| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF 2022/211
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
281.20 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie MŠ |
Detail
|
DF 2022/210
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
36.96 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie - byt |
Detail
|
DF 2022/209
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
66.72 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie - kaplnka |
Detail
|
DF 2022/208
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
35.22 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie - dotláčacia stanica |
Detail
|
DF 2022/207
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
1531.70 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie spotreby el. energie -Obecný úrad |
Detail
|
DF 2022/206
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/205
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
180.00 |
Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, ul. 17. novembra 3215, Čadca |
Právne služby - zmluva |
Detail
|
DF 2022/204
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
4819.06 |
CP-ELEKTRO, s.r.o.,, P. O: Hviezdoslava 578, Varín |
Elektroinštalačné práce - hasičská zbrojnica |
Detail
|
DF 2022/203
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
64.86 |
Prima banka Slovensko, a.s., , Hodžova 11, Žilina |
Poplatok za vedenie účtu CP |
Detail
|
DF 2022/202
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
203.32 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Stravovanie zamestnanci MŠ a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/201
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
430.50 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžijné náklady strava deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/200
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
626.66 |
Ing. Ľuboš Novák, Juraja Poljaka 1459/26, Teplička n Váhom |
Dokončovacie práce - exteriér a interiér objekt Obecný urad Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2022/199
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
5700.48 |
JP2M Group, s.r.o.,, Kotrčiná Lúčka 43 |
Elektroinštalačné práce KD |
Detail
|
DF 2022/198
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
105.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351, 01302 |
Výkopové práce verejné priestranstvo |
Detail
|
DF 2022/197
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
Dodatok č. 3
(Zmluva)
|
23.12.2022 |
0.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza |
Zmluva o poskytnutí stravovania. |
Detail
|
02/007/22
(Zmluva)
|
23.12.2022 |
30000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Poskytnutie úveru bankou klientovi. |
Detail
|
DF 2022/196
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
87.70 |
KP, s.r.o.,, Kragujevská 398, Žilina |
Materiál VO |
Detail
|
DF 2022/195
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/194
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
720.10 |
ALLEN s. r o.,, ČSA 1306,/3, Kysucké Nove Mesto |
Záclony a závesy sála KD |
Detail
|
DF 2022/193
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
156.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za vývoz odpadu - zákon |
Detail
|
DF 2022/192
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
684.32 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpad |
Detail
|
DF 2022/191
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
193.60 |
Svarokov, s.r.o., , Slovanská cesta 672, Čadca |
Materiál rohovníky KD |
Detail
|
DF 2022/190
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
251.25 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhm 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
02022/1212/01
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2022 |
194.16 |
Svarokov, s.r.o., Slovanská cesta 672, 022 01 Čadca |
Objednávame si u Vás výrobky podľa cenovej ponuky zo dňa 09.12.2022 |
Detail
|
DF 2022/189
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
102.20 |
ESET, spol. s.r.o.,, Einsteinova 24, Bratislava |
Rozšírenie licencie na 4 PC platnosť 3 roky |
Detail
|
DF 2022/188
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
394.91 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
obedy zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/187
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
844.60 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti |
Detail
|
DF 2022/186
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MS |
Detail
|
DF 2022/185
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/184
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
65.00 |
Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3B, Gbeľany |
Aktualizácia dokumentácie BOPZ a vykonanie kontroly |
Detail
|
DF 2022/183
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2022/182
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
180.00 |
Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, ul. 17. novembra 3215, Čadca |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
DF 2022/181
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
108.00 |
Vy -oD s.r.o.,, Ďurčina 387 |
vývoz a vyťahovanie odpadových vôd - MŠ |
Detail
|
DF 2022/180
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
392.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon stavebného dozoru |
Detail
|
IROP-Z-302021BQB1-221-67
(Zmluva)
|
02.12.2022 |
139615.43 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Stavebné úpravy Materskej školy - Rozšírenie |
Detail
|
DF 2022/178
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
240.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Predplatné za správu webstránky |
Detail
|
DF 2022/179
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
316.30 |
Orex SK, s.r.o., Kotrčiná Lučka 71 |
betónová zmes - úpravy VP pri Kultúrnom dome |
Detail
|
DF 2022/177
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2022/176
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2022 |
651.60 |
Lalima, s.r.o.,, Hliník nad Váhom 71, Bytča |
Sadovnícke a záhradnícke práce priestory okolia KD |
Detail
|
DF 2022/175
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2022 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/174
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2022 |
9987.77 |
Juraj Cigánik, SNP 94. Krasňany |
Rekonštrukcia KD -schodisko |
Detail
|
DF 2022/173
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2022 |
11377.88 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2022/172
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2022 |
10109.14 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2022/171
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
296.34 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu zákon č. 329/2018 Z. z, |
Detail
|
DF 2022/170
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
1298.29 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz komunálneho a objemového odpadu |
Detail
|
DF 2022/169
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
16.14 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody kaplnka |
Detail
|
DF 2022/168
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
3490.00 |
Sconto nábytok, Nová ulica 8144/10, Trnava |
Dodávka stoličiek sála KD |
Detail
|
DF 2022/167
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
40037.35 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2022/166
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
15.96 |
Livonec SK, s.r.o.,, Tulská 33, žilina |
Prehliadka hasiacich prístrojov v OU |
Detail
|
DF 2022/165
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
19.32 |
Livonec SK, s.r.o.,, Tulská 33, žilina |
odborná prehliadka hasiacich prístrojov v MŠ |
Detail
|
DF 2022/164
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
371.45 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci v MŠ, dôchodcovia 10/2022 |
Detail
|
DF 2022/163
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2022 |
709.30 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Režijné náklady obedy MŠ |
Detail
|
DF 2022/162
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
767.99 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Oprava VO |
Detail
|
DF 2022/161
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
149.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon stavebného dozoru |
Detail
|
DF 2022/160
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
2000.00 |
Peter Oleš - EXTRÉM, Jarná 8, Žilina |
Čiastkové práce vo výškach spojené s náterom strechy |
Detail
|
DF 2022/159
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Zber a evidencia kuch odpadu |
Detail
|
DF 2022/158
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 11/2022 |
Detail
|
DF 2022/157
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
540.00 |
Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, 17. novembra 3215, Čadca |
Právne služby poskytované v mesiacoch 8-10/2022 |
Detail
|
DF 2022/156
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
770.00 |
Matúš Zajac - ZETTECH, Jaseňová 3219/4, Žilina |
Rekonštrukcia bezpečnostného systému |
Detail
|
DF 2022/155
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
108.00 |
Vy -oD s.r.o.,, Ďurčina 387 |
Vývoz a vyťahovanie odpadových vôd |
Detail
|
Dohoda č. 22/25/010/86
(Zmluva)
|
27.10.2022 |
0.00 |
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Žilina, J.M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Pomoc v hmotnej núdzi |
Detail
|
DF 2022/154
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
141.49 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
DF 2022/153
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2022/152
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
522.09 |
K.V.P. team s.r.o., Lodno 30 |
Materiál a servis plynového kotla |
Detail
|
02022/1007/02
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2022 |
522.09 |
K.V.P. team s.r.o., Lodno 30, 023 34 Lodno |
Objednávame si u Vás údržbu ústredného vykurovania |
Detail
|
02022/1007/01
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2022 |
770.00 |
Matúš Zajac - ZETTECH, Jaseňová 3219/4, 010 01 Žilina |
Rekonštrukcia bezpečnostného systému v budove Kultúrneho domu. |
Detail
|
DF 2022/151
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
860.52 |
OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, Santovka |
Materiál ku mesiacu úcty starším a všeobecný materiál |
Detail
|
DF 2022/150
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
143.44 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. |
Detail
|
DF 2022/149
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
628.43 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Zber a preprava komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/148
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
400.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon stavebného dozoru stavby "Rekonštrukcia kultúrneho domu" |
Detail
|
DF 2022/147
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
328.44 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci, dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/146
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
871.25 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/145
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
59.29 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/144
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
175.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte 1
(Zmluva)
|
06.10.2022 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Stavebné úpravy Materskej školy - Rozšírenie kapacity Materskej školy |
Detail
|
02022/0930/01
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
3216.00 |
Peter Oleš - EXTREM, Jarná 8, 010 01 Žilina |
Náter strechy Kultúrneho domu. |
Detail
|
DF 2022/143
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2022/142
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/141
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
252.00 |
NEREUS, spol. s.r.o.,, Vysokoškolákov 8, 010 08 žilina |
Plavecký výcvik pre deti z obce |
Detail
|
DF 2022/140
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
337.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Stavebný dozor k stavbe Zníženie energetickej náročnosti KD |
Detail
|
DF 2022/139
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
1475.30 |
Lalima, s.r.o.,, Hliník nad Váhom |
Sadovnícke úpravy Zníženie energetickej náročnosti KD |
Detail
|
DF 2022/138
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
3071.94 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti KD - dodatok k zmluve |
Detail
|
DF 2022/137
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
2568.89 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti KD - dodatok k zmluve |
Detail
|
DF 2022/136
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
21362.24 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti KD - Zmluva |
Detail
|
DF 2022/135
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
148.72 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2022/134
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
651.55 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/133
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2022 |
745.63 |
Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulózke 3631, Žilina |
Servisné práce a oprava os automobilu |
Detail
|
02022/0916/01
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2022 |
651.60 |
Lalima s.r.o., Hliník nad Váhom 71, 014 01 Hliník nad Váhom |
Objednávame si u Vás sadovnícke a záhradnícke práce pri údržbe trávnika a drevín. |
Detail
|
DF 2022/132
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2022/131
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2022 |
4904.56 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Stavebné práce rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2022130
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2022 |
32078.24 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD Zmluva |
Detail
|
Df 2022/129
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
458.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Verejné obstarávanie bezbariérový vstup do KD |
Detail
|
DF 2022/128
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
4115.71 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti KD - dodatok |
Detail
|
DF 2022/127
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
10135.98 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti KD - dodatok |
Detail
|
DF 2022/126
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
16147.18 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce -Zníženie energetickej náročnosti KD - Zmluva |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 0908/2022/01
(Zmluva)
|
09.09.2022 |
65317.58 |
JP-JUNIOR, s.r.o., Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu |
Detail
|
DF 2022/125
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/124
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej soby za 9/2022 |
Detail
|
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní stravovania
(Zmluva)
|
31.08.2022 |
0.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza |
Poskytovanie stravovania pre Materskú školu v Kotrčinej Lúčke |
Detail
|
DF 2022/123
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2022/122
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
147.22 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2022/121
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
899.54 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
DF 2022/120
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2022 |
920.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti KD |
Detail
|
DF 2022/119
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
1641.19 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin |
Osobné ochranné a pracovné prostriedky pre DHR |
Detail
|
Dodatok č.1 Rámcovej dohody o zbere a preprave komunálneho odpadu
(Zmluva)
|
16.08.2022 |
785095.78 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Zber a preprava komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/118
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
59.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/117
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
720.00 |
Biznis inn print, s.r.o.,, Bonce 1054, Dlhé Pole |
Dodávka obojstrannej šatňovej lavičky |
Detail
|
DF 2022/116
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
160.08 |
Lesné a pozemkové spoločenstvo Urbariát, Kultúrna 284/11, Zástranie |
Palivové drevo - Vatra zvrchovanosti |
Detail
|
DF 2022/115
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 |
Detail
|
DF 2022/114
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
555.94 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Zníženie energetickej náročnosti KD - podľa Dodatkov 1 a 2 |
Detail
|
DF 2022/113
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
17401.21 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti KD |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
29.07.2022 |
180.00 |
JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o., Ul. 17. Novembra 3215, 022 01 Čadca |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
DF 2022/112
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
187.68 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci a dôchodca |
Detail
|
DF 2022/111
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
366.95 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/110
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
211.64 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2022/108
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
819.05 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/108
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2022 |
73.39 |
MIMONI s.r.o.,, Stará Vajnorská 3338/17, Bratislava |
Dodávka varnej dosky |
Detail
|
DF 2022/107
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2022 |
165.60 |
Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
DF 2022/106
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2022 |
25.76 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica |
materiál MŠ - tlačivá |
Detail
|
DF 2022/105
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Dodatok č. 3
(Zmluva)
|
15.07.2022 |
13207.92 |
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná |
Dodatok č.3 zo dňa 15.08.2022 k Zmluve o dielo č. 1115/2021/01 zo dňa 15.11.2021 |
Detail
|
DF 2022/104
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
480.00 |
V4 Audit, s.r.o., Mlynské Nivy 49, 841 10 Bratislava |
Štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2021 |
Detail
|
DF 2022/103
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
166.08 |
Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča |
Dodávka travecitu - materiál ihrisko |
Detail
|
DF 2022/102
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
359.72 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedov zamestnanci MŠ a dochodcovia |
Detail
|
DF 2022/101
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
1025.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžijné náklady strava deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/100
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
83.20 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci za 06/2022 |
Detail
|
DF 2022/99
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
446.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Údržba šatní |
Detail
|
DF 2022/98
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
300.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon stavebného dozoru
Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu |
Detail
|
DF 2022/97
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/96
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
175.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora urbis |
Detail
|
DF 2022/95
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 7/2022 |
Detail
|
DF 2022/94
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Dohoda o vykonaní umeleckej produkcie
(Zmluva)
|
30.06.2022 |
300.00 |
Združenie Tuláčik, Samuela Timona 108/11, 010 04 Žilina |
Kultúrno-športové podujatie "MDD 2022" |
Detail
|
DF 2022/93
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2022 |
1000.00 |
FUNNY JUMP s.r.o., Smrekova 7, 010 07 Žilina |
Prenájom atrakcií - deň detí |
Detail
|
DF 2022/92
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2022 |
108.00 |
Vy -oD s.r.o.,, Ďurčina 387 |
Vývoz a vyťahovanie odpadových vôd |
Detail
|
DF 2022/91
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2022 |
380.16 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. |
Detail
|
DF 2022/90
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2022 |
1471.22 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho a objemového odpadu za 5/2022 |
Detail
|
DF 2022/89
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
183.60 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Verejná správa SR -ročný prístup |
Detail
|
DF 2022/88
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil OU |
Detail
|
DF 2022/87
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
363.85 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci a dochodcovia |
Detail
|
DF 2022/86
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
78.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
DF 2022/85
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
1059.85 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy MŠ |
Detail
|
DF 2022/84
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
4580.74 |
CP-ELEKTRO, s.r.o.,, P. O: Hviezdoslava 578, Varín |
Elektroinštalácia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
DF 2022/83
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
59.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/82
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2022/81
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
42.00 |
Rastislav ŠPalek, Mestečko 135 |
Dodávka kníh " Ako byť skvelým rodičom" |
Detail
|
DF 2022/80
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
02022/0524/01
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2022 |
500.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Objednávame si u Vás maľby a nátery v šatniach na futbalovom ihrisku a zhotovenie podkladu pod striedačky na futbalovom ihrisku. |
Detail
|
DF 2022/79
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2022 |
160.16 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2022/78
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2022 |
619.82 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/77
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2022 |
630.00 |
Michal Jankovský ml., Na Záhumní 233/5, Nededza |
Údržba komunikácií - zimná za január |
Detail
|
02022/0513/01
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2022 |
990.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Objednávame si u Vás búracie práce na kultúrnom dome |
Detail
|
DF 2022/76
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
63.00 |
Petr Čunát, Nezbucká Lúčka 56, 013 24 |
Oprava kotla Baxi v Materskej škole |
Detail
|
DF 2022/75
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
50.00 |
CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, Žilina |
Pracovné odevy a obuv |
Detail
|
DF 2022/74
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
34.47 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil OU |
Detail
|
DF 2022/73
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
232.20 |
FEREX, s.r.o., , Vodná 23, Nitra |
Dodávka kompostéra MŠ |
Detail
|
DF 2022/72
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
4765.33 |
JP2M Group, s.r.o.,, Kotrčiná Lúčka 43 |
Elektroinštalačné práce KD |
Detail
|
DF 2022/71
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
525.00 |
Michal Jankovský ml., Na Záhumní 233/5, Nededza |
Zimná údržba komunikácií za február 2022 |
Detail
|
DF 2022/70
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
738.00 |
Bins s.r.o.,, Vašinova 61, Nitra |
Dodávka plastových nádob - odpad |
Detail
|
DF 2022/69
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
302.57 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/68
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
65.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
DF 2022/67
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
781.05 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/66
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
59.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/65
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
1510.61 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Zníženie energetickej náročnosti KD - doplňujúce práce a dodávky |
Detail
|
DF 2022/64
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
14088.77 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Rekonštrukcia KD- zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
Detail
|
DF 2022/63
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/62
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
193.20 |
Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Detail
|
DF 2022/61
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
200.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon Stavebného dozoru |
Detail
|
DF 2022/60
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 05/2022 |
Detail
|
Zmluva č. 1422 148
(Zmluva)
|
09.05.2022 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO |
Detail
|
02022/0421/01
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2022 |
590.00 |
BINS - Michal Kuna, Biela 4, 949 01 Nitra |
Odpadová nádoby čiernej farby. |
Detail
|
DF 2022/59
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
150.00 |
CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, Žilina |
Pracovné odevy MŠ |
Detail
|
DF 2022/58
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
63.30 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody MŠ a ihrisko |
Detail
|
DF 2022/57
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2022/56
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
140.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu- zákon č.329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2022/55
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
544.90 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/54
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
3101.16 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Prevedenie stavebných prác - rekon. vnútorných priestoorov KD - dodatok |
Detail
|
DF 2022/53
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
16241.24 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Prevedenie stavebných prác- rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2022/52
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
225.83 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o., Černyševského 1287/10, Bratislava |
Dodávka kuchynskej linky |
Detail
|
DF 2022/51
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
252.78 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/50
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
709.30 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia - obedy deti MŠ za 03/2022 |
Detail
|
DF 2022/49
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
68.90 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
DF 2022/48
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
68.00 |
Hudobný dom, Jose Martiho 1b, Praha |
Materiál predškoláci |
Detail
|
DF 2022/47
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/46
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
111.00 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, Melčice |
Licenčné poplatky cintorín |
Detail
|
DF 2022/45
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
19.50 |
Enviro ways s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/44
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Detail
|
DF 2022/43
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
175.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
DF 2022/42
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
20.40 |
Soza, Rastislavova 3, Bratislava 2 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
31.03.2022 |
0.00 |
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 |
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy Tab. A10.1 |
Detail
|
DF 2022/41
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
365.00 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca učebných pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov |
Materiál predškoláci |
Detail
|
DF 2022/40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2022/39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
802.99 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Materiál a služby športový areál |
Detail
|
DF 2022/38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
72.10 |
E-GO, s.r.o.,, A. Kubinu 24, Trnava |
Učebné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF 2022/37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1115/2021/01 zo dňa 30.03.2022
(Zmluva)
|
31.03.2022 |
11857.21 |
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná |
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 1 - SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu. |
Detail
|
Dohoda č. 22/25/060/81
(Zmluva)
|
31.03.2022 |
3954.56 |
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Žilina, J.M Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny 2022 |
Detail
|
DF 2022/36
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
8.54 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
materiál predškoláci |
Detail
|
DF 2022/35
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
130.68 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uskladnenie odpadu- zákon č. 329/2018 |
Detail
|
DF 2022/34
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
505.73 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 21/25/054/39
(Zmluva)
|
15.03.2022 |
0.00 |
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Žilina, J.M Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti" Aktivita č.1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
Detail
|
DF 2022/33
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
252.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351, 01302 |
Údržba zimných komunikácií |
Detail
|
DF 2022/32
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
200.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia vnút. priestorov KD |
Detail
|
DF 2022/31
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
252.78 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedov zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/30
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
50.70 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka stravy predškoláci |
Detail
|
DF 2022/29
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
694.95 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/28
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Vývoz a zber kuchyského odpadu |
Detail
|
DF 2022/27
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 3/2022 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
28.02.2022 |
0.00 |
Nadácia spoločne pre región , Framborská 12, 010 01 Žilina |
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník v znení neskorších predpisov |
Detail
|
DF 2022/26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
390.33 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15, 0130 02 Kotrčiná Lúčka |
Materiál a servis tlačiarne |
Detail
|
DF 2022/25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
139.92 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2022/24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
541.49 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálny odpad |
Detail
|
DF 2022/23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
200.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Stavebný dozor - zníženie energ. náročnosti KD |
Detail
|
DF 2022/22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2022/21
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
150.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Stavebný dozor - vnútorné priestory KD |
Detail
|
DF 2022/20
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
17770.98 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Stavebné práce - rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2022/19
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
4334.00 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Stavebné práce - vnútorné priestory KD |
Detail
|
DF 2022/18
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
38.40 |
Slovgram , Jakubovo námestie14, 813 48 Bratislava |
Koncesionárske poplatky |
Detail
|
DF 2022/17
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
59.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/16
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
15.60 |
Enviro ways s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/15
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
206.82 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci MŠ a dochodcovia |
Detail
|
DF 2022/14
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
88.40 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
DF 2022/13
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
754.40 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Strava deti réžia |
Detail
|
DF 2022/12
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
129.75 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1116/2021/01 zo dňa 16.11.2021
(Zmluva)
|
07.02.2022 |
2953.13 |
JP-JUNIOR, s.r.o., Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 3 - SO 03 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov |
Detail
|
DF 2022/11
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2022 |
13.28 |
ICOM PLUS s.r.o. ,Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, 010 01 Žilina |
Vyhotovenie lekárskeho posudku |
Detail
|
DF 2022/10
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
(Zmluva)
|
31.01.2022 |
0.10 |
Enviro ways, s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30 |
Odvážať biologicky rozložiteľný odpad zo školskej kuchyne |
Detail
|
DF 2022/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
57.50 |
Andrea Sedliaková, Mojš 236, 010 01 Žilina |
Poradenské služby v programe Urbis a RIS SAM |
Detail
|
DF 2022/8
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2022 |
124.75 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2022/7
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2022 |
420.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Služby za doplnenie žiadosti o dotáciu " Stavebné úpravy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ" |
Detail
|
DF 2022/6
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2022 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2022/5
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF 2022/4
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
124.75 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2022/3
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
175.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2022/2
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
150.00 |
Alphabet group s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Ročné predplatné za správu, chod a licenciu mobilnej aplikácie |
Detail
|
DF 2022/1
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2021/210
(Faktúra prijatá)
|
06.01.2022 |
220.00 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2021/209
(Faktúra prijatá)
|
06.01.2022 |
851.40 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz kom odpadu za 122021 |
Detail
|
DF 2021/208
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
0.02 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie dotláčacia stanica |
Detail
|
DF 2021/207
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
224.70 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie OU |
Detail
|
DF 2021/206
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
156.46 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie el. energie Materská škola |
Detail
|
DF 2021/205
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
337.50 |
Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Vyúčtovanie spotreby el. energie športový areál |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
04.01.2022 |
7000.00 |
Futbalová akadémia UNITED N-KL-G, Kotrčiná Lúčka 154, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. a Všeobecné záväzného nariadenia obce Kotrčiná Lúčka č. 02 /2012 o podmienkach dotácie z rozpočtu obce. |
Detail
|
DF 2021/204
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2021/203
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
5975.33 |
JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom |
Stavebné práce podľa zmluvy o dielo 1116/2021/01 rekonštrukcia vnútorných priestorov KD |
Detail
|
DF 2021/202
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
367.00 |
MB TECH BB s.r.o.,, Priemyselná ulica 15449/2 Banská Bystrica |
Serverová zostava |
Detail
|
DF 2021/201
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
64.86 |
Prima banka Slovensko, a.s., , Hodžova 11, Žilina |
Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
Detail
|
DF 2021/200
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
800.00 |
Michal Jankovský ml., Na Záhumní 233/5, Nededza |
Zimná údržba komunikácií |
Detail
|
DF 2021/199
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
72.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351, 01302 |
Dovoz posypového materiálu MK |
Detail
|
DF 2021/198
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
25.99 |
CD-Keys s.r.o., Trstená 15, 028 01 Trstená |
Dodávka programu |
Detail
|
DF 2021/197
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
743.65 |
Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulózke 3631, Žilina |
Servis osobného auta |
Detail
|
DF 2021/196
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
99.80 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2021/195
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
300.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/194
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
11.50 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2021/193
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
187.44 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2021/192
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
725.39 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho a objemového odpadu |
Detail
|
DF 2021/191
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
216.00 |
Technická inšpekcia, a.s.,, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
Posúdenie projektovej dokumentácie -Zvýšenie kapacity MŠ |
Detail
|
DF 2021/190
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
38.30 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci MŠ a dôchodca |
Detail
|
DF 2021/189
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
120.95 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2021/188
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
15.60 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedov predškoláci |
Detail
|
DF 2021/187
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
47.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón -mobil |
Detail
|
DF 2021/186
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
564.90 |
OK Comp, s.r.o., Na priekope 41, Žilina |
Dodávka Notebooc |
Detail
|
DF 2021/185
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
76.45 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15, 0130 02 Kotrčiná Lúčka |
Všeobecný materiál OU |
Detail
|
DF 2021/184
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
150.00 |
Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 010 01 Žilina |
Architektúra a stavebné konštrukcie - Zvýšenie kapacity MŠ - oplotenie |
Detail
|
DF 2021/183
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
300.00 |
SoARCH, s.r.o.,, Bytčická 16, Žilina |
Dokumentácia a rozpočet - Rekonštrukcia Kultúrneho domu |
Detail
|
DF 2021/182
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
72.50 |
NoMIIand, s r. o., , Magnezitárska 11, Košice |
Materiál predškoláci |
Detail
|
DF 2021/181
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
356.00 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca učebných pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov |
Učebné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF 2021/180
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
20.00 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina |
Odborný posudok |
Detail
|
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
60.00 |
Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 013 02 Gbeľany |
Práce vo výške |
Detail
|
DF 2021/178
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2021/177
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
298.74 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Strava zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
820.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžijne náklady strava deti |
Detail
|
DF 2021/175
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
126.10 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
DF 2021/174
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
180.00 |
Nevia, SE, Mojš 139 |
Externý managment Wifi pre teba |
Detail
|
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
13.12.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
Zmluva na výkon Stavebného dozoru
(Zmluva)
|
08.12.2021 |
837.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Stavebný dozor |
Detail
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania
(Zmluva)
|
08.12.2021 |
0.00 |
Obec Nededza , Hlavná 1/1, 013 02 Nededza |
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania č. 1/2021 |
Detail
|
Darovacia zmluva uzatvorená §628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
(Zmluva)
|
08.12.2021 |
302.00 |
Nadácia spoločne pre región , Framborská 12, 010 01 Žilina |
Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 1115/2021/02 zo dňa 15.11.2021
(Zmluva)
|
06.12.2021 |
0.00 |
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná |
Rekonštrukcia Kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 2 - SO 02 - Rekonštrukcia strechy a bezbariérový vstup |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1115/2021/01 zo dňa 15.11.2021
(Zmluva)
|
06.12.2021 |
0.00 |
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná |
Rekonštrukcia kultúrneho doma Kotrčiná Lúčka pre časť 1 - SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1116/2021/01 zo dňa 16.11.2021
(Zmluva)
|
06.12.2021 |
0.00 |
JP-JUNIOR, s.r.o., Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 3 - SO 03 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov. |
Detail
|
022021/1201/04
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2021 |
2800.00 |
Michal Jankovský , Na Záhumní 233/5, 013 02 Nededza |
Objednávame si u Vás Zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Kotrčiná Lúčka v zmysle cenovej ponuky zo dňa 28.11.2021 |
Detail
|
0202/1201/02
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2021 |
837.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Objednávame si u Vás stavebný dozor na stavbe: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Kotrčiná Lúčka podľa cenovej ponuky. |
Detail
|
02021/1201/01
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2021 |
999.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Objednávame si u Vás výkon stavebného dozoru na stavbe : SO 03 Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD Kotrčiná Lúčka podľa cenovej ponuky. |
Detail
|
02021/1201/03
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2021 |
792.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Objednávame si v Vás výkon stavebného dozoru na stavbe : SO 02 Rekonštrukcia strechy a bezbariérový vstup Kotrčiná Lúčka podľa cenovej ponuky. |
Detail
|
DF 2021/171
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
200.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Ročné predplatné za správu webstránky |
Detail
|
DF 2021/170
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
86.40 |
PosAm, spol. s.r.o., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
YubiKey s predprogramovaním - dodávka |
Detail
|
DF 2021/169
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
216.92 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon |
Detail
|
DF 2021/168
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
839.48 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
DF 2021/167
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
95.00 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhm 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2021/166
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
40.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU |
Detail
|
DF 2021/165
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
990.00 |
Agentúra Európa, s.r.o.,, Dolné Rudiny 43/8209, Žilina |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu " Stavebné úpravy MŠ" |
Detail
|
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 02/005/21
(Zmluva)
|
24.11.2021 |
80306.66 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 02/005/21 |
Detail
|
Zmluva o termínovanom úvere č.02/004/21
(Zmluva)
|
24.11.2021 |
125000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o termínovanom úvere č. 02/004/21 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1116/2021/01
(Zmluva)
|
18.11.2021 |
81872.39 |
JP-JUNIOR, s.r.o., Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom |
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná lúčka pre časť 3 - SO 03 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov. |
Detail
|
Zmluva o dielo č.1115/2021/01
(Zmluva)
|
18.11.2021 |
78941.94 |
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná |
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 1 - SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1115/2021/02
(Zmluva)
|
18.11.2021 |
37368.84 |
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná |
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 2 - SO 02 - Rekonštrukcia strechy a bezbariérový vstup |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
16.11.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko a.s. |
Detail
|
Zmluva č. ZO/2021ZAP16375-5
(Zmluva)
|
15.11.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto |
Zmluva č. ZO/2021ZAP16375-5 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uzatvorená s poukazom na §269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. v pl. znení (Obchodný zákonník) |
Detail
|
Dohoda o ukončení spolupráce
(Zmluva)
|
15.11.2021 |
0.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto |
Dohoda o ukončení spolupráce |
Detail
|
Memorandum o spolupráci
(Zmluva)
|
15.11.2021 |
0.00 |
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina |
Memorandum o spolupráci uzatvorené podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len memorandum) |
Detail
|
DF 2021/164
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
864.00 |
BENOL Trade, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina |
Nádoby na posypovú soľ |
Detail
|
DF 2021/163
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
8.51 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody Kaplnka |
Detail
|
DF 2021/162
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
750.00 |
Mgr. Veronika Dírerová, Kotrčiná Lúčka 211, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Počítačové služby |
Detail
|
DF 2021/161
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
5600.00 |
Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 010 01 Žilina |
Projektová dokumentácia "Zvýšenie kapacity Materskej školy Kotrčiná Lúčka. |
Detail
|
DF 2021/160
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
340.87 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2021/159
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
977.85 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza |
Režijné náklady strava Materská škola. |
Detail
|
DF 2021/158
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
126.10 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza |
Strava predškoláci |
Detail
|
DF 2021/157
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
68.16 |
NaturePharm s.r.o., Svätotrojičné námestie 13, 963 01 Krupina |
Dezinfekčné prostriedky Materská škola |
Detail
|
DF 2021/156
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
15.70 |
4NAT, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča |
Vývoz kuchynského odpadu Materská škola 10/2021 |
Detail
|
DF 2021/155
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
350.00 |
Radoslav Petruňa, Revolučná 1299/16, 024 04 Kysucké Nové Mesto |
Rozšírenie kapacity Materskej školy - dispozičné spracovanie výdajne jedál, zoznam gastrozariadenia + rozpočet, prípojky pre stavebné profesie (voda, odpad, elektro) |
Detail
|
DF 2021/154
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
58.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón Obecný úrad a Materská škola. |
Detail
|
DF 2021/153
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
112.11 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody Obecný úrad, Materská škola a Futbalová ihrisko. |
Detail
|
DF 2021/152
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
48.24 |
LINOVEC SK, s.r.o., Tulská 33, 010 08 Žilina |
Odborná prehliadka PHP
Oprava - PHP práškový 6kg |
Detail
|
DF 2021/151
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
52.91 |
LINOVEC SK, s.r.o., Tulská 33, 010 08 Žilina |
Odborná prehliadka PHP, Oprava PHP práškový 6kg, Kontrola hadicových navijakov, Meranie tlakov, Vypracovanie správy, Tlakovanie hadíc. |
Detail
|
DF 2021/150
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
100.00 |
Ing. Mrázik Marek, Bukovinská 92/3B, 013 02 Gbeľany |
Oboznámenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov BOZP a OPP.
