| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
498.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka webových stránok a balíček GDPR+a SSL - www.velkylipnik.sk |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/1 |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
157.92 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2024/1-3 |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
494.00 |
EM systems, s.r.o., 70,086 01,Zlaté |
Oprava a servis verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/1 |
Detail
|
DF2023/306
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
1070.00 |
Gryphon, s.r.o., Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Odmena za odbornú pomoc pri príprave žiadosti o poskytnutie dotácií na fotovoltaické zariadenie pre ZŠ Veľký Lipník a detské ihrisko Rodinka |
Detail
|
DF2023/305
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
3.22 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné DS |
Detail
|
DF2023/304
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
220.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2023/12 |
Detail
|
DF2023/303
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
2950.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 12/2023 |
Detail
|
DF2023/302
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
6.17 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné pošta |
Detail
|
DF2023/301
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
89.74 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OZS |
Detail
|
DF2023/300
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
29.94 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2023/299
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
33.24 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2023/298
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
275.72 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2023/297
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
480.00 |
Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce, Lipová 1900/6,059 52,Veľká Lomnica |
Vypracovanie súboru dokumentácie, vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti |
Detail
|
DF2023/296
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
47.60 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OZS |
Detail
|
DF2023/295
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
45.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízie komínov OcÚ |
Detail
|
DF2023/294
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
40.00 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Ceny do súťaže stolnotenisový turnaj |
Detail
|
DF2023/293
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
73.90 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2023/11 |
Detail
|
DF2023/292
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
23.79 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2023/11 |
Detail
|
DF2023/291
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
63.00 |
Tatrahasil servis, Lidická 1623/39,059 51,Poprad |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za 2023/12 |
Detail
|
DF2023/290
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
202.51 |
Preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30,821 08,Bratislava |
Knihy knižnica |
Detail
|
DF2023/289
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
61.58 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OCU+KD 2023/11 |
Detail
|
DF2023/288
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie VO 2023/11 |
Detail
|
DF2023/287
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie OZS 2023/11 |
Detail
|