrukcia OcÚ+KD |
Detail
|
100102
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
4292.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia |
Detail
|
100101
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BO |
Detail
|
100100
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
1176.90 |
Elektro Alica, Alica Valčáková, Budovateľská 16 prev., Stará Ľubovňa, 064 01 |
osvetlenie - park v centre obce |
Detail
|
100099
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
18.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100098
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
150.08 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100097
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
222.44 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera za poštou |
Detail
|
100096
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
33.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava, 813 48 |
verejný prenos - MR |
Detail
|
100095
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
436.00 |
Vasiľ Labant, Veľký Lipník 39, Veľký Lipník, 065 33 |
park v centre - obloženie košov |
Detail
|
100094
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
27.04 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100093
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
127.72 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera - starý cintorín |
Detail
|
100092
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
604.19 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
separovaný zber |
Detail
|
100091
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
6.87 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
úrok z omeškania |
Detail
|
100090
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
180.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
update progr.vybavenia, údržba počítačov |
Detail
|
100089
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
9.79 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100088
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
95.11 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39, Poprad - Matejovce, 059 51 |
revízie hydrantov OcÚ, OzS |
Detail
|
100087
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100086
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
34.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100085
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
15.62 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100084
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
90.72 |
ING. Dušan Guzi - ŠANZI, Dubova 10, Prešov, 080 01 |
50.výr.ZŠ - tlač na plakety laserom |
Detail
|
100083
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
900.00 |
Vasiľ Labant, Veľký Lipník 39, Veľký Lipník, 065 33 |
park v centre obce - lavičky |
Detail
|
100082
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
181.50 |
Marián Bočkaj - stolár, Veľký Lipník 27, Veľký Lipník, 065 33 |
50.výr.ZŠ - podklad pod vecný dar |
Detail
|
poskytnutie služieb verejného obstarávania
(Zmluva)
|
21.04.2014 |
950.00 |
LT-consult,s.r.o., Požiarnická 11/A,Prešov |
verejné obstarávanie pre "Rekonštrukciu verejného osvetlenia" |
Detail
|
100081
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
992.00 |
Vasil Stempák, zámočnícko-murárske práce, Veľký Lipník 151, Veľký Lipník, 065 33 |
park v centre obce - rekonštrukcia |
Detail
|
100080
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
2016.00 |
Vasil Stempák, zámočnícko-murárske práce, Veľký Lipník 151, Veľký Lipník, 065 33 |
OcÚ+KD - rekonštrukcia |
Detail
|
100079
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
33.64 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100078
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
16.00 |
David Šimurka, Pod Velbabou 1041, Úpice, 542 32 |
knihy knižnica |
Detail
|
100077
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
43.70 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100076
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
107.40 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100075
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100074
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
195.92 |
ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, Bratislava, 820 07 |
hosp. noviny - predplatné |
Detail
|
100072
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
15.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100071
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
118.72 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100070
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
83.00 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
oprava verejných osvetlení |
Detail
|
100069
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
529.78 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129, Plavnica, 065 45 |
50.výročie ZŠ - reprezentačné výdavky |
Detail
|
100068
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
389.82 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD - rekonštrukcia - materiál |
Detail
|
100067
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
156.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 900 31 |
aktualizácia programov |
Detail
|
100066
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
1800.00 |
RIMI - Security s.r.o., Duklianská 14, Bardejov, 085 01 |
vyhotovenie tech.-ekonom.študie VO |
Detail
|
100065
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
61.76 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100064
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
45.71 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OZS |
Detail
|
100063
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
14.36 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OcÚ |
Detail
|
100062
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
154.12 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné 6+3b.j. |
Detail
|
100061
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
62.18 |
Karol Kmec Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa, 065 11 |
revízie OZS |
Detail
|
100060
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
60.00 |
Divadlo RAMAGU, Štúrova 446/54, Spišská Stará Ves, 061 01 |
predplatné zamagurských novín |
Detail
|
100059
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
171.26 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest, zemné práce |
Detail
|
100058
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
193.79 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, Piešťany, 921 01 |
inventár KD, prac.naradie OcÚ |
Detail
|
100057
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
Šatne TJ - internet.pripojenie |
Detail
|
100056
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
14.46 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
OcÚ mobil |
Detail
|
100055
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
36.05 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
starosta mobil |
Detail
|
100053
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ - zverejnenie dokumentov |
Detail
|
100052
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
1398.60 |
Hrebík VKP,spol.s.r.o., Veľký Lipník 218, Veľký Lipník, 065 33 |
OZS - palivo |
Detail
|
100051
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
79.20 |
SIMS, a.s., Nová Bošáca 78, Nová Bošáca, 913 08 |
projekt - podnikanie v obci - služby |
Detail
|
100050
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
183.90 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, Piešťany, 921 01 |
OcÚ - prevádzkové stroje |
Detail
|
100049
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
96.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06 |
KD - vybavenie |
Detail
|
100048
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
44.11 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100047
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
650.08 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 2/2014 |
Detail
|
5190010116
(Zmluva)
|
07.04.2014 |
13.00 |
Komunálna poisťovňa, Štefániková 17,Bratislava |
úrazové poistenie UoZ |
Detail
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
(Zmluva)
|
04.04.2014 |
0.00 |
Vasil Stempák, Veľký Lipník č.151 |
dodatok k zmluve o dielo |
Detail
|
Dodatok k zmluve o NFP
(Zmluva)
|
04.04.2014 |
0.00 |
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava |
Dodatok k zmluve o NFP č.zmluvy:KaHR-22VS-1001/0127/159 |
Detail
|
Dohoda č.29/§52/2014/ŠR
(Zmluva)
|
04.04.2014 |
913.20 |
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa |
vykonávanie aktivačnej činnosti |
Detail
|
Dodatok č.3 k Zmluve
(Zmluva)
|
04.04.2014 |
156.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č.2366/258,90031 Stupava |
Dodatok k zmluve o aktuálizácii programov |
Detail
|
o poskytnutí údajov z katastra
(Zmluva)
|
14.03.2014 |
0.00 |
Geodatický a kartografický ústav, Chlumeckého 4,Bratislava |
poskytnutie údajov z katastra nehnuteľnosti |
Detail
|
100046
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
214.80 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100045
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
168.43 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
detské ihrisko pri MŠ |
Detail
|
100044
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
105.55 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD - všeob. materiál |
Detail
|
100043
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
16.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100042
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
161.28 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100041
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
107.40 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100040
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
2.80 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100039
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
54.41 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100038
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100037
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
15.04 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100036
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
214.80 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100035
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
18.00 |
Geodetický a kartografický, Chlumeckého 4, Bratislava II, 827 45 |
príprava údajov |
Detail
|
100034
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
8.61 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
kniha knižnica |
Detail
|
100033
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
198.31 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update ekonom. agendy pre rok 2014 |
Detail
|
100032
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
11.93 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100031