Aktualizácia dokumentácie BOZP. |
Detail
|
DF 2021/149
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 11/2021. |
Detail
|
02021/1105/01
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2021 |
980.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Objednávame si u Vás výkon stavebného dozoru podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 05.11.2021 na stavbe Zvýšenej kapacity Materskej školy Kotrčiná Lúčka. |
Detail
|
Zmluva č. 70/POD-511/21
(Zmluva)
|
02.11.2021 |
5000.00 |
Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica |
Zmluva č. 70/POD-511/21 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny (ďalej len "zmluva")uzatvorená podľa §9 ods. 6 a §10 zákona č. 587/2004 Z.z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejne správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
Detail
|
02021/1029/01
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2021 |
180.00 |
NEVIA, SE, Mojš 139, 010 01 Mojš |
Objednávame si u Vás Spracovanie a zaslanie záverečnej monitorovacej správy - Vypracovanie a zaslanie žiadosti o platbu v systéme ITMS014+ |
Detail
|
DF 2021/148
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
8059.00 |
Zelený domov s.r.o., Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina |
Revitalizácia verejných priestranstiev Kotrčiná Lúčka. |
Detail
|
DF 2021/147
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
199.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Údržba a maľovanie Materskej školy. |
Detail
|
DF 2021/146
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
90.00 |
Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 013 02 Gbeľany |
Oprava Verejného osvetlenia - Práca vo výškach. |
Detail
|
DF 2021/145
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
145.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - v zmysle zákona. |
Detail
|
DF 2021/144
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
561.92 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu. |
Detail
|
DF 2021/143
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
108.00 |
Peter Ďurčanský - Čistá žumpa - Vyťahovanie odpadových vôd, Ďurčiná 232, 015 01 Ďurčiná |
Vývoz a vyťahovanie odpadových vôd z obecného úradu Kotrčiná Lúčka + zneškodnenie odpadu. |
Detail
|
DF 2021/142
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
3936.95 |
Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža |
Stavebné práce na zákazke Nové šatne - Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/141
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
390.00 |
Čunát Peter, Nezbudská Lúčka 56, 013 24 Nezbudská Lúčka |
Revízia plynových zariadení v Materskej škole a Dom smútku. |
Detail
|
DF 2021/140
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
446.00 |
JK TINA s.r.o., SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Proces verejného obstarávania - Kultúrny dom |
Detail
|
DF 2021/139
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
46.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
02021/1019/01
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2021 |
350.00 |
Radoslav Petruňa, Revolučná 1299/16, 024 04 Kysucké Nové Mesto |
Objednávame si u Vás Gastroprojekt na VSJ v rámci projektu : Stavebné úpravy MŠ - Rozšírenie kapacity MŠ podľa Vami vypracovanej ponuky. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb
(Zmluva)
|
26.10.2021 |
0.00 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava |
Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb uzatvorená v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len " zákon o dôveryhodných službách") |
Detail
|
Dohoda č. 21/25/012/31
(Zmluva)
|
26.10.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda č. 21/25/012/31 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
Detail
|
Dohoda č. 21/25/010/36
(Zmluva)
|
26.10.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda č. 21/25/010/36 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, §26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "dohoda") |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1018/2021/01
(Zmluva)
|
19.10.2021 |
8059.00 |
Zelený domov s.r.o., Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina |
Zmluva o dielo č. 1018/2021/01 uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - predmetom zmluvy je zhotovenie diela " Revitalizácia verejných priestranstiev Kotrčiná Lúčka. |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
|
19.10.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Účet výlučne pre príjem a čerpanie dotácii |
Detail
|
02021/1011/01
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2021 |
150.00 |
Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 010 01 Žilina |
Objednávame si u Vás vypracovanie PD s názvom Rozšírenie kapacity Materskej školy Kotrčiná Lúčka - Oplotenie |
Detail
|
DF 2021/138
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
50.24 |
LIA affari s.r.o.,, Dlhá nad Váhom 433 |
Dodávka čistiacich potrieb |
Detail
|
DF 2021/137
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
152.10 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy - predškoláci |
Detail
|
DF 2021/136
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
1039.35 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžijné náklady obedy MŠ |
Detail
|
DF 2021/135
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
325.55 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy pracovníci MŠ a dôchodca |
Detail
|
DF 2021/134
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2021/133
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
58.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2021/132
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
175.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2021/131
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
40.00 |
Peter Sakala - Autoškola, Mateja Bela 3465/89, 010 01 Žilina |
Školenie referentských vodičov |
Detail
|
DF 2021/130
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
3360.00 |
ENVI - EKO, s.r.o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina |
Spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2021/129
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 10/2021 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. MO21_01
(Zmluva)
|
15.10.2021 |
0.00 |
Nadácia Ponis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 |
Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. MO21_01 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
(Zmluva)
|
06.10.2021 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o., Ostratice č. 144, 956 34 Ostratice |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci uzatvorenej v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka a Kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
06.10.2021 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o., Ostratice č. 144, 956 34 Ostratice |
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 2021/0920/01
(Zmluva)
|
30.09.2021 |
0.00 |
Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 2021/0920/01 uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. |
Detail
|
DF 2021/128
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
226.00 |
Drevokom slovakia s.r.o., Čičava 314, 093 01 Čičava |
Dodávka šatňovej zostavy do Materskej školy |
Detail
|
DF 2021/127
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
14669.44 |
STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Dodávka a montáž kamerového systému na základe ZoD č. 0721/2021/01 |
Detail
|
DF 2021/126
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
46.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 0920/2021/01
(Zmluva)
|
22.09.2021 |
3936.95 |
Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža |
Zmluva o dielo č. 0920/2021/01 uzavretá podľa ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka. Nové šatne - Výmena dverí a zdravotechniky. |
Detail
|
Dohoda o úprave niektorých práv a povinností
(Zmluva)
|
20.09.2021 |
0.00 |
Obec Nededza Školská jedáleň, Nededza 136, 013 02 Nededza |
Dohoda o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich za Zmluvy o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2021008 uzavretej dňa 08.09.2021 v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka |
Detail
|
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2021008
(Zmluva)
|
20.09.2021 |
0.00 |
Organika s.r.o., Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany |
Zmluva o zabespečení mliečnych výrobkov č. 2021008 uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka |
Detail
|
DF 2021/125
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
300.00 |
Ing. Martin Novotný, Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina |
Vypracovanie štúdie rozšírenia kapacity Materskej školy v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/124
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
147.84 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - v zmysle zákona. |
Detail
|
DF 2021/123
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
572.14 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2021/122
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
1008.00 |
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Prerokovanie návrhu ÚPN-O Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/121
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
250.00 |
Mária Sklenárová, Banícka 10, 052 70 Spišská Nová Ves |
Spracovanie štúdie revitalizácie priestranstva Materskej školy v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/120
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
520.00 |
Michal Bielik, Kotrčiná Lúčka 122, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Administratívne práce v obci Kotrčiná Lúčka. |
Detail
|
DF 2021/119
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
61.52 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OÚ a MŠ |
Detail
|
DF 2021/118
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Autorská odmena |
Detail
|
DF 2021/117
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 9/2021 |
Detail
|
02021/0902/01
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2021 |
2280.00 |
DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina |
Pasport komunikácií, trvalého dopravného značenia v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
02021/0824/01
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2021 |
1652.85 |
FLORIAN Hasičská a záchranárska technika, výstroj a výzbroj, Priekopská 26, 036 08 Martin |
Objednávame si u Vás zásahové obleky, prilby, obuv a rukavice |
Detail
|
DF 2021/116
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
40.00 |
Vydavateľstvo ADVENT-ORION, s.r.o., Šafáriková 9, 038 61 Vrútky |
Dodávka kníh "Ako byť skvelým rodičom" |
Detail
|
DF 2021/115
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
287.50 |
Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, 013 01 Teplička nad Váhom |
Servis zavlažovacieho systému Futbalové ihrisko |
Detail
|
DF 2021/114
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
1652.85 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin |
Zásahová obuv, zásahová prilba, rukavice, zásahový oblek |
Detail
|
DF 2021/113
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
39.85 |
CLEANBAU, s.r.o., Dolný Val 171, 010 01 Žilina |
Pravidelná kontrola komína v Materskej škole |
Detail
|
DF 2021/112
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
216.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351, 01302 |
Oprava komunikácie - odvoz zeminy |
Detail
|
DF 2021/111
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
46.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2021/110
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
165.60 |
Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
Hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska v areáli futbalového ihriska |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 1/2021
(Zmluva)
|
27.08.2021 |
0.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Poskytovanie stravovania pre žiakov materskej školy Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
Dodatok č.3 k zmluve o nájme verejného vodovodu č.144/2016
(Zmluva)
|
27.08.2021 |
0.00 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodatok č.3 k zmluve o nájme verejného vodovodu č.144/2016 z 17.6.2016 jej dodatkov |
Detail
|
02021/0826/01
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2021 |
40.00 |
ADVENT ORION, spol. s.r.o., Šafáriková 9, 038 61 Vrútky |
10ks kníh "Ako byť lepším rodičom" |
Detail
|
02021/0824/02
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2021 |
40.00 |
Peter Sakala - Autoškola, Mateja Bela 3465/89, 010 01 Žilina |
Preškolenie vodičov |
Detail
|
DOHODA č. 21/25/054/39
(Zmluva)
|
24.08.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Detail
|
02021/0818/01
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2021 |
200.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Objednávame si u Vás stavebné - maliarské práce v budove Materskej školy |
Detail
|
02021/0816/01
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2021 |
5600.00 |
Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 010 01 Žilina |
Vypracovanie PD s názvom Stavebné úpravy MŠ Kotrčiná Lúčka - Rozšírenie kapacity MŠ podľa Vašej cenovej ponuky. |
Detail
|
02021/0811/01
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2021 |
3360.00 |
ENVI - EKO, s.r.o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina |
Správa o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre ÚPN-O |
Detail
|
DF 2021/109
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
60.00 |
SATIA - okná, s.r.o., Varín 1057, 013 03 Varín |
Sieťky proti hmyzu 19x8 3ks extrudovaná farba renolit |
Detail
|
DF 2021/108
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
35.00 |
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica |
Vypracovanie potvrdenia projektu 1310895 |
Detail
|
DF 2021/107
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
219.12 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2021/106
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
847.99 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2021/105
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
215.61 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15, 0130 02 Kotrčiná Lúčka |
Kancelárske a hygienické potreby |
Detail
|
DF 2021/104
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
585.00 |
Michal Bielik, Kotrčiná Lúčka 122, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Administratívne práce v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/103
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
58.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OÚ a MŠ |
Detail
|
DF 2021/102
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
7.70 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča |
Zber a evidencie kuchynského odpadu 07/2021 |
Detail
|
DF 2021/101
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 08/2021 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
(Zmluva)
|
12.08.2021 |
0.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Licenčná zmluva U1553/2013 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 0721/2021/01 uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1996 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
(Zmluva)
|
04.08.2021 |
14669.44 |
STOPKRIMI s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Kamerový systém v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/100
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
117.60 |
Helada, s.r.o., Štefánikova 1404, 014 01 Bytča |
Travcerit - materiál ihrisko |
Detail
|
DF 2021/99
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
96.00 |
Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 013 02 Gbeľany |
Inštalácia siete FŠ - práca vo výške |
Detail
|
DF 2021/98
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
91.20 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci za 7/2021 |
Detail
|
DF 2021/97
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
171.27 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 7/2021 |
Detail
|
DF 2021/96
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
557.52 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy deti, pracovníci MŠ a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2021/95
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
166.95 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu
- zákon 329/2018 Z. z., |
Detail
|
DF 2021/94
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1020.32 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu |
Detail
|
DF 2021/93
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
46.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2021/92
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
480.00 |
V4 Audit, s.r.o., Mlynské Nivy 49, 841 10 Bratislava |
Štatutárny audit UZ obce a overenie výročnej správy obce KL za rok 2020 |
Detail
|
DF 2021/91
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
18.95 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Triedna kniha, Evidencia dochádzky, Osobný spis dieťaťa pre MŠ KL |
Detail
|
DF 2021/90
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
877.50 |
Michal Bielik, Kotrčiná Lúčka 122, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Administratívne práce v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/89
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
58.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OÚ a MŠ |
Detail
|
DF 2021/88
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
1209.79 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, 010 01Žilina |
Strava deti MŠ, zamestnanci a dôchodcovia 06/2021 |
Detail
|
DF 2021/87
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
373.23 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, 010 01 Žilina |
Dovoz stravy 06/2021 |
Detail
|
DF 2021/86
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
217.20 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, 010 01 Žilina |
Strava predškoláci 06/2021 |
Detail
|
DF 2021/85
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
15.60 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča |
Zber a evidencia kuchynského odpadu za obdobie 06/2021 |
Detail
|
DF 2021/84
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
344.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Kamerový systém obce KL
Poplatok za realizáciu VO v systéme EVOSERVIS
|
Detail
|
DF 2021/83
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2021/82
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
Dohoda o spolupráci obcí podľa §20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - Dodatok č. 10
(Zmluva)
|
09.07.2021 |
0.00 |
Obec Varín , Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín |
Dohoda o spolupráci obcí uzavretá v zmysle §7 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. MO21_01
(Zmluva)
|
05.07.2021 |
0.00 |
Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava |
Poskytnutie grantu na projekt Nové šatne |
Detail
|
02021/0628/01
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2021 |
300.00 |
Ing. Novotný Martin, Zvolenská 6/77,010 01 Žilina |
Štúdia na rozšírenie kapacít Materskej školy v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/81
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
72.00 |
Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 013 02 Gbeľany |
Servis VO - práca vo výške |
Detail
|
DF 2021/80
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
46.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2021/79
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
420.00 |
STRENGTH, s.r.o., Dlhá 88B, 010 09 Žilina |
Statický posudok stropnej dosky v KD |
Detail
|
02021/0621/01
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2021 |
280.00 |
Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, 013 01 Teplička nad Váhom |
Servisné práce na zavlažovacom systéme - Futbalové ihrisko |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
18.06.2021 |
0.00 |
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby , Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2021 |
Detail
|
DF 2021/78
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
399.08 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu zmysle zákona |
Detail
|
DF 2021/77
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
1544.44 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu a objemného odpadu |
Detail
|
DF 2021/76
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
1092.00 |
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Obstarávanie ÚP obce Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/75
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
12000.00 |
Ing. arch. Peter Krajč, Žitná 13, 010 01 Žilina |
Spracovanie ÚP obce Kotrčiná Lúčka - návrh |
Detail
|
DF 2021/74
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
101.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OÚ a MŠ |
Detail
|
DF 2021/73
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
15.50 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2021/72
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
1202.49 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava deti MŠ, zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2021/71
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
380.16 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy 5/2021 |
Detail
|
DF 2021/70
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
213.60 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci 5/2021 |
Detail
|
DF 2021/69
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 6/2021 |
Detail
|
DF 2021/68
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
219.40 |
Petr Čunát, Nezbucká Lúčka 56, 013 24 |
Oprava plynového kotla MŠ |
Detail
|
DF 2021/67
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
723.70 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2021/66
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
161.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2021/65
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
41.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
02021/0519/01
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2021 |
1950.00 |
Michal Bielik, Kotrčiná Lúčka 122, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Administratívne a účtovnícke práce |
Detail
|
Zmluva č. 1421 171
(Zmluva)
|
18.05.2021 |
0.00 |
Dobrovoľná požiarná ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí dodácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
17.05.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
DF 2021/64
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
15000.00 |
VJ control, s.r.o., Pltnícka 995/28,013 03 Varín |
Stavba projektu wifi pre Teba |
Detail
|
DF 2021/63
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
378.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351, 01302 |
Odvoz zeminy a stavebnej sute |
Detail
|
DF 2021/62
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
163.69 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
Múdre hračky - mikroskop |
Detail
|
DF 2021/61
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
26.10 |
Grapa Media s.r.o., Guothova 2/B,831 01 Bratislava |
Múdre hračky - motýlia záhrada |
Detail
|
DF 2021/60
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu 4/2021 |
Detail
|
DF 2021/59
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
40.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OÚ a MŠ |
Detail
|
DF 2021/58
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A , 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2021 |
Detail
|
DF 2021/57
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
583.93 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava deti MS, zamestnanci MŠ a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2021/56
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
174.24 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 4/2021 |
Detail
|
DF-2021/55
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
92.40 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
02021/0503/01
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2021 |
420.00 |
STRENGTH, s.r.o., Dlhá 88B, 010 09 Žilina |
Statický posudok na zosilnenie stropnej dosky v kultúrnom dome Kotrčinej Lúčke |
Detail
|
Df 2021/54
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
120.00 |
Zirek group, s.r.o.,, Nábrežie slobody 538/33, Púchov |
Prezentácia v projekte " Poznávacia maľovanka regiónu" |
Detail
|
Df 2021/53
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
654.00 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhm 500 |
Materiál a prevzdušnenie ihrisko |
Detail
|
DF 2021/52
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
193.20 |
Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Detail
|
DF 2021/51
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
298.00 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca učebných pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov |
Učebná pomôcka - Príroda okolo nás |
Detail
|
Df 2021/50
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
75.09 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody - materská škola a ihrisko |
Detail
|
DF 2021/49
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2021/48
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
567.04 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu
za 3/2021 |
Detail
|
DF 2021/47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
146.52 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok v zmysle zákona č.239/2018 Z.z. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 033/2019
(Zmluva)
|
18.04.2021 |
0.00 |
VJ Control s.r.o., Pltnícka 995/28, 013 03 Varín |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na realizáciu projektu" Wifi pre Teba-Obec Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2021/46
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2021/45
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2021/44
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 4/2021 |
Detail
|
DF 2021/43
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
02021/0331/01
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2021 |
250.00 |
Mária Sklenárová, Banícka 10, 052 70 Spišská Nová Ves |
Štúdia revitalizácie priestranstva v areáli materskej školy v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2021/42
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
165.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108, 0130 02 Kotrčiná Lúčka |
Zimná údržba MK za 2/2021 |
Detail
|
DF 2021/41
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
1069.58 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Stravovanie deti MŠ, zamestnanci MŠ, dôchodcovia |
Detail
|
DF 2021/40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
332.64 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy do MŠ za 3/2021 |
Detail
|
DF 2021/39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
192.00 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Stravovanie predškoláci 3/2021 |
Detail
|
DF 2021/38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.,, Martina Rázusa 23A, Žilina |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Detail
|
DF 2021/37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
327.45 |
Drahomíra Kubalová - Cateringové služby, Potočná 78/48, Nededza |
Výdaj stravy za 3/2021 v MŠ |
Detail
|
DF 2021/36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
327.45 |
Drahomíra Kubalová - Cateringové služby, Potočná 78/48, Nededza |
Výdaj stravy za 2/2021 v MŠ |
Detail
|
DF 2021/35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
669.72 |
RIMEX Žilina, s.r.o.,, Odtrnovie 817, Rosina |
Dodávka interiérového vybavenia |
Detail
|
DF 2021/34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
30.00 |
J2 net, Okružná 56, Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF 2021/33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
536.39 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2021/32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
81.90 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2021/31
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
Dohoda 21/25060/64
(Zmluva)
|
16.03.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne |
Detail
|
DF 2021/30
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
15.50 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2021/29
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
111.00 |
3W Slovakia, s.r.o., Na vinohrady 692/59, Trenčín |
Softvérové služby- licenčná zmluva |
Detail
|
Df 2021/28
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
806.40 |
Kastex Technika s.r.o., Strojnícka 5, Prešov |
Dodávka materiál - vybavenie kaplnky |
Detail
|
DF 2021/27
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
45.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2021/26
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 3/2021 |
Detail
|
DF 2021/25
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
832.01 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Stravovanie deti MŠ, pracovníci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2021/24
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
129.60 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Stravovanie predškoláci 2/2021 |
Detail
|
DF 2021/23
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
247.50 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy 2/2021 |
Detail
|
02021/0304/01
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2021 |
600.72 |
RIMEX Žilina, s.r.o.,, Jána Kalinčiaka 22,010 01 Žilina |
Kancelársky nábytok |
Detail
|
02021/2602/01
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2021 |
330.00 |
Drahomíra Kubalová - Cateringové služby, Potočná 78/35 , 013 02 Nededza |
Výdaj stravy v Materskej škole Kotrčiná Lúčka za 03/2021 |
Detail
|
DF 2021/22
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
41.87 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2021/21
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
221.80 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15, 0130 02 Kotrčiná Lúčka |
Kancelársky materiál |
Detail
|
DF 2021/20
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
349.08 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2021/19
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
53.30 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2021/18
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
02021/0216/01
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2021 |
806.40 |
Kastex Technika s.r.o., Strojnícka 5, 080 01 Prešov |
LED svietnik atypickej výšky 110cm- 4ks, LED sviečka 18cm - 4ks |
Detail
|
Df 2021/17
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuch odpadu |
Detail
|
DF 2021/16
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
100.00 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2021/15
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom |
Detail
|
DF 2021/14
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
581.32 |
Verex Žilina, a.s. , M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina |
Dodávka materiál Vo |
Detail
|
DF 2021/13
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
34.16 |
Elkoplast Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice |
Dodávka tovaru |
Detail
|
DF 2021/12
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
210.00 |
Dahan, s.r.o., , Južná 284/10, Teplička nad Váhom |
Práce s montážnou plošinou |
Detail
|
DF 2021/11
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
60.00 |
CRAT, s.r.o., Kragujevská 1, Žilina |
Externý manažment - Wifi pre teba |
Detail
|
DF 2021/10
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
1230.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Detail
|
DF 2021/9
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
|
02.02.2021 |
0.00 |
SSE Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Zmluva o združenej dodávke plynu (ďalej len "Zmluva") kategória Podnikatelia a organizácie uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
Detail
|
Df 2021/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
49.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Poradenské služby v programe URBIS |
Detail
|
DF 2021/7
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
100.00 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posyp. soľ |
Detail
|
DF 2021/6
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2021 |
95.88 |
ESET spol, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
Licencia na 2 ks PC |
Detail
|
DF 2021/5
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2021 |
79.95 |
CD -Keys s.r.o.,, Trstená 15 |
Nákup program Mikrosoft Windows |
Detail
|
DF 2021/4
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2021 |
341.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Ročné predplatné za správu, chod a licenciu mobilnej aplikácie |
Detail
|
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu - stavebného
(Zmluva)
|
26.01.2021 |
0.00 |
Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriana 190/2, Teplička nad Váhom |
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu |
Detail
|
02021/0115/01
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2021 |
0.00 |
Mgr. Veronika Dírerová, Kotrčiná Lúčka 211 |
Objednávame si u Vás Počítačové služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
(Zmluva)
|
22.01.2021 |
6000.00 |
OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
poskytnutie dotácie pre Futbalovú akadémieuUNITED N-KL-G |
Detail
|
Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení a Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
16.01.2021 |
1.00 |
Alphabet group s.r.o., Strojárenska 3426/11C, 040 01 Košice |
Vytvorenie systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení pre obyvateľov a Licenčná zmluva |
Detail
|
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny a Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
16.01.2021 |
300.00 |
Alphabet group s.r.o., Strojárenska3426/11C, 040 01 Košice |
Vytvorenie mobilnej aplikácie pre určenej pre obec a obyvateľov a Licenčná zmluva |
Detail
|
DF 2021/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2021/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora Ubis |
Detail
|
DF 2021/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 1/2021 |
Detail
|
Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
14.01.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k 1 Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
14.01.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
02021/0401/01
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2021 |
1500.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2020/170
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
123.88 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. |
Detail
|
DF 2020/169
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
811.33 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu za 12/2020 |
Detail
|
DF 2020/168
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/161
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
3970.80 |
Tichý s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín |
realizácia dopravného značenia v obci. |
Detail
|
DF 2020/167
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
155.08 |
SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
Vyúčtovacia faktúra el. energia TJ |
Detail
|
DF 2020/166
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
60.69 |
SSE a.s., Pri rajčianke 8591/48, Žilina |
Vyučtovacia faktúra energia byt |
Detail
|
DF 2020/165
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
1537.80 |
SK Technik, s.r.o.,, Jaseňova 3223/36, Žilina |
Dodávka počítačov |
Detail
|
F 2020/164
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
637.50 |
SK Technik, s.r.o.,, Jaseňova 3223/36, Žilina |
Dodávka Notebook |
Detail
|
DF 2020/163
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
24.00 |
Sama Tech s.r.o., Kalinčiakova 232/4, Gbeľany |
Práca vo výške - údrža VO |
Detail
|
DF 2020/162
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
400.00 |
Maperi spol. s. r. o. , Hollého 7, Žilina |
Vyhotovenie geom. plánu radenské služby v oblasti katastra |
Detail
|
DF 2020/160
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
314.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
realizácia Verej. obstarávania pož. zbrojnica |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1229/2020/01
(Zmluva)
|
30.12.2020 |
10817.10 |
CP-ELEKTRO, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 578, 013 03 Varín |
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - Elektroinštalácia |
Detail
|
DF 2020/159
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
121.00 |
Oberfrank Group, s.r.o.,, Veľká Okružná 1309/17, Žilina |
Dodávka vrecového asfaltu |
Detail
|
DF 2020/158
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2020/157
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
763.87 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Ddávka stravy deti, pracovníci a dochodcovia za 122020 |
Detail
|
DF 2020/156
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
124.80 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka stravy predškoláci 122020 |
Detail
|
DF 2020/155
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
232.65 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 12/2020 |
Detail
|
DF 2020/154
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
100.00 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2020/153
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
270.00 |
Miroslav Milo ml., Gbeľany 289 |
Zemné práce na uprave MK |
Detail
|
DF 2020/152
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
44.82 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, Žilina |
poplatok za vedenie učtu CP |
Detail
|
DF 2020/151
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
490.80 |
Benol Trade s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina |
Nádoby na posypovú sol |
Detail
|
DF 2020/150
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
168.00 |
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Zabezpečenie súhlasuOU a schválenie zadania pre UPN |
Detail
|
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
655.58 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu za 112020 |
Detail
|
DF 2020/148
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
100.10 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za vývoz odpadu -zákon 3299/2018 Z.z, |
Detail
|
DF 2020/147
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
O 2020/1230/01
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2020 |
2255.50 |
Sk-technik, s.r.o, Jaseňová 3223/36, 010 01 žilina |
Dodávka 2 ks PC vrátane príslušenstva a 1 ks Notebook podľa cenovej ponuky |
Detail
|
O 2020/1221/02
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
484.80 |
Benol Trade s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina |
Dodávka 2 ks nádob na posypovú sol 300 kg. |
Detail
|
O 2020/1221/01
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2020 |
24.00 |
Sama Tech. s.r.o., Kalinčiakova 232/4, 013 02 Gbeľany |
Údržba verejného osvetlenia
- plošina. |
Detail
|
O 2020/1216/01
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2020 |
270.00 |
Miroslav Milo ml., Gbeľany 289, 013 02 Gbeľany |
Zemné práce pri údržbe MK. |
Detail
|
O 2020/1214/01
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2020 |
121.00 |
Oberfrank Group, s.r.o.,, Veľká Okružná 1309/17, Žilina |
Objednávka na dodávku studeného vrecového asfaltu |
Detail
|
DF2020146
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
80.00 |
Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3b, Gbeľany |
Školenie zamestnancov o predpisoch BOPZ |
Detail
|
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Vývoz a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
40.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/143
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
300.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Vytvorenie mobilnej aplikácie pre Android a IOS |
Detail
|
DF 2020/142
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
200.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Ročné predplatné za Web stránku |
Detail
|
DF 2020/141
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditelov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2020/140
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
1222.53 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Stava deti , pracovníci, dôchodcovia |
Detail
|
DF 2020/139
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
382.14 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 112020 |
Detail
|
DF 2020/138
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2020 |
199.20 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci 11/2020 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 0729/2020/01
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
0.00 |
PMGSTAV s.r.o., Predmestská 8965/95, 010 01 Žilina |
Dodatok č. 1 k zmluve odielo na rekonštrukciu kultúrneho domu |
Detail
|
O 2020/1211/01
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2020 |
400.00 |
Maperi spol. s. r. o. , Hollého 7, Žilina |
Objednávka na vyhotovenie Geometrického plánu na parc. EKN 372 a poradenské služby v obl. katastra |
Detail
|
O 2020/1208/01
(Objednávka vystavená)
|
09.12.2020 |
314.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Objednávka na realizáciu verejného obstarávania: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - elektro inštalácia |
