Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
DF 2022/211
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
281.20 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie MŠ |
Detail
|
DF 2022/210
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
36.96 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie - byt |
Detail
|
DF 2022/209
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
66.72 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie - kaplnka |
Detail
|
DF 2022/208
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
35.22 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie - dotláčacia stanica |
Detail
|
DF 2022/207
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
1531.70 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie spotreby el. energie -Obecný úrad |
Detail
|
DF 2022/206
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/205
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
180.00 |
Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, ul. 17. novembra 3215, Čadca |
Právne služby - zmluva |
Detail
|
DF 2022/204
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
4819.06 |
CP-ELEKTRO, s.r.o.,, P. O: Hviezdoslava 578, Varín |
Elektroinštalačné práce - hasičská zbrojnica |
Detail
|
DF 2022/203
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
64.86 |
Prima banka Slovensko, a.s., , Hodžova 11, Žilina |
Poplatok za vedenie účtu CP |
Detail
|
DF 2022/202
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
203.32 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Stravovanie zamestnanci MŠ a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/201
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
430.50 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžijné náklady strava deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/200
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
626.66 |
Ing. Ľuboš Novák, Juraja Poljaka 1459/26, Teplička n Váhom |
Dokončovacie práce - exteriér a interiér objekt Obecný urad Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2022/199
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
5700.48 |
JP2M Group, s.r.o.,, Kotrčiná Lúčka 43 |
Elektroinštalačné práce KD |
Detail
|
DF 2022/198
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
105.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351, 01302 |
Výkopové práce verejné priestranstvo |
Detail
|
DF 2022/197
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
Dodatok č. 3
(Zmluva)
|
23.12.2022 |
0.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza |
Zmluva o poskytnutí stravovania. |
Detail
|
02/007/22
(Zmluva)
|
23.12.2022 |
30000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Poskytnutie úveru bankou klientovi. |
Detail
|
DF 2022/196
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
87.70 |
KP, s.r.o.,, Kragujevská 398, Žilina |
Materiál VO |
Detail
|
DF 2022/195
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/194
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
720.10 |
ALLEN s. r o.,, ČSA 1306,/3, Kysucké Nove Mesto |
Záclony a závesy sála KD |
Detail
|
DF 2022/193
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
156.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za vývoz odpadu - zákon |
Detail
|
DF 2022/192
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
684.32 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpad |
Detail
|
DF 2022/191
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
193.60 |
Svarokov, s.r.o., , Slovanská cesta 672, Čadca |
Materiál rohovníky KD |
Detail
|
DF 2022/190
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
251.25 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhm 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
02022/1212/01
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2022 |
194.16 |
Svarokov, s.r.o., Slovanská cesta 672, 022 01 Čadca |
Objednávame si u Vás výrobky podľa cenovej ponuky zo dňa 09.12.2022 |
Detail
|
DF 2022/189
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
102.20 |
ESET, spol. s.r.o.,, Einsteinova 24, Bratislava |
Rozšírenie licencie na 4 PC platnosť 3 roky |
Detail
|
DF 2022/188
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
394.91 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
obedy zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/187
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
844.60 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti |
Detail
|
DF 2022/186
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MS |
Detail
|
DF 2022/185
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/184
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
65.00 |
Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3B, Gbeľany |
Aktualizácia dokumentácie BOPZ a vykonanie kontroly |
Detail
|
DF 2022/183
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2022/182
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
180.00 |
Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, ul. 17. novembra 3215, Čadca |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
DF 2022/181
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
108.00 |
Vy -oD s.r.o.,, Ďurčina 387 |
vývoz a vyťahovanie odpadových vôd - MŠ |
Detail
|
DF 2022/180
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
392.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon stavebného dozoru |
Detail
|
IROP-Z-302021BQB1-221-67
(Zmluva)
|
02.12.2022 |
139615.43 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Stavebné úpravy Materskej školy - Rozšírenie |
Detail
|
DF 2022/178
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
240.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Predplatné za správu webstránky |
Detail
|
DF 2022/179
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
316.30 |
Orex SK, s.r.o., Kotrčiná Lučka 71 |
betónová zmes - úpravy VP pri Kultúrnom dome |
Detail
|
DF 2022/177
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2022/176
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2022 |
651.60 |
Lalima, s.r.o.,, Hliník nad Váhom 71, Bytča |
Sadovnícke a záhradnícke práce priestory okolia KD |
Detail
|
DF 2022/175
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2022 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/174
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2022 |
9987.77 |
Juraj Cigánik, SNP 94. Krasňany |
Rekonštrukcia KD -schodisko |
Detail
|
DF 2022/173
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2022 |
11377.88 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2022/172
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2022 |
10109.14 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2022/171
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
296.34 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu zákon č. 329/2018 Z. z, |
Detail
|
DF 2022/170
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
1298.29 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz komunálneho a objemového odpadu |
Detail
|
DF 2022/169
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
16.14 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody kaplnka |
Detail
|
DF 2022/168
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
3490.00 |
Sconto nábytok, Nová ulica 8144/10, Trnava |
Dodávka stoličiek sála KD |
Detail
|
DF 2022/167
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
40037.35 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2022/166
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
15.96 |
Livonec SK, s.r.o.,, Tulská 33, žilina |
Prehliadka hasiacich prístrojov v OU |
Detail
|
DF 2022/165
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
19.32 |
Livonec SK, s.r.o.,, Tulská 33, žilina |
odborná prehliadka hasiacich prístrojov v MŠ |
Detail
|
DF 2022/164
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
371.45 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci v MŠ, dôchodcovia 10/2022 |
Detail
|
DF 2022/163
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
709.30 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Režijné náklady obedy MŠ |
Detail
|
DF 2022/162
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
767.99 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Oprava VO |
Detail
|
DF 2022/161
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
149.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon stavebného dozoru |
Detail
|
DF 2022/160
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
2000.00 |
Peter Oleš - EXTRÉM, Jarná 8, Žilina |
Čiastkové práce vo výškach spojené s náterom strechy |
Detail
|
DF 2022/159
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Zber a evidencia kuch odpadu |
Detail
|
DF 2022/158
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 11/2022 |
Detail
|
DF 2022/157
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
540.00 |
Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, 17. novembra 3215, Čadca |
Právne služby poskytované v mesiacoch 8-10/2022 |
Detail
|
DF 2022/156
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
770.00 |
Matúš Zajac - ZETTECH, Jaseňová 3219/4, Žilina |
Rekonštrukcia bezpečnostného systému |
Detail
|
DF 2022/155
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
108.00 |
Vy -oD s.r.o.,, Ďurčina 387 |
Vývoz a vyťahovanie odpadových vôd |
Detail
|
Dohoda č. 22/25/010/86
(Zmluva)
|
27.10.2022 |
0.00 |
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Žilina, J.M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Pomoc v hmotnej núdzi |
Detail
|
DF 2022/154
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
141.49 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
DF 2022/153
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2022/152
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
522.09 |
K.V.P. team s.r.o., Lodno 30 |
Materiál a servis plynového kotla |
Detail
|
02022/1007/02
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2022 |
522.09 |
K.V.P. team s.r.o., Lodno 30, 023 34 Lodno |
Objednávame si u Vás údržbu ústredného vykurovania |
Detail
|
02022/1007/01
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2022 |
770.00 |
Matúš Zajac - ZETTECH, Jaseňová 3219/4, 010 01 Žilina |
Rekonštrukcia bezpečnostného systému v budove Kultúrneho domu. |
Detail
|
DF 2022/151
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
860.52 |
OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, Santovka |
Materiál ku mesiacu úcty starším a všeobecný materiál |
Detail
|
DF 2022/150
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
143.44 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. |
Detail
|
DF 2022/149
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
628.43 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Zber a preprava komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/148
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
400.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon stavebného dozoru stavby "Rekonštrukcia kultúrneho domu" |
Detail
|
DF 2022/147
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
328.44 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci, dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/146
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
871.25 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/145
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
59.29 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/144
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
175.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte 1
(Zmluva)
|
06.10.2022 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Stavebné úpravy Materskej školy - Rozšírenie kapacity Materskej školy |
Detail
|
02022/0930/01
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
3216.00 |
Peter Oleš - EXTREM, Jarná 8, 010 01 Žilina |
Náter strechy Kultúrneho domu. |
Detail
|
DF 2022/143
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2022/142
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/141
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
252.00 |
NEREUS, spol. s.r.o.,, Vysokoškolákov 8, 010 08 žilina |
Plavecký výcvik pre deti z obce |
Detail
|
DF 2022/140
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
337.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Stavebný dozor k stavbe Zníženie energetickej náročnosti KD |
Detail
|
DF 2022/139
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
1475.30 |
Lalima, s.r.o.,, Hliník nad Váhom |
Sadovnícke úpravy Zníženie energetickej náročnosti KD |
Detail
|
DF 2022/138
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
3071.94 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti KD - dodatok k zmluve |
Detail
|
DF 2022/137
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
2568.89 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti KD - dodatok k zmluve |
Detail
|
DF 2022/136
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
21362.24 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti KD - Zmluva |
Detail
|
DF 2022/135
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
148.72 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2022/134
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
651.55 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/133
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2022 |
745.63 |
Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulózke 3631, Žilina |
Servisné práce a oprava os automobilu |
Detail
|
02022/0916/01
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2022 |
651.60 |
Lalima s.r.o., Hliník nad Váhom 71, 014 01 Hliník nad Váhom |
Objednávame si u Vás sadovnícke a záhradnícke práce pri údržbe trávnika a drevín. |
Detail
|
DF 2022/132
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2022/131
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2022 |
4904.56 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Stavebné práce rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2022130
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2022 |
32078.24 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD Zmluva |
Detail
|
Df 2022/129
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
458.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Verejné obstarávanie bezbariérový vstup do KD |
Detail
|
DF 2022/128
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
4115.71 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti KD - dodatok |
Detail
|
DF 2022/127
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
10135.98 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti KD - dodatok |
Detail
|
DF 2022/126
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
16147.18 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce -Zníženie energetickej náročnosti KD - Zmluva |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 0908/2022/01
(Zmluva)
|
09.09.2022 |
65317.58 |
JP-JUNIOR, s.r.o., Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu |
Detail
|
DF 2022/125
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/124
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej soby za 9/2022 |
Detail
|
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní stravovania
(Zmluva)
|
31.08.2022 |
0.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza |
Poskytovanie stravovania pre Materskú školu v Kotrčinej Lúčke |
Detail
|
DF 2022/123
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2022/122
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
147.22 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2022/121
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
899.54 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
DF 2022/120
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2022 |
920.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti KD |
Detail
|
DF 2022/119
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
1641.19 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin |
Osobné ochranné a pracovné prostriedky pre DHR |
Detail
|
Dodatok č.1 Rámcovej dohody o zbere a preprave komunálneho odpadu
(Zmluva)
|
16.08.2022 |
785095.78 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Zber a preprava komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/118
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
59.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/117
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
720.00 |
Biznis inn print, s.r.o.,, Bonce 1054, Dlhé Pole |
Dodávka obojstrannej šatňovej lavičky |
Detail
|
DF 2022/116
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
160.08 |
Lesné a pozemkové spoločenstvo Urbariát, Kultúrna 284/11, Zástranie |
Palivové drevo - Vatra zvrchovanosti |
Detail
|
DF 2022/115
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 |