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
43.30 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r, Garbiarska 3, Stará Ľubovňa, 064 01 |
doména - platba na rok |
Detail
|
100030
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
72.90 |
QBE Insurance (Europe) Lim, pobočka poisťovne, Štúrova 27, Košice, 042 80 |
skupinové úrazové poistenie osôb DHZ |
Detail
|
100029
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
4292.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el.energia |
Detail
|
100028
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
165.91 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest, prebíjanie kanálov |
Detail
|
100027
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
23.31 |
Gorila Sk, Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nam. 3, Bratislava, 821 08 |
knihy knižnica |
Detail
|
100026
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
34.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100024
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
14.28 |
Slov.ochranny zvaz autorsk, k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
verejné používanie hud. diel - MR |
Detail
|
100023
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
387.34 |
ING. Dušan Guzi - ŠANZI, Dubova 10, Prešov, 080 01 |
OcÚ - tabule, propagačný materiál |
Detail
|
100022
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
130.00 |
Ing. Dušana Guziová - Pasi, Dubová 10, Prešov, 080 01 |
pečiatky OcÚ, Matrika |
Detail
|
100021
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
43.84 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
OcÚ telefón |
Detail
|
100020
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
650.08 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 1/2014 |
Detail
|
100019
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
751.87 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia - nedoplatok |
Detail
|
100018
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
55.00 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
materiál OcÚ+KD |
Detail
|
100017
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
72.89 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100016
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
93.60 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
smetné nádoby |
Detail
|
100014
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
18.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100013
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
143.36 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
o poskytnutí dotácie na rok 2014
(Zmluva)
|
24.02.2014 |
2820.00 |
TJ Družstevník, Veľký Lipník |
dotácia na činnosť TJ Družstevník |
Detail
|
o poskytnutí dotácie na rok 2014
(Zmluva)
|
21.02.2014 |
500.00 |
DHZ Veľký Lipník |
poskytnutie finančnej dotácie |
Detail
|
100012
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100011
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
43.68 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update mzdy OcÚ |
Detail
|
100010
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
11.52 |
Ľubovnianska mediálna spol, Nám. generála Štefánika, Stará Ľubovňa, 064 01 |
predplatné ĽN |
Detail
|
100009
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
43.15 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OZS |
Detail
|
100008
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
8.88 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné OcÚ |
Detail
|
100007
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
120.58 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 058 89 |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
100006
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
180.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
update a údržba počítačov OcÚ |
Detail
|
100005
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
internet - šatne TJ |
Detail
|
100004
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
33.60 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100003
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
500.00 |
RamontBuilding, s.r.o., Abranovce 11, Abranovce, 082 52 |
vypracovanie správy - VO rekonštrukcia |
Detail
|
100002
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
12.91 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100001
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
34.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100252
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
2931.24 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
vyučt. el. energie za rok 2013 |
Detail
|
100253
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
14.21 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23, Žilina, 010 01 |
fin.spravodajca - nedoplatok |
Detail
|
100251
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
157.88 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vypracovanie roč. výkazu + vedenie evid. |
Detail
|
100250
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
60.00 |
Divadlo RAMAGU, Štúrova 446/54, Spišská Stará Ves, 061 01 |
zamagurské noviny |
Detail
|
100249
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
298.72 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest |
Detail
|
100247
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
42.17 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100246
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
613.33 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz a zneškodnenie odpadov 12/2013 |
Detail
|
100245
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
809.86 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
separovaný zber |
Detail
|
100244
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
3060.00 |
Vasil Stempák, zámočnícko-murárske práce, Veľký Lipník 151, Veľký Lipník, 065 33 |
zatepľovacie práce-rekonštrukcia OcÚ+KD |
Detail
|
100243
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100242
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
127.68 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100241
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
457.80 |
ING. Dušan Guzi - ŠANZI, Dubova 10, Prešov, 080 01 |
propagačný materiál na rok 2014 |
Detail
|
100240
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
15.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100239
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
57.12 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné OZS |
Detail
|
100238
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
36.80 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné OcÚ |
Detail
|
100237
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
1.27 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné dom smútku |
Detail
|
100234
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského, Martin, 036 01 |
knižnica - servisné poplatky |
Detail
|
100233
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internet |
Detail
|
100232
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
156.00 |
PETIT PRESS3, Lazaretska 12 81808, Bratislava, 818 08 |
Prešovský korzár - predplatné |
Detail
|
100231
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
14.35 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100230
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
39.55 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100229
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
104.00 |
INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29, Bratislava 1, 811 05 |
obecné noviny - predplatné |
Detail
|
o nájme pozemku
(Zmluva)
|
12.12.2013 |
85.00 |
Lesné družstvo Križová skala, Veľký Lipník č.283 |
nájom na účely skladovania |
Detail
|
o nájme pozemkov
(Zmluva)
|
12.12.2013 |
169.50 |
TAXUS SERVIS s.r.o., Haligovce 229 |
nájom na účely lesnej škôlky |
Detail
|
100228
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
43.16 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
OcÚ telefón |
Detail
|
100226
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100225
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
385.14 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
park v centre - dlažba na chodníky |
Detail
|
100224
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
1.90 |
Ing. Zsolt Marczibal, Connect, Kráľov Brod 56, Kráľov Brod, 925 41 |
tlačivá OcÚ |
Detail
|
100223
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
1700.00 |
Vasiľ Labant, Veľký Lipník 39, Veľký Lipník, 065 33 |
detské ihrisko - drevená zostava |
Detail
|
100222
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
20.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100221
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
199.36 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancom |
Detail
|
100220
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
334.63 |
Miroslav Jedinák JM Sport, Prešovská 2, Stará Ľubovňa, 064 01 |
park v centre obce - dlažba na chodník |
Detail
|
100219
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
438.00 |
Transferrum, Marián Kaleta, Budovateľská 18, Stará Ľubovňa, 064 01 |
garažová brána OcÚ+KD |
Detail
|
100218
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
1260.00 |
Marián Bočkaj - stolár, Veľký Lipník 27, Veľký Lipník, 065 33 |
OcÚ+KD-výroba a montáž dreveného balkóna |
Detail
|
100217
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
94.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Továrenská 32, Stará Ľubovňa, 064 01 |
šatne TJ - internetová prípojka |
Detail
|
100216
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
11.93 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100215
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
34.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100214
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
264.38 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD - parapety - čelná stena OcÚ |
Detail
|
100213
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
133.20 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
LCD monitor - OcÚ |
Detail
|
o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
27.11.2013 |
0.00 |
Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31,Košice |
objednávka programu BIZNIS |
Detail
|
100212
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
800.00 |
PUĽS, Námestie legionárov 6, Prešov, 081 61 |
odohranie umeleckého programu |
Detail
|
100211
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
41.38 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100210
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
529.62 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 10/2013 |
Detail
|
100209
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
77.22 |
Družba11, s.r.o., Vsetínska 1049,47 1049, Stará Ľubovňa, 064 01 |
stretnutie seniorov |