Detail
|
O 2020/1201/01
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
50.00 |
Martin Káger MB GARDEN, Školská 192/8, 013 02 Gbeľany |
Zazimovanie zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku. |
Detail
|
O 2020/1127/01
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2020 |
300.00 |
Alphabet group s.r.o., Strojárenska 11/C, 040 01 Košice |
Vytvorenie mobilnej aplikácie k web stránke obce. |
Detail
|
DF 2020/137
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
233.65 |
Verex Žilina, a.s. , M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina |
Dodávka materiálu na opravu VO |
Detail
|
DF 2020/136
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
972.00 |
Lukáš Zajac, Janka Kráľa 598/7, Teplička nad Váhom |
Zemné práce pri oprave VO |
Detail
|
DF 2020/135
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
13.31 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Zúčtovacie faktúra za energiu vytláčacia stanica |
Detail
|
DF 2020/134
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
96.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu -zákonč. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2020/133
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
630.04 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu za 10/2020 |
Detail
|
DF 2020/132
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
522.00 |
BINS s.r.o.,, Vašinova 61, 949 01 Nitra |
Dodávka plastových nádob na odpad |
Detail
|
Df 2020/131
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Dohoda č. 20/25/012/061
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda o zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti pre obec |
Detail
|
Dohoda č. 20/25/010/95
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Aplikácia §10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe |
Detail
|
O 2020/1116/02
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2020 |
1738.84 |
Verex Žilina, a.s. , M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina |
Objednávka na materiál verejné osvetlenie podľa cenovej ponuky |
Detail
|
O 2020/1116/01
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2020 |
522.00 |
BINS s.r.o.,, Vašinova 61, 949 01 Nitra |
Objednávka na plastové nádoby na odpad v počte 20 ks |
Detail
|
DF 2020/130
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
110.00 |
Drahomíra Kubalová, Cateringové služby, Potočná 78/35, Nededza |
Výdaj stravy v MŠ v čase zástupu |
Detail
|
DF 2020/129
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Vývoz kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2020/128
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
40.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/127
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
516.02 |
Ekoplast Slovakia s.r.o., Štrvť SNP 155/72, Trenčianske Teplice |
Dodávka nádob na zimný posyp |
Detail
|
DF 2020/126
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
1066.49 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava deti MŠ, zamestnanci MŠ Dôchodcovia |
Detail
|
DF 2020/125
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
341.55 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 10/2020 |
Detail
|
DF 2020/124
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
186.00 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci 10/2020 |
Detail
|
DF 2020/123
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 11/2020 |
Detail
|
O 2020/1112/01
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2020 |
810.00 |
Lukáš Zajac, Janka Kráľa 598/7, 013 01 Teplička nad Váhom |
Zemné práce pri oprave verejného osvetlenia. |
Detail
|
O 2020/1103/01
(Objednávka vystavená)
|
04.11.2020 |
490.00 |
Elkoplast Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice |
Objednávka na dodávku 2 ks nádob 220 l. na zimný posyp |
Detail
|
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
(Zmluva)
|
04.11.2020 |
10597.00 |
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava |
|
Detail
|
Dohoda č. 20/25/054/206
(Zmluva)
|
02.11.2020 |
7789.40 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny žilina, J.M. Hurbana 16, 010 01 Žilina |
Dohoda o poskytntí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa " Praxou k zamestnaniu 2" |
Detail
|
DF 2020/122
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
120.00 |
Zirek group, s.r.o., Námestie slobody 538/33, Púchov |
Poznávacia maľovanka regiónu |
Detail
|
DF 2020/121
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
117.60 |
Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča |
Dodávka Travecitu - ihrisko |
Detail
|
DF 2020/120
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
615.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Odvoz zeminy, kameniva a staveb. sute - prepravné výkony |
Detail
|
DF 2020/119
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2020/118
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
84.76 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - Zákon č. 392/2018 Z.z. |
Detail
|
DF 2020/117
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
555.11 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2020/116
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
70.00 |
Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie v budove MŠ |
Detail
|
DF 2020/115
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
109.03 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
O 2020/1019/01
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2020 |
110.00 |
Drahomíra Kubalová, Potočná 78/35, 013 02 Nededza |
Príprava a vydaj stravy v MŠ. |
Detail
|
DF 2020/114
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
480.00 |
V4 Audit, s.r.o.,, Vojtech Tvrdého 783/4, Žilina |
štatutáry audit účtovnej závierky za rok 2019 |
Detail
|
DF 2020/113
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidncia kuch. odpadu za 9/2020 |
Detail
|
DF 2020/112
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/110
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
329.67 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 9/2020 |
Detail
|
DF 2020/109
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
190.80 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci za 9/2020 |
Detail
|
DF 2020/108
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
105.00 |
Miroslav Milo ml., Gbeľany 289 |
Zemné práce na úprave MK k ihrisku |
Detail
|
DF 2020/107
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námeie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 |
Detail
|
DF 2020/106
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémova podpora URbis |
Detail
|
DF 2020/105
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
738.02 |
Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina |
STK osobného vozidla |
Detail
|
DF 2020/104
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
792.00 |
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Obstarávanie Územného plánu Obce Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2020/103
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
80.00 |
Peter Ďurčanský - Čistá Žumpa, Ďurčiná 232 |
Vývoz a vyťahovanie odppadových vôd z MŠ |
Detail
|
DF 2020/102
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
80.00 |
OBASPro s.r.o, A. Hlinku 20, Čdca |
Oprava remeňa ozubenej kosy |
Detail
|
DF 2020/101
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
88.92 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za ulženie odpadu v zmysle zákona 329/2018 Z. z. |
Detail
|
DF 2020/100
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
582.36 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz kom. odpadu za 8/2020 |
Detail
|
Df 2020/99
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2020/98
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
1670.40 |
OREX SK, s.r.o.,, Kotrčiná Lúčka 71 |
Oprava Mk k ihrisku |
Detail
|
O 2020/0921/01
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2020 |
100.00 |
Miroslav Milo ml., Gbeľany 289, 013 02 Gbeľany |
Zemné práce pri úprave MK. |
Detail
|
DF 2020/97
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2020/96
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
40.63 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/95
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
962.40 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94 |
Prevedenie malieb v priestoroch MŠ |
Detail
|
O 2020/0907/01
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2020 |
70.00 |
Milan Šmarík, Dedinská 46/123 |
Čistenie kanalizačného potrubia v budove MŠ. |
Detail
|
DF 2020/94
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
70.19 |
Agency Slovakia s.r.o., M. R. Štefánika 7, Žilina |
Dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
DF 2020/93
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
141.00 |
Ferona Slovakia a. s., Bytčická 12, Žilina |
materiál MK |
Detail
|
DF 2020/92
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2020/91
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
450.00 |
AKA Spotr, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou 339 |
Revitalizácia multifunkčného ihriska |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí stravovania
(Zmluva)
|
26.08.2020 |
0.00 |
Kimalah, s.r.o., Komenského 45, 01 01 Žilina |
Dodávka stravy do MŠ Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
O 2020/0820/01
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2020 |
1700.00 |
Orex SK, s.r.o., Kotrčiná Lúčka 71, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Dodávka betónu na opravu miestnej komunikácie |
Detail
|
O 2020/0817/01
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2020 |
0.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Objednávame si u Vás zemné práce a nákladnú autodopravu pri úprave miestnych komunikáciach |
Detail
|
DF 2020/90
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
304.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Realizácia Verejného obstarávanie |
Detail
|
DF 2020/89
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
550.00 |
Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom |
Vodoinštalatérske práce Studňa ihrisko |
Detail
|
DF 2020/88
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
400.00 |
Martin Káger MB Garden, Školská 198/8, Gbeľany |
Práce na stavbe Zavlažovanie ihriska |
Detail
|
DF 2020/87
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
899.08 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
SF 2020/86
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
124.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu |
Detail
|
DF 2020/85
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
108.00 |
Petit Press, a.s., Sládkovičova 1, 94901 Nitra |
Dodávka Žilinských novín |
Detail
|
DF 2020/84
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
523.68 |
DEXTRADE Žilina s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina |
Oprava komponentu -detské ihrisko |
Detail
|
DF 2020/83
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
40.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/82
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
13.28 |
Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina |
Lekárske posudky |
Detail
|
DF 2020/81
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 8/2020 |
Detail
|
O 2020/0810/01
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2020 |
450.00 |
AKA Spotr, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou 339 |
Objednávka na revitalizáciu multifunkčného ihriska z umelej trávy |
Detail
|
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme verejného vodovodu č. 144/2016 z 17.6.2016
(Zmluva)
|
05.08.2020 |
0.00 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodatok zk zmluve o nájme vodovodu - IBV 6 RD " Záhorčie! |
Detail
|
DF 2020/80
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
180.00 |
SoARCH r.r.o.,, Bytčická 16, žilina |
Projektová dokumentácia rekonštrukcia KD |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 0729/2020/01
(Zmluva)
|
29.07.2020 |
32819.09 |
PMGSTAV, s.r.o., Predmestská 8965/93, 010 01 Žilina |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kultúrneho domu |
Detail
|
DF 2020/79
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
784.99 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2020/78
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
119.86 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu- zákon č. 329/2018 Z.z., |
Detail
|
DF 2020/77
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
103.68 |
Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča |
Materiál - močovina - ihrisko |
Detail
|
DF 2020/76
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
165.00 |
EKOTEC spol. s.r.o.,, Lamačská cesta 20, Bratislava |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
DF 2020/75
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
1600.00 |
Martin Dupkala, Jesenského 1180/8, Kysucké n. Mesto |
Vŕtanie studne |
Detail
|
DF 2020/74
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2020/73
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
10455.80 |
OZY s.r.o., Pavla Mudroňa 5, Žilina |
Dodávka a montáž zavlažovacieho systému futbalového ihriska |
Detail
|
O 2020/0717/02
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2020 |
304.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Objednávame si u Vás realizáciu verejného obstarávania - Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
O 2020/0717/01
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2020 |
523.68 |
DEXTRADE s.r.o., Kamenná 9, 01 01 Žilina |
Oprava komponentov na detskom ihrisku. |
Detail
|
O 2020/0714/01
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2020 |
990.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94 |
Objednávka na maľby v budove MŠ |
Detail
|
DF 2020/72
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
10.33 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica |
Všeobecný materiál MŠ |
Detail
|
DF 2020/71
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
48.00 |
UniCkean, s.r.o., Kotrčiná Lúčka 160 |
Dezinfekcia detského ihriska |
Detail
|
DF 2020/70
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
40.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/69
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
108.79 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál stavba "Zavlažovací systém futbal. ihriska" |
Detail
|
Df 2020/68
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
2100.00 |
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Obstarávanie Územného plánu obce |
Detail
|
DF 2020/67
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 7/2020 |
Detail
|
DF 2020/66
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
O 20200706/01
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2020 |
180.00 |
SoARCH r.r.o.,, Bytčická 16, žilina |
Objednávka na vypracovanie dokumentácie a rozpočtu - rekonštrukcia kultúrneho domu |
Detail
|
02020/0702/01
(Objednávka vystavená)
|
05.07.2020 |
0.00 |
Martin Káger MB GARDEN, Školská 192/8, 013 02 Gbeľany |
Práce pri zatravňovaní futbalového ihriska el. montáž zariadení po vybudovaní zavlažovacieho zariadenia |
Detail
|
DF 2020/65
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
180.00 |
NAL- Slovakia s.r.o., 17. novembra 54, Sabinov |
Dodávka vodomernej šachty- zavlažovací systém ihriska |
Detail
|
DF 2020/64
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2020/63
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
1127.26 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz kom odpadu a objemného odpadu |
Detail
|
DF 2020/62
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
172.12 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
O 2020/0625/1
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2020 |
162.00 |
NAL- Slovakia s.r.o., 17. novembra 54, Sabinov |
Objednávame si u Vás studničnú šachtu VD 1300 |
Detail
|
O 2020/0617/01
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
1700.00 |
Martin Dupkala, Jesenského 1180/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Prevedenie vrtu - studňa pre závlahu futbalového ihriska |
Detail
|
O 2020/0617/02
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2020 |
550.00 |
Juraj Skupeň - VKP, Za jarkom 200/23, 013 01 Teplička nad Váhom |
Osadenie studničnej šachty a vodoinštalatérske práce pre zavlažovanie futbalového ihriska. |
Detail
|
DF 2020/61
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
45.69 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón OU a MŠ |
Detail
|
Df 2020/60
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
8640.00 |
Ing. arch.Peter Krajč, Žitná 13, 010 01 Žilina |
Územný plán obce - prieskumy a rozbory |
Detail
|
DF 2020/59
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
841.20 |
3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, Trenčín |
Dodávka informačnej tabule, a montáž |
Detail
|
DF 2020/58
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 0601/2020/01
(Zmluva)
|
01.06.2020 |
12100.00 |
OZY s.r.o., pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina |
Zmluva o dielo - vybudovanie zavlažovacieho systému futbalového ihriska |
Detail
|
Zmluva o bezodplatnom prevode
(Zmluva)
|
31.05.2020 |
0.00 |
Ing. Marián Chovan a Ing. Miloslav Remiš, Mojš 273 a Zábrežná 10/86, Žilina |
Zmluva o bezodplatnom prevode SO02 Rozšírenie vodovodu - "IBV 6 RD Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2020/57
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2020 |
672.61 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
DF 2020/56
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2020 |
102.70 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2020/55
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2020 |
54.50 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka voda |
Detail
|
DF 2020/54
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefon mobil |
Detail
|
DF 2020/53
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
40.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/52
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF 2020/51
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
60.00 |
UniClean, s.r.o., Kotrčiná Lúčka 160 |
Dezinfekcia priestorov |
Detail
|
DF 2020/50
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
193.20 |
EKOTEC spol. s.r.o.,, Lamačská cesta 20, Bratislava |
Kontrola bezpečnosti dets. ihriska |
Detail
|
DF 2020/49
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telfon OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/48
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
531.32 |
3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, Trenčín |
Dodávka softvérových služieb- pasportizácia cintorína |
Detail
|
O 2020/0507/01
(Objednávka vystavená)
|
08.05.2020 |
650.00 |
3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, Trenčín |
Objednávka na dodávku a montáž informačnej vitríny cintorín |
Detail
|
DF 2020/47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
510.84 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2020/46
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
78.00 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2020/45
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
7.60 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a likvidácia kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2020/44
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón mobil |
Detail
|
Df 2020/43
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
3996.60 |
Elkoplast Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice |
Dodávka kompostérov |
Detail
|
O 2020/0415/01
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2020 |
3996.60 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.io., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianské Teplice |
Dodávka kompostérov Thermo - king 400 l, 600 l a 1400 l |
Detail
|
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry
(Zmluva)
|
15.04.2020 |
10000.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava |
Vybudovanie zavlažovacieho systému futbalového ihriska |
Detail
|
DF 2020/42
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
85.32 |
BENATECH s.r.o.,, Peklina 63, Dolný Hričov |
Prenájom plošiny |
Detail
|
DF 2020/41
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
22.22 |
Centrum polygrafických služeib, Sklabinská 1, Bratislava |
Potvrdenie o pobyte |
Detail
|
DF 2020/40
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
583.30 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy MŠ, Dôchodcovia za 3/2020 |
Detail
|
DF 2020/39
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
177.21 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy MŠ |
Detail
|
DF 2020/38
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
90.00 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci 3/2020 |
Detail
|
DF 2020/37
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
629.00 |
Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 |
Materiál a služby ihrisko |
Detail
|
DF 2020/36
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF 2020/35
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2020/34
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, Bratislava |
Odmeny výkonným umlcom |
Detail
|
DF 2020/33
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
85.59 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNCT, 92 541Kráľov Brrod |
Tlačivá a kancelársky materiál |
Detail
|
DF 2020/32
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného sociálneho úradu zo dňa 13.12.2011
(Zmluva)
|
06.04.2020 |
0.00 |
Obec , Gbeľany, Lutiše, Lysica, Dolná Tižina, Mojš, Kotrčiná Lúčka, Nededza, Nezbudská Lúčka, Krasňany |
Dodatok č.5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 13.1.2011 ktorým sa upravujú niektoré články a body tejto zmluvy |
Detail
|
DF 2020/31
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
521.05 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz zmesového odpadu |
Detail
|
DF 2020/30
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
61.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2020/29
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
11.50 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2020/28
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
48.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Údržba miestnej komunikácie |
Detail
|
DF 2020/27
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon mobil |
Detail
|
DF 2020/26
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
40.32 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/25
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Verejná správa SR ročný prístup |
Detail
|
DF 2020/24
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie č. PHZ-OPK1-2019-003292
(Zmluva)
|
09.03.2020 |
3915.75 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava |
Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice - elektroinštalácia. |
Detail
|
DF 2020/23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
665.98 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Réžia strava MŠ, Obdy zamestnanci, dôchodcovia, deti |
Detail
|
DF 2020/22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
193.05 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy |
Detail
|
DF 2020/21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
98.40 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy predškolaci 2/2020 |
Detail
|
DF 2020/20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
715.18 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz kom. odpadu 1/2020 |
Detail
|
DF 2020/19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
84.00 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok v zmysle Zákona |
Detail
|
DF 2020/18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2 |
Autorská odmena za licenciu |
Detail
|
DF 2020/17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2020/16
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
150.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2020/15
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
15.30 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2020/14
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2/2020 |
Detail
|
DF 2020/13
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
1067.22 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy deti MŠ, zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2020/12
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
311.85 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy do MŠ |
Detail
|
DF 2020/11
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
142.80 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy predškoláci 1/2020 |
Detail
|
DF 2020/10
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
41.15 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2020/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
13.20 |
Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina |
Vyhotovenie lekárskych posudkov |
Detail
|
DF 2020/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
89.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Poradenské služby v program URBIS |
Detail
|
DF 2020/7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
646.07 |
Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina |
Oprava os. automobilu |
Detail
|
DF 2020/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
90.00 |
J. Ďurčanský, Rajecká Lesná 521 |
Vývoz a zneškodňovanie fek. odpadu |
Detail
|
DF 2020/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
924.00 |
Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Prípravné prác Územný plán obce |
Detail
|
DF 2020/4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
(Zmluva)
|
17.01.2020 |
4000.00 |
OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 154, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020 |
Detail
|
DF 2020/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
374.00 |
Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, Senica |
Ozvučovacia zostava |
Detail
|
DF 2020/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 1q.2020 |
Detail
|
DF 2020/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 1/2020 |
Detail
|
Mandátna zmluva č. 01/2020
(Zmluva)
|
15.01.2020 |
8520.00 |
Urbion sk, s.r.o., ul. A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina |
Mandátna zmluva na obstarávanie územného plánu obce |
Detail
|
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
(Zmluva)
|
14.01.2020 |
358.77 |
3W Slovakia s.r.o., Na Vinohradoch 692/59, 911 05 Trenčín |
Licenčná zmluva na evidenciu hrobových miest a zosnulých |
Detail
|
O 2020/0107/1
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2020 |
374.00 |
Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, Senica |
Objednávame si u Vás prenosnú ozvučovaciu zostavu s príslušenstom |
Detail
|
DF 2019/179
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
471.67 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2019/178
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
55.40 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu |
Detail
|
DF 2019/177
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
44.82 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, Žilina |
Popatok za vedenie účtu CP |
Detail
|
DF 2019/176
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
87.84 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie - šatne |
Detail
|
DF 2019/175
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
0.51 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie kaplnka |
Detail
|
DF 2019/174
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
36.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie vytl. stanica |
Detail
|
DF 2019/173
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
0.79 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - dotláčacia stanica |
Detail
|
DF 2019/172
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
121.07 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
Vyučtovacia faktúra za spotrebu el energie verej. osvetlenie |
Detail
|
DF 2019/171
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
76.84 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilina |
Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie OU |
Detail
|
DF 2019/170
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
40.51 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
Zmluva o vytvorení webového sídla a Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
400.00 |
Alphabet partner s.r.o., Strojárenska3426/11C, 040 01 Košice |
Vytvorenie webového sídla a poskytnutie súvisiacich služieb a licenčná zmluva |
Detail
|
DF 2019/169
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
126.00 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava predškoláci za 12/2019 |
Detail
|
DF 2019/168
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
858.97 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Strava deti MŠ, zamestnanci, dôchodcovia a režia |
Detail
|
DF 2019/167
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
258.39 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 12/2019 |
Detail
|
DF 2019/166
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
600.00 |
MK living s.r.o.,, Platanova 3227/14, Žilina |
Elektroinštalačné práce - údržba verejného osvetlenia |
Detail
|
DF 2019/165
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
5637.60 |
Tichý s.r.o.,, Záhumnie III. 2137/2, Varín |
Dodávka dopravného značenia |
Detail
|
DF 2019/164
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
11.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2019/163
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
90.00 |
Aeš Mestický, Karpatská 8388/13, Žilina |
Práce s lošinou |
Detail
|
DF 2019/162
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
11853.47 |
STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto |
Práce na stavbe " Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2019/161
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
13.28 |
Icom Plus s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, Žilina |
Vyhotovenie lekárskych posudkov |
Detail
|
DF 2019/160
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
52.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2019/159
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
478.00 |
Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
Hračky a učebné pomôcky MŠ |
Detail
|
Df 2019/158
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
600.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Vytvorenie web stránky a ročné
predplatné |
Detail
|
DF 2019/157
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
5.30 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/156
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
844.32 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Práce na MK |
Detail
|
Df 2019/155
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
577.25 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
Df 2019/154
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
67.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona |
Detail
|
Rámcova dohoda na poskytnutie služieb dopravného značenia
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
16871.40 |
Tichý s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín |
Dopravné značenie miestnych komunikácií na území obce. |
Detail
|
O 2019/1213/01
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
400.00 |
Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice |
Objednávame si u Vás vytvorenie webbstránky pre obec Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
Df 2019/153
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2019/152
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
948.00 |
Intersystém EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča |
Rekonštrukcia a dobudovanie detského ihriska onrubníky |
Detail
|
DF 2019/151
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
8448.00 |
Intersystém EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča |
Rekonštrukcia a dobdovanie detského ihriska |
Detail
|
Df 2019/150
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
302.26 |
Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina |
Servisná prehliadka a montáž kolies os. auta |
Detail
|
Df 2019/149
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
349.47 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dovoz stravy za 11/2019 |
Detail
|
Df 2019/148
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
1135.53 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedy MŠ, dôchodcovia, réžia |
Detail
|
Df 2019/147
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
174.00 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka stravy predškoláci |
Detail
|
Df 2019/146
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
480.00 |
V4 Audit, s.r.o.,, Vojtech Tvrdého 783/4, Žilina |
Audit účtovnej závierky za r. 2018 |
Detail
|
DF 2019/145
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Df 2019/144
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
15.20 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/143
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
162.55 |
Petr Čunát, Nezbudská Lúčka 56 |
Oprava plynového kotla v MŠ |
Detail
|
DF 2019/142
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
13992.16 |
Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, |
Rekonštrukcia oplotenia cintorína II. etapa |
Detail
|
DF 2019/141
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
74.33 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
Df 2019/140
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2019/139
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
592.57 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2019/138
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
69.60 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z. z. |
Detail
|
Df 2019/137
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
209.15 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
DF 2019/136
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
1111.72 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedov MŠ , dôchodcovia a réžia |
Detail
|
Df 2019/135
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
195.74 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Dodávka obedov predškoláci |
Detail
|
Df 2019/134
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
370.26 |
Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina |
Doprava obedov za 10/2019 |
Detail
|
Df 2019/133
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
31.10.2019 |
494.52 |
Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Zmluva o dielo č.18102019
(Zmluva)
|
31.10.2019 |
23640.00 |
Ing. arch. Peter Krajč - AA, M. Šinského 9, 010 07 Žilina |
Vypracovanie územného plánu obce |
Detail
|
DF 2019/132
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
3827.20 |
STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto |
Dodávka autobusovej zástavky -výroba a montáž |
Detail
|
Df 2019/131
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
2874.61 |
Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, |
Oprava odvodnenia na miestnej komunikácii |
Detail
|
Df 2019/130
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 10/2010 |
Detail
|
Df 2019/129
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
550.01 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu za 9/2019 |
Detail
|
Df 2019/128
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
162.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom - predškoláci |
Detail
|
Sf 2019/127
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
278.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy deti v MŠ za 9/2019 |
Detail
|
Df 2019/126
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
140.49 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Strava zamestnanci MŠ za 9/2010 |
Detail
|
Df 2019/125
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
65.16 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
Df 2019/124
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
525.92 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál verejné osvetlenie |
Detail
|
Df 2019/123
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon - mobil |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
21.10.2019 |
8448.00 |
Intersystem EU s..r.o., Dukelská 295/34 Bytča |
Rekonštrukcia a dobudovanie detského ihriska v obci |
Detail
|
Znluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
(Zmluva)
|
21.10.2019 |
8000.00 |
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 |
Dotácia na rekonštrukciu a rozšírenie detského ihriska v obci |
Detail
|
Df 2019/122
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
70.00 |
Fecas Marián Šmarík, Platanova20/70 Žilina |
Čerpanie a preprava splaškov |
Detail
|
Df 2019/121
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
15.20 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/120
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
40.69 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/119
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémova podpora Urbis |
Detail
|
Df 2019/118
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
568.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Realizácia verejného obstarávania |
Detail
|
DF 2019/117
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2019 |
235.00 |
Michal Trvalec - Zvonex, Žarnovická Huta 92, Žarnovica |
Servis zvona |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2019/1007/01
(Zmluva)
|
08.10.2019 |
13992.16 |
Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža |
Zmluva o dielo - Oplotenie cintorína -II.etapa |
Detail
|
Df 2019/116
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
92.82 |
BENATECH s.r.o.,, Peklina 63, Dolný Hričov |
Prenájom autoplošiny |
Detail
|
Df 2019/114
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
360.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu |
Detail
|
Df 2019/115
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon mobil |
Detail
|
Df 2019/113
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
727.00 |
Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom |
montáž kanalizačného potrubia a dažďových vpustí |
Detail
|
Df 2019/112
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
1200.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Zemné práce odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2019/111
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
815.64 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
Df 2019/110
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
95.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí stravovania
(Zmluva)
|
30.09.2019 |
0.00 |
Kimalah, spol. s r.o., Komenského 45, 010 01 Žilina |
Výroba a dodávka stravy pre materskú školu |
Detail
|
Df 2019/109
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
1457.70 |
Lalima, s.r.o. , Hliník nad Váhom 71, Bytča |
materiál k výsadbe - spevnenie brehu cintorína |
Detail
|
Df 2019/108
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
40.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/107
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
82.65 |
Slovenská internetová , s.r.o., Dolný Val 3, Žilina |
Licenčná zmluva - poplatok za pohrebisko |
Detail
|
Df 2019/106
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/105
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
165.70 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2019/104
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 9/2019 |
Detail
|
O 2019/0904/01
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2019 |
3827.20 |
STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto |
Objednávame si u Vás zhotovenie autobusovej zástavky podľa cenovej ponuky zo dňa 22.8.2019 |
Detail
|
02019/0902/01
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
1457.70 |
Lalima s.r.o., Hliník nad Váhom 71, 014 01 |
Nákup drevín na spevnenie svahu cintorína |
Detail
|
Df 2019/103
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
9.02 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica |
Materiál pre MŠ |
Detail
|
Df 2019/102
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
57.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatky za uloženie odpdadu |
Detail
|
Df 2019/101
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
487.00 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
Df 2019/100
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme verejného vodovodu č. 144/2016 z 17.6.2016
(Zmluva)
|
23.08.2019 |
1.00 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vodovodu v obci |
Detail
|
Df 2019/99
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
44.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/98
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
1926.00 |
FERRMONT, a.s.,, Trenčianska 1320, Púchov |
Oprava regulačnej stanice -vody |
Detail
|
Df 2019/97
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
109.92 |
Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča |
Dodávka materiál ihrisko |
Detail
|
Df 2019/96
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 8/2019 |
Detail
|
Zmluva o dielo č.033/2019
(Zmluva)
|
15.08.2019 |
15000.00 |
VJ control s.r.o., Pltnícka 995/28, 013 03 Varín |
Vybudovanie siete v rámci projektu " WIFI pre Teba" |
Detail
|
Zmluva o poskytnití nenávratného finančného príspevku
(Zmluva)
|
13.08.2019 |
15.00 |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava |
Poskytnutie NFP na realizáciu projektu " Wifi pre Teba - Obec Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
Df 2019/95
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
992.40 |
BINS s.r.o.,, Vašinova 61, 949 01 Nitra |
Dodávka odpadových nádob |
Detail
|
Df 2019/94
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon - mobil |
Detail
|
Df 2019/93
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
539.78 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
Df 2019/92
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
63.40 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon |
Detail
|
Df 2019/91
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
165.60 |
EKOTEC spol. s.r.o.,, Lamačská cesta 20, Bratislava |
Revízne práce - multifunkčné ihrisko |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
19.07.2019 |
0.00 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena - vodovod |
Detail
|
Dodatok č. 2 k termínovanému úveru
(Zmluva)
|
18.07.2019 |
351.00 |
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlýnske nivy 1,829 90 Bratislava |
Dodatokč. 2 k termínovanému úveru na prefinancovanie projektov z PRV 2014-202 |
Detail
|
Df 2019/90
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/89
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
40.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/88
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
Df 2019/87
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
600.00 |
FUNNY JUMP s.r.o, Smrekova 7, Žilina |
Prenájom nafukovacích atrakcií |
Detail
|
df 2019/86
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
240.00 |
SoARCH r.r.o.,, Bytčická 16, žilina |
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
Df 2019/85
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 7/2019 |
Detail
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný stavebný úrad
(Zmluva)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom |
Ochrana pri spracovaní osobných údajov |
Detail
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
(Zmluva)
|
15.07.2019 |
0.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Ochrana spracovávania osobných údajov |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/10
(Zmluva)
|
12.07.2019 |
1000.00 |
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 09 Žilina |
Poskytnutie dotácie na projekt Autobusová zástavka a sadovnícke úpravy jej okolia |
Detail
|
O 2019/0701/01
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2019 |
2315.70 |
Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, |
Osadenie líniového žlabu a obrubníkov na miestnej komunikácii podla cenovej ponuky |
Detail
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
|
01.07.2019 |
165.60 |
EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
Zmluva o kontrolnej činnosti -povinná každoročná kontrola viacúčelového ihriska |
Detail
|
Df 2019/84
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
251.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia - obedy deti MŠ |
Detail
|
Df 2019/83
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
121.22 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy pracovníci MŠ |
Detail
|
Df 2019/82
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
19.76 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia |
Detail
|
Df 2019/81
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
330.00 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
dovoz stravy za 1. polrok 2019 |
Detail
|
Df 2019/80
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
1232.26 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
df 2019/79
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
157.40 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu - zákon |
Detail
|
Df 2019/78
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
180.00 |
TRI_ON s.r.o.,, Gbeľany 351 |
Práce na udržbe miestnych komunikácií |
Detail
|
Df 2019/77
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
97.00 |
Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina |
aktualizácia web stránky obce |
Detail
|
Df 2019/76
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
19.10 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/75
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
(Zmluva)
|
14.06.2019 |
480.00 |
V4 Audit, s.r.o.,, Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina |
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb |
Detail
|
Rámcová dohoda o zbere KO
(Zmluva)
|
14.06.2019 |
2774067.84 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu |
Detail
|
Df 2019/74
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
131.67 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy pracovníci MŠ |
Detail
|
Df 2019/73
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
273.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy deti MŠ za 05/2019 |
Detail
|
Df 2019/72
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
22.23 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia |
Detail
|
Df 2019/71
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 6/2019 |
Detail
|
Df 2019/70
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
70.00 |
Ing. Arch Milan Šuška , Ph.D., Wilsonova 18, Přerov, ČR |
Služby Stavba centra obce |
Detail
|
Df 2019/69
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
254.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Poplatok za realizáciu VO pre projekt Wifi pripojenia |
Detail
|
Df 2019/68
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
600.00 |
Synektika, s.r.o., , Zelená 433/6, Žilina |
vypracovanie projektu WIFI PRE TEBA |
Detail
|
Df 2019/67
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon mobil |
Detail
|
Df 2019/66
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
75.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uskladnenie odpadu |
Detail
|
Df 2019/65
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
593.42 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
O 2019/0522/01
(Objednávka vystavená)
|
23.05.2019 |
1845.00 |
Ferrmont s.r.o.,, Trenčianska 1320, Púchov |
Objednávame si u Vás výmenu meniča na zariadení - VS 1- Grundfos( motor čerpadla)podľa cenovej ponuky zo dňa 17. 05. 2019 |
Detail
|
Df 2019/64
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
112.86 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Obedy zamestnanci MŠ |
Detail
|
Df 2019/63
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
231.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
Df 2019/62
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
17.29 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Obedy dôchodcovia |
Detail
|
Df 2019/61
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
15.40 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/60
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
1912.20 |
FERRMONT, a.s.,, Trenčianska 1320, Púchov |
Práce na oprave dotláčacej stanice |
Detail
|
Df 2019/59
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
744.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351744,00 |
Údržba MK |
Detail
|
Df 2019/58
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/57
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
O 2019/0507/01
(Objednávka vystavená)
|
08.05.2019 |
300.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Objednávame si u Vás realizáciu verejného obstarávania pre Vybudovanie Wifi pripojenia v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
O 2019/0430/01
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2019 |
2278.20 |
Ferrmont s.r.o.,, Trenčianska 1320, Púchov |
Objednávame si u Vás opravua uvedenie prevádzky ATS Kotrčiná Lúčka vo VS 1 podľa cenovej ponuky |
Detail
|
Df 2019/56
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
128.52 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Elektromateriál kaplnka |
Detail
|
Df 2019/55
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
105.58 |
Pracovné odevy ZIGO , s.r.o.,, Na stanicu 16, Žilina |
Pracovné odevy a materiál |
Detail
|
Df 2019/54
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
52.79 |
Pracovné odevy ZIGO , s.r.o.,, Na stanicu 16, Žilina |
pracovné odevy a materiál |
Detail
|
Df 2019/53
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
15.30 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/52
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
111.32 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
Df 2019/51
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Df 2019/50
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
65.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu |
Detail
|
Df 2019/49
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
515.14 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
Df 2019/48
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
132.20 |
Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča |
Materiál hnojivo ihrisko |
Detail
|
Df 2019/47
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
434.00 |
Gardenteam, Lombardiniho 1648, Bytča |
Verikulácia miestneho ihriska |
Detail
|
Df 2019/46
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/45
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
65.80 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál verejné osvetlenie |
Detail
|
Df 2019/44
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
15.42 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Obedy dôchodcovia |
Detail
|
Df 2019/43
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
86.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Obedy pracovníci MŠ 3/2019 |
Detail
|
Df 2019/42
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
181.72 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Režia - obedy deti MŠ |
Detail
|
Df 2019/41
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
245.00 |
Neures, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 8, Žilina |
Plavecký kurz pre deti ZŠ ( Kotrčiná Lúčka) |
Detail
|
Df 2019/40
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora UrBIS |
Detail
|
Df 2019/39
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
O 2019/0401/01
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2019 |
600.00 |
Synektika, s.r.o., , Telená 433/6, Žilina |
Objednávame si u Vás vypracovanie PD " Wifi pre teba- Kotrčiná Lúčka " podľa cenovej ponuky |
Detail
|
Df 2019/38
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
228.00 |
Dahan s.r.o.,, Južná 284/10, Teplička nad Váhom |
Údržba MK po zimnom období |
Detail
|
Df 2019/37
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
2300.00 |
Peter Halúska , J. Martinčeka 57/27, Varín |
výroba lavíc kaplnka |
Detail
|
Df 2019/36
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón mobil |
Detail
|
Df 2019/35
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
457.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
Df 2019/34
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
36.27 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatok za uloženie odpadu |
Detail
|
O 2019/0325/01
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2019 |
250.00 |
Dahan, s.r.o., , Južná 284/10, Teplička nad Váhom |
Objednávame si u Vás údržbu MK po zimnom období |
Detail
|
Df 2019/33
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
Df 2019/32
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
125.93 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy Dôchodcovia, obyvatelia a zamest. obce |
Detail
|
Df 2019/31
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
131.76 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Stravovanie zamestnanci MŠ 2/2019 |
Detail
|
Df 2019/30
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
144.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Príspevok na stravovacie návyky predškoláci |
Detail
|
Df 2019/29
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
224.84 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
Df 201928
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
22.80 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2019/27
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/26
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
73.20 |
BITO - Skladovacia technika s.r.o.,, Sládkovičova 757, Bánovce nad Bebravou |
Vybavenie hasičskej zbrojnice |
Detail
|
Df 2019/25
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
15.03.2019 |
0.00 |
Ing. Marián Chovan, Ing. Miloslav Remiš, Mojš 273, Zábrežná 10/86 Žilina |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na inžinierské siete v MK |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
01.03.2019 |
3000.00 |
OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64 |
Poskytnutie dotácie pre OFk Kotrčiná Lúčka na rok 2019 |
Detail
|
Objednávka č. 02019/0215/01
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2019 |
600.00 |
MK living s.r.o., Platanova 3227/14, 010 07 Žilina |
Údržba verejného osvetlenia v obci |
Detail
|
Df 2019/24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
98.16 |
Alza. cz. a.s., jankovcova 1522/53 Praha 53 |
materiál MŠ |
Detail
|
Df 2019/23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
96.00 |
Čistá žumpa - Vyťahovanie odpadových vôd, Ďurčiná 232 |
Vyťahovanie odpadových vôd a ich zneškodnenie |
Detail
|
Df 2019/22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2 |
Autorská odmena za licenciu |
Detail
|
Df 2019/21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
60.00 |
BITO -Skladovacia technika s.r.o.,, Sládkovičova 757, Bánovce nad Bebravou |
Vybavenie hasičskej zbrojnice |
Detail
|
Df 2019/20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
141.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Príspevok na stravovacie návyky predškoláci |
Detail
|
df 2019/19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
276.43 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
Df 2019/18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
143.92 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia, obyvatelia a zamest. obce |
Detail
|
Df 2019/17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
144.72 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Obedy pracovníci MŠ |
Detail
|
Df 2019/16
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
117.00 |
Popradca podnikateľa , spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina |
Verejná správa SR ročný prístup |
Detail
|
Df 2019/15
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
Df 2019/14
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
45.95 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatky za ulož. odpadu |
Detail
|
Df 2019/13
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
579.34 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
Df 2019/12
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
361.44 |
TRI - ON s.r.o.,, Gbeľany 351 |
Zimná údržba MK |
Detail
|
Df 2019/11
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
73.20 |
Top Print, s.r.o., Revolučná 870/2, Žilina |
Aktualizácia NOD AV |
Detail
|
Df 2019/10
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
40.13 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
Df 2019/9
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
26.75 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Poradenské služby v programe URBIS, výkazy za IV. Q 2018 |
Detail
|
Df 2019/8
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke plynu 1
(Zmluva)
|
31.01.2019 |
0.00 |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Zmluva o združenej dodávke plynu (ďalej len "Zmluva") kategória Podnikatelia a organizácie uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
Detail
|
Df 2019/7
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2019 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom |
Detail
|
Df 2019/6
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2019 |
645.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Zimná údržba MK |
Detail
|
Df 2019/5
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2019 |
308.58 |
FERRMONT, a.s.,, Trenčianska 1320, Púchov |
Revízne práce dotláčacia stanica |
Detail
|
Df 2019/4
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2019 |
435.60 |
BITO skladovacia technika, Sládkovičova 757, Bánovce nad Bebravou |
Vybavenie hasičskej zbrojnice |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
(Zmluva)
|
15.01.2019 |
3.60 |
4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Bytča |
Zber kuchynského odpadu z MŠ |
Detail
|
Df 2019/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
302.40 |
František Cigánik, Krasňany 265 |
Zimná údržba MK |
Detail
|
Df 2019/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
705.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Zimná údržba MK |
Detail
|
Df 2019/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora ERBIS |
Detail
|
DF 2018/188
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
13189.64 |
STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto |
Práce na stavbe Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2018/187
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon - mobil |
Detail
|
DF 2018/186
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2019 |
40.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
DF 2018/185
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2019 |
216.00 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dovoz stravy za obdobie 9-12. 2018 |
Detail
|
DF 2018/184
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
473.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu.
(Zmluva)
|
09.01.2019 |
0.00 |
4NAT s.r.o., Gaštanova 1008/27, 6ilina |
Poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu z MŠ. |
Detail
|
DF 2018/183
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2019 |
99.54 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie OU |
Detail
|
DF 2018/182
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2019 |
21.78 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie MŠ |
Detail
|
DF 2018/181
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2019 |
35.80 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Vyučtovacia faktúra za spotrebu el. energie TJ |
Detail
|
DF 2018/180
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2019 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 12/2018 |
Detail
|
DF 2018/179
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2019 |
201.60 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Oprava odpadového kanála |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.03.2016
(Zmluva)
|
31.12.2018 |
13189.64 |
STAVREAL-SLOVAKIA s.r.o., Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Dodatok č. 1 k ZoD na akcií: Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka - práce naviac |
Detail
|
Df 2018/178
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
12863.38 |
Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, |
Rekonštrukcia oplotenia cintorína |
Detail
|
Df 2018/177
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
300.00 |
Ing. Michal Loffler, Staničná 252/5, Lietavská Lúčka |
Projektová dokumentácia na akciu " obnova miestnej komunikácie v obci Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
Df 2018/176
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
600.00 |
MAPERI spol. s.r.o., Kotrčiná Lúčka 94, 01302 |
Vytyčovacie práce na projekte " Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka a Rekonštrukcii MK |
Detail
|
Df 2018/175
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
44.82 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, Žilina |
Poplatok za vedenie účtu CP |
Detail
|
Df 2018/174
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
11.52 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Vývoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
O 2018/1227/01
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2018 |
0.00 |
František Cigánik, Krasňany 265 |
Objednávame si u Vás výpomoc pri údržbe zimných komunikácií |
Detail
|
Df 2018/173
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
118.61 |
Byterm, a.s., Seleziánska 4, Žilina |
Oprava odpadového kanála |
Detail
|
Df 2018/172
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
521.27 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
Df 2018/171
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
118.22 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia, obyvatelia, zasmestnanec obce |
Detail
|
Df 2018/170
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
125.28 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy pracovisko MŠ |
Detail
|
Df 2018/169
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
216.37 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžijné náklady obedy deti MŠ
12/2018 |
Detail
|
Df 2018/168
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon - mobil |
Detail
|
O 2018/1218/01
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2018 |
435.60 |
Bito Skladovacia technika s.r.o., , Sládkovičova 757/38A Bánovce nad Bebravou |
Objednávame si u Vás regál na skladovanie hadíc- policový |
Detail
|
Df 2018/167
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
103.46 |
Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2018/166
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
129.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
obedy zamestnanci - MŠ 11/2018 |
Detail
|
Df 2018/165
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
274.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžijné náklady obedy deti MŠ |
Detail
|
Df 2018/164
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
115.65 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy obyvatelia, dôchodcovia, a zamest. obce za 11/2018 |
Detail
|
Df 2018/163
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
193.20 |
EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Revízia detského ihriska |
Detail
|
Df 2018/162
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
76.98 |
Alza. cz. a. s., Jankovcova 1522/53 Praha |
Materiál hračky |
Detail
|
Df 2018/161
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
40.67 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
Df 2018/160
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
0.00 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2018/159
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
341.28 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2018/158
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Df 2018/157
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2018/156
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
15881.35 |
EKOSTAV GROUP, s.r.o., Oščadnica 19 |
Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. č. 649, 686, 684/2 |
Detail
|
Df 2018155
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
19312.91 |
Anna Augustínová -AA Staviteľ, Domaniža 52, |
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
Df 2018/154
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
20216.32 |
Helada s. r. o., Štefánikova 1404, Bytča |
Sadovnícke úpravy - líniové zatravnenie po rekonštrukcii miestnych komunikácií |
Detail
|
Df 2018/153
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
63908.59 |
STRABAG s.r.o., Direkcia TG, Oblasť Sever, Mlynské Nivy 61/A, Bratislava |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií |
Detail
|
O 2018/1203/01
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2018 |
120.00 |
Byterm, a. s., Seleziánska 4, Žilina |
Objednávame si u Vás prečistenie odtokvého kanála v obecnm byte |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2018/1113/01
(Zmluva)
|
30.11.2018 |
12863.38 |
Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža |
Zmluva o dielo - Oplotenie cintorína |
Detail
|
Df 2018/152
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
57862.26 |
STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto |
vykonané práce a dodávky " Úpravy verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
Df 2018/151
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
595.00 |
Mgr. Vladimír Dostal - VOST, Clementisova 761, Kysucké Nové Mesto |
Výkon stavebného dozoru" Úprava verejných priestranstiev centra obce" |
Detail
|
Df 2018/150
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
700.00 |
Mgr. Vladimír Dostal - VOST, Clementisova 761, Kysucké Nové Mesto |
Výkon stavebného dozoru " Rekonštrukcia miestnych komunikácií" |
Detail
|
Sf 2018/149
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
3588.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43, Žilina |
Poradenské služby pre projekt "
Úprava verejných priestranstiev centra obce" |
Detail
|
Df 2018/148
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
6360.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43, Žilina |
Poradenské v ekonomickej udržateľnosti projekt " Rekonštrukcia miestnych komunikácií" |
Detail
|
Df 2018/147
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
710.00 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Dodávka plyn |
Detail
|
DF 2018/146
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
162.90 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča |
Materiál MŠ |
Detail
|
DF 2018/145
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón mobil |
Detail
|
DF 2018/144
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
330.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 01302 |
Práce autobusová zástavka |
Detail
|
DF 2018/143
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2018/142
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
593.81 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpad a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
O 2018/1118/01
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2018 |
2300.00 |
Peter Halúska, , Jozefa Matrinčeka 57/27, Varín |
Objednávame si u Vás drevené lavice na sedenie : Lavica 2500x860 5 ks, lavica 2000x 860 - 1 ks podľa cenovej ponuky |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2018/1123/01
(Zmluva)
|
23.11.2018 |
15881.35 |
EKOSTAV GROUP, s.r.o., Oščadnica 19, 023 01 Oščadnica |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie |
Detail
|
DF 2018/141
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
318.52 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
DF 2018/140
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
984.89 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturácia za spolufinancovanie na projekte"predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí MTD" |
Detail
|
DF 2018/139
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
240.00 |
THT s.r.o., Na stanicu 59, Žilina |
Výroba a montáž vitríny -autobusová zastavka |
Detail
|
DF 2018/138
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
1917.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Odvoz zeminy stavebnej sute a kameniva - odvodňovací kanál |
Detail
|
DF 2018/137
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
123.36 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia, obyvatelia, zamest. obce |
Detail
|
DF 2018/136
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
129.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Obedy zamestnanci MŠ |
Detail
|
DF 2018/135
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
285.67 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia náklady obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2018/134
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
40.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2018/133
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2018/1105/02
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2018 |
700.00 |
Mgr. Vladimír Dostál - VOST, Clementisova 761/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Stavebný dozor na akcii: Úprava verejných priestranstiev centra obce |
Detail
|
2018/1105/01
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2018 |
700.00 |
Mgr. Vladimír Dostál - VOST, clementisova 761/4, 024 01 Kysucké nové mesto |
Stavebný dozor na akcii: Rekonštrukcia miestnych komunikácii |
Detail
|
DF 2018/132
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
129.00 |
Jozef Bohumel BOEL, Novozmocká 597/86, Veľký Krtíš |
Nákup- motorový vyžínač |
Detail
|
DF 2018/131
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
55.66 |
Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín |
Materiál MK |
Detail
|
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
154.06 |
Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín |
materiál cesta HRB |
Detail
|
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
2592.00 |
Lukáš Zajac, Janka Kráľa 598/7, Teplička nad Váhom |
Výkopové práce odvodňovací kanál |
Detail
|
DF 2018/128
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
691.00 |
Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom |
Montáž kanalizačného potrubia a dažďových vpustí |
Detail
|
DF 2018/127
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
194.99 |
REMOS spol. sr.o., Tomašíková 26, 821 01 Bratislava |
Vonkajší odpadkový kôš - zástavka |
Detail
|
DF 2018/126
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
107.41 |
Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
DF 2018/125
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
553.31 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2018124
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
176.95 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody, OU, MŠ, Kaplnka, Ihrisko |
Detail
|
DF 2018/123
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
5367.14 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
DF 2018/122
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
750.00 |
Juraj Skupeň -VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom |
Pokládka kanaliz. rúr |
Detail
|
DF 2018/121
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon - mobil |
Detail
|
DF 2018/120
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
57.42 |
Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, Varín |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
DF 2018/119
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
162.00 |
BENATECH s.r.o.,, Peklina 63, Dolný Hričov |
Prenájom autoplošiny |
Detail
|
O 2018/1018/01
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2018 |
300.00 |
Ing. Michal Loffler autorizoaný stav. inžinier, Staničná 5, Lietavská Lúčka |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie : Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. E KN 649,686,684/2 |
Detail
|
O 2018/1015/02
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2018 |
2600.00 |
Lukáš Zajac, Janka Kráľa 598/7, Teplička nad Váhom |
Objednávame si u Vás zemné práce pri odvodnení miestnej komunikácie HRB v zmysle cenovej ponuky |
Detail
|
O 2018/1015/01
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2018 |
240.00 |
THT s.r.o.,, Na stanicu 59, Žžilina |
Objednávame si u Vás vitrínu do autobusovej zástavky vrátane montáže |
Detail
|
Df2018/118
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
61.69 |
Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, Varín |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2018/117
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
40.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Df 2018/116
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2018/115
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
80.00 |
Jaroslav Ďurčanský, Rajecká lesná 521 |
Vývoz a zneškodňovanie odpadových vôd - Obecný úrad |
Detail
|
Df 2018/114
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
13.44 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
Dodávka materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2018/113
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
20.00 |
Milan Rúfus - CLEANBAU, Kempelenova 3414/25, Žilina |
Pravidelná kontrola komína MŠ |
Detail
|
Df 2018/112
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
Df 2018/111
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
87.38 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia , obyvatelia , a zamestnankyňa obce |
Detail
|
Df 2018/110
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
304.15 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2018/109
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
129.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy zamestnanci MŠ |
Detail
|
DF 2018/108
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
50.00 |
NATIONAL PEN, , PO BOX 1615, 813 33 bRATISLAVA |
Reklamné predmety |
Detail
|
Zmluva o dielo 2018/1009/01
(Zmluva)
|
12.10.2018 |
2168.00 |
Juraj Skupeň VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom |
Zmluva o dielo na práce pri vybudovaní odvodňovacieho kánala v lokalite obce "Hrb" |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí nenívratného finančného príspevku č. 074ZA220011
(Zmluva)
|
12.10.2018 |
81061.03 |
Poľnohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí NFP z PRV 2014 - 2020- Zníženie enrgetickej náročnosti budovy kultúrného domu |
Detail
|
O 2018/1010/02
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2018 |
5367.14 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
Objednávame si u Vás dodávku kanalizačného materiálu v zmysle cenovej ponuky |
Detail
|
O 2018/1010/01
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2018 |
0.00 |
Dolvap s.r. o.,, Priemysselná , Varín |
Objednávame si u Vás kamenivo vápenec podľa potreby |
Detail
|
O 2018/1009/01
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2018 |
5990.00 |
TRI_ON s.r.o.,, Gbeľany 351 |
Objednávame si u vás zemné práce a dopravu pri odvodnení miestnej komunikácii Hrb v zmysle cenovej ponuky |
Detail
|
O 2018/1004/01
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2018 |
200.00 |
BENATECH s.r.o.,, Peklina 63, Dolný Hričov |
Objednávame si u Vás prenájom autoplošiny pri výmene svietidiel verejného osvetlenia |
Detail
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - 20-07_2017 zo dňa 21.07.2017
(Zmluva)
|
03.10.2018 |
0.00 |
SoARCH, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina |
Predmetom dodatku je doplnenie bod 14.7 do Čl. 14 |
Detail
|
O 2018/1002/01
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2018 |
300.00 |
FERRMONT, a.s.,, Trenčianska 1320, Púchov |
Objednávame si u Vás servisné práce na VS vodovdu |
Detail
|
Zmluva o dielo č.2018/1001/01
(Zmluva)
|
01.10.2018 |
19312.91 |
Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža |
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
DF 2018/107
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 10/2018 |
Detail
|
DF 2018/106
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
198.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Verejné obstarávanie " Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice- Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2018/105
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
831.30 |
Auto Becchi, s.r. o.,, Pri Celulózke 3631, Žilina |
Servis osobného automobilu |
Detail
|
DF 2018/104
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
80.00 |
Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3B, Gbeľany |
Dokumentácia z BOZP pre
Kultúrny dom Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
Df 2018/103
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
150.00 |
Jakub Grupáč, Kostolná 671/73, Rajec |
Výmena okien a maľovanie 2 miestností - kaplnka |
Detail
|
DF 2018/102
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
921.08 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2018/101
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
24.00 |
POPCO SLOVAKIA, spol s.r.o., Račianska 71, Bratislava |
Materiál MŠ |
Detail
|
DF 2018/100
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 729/2018/UZ
(Zmluva)
|
26.09.2018 |
250.00 |
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlýnske nivy 1, Bratislava |
Dodatok k termínovanému úveru |
Detail
|
O 2018/1409/1
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2018 |
150.00 |
Jakub Grupáč, Kostolná 671/3, Rajec |
objednávame si u Vás výmenu 2 ks okien vrátne malieb 2 miestností na budove kaplnky Panny Márie pomocnice kresťanov |
Detail
|
DF 2018/99
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
390.88 |
Jozef Smrhola -OLYMP, Maďarovská145, Santovka |
Upomienkové predmety, diplomy, materiál |
Detail
|
DF 2018/98
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
82.65 |
Slovenská internetová , s.r.o., Dolný Val 3, Žilina |
Poplatok za pohrebisko |
Detail
|
DF 2018/97
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
185.40 |
Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Oprava počítača a materiál |
Detail
|
DF 2018/96
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
40.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2018/95
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
280.00 |
Ing. arch. Milan Šuška, Wilsonova 18, Přerov, ČR |
Projekčné práce " Rekonštrucia verejných preistranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2018/94
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
690.00 |
Jakub Grupáč, Kostolná 671/73, Rajec |
Oprava komínov budova MŠ |
Detail
|
DF 2018/93
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
2552.00 |
František Tandara, Turie 513 |
Náter strechy MŠ |
Detail
|
DF 2018/92
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 9/2018 |
Detail
|
DF 2018/91
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
1515.36 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin |
Zásahové obleky hasiči |
Detail
|
DF 2018/90
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2018 |
13.28 |
ICOM PLUS s.r.o. Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, 010 01 Žilina |
Vyhotovenie lekárskych posudkov |
Detail
|
DF 2018/89
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2018 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne hovory - mobil |
Detail
|
O 2018/0824/01
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2018 |
280.00 |
Ing. Arch Milan Šuška , Ph.D., Wilsonova 18, Přerov, ČR |
Objednávame si u Vás projekčné práce- zástavka a úpravy plôch a spevnených plôch verejných priestranstiev |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA13002
(Zmluva)
|
27.08.2018 |
0.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava |
Dodatok Č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA130022 |
Detail
|
Dodatok Č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 027ZA130024
(Zmluva)
|
27.08.2018 |
0.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava |
Dodatok Č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA130024 |
Detail
|
O 2018/0820/01
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2018 |
1515.36 |
Florian hasičská a záchranárska technika, , Priekopská 26, 036 08 Martin |
Objednávame si u Vás hasičské zásahové obleky a OCHP podľa cenovej ponuky |
Detail
|
DF 2018/88
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
524.64 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2018/87
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefon OU a MŠ |
Detail
|
DF 2018/86
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2018 |
Detail
|
O 2018/0803/01
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2018 |
330.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94 |
Objednávame si u Vás omietkárske, obkladačské a natieračské prácena stavbe - Prístrešok autobusovej zástavky |
Detail
|
O 2018/0730/01
(Objednávka vystavená)
|
31.07.2018 |
690.00 |
Jakub Grupáč, Kostolná 671/3, Rajec |
Objednávame si u Vás opravu komínov na budove MŠ |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2018/0730/01
(Zmluva)
|
31.07.2018 |
2552.00 |
František Tandara, Turie 513 |
Náter strechy na budove materskej školy |
Detail
|
DF 2018/85
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
0.48 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturácia za zber a prepravu triedeného odpadu |
Detail
|
DF 2018/84
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF 2018/83
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
573.57 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2018/82
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon - mobil |
Detail
|
Zmluva o termínovanom úvere a dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
(Zmluva)
|
25.07.2018 |
175381.00 |
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlýnske nivy 1, 829 90 Bratislava |
Termínovaný úver na prefinancovanie projektov z PRV 2014-2020 |
Detail
|
DF 2018/81
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
1700.00 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15 |
Dodávka tlačiarne CAnon IR-ADVANCE C5030 |
Detail
|
DF 2018/80
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
45.00 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15 |
zapojenie tlačiarne a zaškolenie pracovníkov |
Detail
|
DF 2018/79
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
117.00 |
Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina |
Poplatky za web stránku obce |
Detail
|
DF 2018/78
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2018/77
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
50.83 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2018/76
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 7/2018 |
Detail
|
DF 2018/75
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2018/74
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
80.00 |
Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3B, Gbeľany |
Dokumentácia BOZP a pre MŠ a jej oboznámenie |
Detail
|
DF 2018/73
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
174.96 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedov zamestnanci MŠ 6/2018 |
Detail
|
DF 2018/72
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
