| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/65
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
357.77 |
KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa |
Prebíjanie a čistenie kanálov OZS |
Detail
|
DF2023/62
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
1342.17 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízie bleskozvodov OcÚ, DHZ, 6+3 b.j. a DS |
Detail
|
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
7.75 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2023/60
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
184.33 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
85.22 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
269.84 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
745.36 |
AUTO - DÍLY, Vávrovická 73,747 07,Opava 7 |
Oprava KIA - náhradné diely |
Detail
|
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
47.60 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OZS |
Detail
|
DF2023/55
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
45.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OcÚ |
Detail
|
DF2023/54
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
4117.40 |
TOPENERGY Slovakia, s.r.o., Šafárikova 4560/160,048 01,Rožňava |
Pelety OZS |
Detail
|
DF2023/53
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
37.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/2 |
Detail
|
DF2023/52
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2023/3 |
Detail
|
DF2023/51
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
37.77 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/2 |
Detail
|
DF2023/50
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/2 |
Detail
|
DF2023/49
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/2 |
Detail
|
DF2023/48
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/2 |
Detail
|
DF2023/47
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
369.83 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD 2023/2 |
Detail
|
DF2023/46
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
1170.43 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2023/2 |
Detail
|
DF2023/45
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
1812.20 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2023/44
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
2775.53 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2023/3 |
Detail
|
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 2023/3 |
Detail
|
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
205.73 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
15.96 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejne použitie hudobných diel na rok 2023 - miestny rozhlas |
Detail
|
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
90.00 |
Vasiľ Labant, 39,065 33,Veľký Lipník |
Demontáž a montáž kovania na oknách v 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
210.00 |
VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2022 |
Detail
|