Detail
|
100208
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
3003.00 |
Vasil Stempák, zámočnícko-murárske práce, Veľký Lipník 151, Veľký Lipník, 065 33 |
OcÚ+KD - rekonštrukcia budovy |
Detail
|
100207
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
256.74 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera - cintorín |
Detail
|
100206
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
3360.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia |
Detail
|
100205
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1622.10 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD - čelná stena - materiál |
Detail
|
100204
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
107.40 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100203
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
324.00 |
Inpro Poprad, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad, 058 01 |
odmena za sprac.žiadosti na envirofond |
Detail
|
100202
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
203.18 |
Lesné družstvo Križová ska, Veľký Lipník 283, Veľký Lipník, 065 33 |
detské ihrisko - materiál |
Detail
|
100198
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
25.20 |
REVMONT, s.r.o., Levočská 1484/52 1484, Stará Ľubovňa, 064 01 |
VO - materiál |
Detail
|
100196
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
954.10 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
VO - rozšírenie VO do parku |
Detail
|
100195
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
62.18 |
Karol Kmec Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa, 065 11 |
OZS - revízia komína |
Detail
|
100194
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
76.50 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
parapety OcÚ+KD |
Detail
|
100193
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
172.20 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
plastové smetné nádoby |
Detail
|
100192
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
35.83 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
odohranie divadelného predstavenia
(Zmluva)
|
30.10.2013 |
800.00 |
PUĽS, Nám.legionárov 6 |
odohranie programu Očarení pohybom |
Detail
|
100191
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
13.68 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100190
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
182.70 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
podklad pod dlažbu - park v centre obce |
Detail
|
100189
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
829.15 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
separovaný odpad |
Detail
|
100188
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
469.06 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz a zneškodnenie odpadov 9/2013 |
Detail
|
100187
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
41.32 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100186
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
1218.41 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD - všeob. materiál |
Detail
|
100185
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
508.76 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
OZS - odstránenie havárie na UK |
Detail
|
100184
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
154.27 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera za poštou |
Detail
|
100183
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
172.20 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
kuka nádoby |
Detail
|
100182
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
106.70 |
Dopravné značenie Poprad,, Levočská 4806/39 4806, Poprad, 058 01 |
dopravné značenia - MK Šoltysa |
Detail
|
100181
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
13.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100180
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
192.64 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100179
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100178
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
16.50 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
šatne TJ |
Detail
|
100177
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
147.23 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
OZS |
Detail
|
100176
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
20.30 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
OcÚ |
Detail
|
100175
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
232.27 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
6+3 b.j. |
Detail
|
100174
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
178.86 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
parapety OcÚ+KD - severná strana KD |
Detail
|
100173
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
11.55 |
Regionálne vzdelávacie cen, Námestie mieru 2, Prešov, 080 01 |
príručka kronikára |
Detail
|
100172
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
16.69 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100171
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
76.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23, Žilina, 010 01 |
ročný prístup verejná správa - predpl. |
Detail
|
100170
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
35.89 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
starosta - mobil |
Detail
|
100169
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
180.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
update, udržba počítačov |
Detail
|
100168
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
81.43 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129, Plavnica, 065 45 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100167
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
19.98 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23, Žilina, 010 01 |
predplatné FS - 2014 |
Detail
|
internet -Šatne TJ
(Zmluva)
|
19.09.2013 |
0.00 |
Prvá internetová, s.r.o, Továrenská 32 SĽ |
prístup na internet pre FO TJ |
Detail
|
o poskytnutí dotácie č.329/2013
(Zmluva)
|
11.09.2013 |
500.00 |
Úrad vlády SR |
na podporu kultúry národnostných menšín |
Detail
|
100166
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
469.06 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz a zneškodnenie odpadov 8/2013 |
Detail
|
100165
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
43.66 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100164
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
323.48 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD, ZŠ s MŠ - všeob. mat. |
Detail
|
100163
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
107.40 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100162
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100161
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
2544.81 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
dvere 4ks - OcÚ+KD |
Detail
|
100160
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
34.62 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r, Garbiarska 3, Stará Ľubovňa, 064 01 |
dopravné značenie miestnych komunikácií |
Detail
|
100159
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
767.81 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
parkovisko pred MŠ |
Detail
|
100158
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
629.82 |
Dopravné značenie Poprad,, Levočská 4806/39 4806, Poprad, 058 01 |
dopravné značenia miestnych komunikácií |
Detail
|
100157
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
331.80 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
prístup. komunikácia pri ZŠ s MŠ |
Detail
|
100156
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
1644.00 |
JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, Stará Ľubovňa, 064 01 |
miestne komunikácie - vysprávky |
Detail
|
100155
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
6117.60 |
JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, Stará Ľubovňa, 064 01 |
pristup.komunikácia+chodník pri ZŠ s MŠ |
Detail
|
100154
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
53.08 |
Victory sport,spol.s r.o., Junácka 6, Bratislava, 831 04 |
vecné ceny - hasičská súťaž |
Detail
|
100153
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
65.70 |
Aerial, s.r.o., Stara spišská cesta 20/A, Košice, 040 01 |
rozvody na kamerový systém |
Detail
|
100152
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
152.56 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera starý cintorín |
Detail
|
100151
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
69.60 |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, Bratislava 2, 821 09 |
účto ropo a obcí - predplatné |
Detail
|
100150
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
43.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
oprava - inštalacia PC |
Detail
|
100148
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
35.47 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100147
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
11.93 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100146
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
2998.00 |
Vasil Stempák, zámočnícko-murárske práce, Veľký Lipník 151, Veľký Lipník, 065 33 |
zateplenie budovy OcÚ+KD |
Detail
|
100145
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
38.51 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100144
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
469.06 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz a zneškodnenie odpadov 7/2013 |
Detail
|
100143
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100142
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
1482.31 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ + KD, park - všeob. materiál |
Detail
|
100141
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
15.00 |
SAPAN s.r.o., Za vodou 1389/13 1389, Stará Ľubovňa, 064 01 |
dopravné značenie MK Šoltysa |
Detail
|
100140
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
3360.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia |
Detail
|
100138
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
2168.10 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
komunikácia + chodník ZŠ s MŠ |
Detail
|
100137
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
104.00 |
Taxus Servis, s.r.o., Haligovce 229, Haligovce, 065 34 |
okr. dreviny - DS |
Detail
|
100136
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
500.00 |
RamontBuilding, s.r.o., Abranovce 11, Abranovce, 082 52 |
vypracovanie správy - VO rekonštrukcia |
Detail
|
100135
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
160.92 |
JURTLAK, Marián Jurkovský, Jesenná 3239/11, Poprad, 085 01 |
revízie kotolní OcÚ, OZS |
Detail
|
100134
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
3.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
kotol OZS |