159.34 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedov obyvatelia a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2018/71
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
314.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2018/70
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
360.00 |
Helada s.r.o., Šzrfánikova 1404, Bytča |
Prevzdušňovanie trávnika na futbalovom ihrisku |
Detail
|
DF 2018/69
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
540.00 |
Radoslava Nová, Kotrčiná Lúčka 134 |
Zhotovenie 30 ks detských krojov |
Detail
|
DF 2018/68
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
357.00 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
náklady spojené s rozvozom stravy |
Detail
|
DF 2018/67
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
480.00 |
Ing. Tibor Bátory, Predmestská 22, Žilina |
Audítorské overenie účtovnej závierky r. 2017 |
Detail
|
DF 2018/66
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
268.80 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
Materiál - rúra kanal. |
Detail
|
DF 2018/65
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
700.00 |
FUNNY JUMP s.r.o, Smrekova 7, Žilina |
Prenájom nafukovacích atrakcií |
Detail
|
DF 2018/64
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
100.00 |
Ing. Jozef Vida, Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica |
Vypracovanie dokumentov |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
27.06.2018 |
43.00 |
Ján Gier, Na Dúbravy 138/1, 013 11 Lietavská Lúčka |
Kúpa pozemku na vysporiadanie miestnej komunikácie |
Detail
|
O 2018/0620/01
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2018 |
1700.00 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15 |
Objednávame si u Vás dodávku multifunkčného zariadenia Canon IR- ADVANCE C 5030 v zmysle cenovej ponuky |
Detail
|
DF 2018/63
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon mobil |
Detail
|
DF 2018/62
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
1738.42 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz a likvidácia odpadu, poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2018/61
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
72.00 |
Ján Hodoň, M. R. Štefánika 2/8, Varín |
Preprava osôb |
Detail
|
DF 2018/60
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
19.20 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Vývoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2018/59
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 6/2018 |
Detail
|
DF 2018/58
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
50.87 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
DF 2018/57
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon Mobil |
Detail
|
Zmluva č. ZO/2018A16375-1
(Zmluva)
|
07.06.2018 |
504.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných udajov |
Detail
|
O 2018/0601/01
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2018 |
540.00 |
Radoslava Nová, Kotrčiná Lúčka 134 |
Onjednávame si u Vás zhotovenie 30 ks detských krojov a/18,- |
Detail
|
DF 2018/56
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
154.20 |
Základná škola, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia , obyvatelia a zamestnanec obce |
Detail
|
DF 2018/55
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
315.70 |
Základná škola, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy dei MŠ za 5/2018 |
Detail
|
DF 2018/54
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
181.44 |
Základná škola, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy za 5/2018 zamestnanci MŠ |
Detail
|
DF 2018/53
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
12.00 |
All Music Service s.r.o., Karpatské námestie 10 A, Bratislava |
Dodávka materiál OU |
Detail
|
DF 2018/52
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
1075.00 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Námestie sv. Floriána 1, Varín |
Refakturácia nákladov na vybudovanie kompostárí |
Detail
|
DF 2018/51
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
549.94 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2018/50
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2018 |
80.00 |
Jaroslav Ďurčanský, Rajecká lesná 521 |
Vývoz a zneškodňovanie fekálií |
Detail
|
DF 2018/49
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2018 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2018/48
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
O 2018/0905/01
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2018 |
72.00 |
Ján Hodoň, M. R. Štefánika 2/8, Žilina |
Objednávame si u Vás prepravu osôb Kotrčiná Lúčka - Žilina a späť |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
07.05.2018 |
33.00 |
Ján Hirjak a Mgr. Adriana Hirjaková, Ovčiarsko 199 |
Kúpna zmluva - kúpa pozemku parc. C KN č. 230/28 do majetku obce |
Detail
|
O 2018/0502/01
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2018 |
360.00 |
Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča |
Objednávame si u Vás prevzdušnenie trávnika na fudbalovom ihrisku |
Detail
|
DF 2018/47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
164.16 |
Základná škola, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy zamestnanci MŠ |
Detail
|
DF 2018/46
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
297.22 |
Základna škola , Limbova 30, Žilina |
Réžia - obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2018/45
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
56.54 |
Základná škola, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia |
Detail
|
DF 2018/44
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
65.76 |
LIVONEC SK, s.r.o., Tulská 33, Žilina |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov OU |
Detail
|
DF 2018/43
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
16.08 |
LIVONEC SK, s.r.o., Tulská 33, Žilina |
Kontrola a oprava hasiacich prístojov MŠ |
Detail
|
DF 2018/42
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
599.52 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál verejné osvetlenie |
Detail
|
DF 2018/41
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
161.00 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Odber vody |
Detail
|
DF 2018/40
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
32.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2018/39
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
180.00 |
Helena Ďurajková, Juraja Sklenára 2065/1, Žilina |
Oprava odpadového kanála |
Detail
|
DF 2018/38
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
695.03 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
O 2018/0426/01
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2018 |
599.52 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Objednávam si u Vás dodávku svietidiel s príslušenstvom pre verejné osvetlenie v zmysle cenovej ponuky |
Detail
|
DF 2018/37
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2018/36
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
245.00 |
Nnereus, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 8, Žilina |
Plavecký kurz pre deti z obce |
Detail
|
Df 2018/35
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
19.20 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2018/34
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
41.03 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2018/33
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
212.00 |
Základná škola, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2018/32
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
504.00 |
Základná škola, Limbova 30, Žilina |
Réžia- náklady obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2018/31
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
53.00 |
Základna škola , Limbova 30, Žilina |
Dovoz stravy dôchodcovia |
Detail
|
DF 2018/30
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
38.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom |
Detail
|
DF 2018/29
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2018 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2018/28
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2018 |
240.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu z UV SR - detské ihrisko |
Detail
|
DF 2018/27
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2018 |
29.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Poradenské služby v programe URBIS |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA30022
(Zmluva)
|
23.03.2018 |
96301.12 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava |
Projekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA130024
(Zmluva)
|
23.03.2018 |
79080.84 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná12, 815 26 Bratislava |
Projekt: Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2018/26
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
364.39 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2018/25
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
159.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2018/24
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
47.70 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia |
Detail
|
DF 2018/23
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
330.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy deti MŠ za 2/2018 |
Detail
|
DF 2018/22
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
40.74 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2018/21
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
26.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Vajanského 1, Martin |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Detail
|
DF 2018/20
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
11.52 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2018/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2018 |
20.40 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava |
Autorská odmena za licenciu |
Detail
|
O 2018/0305/01
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2018 |
240.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o oskytnutie dotácie z Úradu vlády SR na vybdovanie detského ihriska |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 394/2017 zo dňa 30. 3. 2017
(Zmluva)
|
06.03.2018 |
0.00 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
|
Detail
|
DF 2018/18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
303.00 |
ELVA PROFI s.r.o, Rudolfovská 465/107, České Budejovice |
Dodávka- posypový vozík |
Detail
|
DF 2018/17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
516.21 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov |
Detail
|
DF 2018/16
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2018/15
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
70.00 |
Marián Šmárik - FECAS, Platanova 20, 010 01 Žilina |
Čerpanie a preprava splaškov |
Detail
|
O 20180219/01
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2018 |
990.00 |
Maperi spol. s. r. o. , Hollého 7, Žilina |
Objednávame si u Vás geodetické práce, služby a poradenstvo v katastrálnych konaniach |
Detail
|
DF 2018/14
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
225.00 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Náklady za rozvoz stravy od 02. 9. 2017- 31. 12. 2017 |
Detail
|
DF 2018/13
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
9.80 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica |
Tlačivá - osvedčenie pre predprimárne vzdelávanie |
Detail
|
DF 2018/12
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
90.00 |
Garden Team s.r.o., Lombardiniho 1648, Bytča |
Dodávka posypovej soli |
Detail
|
DF 2018/11
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
43.84 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2018/10
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
11.52 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2018/9
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
190.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy za 1/2018pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2018/8
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
58.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia |
Detail
|
DF 2018/7
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
405.72 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia obedy deti MŠ za 1/2018 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018
(Zmluva)
|
31.01.2018 |
2000.00 |
OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64 |
Poskytnutie dotácie pre OFK Kotrčiná Lúčka na rok 2018 |
Detail
|
DF 2018/16
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
255.00 |
U-MAX, spol. s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, Námestovo |
Benzínová reťazová píla |
Detail
|
DF 2018/5
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
921.86 |
Auto Becchi, s.r.o.,, Pri Celulózke 3631, Zilina |
Servis a oprava auta |
Detail
|
DF 2018/4
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
315.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2018/3
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
193.20 |
EKOTEC spol s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Kontr0la bezpečnosti detského ihriska |
Detail
|
DF 2018/2
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
36.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2018/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
O 2018/0102/01
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2018 |
0.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Objednávame si u Vás zimnú údržbu MK v HZS - 30,-€/hod |
Detail
|
DF 2017/184
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
1537.47 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plyn 12/2017 |
Detail
|
DF 2017/183
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
444.93 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2017/182
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
49.03 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energie -Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF 2017/181
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
202.30 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Vyúčtovacia faktúra za energiu MŠ |
Detail
|
DF 2017/180
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
8.38 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu energie Kaplnka |
Detail
|
DF 2017/179
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
105.96 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energie SSE Kultúrny dom |
Detail
|
DF 2017/178
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2017/177
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
44.82 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina |
Vedenie účtu cenných papierov - poplatok |
Detail
|
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
(Zmluva)
|
29.12.2017 |
0.00 |
Obec Teplička nad Váhom, obec Mojš |
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu |
Detail
|
DF 2017/176
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
1438.62 |
SPIN s.r.o., Kotrčiná Lúčka 158 |
Dopravné služby pri údržbe zimných komunikácií, materiál |
Detail
|
DF 2017/175
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
996.00 |
Tichý s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín |
Projektová dokumentácia na akciu "Passport v obci Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2017/174
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
11.52 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2017/173
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
166.95 |
Základná škola, Jarná 20, Žilina |
Dodávka obedy pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2017/172
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
369.18 |
Základná škola , Jarná 20, Žilina |
Réžia stravy deti MŠ |
Detail
|
DF 2017/171
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
71.55 |
Základná škola, Jarná 20, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia |
Detail
|
DF 2017/170
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
562.50 |
Tomáš Murár , Kotrčiná Lúčka 108 |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2017/169
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
97.00 |
Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina |
Poplatok za internetovú stránku |
Detail
|
DF 2018/168
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
564.60 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2016/167
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
41.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2017/166
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
1889.00 |
jump in! s.r.o., Stromová 54/A, Bratislava |
Interaktívna tabuľa |
Detail
|
DF 2017/165
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2017 |
54.00 |
GARDEN Team s.r.o., Lombardininiho 1648, Bytča |
Dodávka - posypová soľ |
Detail
|
DF 2017/164
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
119.56 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Vyúčtovacia faktura spotreba plyn kaplnka preplatok |
Detail
|
DF 2017/163
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
656.25 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Vyučtovacia faktúra plyn preplatok |
Detail
|
DF 2017/162
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
1354.66 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Vyučtovacia faktúra spotreba plyn MŠ preplatok |
Detail
|
DF 2017/161
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
332.01 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, 010 59 Žilina |
Dodávka pracovných odevov |
Detail
|
DF 2017/160
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
40.00 |
Ing. Mrázik Marek, Bukovinská 92/3B, Gbeľany |
Oboznámenie pracovníkov z BOZP a OPP |
Detail
|
DF 2017/159
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2017/158
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2017/157
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
101.98 |
Vida xl Europe B.V, Smakterweg 110-112, 5804AM, Venray, Netherlands |
Lopaty na sneh s kolieskami |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1129/2017/01
(Zmluva)
|
01.12.2017 |
1475.30 |
Lalima, s. r. o., Hliník nad Váhom 71, 014 01 Bytča |
"Riešenie exteriéru - sadovnícke úpravy okolia Kultúrneho domu" |
Detail
|
Zmluva o dielo 1
(Zmluva)
|
01.12.2017 |
76752.29 |
PMGSTAV SK, s.r.o., Tichá 1190/4, 010 01 Žilina |
"Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
01.12.2017 |
143642.42 |
PMGSTAV SK, s.r.o., Tichá 1190/4, 010 01 Žilina |
" Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
Zmluva o dielo č 1129201702
(Zmluva)
|
30.11.2017 |
826.42 |
Lalima, s.r.o., Hliník nad Váhom 71, Bytča |
Sadovnícke úpravy po rekonštrukcii KD |
Detail
|
DF 2017/156
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
212.00 |
Základná škola , Jarná 20, 010 01 Žilina |
Dodávka obedy zamestnanci MŠ |
Detail
|
DF 2017/155
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
151.05 |
Základná škola , Jarná 20, 010 01 Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia |
Detail
|
DF 2017/154
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
461.16 |
Základná škola , Jarná 20, 010 01 Žilina |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2017/153
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
400.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94 |
Tesárske a omietkarské práce zástavka |
Detail
|
DF 2017/152
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
480.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Realizácia verejného obstarávania " Rekonštrukcia kultúrneho domu" |
Detail
|
DF 2017/151
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
900.00 |
MAPERI spol. s.r.o., Hollého 7, 010 01 Žilina |
Geometrický plán a vytýčenie miestnych komunikácií |
Detail
|
DF 2017/150
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
598.30 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2017/149
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
40.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón - Mobil |
Detail
|
DF 2017/148
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
2550.00 |
SoARCH s.r.o.,, Bytčická 16, 010 01 Žilina |
Projektová dokumentácia "Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka " |
Detail
|
DF 2017/147
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
568.74 |
STAVS- ART s.r.o., Tomášovskej 248, Gbeľany |
Materiál prístrešok - zástavka |
Detail
|
DF 2017/146
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
70.00 |
Marián Šmárik - FECAS, Platanova 20, 010 01 Žilina |
Čerpanie a preprava splaškov |
Detail
|
DF 2017/145
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2017/144
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2017/143
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
81.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2017/142
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
600.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2017/141
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
568.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2017140
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
467.46 |
Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina |
Réžia strava deti MŠ |
Detail
|
DF 2017/139
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
159.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina |
Strava dôchodcovia |
Detail
|
DF 2017/138
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
90.44 |
Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina |
obedy zamestnanci MŠ |
Detail
|
DF 2017/137
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
110.96 |
Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina |
Réžia obedy zamestnanci MŠ |
Detail
|
DF 2017/136
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
96.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Ročný prístup na Verejnú správu SR |
Detail
|
DF 2017/135
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
400.00 |
Filip Kolesár, Kotrčiná Lúčka 119 |
Výmena okien a dverí kaplnka |
Detail
|
DF 2017/134
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
64.26 |
Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina |
Stravovanie zamestnanci MŠ |
Detail
|
DF 2017/133
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
535.95 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2017/132
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
105.12 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
DF 2017131
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
38.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2017/130
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
245.76 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
Materiál plagátovacia tabuľa |
Detail
|
DF 2017/129
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
300.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Vypracovanie projektovej žiadosti" rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2017/128
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
78.84 |
Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina |
Réžia za obedy zamestnanci MŠ |
Detail
|
DF 2017/127
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
462.42 |
Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina |
Réžia za obedy detí MŠ |
Detail
|
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
161.66 |
Školská jedáleň pri Zˇ3, V. Javorku 32, 010 01 Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia |
Detail
|
DF 2017/125
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2017/124
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuch. odpadu |
Detail
|
DF 2017/123
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2017/122
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
344.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2017/121
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
49.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2017/120
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
600.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2017/119
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
13.28 |
ICOM PLUS s.r.o. Teleovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, 010 01 Žilina |
Vypracovanie lekárskeho posudku |
Detail
|
DF 2017/118
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2017 |
564.96 |
BINS s.r.o.,, Vašinova 61, 949 01 Nitra |
Dodávka plastových nádob na odpad |
Detail
|
DF 2017/117
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2017 |
36.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2017 116
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2017 |
1724.38 |
Obnostav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto |
Dodávka plastových dverí a okien kaplnka |
Detail
|
DF 2017/115
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2017 |
866.27 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2017/114
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
43.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2017/113
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
82.65 |
Slovenská internetová, s.r.o., Dolný val 3, 010 01 Žilina |
Poplatok za pohrebisko v zmysle Licenčnej zmluvy |
Detail
|
DF 2017/112
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
16.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2017/111
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
111.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2017/110
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
600.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní stravovania
(Zmluva)
|
04.09.2017 |
0.00 |
Základná škola, Vendelína Javorku, Vendelína Javorku 32, 01001 Žilina |
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 13/2017 |
Detail
|
DF 2017/109
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
25.10 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica |
Materiál a tlačivá MŠ |
Detail
|
DF 2017/108
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
13.28 |
ICOM PLUS s.r.o. Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, 010 01 Žilina |
Vyhotovenie lekárskeho posudku |
Detail
|
DF 2017/107
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
385.00 |
SoARCH s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Hasičská zbrojnica |
Detail
|
DF 2017/106
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
37.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2017/105
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
503.93 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2017/104
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
552.60 |
Petr Čunát, Nezbudská Lúčka 56, 013 24 |
Revízia plynospotrebičov a plynovodov na OU a v Kaplnke |
Detail
|
DF 2017/103
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
8.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu Kaplnka |
Detail
|
DF 2017/102
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
600.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu MŠ |
Detail
|
2017/101
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
53.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu OU |
Detail
|
2017/100
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
43.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón MŠ a OU |
Detail
|
2017/99
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
0.42 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturácia za triedený zber |
Detail
|
DF 2017/98
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
507.29 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2017/97
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
48.82 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 20-07_2017
(Zmluva)
|
24.07.2017 |
2550.00 |
SoARCH s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina |
PD: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu |
Detail
|
02017/0720/01
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2017 |
2550.00 |
SoARCH, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie : Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
(Zmluva)
|
16.07.2017 |
1400.00 |
Dopbrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR na osobné ochranné a pracovné prostriedky pre členov DHZ |
Detail
|
DF 2017/96
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
19.20 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2017/95
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
100.00 |
Ing. Peter Podmanický, A. Bielka 13, 010 09 Žilina - Bytčica |
Vypracovanie projektovej dokumentácie káblovej prípojky NN pre novostavba prístrešok v športovom areáli |
Detail
|
DF 2017/94
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
53.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu OU |
Detail
|
DF 2017/93
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
8.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu Kaplnka |
Detail
|
DF 2017/92
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
600.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu MŠ |
Detail
|
DF 2017/91
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora - Made |
Detail
|
DF 2017/90
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2017/89
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
140.45 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy obyvatelia a dôchodcovia 6/2017 |
Detail
|
DF 2017/88
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
174.90 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy pracovníci MŠ 6/2017 |
Detail
|
DF 2017/87
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
490.14 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia obedy deti MŠ 6/2017 |
Detail
|
DF 2017/86
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
39.09 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2017/85
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
232.17 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dovoz stravy od 1.1.2017 do 30.6.2017 |
Detail
|
DF 2017/84
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
480.00 |
Ing. Tibor Bátory, Predmestká 22, Žilina |
Overenie účtovnej závierky za rok 2016 - Audit |
Detail
|
DF 2017/83
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
922.74 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
02017/0602/01
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2017 |
480.00 |
Ing. Tibor Bátory, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina |
Overenie účtovnej závierky za rok 2016 - audit |
Detail
|
DF 2017/82
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
301.10 |
Auto Becci, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina |
Servis osobného automobilu |
Detail
|
DF 2017/81
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
77.80 |
MK hlas, s.r.o.,, Bernolákova 73/5, Sabinov |
Oprava spojov na rozhlase |
Detail
|
DF 2017/80
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
8687.41 |
DaS GROUP, a.s., Bánovská cesta 8024/10, Žilina |
Oprava miestnej komunikácie na základe o rozpočtových nákladov |
Detail
|
DF 2017/79
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
15.24 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2017/78
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
214.86 |
MK hlas, s.r.o.,, Bernolákova 73/5, Sabinov |
Oprava rozhlasu |
Detail
|
DF 2017/77
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
43.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2017/76
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
58.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2017/75
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
9.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2017/74
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
600.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2017/73
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
485.10 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia - obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2017/72
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
135.15 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy obyvatelia a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2017/71
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
166.95 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedov pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2017/70
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
990.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Vypracovanie projekt. žiadosti "Rozvíjajme a ochraňujme cezhraničnú kultúru" |
Detail
|
DF 2017/69
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
42.51 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2017/68
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
508.98 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 0522/2017/01
(Zmluva)
|
23.05.2017 |
8687.41 |
DaS group, a.s., Bánovská cesta 8024/10, 010 01 Žilina |
Zmluva o dielo - oprava miestnej komunikácie |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie
(Zmluva)
|
15.05.2017 |
2500.00 |
OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64 |
Poskytnutie mimoriadnej dotácie pre OFK Kotrčiná Lúčka na rok 2017 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
15.05.2017 |
0.00 |
Dušan Ondruš, Marček 43 |
Nájomná zmluva na uloženie kanalizačného potrubia z ČOV |
Detail
|
DF 2017/67
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
15.24 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2017/66
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2017/65
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
137.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu OU |
Detail
|
DF 2017/64
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
600.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu MŠ |
Detail
|
DF 2017/63
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
20.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu Kaplnka |
Detail
|
DF 2017/62
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
95.40 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Obedy obyvatelia 04/2017 |
Detail
|
DF 2017/61
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
127.20 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Obedy pracovníci MŠ 04/2017 |
Detail
|
DF 2017/60
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
405.72 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia - obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2017/59
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
108.42 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
DF 2017/58
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
764.32 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2017/57
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
36.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2017/56
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
13.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatok za vyjadrenie k existujúcej sieti Slovak Telekom, a.s. a DIFI SLOVAKIA, s.r.o. |
Detail
|
DF 2017/55
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
46.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2017/54
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2017/53
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
442.26 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia - obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2017/52
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
119.25 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Obedy obyvatelia 03/2017 |
Detail
|
DF 2017/51
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
143.10 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Obedy pracovníci MŠ 03/2017 |
Detail
|
DF 2017/50
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Služba - systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2017/49
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
357.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu OU |
Detail
|
DF 2017/48
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
600.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu MŠ |
Detail
|
DF 2017/47
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
51.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu Kaplnka |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
07.04.2017 |
0.00 |
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Zmluva o zriadení vecného bremena na parc. registra E KN č. 646 a 684/2 medzi Obcou Kotrčiná Lúčka a SEVAK a.s. Žilina |
Detail
|
02017/0320/01
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2017 |
990.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Projektová žiadosť s názvom " Rozvíjame a ochraňujeme cezhraničnú kultúru " v rámci Programu Intereg PL - SK |
Detail
|
02017/0317/02
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2017 |
100.00 |
Ing. Peter Podmanický, Antona Bielka 13, 010 01 Žilina |
Projektová dokumentácia el. nn prípojky" Novostavba prístrešku " v športovom areáli |
Detail
|
02017/0317/01
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2017 |
1200.00 |
Ing. Branislav Ďurkáč, Limbova 13, 010 01 Žilina |
Projektová dokumentácia " Novostavba prístrešku " v športovom areáli |
Detail
|
DF 2017/46
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
1200.00 |
Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 3057/13, 010 07 Žilina |
Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie Novostavba prístreška |
Detail
|
DF 2017/45
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2017 |
70.00 |
Marián Šmárik - FECAS, Platanova 20, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu žumpa |
Detail
|
DF 2017/44
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2017 |
75.00 |
Drahomíra Kubalová, Potočná 78/35, 013 02 Nededza |
Výdaj stravy MŠ 02/2017 |
Detail
|
DF 2017/43
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2017 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF 2017/42
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2017 |
35.52 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2017/41
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
144.00 |
Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Materiál monitor |
Detail
|
DF 2017/40
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
402.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatky za vývoz odpadu |
Detail
|
DF 2017/39
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom |
Detail
|
DF 2017/38
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
255.00 |
Drahomíra Kubalová, Potočná 78/35, Nededza |
Výdaj stravy MŠ 02/2017 |
Detail
|
DF 2017/37
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2 |
Koncesionárske poplatky |
Detail
|
DF 2017/36
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
90.10 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy pracovníci MŠ 02/2017 |
Detail
|
DF 2017/35
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
98.05 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy obyvatelia 2/2017 |
Detail
|
DF 2017/34
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
403.20 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia - obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2017/33
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2017/32
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2017/31
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
345.74 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Poplatok za prekročenie plynu MŠ |
Detail
|
DF 2017/30
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
651.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu OU |
Detail
|
DF 2017/29
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
93.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu Kaplnka |
Detail
|
DF 2017/28
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
600.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2017/27
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
635.57 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál VO |
Detail
|
02017/0214/01
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2017 |
950.00 |
Ing. Michal Loffller, Staničná 5, 013 01 Lietavská Lúčka |
Projektová dokumentácia " Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. č. 654, 370/49, 370/46 |
Detail
|
DF 2017/26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
103.20 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151 Bratislava |
Poplatok pre pečať v HSM |
Detail
|
DF 2017/25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
175.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2017/24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
389.32 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2017/23
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2017 |
35.52 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2017/22
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2017 |
150.00 |
Peter Baránek, PBELEKTRIK, Kotrčiná Lúčka 167 |
Projektová dokumentácia na rozšírenie VO |
Detail
|
DF 2017/21
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
42.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Služby v programe Urbis |
Detail
|
DF 2017/20
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
1536.71 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Doúčtovanie spotreby plyn MŠ r. 2016 |
Detail
|
DF 2017/19
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
691.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2017/18
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
416.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2017/17
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
99.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2017/16
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