Detail
|
DF 2022/114
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
555.94 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Zníženie energetickej náročnosti KD - podľa Dodatkov 1 a 2 |
Detail
|
DF 2022/113
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
17401.21 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti KD |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
29.07.2022 |
180.00 |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o., Ul. 17. Novembra 3215, 022 01 Čadca |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
DF 2022/112
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
187.68 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci a dôchodca |
Detail
|
DF 2022/111
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
366.95 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/110
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
211.64 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2022/108
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
819.05 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/108
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2022 |
73.39 |
MIMONI s.r.o.,, Stará Vajnorská 3338/17, Bratislava |
Dodávka varnej dosky |
Detail
|
DF 2022/107
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2022 |
165.60 |
Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
DF 2022/106
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2022 |
25.76 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica |
materiál MŠ - tlačivá |
Detail
|
DF 2022/105
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Dodatok č. 3
(Zmluva)
|
15.07.2022 |
13207.92 |
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná |
Dodatok č.3 zo dňa 15.08.2022 k Zmluve o dielo č. 1115/2021/01 zo dňa 15.11.2021 |
Detail
|
DF 2022/104
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
480.00 |
V4 Audit, s.r.o., Mlynské Nivy 49, 841 10 Bratislava |
Štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2021 |
Detail
|
DF 2022/103
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
166.08 |
Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča |
Dodávka travecitu - materiál ihrisko |
Detail
|
DF 2022/102
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
359.72 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedov zamestnanci MŠ a dochodcovia |
Detail
|
DF 2022/101
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
1025.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžijné náklady strava deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/100
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
83.20 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci za 06/2022 |
Detail
|
DF 2022/99
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
446.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Údržba šatní |
Detail
|
DF 2022/98
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
300.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon stavebného dozoru
Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu |
Detail
|
DF 2022/97
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/96
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
175.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora urbis |
Detail
|
DF 2022/95
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 7/2022 |
Detail
|
DF 2022/94
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Dohoda o vykonaní umeleckej produkcie
(Zmluva)
|
30.06.2022 |
300.00 |
Združenie Tuláčik, Samuela Timona 108/11, 010 04 Žilina |
Kultúrno-športové podujatie "MDD 2022" |
Detail
|
DF 2022/93
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2022 |
1000.00 |
FUNNY JUMP s.r.o., Smrekova 7, 010 07 Žilina |
Prenájom atrakcií - deň detí |
Detail
|
DF 2022/92
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2022 |
108.00 |
Vy -oD s.r.o.,, Ďurčina 387 |
Vývoz a vyťahovanie odpadových vôd |
Detail
|
DF 2022/91
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2022 |
380.16 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. |
Detail
|
DF 2022/90
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2022 |
1471.22 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho a objemového odpadu za 5/2022 |
Detail
|
DF 2022/89
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
183.60 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Verejná správa SR -ročný prístup |
Detail
|
DF 2022/88
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil OU |
Detail
|
DF 2022/87
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
363.85 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci a dochodcovia |
Detail
|
DF 2022/86
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
78.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
DF 2022/85
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
1059.85 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy MŠ |
Detail
|
DF 2022/84
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
4580.74 |
CP-ELEKTRO, s.r.o.,, P. O: Hviezdoslava 578, Varín |
Elektroinštalácia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
DF 2022/83
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
59.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/82
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2022/81
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
42.00 |
Rastislav ŠPalek, Mestečko 135 |
Dodávka kníh " Ako byť skvelým rodičom" |
Detail
|
DF 2022/80
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
02022/0524/01
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2022 |
500.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Objednávame si u Vás maľby a nátery v šatniach na futbalovom ihrisku a zhotovenie podkladu pod striedačky na futbalovom ihrisku. |
Detail
|
DF 2022/79
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2022 |
160.16 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2022/78
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2022 |
619.82 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/77
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2022 |
630.00 |
Michal Jankovský ml., Na Záhumní 233/5, Nededza |
Údržba komunikácií - zimná za január |
Detail
|
02022/0513/01
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2022 |
990.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Objednávame si u Vás búracie práce na kultúrnom dome |
Detail
|
DF 2022/76
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
63.00 |
Petr Čunát, Nezbucká Lúčka 56, 013 24 |
Oprava kotla Baxi v Materskej škole |
Detail
|
DF 2022/75
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
50.00 |
CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, Žilina |
Pracovné odevy a obuv |
Detail
|
DF 2022/74
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
34.47 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil OU |
Detail
|
DF 2022/73
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
232.20 |
FEREX, s.r.o., , Vodná 23, Nitra |
Dodávka kompostéra MŠ |
Detail
|
DF 2022/72
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
4765.33 |
JP2M Group, s.r.o.,, Kotrčiná Lúčka 43 |
Elektroinštalačné práce KD |
Detail
|
DF 2022/71
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
525.00 |
Michal Jankovský ml., Na Záhumní 233/5, Nededza |
Zimná údržba komunikácií za február 2022 |
Detail
|
DF 2022/70
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
738.00 |
Bins s.r.o.,, Vašinova 61, Nitra |
Dodávka plastových nádob - odpad |
Detail
|
DF 2022/69
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
302.57 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/68
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
65.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
DF 2022/67
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
781.05 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/66
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
59.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/65
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
1510.61 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Zníženie energetickej náročnosti KD - doplňujúce práce a dodávky |
Detail
|
DF 2022/64
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
14088.77 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Rekonštrukcia KD- zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
Detail
|
DF 2022/63
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/62
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
193.20 |
Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Detail
|
DF 2022/61
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
200.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon Stavebného dozoru |
Detail
|
DF 2022/60
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 05/2022 |
Detail
|
Zmluva č. 1422 148
(Zmluva)
|
09.05.2022 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO |
Detail
|
02022/0421/01
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2022 |
590.00 |
BINS - Michal Kuna, Biela 4, 949 01 Nitra |
Odpadová nádoby čiernej farby. |
Detail
|
DF 2022/59
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
150.00 |
CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, Žilina |
Pracovné odevy MŠ |
Detail
|
DF 2022/58
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
63.30 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody MŠ a ihrisko |
Detail
|
DF 2022/57
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2022/56
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
140.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu- zákon č.329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2022/55
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
544.90 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/54
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
3101.16 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Prevedenie stavebných prác - rekon. vnútorných priestoorov KD - dodatok |
Detail
|
DF 2022/53
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
16241.24 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Prevedenie stavebných prác- rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2022/52
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
225.83 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o., Černyševského 1287/10, Bratislava |
Dodávka kuchynskej linky |
Detail
|
DF 2022/51
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
252.78 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/50
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
709.30 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia - obedy deti MŠ za 03/2022 |
Detail
|
DF 2022/49
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
68.90 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
DF 2022/48
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
68.00 |
Hudobný dom, Jose Martiho 1b, Praha |
Materiál predškoláci |
Detail
|
DF 2022/47
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/46
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
111.00 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, Melčice |
Licenčné poplatky cintorín |
Detail
|
DF 2022/45
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
19.50 |
Enviro ways s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/44
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Detail
|
DF 2022/43
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
175.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
DF 2022/42
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
20.40 |
Soza, Rastislavova 3, Bratislava 2 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
31.03.2022 |
0.00 |
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 |
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy Tab. A10.1 |
Detail
|
DF 2022/41
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
365.00 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca učebných pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov |
Materiál predškoláci |
Detail
|
DF 2022/40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2022/39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
802.99 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Materiál a služby športový areál |
Detail
|
DF 2022/38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
72.10 |
E-GO, s.r.o.,, A. Kubinu 24, Trnava |
Učebné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF 2022/37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1115/2021/01 zo dňa 30.03.2022
(Zmluva)
|
31.03.2022 |
11857.21 |
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná |
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 1 - SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu. |
Detail
|
Dohoda č. 22/25/060/81
(Zmluva)
|
31.03.2022 |
3954.56 |
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Žilina, J.M Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny 2022 |
Detail
|
DF 2022/36
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
8.54 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
materiál predškoláci |
Detail
|
DF 2022/35
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
130.68 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uskladnenie odpadu- zákon č. 329/2018 |
Detail
|
DF 2022/34
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
505.73 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 21/25/054/39
(Zmluva)
|
15.03.2022 |
0.00 |
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Žilina, J.M Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti" Aktivita č.1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
Detail
|
DF 2022/33
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
252.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351, 01302 |
Údržba zimných komunikácií |
Detail
|
DF 2022/32
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
200.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia vnút. priestorov KD |
Detail
|
DF 2022/31
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
252.78 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedov zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/30
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
50.70 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka stravy predškoláci |
Detail
|
DF 2022/29
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
694.95 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/28
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Vývoz a zber kuchyského odpadu |
Detail
|
DF 2022/27
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 3/2022 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
28.02.2022 |
0.00 |
Nadácia spoločne pre región , Framborská 12, 010 01 Žilina |
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník v znení neskorších predpisov |
Detail
|
DF 2022/26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
390.33 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15, 0130 02 Kotrčiná Lúčka |
Materiál a servis tlačiarne |
Detail
|
DF 2022/25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
139.92 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2022/24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
541.49 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálny odpad |
Detail
|
DF 2022/23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
200.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Stavebný dozor - zníženie energ. náročnosti KD |
Detail
|
DF 2022/22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2022/21
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
150.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Stavebný dozor - vnútorné priestory KD |
Detail
|
DF 2022/20
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
17770.98 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Stavebné práce - rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2022/19
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
4334.00 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Stavebné práce - vnútorné priestory KD |
Detail
|
DF 2022/18
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
38.40 |
Slovgram , Jakubovo námestie14, 813 48 Bratislava |
Koncesionárske poplatky |
Detail
|
DF 2022/17
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
59.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/16
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
15.60 |
Enviro ways s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/15
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
206.82 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci MŠ a dochodcovia |
Detail
|
DF 2022/14
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
88.40 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