Detail
|
100133
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
37.24 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100132
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
11.93 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100130
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
37.28 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100129
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
469.06 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
odpad 6/2013 |
Detail
|
100128
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100127
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100126
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
760.85 |
STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 1335/29 1335, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD - zadná stena vo dvore |
Detail
|
100125
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
170.00 |
Ing. Milan Kuľanda, PhD., Veľký Lipník 57, Veľký Lipník, 065 33 |
ošetrenie líp |
Detail
|
100124
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
148.60 |
SUDI s.r.o., Nová Trstená 2304/20 2304, Hurbanovo, 947 03 |
sieť na futbal. bránu |
Detail
|
100123
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
122.28 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
KD - všeob.mat. + opravy VO,MR,kosačky |
Detail
|
100122
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
19.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100121
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
159.04 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100120
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
4.64 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
kniha - knižnica |
Detail
|
100119
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
600.00 |
Elektro NEUEL, Pavol Neuszer, Južná 7 |
revízia Eli+bleskozvod OZS |
Detail
|
100118
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
495.24 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
drť - park |
Detail
|
100117
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
245.16 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
kuka nádoby, ekos vrecia |
Detail
|
100116
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
2.54 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné dom smútku |
Detail
|
100115
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
8.88 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné šatne TJ |
Detail
|
100114
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
210.70 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné OZS |
Detail
|
100113
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
20.30 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné OcÚ |
Detail
|
100112
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
243.70 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
100111
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
1439.96 |
Milan, Filičko - ARMAKOV, Levočská 1510, Stará Ľubovňa, 064 01 |
Žlaby, zvody - OcÚ,KD |
Detail
|
100110
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
333.60 |
Aluprojekt, s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica 1, 974 01 |
úradná tabuľa - Dom smútku |
Detail
|
100109
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
13.64 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100108
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
3.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
kotol OZS |
Detail
|
100107
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
34.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100106
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
149.95 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
parapety OcÚ - stena od dvora |
Detail
|
100105
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2013 |
180.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
udržba počítačov |
Detail
|
13/§50j/NS2013/NP
(Zmluva)
|
28.06.2013 |
10560.00 |
UPSVaR Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa |
prispevok na podporu miestnej zamestnanosti |
Detail
|
o poskytnutí dotácie na rok 2013
(Zmluva)
|
21.06.2013 |
1100.00 |
ZŠsMŠ, Veľký Lipník č.45 |
poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie |
Detail
|
100104
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
40.04 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefon OcÚ |
Detail
|
100103
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
469.06 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 5/2013 |
Detail
|
100102
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
62.18 |
Karol Kmec Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa, 065 11 |
OZS - revízia kotolne |
Detail
|
100099
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
201.38 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
pretláčanie odpadov - OZS |
Detail
|
100098
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
134.15 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera za poštou |
Detail
|
100097
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
62.62 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100096
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
160.33 |
SLOBYTERM, s.r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa, 064 01 |
prebíjanie odpadov OZS |
Detail
|
100095
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
447.60 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06 |
OcÚ + DS - všeob.materiál |
Detail
|
100094
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
41.00 |
Vítězslav Fischer, život a zdravie, Kokošovce 65, Kokošovce, 082 52 |
knihy knižnica |
Detail
|
100093
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
239.38 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
prebíjanie kanálov,výkladka paliva - OZS |
Detail
|
100092
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
620.40 |
Elektro NEUEL, Pavol Neuszer, Južná 7 |
revízie ELI+bleskozvod - OcÚ |
Detail
|
100090
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
3.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
OZS kotol |
Detail
|
100089
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
34.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100088
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
11.93 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
|
Detail
|
100087
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
36.20 |
Slovenské pedagogické nakl, -Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, 81108 |
knihy pre prvákov |
Detail
|
100084
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2013 |
42.30 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100064
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2013 |
35.10 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100063
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2013 |
20.82 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100086
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
6.36 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vrecia žlté |
Detail
|
100085
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
1021.83 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
odpad 4/2013 |
Detail
|
100083
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
530.41 |
Jozef Repka - STAVMAT, Popradská 29, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD - materiál |
Detail
|
100082
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
450.40 |
Jozef Repka - STAVMAT, Popradská 29, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD omietka - južná stena |
Detail
|
100081
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100080
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
20.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100079
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
163.52 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100078
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
100.49 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vonkajšie parapety OcÚ + KD |
Detail
|
100077
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
3360.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia |
Detail
|
100076
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
278.80 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest |
Detail
|
100075
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
180.50 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz NO a VOO |
Detail
|
100074
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
168.41 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera - nový cintorín |
Detail
|
100073
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
5594.40 |
Hrebík VKP,spol.s.r.o., Veľký Lipník 218, Veľký Lipník, 065 33 |
peletky OZS |
Detail
|
100072
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
127.00 |
Miroslav Ščurka, Chmeľnica 249, Chmeľnica, 064 01 |
šatne TJ - zameranie budovy |
Detail
|
100071
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
49.73 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100070
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
141.26 |
Tatrahasil, Lidická 39, Poprad, 059 01 |
revízie hydrantov OcÚ, OZS |
Detail
|
100069
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
33.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava, 813 48 |
verejný prenos |
Detail
|
100068
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
30.35 |
Gorila Sk, Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nam. 3, Bratislava, 821 08 |
knihy knižnica |
Detail
|
100067
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
310.00 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
oprava VO, zosilovač v KD |
Detail
|
100066
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
34.99 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100065
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
3.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
kotol OZS |
Detail
|
Poskytovanie sociálnej služby
(Zmluva)
|
22.04.2013 |
0.00 |
Gvozdiaková Marta, V.Lipník č.183 |
donáška stravy |
Detail
|
Poskytovanie sociálnej služby
(Zmluva)
|
22.04.2013 |
0.00 |
Urbaňáková Anna, V.Lipník č.275 |
donáška stravy |
Detail
|
100061
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2013 |
33.88 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100060
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2013 |
617.58 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 3/2013 |
Detail
|
zmluva o dielo
(Zmluva)
|
03.04.2013 |
12000.00 |
Vasil Stempák, Veľký Lipník č.151 |
Zateplenie budovy Ocú a KD |
Detail
|
100059
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100057
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
186.75 |
ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, Bratislava, 820 07 |
predplatné HN |
Detail
|
100055
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
