| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
297.50 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 12024/3 |
Detail
|
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
3208.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 3/2024 |
Detail
|
DF2024/75
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
2108.90 |
Ing. Martin Kolcun, 120,086 06,Snakov |
Elektroinštalačné práce - rozšírenie VO |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
870.00 |
Michal Labant ml., 156,065 33,Veľký Lipník |
Výroba a montáž regálov do DHZ |
Detail
|
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
452.50 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/72
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2024/3 |
Detail
|
DF2024/71
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
169.68 |
KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa |
Čistenie kanálov OZS |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2024 |
0.00 |
Juno d.s., Prešovská 19 |
Objednávka chodníky |
Detail
|
Objednávka
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
0.00 |
Juno d.s., Prešovská 19 |
Objednávka |
Detail
|
DF2024/70
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
69.10 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Náhradné diely KIA |
Detail
|
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
6.08 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
106.38 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2024/67
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
45.59 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2024/66
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
217.32 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2024/65
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
204.00 |
Topset Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
Aktualizácia programov na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/64
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
44.56 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/2 |
Detail
|
DF2024/63
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
32.08 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/2 |
Detail
|
DF2024/62
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/2 vyučtovanie OcÚ+KD, OZS, VO a DHZ |
Detail
|
DF2024/61
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/60
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
270.50 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 12024/2 |
Detail
|
DF2024/59
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
1254.09 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/2 |
Detail
|
DF2024/58
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
1700.00 |
Gryphon, s.r.o., Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za odbornú pomoc pri príprave žiadosti o poskytnutie dotácií na Hľadisko pri TJ, obnovu sály KD a rekonštrukcia hyg.zázemia v šatniach TJ |
Detail
|
DF2024/57
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2024/56
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
3150.10 |
Ing. Martin Kolcun, 120,086 06,Snakov |
Rozšírenie verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2024/55
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
480.00 |
Peter Baroš GEO-PP, Partizánska 682/30,058 01,Poprad |
Hydrogeologické posúdenie vsakov pre novostavbu telocvične ZŠ s MŠ vo Veľkom Lipníku |
Detail
|