DF 2022/13
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
754.40 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Strava deti réžia |
Detail
|
DF 2022/12
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
129.75 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1116/2021/01 zo dňa 16.11.2021
(Zmluva)
|
07.02.2022 |
2953.13 |
JP-JUNIOR, s.r.o., Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 3 - SO 03 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov |
Detail
|
DF 2022/11
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2022 |
13.28 |
ICOM PLUS s.r.o. ,Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, 010 01 Žilina |
Vyhotovenie lekárskeho posudku |
Detail
|
DF 2022/10
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
(Zmluva)
|
31.01.2022 |
0.10 |
Enviro ways, s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30 |
Odvážať biologicky rozložiteľný odpad zo školskej kuchyne |
Detail
|
DF 2022/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
57.50 |
Andrea Sedliaková, Mojš 236, 010 01 Žilina |
Poradenské služby v programe Urbis a RIS SAM |
Detail
|
DF 2022/8
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2022 |
124.75 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2022/7
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2022 |
420.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Služby za doplnenie žiadosti o dotáciu " Stavebné úpravy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ" |
Detail
|
DF 2022/6
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2022 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2022/5
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF 2022/4
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
124.75 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2022/3
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
175.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2022/2
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
150.00 |
Alphabet group s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Ročné predplatné za správu, chod a licenciu mobilnej aplikácie |
Detail
|
DF 2022/1
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2021/210
(Faktúra prijatá)
|
06.01.2022 |
220.00 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2021/209
(Faktúra prijatá)
|
06.01.2022 |
851.40 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz kom odpadu za 122021 |
Detail
|
DF 2021/208
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
0.02 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie dotláčacia stanica |
Detail
|
DF 2021/207
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
224.70 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie OU |
Detail
|
DF 2021/206
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
156.46 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie Materská škola |
Detail
|
DF 2021/205
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
337.50 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie spotreby el. energie športový areál |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
04.01.2022 |
7000.00 |
Futbalová akadémia UNITED N-KL-G, Kotrčiná Lúčka 154, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. a Všeobecné záväzného nariadenia obce Kotrčiná Lúčka č. 02 /2012 o podmienkach dotácie z rozpočtu obce. |
Detail
|
DF 2021/204
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2021/203
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
5975.33 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Stavebné práce podľa zmluvy o dielo 1116/2021/01 rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2021/202
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
367.00 |
MB TECH BB s.r.o.,, Priemyselná ulica 15449/2 Banská Bystrica |
Serverová zostava |
Detail
|
DF 2021/201
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
64.86 |
Prima banka Slovensko, a.s., , Hodžova 11, Žilina |
Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
Detail
|
DF 2021/200
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
800.00 |
Michal Jankovský ml., Na Záhumní 233/5, Nededza |
Zimná údržba komunikácií |
Detail
|
DF 2021/199
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
72.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351, 01302 |
Dovoz posypového materiálu MK |
Detail
|
DF 2021/198
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
25.99 |
CD-Keys s.r.o., Trstená 15, 028 01 Trstená |
Dodávka programu |
Detail
|
DF 2021/197
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
743.65 |
Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulózke 3631, Žilina |
Servis osobného auta |
Detail
|
DF 2021/196
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
99.80 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2021/195
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
300.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/194
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
11.50 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2021/193
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
187.44 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2021/192
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
725.39 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho a objemového odpadu |
Detail
|
DF 2021/191
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
216.00 |
Technická inšpekcia, a.s.,, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
Posúdenie projektovej dokumentácie -Zvýšenie kapacity MŠ |
Detail
|
DF 2021/190
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
38.30 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci MŠ a dôchodca |
Detail
|
DF 2021/189
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
120.95 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2021/188
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
15.60 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedov predškoláci |
Detail
|
DF 2021/187
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
47.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón -mobil |
Detail
|
DF 2021/186
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
564.90 |
OK Comp, s.r.o., Na priekope 41, Žilina |
Dodávka Notebooc |
Detail
|
DF 2021/185
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
76.45 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15, 0130 02 Kotrčiná Lúčka |
Všeobecný materiál OU |
Detail
|
DF 2021/184
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
150.00 |
Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 010 01 Žilina |
Architektúra a stavebné konštrukcie - Zvýšenie kapacity MŠ - oplotenie |
Detail
|
DF 2021/183
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
300.00 |
SoARCH, s.r.o.,, Bytčická 16, Žilina |
Dokumentácia a rozpočet - Rekonštrukcia Kultúrneho domu |
Detail
|
DF 2021/182
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
72.50 |
NoMIIand, s r. o., , Magnezitárska 11, Košice |
Materiál predškoláci |
Detail
|
DF 2021/181
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
356.00 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca učebných pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov |
Učebné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF 2021/180
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
20.00 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina |
Odborný posudok |
Detail
|
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
60.00 |
Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 013 02 Gbeľany |
Práce vo výške |
Detail
|
DF 2021/178
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2021/177
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
298.74 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Strava zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
820.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžijne náklady strava deti |
Detail
|
DF 2021/175
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
126.10 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
DF 2021/174
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
180.00 |
Nevia, SE, Mojš 139 |
Externý managment Wifi pre teba |
Detail
|
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
13.12.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
Zmluva na výkon Stavebného dozoru
(Zmluva)
|
08.12.2021 |
837.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Stavebný dozor |
Detail
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania
(Zmluva)
|
08.12.2021 |
0.00 |
Obec Nededza , Hlavná 1/1, 013 02 Nededza |
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania č. 1/2021 |
Detail
|
Darovacia zmluva uzatvorená §628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
(Zmluva)
|
08.12.2021 |
302.00 |
Nadácia spoločne pre región , Framborská 12, 010 01 Žilina |
Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 1115/2021/02 zo dňa 15.11.2021
(Zmluva)
|
06.12.2021 |
0.00 |
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná |
Rekonštrukcia Kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 2 - SO 02 - Rekonštrukcia strechy a bezbariérový vstup |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1115/2021/01 zo dňa 15.11.2021
(Zmluva)
|
06.12.2021 |
0.00 |
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná |
Rekonštrukcia kultúrneho doma Kotrčiná Lúčka pre časť 1 - SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1116/2021/01 zo dňa 16.11.2021
(Zmluva)
|
06.12.2021 |
0.00 |
JP-JUNIOR, s.r.o., Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 3 - SO 03 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov. |
Detail
|
022021/1201/04
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2021 |
2800.00 |
Michal Jankovský , Na Záhumní 233/5, 013 02 Nededza |
Objednávame si u Vás Zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Kotrčiná Lúčka v zmysle cenovej ponuky zo dňa 28.11.2021 |
Detail
|
0202/1201/02
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2021 |
837.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Objednávame si u Vás stavebný dozor na stavbe: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Kotrčiná Lúčka podľa cenovej ponuky. |
Detail
|
02021/1201/01
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2021 |
999.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Objednávame si u Vás výkon stavebného dozoru na stavbe : SO 03 Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD Kotrčiná Lúčka podľa cenovej ponuky. |
Detail
|
02021/1201/03
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2021 |
792.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Objednávame si v Vás výkon stavebného dozoru na stavbe : SO 02 Rekonštrukcia strechy a bezbariérový vstup Kotrčiná Lúčka podľa cenovej ponuky. |
Detail
|
DF 2021/171
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
200.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Ročné predplatné za správu webstránky |
Detail
|
DF 2021/170
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
86.40 |
PosAm, spol. s.r.o., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
YubiKey s predprogramovaním - dodávka |
Detail
|
DF 2021/169
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
216.92 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon |
Detail
|
DF 2021/168
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
839.48 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
DF 2021/167
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
95.00 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhm 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2021/166
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
40.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU |
Detail
|
DF 2021/165
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
990.00 |
Agentúra Európa, s.r.o.,, Dolné Rudiny 43/8209, Žilina |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu " Stavebné úpravy MŠ" |
Detail
|
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 02/005/21
(Zmluva)
|
24.11.2021 |
80306.66 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 02/005/21 |
Detail
|
Zmluva o termínovanom úvere č.02/004/21
(Zmluva)
|
24.11.2021 |
125000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o termínovanom úvere č. 02/004/21 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1116/2021/01
(Zmluva)
|
18.11.2021 |
81872.39 |
JP-JUNIOR, s.r.o., Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná lúčka pre časť 3 - SO 03 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov. |
Detail
|
Zmluva o dielo č.1115/2021/01
(Zmluva)
|
18.11.2021 |
78941.94 |
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná |
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 1 - SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1115/2021/02
(Zmluva)
|
18.11.2021 |
37368.84 |
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná |
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 2 - SO 02 - Rekonštrukcia strechy a bezbariérový vstup |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
16.11.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko a.s. |
Detail
|
Zmluva č. ZO/2021ZAP16375-5
(Zmluva)
|
15.11.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto |
Zmluva č. ZO/2021ZAP16375-5 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uzatvorená s poukazom na §269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. v pl. znení (Obchodný zákonník) |
Detail
|
Dohoda o ukončení spolupráce
(Zmluva)
|
15.11.2021 |
0.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto |
Dohoda o ukončení spolupráce |
Detail
|
Memorandum o spolupráci
(Zmluva)
|
15.11.2021 |
0.00 |
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina |
Memorandum o spolupráci uzatvorené podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len memorandum) |
Detail
|
DF 2021/164
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
864.00 |
BENOL Trade, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina |
Nádoby na posypovú soľ |
Detail
|
DF 2021/163
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
8.51 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody Kaplnka |
Detail
|
DF 2021/162
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
750.00 |
Mgr. Veronika Dírerová, Kotrčiná Lúčka 211, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Počítačové služby |
Detail
|
DF 2021/161
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
5600.00 |
Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 010 01 Žilina |
Projektová dokumentácia "Zvýšenie kapacity Materskej školy Kotrčiná Lúčka. |
Detail
|
DF 2021/160
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
340.87 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2021/159
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
977.85 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza |
Režijné náklady strava Materská škola. |
Detail
|
DF 2021/158
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
126.10 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza |
Strava predškoláci |
Detail
|
DF 2021/157
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
68.16 |
NaturePharm s.r.o., Svätotrojičné námestie 13, 963 01 Krupina |
Dezinfekčné prostriedky Materská škola |
Detail
|
DF 2021/156
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
15.70 |
4NAT, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča |
Vývoz kuchynského odpadu Materská škola 10/2021 |
Detail
|
DF 2021/155
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
350.00 |
Radoslav Petruňa, Revolučná 1299/16, 024 04 Kysucké Nové Mesto |
Rozšírenie kapacity Materskej školy - dispozičné spracovanie výdajne jedál, zoznam gastrozariadenia + rozpočet, prípojky pre stavebné profesie (voda, odpad, elektro) |
Detail
|
DF 2021/154
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
58.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón Obecný úrad a Materská škola. |
Detail
|
DF 2021/153
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
112.11 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody Obecný úrad, Materská škola a Futbalová ihrisko. |
Detail
|
DF 2021/152
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
48.24 |
LINOVEC SK, s.r.o., Tulská 33, 010 08 Žilina |
Odborná prehliadka PHP
Oprava - PHP práškový 6kg |
Detail
|
DF 2021/151
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
52.91 |
LINOVEC SK, s.r.o., Tulská 33, 010 08 Žilina |
Odborná prehliadka PHP, Oprava PHP práškový 6kg, Kontrola hadicových navijakov, Meranie tlakov, Vypracovanie správy, Tlakovanie hadíc. |
Detail
|
DF 2021/150
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
100.00 |
Ing. Mrázik Marek, Bukovinská 92/3B, 013 02 Gbeľany |
Oboznámenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov BOZP a OPP.