17.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100054
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
133.48 |
Gorila Sk, Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nam. 3, Bratislava, 821 08 |
knihy knižnica |
Detail
|
100053
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
597.42 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
záchranné práce |
Detail
|
100052
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
835.01 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
pakový systém KD |
Detail
|
100051
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
5333.72 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
okná OCÚ + KD |
Detail
|
100050
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
988.67 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
OZS - výmena čerpadla |
Detail
|
100049
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
11.60 |
Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, Bratislava, 821 07 |
kniha knižnica |
Detail
|
100047
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
103.56 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 900 31 |
aktualizácia progr.kataster+cintorín |
Detail
|
100046
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
138.30 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné OZS |
Detail
|
100045
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
23.95 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné OcÚ |
Detail
|
100044
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
5605.00 |
Jozef Repka - STAVMAT, Popradská 29, Stará Ľubovňa, 064 01 |
material na zatepľ. OcÚ,KD |
Detail
|
100043
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
3.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
kotol OZS |
Detail
|
100042
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
34.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100041
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
22.24 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100039
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
180.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
update program.vybavenia |
Detail
|
o poskytnutí dotácie na rok 2013
(Zmluva)
|
29.03.2013 |
500.00 |
DHZ Veľký Lipník, Veľký Lipník |
poskytnutie dotácie na činnosť |
Detail
|
100038
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
104.38 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
náklad peletiek OZS |
Detail
|
100037
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
29.96 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
OcÚ telefón |
Detail
|
100035
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
443.05 |
Dunajec, s.r.o., SNP 138, Spišská Stará Ves, 061 01 |
Fašiangy 2013 |
Detail
|
100034
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
2071.06 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest |
Detail
|
100033
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
214.80 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100032
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
1332.00 |
Hrebík VKP,spol.s.r.o., Veľký Lipník 218, Veľký Lipník, 065 33 |
palivo OZS |
Detail
|
100031
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100030
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
9.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100029
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
80.64 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
stravovanie zamestnancov za 022013 |
Detail
|
100028
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
174.53 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update program.vybavenia pre rok 2013 |
Detail
|
100027
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
322.20 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100026
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
8.67 |
Úrad MV SR Bratislava, Pribinova 2, Bratislava, 812 72 |
matrika - tlačivá |
Detail
|
100025
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
500.00 |
RamontBuilding, s.r.o., Ruská Nová Ves 68, Prešov, 080 05 |
služby implementácie VO |
Detail
|
100024
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
17.02 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100023
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná, Stará Ľubovňa, 064 01 |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
100022
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
73.77 |
Gorila Sk, Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nam. 3, Bratislava, 821 08 |
knihy knižnica |
Detail
|
100021
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
34.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
3.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
OZS - kotol |
Detail
|
100019
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
46.60 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r, Garbiarska 3, Stará Ľubovňa, 064 01 |
doména - platba na rok |
Detail
|
Dodatok č.3
(Zmluva)
|
04.03.2013 |
0.00 |
Thesolar,s.r.o., Prešov |
dodatok k zmluve o príspevku |
Detail
|
28022013
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2013 |
5572.78 |
MiW,s.r.o., Levočská 9,Stará Ľubovňa |
Plastové okná pre Ocú a KD |
Detail
|
78/2013
(Zmluva)
|
10.02.2013 |
0.00 |
Sprava katastra, Prešov |
poskytnutie hromadných údajov z katastra |
Detail
|
zmluva o dielo č.3/2013
(Zmluva)
|
06.02.2013 |
2500.00 |
RamontBuilding s.r.o., Ruská Nová Ves 68 |
externý manažment projektu-implementácia |
Detail
|
100018
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
145.33 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
Vyprac. ročného výkazu o komunal.odpade |
Detail
|
100017
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
33.20 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100015
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
1354.15 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest |
Detail
|
100014
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
3360.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia |
Detail
|
100012
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
132.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100011
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
14.28 |
Slov.ochranny zvaz autorsk, k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
verejné použ. hud. diel - MR |
Detail
|
100009
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
43.44 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update MZDY |
Detail
|
100008
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
276.00 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
smetné nádoby |
Detail
|
100007
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
99.00 |
NEO Slovakia, s.r.o., Levočská 4929, Poprad, 058 01 |
WEB stránka inzercia |
Detail
|
100006
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
72.90 |
QBE Insurance (Europe) Lim, pobočka poisťovne, Štúrova 27, Košice, 042 80 |
Skupinové úrazové poistenie osôb DHZ |
Detail
|
100005
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
3.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
kotol OZS |
Detail
|
100004
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
42.88 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100003
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
11.93 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100002
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
11.30 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23, Žilina, 010 01 |
Fin.spravodajca rok 2012 - doplatok |
Detail
|
100001
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2013 |
104.00 |
INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29, Bratislava 1, 811 05 |
predplatné obecné noviny 2013 |
Detail
|
o aktualizacii programov
(Zmluva)
|
30.01.2013 |
0.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Stupava |
O aktualizacii programov-dodatok c.2 |
Detail
|
KaHR-22VS-1001/0127/159
(Zmluva)
|
29.01.2013 |
191650.34 |
SIEA, Bajkalska 27,Bratislava |
poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Detail
|
100266
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
278.68 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el.energia - preplatok |
Detail
|
100265
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
80.00 |
Divadlo RAMAGU, Štúrova 446/54, Spišská Stará Ves, 061 01 |
zamagurské noviny za rok 2012 |
Detail
|
100263
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
84.46 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
rovnanie terénu |
Detail
|
100262
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
576.64 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 12/2012 |
Detail
|
100261
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
1335.00 |
Slavomír Hrebík, Veľký Lipník, Stará Ľubovňa, 065 33 |
stavebné práce - dom smútku,obecný úrad |
Detail
|
100259
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100258
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
307.80 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest |
Detail
|
100257
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
54.64 |
Gorila Sk, Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nam. 3, Bratislava, 821 08 |
knihy knižnica |
Detail
|
100256
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
150.16 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
pravda predplatné |
Detail
|
100255
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
162.00 |
PETIT PRESS3, Lazaretska 12 81808, Bratislava, 818 08 |
korzár predplatné |
Detail
|
100254
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
470.00 |
Ing. Dušana Guziová - Pasi, Dubová 10, Prešov, 080 01 |
kalendáre s polepom obce |
Detail
|
100253
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
44.99 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné OZS |
Detail
|
100252
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
23.75 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné OcÚ |
Detail
|
100251
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
11.52 |
Ľubovnianska mediálna spol, Nám. generála Štefánika, Stará Ľubovňa, 064 01 |
predplatné novín |
Detail
|
100250
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
116.48 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100249
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
15.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100248
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
1.25 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné Dom smútku |
Detail
|
100247
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
222.47 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
100246
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
6.25 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné šatne TJ |
Detail
|
100244
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