48.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón MŠ a OU |
Detail
|
DF 2017/15
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
32.00 |
Ing. Janka Hanuliaková, M.Dullu 18/34, Martin |
Dodávka kníh - uvítanie novorodencov |
Detail
|
DF 2017/14
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
11.52 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2017/13
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
71.55 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy pracovníci MŠ 01/2017 |
Detail
|
DF 2017/12
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
92.75 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy obyvatelia 01/2017 |
Detail
|
DF 2017/11
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
298.62 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia - náklady obedy deti |
Detail
|
DF 2017/10
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
195.00 |
Drahomíra Kubalová, Potočná 78/35, Nededza |
Výdaj stravy v MŠ za 1/2017 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017
(Zmluva)
|
31.01.2017 |
1000.00 |
OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64 |
Poskytnutie dotácie pre OFK Kotrčiná Lúčka na rok 2017 |
Detail
|
02017/0119/01
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2017 |
150.00 |
Peter Baránek, Kotrčiná Lúčka 167, 013 02 |
Projektová dokumentácia na rozšírenie VO v lokalite obce " Pod kruh " |
Detail
|
DF 2017/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
900.00 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2017/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
216.00 |
Petr Čunák, Nezbudská Lúčka 56 |
Oprava plynového kotla OU |
Detail
|
DF 2017/7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
178.00 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka č. 15 |
Dodávka kancelárskeho materiálu |
Detail
|
DF 2017/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
360.00 |
Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Dodávka EXCEL |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.01.2017 |
1.00 |
Pavol Solár a Ing. Igor Petrovič, Žilina |
Kúpna zmluva - prevod pozemku par. č. 131/11 do majetku obce |
Detail
|
DF 2017/5
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
713.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2017/4
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
101.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2017/3
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
416.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2017/2
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
43.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón MŠ a OU |
Detail
|
DF 2017/1
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2016/211
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
37.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2016/210
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
0.43 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Nedoplatok energie dotláčacia stanica |
Detail
|
DF 2016/209
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
0.23 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Nedoplatok energie TJ |
Detail
|
DF 2016/2008
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
6.18 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Nedoplatok energie kaplnka |
Detail
|
DF 2016/207
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
1456.57 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zúčtovacia faktúra za dodávku plyn MŠ |
Detail
|
DF 2016206
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
426.39 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2016/205
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
123.74 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Nedoplatok energie OU |
Detail
|
DF 2016/204
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
245.18 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Nedoplatok energie MŠ |
Detail
|
DF 2016/203
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
35.50 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Nedoplatok energie VO |
Detail
|
DF 2016/202
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
45.00 |
Drahomíra Kubalová, Potočná 78/35, Nededza |
Výdaj stravy v MŠ počas zastupovania PN |
Detail
|
DF 2016/201
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2016/200
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
162.50 |
Tomáš Murár, Kotrčiná Lúčka 108 |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2016/199
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
216.00 |
MAPERI spol. s.r.o., , Holého 7, Žilina |
Vytýčenie miestnej komunikácie |
Detail
|
DF 2016/198
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
62.00 |
Filip Zajac, Kotrčiná Lúčka 47 |
Kovoobrábacie práce MK |
Detail
|
DF 2016/197
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
108.00 |
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN, Staškov č. 500 |
Revízia plynového kotla MŠ |
Detail
|
DF 2016196
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
96.00 |
Peter Ďurčanský - Čistá Žumpa, Ďurčiná232 |
Vývoz fekálií |
Detail
|
DF 2016/195
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
127.20 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2016/194
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
129.85 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy dôchodcovia a obyvatelia |
Detail
|
DF 2016/193
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
338.94 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia náklady za obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2016/192
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
35.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón -mobil |
Detail
|
DF 2016/191
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
49.60 |
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
Posypový materiál MK |
Detail
|
DF 2016/190
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
282.76 |
DREVOKOM SLOVAKIA , s.r.o.,, Čičava 314 |
Dodávka zariadenia MŠ |
Detail
|
DF 2016/189
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2016 |
493.81 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2016/188
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
24.42 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Dodávka materiál VO |
Detail
|
DF 2016/187
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
361.63 |
REPLAST spol. s.r.o.,, Uhoľná 4, Žilina |
Materiál na údržbu MK |
Detail
|
DF 2016/186
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2016/185
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
43.82 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2016/184
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
33.79 |
Stavebná Doprava SK, s.r.o.,, Fatranská 1326/124, Teplička nad Váhom |
Preprava materiálu cesty |
Detail
|
DF 2016/183
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
970.18 |
ERPOS spol . s.r.o.,, Vysokoškolákov 4, Žilina |
Údržba MK |
Detail
|
DF 2016/182
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
100.00 |
REPLAST spol. s.r.o.,, Uhoľná 4, Žilina |
Dodávka materiál cesty |
Detail
|
DF 2016/181
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
96.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2016/180
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
603.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2016/179
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
239.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2016/178
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
410.76 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia - náklady obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2016/177
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
34.98 |
Ľubomír Ježo -JM - design, B. S. Timravy 948/1, Žilina |
Prezutie auta |
Detail
|
DF 2016/176
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
159.00 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedov pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2016/175
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
270.51 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Faktúra za rozvoz stravy |
Detail
|
DF 2016/174
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
164.30 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedov dôchodcovia a obyvatelia |
Detail
|
DF 2016/173
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
181.97 |
Ľubomír Ježo - JM - design, B.S. Timravy 948/1, Žilina |
materiál osobný automobil |
Detail
|
DF2016/172
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
37.52 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón mobil |
Detail
|
DF 2016/170
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
33.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo námesie14, Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom |
Detail
|
DF 2016/169
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
532.57 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
16.11.2016 |
0.00 |
Trafin Oil SK s.r.o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
Poskytovanie služieb pri zbere kuchynského odpadu - oleja |
Detail
|
DF 2016/168
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2016 |
44.95 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón MŠ a OU |
Detail
|
DF 2016/167
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2016 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2016/166
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2016 |
512.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2016/165
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2016 |
81.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2016/164
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2016 |
239.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2016/163
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2016 |
151.05 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedov pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2016/162
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2016 |
379.26 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Režijné náklady stravy deti MŠ |
Detail
|
DF 2016/161
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2016 |
161.65 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedov dôchodcovia a obyvatelia |
Detail
|
DF 2016/160
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
552.86 |
Auto Becchi, s.r.o., Seleziánska 10, Žilina |
náklady na opravu auta spoluúčasť |
Detail
|
DF 2016/159
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
108.00 |
Central-plus s.r.o., Košťany nad Turcom 374 |
Montáž a preprava deliacich priečok MŠ |
Detail
|
DF 2016/158
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
1355.94 |
RILINE, s.r.o., Štiavnická cesta 5140, Ružomberok |
Oprava MK |
Detail
|
DF 2016/157
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
35.62 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2016/156
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
336.00 |
TRAFIC SPEED CARGONET s.r.o., Bauerova 491/10 , BRNO , ČR |
Nákup- motorová píla
hasiči |
Detail
|
DF 2016/155
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
29.36 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál VO |
Detail
|
DF 2016/154
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
746.62 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2016/153
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
118.27 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
DF 2016/152
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
43.69 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón MŠ a OU |
Detail
|
DF 2016/151
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2016/150
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
355.32 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2016/149
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
132.50 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy dôchodcovia a obyvatelia |
Detail
|
FD 2016/148
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
143.10 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Stravné pracovníci MŠ 9/2016 |
Detail
|
DF 2016/147
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2016 |
840.00 |
Ing. Ľubomír Fajer, Valaská Belá 385, 972 28 |
Zemné práce - odvodnenie Hrb |
Detail
|
DF 2016/146
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2016 |
972.00 |
Ing. Ľubomír Fajer, Valaská Belá 385, 972 28 |
Zemné práce - úprava MK po realizácií VO |
Detail
|
DF 2016/145
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2016 |
108.00 |
Ing. Ľubomír Fajer, Valaská Belá 385, 972 28 |
Zemné práce - vodovodná prípojka- ihrisko |
Detail
|
DF 2016/144
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2016 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2016/143
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2016 |
310.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2016/142
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2016 |
49.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2016/141
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2016 |
239.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2016/140
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2016 |
199.20 |
Unistav Teplička, s.r.o.,, Fatranská 1326/124, Teplička n. Váhom |
Materiál cesty |
Detail
|
DF 2016/139
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2016 |
72.00 |
Stavebná Doprava SK, s.r.o.,, Fatranská 1326/124, Teplička n. Váhom |
Dovoz materiálu |
Detail
|
Df 2016/138
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2016 |
126.00 |
Benatech s.r.o., Peklina 63, Dolný Hričov, |
Prenájom auto plošiny - VO |
Detail
|
Df 2016/137
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2016 |
498.00 |
Central-plus s.r.o., Košťany nad Turcom 374 |
Deliace priečky WC - MŠ |
Detail
|
Df 2016/136
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2016 |
38.88 |
Auto -Becchi, s.r.o., Saleziánska 10, žilina |
Materiál auto |
Detail
|
Df 2016/135
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2016 |
589.56 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál verejné osvetlenie |
Detail
|
Df 2016/134
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2016 |
456.73 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2016/133
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2016 |
35.82 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón MŠ a OU |
Detail
|
Df 2016/132
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2016 |
122.08 |
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava |
Vytýčenie plynovodu |
Detail
|
Df 2016/131
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2016 |
108.00 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2016/130
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2016 |
115.28 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
Materiál na odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2016/129
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2016 |
112.44 |
FINSO Obchod s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina |
Materiál pieskovisko MŠ |
Detail
|
Df 2016/128
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2016 |
82.65 |
Slovenská internetová, s.r.o., Dolný Val 3, Žilina |
Poplatok za pohrebisko v zmysle Lic. zmluvy |
Detail
|
Df 2016/127
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2016 |
46.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón MŠ a OU |
Detail
|
Df 2016/126
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
39.75 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Stravné za 8/2016 pracovníci MŠ |
Detail
|
Df 2016/125
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
87.60 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia obedy deti za 8/2016 |
Detail
|
Df 2016/124
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
16.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
Df 2016/123
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
100.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
Df 2016/122
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
239.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
Df 2016/121
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
860.47 |
REPLAST spol. s r.o., Uhoľná 4, Žilina |
Materiál na odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2016/120
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
56.84 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Vytyčovanie vodovodného potrubia |
Detail
|
Df 2016/119
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
57.60 |
Stavebná Doprava SK, s.r.o., Fatranská 1326/124, Teplička nad Váhom |
Preprava materiálu cesty |
Detail
|
Df 2016/118
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
110.00 |
Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina |
Poplatky za web stránku |
Detail
|
Df 2016/117
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2016 |
84.00 |
Peter Ďurčanský, Čistá Žumpa, Ďurčiná 232 |
Vývoz a vyťahovanie odpadových vôd na ČOV H. Hričov |
Detail
|
Df 2016/116
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2016 |
657.00 |
BINS s.r.o., Vašinova 61, Nitra |
Dodávka odpadových nádob |
Detail
|
Df 2016/115
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2016 |
36.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
Df 2016/114
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2016 |
456.73 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
Df 2016/113
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2016 |
7.28 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, banská Bystrica |
Tlačivá MŠ |
Detail
|
Df 2016/112
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2016 |
240.00 |
MM Stavtech, s.r.o.,, Mojš 11, Žilina |
Pretláčanie miestnej komunikácie |
Detail
|
Df 2016/111
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2016 |
40.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
Df 2016/110
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2016 |
8.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
Df 2016/109
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2016 |
48.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
Df 2016/108
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2016 |
239.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
Df 2016/107
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
80.30 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
Df 2016/106
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
39.75 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Stravné pracovníci MŠ
07/2016 |
Detail
|
Df 2016/105
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
7.39 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refaktúra za triedený odpad |
Detail
|
Df 2016/104
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
35.52 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón -mobil |
Detail
|
DFf 2016/103
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
541.00 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
Df 2016/102
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
101.95 |
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
Dovoz materiálu |
Detail
|
Df 2016/101
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
150.00 |
JUDr. Peter Vachan, Pavla Mudroňa 1191/5, Žilina |
Právne služby |
Detail
|
Df 2016/100
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
480.00 |
Ing. Tibor Bátory, Audítor SKAU, Predmestská 22, Žilina |
Audítorské overenie účtovnej závierky r. 2015 |
Detail
|
Df 2016/99
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
41.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón OU a MŠ |
Detail
|
Df 2016/98
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
239.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
Df 2016/97
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
8.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
Df 2016/96
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
48.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2016/95
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2016/94
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
19.20 |
Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, Žilina |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2016/93
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
582.54 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Režijné náklady strava - deti MŠ za 6/2016 |
Detail
|
DF 2016/92
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
280.90 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Obedy obyvatelia a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2016/91
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
174.90 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Obedy pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2016/90
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
1028.92 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz kom a objemového odpadu, poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2016/89
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
36.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2016/88
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
205.20 |
Jaroslav Hreščák - RETRA, Slnečná 263/15, Sokoľ |
Známky pre psa |
Detail
|
Zmluva o nájme a prevádzkovaní vodovodu č. 144/2016 z 17.6.2016
(Zmluva)
|
20.06.2016 |
10.00 |
SEVAK a.s., Bôricka cesta 1960, 010 57 Žilina |
Zmluva o nájme a prevádzkovaní novovybudovaného vododu v obci |
Detail
|
DF 2016/87
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2016 |
72.00 |
ALLESMONT s.r.o.,, O.Meszároša 740/10, Varín |
Oprava dotláčacej stanice |
Detail
|
DF 2016/86
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2016 |
120.00 |
Ing. arch. Róbert Toman, Drozdia 1/29, Žilina - Vranie |
Svetlotechnický posudok |
Detail
|
DF 2016/85
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2016 |
515.45 |
Auto Becci s.r.o.,, Saleziánska 10, Žilina |
Poistná udalosť |
Detail
|
DF 2016/84
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2016 |
1353.82 |
Auto Becci, s.r.o.,, Saleziánska 10, Žilina |
Poistná udalosť |
Detail
|
DF 2016/83
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2016 |
539.59 |
THT s.r.o., Na stanicu 59, Žilina |
Výroba a montáž zariadenia MŠ |
Detail
|
DF 2016/82
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2016 |
29.99 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
materiál vytláčacia stanica |
Detail
|
DF 2016/81
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2016 |
239.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2016/80
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2016 |
9.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2016/79
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2016 |
52.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2016/78
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2016 |
582.54 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Režijné náklady strava deti MŠ 5/2016 |
Detail
|
DF 2016/77
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2016 |
495.26 |
Auto Becchi, s.r.o., Seleziánska 10, Žilina |
STK vozidla |
Detail
|
DF 2016/76
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2016 |
315.35 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy obyvatelia |
Detail
|
DF 2016/75
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2016 |
174.90 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2016/74
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2016 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2016/73
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2016 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 201672
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
25.52 |
RNDr. Beata Kralova - PROFIT, Krasku 12/13, Prievidza |
Tlačivá MŠ |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní stravovania
(Zmluva)
|
30.05.2016 |
0.00 |
Základná škola s Materskou školou, Do Stošky 8, Žilina |
Zmluva o poskytovaní stravovania pre Materskú školu |
Detail
|
DF 2016/71
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2016 |
37.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón -mobil |
Detail
|
DF 2016/70
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
921.90 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpad - objemová, Zmesový komunálny a poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2016/69
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
133.08 |
EMI - Jana Cicmanová, Ovocinárska 55, Sabinov |
Dodávka detských plachiet |
Detail
|
DF 2016/68
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
182.07 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2016/67
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
291.89 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy obyvatelia 4/2016 |
Detail
|
DF 2016/66
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2016 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2016/65
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2016 |
239.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2016/64
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2016 |
20.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2016/63
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2016 |
123.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2016/62
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2016 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2016/61
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2016 |
5.04 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturácia za zber triedeného odpadu |
Detail
|
DF 2016/60
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2016 |
379.21 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2016/59
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2016 |
153.47 |
BYTERM, a.s., Seleziánska 4, Žilina |
Čistenie odtokového kanála MŠ |
Detail
|
DF 2016/58
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2016 |
40.82 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF 2016/57
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2016 |
250.00 |
Peter Ďurčanský, Ďurčiná 46 |
Vyťahovanie a vývoz odpadových vôd na ČOV H. Hričov |
Detail
|
DF 2016/56
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2016 |
116.10 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
DF 2016/54
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2016 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2016/53
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2016 |
46.35 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón MŠ a OU |
Detail
|
DF 2016/52
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2016 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
DF 2016/51
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2016 |
322.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
Df 2016/50
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2016 |
239.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
Df2016/49
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2016 |
51.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2016/48
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2016 |
130.05 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy zamestnanci MŠ |
Detail
|
DF 2016/47
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2016 |
190.74 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedov obyvatelia |
Detail
|
Zmluva o bezodplatnom prevode
(Zmluva)
|
13.04.2016 |
0.00 |
FUN-DAN GS, s.r.o., Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica |
Zmluva o bezodplatnom prevode - Rozšírenie vodovodu - FUN-DAN GS, s.r.o. |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
07.04.2016 |
540.00 |
Božena Vajčovcová, Kotrčiná Lúčka 99 |
Kúpna zmluva na kúpu pozemku pod Dotláčaciu stanicu č.2 novovybudovaného vodovodu |
Detail
|
DF 2016/46
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
0.00 |
Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3B, Gbeľany |
Školenie BOZP a OPP- aktivační pracovníci |
Detail
|
DF 2016/45
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2016 |
40.51 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2016/44
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2016 |
86.00 |
Phobosstudio, SNP 1155/21, Bojnice |
Dodávka tlačiarne MŠ |
Detail
|
DF 2016/43
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2016 |
750.00 |
Ing. Michal Lofner, Staničná 252/5, Lietavská Lúčka |
Projekt dokumentácia
"rekonštrukcia miestnych komunikácií" |
Detail
|
DF 2016/42
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2016 |
40.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón MŠ a OU |
Detail
|
Df 2016/41
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2016 |
35.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2016/40
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2016 |
392.69 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2016/39
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2016 |
72.00 |
Ivan Žiak, Požiarna bezpečnosť stavieb, Nededza 186 |
Projektová dokumentácia požiarnej ochrany " Úprava verejných priestranstiev centa obce Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2016/38
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2016 |
900.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Poradenské služby pre projekt " Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2016/37
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2016 |
1520.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Verejné obstarávanie " Úpravy verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
15.03.2016 |
90100.50 |
STAVREAL-SLOVAKIA s.r.o., Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2016/55
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2016 |
300.00 |
MAPERI spol. s.r.o., Hollého 7, 010 01 Žilina |
Vyhotovenie GP a poradenské informácie z katastra nehnuteľnosti |
Detail
|
DF 2016/36
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2016 |
32.00 |
Ing. Janka Hanuliaková, M. Dullu 28/34, Martin |
Knihe - uvítanie detí |
Detail
|
DF 2016/35
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2016 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2 |
Autorská odmena za licenciu |
Detail
|
DF 2016/34
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2016 |
93.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Odber plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2016/33
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2016 |
587.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Odber plyn OU |
Detail
|
DF 2016/32
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2016 |
239.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Odber plyn MŠ |
Detail
|
DF 2016/31
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2016 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2016/30
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2016 |
300.00 |
Slovak Garden, s.r.o., Martinská 1618/5, Žilina |
Spracovanie návrhu -sadovnícke úpravy po rekonštrukcii MK |
Detail
|
DF 2016/29
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2016 |
200.00 |
Lalima, s.r.o., Hliník nad Váhom 71 |
Projektová dokumentácia" Zelená infraštruktúra obce Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2016/28
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2016 |
80.00 |
Peter Ďurčanský, , Ďurčiná 232 |
Vyťahovanie odpadových vôd na ČOV Horný Hričov |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
15.03.2016 |
141226.60 |
OMSTAV, s.r.o., Nábrežná 908/23, Kysucké Nové Mesto |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Kultúrneho domu - OMSTAV s.r.o. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016
(Zmluva)
|
01.03.2016 |
2000.00 |
OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64 |
Poskytnutie dotácie pre OFK Kotrčiná Lúčka na rok 2016 |
Detail
|
DF 2016/27
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
173.40 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Odber obedov pracovníci MŠ |
Detail
|
DF 2016/26
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
210.97 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Odber obedov dôchodcovia a obyvatelia obce |
Detail
|
DF 2016/25
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
900.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Poradenské služby v ekonomickej oblasti projekt" Rekonštrukcia kultúrneho domu v Kotrčinej Lúčke" |
Detail
|
DF 2016/24
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
56.21 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón-mobil |
Detail
|
DF 2016/23
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
126.00 |
BENATECH s.r.o., Peklina 63, Dolný Hričov |
Prenájom autoplošiny |
Detail
|
DF 2016/22
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
2380.00 |
JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Realizácia verejného obstarávania" Rekonštrukcia kultúrneho domu " |
Detail
|
DF 2016/21
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
426.39 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
VZN č. 3/2016
(Nariadenie)
|
19.02.2016 |
0.00 |
|
VZN č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky |
Detail
|
VZN č. 2/2016
(Nariadenie)
|
19.02.2016 |
0.00 |
|
VZN č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
VZN č. 1/2016
(Nariadenie)
|
19.02.2016 |
0.00 |
|
VZN č. 1/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia pri materskej škole so sídlom na území obce Kotrčiná Lúčka na kalendárny rok 2016 |
Detail
|
DF 2016/20
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2016 |
38.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Služby v programe URBIS |
Detail
|
DF 2016/19
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2016 |
600.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Poradenské služby projekt " Rekonštrukcia miestnych komunikácií" |
Detail
|
DF 2016/18
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2016 |
147.39 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Obedy MŠ za 1/2016 |
Detail
|
DF 2016/17
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2016 |
200.00 |
Extreme computers, Oravská Polhora 47 |
Tlačiareň - MŠ |
Detail
|
DF 2016/16
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2016 |
474.00 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál verejné osvetlenie |
Detail
|
DF 2016/15
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2016 |
19.20 |
Eduard Mittelham, Do parku 448/8, 010 03 Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2016/14
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2016 |
99.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2016/13
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2016 |
623.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2016/12
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2016 |
239.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2016/11
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2016 |
1520.00 |
JK TINA s.r.o., , SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Verejné obstarávanie " Rekonštrukcia miestnych komunikácií" |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
11.02.2016 |
67374.80 |
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A |
Rekonštrukcia miestnych komunikácii |
Detail
|
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
09.02.2016 |
0.00 |
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Uloženie vodovodného potrubia HDPE v dĺžke 80 m do miestnych komunikácii v lokalite " Cesta pod Hrbom " |
Detail
|
Zmluva o dielo - Helada
(Zmluva)
|
01.02.2016 |
20216.32 |
Helada, s.r.o., Štefánikova 1404, Bytča |
Sadovnícke úpravy-líniové zatrávnenie a výsadbo po rekonštrukcií miestnych komunikácií v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
31.01.2016 |
1.00 |
Spoločenstvo Hrb, Kotrčiná Lúčka |
Kúpa pozemku parc. registra C KN č. 230/11 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
|
29.01.2016 |
6300.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina |
Poradenstvo v oblasti ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdie uskutočniteľnosti - Úpravy verejných priestranstiev centra obce |
Detail
|
DF 2016/10
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
2000.00 |
Ing. arch. Milan Šuška, Ph. D., Wilsonova 18, Přerov |
PD " Úpravy verejných priestranstiev Centra obce Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2016/9
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
13.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Náklady za poskytnutie vyjadrení k sieťam Slovak Telekomu |
Detail
|
DF 2016/8
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
8.26 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturácia za zber triedeného odpadu |
Detail
|
DF 2016/7
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
36.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2016/6
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2016 |
6.10 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica |
Tlačivá MŠ |
Detail
|
Návrh VZN č. 3/2016
(Nariadenie)
|
26.01.2016 |
0.00 |
|
Návrh VZN č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky |
Detail
|
DF 2016/5
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
239.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
DF 2016/4
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
101.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2016/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
643.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2016/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
65.32 |
Auto Becchi, s.r.o., Seleziánska 10, Žilina 1 |
Nákup akumulátor auto |
Detail
|
DF2016/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
Návrh VZN č. 2/2016
(Nariadenie)
|
15.01.2016 |
0.00 |
|
Návrh VZN č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území obce kotrčiná lúčka |
Detail
|
Návrh VZN č. 1/2016
(Nariadenie)
|
15.01.2016 |
0.00 |
|
Návrh VZN č. 1/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia pri materskej škole so sídlom na území obce Kotrčiná Kúčka na kalendárny rok 2016 |
Detail
|
DF 2015/142
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
6926.08 |
STAVREAL-SLOVAKIA s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto |
Vykonané práce a dodávky MŠ |
Detail
|
DF 2015/141
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
449.99 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2015/140
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
208.35 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Spotreba plyn MŠ |
Detail
|
DF 2015/139
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
8.22 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Spotreba el. energie TJ |
Detail
|
DF 2015/138
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
449.89 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Spotreba elekt energie VO |
Detail
|
DF 2015/137
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
43.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
022015/2812/01
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2015 |
300.00 |
SLOVAK GARDEN, s.r.o., Martinská1618/5, 010 01 Žilina |
Vypracovanie projektovej dokumentácie Sadovnícke úpravy-líniové zatrávnenie a výsadba po rekonštrukcii miestnych komunikácii v obci |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
|
31.12.2015 |
6960.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 8209/46, 010 01 Žilina |
Poradenstvo v oblasti ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdie uskutočniteľnosti projektu |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
30.12.2015 |
2000.00 |
Ing. arch. Milan Šuška Ph.D., Wilsonova 18, Přerov |
vypracovanie projektovej dokumentácie " Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2015/136
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
450.96 |
EMI - Jana Cicmanová, Ovocinárska 55, Sabinov |
Dodávka paplónov, vankúšov a prestieradiel MŠ |
Detail
|
DF 2015/135
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
2555.00 |
SoARCH s.r.o, Bytčická 16, Žilina |
Projekt. dokument. Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2015/134
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
144.00 |
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
Dovoz materiál MK |
Detail
|
DF 2015/133
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
129.12 |
ZŠ s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Stravné za 12/2015 |
Detail
|
DF 2015/132
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
34.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mpbil |
Detail
|
DF 2015/131
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
473.59 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
VZN č. 5/2015
(Nariadenie)
|
16.12.2015 |
0.00 |
|
VZN č. 5/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
a
o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
|
Detail
|
VZN č. 6/2015
(Nariadenie)
|
16.12.2015 |
0.00 |
|
VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom |
Detail
|
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012
(Nariadenie)
|
16.12.2015 |
0.00 |
|
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
Rozpočet obce Kotrčiná Lúčka na rok 2016
(Nariadenie)
|
16.12.2015 |
0.00 |
|
Rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na roky 32017 a 2018 |
Detail
|
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy NATUR - PACK
(Zmluva)
|
15.12.2015 |
0.00 |
NATUR - PACK a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Detail
|
DF 2015/130
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
480.00 |