Aktualizácia dokumentácie BOZP. |
Detail
|
DF 2021/149
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 11/2021. |
Detail
|
02021/1105/01
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2021 |
980.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Objednávame si u Vás výkon stavebného dozoru podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 05.11.2021 na stavbe Zvýšenej kapacity Materskej školy Kotrčiná Lúčka. |
Detail
|
Zmluva č. 70/POD-511/21
(Zmluva)
|
02.11.2021 |
5000.00 |
Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica |
Zmluva č. 70/POD-511/21 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny (ďalej len "zmluva")uzatvorená podľa §9 ods. 6 a §10 zákona č. 587/2004 Z.z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejne správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
Detail
|
02021/1029/01
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2021 |
180.00 |
NEVIA, SE, Mojš 139, 010 01 Mojš |
Objednávame si u Vás Spracovanie a zaslanie záverečnej monitorovacej správy - Vypracovanie a zaslanie žiadosti o platbu v systéme ITMS014+ |
Detail
|
DF 2021/148
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
8059.00 |
Zelený domov s.r.o., Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina |
Revitalizácia verejných priestranstiev Kotrčiná Lúčka. |
Detail
|
DF 2021/147
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
199.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Údržba a maľovanie Materskej školy. |
Detail
|
DF 2021/146
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
90.00 |
Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 013 02 Gbeľany |
Oprava Verejného osvetlenia - Práca vo výškach. |
Detail
|
DF 2021/145
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
145.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - v zmysle zákona. |
Detail
|
DF 2021/144
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
561.92 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu. |
Detail
|
DF 2021/143
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
108.00 |
Peter Ďurčanský - Čistá žumpa - Vyťahovanie odpadových vôd, Ďurčiná 232, 015 01 Ďurčiná |
Vývoz a vyťahovanie odpadových vôd z obecného úradu Kotrčiná Lúčka + zneškodnenie odpadu. |
Detail
|
DF 2021/142
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
3936.95 |
Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža |
Stavebné práce na zákazke Nové šatne - Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/141
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
390.00 |
Čunát Peter, Nezbudská Lúčka 56, 013 24 Nezbudská Lúčka |
Revízia plynových zariadení v Materskej škole a Dom smútku. |
Detail
|
DF 2021/140
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
446.00 |
JK TINA s.r.o., SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Proces verejného obstarávania - Kultúrny dom |
Detail
|
DF 2021/139
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
46.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
02021/1019/01
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2021 |
350.00 |
Radoslav Petruňa, Revolučná 1299/16, 024 04 Kysucké Nové Mesto |
Objednávame si u Vás Gastroprojekt na VSJ v rámci projektu : Stavebné úpravy MŠ - Rozšírenie kapacity MŠ podľa Vami vypracovanej ponuky. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb
(Zmluva)
|
26.10.2021 |
0.00 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava |
Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb uzatvorená v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len " zákon o dôveryhodných službách") |
Detail
|
Dohoda č. 21/25/012/31
(Zmluva)
|
26.10.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda č. 21/25/012/31 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
Detail
|
Dohoda č. 21/25/010/36
(Zmluva)
|
26.10.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda č. 21/25/010/36 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, §26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "dohoda") |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1018/2021/01
(Zmluva)
|
19.10.2021 |
8059.00 |
Zelený domov s.r.o., Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina |
Zmluva o dielo č. 1018/2021/01 uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - predmetom zmluvy je zhotovenie diela " Revitalizácia verejných priestranstiev Kotrčiná Lúčka. |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
|
19.10.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Účet výlučne pre príjem a čerpanie dotácii |
Detail
|
02021/1011/01
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2021 |
150.00 |
Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 010 01 Žilina |
Objednávame si u Vás vypracovanie PD s názvom Rozšírenie kapacity Materskej školy Kotrčiná Lúčka - Oplotenie |
Detail
|
DF 2021/138
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
50.24 |
LIA affari s.r.o.,, Dlhá nad Váhom 433 |
Dodávka čistiacich potrieb |
Detail
|
DF 2021/137
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
152.10 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy - predškoláci |
Detail
|
DF 2021/136
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
1039.35 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžijné náklady obedy MŠ |
Detail
|
DF 2021/135
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
325.55 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy pracovníci MŠ a dôchodca |
Detail
|
DF 2021/134
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2021/133
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2021/132
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
175.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2021/131
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
40.00 |
Peter Sakala - Autoškola, Mateja Bela 3465/89, 010 01 Žilina |
Školenie referentských vodičov |
Detail
|
DF 2021/130
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
3360.00 |
ENVI - EKO, s.r.o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina |
Spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2021/129
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 10/2021 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. MO21_01
(Zmluva)
|
15.10.2021 |
0.00 |
Nadácia Ponis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 |
Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. MO21_01 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
(Zmluva)
|
06.10.2021 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o., Ostratice č. 144, 956 34 Ostratice |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci uzatvorenej v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka a Kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
06.10.2021 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o., Ostratice č. 144, 956 34 Ostratice |
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 2021/0920/01
(Zmluva)
|
30.09.2021 |
0.00 |
Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 2021/0920/01 uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. |
Detail
|
DF 2021/128
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
226.00 |
Drevokom slovakia s.r.o., Čičava 314, 093 01 Čičava |
Dodávka šatňovej zostavy do Materskej školy |
Detail
|
DF 2021/127
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
14669.44 |
STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Dodávka a montáž kamerového systému na základe ZoD č. 0721/2021/01 |
Detail
|
DF 2021/126
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
46.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 0920/2021/01
(Zmluva)
|
22.09.2021 |
3936.95 |
Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža |
Zmluva o dielo č. 0920/2021/01 uzavretá podľa ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka. Nové šatne - Výmena dverí a zdravotechniky. |
Detail
|
Dohoda o úprave niektorých práv a povinností
(Zmluva)
|
20.09.2021 |
0.00 |
Obec Nededza Školská jedáleň, Nededza 136, 013 02 Nededza |
Dohoda o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich za Zmluvy o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2021008 uzavretej dňa 08.09.2021 v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka |
Detail
|
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2021008
(Zmluva)
|
20.09.2021 |
0.00 |
Organika s.r.o., Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany |
Zmluva o zabespečení mliečnych výrobkov č. 2021008 uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka |
Detail
|
DF 2021/125
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
300.00 |
Ing. Martin Novotný, Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina |
Vypracovanie štúdie rozšírenia kapacity Materskej školy v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/124
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
147.84 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - v zmysle zákona. |
Detail
|
DF 2021/123
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
572.14 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2021/122
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
1008.00 |
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Prerokovanie návrhu ÚPN-O Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/121
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
250.00 |
Mária Sklenárová, Banícka 10, 052 70 Spišská Nová Ves |
Spracovanie štúdie revitalizácie priestranstva Materskej školy v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/120
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
520.00 |
Michal Bielik, Kotrčiná Lúčka 122, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Administratívne práce v obci Kotrčiná Lúčka. |
Detail
|
DF 2021/119
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
61.52 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OÚ a MŠ |
Detail
|
DF 2021/118
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Autorská odmena |
Detail
|
DF 2021/117
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 9/2021 |
Detail
|
02021/0902/01
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2021 |
2280.00 |
DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina |
Pasport komunikácií, trvalého dopravného značenia v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
02021/0824/01
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2021 |
1652.85 |
FLORIAN Hasičská a záchranárska technika, výstroj a výzbroj, Priekopská 26, 036 08 Martin |
Objednávame si u Vás zásahové obleky, prilby, obuv a rukavice |
Detail
|
DF 2021/116
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
40.00 |
Vydavateľstvo ADVENT-ORION, s.r.o., Šafáriková 9, 038 61 Vrútky |
Dodávka kníh "Ako byť skvelým rodičom" |
Detail
|
DF 2021/115
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
287.50 |
Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, 013 01 Teplička nad Váhom |
Servis zavlažovacieho systému Futbalové ihrisko |
Detail
|
DF 2021/114
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
1652.85 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin |
Zásahová obuv, zásahová prilba, rukavice, zásahový oblek |
Detail
|
DF 2021/113
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
39.85 |
CLEANBAU, s.r.o., Dolný Val 171, 010 01 Žilina |
Pravidelná kontrola komína v Materskej škole |
Detail
|
DF 2021/112
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
216.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351, 01302 |
Oprava komunikácie - odvoz zeminy |
Detail
|
DF 2021/111
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
46.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2021/110
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
165.60 |
Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
Hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska v areáli futbalového ihriska |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 1/2021
(Zmluva)
|
27.08.2021 |
0.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Poskytovanie stravovania pre žiakov materskej školy Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
Dodatok č.3 k zmluve o nájme verejného vodovodu č.144/2016
(Zmluva)
|
27.08.2021 |
0.00 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodatok č.3 k zmluve o nájme verejného vodovodu č.144/2016 z 17.6.2016 jej dodatkov |
Detail
|
02021/0826/01
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2021 |
40.00 |
ADVENT ORION, spol. s.r.o., Šafáriková 9, 038 61 Vrútky |
10ks kníh "Ako byť lepším rodičom" |
Detail
|
02021/0824/02
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2021 |
40.00 |
Peter Sakala - Autoškola, Mateja Bela 3465/89, 010 01 Žilina |
Preškolenie vodičov |
Detail
|
DOHODA č. 21/25/054/39
(Zmluva)
|
24.08.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Detail
|
02021/0818/01
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2021 |
200.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Objednávame si u Vás stavebné - maliarské práce v budove Materskej školy |
Detail
|
02021/0816/01
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2021 |
5600.00 |
Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 010 01 Žilina |
Vypracovanie PD s názvom Stavebné úpravy MŠ Kotrčiná Lúčka - Rozšírenie kapacity MŠ podľa Vašej cenovej ponuky. |
Detail
|
02021/0811/01
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2021 |
3360.00 |
ENVI - EKO, s.r.o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina |
Správa o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre ÚPN-O |
Detail
|
DF 2021/109
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
60.00 |
SATIA - okná, s.r.o., Varín 1057, 013 03 Varín |
Sieťky proti hmyzu 19x8 3ks extrudovaná farba renolit |
Detail
|
DF 2021/108
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
35.00 |
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica |
Vypracovanie potvrdenia projektu 1310895 |
Detail
|
DF 2021/107
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
219.12 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2021/106
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
847.99 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2021/105
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
215.61 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15, 0130 02 Kotrčiná Lúčka |
Kancelárske a hygienické potreby |
Detail
|
DF 2021/104
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
585.00 |
Michal Bielik, Kotrčiná Lúčka 122, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Administratívne práce v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/103
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
58.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OÚ a MŠ |
Detail
|
DF 2021/102
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
7.70 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča |
Zber a evidencie kuchynského odpadu 07/2021 |
Detail
|
DF 2021/101
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 08/2021 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
(Zmluva)
|
12.08.2021 |
0.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Licenčná zmluva U1553/2013 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 0721/2021/01 uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1996 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
(Zmluva)
|
04.08.2021 |
14669.44 |
STOPKRIMI s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Kamerový systém v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/100
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
117.60 |
Helada, s.r.o., Štefánikova 1404, 014 01 Bytča |
Travcerit - materiál ihrisko |
Detail
|
DF 2021/99
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
96.00 |
Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 013 02 Gbeľany |
Inštalácia siete FŠ - práca vo výške |
Detail
|
DF 2021/98
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
91.20 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci za 7/2021 |
Detail
|
DF 2021/97
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
171.27 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 7/2021 |
Detail
|
DF 2021/96
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
557.52 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy deti, pracovníci MŠ a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2021/95
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
166.95 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu
- zákon 329/2018 Z. z., |
Detail
|
DF 2021/94
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1020.32 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu |
Detail
|
DF 2021/93
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
