| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/53
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2026 |
3119.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2/2024 |
Detail
|
DF2024/52
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2026 |
48.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Oprava motorového vozidla KIA |
Detail
|
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2026 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/3 |
Detail
|
DF2024/50
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2026 |
1700.00 |
Domplan,s.r.o., jarmočná 243/84 234/84,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia "obnova sály KD" |
Detail
|
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2026 |
3250.00 |
Domplan,s.r.o., jarmočná 243/84 234/84,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia "exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujati" - hľadisko pri šatniach TJ |
Detail
|
DF2024/48
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2026 |
213.40 |
3G, s.r.o., 110,086 42,Bartošovce |
Vecné ceny do súťaže - Memoriál Juraja Berilu |
Detail
|
DF2024/47
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2026 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2024/2 |
Detail
|
DF2024/46
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2026 |
594.00 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o., Volgogradská 8921/13,080 01,Prešov |
Posúdenie projektovej dokumentácie na projekt "Exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia Veľký Lipník" hľadisko pri šatniach TJ |
Detail
|
DF2026/35
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
82.66 |
Ľubomír Ludvik LUTEX, Solivarská 14 E,08005,Prešov |
Zber použitého šatstva |
Detail
|
DF2026/34
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
218.08 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Servis a aktualizácia programov |
Detail
|
DF2026/33
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
324.72 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného hlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
DF2026/32
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
364.50 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., Levočská 355/21,064 01,Stará Ľubovňa |
Vrecia biele - kompl. služba |
Detail
|
DF2026/31
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
750.00 |
SRDCE HELIGÓNKY, 476,023 01,Oščadnica |
Hudobné vystúpenie v obci Veľký Lipník dňa 14.02.2026 |
Detail
|
DF2026/30
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
30.40 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 01/2026 |
Detail
|
DF2026/29
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
447.50 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské na rok 2026 |
Detail
|
DF2026/28
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
59.13 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2026/01 |
Detail
|
DF2026/27
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
591.20 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2026/1 vyúčtovacia |
Detail
|
DF2026/26
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
1110.69 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., Levočská 355/21,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2026/01 |
Detail
|
DF2026/25
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
90.40 |
ZH Verron, s.r.o., Výškovická 3085/2,700 30,Ostrava - Zábřeh |
Ľavé spätné zrkadlo |
Detail
|
DF2026/24
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
293.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2026-01 |
Detail
|
DF2026/23
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
49.20 |
Ľubomír Ludvik LUTEX, Solivarská 14 E,08005,Prešov |
Mesačná platba za umiestnenie kontajnera na textil 2026-2 |
Detail
|
DF2026/22
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
3120.30 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu - žiaci MŠ a ZŠ za 2026-01 |
Detail
|
DF2026/21
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
1445.25 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2026/20
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
70.00 |
Integrovaná bezpečnosť, s.r.o., Rastislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika 01/2026 |
Detail
|
DF2026/19
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2026 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Konzultančé služby spojené s ochranou osobných údajov 2026/2 |
Detail
|