| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/65
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
80.00 |
Ing. Michal Žid - Engineering consulting, 966,065 11,Nová Ľubovňa |
Bežecké preteky - poradenstvo pre dočasné značenie |
Detail
|
DF2025/64
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
337.56 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2025/63
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
1.87 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné DS |
Detail
|
DF2025/62
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
131.28 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2025/61
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
88.14 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2025/60
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
5.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné Pošta |
Detail
|
DF2025/59
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
5.67 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8,917 01,Trnava |
Elektronická pečať - poplatky |
Detail
|
DF2025/58
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
29.52 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8,917 01,Trnava |
Elektronická pečať |
Detail
|
DF2025/57
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
1323.10 |
EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté |
Oprava a servis verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2025/56
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
55.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Obvodné zdravotné stredisko - kontrola kotla |
Detail
|
DF2025/55
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
1230.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Verejné obstarávanie - Obnova sály kultúrneho domu |
Detail
|
DF2025/54
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
2900.00 |
Adriadekor, s.r.o., 310,065 11,Nová Ľubovňa |
Závesy do Kultúrneho domu Veľký Lipník |
Detail
|
DF2025/53
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
1500.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Stavebný dozor - Obnova sály kultúrneho domu |
Detail
|
DF2025/52
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
32.24 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2025-02 |
Detail
|
DF2025/51
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
57.07 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2025/02 |
Detail
|
DF2025/50
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
1158.32 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2025/3 |
Detail
|
DF2025/49
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
70.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika |
Detail
|
DF2025/48
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Konzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2025/3 |
Detail
|
DF2025/47
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
2.04 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2025/46
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
210.90 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Výklad peletiek |
Detail
|
DF2025/45
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
2471.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu - žiaci MŠ a ZŠ za 2025-02 |
Detail
|
DF2025/44
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
236.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2025-02 |
Detail
|
DF2025/43
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
1106.78 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., Levočská 355/21,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2025/02 |
Detail
|
DF2025/42
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
300.00 |
Martin Chovanec, Hlavná 114/146,094 02,Benkovce |
Poradenská činnosť pre vypracovanie proj. zámeru pre projekt "Modernizácia kľúčových miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2025/41
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
209.10 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Servis a aktualizácia programov |
Detail
|