46.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2021/92
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
480.00 |
V4 Audit, s.r.o., Mlynské Nivy 49, 841 10 Bratislava |
Štatutárny audit UZ obce a overenie výročnej správy obce KL za rok 2020 |
Detail
|
DF 2021/91
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
18.95 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Triedna kniha, Evidencia dochádzky, Osobný spis dieťaťa pre MŠ KL |
Detail
|
DF 2021/90
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
877.50 |
Michal Bielik, Kotrčiná Lúčka 122, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Administratívne práce v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/89
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
58.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OÚ a MŠ |
Detail
|
DF 2021/88
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
1209.79 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, 010 01Žilina |
Strava deti MŠ, zamestnanci a dôchodcovia 06/2021 |
Detail
|
DF 2021/87
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
373.23 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, 010 01 Žilina |
Dovoz stravy 06/2021 |
Detail
|
DF 2021/86
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
217.20 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, 010 01 Žilina |
Strava predškoláci 06/2021 |
Detail
|
DF 2021/85
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
15.60 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča |
Zber a evidencia kuchynského odpadu za obdobie 06/2021 |
Detail
|
DF 2021/84
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
344.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Kamerový systém obce KL
Poplatok za realizáciu VO v systéme EVOSERVIS
|
Detail
|
DF 2021/83
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2021/82
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
Dohoda o spolupráci obcí podľa §20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - Dodatok č. 10
(Zmluva)
|
09.07.2021 |
0.00 |
Obec Varín , Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín |
Dohoda o spolupráci obcí uzavretá v zmysle §7 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. MO21_01
(Zmluva)
|
05.07.2021 |
0.00 |
Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava |
Poskytnutie grantu na projekt Nové šatne |
Detail
|
02021/0628/01
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2021 |
300.00 |
Ing. Novotný Martin, Zvolenská 6/77,010 01 Žilina |
Štúdia na rozšírenie kapacít Materskej školy v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/81
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
72.00 |
Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 013 02 Gbeľany |
Servis VO - práca vo výške |
Detail
|
DF 2021/80
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
46.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2021/79
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
420.00 |
STRENGTH, s.r.o., Dlhá 88B, 010 09 Žilina |
Statický posudok stropnej dosky v KD |
Detail
|
02021/0621/01
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2021 |
280.00 |
Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, 013 01 Teplička nad Váhom |
Servisné práce na zavlažovacom systéme - Futbalové ihrisko |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
18.06.2021 |
0.00 |
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby , Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2021 |
Detail
|
DF 2021/78
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
399.08 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu zmysle zákona |
Detail
|
DF 2021/77
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
1544.44 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu a objemného odpadu |
Detail
|
DF 2021/76
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
1092.00 |
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Obstarávanie ÚP obce Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/75
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
12000.00 |
Ing. arch. Peter Krajč, Žitná 13, 010 01 Žilina |
Spracovanie ÚP obce Kotrčiná Lúčka - návrh |
Detail
|
DF 2021/74
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
101.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OÚ a MŠ |
Detail
|
DF 2021/73
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
15.50 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2021/72
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
1202.49 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava deti MŠ, zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2021/71
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
380.16 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy 5/2021 |
Detail
|
DF 2021/70
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
213.60 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci 5/2021 |
Detail
|
DF 2021/69
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 6/2021 |
Detail
|
DF 2021/68
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
219.40 |
Petr Čunát, Nezbucká Lúčka 56, 013 24 |
Oprava plynového kotla MŠ |
Detail
|
DF 2021/67
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
723.70 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2021/66
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
161.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2021/65
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
41.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
02021/0519/01
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2021 |
1950.00 |
Michal Bielik, Kotrčiná Lúčka 122, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Administratívne a účtovnícke práce |
Detail
|
Zmluva č. 1421 171
(Zmluva)
|
18.05.2021 |
0.00 |
Dobrovoľná požiarná ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí dodácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
17.05.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
DF 2021/64
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
15000.00 |
VJ control, s.r.o., Pltnícka 995/28,013 03 Varín |
Stavba projektu wifi pre Teba |
Detail
|
DF 2021/63
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
378.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351, 01302 |
Odvoz zeminy a stavebnej sute |
Detail
|
DF 2021/62
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
163.69 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
Múdre hračky - mikroskop |
Detail
|
DF 2021/61
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
26.10 |
Grapa Media s.r.o., Guothova 2/B,831 01 Bratislava |
Múdre hračky - motýlia záhrada |
Detail
|
DF 2021/60
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu 4/2021 |
Detail
|
DF 2021/59
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
40.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OÚ a MŠ |
Detail
|
DF 2021/58
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A , 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2021 |
Detail
|
DF 2021/57
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
583.93 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava deti MS, zamestnanci MŠ a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2021/56
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
174.24 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 4/2021 |
Detail
|
DF-2021/55
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
92.40 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
02021/0503/01
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2021 |
420.00 |
STRENGTH, s.r.o., Dlhá 88B, 010 09 Žilina |
Statický posudok na zosilnenie stropnej dosky v kultúrnom dome Kotrčinej Lúčke |
Detail
|
Df 2021/54
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
120.00 |
Zirek group, s.r.o.,, Nábrežie slobody 538/33, Púchov |
Prezentácia v projekte " Poznávacia maľovanka regiónu" |
Detail
|
Df 2021/53
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
654.00 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhm 500 |
Materiál a prevzdušnenie ihrisko |
Detail
|
DF 2021/52
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
193.20 |
Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Detail
|
DF 2021/51
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
298.00 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca učebných pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov |
Učebná pomôcka - Príroda okolo nás |
Detail
|
Df 2021/50
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
75.09 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody - materská škola a ihrisko |
Detail
|
DF 2021/49
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2021/48
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
567.04 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu
za 3/2021 |
Detail
|
DF 2021/47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
146.52 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok v zmysle zákona č.239/2018 Z.z. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 033/2019
(Zmluva)
|
18.04.2021 |
0.00 |
VJ Control s.r.o., Pltnícka 995/28, 013 03 Varín |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na realizáciu projektu" Wifi pre Teba-Obec Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2021/46
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2021/45
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2021/44
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 4/2021 |
Detail
|
DF 2021/43
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
02021/0331/01
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2021 |
250.00 |
Mária Sklenárová, Banícka 10, 052 70 Spišská Nová Ves |
Štúdia revitalizácie priestranstva v areáli materskej školy v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/42
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
165.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108, 0130 02 Kotrčiná Lúčka |
Zimná údržba MK za 2/2021 |
Detail
|
DF 2021/41
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
1069.58 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Stravovanie deti MŠ, zamestnanci MŠ, dôchodcovia |
Detail
|
DF 2021/40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
332.64 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy do MŠ za 3/2021 |
Detail
|
DF 2021/39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
192.00 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Stravovanie predškoláci 3/2021 |
Detail
|
DF 2021/38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.,, Martina Rázusa 23A, Žilina |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Detail
|
DF 2021/37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
327.45 |
Drahomíra Kubalová - Cateringové služby, Potočná 78/48, Nededza |
Výdaj stravy za 3/2021 v MŠ |
Detail
|
DF 2021/36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
327.45 |
Drahomíra Kubalová - Cateringové služby, Potočná 78/48, Nededza |
Výdaj stravy za 2/2021 v MŠ |
Detail
|
DF 2021/35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
669.72 |
RIMEX Žilina, s.r.o.,, Odtrnovie 817, Rosina |
Dodávka interiérového vybavenia |
Detail
|
DF 2021/34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
30.00 |
J2 net, Okružná 56, Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF 2021/33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
536.39 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2021/32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
81.90 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2021/31
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
Dohoda 21/25060/64
(Zmluva)
|
16.03.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne |
Detail
|
DF 2021/30
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
15.50 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2021/29
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
111.00 |
3W Slovakia, s.r.o., Na vinohrady 692/59, Trenčín |
Softvérové služby- licenčná zmluva |
Detail
|
Df 2021/28
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
806.40 |
Kastex Technika s.r.o., Strojnícka 5, Prešov |
Dodávka materiál - vybavenie kaplnky |
Detail
|
DF 2021/27
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
45.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2021/26
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 3/2021 |
Detail
|
DF 2021/25
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
832.01 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Stravovanie deti MŠ, pracovníci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2021/24
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
129.60 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Stravovanie predškoláci 2/2021 |
Detail
|
DF 2021/23
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
247.50 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy 2/2021 |
Detail
|
02021/0304/01
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2021 |
600.72 |
RIMEX Žilina, s.r.o.,, Jána Kalinčiaka 22,010 01 Žilina |
Kancelársky nábytok |
Detail
|
02021/2602/01
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2021 |
330.00 |
Drahomíra Kubalová - Cateringové služby, Potočná 78/35 , 013 02 Nededza |
Výdaj stravy v Materskej škole Kotrčiná Lúčka za 03/2021 |
Detail
|
DF 2021/22
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
41.87 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2021/21
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
221.80 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15, 0130 02 Kotrčiná Lúčka |
Kancelársky materiál |
Detail
|
DF 2021/20
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
349.08 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2021/19
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
53.30 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2021/18
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
02021/0216/01
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2021 |
806.40 |
Kastex Technika s.r.o., Strojnícka 5, 080 01 Prešov |
LED svietnik atypickej výšky 110cm- 4ks, LED sviečka 18cm - 4ks |
Detail
|
Df 2021/17
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuch odpadu |
Detail
|
DF 2021/16
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
100.00 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2021/15
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom |
Detail
|
DF 2021/14
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
581.32 |
Verex Žilina, a.s. , M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina |
Dodávka materiál Vo |
Detail
|
DF 2021/13
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
34.16 |
Elkoplast Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice |
Dodávka tovaru |
Detail
|
DF 2021/12
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
210.00 |
Dahan, s.r.o., , Južná 284/10, Teplička nad Váhom |
Práce s montážnou plošinou |
Detail
|
DF 2021/11
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
60.00 |
CRAT, s.r.o., Kragujevská 1, Žilina |
Externý manažment - Wifi pre teba |
Detail
|
DF 2021/10
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
1230.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Detail
|
DF 2021/9
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
|
02.02.2021 |
0.00 |
SSE Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Zmluva o združenej dodávke plynu (ďalej len "Zmluva") kategória Podnikatelia a organizácie uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
Detail
|
Df 2021/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
49.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Poradenské služby v programe URBIS |
Detail
|
DF 2021/7
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
100.00 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posyp. soľ |
Detail
|
DF 2021/6
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2021 |
95.88 |
ESET spol, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
Licencia na 2 ks PC |
Detail
|
DF 2021/5
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2021 |
79.95 |
CD -Keys s.r.o.,, Trstená 15 |
Nákup program Mikrosoft Windows |
Detail
|
DF 2021/4
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2021 |
341.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Ročné predplatné za správu, chod a licenciu mobilnej aplikácie |
Detail
|
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu - stavebného
(Zmluva)
|
26.01.2021 |
0.00 |
Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriana 190/2, Teplička nad Váhom |
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu |
Detail
|
02021/0115/01
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2021 |
0.00 |
Mgr. Veronika Dírerová, Kotrčiná Lúčka 211 |
