Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 54 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Záložná zmluva
(Zmluva)
15.10.2019 572000.00 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 Záložná zmluva č. 300/150/2017 Detail
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 198.80 Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie oprava okien v BD Detail
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 137.08 Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie montáž žalúzií OcÚ Detail
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 726.43 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 8/2019 Detail
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 55.40 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 22.09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 96.49 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 8/2019 Detail
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 8/2019 Detail
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 343.17 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 8/2019 Detail
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 135.19 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 8/2019 Detail
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 210.00 PANOGO s.r.o., Štôla 138,05937,Štôla nafotenie virtuálnej prehliadky Detail
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 565.16 Jiří Štefan, Žižkova 475,50781,Lázně Bělohrad tonery do tlačiarní Detail
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 441.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (26.08.2019) Detail
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 474.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 9/2019 Detail
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 233.64 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (28.08.2019) - 5,65 t Detail
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 3.59 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina poplatok BEZP.SIM Detail
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1500.00 Športové stavby, s.r.o., Nové Prúdy 2484/8,91101,Trenčín PD multifunkčné ihrisko Detail
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 26.51 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno spotrebný materiál MŠ Detail
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 365.20 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 8/2019 Detail
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 745.36 SANTRA, U Třicátku č. ev.350,68765,Strání parkové lavice - Nadácia SE Detail
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 90.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 7/2019 Detail
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 7/2019 Detail
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 22.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1680.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie práce s bágrom v obci (mosty)/odvoz zeminy Detail
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 552.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (15.08.2019) Detail
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 314.40 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 6 ks Detail
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 107.34 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - DS (13.08.2019) Detail
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 339.90 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (14.08.2019) - 6,20 t Detail
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 386.40 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD Detail
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 127.20 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov KD, MŠ Detail
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 530.00 FINAL BN s. r. o., Estónska 3/A,82106,Bratislava jednoduchá projektová dokumentácia PO Detail
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1497.82 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 7/2019 Detail
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 198.12 Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie oprava okien v BD Detail
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 247.86 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (05.08.2019) - 5,65 t Detail
DF2019/232
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 292.64 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 7/2019 Detail
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 132.61 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 7/2019 Detail
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 2015.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 386.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (29.07.2019) Detail
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 595.55 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 7/2019 Detail
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 7/2019 BD Detail
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 195.23 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/6 Detail
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 196.39 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/5 Detail
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 227.77 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/4 Detail
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 202.20 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 247.52 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 187.09 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 18.59 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 58.10 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 180.00 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca materiál OcÚ Detail
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 312.60 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 8/2019 Detail
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 7/2019 Detail
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 70.20 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis PC na OcÚ Detail
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1495.57 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom prerábka kabeláže na OcÚ Detail
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 99.00 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice balíček ELITE GOLD Detail
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 420.00 PROFI one spol. s r.o., Pluhová 976/66,83103,Bratislava-Nové Mesto ROADBIT studená asfaltová zmes Detail
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 900.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 2019 MŠ Detail
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 338.40 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (17.07.2019) - 5,96 t Detail
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 171.12 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - MŠ (18.07.2019) Detail
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 12.66 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava tlačivá pre MŠ Detail
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 205.36 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie elektroinštalačné práce - oprava VO Detail
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1367.88 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie montáž svietidiel VO - stavba BD Detail
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 636.00 BINS s.r.o, Vašinova,949 01,Nitra smetné nádoby 110 l (20 ks) Detail
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 400.00 Ing. Elena Gašparová - ELIKO, Javorinská 10,91501,Nové Mesto nad Váhom projektová dokumentácia k odstráneniu stavby 55 Detail
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 518.15 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom stavebný poriadok II. štvrťrok 2019 Detail
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 320.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica systémová podpora URBIS (01.07.2019 - 30.06.2020) Detail
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 253.40 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 35.90 Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 552.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (08.07.2019) Detail
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 108.84 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - (11.07.2019) -1,45 t Detail
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 273.30 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (03.07.2019) - 5,46 t Detail
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 614.93 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 6/2019 Detail
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 22.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 331.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (21.06.2019) Detail
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 130.76 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 6/2019 Detail
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 271.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 6/2019 Detail
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 36.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 6/2019 Detail
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 89.66 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 6/2019 Detail
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 289.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark 4 ks Detail
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 264.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.07.2019 - 30.09.2019) Detail
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 619.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD (01.07.2019 - 30.11.2019) Detail
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 116.51 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.07.2019 - 30.09.2019) Detail
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 48.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.7.2019 - 30.09.2019) Detail
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 274.50 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.07.2019 - 30.09.2019) Detail
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1093.90 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.07.2019 - 30.09.2019) Detail