3.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
kotol OZS |
Detail
|
100242
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
2649.60 |
Quercus - Arbor, s.r.o., Gen. Svobodu 122/66, Ľubica, 059 71 |
orez stromov, likvidácia haluziny |
Detail
|
100241
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2013 |
180.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
Ocú - update ekonom. agendy |
Detail
|
100240
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100239
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
30.22 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefón - OcÚ |
Detail
|
100238
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
459.13 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 11/2012 |
Detail
|
100237
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
107.40 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vrecia ekos |
Detail
|
100236
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
316.65 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
likvidácia skládky stavebného odpadu |
Detail
|
100234
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
158.75 |
Milan Filičko - ARMAKOV, Filičko - ARMAKOV, Levočská 1510, Stará Ľubovňa, 064 01 |
DS - oplechovanie vikiera |
Detail
|
100233
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
210.00 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
Miestny rozhlas - oprava |
Detail
|
100232
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
328.75 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
Miestny rozhlas - všeob. material |
Detail
|
100231
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
184.93 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
DS - ozvučenie, MR - všeob. material |
Detail
|
100230
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
45.24 |
Štrkotrend, s.r.o., Mýtna 20, Stará Ľubovňa, 064 01 |
drvené kamenivo - cesta Podoblažec |
Detail
|
100229
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
118.80 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
Ocú - programové vybavenie |
Detail
|
100228
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského, Martin, 036 01 |
servisné poplatky na rok 2012-knižnica |
Detail
|
100227
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
52.47 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vonk.parapety - ŠJ+MŠ |
Detail
|
100224
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
57.00 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
monitoring kompostoviska |
Detail
|
100223
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
385.20 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06 |
KD - stoly |
Detail
|
100222
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
114.46 |
Martin Vilina - RATESAT, Letná 6, Stará Ľubovňa, 064 01 |
oprava ohrievačov - 6+3 b.j. |
Detail
|
100221
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
3.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
OZS kotol |
Detail
|
100219
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
129.48 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
DS - rozbor vody |
Detail
|
100218
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
192.00 |
ESET spol. s r.o., Pionierska 9, Bratislava, 934 02 |
OcÚ - antivír. program |
Detail
|
100217
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
26.47 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
OcÚ - mobil |
Detail
|
100216
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
83.52 |
EUROTECHNIK-SL, s.r.o., Továrenská 22, Stará Ľubovňa, 064 01 |
prekovanie okna - 6+3 b.j. |
Detail
|
100215
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2012 |
400.00 |
Projekčná kancelária ARCHA, Starý trh 24, Kežmarok, 060 01 |
stavebný a autorský dozor - Dom smútku |
Detail
|
o dodávke programu
(Zmluva)
|
27.11.2012 |
118.80 |
IFOsoft, Prešov |
program pokladničný denník |
Detail
|
Poskytovanie sociálnej služby
(Zmluva)
|
26.11.2012 |
0.00 |
A.Lipnická, Veľký Lipník č.271 |
donáška stravy |
Detail
|
zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
(Zmluva)
|
08.11.2012 |
2361.60 |
Qercus-Arbor,s.r.o., Ľubica |
výrub líp podľa pokynov objednávateľa |
Detail
|
100214
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
520.68 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 10/2012 |
Detail
|
100213
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
29.96 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
OcÚ - telefón |
Detail
|
100212
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
253.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100211
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
21.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100210
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
348.00 |
Ing. Daniel Dujava, Kovovýroba, Prešovská 5, Stará Ľubovňa, 064 01 |
Ocú - všeob. materiál |
Detail
|
100209
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
21.50 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
OcÚ - mobil |
Detail
|
100208
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
12.00 |
EUROTECHNIK-SL, s.r.o., Továrenská 22, Stará Ľubovňa, 064 01 |
zasklenie okna - 6+3 b.j. |
Detail
|
100207
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100206
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
282.00 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
miestny rozhlas - všeob.material |
Detail
|
100205
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
3428.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
elektrina |
Detail
|
100204
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
64.66 |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, Bratislava 2, 821 09 |
publikacia |
Detail
|
100203
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
0.00 |
Miroslav Jedinák JM Sport, Prešovská 2, Stará Ľubovňa, 064 01 |
drevené palety - vrátené |
Detail
|
100202
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
106.39 |
Družba 1, s.r.o., Vsetínska 1049/47, Stará Ľubovňa, 064 01 |
stretnutie so seniormi |
Detail
|
100201
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
59.56 |
Družba 1, s.r.o., Vsetínska 1049/47, Stará Ľubovňa, 064 01 |
DS - reprezentačné výdavky |
Detail
|
100200
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
297.00 |
Miroslav Ščurka, Chmeľnica 249, Chmeľnica, 064 01 |
DS - geodetické zameranie |
Detail
|
100199
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
202.17 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz NO a VO |
Detail
|
100198
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
70.80 |
Tatrahasil, Lidická 39, Poprad, 059 01 |
hasiace prístroje |
Detail
|
100197
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
322.80 |
Inpro Poprad, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad, 058 01 |
žiadosť na Envirofond |
Detail
|
100196
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
127.30 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera |
Detail
|
100195
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
1042.46 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
DS zemné práce |
Detail
|
100193
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
34.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100192
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
903.41 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vyvoz TDO |
Detail
|
100190
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
8.64 |
Cart Print, s.r.o., Štúrova 57/B, Nitra, 949 01 |
Ocú - tlačivá |
Detail
|
100189
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2012 |
83.16 |
Dušan Kocúr, Veľký Lipník 264, Veľký Lipník, 065 33 |
DS - palubovky |
Detail
|
100191
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
Technik BP |
Detail
|
100188
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
107.63 |
Gorila Sk, Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nam. 3, Bratislava, 821 08 |
knihy knižnica |
Detail
|
100187
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
459.13 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 9/2012 |
Detail
|
100186
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
30.44 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100185
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
105.60 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
výkladka paliet - kotolňa OZS |
Detail
|
100184
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
62.18 |
Karol Kmec Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa, 065 11 |
kotolňa OZS - revízia |
Detail
|
100183
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
19.38 |
ABC shop s.r.o., M.R.Štefánika 101/18, Stará Turá, 916 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100179
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
15.00 |
Združenie matrikárok a mat, Slovenskej republiky, Dr. Alexandra, Kežmarok, 060 01 |
Príručka matrikára |
Detail
|
100178
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
8.42 |
Úrad MV SR Bratislava, Pribinova 2, Bratislava, 812 72 |
Tlačiva matrika |
Detail
|
100177
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
2378.30 |
Miroslav Jedinák JM Sport, Prešovská 2, Stará Ľubovňa, 064 01 |
Dom smútku - zámková dlažba |
Detail
|
100174
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
11.24 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné - OcÚ |
Detail
|
100173
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
231.22 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné - 6+3 b.j. |
Detail
|
100172
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
11.00 |
Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, Bratislava, 821 07 |
publikácia |
Detail
|
100171
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
39.79 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta + kotol OBZS |
Detail
|
100170
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
18.53 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100169
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
780.00 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
miestny rozhlas - výmena pošk.vodičov |
Detail
|
100168
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2012 |
20.50 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
DS - zaplombovanie ELI |
Detail
|
100182
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
1250.00 |
Miroslav Mindek, Orlov 354, Orlov, 065 43 |
DS - maliarské práce |
Detail
|
100166
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
214.52 |
NOVSTAV SL s.r.o., Popradská 15, Stará Ľubovňa, 064 01 |
DS - makadam pod zámk. dlažbu |
Detail
|
100164
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
459.13 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 8/2012 |
Detail
|
100163
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100162
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
63.55 |