Objednávame si u Vás Počítačové služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
(Zmluva)
|
22.01.2021 |
6000.00 |
OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
poskytnutie dotácie pre Futbalovú akadémieuUNITED N-KL-G |
Detail
|
Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení a Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
16.01.2021 |
1.00 |
Alphabet group s.r.o., Strojárenska 3426/11C, 040 01 Košice |
Vytvorenie systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení pre obyvateľov a Licenčná zmluva |
Detail
|
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny a Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
16.01.2021 |
300.00 |
Alphabet group s.r.o., Strojárenska3426/11C, 040 01 Košice |
Vytvorenie mobilnej aplikácie pre určenej pre obec a obyvateľov a Licenčná zmluva |
Detail
|
DF 2021/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2021/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora Ubis |
Detail
|
DF 2021/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 1/2021 |
Detail
|
Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
14.01.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k 1 Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
14.01.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
02021/0401/01
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2021 |
1500.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2020/170
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
123.88 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. |
Detail
|
DF 2020/169
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
811.33 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu za 12/2020 |
Detail
|
DF 2020/168
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/161
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
3970.80 |
Tichý s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín |
realizácia dopravného značenia v obci. |
Detail
|
DF 2020/167
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
155.08 |
SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
Vyúčtovacia faktúra el. energia TJ |
Detail
|
DF 2020/166
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
60.69 |
SSE a.s., Pri rajčianke 8591/48, Žilina |
Vyučtovacia faktúra energia byt |
Detail
|
DF 2020/165
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
1537.80 |
SK Technik, s.r.o.,, Jaseňova 3223/36, Žilina |
Dodávka počítačov |
Detail
|
F 2020/164
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
637.50 |
SK Technik, s.r.o.,, Jaseňova 3223/36, Žilina |
Dodávka Notebook |
Detail
|
DF 2020/163
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
24.00 |
Sama Tech s.r.o., Kalinčiakova 232/4, Gbeľany |
Práca vo výške - údrža VO |
Detail
|
DF 2020/162
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
400.00 |
Maperi spol. s. r. o. , Hollého 7, Žilina |
Vyhotovenie geom. plánu radenské služby v oblasti katastra |
Detail
|
DF 2020/160
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
314.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
realizácia Verej. obstarávania pož. zbrojnica |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1229/2020/01
(Zmluva)
|
30.12.2020 |
10817.10 |
CP-ELEKTRO, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 578, 013 03 Varín |
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - Elektroinštalácia |
Detail
|
DF 2020/159
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
121.00 |
Oberfrank Group, s.r.o.,, Veľká Okružná 1309/17, Žilina |
Dodávka vrecového asfaltu |
Detail
|
DF 2020/158
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2020/157
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
763.87 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Ddávka stravy deti, pracovníci a dochodcovia za 122020 |
Detail
|
DF 2020/156
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
124.80 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka stravy predškoláci 122020 |
Detail
|
DF 2020/155
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
232.65 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 12/2020 |
Detail
|
DF 2020/154
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
100.00 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2020/153
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
270.00 |
Miroslav Milo ml., Gbeľany 289 |
Zemné práce na uprave MK |
Detail
|
DF 2020/152
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
44.82 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, Žilina |
poplatok za vedenie učtu CP |
Detail
|
DF 2020/151
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
490.80 |
Benol Trade s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina |
Nádoby na posypovú sol |
Detail
|
DF 2020/150
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
168.00 |
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Zabezpečenie súhlasuOU a schválenie zadania pre UPN |
Detail
|
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
655.58 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu za 112020 |
Detail
|
DF 2020/148
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
100.10 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za vývoz odpadu -zákon 3299/2018 Z.z, |
Detail
|
DF 2020/147
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
O 2020/1230/01
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2020 |
2255.50 |
Sk-technik, s.r.o, Jaseňová 3223/36, 010 01 žilina |
Dodávka 2 ks PC vrátane príslušenstva a 1 ks Notebook podľa cenovej ponuky |
Detail
|
O 2020/1221/02
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
484.80 |
Benol Trade s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina |
Dodávka 2 ks nádob na posypovú sol 300 kg. |
Detail
|
O 2020/1221/01
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2020 |
24.00 |
Sama Tech. s.r.o., Kalinčiakova 232/4, 013 02 Gbeľany |
Údržba verejného osvetlenia
- plošina. |
Detail
|
O 2020/1216/01
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2020 |
270.00 |
Miroslav Milo ml., Gbeľany 289, 013 02 Gbeľany |
Zemné práce pri údržbe MK. |
Detail
|
O 2020/1214/01
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2020 |
121.00 |
Oberfrank Group, s.r.o.,, Veľká Okružná 1309/17, Žilina |
Objednávka na dodávku studeného vrecového asfaltu |
Detail
|
DF2020146
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
80.00 |
Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3b, Gbeľany |
Školenie zamestnancov o predpisoch BOPZ |
Detail
|
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Vývoz a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
40.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/143
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
300.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Vytvorenie mobilnej aplikácie pre Android a IOS |
Detail
|
DF 2020/142
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
200.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Ročné predplatné za Web stránku |
Detail
|
DF 2020/141
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditelov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2020/140
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
1222.53 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Stava deti , pracovníci, dôchodcovia |
Detail
|
DF 2020/139
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
382.14 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 112020 |
Detail
|
DF 2020/138
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
199.20 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci 11/2020 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 0729/2020/01
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
0.00 |
PMGSTAV s.r.o., Predmestská 8965/95, 010 01 Žilina |
Dodatok č. 1 k zmluve odielo na rekonštrukciu kultúrneho domu |
Detail
|
O 2020/1211/01
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2020 |
400.00 |
Maperi spol. s. r. o. , Hollého 7, Žilina |
Objednávka na vyhotovenie Geometrického plánu na parc. EKN 372 a poradenské služby v obl. katastra |
Detail
|
O 2020/1208/01
(Objednávka vystavená)
|
09.12.2020 |
314.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Objednávka na realizáciu verejného obstarávania: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - elektro inštalácia |
Detail
|
O 2020/1201/01
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
50.00 |
Martin Káger MB GARDEN, Školská 192/8, 013 02 Gbeľany |
Zazimovanie zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku. |
Detail
|
O 2020/1127/01
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2020 |
300.00 |
Alphabet group s.r.o., Strojárenska 11/C, 040 01 Košice |
Vytvorenie mobilnej aplikácie k web stránke obce. |
Detail
|
DF 2020/137
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
233.65 |
Verex Žilina, a.s. , M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina |
Dodávka materiálu na opravu VO |
Detail
|
DF 2020/136
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
972.00 |
Lukáš Zajac, Janka Kráľa 598/7, Teplička nad Váhom |
Zemné práce pri oprave VO |
Detail
|
DF 2020/135
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
13.31 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Zúčtovacie faktúra za energiu vytláčacia stanica |
Detail
|
DF 2020/134
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
96.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu -zákonč. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2020/133
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
630.04 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu za 10/2020 |
Detail
|
DF 2020/132
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
522.00 |
BINS s.r.o.,, Vašinova 61, 949 01 Nitra |
Dodávka plastových nádob na odpad |
Detail
|
Df 2020/131
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Dohoda č. 20/25/012/061
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda o zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti pre obec |
Detail
|
Dohoda č. 20/25/010/95
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Aplikácia §10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe |
Detail
|
O 2020/1116/02
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2020 |
1738.84 |
Verex Žilina, a.s. , M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina |
Objednávka na materiál verejné osvetlenie podľa cenovej ponuky |
Detail
|
O 2020/1116/01
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2020 |
522.00 |
BINS s.r.o.,, Vašinova 61, 949 01 Nitra |
Objednávka na plastové nádoby na odpad v počte 20 ks |
Detail
|
DF 2020/130
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
110.00 |
Drahomíra Kubalová, Cateringové služby, Potočná 78/35, Nededza |
Výdaj stravy v MŠ v čase zástupu |
Detail
|
DF 2020/129
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Vývoz kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2020/128
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
40.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/127
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
516.02 |
Ekoplast Slovakia s.r.o., Štrvť SNP 155/72, Trenčianske Teplice |
Dodávka nádob na zimný posyp |
Detail
|
DF 2020/126
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
1066.49 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava deti MŠ, zamestnanci MŠ Dôchodcovia |
Detail
|
DF 2020/125
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
341.55 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 10/2020 |
Detail
|
DF 2020/124
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
186.00 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci 10/2020 |
Detail
|
DF 2020/123
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 11/2020 |
Detail
|
O 2020/1112/01
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2020 |
810.00 |
Lukáš Zajac, Janka Kráľa 598/7, 013 01 Teplička nad Váhom |
Zemné práce pri oprave verejného osvetlenia. |
Detail
|
O 2020/1103/01
(Objednávka vystavená)
|
04.11.2020 |
490.00 |
Elkoplast Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice |
Objednávka na dodávku 2 ks nádob 220 l. na zimný posyp |
Detail
|
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
(Zmluva)
|
04.11.2020 |
10597.00 |
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava |
|
Detail
|
Dohoda č. 20/25/054/206
(Zmluva)
|
02.11.2020 |
7789.40 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny žilina, J.M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda o poskytntí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa " Praxou k zamestnaniu 2" |
Detail
|
DF 2020/122
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
120.00 |
Zirek group, s.r.o., Námestie slobody 538/33, Púchov |
Poznávacia maľovanka regiónu |
Detail
|
DF 2020/121
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
117.60 |
Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča |
Dodávka Travecitu - ihrisko |
Detail
|
DF 2020/120
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
615.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Odvoz zeminy, kameniva a staveb. sute - prepravné výkony |
Detail
|
DF 2020/119
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2020/118
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
84.76 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - Zákon č. 392/2018 Z.z. |
Detail
|
DF 2020/117
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
555.11 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2020/116
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
70.00 |
Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie v budove MŠ |
Detail
|
DF 2020/115
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
109.03 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
O 2020/1019/01
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2020 |
110.00 |
Drahomíra Kubalová, Potočná 78/35, 013 02 Nededza |
Príprava a vydaj stravy v MŠ. |
Detail
|
DF 2020/114
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
480.00 |
V4 Audit, s.r.o.,, Vojtech Tvrdého 783/4, Žilina |
štatutáry audit účtovnej závierky za rok 2019 |
Detail
|
DF 2020/113
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidncia kuch. odpadu za 9/2020 |
Detail
|
DF 2020/112
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/110
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
329.67 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 9/2020 |
Detail
|
DF 2020/109
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
190.80 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci za 9/2020 |
Detail
|
DF 2020/108
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
105.00 |
Miroslav Milo ml., Gbeľany 289 |
Zemné práce na úprave MK k ihrisku |
Detail
|
DF 2020/107
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námeie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 |
Detail
|
DF 2020/106
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémova podpora URbis |
Detail
|
DF 2020/105
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
738.02 |
Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina |
STK osobného vozidla |
Detail
|
DF 2020/104
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
792.00 |
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Obstarávanie Územného plánu Obce Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2020/103
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
80.00 |
Peter Ďurčanský - Čistá Žumpa, Ďurčiná 232 |
Vývoz a vyťahovanie odppadových vôd z MŠ |
Detail
|
DF 2020/102
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
80.00 |
OBASPro s.r.o, A. Hlinku 20, Čdca |
Oprava remeňa ozubenej kosy |
Detail
|
DF 2020/101
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
88.92 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za ulženie odpadu v zmysle zákona 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2020/100
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
582.36 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz kom. odpadu za 8/2020 |
Detail
|
Df 2020/99
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2020/98
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
1670.40 |
OREX SK, s.r.o.,, Kotrčiná Lúčka 71 |
Oprava Mk k ihrisku |
Detail
|
O 2020/0921/01
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2020 |
100.00 |
Miroslav Milo ml., Gbeľany 289, 013 02 Gbeľany |
Zemné práce pri úprave MK. |
Detail
|
DF 2020/97
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2020/96
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
40.63 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/95
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
962.40 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94 |