Ing. Tibor Bátory, Predmestská 22, Žilina |
Audítorské overenie účt. závierky 2014 |
Detail
|
DF 2015/129
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
145.26 |
ZŠ s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Stravné za 11/2015 |
Detail
|
DF 2015/128
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
750.00 |
Miroslav Martinček , Kotrčiná Lúčka 132 |
Elektromontážne práce v obci VO |
Detail
|
DF 2015/127
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
30.00 |
Dobrovoľná požiarná ochrana SR, Odborná škola, Kuzmányho 36, Martin |
Školné a záverečné súšky hasiči |
Detail
|
DF 2015/126
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
38.60 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Preskúšanie signalizačného vodiča |
Detail
|
DF 2015/125
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
DF 2015/124
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
1095.00 |
SoARCH s.r.o., Bytčická 16, Žilina |
Projektová dokumentácia prestavba KD |
Detail
|
DF 2015/123
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
88.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2015/122
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
613.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2015/121
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
250.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn MŠ |
Detail
|
Zmluva o dielo 30.11.2015
(Zmluva)
|
02.12.2015 |
0.00 |
SoARCH s.r.o.,, Bytčická 16, 01001 Žilina |
PD: " Rekonštrukcia kultúrnrho domu - Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
02015/23/11/01
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2015 |
750.00 |
Ing. Michal Loffler, Staničná 5, 013 11 Lietavská Lúčka |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rozšírenie komunikácii v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2015/120
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
756.73 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2015/119
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
40.68 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
Návrh rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2016
(Nariadenie)
|
18.11.2015 |
0.00 |
|
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018/ |
Detail
|
DF 2015/118
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2015 |
60.00 |
JUDr. Stanislav Hlinka, Námestie slobody 6208/5 |
Právne služby |
Detail
|
DF 2015/117
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2015 |
39.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón MŠ, OU |
Detail
|
DF 2015/116
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2015 |
166.78 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Strava pracovisko MŠ
10/2015 |
Detail
|
DF 2015/115
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2015 |
139.90 |
NOMILAND, s.r.o.,, Magnezitárska 11, Košice |
Diagnostické hračky a učebné pomôcky |
Detail
|
DF 2015/114
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2015 |
62.64 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál stavba VO |
Detail
|
DF 2015/113
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2015 |
13.28 |
ICOM PLUS s.r.o., Telovýchovné lekárstvo, Spanyola 43, Žilina |
Lekárske posudky |
Detail
|
DF 2015/112
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2015 |
75.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2015/111
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2015 |
521.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2015/110
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2015 |
167.00 |
Marián Šmárik, Platanova 3229/20, 010 01 Žilina |
Vývoz fekálií |
Detail
|
Df 2015/109
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2015 |
4.60 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturácia za separovaný zber |
Detail
|
DF 2015/108
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2015 |
225.91 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Preskúšanie signalizačného vodiča -vodovod |
Detail
|
DF 2015/107
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2015 |
36.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2015/106
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2015 |
150.00 |
NEREUS, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 8, Žilina |
Plavecký kurz pre deti z obce |
Detail
|
DF 2015/105
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2015 |
130.30 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
DF 2015/104
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2015 |
940.58 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2015/103
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2015 |
41.09 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - OU- MŠ |
Detail
|
DF 2015/102
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2015 |
315.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2015/101
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2015 |
46.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2015/100
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2015 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2015/99
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
156.02 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina |
Strava zamestnanci MŠ |
Detail
|
DF 2015/98
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
250.00 |
Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina |
Internetové služby |
Detail
|
DF 2015/97
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
29.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón mobil |
Detail
|
DF 2015/96
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
1130.61 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2015/95
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
151.20 |
Gastrolux, s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina |
Kuchynská váha - MŠ |
Detail
|
DF 2015/94
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
4374.00 |
TAJS, s.r.o., Slovanská cesta 672, 022 01 Čadca |
Vybavenie kuchyňa MŠ -nerezové zariadenie |
Detail
|
DF 2015/93
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2015 |
82.65 |
Slovenská internetová, s.r.o.,, Dolný val 3, Žilina |
Poplatok v zmysle licenčnej zmluvy-pohrebisko |
Detail
|
DF 2015/92
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2015 |
141.98 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Rozbor pitnej vody -MŠ |
Detail
|
DF 2015/91
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2015 |
35908.57 |
STAVREAL- SLOVAKIA s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké N. Mesto |
Stavebné úpravy MŠ |
Detail
|
DF 2015/90
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2015 |
53.68 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón MŠ + OcÚ |
Detail
|
DF 2015/89
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2015 |
15.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - Kaplnka |
Detail
|
DF 2015/88
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2015 |
101.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/87
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2015 |
177.72 |
GASTROLUX, s.r. o., Bytčická 72, Žilina |
Gastro nádoby kuchyňa - MŠ |
Detail
|
Objednávka č. 02015/2408/01
(Objednávka vystavená)
|
01.09.2015 |
4374.00 |
TAJS, s.r.o., Slovanská cesta 672, 022 01 Čadca |
Zariadenie do kuchyne v MŠ |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
31.08.2015 |
6926.08 |
STAVREAL-SLOVAKIA s.r.o., Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové mesto |
Zmluva o dielo na rekonštrukciu kuchyne, knižnice, skladu a kancelárií v budove MŠ |
Detail
|
DF 2015/86
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
10.07 |
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
Tlačivá pre potreby MŠ |
Detail
|
DF 2015/85
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
36.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
VZN č. 4/2015
(Nariadenie)
|
17.08.2015 |
0.00 |
|
VZN č. 4/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
a
o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
|
Detail
|
DF 2015/84
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2015 |
396.07 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Komunálny odpad a poplatok |
Detail
|
DF 2015/83
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2015 |
5741.20 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Rekonštrukcia MŠ - Rekonštrukcia rozvodov nn |
Detail
|
DF 201582
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2015 |
47.47 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2015/81
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2015 |
8.39 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturácia za triedený odpad |
Detail
|
DF 2015/80
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2015 |
8.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2015/79
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2015 |
49.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2015/78
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
419.16 |
MP Bonusko s.r.o., Pod hájom 4058/209 Dubnica nad Váhom |
Elektrospotrebiče - kuchyňa MŠ |
Detail
|
DF 2015/77
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
1032.02 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., Čičava 314 |
Šatňové skrinky a lavičky - MŠ |
Detail
|
DF 2015/76
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
34.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2015/75
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
29.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2015/74
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
300.00 |
PROELIS s.r.o., Bernoláka 8, Žilina |
Projektová dokumentácia - MŠ : Rekonštrukcia rozvodov nn |
Detail
|
DF 2015/73
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
60.00 |
PROELIS s.r.o., A. Bernoláka 8, Žilina |
Projektová dokumentácia - MŠ: Rekonštrukcia prípojky nn |
Detail
|
DF 2015/72
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
692.68 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Komunálny odpad a poplatok |
Detail
|
DF 2015/71
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
901.94 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Rekonštrukcia MŠ- Prípojka nn -materiál |
Detail
|
DF 2015/70
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
12.30 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál VO |
Detail
|
DF 2015/69
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
440.00 |
Drevokom Slovakia s.r.o., Čičava 314 |
Vešiakové a deliace steny - MŠ |
Detail
|
DF 2015/68
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
836.00 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., Čičava 314 |
Ležadlá - MŠ |
Detail
|
DF 2015/67
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
550.00 |
Ing. Ľubomír Fajer, Valaská Belá 385 |
Rozšírenie verejného osvetlenia "Hrb" - Zemné práce |
Detail
|
DF 2015/66
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2015/65
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
29.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/64
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
50.40 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Výmena elektromera - MŠ |
Detail
|
DF 2015/63
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
8.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn- Kaplnka |
Detail
|
DF 2015/62
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
49.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/61
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
75.95 |
LIVONEC, s.r.o., Tulská 33, Žilina |
Hasiace prístroje, vybavenie PO - MŠ |
Detail
|
DF 2015/60
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
386.34 |
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
Oprava poškodenej plynovej prípojky |
Detail
|
Objednávka č. 02015/0307/01
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2015 |
836.00 |
DREVOKOM Slovakia s.r.o., Čičava 314, 093 01 |
Ležadlá do MŠ |
Detail
|
Objednávka č. 02015/2906/01
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2015 |
1032.02 |
DREVOKOM Slovakia s.r.o., Čičava 314, 093 01 |
Šatňové skrinky a lavičky do MŠ |
Detail
|
Záverečný účet obce za rok 2014
(Nariadenie)
|
01.07.2015 |
0.00 |
|
Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2014 |
Detail
|
Objednávka č. 02015/2206/01
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2015 |
419.15 |
MP BONUSKO s.r.o., Pod hájom 4058/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Elektrospotrebiče do kuchyne MŠ |
Detail
|
DF 2015/59
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
6960.26 |
Peter Tatar, Kotrčiná Lúčka 147 |
Stavebné úpravy MŠ - Rekonštrukcia vykurovania |
Detail
|
DF 2015/58
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
999.60 |
CTMC Slovensko, Kysucký Lieskovec 172 |
Plynoinštalácia - MŠ |
Detail
|
DF 2015/57
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
25.00 |
Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Dodávka toneru |
Detail
|
DF 2015/56
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
30.97 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Vytyčovanie vodovodnej siete |
Detail
|
DF 2015/55
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
827.26 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky |
Detail
|
DF 2015/54
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
641.80 |
JUDr. Veronika Jakubíková, Ul. Republiky 21, Žilina |
Právne zastupovanie |
Detail
|
Objednávka č. 02015/1506/01
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2015 |
440.00 |
DREVOKOM Slovakia s.r.o., Čičava 314, 093 01 |
Deliace priečky a vešiakové steny do soc. zariadení v MŠ |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2805/2015/02
(Zmluva)
|
22.06.2015 |
5741.20 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Zmluva o dielo " Rekonštrukcia MŠ - Rekonštrukcia rozvodov nn" |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2805/2015/01
(Zmluva)
|
22.06.2015 |
35908.57 |
STAVREAL SLOVAKIA s.r.o., Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Zmluva o dielo "Stavebné úpravy MŠ " |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2705/2015/01
(Zmluva)
|
22.06.2015 |
6960.20 |
Peter Tatar, Kotrčiná Lúčka 147 |
Zmluva o dielo " Stavebné úpravy MŠ - Vykurovanie " |
Detail
|
Objednávka č. 02015/0206/01
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2015 |
40.00 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Vytýčenie trasy vodovodného potrubia na parc. č. 684/2 |
Detail
|
Objednávka č. 02015/0906/01
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2015 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Oprava poškodenej plynovej prípojky |
Detail
|
Návrh Záverečného účtu za rok 2014
(Nariadenie)
|
15.06.2015 |
0.00 |
|
Návrh Záverečného účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2014 |
Detail
|
DF 2015/53
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2015 |
23.33 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/52
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2015 |
53.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/51
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2015 |
8.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - Kaplnka |
Detail
|
DF 2015/50
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2015 |
43.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Import poznámok a kontrola cez AZUV |
Detail
|
Objednávka č. 0215/0406/01
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2015 |
901.94 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Dodávka elektroinštalačného materiálu |
Detail
|
DF 2015/49
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2015 |
150.00 |
TENCO-PO, Fatranská 3100/4, Žilina |
Projektová dokumentácia Stavebné úpravy MŠ - Požiarná bezpečnosť stavby |
Detail
|
DF 2015/48
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2015 |
300.00 |
Ing. Martin Novotný, Zvolenská 6/77, Žilina |
Projektová dokumentácia Stavebné úpravy MŠ -Architektonicko - stavebná časť |
Detail
|
DF 2015/47
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2015 |
5.87 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturacia za triedený odpad |
Detail
|
DF 2015/46
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2015 |
854.48 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky |
Detail
|
DF 2015/45
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2015 |
29.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2015/44
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2015 |
300.00 |
Ing. Darina Kováčová, Divina 164 |
Projektová dokumentácia Stavebné úpravy MŠ - Vykurovanie |
Detail
|
Objednávka č. 02015/1805/01
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2015 |
60.00 |
PROELIS s.r.o., Bernoláka 8, 010 01 Žilina |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia MŠ - Rekonštrukcia prípojky nn |
Detail
|
Objednávka č. 02015/1105/04
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2015 |
300.00 |
PROELIS s.r.o., Bernoláka 8, 010 01 Žilina |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia MŠ - Rekonštrukcia rozvodov nn |
Detail
|
Objednávka č. 02015/1105/03
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2015 |
300.00 |
Ing. Darina Kováčová, Divina 164, 013 31 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Stavebné úpravy MŠ - Vykurovanie |
Detail
|
Objednávka č. 02015/1105/02
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2015 |
150.00 |
TENCO - PO, Fatranská 3100/4 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Stavebné úpravy MŠ - Požiarná bezpečnosť stavby |
Detail
|
Objednávka č. 02015/1105/01
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2015 |
300.00 |
Ing. Martin Novotný, Zvolenská 6/77, 010 01 Žilina |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Stavebné úpravy MŠ - Architektonicko-stavebné riešenie |
Detail
|
Objednávka č. 02015/0705/01
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2015 |
550.00 |
Ing. Ľubomír Fajer, Valaská Belá, 972 28 |
Zemné práce |
Detail
|
Objednávka č. 02015/0605/01
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2015 |
150.00 |
Hespo- Hruška, Brezová 6, 010 01 Žilina |
Oprava plynového kotla Protherm v obecnom byte |
Detail
|
DF 2015/43
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2015 |
147.00 |
HESPO - Hruška Ján, Brezová 6, Žilina |
Oprava plynového kotla - Obecný byt |
Detail
|
DF 2015/42
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2015 |
22.37 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/41
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2015 |
125.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/40
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2015 |
18.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - Kaplnka |
Detail
|
Objednávka č. 02015/0405/01
(Objednávka vystavená)
|
12.05.2015 |
1000.00 |
CTMC SLOVENSKO, Ltd., s.r.o., Kysucký Lieskovec 172, 023 34 |
Projektová dokumentácia, realizácia a revízné správy plynoinštalácie v MŠ |
Detail
|
DF 2015/39
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
60.00 |
Dobrovoľná požiarná ochrana SR, Kuzmányho 36, Martin |
Školenie hasičov |
Detail
|
DF 2015/38
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2015/37
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
100.00 |
JK TINA s.r.o., SNP 362, Kysucké Nové Mesto |
Vypracovanie smernice a poradenské služby vo VO |
Detail
|
DF 2015/36
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
34.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2015/35
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
79.94 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody - Obecný byt |
Detail
|
DF 2015/34
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
1.09 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody - Kaplnka |
Detail
|
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
(Zmluva)
|
15.04.2015 |
30.00 |
Božena Vajčovcová, Kotrčiná Lúčka 99, 013 02 p. Gbeľany |
Budúca kúpna zmluva na kúpu pozemku na ktorom po vybudovanáí vodovou bude umiestnená vytláčacia stanica |
Detail
|
DF 2015/33
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2015 |
429.76 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky |
Detail
|
DF 2015/32
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2015 |
95.00 |
Petr Čunát, Nezbudská Lúčka 56 |
Oprava plynového kotrla |
Detail
|
DF 2015/31
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2015 |
47.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - Kaplnka |
Detail
|
DF 2015/30
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2015 |
327.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/29
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2015 |
21.29 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - OcÚ |
Detail
|
DF 28
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
33.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom |
Detail
|
DF 2015/27
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
30.00 |
Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Dodávka materiálu |
Detail
|
DF 2015/26
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, Bratislava |
Poplatky za licencie súlade s Autorským zákonom |
Detail
|
DF 2015/25
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
36.69 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2015/24
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
306.73 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Komunálny odpad a poplatky |
Detail
|
DF 201523
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
25.00 |
Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Dodávka toneru |
Detail
|
DF 2015/22
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
5.50 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturácia za separovaný zber |
Detail
|
DF 2015/21
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
44.00 |
HESPO - Hruška Ján, Brezová 6, Žilina |
Oprava plynového kotla |
Detail
|
DF 2015/20
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
24.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2015/19
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
348.00 |
Top Print, s.r.o., A . Rudnaya 21, Žilina |
Reinštalácia Win, inštalácia aplikácií a služby |
Detail
|
DF 2015/18
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
266.40 |
AGRA-VÁH, s.r.o., ul. Martinčekova 1043, 013 03 Varín |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2015/17
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
86.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - Kaplnka |
Detail
|
DF 2015/16
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
598.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - OcÚ |
Detail
|
Objednávka č. 02015/0403/01
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2015 |
350.00 |
Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Dodávka a inštalácia MS windows 7 |
Detail
|
DF 2015/15
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2015 |
167.00 |
Marián Šmárik, Platanova 3229/20, 010 01 Žilina |
Vývoz obsahu žumpy |
Detail
|
DF 2015/14
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2015 |
29.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón- mobil |
Detail
|
DF 2015/13
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2015 |
392.69 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky |
Detail
|
DF 2015/12
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2015 |
468.00 |
SKI centrum Nižná, s.r.o., Uhliská 642, Nižná |
Lyžiarský výcvik pre deti z obce |
Detail
|
DF 2015/11
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2015 |
31.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Služby v programe URBIS |
Detail
|
Objednávka č. 02015/1002/01
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2015 |
100.00 |
JK TINA s.r.o., SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Poradenské služby vo VO |
Detail
|
DF 2015/10
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2015 |
25.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/9
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2015 |
97.20 |
AGRA-VÁH, s.r.o., ul. Martinčekova 1043, 013 03 Varín |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF 2015/8
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2015 |
634.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/7
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2015 |
91.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - Kaplnka |
Detail
|
VZN č. 3/2015
(Nariadenie)
|
02.02.2015 |
0.00 |
|
VZN č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
|
Detail
|
VZN č. 2/2015
(Nariadenie)
|
02.02.2015 |
0.00 |
|
VZN č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp |
Detail
|
DF 2015/6
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
291.60 |
AGRA-VÁH, s.r.o., ul. Martinčekova 1043, 013 03 Varín |
Zimná údržba MK |
Detail
|
DF2015/5
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
73.00 |
Top Print, s.r.o, A. Rudnaya 21, Žilina |
Rozšírenie licencie a materiál |
Detail
|
DF 2015/4
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
38.40 |
Stavebniny POLOM s.r.o., Bytčická 89, Žilina |
Posypová soľ |
Detail
|
DF 2015/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2015 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2015/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2015 |
94.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2015/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2015 |
654.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2014/148
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
250.00 |
Miroslav Martiček, Kotrčiná Lúčka 132 |
Elektroinštalačné práce stavba VO |
Detail
|
DF 2014/147
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
4383.36 |
STAVOINVEST - SK , s.r.o., Krasňany 342 |
Zmluvná pokuta za omeškanie platby |
Detail
|
DF 2014/146
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
31.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón- mobil |
Detail
|
DF 2014/145
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
24.22 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Vyúčtovanie dodávky el. energie - Ihrisko |
Detail
|
DF 2014/144
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
588.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2014/143
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
137.04 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Nedoplatok plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2014/142
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
684.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Nedoplatok plyn OU |
Detail
|
DF 2014/141
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
29.63 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2014/140
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
400.00 |
MAPERI spol. s.r.o., Hollého 7, Žilina |
Geodetické práce v obci a poskytovanie informácií z katastra nehnuteľnosti |
Detail
|
DF 2014/139
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
92.27 |
DOLVAP, s.r.o., Priemyselná, Varín |
materiál posypový cesty |
Detail
|
DF 2014/138
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
72.00 |
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
dovoz posypový materiál cesty |
Detail
|
DF 2014/137
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
15.94 |
ICOM PLUS s.r.o., V. Spanyola 43, Žilina |
Lekárske posudky |
Detail
|
DF 2014/136
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
63.24 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Elektro inšt materiál ihrisko |
Detail
|
DF 2014/135
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
0.00 |
Agentúra EUROPA s.r.o., Dolné Rudiny 43, Žilina |
Služby implentácie Projekt cezhraničná spolupráca PL |
Detail
|
DF 2015/5
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
73.00 |
Top Print , s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Rozšírenie licencie a materiál |
Detail
|
DF 2014/134
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
1584.00 |
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
Stravovacie a ubytovacie služby Program cezhraničná spolupráca PL |
Detail
|
DF 2014/133
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
777.25 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál stavba predlženie VO |
Detail
|
DF 2014/132
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
3547.33 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál stavba VO - predlženie |
Detail
|
DF 2014/131
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
3000.00 |
Agentúra EUROPA, s.r.o., Dolné Rudiny 43, Žilina |
Poskytnutie služieb Verejného obstarávania projekt cezhraničná spolupráca PL |
Detail
|
DF 2014/130
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
599.98 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43, Žilina |
Pamätné tabule program cezhraničnej spolupráce PL |
Detail
|
DF 2014/129
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
830.00 |
CARPIO, s.r.o., Nešporu 1186, Kysucké Nové Mesto |
Služby lektora- Program Cezhraničnej spolupráce PL |
Detail
|
DF 2014/128
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
850.00 |
CARPIO, s.r.o., M. Nešporu 1186, kysucké Nové Mesto |
Propagačný materiál Program Cezhraničná spolupráca PL |
Detail
|
DF 2014/127
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
29.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 8817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2014/126
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
345.17 |
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
Materiál posypový cesty |
Detail
|
DF 2014/125
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
152.40 |
BENATECH s.r.o., Peklina 63, Dolný Hričov |
prenájom autoplošiny a preprava stavba VO |
Detail
|
FD 2014/124
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
416.29 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2014/123
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2014 |
39.96 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, žilina |
Poplatok za vedenie účtu CP |
Detail
|
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
(Zmluva)
|
18.12.2014 |
494422.00 |
Slovenská záručná a rozvojova banka, a.s., Štefanikova 27, 814 99 Bratislava |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 231060-2014 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.12.2014 |
1.00 |
Ing. Milan Grajcar, Mlynská 70, Banská Bystrica |
Kúpna zmluva |
Detail
|
Úverová zmluva č. 231079-2014
(Zmluva)
|
18.12.2014 |
26023.00 |
Slovenská záručná a rozvojova banka, a.s., Štefanikova 27, 814 99 Bratislava |
Úverová zmluva |
Detail
|
Úverová zmluva č. 231060-2014
(Zmluva)
|
18.12.2014 |
494422.00 |
Slovenská záručná a rozvojova banka, a.s., Štefanikova 27, 814 99 Bratislava |
Úverová zmluva |
Detail
|
Dohoda o vyplňovacom práve
(Zmluva)
|
18.12.2014 |
26023.00 |
Slovenská záručná a rozvojova banka, a.s., Štefanikova 27, 814 99 Bratislava |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 231079-2014 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012
(Nariadenie)
|
17.12.2014 |
0.00 |
|
Dodatok č. 1 k VZN č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
Rozpočet obce Kotrčiná Lúčka na rok 2015
(Nariadenie)
|
16.12.2014 |
0.00 |
|
Rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 |
Detail
|
DF 2014/122
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2014 |
180.00 |
PBELEKTRIK, Stodolova 10, Žilina |
Projekt elektroinštalácie vetiev VO |
Detail
|
DF 2014/121
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2014 |
26.03 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2014/120
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2014 |
3000.00 |
STAVREAL-Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto |
Stavebný dozor " Rozšírenie vodovodu v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2014/119
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2014 |
167.00 |
Marián Šmárik, Platanova 3229/20, 010 01 Žilina |
Vývoz žumpy |
Detail
|
DF 2014/118
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2014 |
100.00 |
PBELEKTRIK, Stodolova 10, Žilina |
Projekt elektroinštalácie predĺženie VO |
Detail
|
DF 2014117
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2014 |
47.81 |
ICOM PLUS s.r.o., V. Spanyola 43, Žilina |
Vyhotovenie lekárskych posudkov |
Detail
|
DF 2014/116
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2014 |
42.00 |
DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, Zlaté Moravce |
Služba Obce info mini |
Detail
|
DF 2014/115
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2014 |
72.00 |
REAL s.r.o., Kukučínová 4, Kysucké Nové Mesto |
Dodávka nerezových líšt |
Detail
|
DF 2014/114
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2014 |
2.63 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturcia za zber triedeného odpadu |
Detail
|
DF 2014/113
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2014 |
55.60 |
Peter Čunák, Nezbudská Lúčka 56 |
Revízia kotla -Obecný urad |
Detail
|
DF 2014/112
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2014 |
32.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
Telefón -mobil |
Detail
|
Návrh rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2015
(Nariadenie)
|
18.11.2014 |
0.00 |
|
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 |
Detail
|
DF 2014/111
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
2742.26 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál stavba VO |
Detail
|
DF 2014/110
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
721.33 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
DF 2014/109
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
160.00 |
Janka Hanuliaková, M. Dullu 28, 036 08 Marin |
Knihy |
Detail
|
DF 2014/108
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
66.79 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody |
Detail
|
DF 2014/107
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
24.73 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2014/106
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
32.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Služby v programe URBIS |
Detail
|
DF 2014/105
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
487034.70 |
Stavoinvest - Sk, s.r.o.,, Krasňany 342, 013 03 Varín |
Rozšírenie vodovodu v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2014/104
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2014 |
160.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2014/103
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2014 |
567.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2014/102
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2014 |
1491.00 |
Top Print, s.r.o.,, A. Rudnaya 21, Žilina |
Dodanie počítača a tlačiarne |
Detail
|
DF 2014/101
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2014 |
130.00 |
Štefan Bielik, Kotrčiná Lúčka 21 |
Stavebné práce |
Detail
|
Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode
(Zmluva)
|
31.10.2014 |
0.00 |
FUN-DAN GS, s.r.o., Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica |
Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode - Rozšírenie vodovodu - FUN-DAN GS, s.r.o. |
Detail
|
DF 2014/100
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2014 |
450.00 |
Agentúra Európa, s.r.o. |
Informačné tabule |
Detail
|
DF 2014/99
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2014 |
30.41 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
DF 2014/98
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2014 |
32.41 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón- mobil |
Detail
|
DF 2014/97
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2014 |
400.00 |
EPA KONZULT s.r.o., ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina |
Auditorské overenie účtovnej závierky |
Detail
|
DF 2014/96
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2014 |
476.96 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2014/95
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2014 |
76.14 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál VO |
Detail
|
DF 2014/94
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2014 |
29.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 10, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
DF 2014/93
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2014 |
49.98 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál VO |
Detail
|
DF 2014/92
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2014 |
97.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2014/91
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2014 |
343.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plyn OU |
Detail
|
FD 2014/90
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2014 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová Podpora URBIS |
Detail
|
DF 2014/89
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
184.80 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál VO |
Detail
|
DF 2014/88
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
900.00 |
JK TINA s.r.o., SNP 362, 024 04 Kysucké Nové Mesto |
Verejné obstarávanie k zákazke |
Detail
|
DF 2014/87
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
694.62 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál VO |
Detail
|
DF 2014/86
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
592.86 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2014/85
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
35.27 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
Telefón - mobilná sieť |
Detail
|
DF 2014/84
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
82.65 |
Slovenská internetová, s.r.o., Dolný Val 3, Žilina |
Licenčný poplatok za pohrebisko |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
29.09.2014 |
487034.70 |
Stavoinvest SK s.r.o., Krasňany 342, 01303 Varín |
Zmluva o dielo na akciu " Rozšírenie vodovodu v obci Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2014/83
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2014 |
110.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2014/82
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2014 |
31.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn -kaplnka |
Detail
|
Dohoda o umiestnení reklamy
(Zmluva)
|
31.08.2014 |
30.00 |
Dream reality s.r.o., Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina |
Umiestnenie reklamného pútača |
Detail
|
DF 2014/81
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
22.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2014/80
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
37.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon -mobilné služby |
Detail
|
DF 2014/79
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2014 |
79.50 |
CBS Foto, s.r.o., Kynceľova 54, Kynceľová |
Letecké snímky obce v elektronickej podobe |
Detail
|
DF 2014/78
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2014 |
514.60 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2014/77
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2014 |
27.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Inštalácia aktualizácií k programom AZUV |
Detail
|
DF 2014/76
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2014 |
53.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
SPP dodávka plyn OU |
Detail
|
DF 2014/75
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2014 |
15.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
SPP dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2014/74
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
6.12 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturácia za zber, prepravu a zhodnotenie separovaného odpadu |
Detail
|
DF 2014/73
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
29.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobilné služby |
Detail
|
DF 2014/72
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
374.71 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2014/71
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
24.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefónne služby |
Detail
|
DF 2014/70
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2014/69
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
33.95 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Spotreba vody byt |
Detail
|
DF 2014/68
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
39.44 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Spotreba vody |
Detail
|
DF 2014/67
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
15.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2014/66
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
53.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu KD |
Detail
|
DF 2014/65
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
196.00 |
Juraj Šoška - Elmont Sopol, Nám. Ľ. Fullu 11, žilina |
Oprava VO v obci Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2014/64
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
30.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon - mobilné služby |
Detail
|
DF 2014/63
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
58.50 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Služby v programe URBIS |
Detail
|
DF 2014/62
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2014 |
599.54 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2014/61
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2014 |
15.60 |
Improst s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava |
Náklady na Obecné noviny |
Detail
|
DF 2014/60
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2014 |
0.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Vyučtovacia faktúra Z.z.
