| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/70
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
1529.86 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2023/3 |
Detail
|
DF2023/69
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
2423.50 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia OZS - elektroinštalačné práce |
Detail
|
DF2023/68
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
250.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odborná pomoc pri príprave žiadosti o postkytnutie nenávr.fin.príspevku na riešenie migračných výziev v obci Veľký Lipník |
Detail
|
DF2023/67
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/3 |
Detail
|
DF2023/66
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
189.00 |
Trendie, s.r.o., 159,086 02,Sveržov |
Dopravné zrkadlo |
Detail
|
DF2023/64
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
340.00 |
Vorodaj, 283,065 33,Veľký Lipník |
CD "Christós raždájetsja - Christós voskrése" |
Detail
|
DF2023/63
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2023 |
781.08 |
PB ELEKTRO, s.r.o, Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Opravy na bleskozvodoch OcÚ, DHZ, 6+3 b.j. a DS |
Detail
|
DF2023/65
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
357.77 |
KaeS čistenie odpadov a kanalizácií, 848,065 11,Nová Ľubovňa |
Prebíjanie a čistenie kanálov OZS |
Detail
|
DF2023/62
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
1342.17 |
BPH ELEKTRO, s.r.o., Šrobárova 2668/17,058 01,Poprad |
Revízie bleskozvodov OcÚ, DHZ, 6+3 b.j. a DS |
Detail
|
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
7.75 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2023/60
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
184.33 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
85.22 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
269.84 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
745.36 |
AUTO - DÍLY, Vávrovická 73,747 07,Opava 7 |
Oprava KIA - náhradné diely |
Detail
|
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
47.60 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OZS |
Detail
|
DF2023/55
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
45.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OcÚ |
Detail
|
DF2023/54
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
4117.40 |
TOPENERGY Slovakia, s.r.o., Šafárikova 4560/160,048 01,Rožňava |
Pelety OZS |
Detail
|
DF2023/53
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
37.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/2 |
Detail
|
DF2023/52
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 2023/3 |
Detail
|
DF2023/51
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
37.77 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/2 |
Detail
|
DF2023/50
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie DHZ 2023/2 |
Detail
|
DF2023/49
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/2 |
Detail
|
DF2023/48
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/2 |
Detail
|
DF2023/47
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
369.83 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OcÚ+KD 2023/2 |
Detail
|
DF2023/46
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
1170.43 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2023/2 |
Detail
|