Prevedenie malieb v priestoroch MŠ |
Detail
|
O 2020/0907/01
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2020 |
70.00 |
Milan Šmarík, Dedinská 46/123 |
Čistenie kanalizačného potrubia v budove MŠ. |
Detail
|
DF 2020/94
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
70.19 |
Agency Slovakia s.r.o., M. R. Štefánika 7, Žilina |
Dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
DF 2020/93
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
141.00 |
Ferona Slovakia a. s., Bytčická 12, Žilina |
materiál MK |
Detail
|
DF 2020/92
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2020/91
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
450.00 |
AKA Spotr, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou 339 |
Revitalizácia multifunkčného ihriska |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí stravovania
(Zmluva)
|
26.08.2020 |
0.00 |
Kimalah, s.r.o., Komenského 45, 01 01 Žilina |
Dodávka stravy do MŠ Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
O 2020/0820/01
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2020 |
1700.00 |
Orex SK, s.r.o., Kotrčiná Lúčka 71, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Dodávka betónu na opravu miestnej komunikácie |
Detail
|
O 2020/0817/01
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2020 |
0.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Objednávame si u Vás zemné práce a nákladnú autodopravu pri úprave miestnych komunikáciach |
Detail
|
DF 2020/90
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
304.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Realizácia Verejného obstarávanie |
Detail
|
DF 2020/89
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
550.00 |
Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom |
Vodoinštalatérske práce Studňa ihrisko |
Detail
|
DF 2020/88
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
400.00 |
Martin Káger MB Garden, Školská 198/8, Gbeľany |
Práce na stavbe Zavlažovanie ihriska |
Detail
|
DF 2020/87
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
899.08 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
SF 2020/86
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
124.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu |
Detail
|
DF 2020/85
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
108.00 |
Petit Press, a.s., Sládkovičova 1, 94901 Nitra |
Dodávka Žilinských novín |
Detail
|
DF 2020/84
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
523.68 |
DEXTRADE Žilina s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina |
Oprava komponentu -detské ihrisko |
Detail
|
DF 2020/83
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
40.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/82
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
13.28 |
Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina |
Lekárske posudky |
Detail
|
DF 2020/81
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 8/2020 |
Detail
|
O 2020/0810/01
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2020 |
450.00 |
AKA Spotr, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou 339 |
Objednávka na revitalizáciu multifunkčného ihriska z umelej trávy |
Detail
|
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme verejného vodovodu č. 144/2016 z 17.6.2016
(Zmluva)
|
05.08.2020 |
0.00 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodatok zk zmluve o nájme vodovodu - IBV 6 RD " Záhorčie! |
Detail
|
DF 2020/80
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
180.00 |
SoARCH r.r.o.,, Bytčická 16, žilina |
Projektová dokumentácia rekonštrukcia KD |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 0729/2020/01
(Zmluva)
|
29.07.2020 |
32819.09 |
PMGSTAV, s.r.o., Predmestská 8965/93, 010 01 Žilina |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kultúrneho domu |
Detail
|
DF 2020/79
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
784.99 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2020/78
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
119.86 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu- zákon č. 329/2018 Z.z., |
Detail
|
DF 2020/77
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
103.68 |
Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča |
Materiál - močovina - ihrisko |
Detail
|
DF 2020/76
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
165.00 |
EKOTEC spol. s.r.o.,, Lamačská cesta 20, Bratislava |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
DF 2020/75
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
1600.00 |
Martin Dupkala, Jesenského 1180/8, Kysucké n. Mesto |
Vŕtanie studne |
Detail
|
DF 2020/74
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2020/73
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
10455.80 |
OZY s.r.o., Pavla Mudroňa 5, Žilina |
Dodávka a montáž zavlažovacieho systému futbalového ihriska |
Detail
|
O 2020/0717/02
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2020 |
304.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Objednávame si u Vás realizáciu verejného obstarávania - Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
O 2020/0717/01
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2020 |
523.68 |
DEXTRADE s.r.o., Kamenná 9, 01 01 Žilina |
Oprava komponentov na detskom ihrisku. |
Detail
|
O 2020/0714/01
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2020 |
990.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94 |
Objednávka na maľby v budove MŠ |
Detail
|
DF 2020/72
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
10.33 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica |
Všeobecný materiál MŠ |
Detail
|
DF 2020/71
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
48.00 |
UniCkean, s.r.o., Kotrčiná Lúčka 160 |
Dezinfekcia detského ihriska |
Detail
|
DF 2020/70
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
40.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/69
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
108.79 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál stavba "Zavlažovací systém futbal. ihriska" |
Detail
|
Df 2020/68
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
2100.00 |
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Obstarávanie Územného plánu obce |
Detail
|
DF 2020/67
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 7/2020 |
Detail
|
DF 2020/66
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
O 20200706/01
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2020 |
180.00 |
SoARCH r.r.o.,, Bytčická 16, žilina |
Objednávka na vypracovanie dokumentácie a rozpočtu - rekonštrukcia kultúrneho domu |
Detail
|
02020/0702/01
(Objednávka vystavená)
|
05.07.2020 |
0.00 |
Martin Káger MB GARDEN, Školská 192/8, 013 02 Gbeľany |
Práce pri zatravňovaní futbalového ihriska el. montáž zariadení po vybudovaní zavlažovacieho zariadenia |
Detail
|
DF 2020/65
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
180.00 |
NAL- Slovakia s.r.o., 17. novembra 54, Sabinov |
Dodávka vodomernej šachty- zavlažovací systém ihriska |
Detail
|
DF 2020/64
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2020/63
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
1127.26 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz kom odpadu a objemného odpadu |
Detail
|
DF 2020/62
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
172.12 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
O 2020/0625/1
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2020 |
162.00 |
NAL- Slovakia s.r.o., 17. novembra 54, Sabinov |
Objednávame si u Vás studničnú šachtu VD 1300 |
Detail
|
O 2020/0617/01
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
1700.00 |
Martin Dupkala, Jesenského 1180/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Prevedenie vrtu - studňa pre závlahu futbalového ihriska |
Detail
|
O 2020/0617/02
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2020 |
550.00 |
Juraj Skupeň - VKP, Za jarkom 200/23, 013 01 Teplička nad Váhom |
Osadenie studničnej šachty a vodoinštalatérske práce pre zavlažovanie futbalového ihriska. |
Detail
|
DF 2020/61
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
45.69 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón OU a MŠ |
Detail
|
Df 2020/60
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
8640.00 |
Ing. arch.Peter Krajč, Žitná 13, 010 01 Žilina |
Územný plán obce - prieskumy a rozbory |
Detail
|
DF 2020/59
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
841.20 |
3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, Trenčín |
Dodávka informačnej tabule, a montáž |
Detail
|
DF 2020/58
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 0601/2020/01
(Zmluva)
|
01.06.2020 |
12100.00 |
OZY s.r.o., pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina |
Zmluva o dielo - vybudovanie zavlažovacieho systému futbalového ihriska |
Detail
|
Zmluva o bezodplatnom prevode
(Zmluva)
|
31.05.2020 |
0.00 |
Ing. Marián Chovan a Ing. Miloslav Remiš, Mojš 273 a Zábrežná 10/86, Žilina |
Zmluva o bezodplatnom prevode SO02 Rozšírenie vodovodu - "IBV 6 RD Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2020/57
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2020 |
672.61 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
DF 2020/56
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2020 |
102.70 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2020/55
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2020 |
54.50 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka voda |
Detail
|
DF 2020/54
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefon mobil |
Detail
|
DF 2020/53
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
40.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/52
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2020/51
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
60.00 |
UniClean, s.r.o., Kotrčiná Lúčka 160 |
Dezinfekcia priestorov |
Detail
|
DF 2020/50
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
193.20 |
EKOTEC spol. s.r.o.,, Lamačská cesta 20, Bratislava |
Kontrola bezpečnosti dets. ihriska |
Detail
|
DF 2020/49
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telfon OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/48
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
531.32 |
3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, Trenčín |
Dodávka softvérových služieb- pasportizácia cintorína |
Detail
|
O 2020/0507/01
(Objednávka vystavená)
|
08.05.2020 |
650.00 |
3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, Trenčín |
Objednávka na dodávku a montáž informačnej vitríny cintorín |
Detail
|
DF 2020/47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
510.84 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2020/46
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
78.00 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2020/45
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
7.60 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a likvidácia kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2020/44
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón mobil |
Detail
|
Df 2020/43
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
3996.60 |
Elkoplast Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice |
Dodávka kompostérov |
Detail
|
O 2020/0415/01
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2020 |
3996.60 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.io., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianské Teplice |
Dodávka kompostérov Thermo - king 400 l, 600 l a 1400 l |
Detail
|
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry
(Zmluva)
|
15.04.2020 |
10000.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava |
Vybudovanie zavlažovacieho systému futbalového ihriska |
Detail
|
DF 2020/42
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
85.32 |
BENATECH s.r.o.,, Peklina 63, Dolný Hričov |
Prenájom plošiny |
Detail
|
DF 2020/41
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
22.22 |
Centrum polygrafických služeib, Sklabinská 1, Bratislava |
Potvrdenie o pobyte |
Detail
|
DF 2020/40
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
583.30 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy MŠ, Dôchodcovia za 3/2020 |
Detail
|
DF 2020/39
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
177.21 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy MŠ |
Detail
|
DF 2020/38
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
90.00 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci 3/2020 |
Detail
|
DF 2020/37
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
629.00 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Materiál a služby ihrisko |
Detail
|
DF 2020/36
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF 2020/35
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2020/34
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, Bratislava |
Odmeny výkonným umlcom |
Detail
|
DF 2020/33
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
85.59 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNCT, 92 541Kráľov Brrod |
Tlačivá a kancelársky materiál |
Detail
|
DF 2020/32
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného sociálneho úradu zo dňa 13.12.2011
(Zmluva)
|
06.04.2020 |
0.00 |
Obec , Gbeľany, Lutiše, Lysica, Dolná Tižina, Mojš, Kotrčiná Lúčka, Nededza, Nezbudská Lúčka, Krasňany |
Dodatok č.5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 13.1.2011 ktorým sa upravujú niektoré články a body tejto zmluvy |
Detail
|
DF 2020/31
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
521.05 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz zmesového odpadu |
Detail
|
DF 2020/30
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
61.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2020/29
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
11.50 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2020/28
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
48.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Údržba miestnej komunikácie |
Detail
|
DF 2020/27
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon mobil |
Detail
|
DF 2020/26
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
40.32 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/25
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Verejná správa SR ročný prístup |
Detail
|
DF 2020/24
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie č. PHZ-OPK1-2019-003292
(Zmluva)
|
09.03.2020 |
3915.75 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava |
Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice - elektroinštalácia. |
Detail
|
DF 2020/23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
665.98 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Réžia strava MŠ, Obdy zamestnanci, dôchodcovia, deti |
Detail
|
DF 2020/22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
193.05 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy |
Detail
|
DF 2020/21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
98.40 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy predškolaci 2/2020 |
Detail
|
DF 2020/20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
715.18 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz kom. odpadu 1/2020 |
Detail
|
DF 2020/19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
84.00 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok v zmysle Zákona |
Detail
|
DF 2020/18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2 |
Autorská odmena za licenciu |
Detail
|
DF 2020/17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2020/16
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
150.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2020/15
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
15.30 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2020/14
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2/2020 |
Detail
|
DF 2020/13
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
1067.22 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy deti MŠ, zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2020/12
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
311.85 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy do MŠ |
Detail
|
DF 2020/11
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
142.80 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy predškoláci 1/2020 |
Detail
|
DF 2020/10
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
41.15 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
13.20 |
Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina |
Vyhotovenie lekárskych posudkov |
Detail
|