r.2014 |
Detail
|
DF 2014/59
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2014 |
524.46 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál VO |
Detail
|
DF 2014/58
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2014 |
27.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon - mobilné služby |
Detail
|
DF 2014/57
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2014 |
167.00 |
Marián Šmárik, Platanova 3229/20, 010 01 Žilina |
Vývoz žumpy |
Detail
|
DF 2014/56
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2014 |
58.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn KD |
Detail
|
DF 2014/55
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2014 |
16.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu Kaplnka |
Detail
|
Dohoda o uzavretí budúcek nájomnej zmluvy
(Zmluva)
|
31.05.2014 |
3.00 |
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Zmluva o prevádzkovaní novovybudovaného vodovodu |
Detail
|
DF 2014/54
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
73.20 |
TOP PRINT - Ing. Róbert Žabka, Rudnaya 21, Žilina |
Oprava počítača |
Detail
|
DF 2014/53
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
57.50 |
Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Predĺženie aktualizácie programu |
Detail
|
DF 2014/52
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
32.52 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobilné služby |
Detail
|
DF 2014/51
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
436.33 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2014/50
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2014 |
32.33 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU |
Detail
|
DF 2014/49
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2014 |
136.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu KD |
Detail
|
DF 2014/48
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2014 |
39.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu kaplnka |
Detail
|
DF 2014/47
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2014 |
390.00 |
Ing. Tatiana Pikorová, Nécseya 2, Žilina |
Projekt. dokument. Zmena stavby pred dokončením Voda |
Detail
|
DF 2014/46
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
3.23 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturácia za triedený zber odpadu |
Detail
|
DF 2014/45
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
31.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobilné služby |
Detail
|
DF 2014/44
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
251.00 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15 |
Materiál OU |
Detail
|
DF 2014/43
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
270.35 |
Stredoslovenská energetika- Distibúcia , a.s., Pri Rajčianke 8, Žilina |
Poplatok za pripojenie |
Detail
|
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
15.04.2014 |
0.00 |
Urbariát, lesné a pozemkové spoločenstvo Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka, 013 02 p. Gbeľany |
Zriadenie vecného bremena po vybudovaní vodovodu cez pozemky Urbariátu, lesného a pozemkového spoločenstva |
Detail
|
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
15.04.2014 |
0.00 |
Urbariát, lesné a pozemkové spoločenstvo Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka, 013 02 p. Gbeľany |
Zriadenie vecného bremena po vybudovaní vodovodu cez pozemky Urbariátu, lesného a pozemkového spoločenstva |
Detail
|
DF 2014/42
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
32.86 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Voda byt |
Detail
|
DF 2014/41
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
368.04 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2014/40
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
135.34 |
Kv. Rezac, s.r.o., U Svratky 780, Tišnov 1, CZ |
Materiál TJ |
Detail
|
DF 2014/39
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
49.56 |
ZAMART s.r.o., Kyjevská 6, Trenčín |
Materiál TJ |
Detail
|
DF 2014/38
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
32.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
DF 2014/37
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
33.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo námesie 14, Bratislava |
Poplatky za zvukové záznamy |
Detail
|
DF 2014/36
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
100.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu kaplnka |
Detail
|
DF 2014/35
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
356.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu KD |
Detail
|
DF 2014/34
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
Dohoda o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
31.03.2014 |
1600.00 |
OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Poskytnutie dotácie na činnosť OFK Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF 2014/33
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2014 |
320.00 |
Ing. Tatiana Pikorová, Nécseya 2, Žilina |
Doplnenie projekt. dokument. "Rozšírenie vodovodu v obci Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
DF 2014/32
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2014 |
319.97 |
SKI CENTRUM NIŽNÁ, s.r.o., Uhliská 642, Nižná |
Lyžiarský výcvik pre deti |
Detail
|
DF 2014/31
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2014 |
29.28 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF 2014/30
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2014 |
570.00 |
BINS s.r.o., Vašinova 61, Nitra |
Nákup plastových nádob na odpad |
Detail
|
DF 2014/29
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2014 |
167.00 |
Marián Šmárik, Platanova 3229/20, 010 01 Žilina |
Vývoz žumpy |
Detail
|
DF 2014/28
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2014 |
40.00 |
Ing. Janka Hanuliaková, M.Dullu 34, Martin |
Knihy -uvítanie detí |
Detail
|
DF 2014/27
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2014 |
79.50 |
CBS Foto, s.r.o., Kynceľova 54, |
Fotografovanie obce |
Detail
|
DF 2014/26
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2014 |
0.00 |
SOZA, Bratislava 3 |
Licenčné poplatky |
Detail
|
DF 2014/25
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2014 |
371.37 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2014/23
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2014 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov poplatky |
Detail
|
DF 2014/22
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2014 |
9.77 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Faktúra za mobilné hovory |
Detail
|
DF 2014/21
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2014 |
28.63 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
DF 2014/20
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2014 |
14.21 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Zúčtovanie predpl. Finanč. spravodaj |
Detail
|
DF 2014/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2014 |
183.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn kaplnka |
Detail
|
DF 2014/18
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2014 |
650.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn KD |
Detail
|
DF 2014/17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
20.40 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
Inštalácia programu |
Detail
|
DF 2014/16
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
68.13 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Zúčtovanie Z.z. roč. 2013 |
Detail
|
DF 2014/15
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
348.06 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky v zmysle zákona |
Detail
|
DF2014/14
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
26.95 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Hovory mobilných sietí |
Detail
|
DF2014/13
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
4.93 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
DF2014/12
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2014 |
25.20 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
DF2014/11
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2014 |
166.80 |
Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Materiál k počítaču |
Detail
|
DF2014/10
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2014 |
184.99 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zúčtovacia f. plyn KD |
Detail
|
DF2014/9
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2014 |
168.96 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zúčtovacia f. plyn kaplnka |
Detail
|
DF2014/8
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2014 |
194.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu kaplnka |
Detail
|
DF2014/7
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2014 |
690.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu KD |
Detail
|
DF2014/6
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2014 |
130.00 |
HESPO - Hruška, Brezová 6, Žilina |
Oprava plynového kotla |
Detail
|
DF2014/5
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
225.00 |
Elmont Sopol - Šoška, Nám. Ľ. Fullu 11, Žilina |
Montáž a oprava svietidiel VO |
Detail
|
2014/4
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
582.54 |
KP s.r.o., Kamenná cesta 11, Žilina |
Materiál verejné osvetlenie |
Detail
|
DF 2014/24
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2014 |
39.96 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina |
Poplatok za vedenie účtu
CP |
Detail
|
DF2014/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2014 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2014/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2014 |
712.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu KD |
Detail
|
DF2014/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2014 |
200.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu - kaplnka |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
31.12.2013 |
0.00 |
HMZ Rádiokomunikácie s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina |
Prenájom priestoru na umiestnenie mikrovlnej technológie |
Detail
|
DF2013/136
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2013 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
DF2013/135
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2013 |
304.68 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/134
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2013 |
300.00 |
MAPERI s.r.o., Hollého 7, 010 01 Žilina |
geodetické práce a poskytovanie informácií z katastra nehnuteľnosti |
Detail
|
DF2013/133
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2013 |
22.72 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/132
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2013 |
586.20 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz TKO |
Detail
|
DF2013/131
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2013 |
327.60 |
AGRA-VÁH, s.r.o., ul. Martinčekova 1043, 013 03 Varín |
zimná údržba MK |
Detail
|
Rozpočet obce Kotrčiná Lúčka na rok 2014 s
(Nariadenie)
|
16.12.2013 |
0.00 |
|
Rozpočet obce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 |
Detail
|
DF2013/130
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2013 |
400.00 |
Ján Cedzo, Svederník 69, 013 32 Svederník |
montáž VO |
Detail
|
DF2013/129
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2013 |
30.16 |
Slovak Telekom, a.s., karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefón - OcÚ |
Detail
|
DF2013/128
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2013 |
778.78 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
materiál VO - rozšírenie osvetlenia |
Detail
|
DF2013/127
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2013 |
839.16 |
RILINE s.r.o., Štiavnická 12, 034 16 Ružomberok |
oprava výtlkov MK |
Detail
|
DF2013/126
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2013 |
20.00 |
Petit pres a.s., Lazaretská 12, 810 00 Bratislava |
Žilinské noviny r. 2014 |
Detail
|
DF2013/125
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2013 |
52.00 |
Improst s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava |
Obecné noviny r. 2014 |
Detail
|
Návrh rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2014
(Nariadenie)
|
30.11.2013 |
0.00 |
|
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 |
Detail
|
Of 2013/46
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2013 |
6.16 |
Daniela Pilátová, B. S. Timravy , 010 01 Žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
Of 2013/45
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2013 |
13.50 |
Júlia Obalová, Hviezdoslavova 6, 03601 Martin |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
Of 2013/44
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2013 |
21.60 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
náklady na odmenu skladníka CO |
Detail
|
DF2013/124
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2013 |
27.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
inštalácia aktualizácie AZUV |
Detail
|
DF2013/123
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2013 |
681.12 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz TKO |
Detail
|
OF 2013/43
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
10.91 |
Zdenko Zajac, Neresnícka 246/2, 962 61 Dobrá Niva |
likvidáccia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/42
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
11.41 |
Emília Cigániková, Hviezdoslavova 578, 01303 Varín |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/41
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
2.52 |
Vincencia Ďuríčková, Potočná 102, 013 02 Nededza |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/40
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
5.12 |
Michal Grego, Kotrčiná Lúčka 85, 013 02 p. Gbeľany |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/39
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
7.23 |
Oľga Slivková, Petzvalova 26, 010 01 Žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/38
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
3.15 |
Daniela Mikolajová , Kotrčiná Lúčka 27, 013 02 p. Gbeľany |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/36
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
4.76 |
Martin Maslík, Petzvalova69, 010 01 Žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/35
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
4.81 |
Peter Michalenko, Ing., Mierová 54, 06601 Humenné |
likvidácia zelenej homty |
Detail
|
OF 2013/34
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
13.48 |
Adriana Hirjakova, Ovčiarsko 146, 010 04 |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/33
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
27.35 |
Michal Tatar, Gemerská, 010 01 Žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/32
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
11.41 |
Milan Bielik, Predmestská 58, 010 01 Žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/31
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
17.67 |
Michal Bielik, Kotrčiná Lúčka 122, 013 02 p. Gbeľany |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/30
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
12.91 |
Rudolf Gašiak, Dobšinského 20, 010 08 Žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/29
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
10.75 |
Dušan Ondruš, Marček 43, 01342 Svederník |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/28
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
25.35 |
Jozef Žabka, Kotrčiná Lúčka 137, 013 02 p. Gbeľany |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/27
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
10.75 |
Jaroslav Ondruš, Cecílie Tomašovskej 15, 013 02 Gbeľany |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/26
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
2.51 |
Radovan Furman, Gabajova , 010 01 Žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/25
(Faktúra vystavená)
|
15.11.2013 |
6.45 |
Jaroslav Odrobiňák, Trnavská 2,010 01 žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
02013/9
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2013 |
400.00 |
Ján Cedzo, Svederník 69, 013 32 Svederník |
montáž VO |
Detail
|
DF2013/122
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
24.96 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/121
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
19.55 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
materiál VO |
Detail
|
DF2013/120
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
27.59 |
Slovak Telekom, a.s., karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefón - OcÚ |
Detail
|
DF2013/119
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
527.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
DF2013/118
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
99.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
02013/8
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2013 |
778.78 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
dodávka materiálu na rozšírenie siete VO |
Detail
|
OF 2013/37
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
2.97 |
Beáta Nemčeková, Petzvalova 55, 010 01 žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/24
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
7.29 |
Simona Dvořaková, Žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/23
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
5.99 |
Viera Beniačova, Rosina 898, 013 22 Rosina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/22
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
20.36 |
Jana Šafáriková, Homolova 6, 84102 Bratislava |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/21
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
15.40 |
Emília Kožová, Kotrčiná Lúčka 98, 013 02 p. Gbeľany |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/20
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
12.08 |
Drahoslava Martinčeková, Gbeľany 157, 013 02 Gbeľany |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/19
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
6.05 |
Natália Špaleková, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 p. Gbeľany |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/18
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
12.07 |
Albín Ondruš, Kotrčiná Lúčka 130, 01302 Gbeľany |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/17
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
7.28 |
Justína Zajacová, Komenského 51, 010 01 Žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/16
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
27.99 |
Blanka Ondrušová, JUDr., Skalka nad Váhom 77, 91331 Skalská Nová Ves |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/15
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
14.60 |
Ľubomír Keľha, Ing., Terany 230, 96268 Terany |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/14
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
5.38 |
Juraj Sňahničan, Placova 576, 01301 Teplička nad Váhom |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/13
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
4.81 |
Mária Belobradová, Slatinská 21, 01861 Beluša |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/12
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
14.52 |
Karol Hoger, Fatranská 3,010 08 Žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/11
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
7.75 |
Oľga Madigárová , Kotrčiná Lúčka 31, 01302 Gbeľany |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/10
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
20.03 |
Marian Nový, Limbova 3, 010 01 Žilina |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/9
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
19.62 |
Peter Nový, Kotrčiná Lúčka 134, 01302 Gbeľany |
Likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
OF 2013/8
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
19.61 |
Michal Nový, Kotrčiná Lúčka 140, 01302 Gbeľany |
likvidácia zelenej hmoty |
Detail
|
02013/7
(Objednávka vystavená)
|
31.10.2013 |
828.00 |
RILINE s.r.o., Štiavnická 5140, 034 16 Ružomberok |
oprava výtlkov na miestnych komunikáciach |
Detail
|
DF2013/117
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2013 |
167.00 |
Marián Šmárik, Platanova 3229/20, 010 01 Žilina |
vývoz žumpy |
Detail
|
DF2013/116
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2013 |
702.31 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
materiál VO - svietidlá |
Detail
|
DF2013/115
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2013 |
996.00 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
materiál VO - rozvádzač |
Detail
|
DF2013/114
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2013 |
5.63 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
vývoz SO |
Detail
|
DF2013/113
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2013 |
379.69 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz TKO |
Detail
|
OF 2013/7
(Faktúra vystavená)
|
15.10.2013 |
35.04 |
Janka Špalekova, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 p. Gbeľany |
spotreba vody OB |
Detail
|
DF2013/112
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
100.00 |
NEREUS s.r.o., ul. Vysokoškolákov 8, 010 01 Žilina |
plavecký kurz žiaci ZŠ |
Detail
|
DF2013/111
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
27.62 |
Slovak Telekom, a.s., karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefón - OcÚ |
Detail
|
DF2013/110
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
33.19 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/109
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
35.04 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
dodávka vody - byt |
Detail
|
DF2013/108
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
319.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
DF2013/107
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
60.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/106
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
systémova podpora programu URBIS |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.09.2013 |
6109.00 |
Kia Motors Slovakia s.r.o., ul. J. Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom |
kúpa osobného motorového vozidla Kia Ceed 1,6 |
Detail
|
02013/6
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2013 |
700.00 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
dodávka svietidiel a príslušenstva na VO, práca s autoplošinou |
Detail
|
DF2013/105
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
6109.00 |
Kia Motors Slovakia s.r.o., ul. J. Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom |
nákup automobilu Kia
C´eed |
Detail
|
DF2013/104
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
28.00 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/103
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
80.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
preddavok za zbierky zákonov |
Detail
|
DF2013/102
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
82.65 |
Slovenská internetová s.r.o., Dolný Val 3, 010 01 Žilina |
licenčné poplatky |
Detail
|
DF2013/101
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
432.00 |
AGRA-VÁH, s.r.o., ul. Martinčekova 1043, 013 03 Varín |
mulčovanie zelenej hmoty |
Detail
|
02013/5
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2013 |
996.00 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
dodávka a montáž rozvádzača VO |
Detail
|
DF2013/100
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2013 |
361.38 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz TKO |
Detail
|
DF2013/99
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2013 |
38.40 |
DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce |
poplatok za zverejnenie na web |
Detail
|
DF2013/97
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2013 |
103.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
DF2013/96
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2013 |
20.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/95
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2013 |
159.50 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
dodávka el. energie - budova MŠ |
Detail
|
DF2013/94
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2013 |
23.75 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
inštalácia aktualizácie AZUV |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
15.08.2013 |
1.00 |
OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina, Nám. sv. Floriána 1002, 013 03 Varín |
nájomná zmluva k umiestneniu informačnej tabule |
Detail
|
DF2013/93
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2013 |
366.38 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz TKO |
Detail
|
DF2013/92
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2013 |
44.47 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/91
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2013 |
19.98 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
preddavok za Finančný spravodaj r. 2014 |
Detail
|
DF2013/90
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2013 |
112.86 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
preddavok za zbierky zákonov r. 2014 |
Detail
|
DF2013/89
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2013 |
36.26 |
Slovak Telekom, a.s., karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefón - OÚ |
Detail
|
DF2013/88
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2013 |
6.30 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
vývoz SO |
Detail
|
DF2013/87
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2013 |
84.59 |
Unistav s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
dopravné služby |
Detail
|
DF2013/86
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2013 |
9.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/85
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2013 |
49.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
OF 2013/6
(Faktúra vystavená)
|
31.07.2013 |
35.04 |
Janka Špalekova, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 p. Gbeľany |
spotreba vody OB |
Detail
|
DF2013/84
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
472.47 |
Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15, 013 02 p. Gbeľany |
nákup multifunkčného zariadenia |
Detail
|
DF2013/83
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
60.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
preddavok na zbierky zákonov |
Detail
|
DF2013/82
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
472.47 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz TKO |
Detail
|
DF2013/81
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
40.72 |
DOLVAP s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín |
kamenivo fr. 4-8 |
Detail
|
DF2013/80
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2013 |
123.76 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
dodávka vody |
Detail
|
DF2013/79
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2013 |
45.17 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón- mobil |
Detail
|
DF2013/78
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2013 |
35.04 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
dodávka vody - byt |
Detail
|
DF2013/77
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2013 |
38.16 |
Slovak Telekom, a.s., karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefón OÚ |
Detail
|
DF2013/76
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2013 |
300.00 |
Velebný FAM s.r.o., ul. Nygrína 334, Ústi nad Orlicí |
stolové vlajočky k 50.výročiu futbalu v obci |
Detail
|
DF2013/75
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2013 |
9.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/74
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2013 |
49.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
DF2013/73
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2013 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora programu URBIS |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
30.06.2013 |
1300.00 |
OFK Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka č. 64, 013 02 kotrčiná Lúčka |
dotácia pre OFK Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
DF2013/72
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2013 |
540.00 |
Karol Baránek, Smrekova 7, 010 01 Žilina |
prenájom nafukovacích atrakcií k MDD |
Detail
|
DF2013/71
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2013 |
12.00 |
NEO Slovakia, s.r.o., Levočská 4929, 058 01 Poprad |
poplatok za zverejnenie na web |
Detail
|
DF2013/70
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2013 |
684.45 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz TKO |
Detail
|
OF 2013/5
(Faktúra vystavená)
|
28.06.2013 |
16.20 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
náklady na odmenu skladníka CO |
Detail
|
02013/4
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2013 |
300.00 |
MAPERI s.r.o., ul. Hollého 7, 010 01 Žilina |
geodetické práce a poradenstvo |
Detail
|
02013/3
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2013 |
400.00 |
EPA KONZULT s.r.o., ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina |
účtovný audit obce za rok 2012 |
Detail
|
DF2013/69
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2013 |
400.00 |
EPA KONZULT s.r.o., ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina |
účtovný audít |
Detail
|
DF2013/68
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2013 |
2987.40 |
Unistav s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
vybudovanie miestnej komunikácie |
Detail
|
DF2013/67
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2013 |
747.00 |
Unistav s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
oprava miestnej komunikácie |
Detail
|
DF2013/66
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2013 |
110.00 |
Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina |
poplatok za doménu |
Detail
|
DF2013/65
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2013 |
28.09 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/64
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2013 |
56.80 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
ištalácia programu |
Detail
|
DF2013/63
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2013 |
11.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/62
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2013 |
53.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
DF2013/61
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2013 |
26.53 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefón - OÚ |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
31.05.2013 |
33.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 810 00 Bratislava |
zmluva na vysporiadania práva výkonných umelcov - šírenie hudby v rozhlase |
Detail
|
Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
31.05.2013 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
licenčná zmluva na systémovú podporu programu URBIS |
Detail
|
DF2013/60
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
33.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 810 00 Bratislava |
poplatky |
Detail
|
DF2013/59
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
26.80 |
BROS Compluting, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina |
ITSLU + CN služby |
Detail
|
DF2013/58
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
159.50 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
dodávka el. energie - budova MŠ |
Detail
|
DF2013/57
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
408.02 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz TKO |
Detail
|
DF2013/56
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
167.00 |
Marián Šmárik, Platanova 3229/20, 010 01 Žilina |
vývoz žumpy |
Detail
|
OF 2013/4
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2013 |
31.76 |
Janka Špalekova, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 p. Gbeľany |
spotreba vody - OB |
Detail
|
DF2013/55
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2013 |
38.46 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/54
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2013 |
30.55 |
Slovak Telekom, a.s., karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefón - OÚ |
Detail
|
DF2013/53
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2013 |
24.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/52
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2013 |
127.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
02013/2
(Objednávka vystavená)
|
12.05.2013 |
2985.00 |
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
spevnenie miestnej komunikácie |
Detail
|
02013/1
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2013 |
747.00 |
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
oprava miestnej komunikácie |
Detail
|
DF2013/51
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2013 |
4.20 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
vývoz SO |
Detail
|
DF2013/50
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2013 |
22.14 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
poplatok za nevyčerpanie množstva plynu |
Detail
|
DF2013/49
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2013 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - preplatok - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/48
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2013 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - preplatok - KD |
Detail
|
DF2013/47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2013 |
23.16 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
poplatok za nevyčerpanie množstva plynu |
Detail
|
OF 2013/3
(Faktúra vystavená)
|
15.04.2013 |
1048.43 |
Slovak Telekom, a.s., karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
spotreba el. energie -KD |
Detail
|
Df2013/45
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
37.18 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/46
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
394.69 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz TKO |
Detail
|
DF2013/44
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
37.18 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/43
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
38.40 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
inštalácia do programu URBIS |
Detail
|
DF2013/42
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
31.76 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
dodávka pitnej vody - byt |
Detail
|
DF2013/41
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora programu URBIS |
Detail
|
DF2013/40
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
32.57 |
Slovak Telekom, a.s., karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefón OÚ |
Detail
|
DF2013/39
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
58.00 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
dodávka el. energie - budova MŠ |
Detail
|
DF2013/38
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
62.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/37
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
331.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
OF 2013/2
(Faktúra vystavená)
|
31.03.2013 |
33.95 |
Janka Špalekova, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 p. Gbeľany |
spotreba vody - OB |
Detail
|
DF2013/36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2013 |
50.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
poplatok Zbierky zákonov |
Detail
|
DF2013/35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2013 |
50.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
prevod údajov do programu ORBIS |
Detail
|
OF 2013/1
(Faktúra vystavená)
|
15.03.2013 |
883.98 |
Rímsko - katolícka cirkev farnosť Gbeľany, Gbeľany 378/23, 013 02 Gbeľany |
dodávka el. energie a plynu - Kaplnka |
Detail
|
Df 2013/28
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2013 |
58.00 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
dohoda o platbách za dodávku el. energie - budova MŠ |
Detail
|
DF2013/34
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2013 |
286.45 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz TKO |
Detail
|
DF2013/33
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2013 |
87.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
poradenské služby k programu URBIS |
Detail
|
DF2013/32
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2013 |
69.43 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
dodávka el. energie - ihrisko |
Detail
|
DF2013/31
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2013 |
167.00 |
Marián Šmárik - FECAS, Platanova 20, 010 01 Žilina |
vývoz žumpy |
Detail
|
DF2013/30
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2013 |
22.42 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/29
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2013 |
20.00 |
Hanuliaková, ul. M. Dullu 4928/28, 036 01 Martin |
knihy k uvítaniu detí |
Detail
|
DF2013/27
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2013 |
113.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/26
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2013 |
604.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
DF2013/25
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2013 |
32.60 |
Slovak Telekom, a.s., karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefón - OÚ |
Detail
|
DF2013/24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
12.06 |
Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
zúčtovanie Zbierok zákonov |
Detail
|
DF2013/23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
388.30 |
AGRA-VÁH, s.r.o., ul. Martinčekova 1043, 013 03 Varín |
zimná údržba MK |
Detail
|
DF2013/22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
20.40 |
SOZA, 810 00 Bratislava |
licenčný poplatok |
Detail
|
DF2013/21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
poplatok za užívanie zverejňovania |
Detail
|
DF2013/20
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
41.56 |
Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón - mobil |
Detail
|
DF2013/19
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
299.75 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
vývoz TKO |
Detail
|
DF2013/18
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
988.90 |
AGRA-VÁH, s.r.o., ul. Martinčekova 1043, 013 03 Varín |
zimná údržba MK |
Detail
|
DF2013/17
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
58.00 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
dodávka el. energie - budova MŠ |
Detail
|
DF2013/16
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
34.62 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telefón - OÚ |
Detail
|
DF2013/15
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
120.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/14
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
641.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
DF2013/13
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
22.00 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
inštalácia programu azuv |
Detail
|
DF2013/12
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
130.00 |
Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina |
doména webstránky |
Detail
|
DF2013/11
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
100.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
prevod daní do programu URBIS |
Detail
|
DF2013/10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
19.01 |
Improst s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava |
tlačivá k dani z nehnuteľností |
Detail
|
DF2013/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
48.40 |
Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina |
poradenské služby k programu URBIS |
Detail
|
DF2013/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
194.40 |
AGRA-VÁH, s.r.o., ul. Martinčekova 1043, 013 03 Varín |
zimná údržba MK |
Detail
|
DF2013/7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
4074.65 |
ProfiPoľno, s.r.o., Žeratínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky |
externý manažment |
Detail
|
DF2013/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
654.62 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - vyúčtovanie - KD |
Detail
|
DF2013/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
131.89 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - vyúčtovanie - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/4
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2013 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora programu URBIS |
Detail
|
DF2013/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2013 |
124.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - Kaplnka |
Detail
|
DF2013/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2013 |
662.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
dodávka plynu - KD |
Detail
|
DF2013/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2013 |
52.00 |
Improst s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava |
obecné noviny |
Detail
|
Úverová zmluva č. 96647-2012
(Zmluva)
|
07.01.2013 |
8488.00 |
Slovenská záručná a rozvojova banka, a.s., Štefanikova 27, 814 99 Bratislava |
Krátkodobý úver na prefinancovanie |
Detail
|
Úverová zmluva č. 96639-2012
(Zmluva)
|
07.01.2013 |
42444.00 |
Slovenská záručná a rozvojova banka, a.s., Štefanikova 27, 814 99 Bratislava |
Krátkodobý úver na prefinancovanie |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
15.12.2012 |
419.00 |
MADE spol. s .o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Programové vybavenie informačného systému pre obce |
Detail
|
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby ciest
(Zmluva)
|
15.12.2012 |
0.00 |
AGRA - VÁH, s.r.o., Martinčekova 1043, 013 03Varín |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Detail
|
15/2012
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2012 |
0.00 |
STAVBAU s.r.o., ul. K cintorínu 651, Žilina |
Dovoz materiálu a rozhrnutie materiálu |
Detail
|
Kúpna Zmluva
(Zmluva)
|
30.11.2012 |
46.90 |
viď Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva - rozšírenie miestnej komunikácie "Záhorčie" |
Detail
|
14/2012
(Objednávka vystavená)
|
31.10.2012 |
650.00 |
Milan Kolesár, Kotrčiná Lúčka 119 |
Stavebné práce pri rekonštrukcií miestnej komunikácie |
Detail
|
13/2012
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2012 |
80.00 |
Milan Kolesár, Kotrčiná Lúčka 119 |
Stavebné práce pri rekonštrukcií Zvonice |
Detail
|
12/2012
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2012 |
400.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 64 |
Stavebné práce pri rekonštrukcií Kaplnky |
Detail
|
11/2012
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2012 |
0.00 |
Roman Gašiak, ul. Tulská 23/49, Žilina |
Stavebné práce pri rekonštrukcií Kaplnky |
Detail
|
10/2012
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2012 |
220.00 |
Ján Hrazdíra, Peklina 63 |
Autoplošina pri výmene svietidiel verejného osvetlenia |
Detail
|
09/2012
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2012 |
0.00 |
Oblastná kancelária údržby SSE, Predmestská, Žilina |
Osadenie chráničiek na vedenie nn počas obnovy zvonice |
Detail
|
Zmluva o zabezpečení zálohovej platby
(Zmluva)
|
30.09.2012 |
5750.00 |
Obecný podnik služieb, Nám. sv. Floriána 1, 013 03 Varín |
Zabezpečenie ručenia OZ Partnerstvo pre MAS TD |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
31.07.2012 |
46858.48 |
CESTY NITRA a.s., Burgašova 6, 949 78 Nitra |
Rekonštrukcia existujúcej komunikácie Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
08/2012
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2012 |
250.00 |
Petr Čunát, Nezbudská Lúčka 56 |
Revízie a servis plynových zariadení: Kultúrny dom a Kaplnka Panny Márie-pomocnice kresťanov |
Detail
|
07/2012
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2012 |
1200.00 |
Pavol Boháč, Kotrčiná Lúčka 88 |
Náter strechy kultúrneho domu |
Detail
|
06/2012
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2012 |
0.00 |
T+T a.s., ul. A. Kmeťa 18, Žilina |
Vývoz separovaného odpadu |
Detail
|
05/2012
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2012 |
408.00 |
Top Print s.r.o., A. Rudnay 21, Žilina |
Počítačová zostava |
Detail
|
04/2012
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2012 |
400.00 |
Štefan Berešík, Lopušné Pažite 18 |
Osadenie žľabov pred KD |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí NFP
(Zmluva)
|
31.03.2012 |
42444.27 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 |
Poskytnutie NFP na Rekonštrukciu existujúcej komunikácie |
Detail
|
03/2012
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2012 |
30.00 |
Tri-On s.r.o., Parcelná 351, Gbeľany |
Strojové výkopové práce pri oprave kanalizácie |
Detail
|
02/2012
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2012 |
300.00 |
Bytterm a.s., Selezianska 4, Žilina |
Tlakové čistenie kanalizácie v budove MŠ a obecného bytu |
Detail
|
01/2012
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2012 |
437.40 |
BINS s.r.o., Vašinova 61 |
Plastové nádoby 240 l |
Detail
|
16/2011
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2011 |
979.20 |
STAVREAL SLOVAKIA s.r.o., Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Výroba žľabu |
Detail
|
15/2011
(Objednávka vystavená)
|
31.10.2011 |
990.00 |
Róbert Borošinec, Rakové 660/62, 010 01 Trnové |
Zemné práce |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
31.10.2011 |
85072.38 |
MATE s.r.o. |
Zmluva o dielo - Viacúčelové ihrisko |
Detail
|
111/2010
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2011 |
11091.18 |
MK hlas s.r.o. |
Rekonštrukcia obecného rozhlasu |
Detail
|
110/2011
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2011 |
36080.52 |
MATE s.r.o. |
Čiastočná fakturácia - Viacúčelové ihrisko |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 20110803
(Zmluva)
|
30.09.2011 |
11091.18 |
MK hlas s.r.o. |
Rekonštrukcia obecného rozhlasu |
Detail
|
96/2011
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2011 |
1862.38 |
UNISTAV s.r.o. |
Materiál a doprava - rozšíreníe MK Kučerovská |
Detail
|
14/2011
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2011 |
0.00 |
Štefan Decký, Jaseňova 40, 010 01 Žilina |
Zemné práce na miestnej komunikácií |
Detail
|
13/2011
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2011 |
0.00 |
Helena Ďurajková, Juraja Sklanára 1, 010 01 Žilina |
Zemné práce na miestnej komunikácií |
Detail
|
12/2011
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2011 |
0.00 |
Pavol Hoferica, Jedlíková 3422/1, 010 01 Žilina |
Práce s vibračným valcom na miestnej komunikacií |
Detail
|
11/2011
(Objednávka vystavená)
|
16.07.2011 |
0.00 |
Unistav s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom |
Zemné práce a autodoprava |
Detail
|
10/2011
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2011 |
220.00 |
Ing. Milan Cesnek, Gbeľany 117, 013 02 |
Maliarské práce - Dom smútku |
Detail
|
09/2011
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2011 |
0.00 |
EPA KONZULT s.r.o., A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina |
Audit obce |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
31.05.2011 |
326.96 |
viď kúpnu zmluvu |
Kúpna zmluva - rozšírenie MK Záhorčie |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
31.05.2011 |
67.67 |
viď kúpnu zmluvu |
Kúpna zmluva - rozšírenie MK Kučerovská |
Detail
|
08/2011
(Objednávka vystavená)
|
12.05.2011 |
443.74 |
Tebrico s.r.o., Hviezdoslavova 8, 010 01 Žilina |
Projektová dokumentácia na prístupovú komunikáciu C KN 685 |
Detail
|
07/2011
(Objednávka vystavená)
|
12.05.2011 |
0.00 |
Imtex, spol. s r.o., Hollého 24/a, 010 01 Žilina |
Výstroj DHZ |
Detail
|
06/2011
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2011 |
0.00 |
Správa katastra Žilina, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina |
Listy vlastníctva |
Detail
|
41/2011
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2011 |
39.36 |
SEVAK, a.s. |
Vodné |
Detail
|
40/2011
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2011 |
367.96 |
T + T, a.s. |
komunálny odpad |
Detail
|
39/2011
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2011 |
45.75 |
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. |
mobilný telefón |
Detail
|
38/2011
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2011 |
53.56 |
KP, s.r.o. |
Údržba verejného osvetlenia - materiál |
Detail
|
05/2011
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2011 |
150.00 |
MAPERI s.r.o. |
Prepracovanie GP |
Detail
|
37/2011
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2011 |
20.40 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
autorská odmena za licenciu |
Detail
|
36/2011
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2011 |
50.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
preddavok na zb. z. 2011 |
Detail
|
35/2011
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2011 |
36.00 |
T - Com a.s. |
telefón |
Detail
|
33/2011
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2011 |
89.00 |
SPP a.s. |
plyn |
Detail
|
32/2011
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2011 |
377.00 |
SPP a.s. |
plyn |
Detail
|
34/2011
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2011 |
24.88 |
T - Com a.s. |
telefón |
Detail
|
04/2011
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2011 |
0.00 |
Jozef Rusko - R COPY |
evidencie sťažností, priestupkov a peticií |
Detail
|
302011
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2011 |
84.00 |
AGRA-VÁH s. r.o. |
preprava materiálu |
Detail
|
292011
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2011 |
4.10 |
SWAN a.s. |
poplatok za hovorné |
Detail
|
282011
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2011 |
437.78 |
T+T a.s. |
komunálny odpad |
Detail
|
272011
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2011 |
1000.00 |
MAPERI spol. s r.o. |
geometrické služby |
Detail
|
262011
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2011 |
1000.00 |
MAPERI spol. s.r.o. |
geometrické služby |
Detail
|
252011
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2011 |
34.37 |
Telefonica O2 Slovaia s.r.o. |
mobilný telefón |
Detail
|
242011
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2011 |
11.00 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
preddavok za el. energiu |
Detail
|
232011
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2011 |
688.00 |
SPP a.s. |
plyn |
Detail
|
222011
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2011 |
162.00 |
SPP a.s. |
plyn |
Detail
|
31/2011
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2011 |
11.00 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
preddavok za el. energiu |
Detail
|
03/2011
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2011 |
0.00 |
Správa katastra Žilina |
vyhotovenie LV |
Detail
|
212011
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2011 |
42.22 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
zbierky zákonov r. 2011 |
Detail
|
202011
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2011 |
4.11 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
el. energia - vyúčtovanie |
Detail
|
192011
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2011 |
28.37 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ele. energia - vyúčtovanie |
Detail
|
182011
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2011 |
253.31 |
Stredslovenská energetika a.s. |
el. energia - vyúčtovanie |
Detail
|
172011
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2011 |
170.76 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
el. energia - vyúčtovanie |
Detail
|
162011
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2011 |
597.68 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
el. energia - vyúčtovanie |
Detail
|
152011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2011 |
10.10 |
Andrea Sedliaková |
inštalaciá verzií k programu KEO |
Detail
|
142011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2011 |
40.20 |
Andrea Sedliaková |
inštalácia aktualizacií programu KEO |
Detail
|
132011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2011 |
20.35 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o. |
mobilný telefón |
Detail
|
122011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2011 |
4.63 |
SWAN a.s. |
poplatok za hovorné |
Detail
|
112011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2011 |
312.54 |
T+T a.s. |
komunálny odpad |
Detail
|
102011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2011 |
24.42 |
T-Com a.s. |
telefón |
Detail
|
92011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2011 |
88.80 |
AGRA-VÁH s.r.o. |
zimná údržba miestných komunikácií |
Detail
|
82011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2011 |
729.00 |
SPP a.s. |
plyn |
Detail
|
72011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2011 |
172.00 |
SPP a.s. |
plyn |
Detail
|
62011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2011 |
141.54 |
BYTTERM a.s. |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
02/2011
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2011 |
0.00 |
MAPERI s.r.o. |
poradenská a konzultačná činnost v geodezií |
Detail
|
01/2011
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2011 |
0.00 |
BYTTERM a.s. |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
52011
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2011 |
491.53 |
SPP a.s. |
plyn |
Detail
|
42011
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2011 |
170.24 |
SPP a.s. |
plyn |
Detail
|
32011
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2011 |
11.00 |
SSE a.s. |
preddavok za el. energiu |
Detail
|
22011
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2011 |
177.00 |
SPP a.s. |
plyn |
Detail
|
12011
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2011 |
753.00 |
SPP a.s. |
plyn |
Detail
|