| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/55
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
480.00 |
Peter Baroš GEO-PP, Partizánska 682/30,058 01,Poprad |
Hydrogeologické posúdenie vsakov pre novostavbu telocvične ZŠ s MŠ vo Veľkom Lipníku |
Detail
|
DF2024/54
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/3 |
Detail
|
DF2024/53
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
3119.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2/2024 |
Detail
|
DF2024/52
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
48.00 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Oprava motorového vozidla KIA |
Detail
|
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/3 |
Detail
|
DF2024/50
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
1700.00 |
Domplan,s.r.o., jarmočná 243/84 234/84,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia "obnova sály KD" |
Detail
|
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
3250.00 |
Domplan,s.r.o., jarmočná 243/84 234/84,064 01,Stará Ľubovňa |
Projektová dokumentácia "exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujati" - hľadisko pri šatniach TJ |
Detail
|
DF2024/48
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
213.40 |
3G, s.r.o., 110,086 42,Bartošovce |
Vecné ceny do súťaže - Memoriál Juraja Berilu |
Detail
|
DF2024/47
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2024/2 |
Detail
|
DF2024/46
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
594.00 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o., Volgogradská 8921/13,080 01,Prešov |
Posúdenie projektovej dokumentácie na projekt "Exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia Veľký Lipník" hľadisko pri šatniach TJ |
Detail
|
DF2024/45
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
275.00 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
DF2024/44
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
20.16 |
SOZA Slov. ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3,821 08,Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejne použitie hudobných diel na rok 2024 - miestny rozhlas |
Detail
|
DF2024/43
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
500.00 |
B&S market, s.r.o., 318,065 33,Veľký Lipník |
Nákup tovaru za nákupné poukážky 25 ks á 20,- € |
Detail
|
DF2024/42
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
247.90 |
FISTAR, s.r.o., Vídeňská 132/100,61900,Brno |
Teleskopický rebrík OcÚ |
Detail
|
DF2024/41
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
210.00 |
VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2022 |
Detail
|
DF2024/40
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
144.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vyjadrenie k PD |
Detail
|
DF2024/39
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2022/12 |
Detail
|
DF2024/38
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
290.50 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 12024/1 |
Detail
|
DF2024/37
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
141.60 |
M.R.M Automotive parts, s.r.o., Hlavná 83,956 55,Veľké Chlievany |
Náhradné diely KIA |
Detail
|
DF2024/36
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
300.00 |
OZ Vrchovina - priatelia folklóru, Okružná 76,064 01,Stará Ľubovňa |
Vystúpenie FS Vrchovina |
Detail
|
DF2024/35
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
3126.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 1/2024 |
Detail
|
DF2024/34
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
33.26 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/1 |
Detail
|
DF2024/33
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/32
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
41.60 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/1 |
Detail
|
DF2024/31
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
440.00 |
COOP Jednota Prešov,, Konštantínova 3,080 01,Prešov |
Nákupné poukážky pre dôchodcov 22ks á 20,- € |
Detail
|