DF 2020/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
89.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Poradenské služby v program URBIS |
Detail
|
DF 2020/7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
646.07 |
Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina |
Oprava os. automobilu |
Detail
|
DF 2020/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
90.00 |
J. Ďurčanský, Rajecká Lesná 521 |
Vývoz a zneškodňovanie fek. odpadu |
Detail
|
DF 2020/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
924.00 |
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Prípravné prác Územný plán obce |
Detail
|
DF 2020/4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
(Zmluva)
|
17.01.2020 |
4000.00 |
OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 154, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020 |
Detail
|
DF 2020/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
374.00 |
Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, Senica |
Ozvučovacia zostava |
Detail
|
DF 2020/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 1q.2020 |
Detail
|
DF 2020/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 1/2020 |
Detail
|
Mandátna zmluva č. 01/2020
(Zmluva)
|
15.01.2020 |
8520.00 |
Urbion sk, s.r.o., ul. A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Mandátna zmluva na obstarávanie územného plánu obce |
Detail
|
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
(Zmluva)
|
14.01.2020 |
358.77 |
3W Slovakia s.r.o., Na Vinohradoch 692/59, 911 05 Trenčín |
Licenčná zmluva na evidenciu hrobových miest a zosnulých |
Detail
|
O 2020/0107/1
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2020 |
374.00 |
Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, Senica |
Objednávame si u Vás prenosnú ozvučovaciu zostavu s príslušenstom |
Detail
|
DF 2019/179
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
471.67 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2019/178
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
55.40 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu |
Detail
|
DF 2019/177
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
44.82 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, Žilina |
Popatok za vedenie účtu CP |
Detail
|
DF 2019/176
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
87.84 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie - šatne |
Detail
|
DF 2019/175
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
0.51 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie kaplnka |
Detail
|
DF 2019/174
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
36.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie vytl. stanica |
Detail
|
DF 2019/173
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
0.79 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - dotláčacia stanica |
Detail
|
DF 2019/172
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
121.07 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
Vyučtovacia faktúra za spotrebu el energie verej. osvetlenie |
Detail
|
DF 2019/171
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
76.84 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie OU |
Detail
|
DF 2019/170
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
40.51 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
Zmluva o vytvorení webového sídla a Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
400.00 |
Alphabet partner s.r.o., Strojárenska3426/11C, 040 01 Košice |
Vytvorenie webového sídla a poskytnutie súvisiacich služieb a licenčná zmluva |
Detail
|
DF 2019/169
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
126.00 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci za 12/2019 |
Detail
|
DF 2019/168
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
858.97 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava deti MŠ, zamestnanci, dôchodcovia a režia |
Detail
|
DF 2019/167
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
258.39 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 12/2019 |
Detail
|
DF 2019/166
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
600.00 |
MK living s.r.o.,, Platanova 3227/14, Žilina |
Elektroinštalačné práce - údržba verejného osvetlenia |
Detail
|
DF 2019/165
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
5637.60 |
Tichý s.r.o.,, Záhumnie III. 2137/2, Varín |
Dodávka dopravného značenia |
Detail
|
DF 2019/164
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
11.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2019/163
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
90.00 |
Aeš Mestický, Karpatská 8388/13, Žilina |
Práce s lošinou |
Detail
|
DF 2019/162
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
11853.47 |
STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto |
Práce na stavbe " Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2019/161
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
13.28 |
Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina |
Vyhotovenie lekárskych posudkov |
Detail
|
DF 2019/160
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
52.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2019/159
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
478.00 |
Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
Hračky a učebné pomôcky MŠ |
Detail
|
Df 2019/158
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
600.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Vytvorenie web stránky a ročné
predplatné |
Detail
|
DF 2019/157
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
5.30 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/156
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
844.32 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Práce na MK |
Detail
|
Df 2019/155
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
577.25 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
Df 2019/154
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
67.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona |
Detail
|
Rámcova dohoda na poskytnutie služieb dopravného značenia
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
16871.40 |
Tichý s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín |
Dopravné značenie miestnych komunikácií na území obce. |
Detail
|
O 2019/1213/01
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
400.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Objednávame si u Vás vytvorenie webbstránky pre obec Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
Df 2019/153
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2019/152
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
948.00 |
Intersystém EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča |
Rekonštrukcia a dobudovanie detského ihriska onrubníky |
Detail
|
DF 2019/151
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
8448.00 |
Intersystém EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča |
Rekonštrukcia a dobdovanie detského ihriska |
Detail
|
Df 2019/150
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
302.26 |
Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina |
Servisná prehliadka a montáž kolies os. auta |
Detail
|
Df 2019/149
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
349.47 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 11/2019 |
Detail
|
Df 2019/148
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
1135.53 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy MŠ, dôchodcovia, réžia |
Detail
|
Df 2019/147
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
174.00 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka stravy predškoláci |
Detail
|
Df 2019/146
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
480.00 |
V4 Audit, s.r.o.,, Vojtech Tvrdého 783/4, Žilina |
Audit účtovnej závierky za r. 2018 |
Detail
|
DF 2019/145
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Df 2019/144
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
15.20 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/143
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
162.55 |
Petr Čunát, Nezbudská Lúčka 56 |
Oprava plynového kotla v MŠ |
Detail
|
DF 2019/142
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
13992.16 |
Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, |
Rekonštrukcia oplotenia cintorína II. etapa |
Detail
|
DF 2019/141
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
74.33 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
Df 2019/140
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2019/139
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
592.57 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2019/138
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
69.60 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
Df 2019/137
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
209.15 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
DF 2019/136
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
1111.72 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedov MŠ , dôchodcovia a réžia |
Detail
|
Df 2019/135
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
195.74 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedov predškoláci |
Detail
|
Df 2019/134
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
370.26 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Doprava obedov za 10/2019 |
Detail
|
Df 2019/133
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
31.10.2019 |
494.52 |
Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Zmluva o dielo č.18102019
(Zmluva)
|
31.10.2019 |
23640.00 |
Ing. arch. Peter Krajč - AA, M. Šinského 9, 010 07 Žilina |
Vypracovanie územného plánu obce |
Detail
|
DF 2019/132
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
3827.20 |
STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto |
Dodávka autobusovej zástavky -výroba a montáž |
Detail
|
Df 2019/131
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
2874.61 |
Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, |
Oprava odvodnenia na miestnej komunikácii |
Detail
|
Df 2019/130
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 10/2010 |
Detail
|
Df 2019/129
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
550.01 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu za 9/2019 |
Detail
|
Df 2019/128
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
162.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom - predškoláci |
Detail
|
Sf 2019/127
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
278.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy deti v MŠ za 9/2019 |
Detail
|
Df 2019/126
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
140.49 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Strava zamestnanci MŠ za 9/2010 |
Detail
|
Df 2019/125
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
65.16 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
Df 2019/124
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
525.92 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál verejné osvetlenie |
Detail
|
Df 2019/123
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon - mobil |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
21.10.2019 |
8448.00 |
Intersystem EU s..r.o., Dukelská 295/34 Bytča |
Rekonštrukcia a dobudovanie detského ihriska v obci |
Detail
|
Znluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
(Zmluva)
|
21.10.2019 |
8000.00 |
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 |
Dotácia na rekonštrukciu a rozšírenie detského ihriska v obci |
Detail
|
Df 2019/122
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
70.00 |
Fecas Marián Šmarík, Platanova20/70 Žilina |
Čerpanie a preprava splaškov |
Detail
|
Df 2019/121
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
15.20 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/120
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
40.69 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/119
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémova podpora Urbis |
Detail
|
Df 2019/118
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
568.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Realizácia verejného obstarávania |
Detail
|
DF 2019/117
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
235.00 |
Michal Trvalec - Zvonex, Žarnovická Huta 92, Žarnovica |
Servis zvona |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2019/1007/01
(Zmluva)
|
08.10.2019 |
13992.16 |
Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža |
Zmluva o dielo - Oplotenie cintorína -II.etapa |
Detail
|
Df 2019/116
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
92.82 |
BENATECH s.r.o.,, Peklina 63, Dolný Hričov |
Prenájom autoplošiny |
Detail
|
Df 2019/114
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
360.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu |
Detail
|
Df 2019/115
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon mobil |
Detail
|
Df 2019/113
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
727.00 |
Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom |
montáž kanalizačného potrubia a dažďových vpustí |
Detail
|
Df 2019/112
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
1200.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Zemné práce odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2019/111
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
815.64 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
Df 2019/110
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
95.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí stravovania
(Zmluva)
|
30.09.2019 |
0.00 |
Kimalah, spol. s r.o., Komenského 45, 010 01 Žilina |
Výroba a dodávka stravy pre materskú školu |
Detail
|
Df 2019/109
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
1457.70 |
Lalima, s.r.o. , Hliník nad Váhom 71, Bytča |
materiál k výsadbe - spevnenie brehu cintorína |
Detail
|
Df 2019/108
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
40.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/107
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
82.65 |
Slovenská internetová , s.r.o., Dolný Val 3, Žilina |
Licenčná zmluva - poplatok za pohrebisko |
Detail
|
Df 2019/106
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/105
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
165.70 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2019/104
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 9/2019 |
Detail
|
O 2019/0904/01
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2019 |
3827.20 |
STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto |
Objednávame si u Vás zhotovenie autobusovej zástavky podľa cenovej ponuky zo dňa 22.8.2019 |
Detail
|
02019/0902/01
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
1457.70 |
Lalima s.r.o., Hliník nad Váhom 71, 014 01 |
Nákup drevín na spevnenie svahu cintorína |
Detail
|
Df 2019/103
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
9.02 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica |
Materiál pre MŠ |
Detail
|
Df 2019/102
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
57.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatky za uloženie odpdadu |
Detail
|
Df 2019/101
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
487.00 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
Df 2019/100
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme verejného vodovodu č. 144/2016 z 17.6.2016
(Zmluva)
|
23.08.2019 |
1.00 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vodovodu v obci |
Detail
|
Df 2019/99
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
44.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/98
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
1926.00 |
FERRMONT, a.s.,, Trenčianska 1320, Púchov |
Oprava regulačnej stanice -vody |
Detail
|
Df 2019/97
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
109.92 |
Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča |
Dodávka materiál ihrisko |
Detail
|
Df 2019/96
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 8/2019 |
Detail
|
Zmluva o dielo č.033/2019
(Zmluva)
|
15.08.2019 |
15000.00 |
VJ control s.r.o., Pltnícka 995/28, 013 03 Varín |
Vybudovanie siete v rámci projektu " WIFI pre Teba" |
Detail
|
Zmluva o poskytnití nenávratného finančného príspevku
(Zmluva)
|
13.08.2019 |
15.00 |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava |
Poskytnutie NFP na realizáciu projektu " Wifi pre Teba - Obec Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
Df 2019/95
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
992.40 |
BINS s.r.o.,, Vašinova 61, 949 01 Nitra |
Dodávka odpadových nádob |
Detail
|
|