Victory sport,spol.s r.o., Junácka 6, Bratislava, 831 04 |
ceny do požiarnickej súťaže |
Detail
|
100161
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
6.84 |
Gorila Sk, Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nam. 3, Bratislava, 821 08 |
knihy knižnica |
Detail
|
100160
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
123.89 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera - starý cintorín |
Detail
|
100159
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
611.36 |
Štrkotrend, s.r.o., Mýtna 20, Stará Ľubovňa, 064 01 |
kameň pod zámkovú dlažbu - DS |
Detail
|
100158
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
280.20 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
služby motorovým vozidlom - DS |
Detail
|
100157
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
252.40 |
Poľana-podielnicke družstv, Jarabina, Jarabina, 065 31 |
DS - podklad pod zámkovú dlažbu |
Detail
|
100156
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
107.40 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vrecia ekos |
Detail
|
100155
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
39.18 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta + kotol OBZS |
Detail
|
100154
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
11.93 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
OcÚ mobil |
Detail
|
100153
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
309.40 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
DS - ozvučenie |
Detail
|
100152
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
50.00 |
Slavomír Gluchman, SG - Elektro, Veľký Lipník 110, Veľký Lipník, 065 33 |
oprava VO |
Detail
|
100151
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2012 |
32.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ - všeob.materiál |
Detail
|
100149
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
8.40 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
DS - obnov.zab.značky |
Detail
|
100148
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
20.23 |
Gorila Sk, Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nam. 3, Bratislava, 821 08 |
knihy knižnica |
Detail
|
100147
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100146
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
30.34 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100145
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
102.48 |
LOS-Agro spol.s r.o., Letecká 37, Spišská Nová Ves, 052 01 |
údržba zelene |
Detail
|
100143
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
106.10 |
Lesné družstvo Križová ska, Veľký Lipník 283, Veľký Lipník, 065 33 |
DS - šalovanie |
Detail
|
100142
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
459.13 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 7/2012 |
Detail
|
100141
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
3428.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia |
Detail
|
100140
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
58.44 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01 |
Knihy knižnica |
Detail
|
100139
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
100.90 |
SCD Slovensko, s.r.o., ul. Andreja Hlinku 1514/19, Mojmírovce, 951 15 |
ČOV 6+3 b.j. a 6 b.j. - baktérie |
Detail
|
100138
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
166.26 |
NOVSTAV SL s.r.o., Popradská 15, Stará Ľubovňa, 064 01 |
štrk - DS |
Detail
|
100137
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
19.08 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update MZDY |
Detail
|
100136
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
165.64 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
montáž vodovodnej prípojky - DS |
Detail
|
100135
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
1748.70 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
terénne úpravy, zemné práce - DS |
Detail
|
100134
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
52.26 |
Gorila Sk, Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nam. 3, Bratislava, 821 08 |
knihy knižnica |
Detail
|
100133
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
58.44 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100132
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
792.00 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
separovaný zber |
Detail
|
100131
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
61.74 |
Gorila Sk, Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nam. 3, Bratislava, 821 08 |
knihy knižnica |
Detail
|
100130
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
113.76 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100129
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
33.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta + kotol OZS |
Detail
|
100128
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
11.93 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
OcÚ - mobil |
Detail
|
100127
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2012 |
947.28 |
Platan - plus, Ing. Ľuboš Augustín, Na rovni 1277/2, Zvolen, 960 01 |
posudok stromov (líp) |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
27.07.2012 |
43.56 |
Peter Čarnota, Veľký Lipník č.52 |
predaj časti pozemkov |
Detail
|
100126
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2012 |
29.96 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100125
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2012 |
459.13 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadov 6/2012 |
Detail
|
100123
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2012 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
Technik BP |
Detail
|
100120
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2012 |
257.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100119
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2012 |
57.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
2012002
(Faktúra vystavená)
|
02.07.2012 |
335.11 |
Ľubovnianské regionálne združenie, Stará Ľubovňa |
príspevok z Recyklačného fondu zaseparovaný zber |
Detail
|
2012001
(Faktúra vystavená)
|
02.07.2012 |
143.70 |
Ľubovnianské regionálne združenie, Stará Ľubovňa |
doplnková sadzba z ENVI-PAKU za vyseparované suroviny |
Detail
|
100124
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2012 |
919.80 |
Palivá HK,s.r.o., Malý Lipník 80, Malý Lipník, Malý Lipník, 065 46 |
dom smútku - dodávka prírodného kameňa |
Detail
|
100122
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2012 |
1800.00 |
Vasil Stempák, zámočnícko-murárske práce, Veľký Lipník 151, Veľký Lipník, 065 33 |
Dom smútku - zatepľovacie práce |
Detail
|
100121
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2012 |
1020.00 |
Slavomír Hrebík, Veľký Lipník, Stará Ľubovňa, 065 33 |
Dom smútku - pomocné práce |
Detail
|
100118
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2012 |
10.00 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné šatne TJ |
Detail
|
100117
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2012 |
72.49 |
Podtatranská vod. spoločno, Hraničná 662, Poprad, 05801 |
vodné OzS |
Detail
|
100113
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2012 |
58.69 |
Gorila Sk, Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nam. 3, Bratislava, 821 08 |
knihy - knižnica |
Detail
|
100111
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2012 |
70.18 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23, Žilina, 010 01 |
mzdový poradca - preplatné 2013 |
Detail
|
100110
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2012 |
71.50 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
okno do veže - DS |
Detail
|
100109
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2012 |
499.80 |
Elektro NEUEL, Pavol Neuszer, Južná 7 |
revízia ELI - OcÚ |
Detail
|
100107
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2012 |
82.70 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
Vonkajšie parapety - dom smútku |
Detail
|
100106
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2012 |
33.90 |
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, Nitra, 949 01 |
Hospodárenie s majetkom obce-publikácia |
Detail
|
100104
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2012 |
162.14 |
Gorila Sk, Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nam. 3, Bratislava, 821 08 |
knihy knižnica |
Detail
|
100101
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2012 |
84.00 |
LOS-Agro spol.s r.o., Letecká 37, Spišská Nová Ves, 052 01 |
hnojivo pre stromčeky okolo FTVE |
Detail
|
100099
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2012 |
250.00 |
Vasil Stempák, zámočnícko-murárske práce, Veľký Lipník 151, Veľký Lipník, 065 33 |
DHZ-rekonštrukcia soc.zariadenia |
Detail
|
O poskytovaní opatrovateľskej služby
(Zmluva)
|
02.06.2012 |
0.00 |
Katarína Kočembová, Veľký Lipník č.187 |
terénna opatrovateľská služba |
Detail
|
100102
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2012 |
30.83 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100097
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2012 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BO |
Detail
|
100096
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2012 |
239.68 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100098
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2012 |
4500.00 |
TOMKO - SK, s.r.o., Tehelná 5, Stará Ľubovňa, 064 01 |
zeleň okolo FTVE |
Detail
|
100095
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2012 |
170.40 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera - cintorín |
Detail
|
100094
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2012 |
24.10 |
Slovenské pedagogické nakl, -Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, 81108 |
knihy pre prvákov |
Detail
|
100091
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2012 |
38.52 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta, kotol OZS |
Detail
|
100090
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2012 |
400.00 |
Ing.Andraščík Vladimír, Lipovce 76, Lipovce, 082 36 |
audit účtovnej závierky 2011 |
Detail
|
100089
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2012 |
107.40 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
ekos vrecia |
Detail
|
100093
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2012 |
25.96 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
mobil OcÚ |
Detail
|
100087
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2012 |
62.18 |
Karol Kmec Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa, 065 11 |
dovoz kontajnera |
Detail
|
100088
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2012 |
570.00 |
J.G. SK s.r., Pod Lesom 259, Matiašovce, 059 04 |
nájom plošiny-ošetrovanie zelene |
Detail
|
100086
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
161.47 |
Peter Palguta, Autodoprava, Kravany 193, Kravany, 059 18 |
dovoz kontajnera |
Detail
|
100085
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
61.40 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vnútorné parapety - Dom smútku |
Detail
|
100083
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2012 |
587.56 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz odpadu 4/2012 |
Detail
|
100082
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2012 |
91.06 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
prebíjanie kanálov - staré MNV |
Detail
|
100081
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2012 |
29.95 |
j2-net, s.r.o., Okružná, Stará Ľubovňa, 064 01 |
zverejňovanie dokumentov 2012 |
Detail
|
100080
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2012 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BO |
Detail
|
100078
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2012 |
136.64 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnanci |
Detail
|
MK-4362/2012/2,5
(Zmluva)
|
28.04.2012 |
500.00 |
Ministerstvo kultúry SR |
poskytnutie dotácie na nákup kníh |
Detail
|
27/§50j/2012/NP
(Zmluva)
|
28.04.2012 |
0.00 |
Urad prace socialnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa |
príspevok na podporu zamestnanosti |
Detail
|
100074
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
600.00 |
AA - centrum, s.r.o., Levočská 6, Poprad, 058 01 |
oceľový veľkoobjem. kontajner |
Detail
|
100076
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
597.60 |
Enrom Slovakia, spol. s r., Š. Moysesa 417/35, Žiar nad Hronom 1, 965 01 |
Uradna tabuľa obce |
Detail
|
100075
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
130.65 |
Zdr.pre roz.Pienin a Zamag, Červený Kláštor, Červený Kláštor, 059 06 |
členský príspevok na rok 2012 |
Detail
|
100073
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
33.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava, 813 48 |
revízie tlakových zariadení OcÚ,OzS |
Detail
|
100072
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
183.60 |
JURTLAK, Marián Jurkovský, Jesenná 3239/11, Poprad, 085 01 |
revízie tlakových zariadení OcÚ,OzS |
Detail
|
100071
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
397.87 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz nebezp. a veľkoobjem. odpad |
Detail
|
100070
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
54.16 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
práce na kompostovisku |
Detail
|
100069
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
5.48 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
úrok z omeškania |
Detail
|
100068
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
400.00 |
Ing.Andraščík Vladimír, Lipovce 76, Lipovce, 082 36 |
audit účtovnej závierky k 31.12.2010 |
Detail
|
100067
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2012 |
48.60 |
Vítězslav Fischer, život a zdravie, Kokošovce 65, Kokošovce, 082 52 |
knihy knižnica |
Detail
|
100066
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2012 |
166.28 |
Tatrahasil, Lidická 39, Poprad, 059 01 |
revízie hydrantov OcÚ,KD,DHZ,OZS |
Detail
|
100065
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2012 |
5328.00 |
Hrebík VKP,spol.s.r.o., Veľký Lipník 218, Veľký Lipník, 065 33 |
palivo OZS |
Detail
|
100064
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2012 |
582.37 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
separovaný zber |
Detail
|
100063
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2012 |
180.00 |
EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 |
update ekonomickej agendy |
Detail
|
100062
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2012 |
45.08 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta + kotol ObZS |
Detail
|
100060
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2012 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BO |
Detail
|
o budúcich zmluvách
(Zmluva)
|
30.03.2012 |
0.00 |
Ing.Džunko, V.Lipník 226 |
zriadenie vecného bremena a predaj pozemkov v budúcnosti |
Detail
|
o prenájme priestorov
(Zmluva)
|
30.03.2012 |
0.00 |
A.Marhefková, Spišská Stará Ves |
prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku |
Detail
|
100031
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
89.26 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
výkladka paliva OZS |
Detail
|
100026
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
238.00 |
František Hamráček, SNP 138, Spišská Stará Ves, 061 01 |
fašiangová sobota |
Detail
|
100029
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
1368.00 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest |
Detail
|
100028
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
812.91 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz a zneškodnenie odpadov 2/2012 |
Detail
|
100025
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
57.65 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100024
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BO |
Detail
|
100023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
1332.00 |
Hrebík VKP,spol.s.r.o., Veľký Lipník 218, Veľký Lipník, 065 33 |
dodávka drevených peletiek OZS |
Detail
|
100022
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
17.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava deťom v hmotnej núdzi |
Detail
|
100021
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
172.48 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
100019
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
90.00 |
Ing.Jozef Priesol, PhD.Špe, audítor MS, Záhumnie 302/35, Liptovské Sliače, 034 84 |
letecké zábery obce |
Detail
|
100017
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
375.78 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
OZS - kotolňa - oprava havarijný stav |
Detail
|
100016
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
33.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil. hovory + kotol OZS |
Detail
|
100015
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
225.00 |
Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 |
ohrievač vody 6+3b.j. |
Detail
|
100014
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
201.50 |
Miroslav Ščurka, Chmeľnica 249, Chmeľnica, 064 01 |
geometrický plán |
Detail
|
100013
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
170.44 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
|
Detail
|
100011
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
654.80 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
|
Detail
|
100010
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
68.02 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
|
Detail
|
100008
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
1316.70 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
|
Detail
|
100007
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
3428.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
|
Detail
|
100005
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
172.48 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
|
Detail
|
100004
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
45.88 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r, Garbiarska 3, Stará Ľubovňa, 064 01 |
|
Detail
|
100003
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
34.52 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
|
Detail
|
100002
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
60.44 |
Život, n.o., Spišské Hanušovce 176, Spiské Hanušovce, 059 04 |
|
Detail
|
100001
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
333.64 |
Lesné družstvo Križová ska, Veľký Lipník 283, Veľký Lipník, 065 33 |
|
Detail
|
o prenájme pozemkov
(Zmluva)
|
30.03.2012 |
0.00 |
PD Veľký Lipník, Veľký Lipník č. |
prenájom parciel 419/3 a 419/4 |
Detail
|
kúpna zmluva
(Zmluva)
|
13.03.2012 |
2873.00 |
KOZÁK |
kúpa dvojmiestného chladiaceho boxu do Domu smútku |
Detail
|
o prevádzke kompostoviska
(Zmluva)
|
13.03.2012 |
0.00 |
EKOS,spol.s r.o. |
|
Detail
|
o poskytnutí dotácie na rok 2012
(Zmluva)
|
13.03.2012 |
2800.00 |
FO TJ Veľký Lipník |
|
Detail
|
o poskytnutí dotácie na rok 2012
(Zmluva)
|
13.03.2012 |
500.00 |
DHZ Veľký Lipník |
|
Detail
|
Fa110192
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2011 |
2072.69 |
SLOVDACH s.r.o. |
Fa za izolacie a omietky-Dom smutku |
Detail
|
FA 20110072
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2011 |
1673.15 |
ARMAKOV |
Dom smutku -vodovod a zdravotechnika |
Detail
|
FV 110345
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2011 |
6186.00 |
MIW,s.r.o. |
Dom smútku-okná a dvere |
Detail
|
Dohoda o bianko zmenke
(Zmluva)
|
27.10.2011 |
0.00 |
OTP Banka Slovensko |
k Zmluve o úvere č.5006/11/30 z 21.10.2011 |
Detail
|
Zmluva o úvere
(Zmluva)
|
27.10.2011 |
30000.00 |
OTP Banka Slovensko |
na dostavbu Domu smútku |
Detail
|
Splatka za ELI 3/2011
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2011 |
3630.00 |
VE a.s. |
ELI-opakované plnenie |
Detail
|
Fa za palivo
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2011 |
5394.48 |
Hrebík -VKP,spol.s r.o. |
peletky pre zdravotné stredisko |
Detail
|
Zmluva o Stavbe FTVE
(Zmluva)
|
30.06.2011 |
0.00 |
THESOLAR s.r.o. |
zmluva o príspevkoch |
Detail
|
Splátka za ELI 2/2011
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2011 |
3883.00 |
VE a.s. |
dodávka elektriny |
Detail
|
o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
31.03.2011 |
0.00 |
Mária Hrebíková |
prenájom priestorov v zdravotnom stredisku-predajňa |
Detail
|
o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
31.03.2011 |
2800.00 |
Telovýchovná jednota |
poskytnutie dotácie na činnosť- futbal |
Detail
|
kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.03.2011 |
3200.00 |
DHZ Hanušovce |
kúpa PPS 18 -športová úprava pre DHZ obce |
Detail
|
o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
28.02.2011 |
500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor obce |
dotácia na činnosť ZO DHZ |
Detail
|
o prevádzkovaní kompostoviska
(Zmluva)
|
18.02.2011 |
0.00 |
EKOS,spol.s r.o.,SĽ |
prevádzkovanie obecného kompostoviska |
Detail
|
o poistení členov DHZ
(Zmluva)
|
10.02.2011 |
72.90 |
QBE poisťovňa |
úrazové poistenie členov DHZ |
Detail
|
Splátka za ELI 1/2011
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2011 |
3883.00 |
VE a.s. |
dodávka elektriny |
Detail
|
o poskytovaní údajov z katastra
(Zmluva)
|
31.01.2011 |
0.00 |
Katastrálny úrad v Prešove |
poskytnutie hromadn.údajov z KN |
Detail
|
zmluva o dielo
(Zmluva)
|
31.01.2011 |
244680.72 |
Jaroslav Hrebík -voda,kúrenie plyn |
rekonštrukcia kotolne pre OUa KD |
Detail
|
o výkone práva poľovníctva
(Zmluva)
|
31.01.2011 |
31.65 |
Poľovnícke združenie Červené skalky V. Lipník |
výkon práva poľovníctva na pozemkoch obce |
Detail
|
o výkone práva poľovníctva
(Zmluva)
|
31.01.2011 |
450.89 |
Poľovnícke združenie Červené skalky V.Lipník |
výkon práva poľovníctva za vlastníkov do 10ha |
Detail
|