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 154.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.07.2019 - 30.09.2019) Detail
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 6/2019 BD Detail
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 300.00 TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836,010 01,Žilina licencia na využívanie softvéru TENDERnet Detail
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 12.00 Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 praktická príručka pre kronikárov Detail
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 1453.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 6/2019 Detail
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 315.60 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 7/2019 Detail
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 6/2019 Detail
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 335.40 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (19.06.2019) - 5,52 t Detail
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 305.80 Ing. Róbert Bartuš, Slnečná ulica 339/2,96237,Kováčová postrek Roundup Bioaktiv 20l Detail
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 830.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie výkopové práce"Hulíinovec"+ MŠ - odvodňovací kanál Detail
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 5/2019 Detail
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 5/2019 Detail
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 65.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother - MŠ Detail
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 496.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (13.06.2019) Detail
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 90.00 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca reprezentačné Detail
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 65.00 Útulok Nádej, Trenčianska,915 01,Nové Mesto nad Váhom prevzatý túlavý pes Detail
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 246.36 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (05.06.2019) - 5,62 t Detail
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 22.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 50.70 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom KK- projekt Nadácia Pontis - ZM č. NM19_188_1 Detail
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 600.02 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 5/2019 Detail
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 5/2019 BD Detail
DF2019/156
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 243.00 REATEK ONE, s.r.o., Klincová 37/B,82108,Bratislava 2 Kultúrna komisia - Deň detí - atrakcie - ihrisko Detail
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 140.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 5/2019 Detail
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 300.95 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 5/2019 Detail
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 300.00 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom stavebný poriadok - odmena za poradenstvo a info Detail
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 84.50 Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín Kultúrna komisia - papierenský tovar Detail
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 88.59 Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín Kultúrna komisia - papierenský tovar Detail
Zmluva o dielo č. 027/2019
(Zmluva)
18.09.2019 58884.76 MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany "Výstavba multifunkčného ihriska" Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
28.08.2019 582200.00 IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava bytový dom a technická vybavenosť Detail
Zmluva č.3/2019
(Zmluva)
19.06.2019 3000.00 Športový klub Dolné Srnie, Dolné Srnie 393 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Detail
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 1180.35 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 5/2019 Detail
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 386.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (27.05.2019) Detail
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 12.00 Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom Novomestský spravodajca 2019 Detail
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 32.16 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 5/2019 Detail
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 48.87 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 359.30 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 6/2019 Detail
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 264.18 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, DS, KD, MŠ Detail
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 179.34 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové kontrola hasiacich prístrojov - BD 420 Detail
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 194.76 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové kontrola hasiacich prístrojov - BD 419 Detail
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 362.34 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (22.05.2019) - 4,59 t Detail
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 92.42 R.W.D. TRADE s. r. o., Konventná 7,81103,Bratislava sieťky proti hmyzu - MŠ Detail
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 63.84 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica kancelársky paprier Detail
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 65.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava "voľby do Európskeho parlamentu 2019 " Detail
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 99.00 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava predplatné Zriaďovateľ 5/2019 - 4/2020 Detail
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 55.00 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava knižné publikácie OcÚ Detail
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 25.15 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 knižné publikácie OcÚ Detail
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 441.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (10.05.2019) Detail
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 1593.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 99.00 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice balíček ELITE Detail
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 90.20 Roman Dojčan, L. Novomeského 774/2,92701,Šaľa spotrebný materiál - predškoláci Detail
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 259.08 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (09.05.2019) - 6,28 t Detail
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 576.88 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom štrukturovaná kabeláž pre LAN rozvod BD 12 b.j. Detail
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 22.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 133.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 4/2019 Detail
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 344.62 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 4/2019 Detail
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 854.50 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 4/2019 Detail
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 36.50 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom sociálne služby 03-04/2019 Detail
DF2019/122
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 386.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (29.04.2019) Detail
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 4/2019 BD Detail
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 4/2019 Detail
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 4/2019 Detail
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 85.80 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu - VOK - DS (26.04.2019) - 0,96 t Detail
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 1287.85 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 4/2019 Detail
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 196.00 Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov KD Detail
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 165.81 Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 123.61 Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ Detail
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 84.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov kancelárske potreby OcÚ Detail
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 528.60 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 5/2019 Detail
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 0.00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ - dobropis Detail
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 55.75 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 133.00 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca občersvenie "stavanie mája" Detail
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 60.36 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné práce MŠ + mesačná údržba dát 4/2019 Detail
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
19.06.2019 93.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné práce OcÚ a MŠ Detail
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM19_188_1
(Zmluva)
13.06.2019 60.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 Zreparovanie detského ihriska a úprava miestneho cintorína Detail
Kúpna zmluva č.1/2019-EF
(Zmluva)
06.06.2019 29116.80 AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 09 Žilina Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie Detail
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 370.60 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother, Epson - MŠ Detail
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 102.70 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark 264 Detail
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 306.24 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (24.04.2019) - 5,41 t Detail
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 23.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 192.52 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok I. štvrťrok 2019 Detail
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 552.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (11.04.2019) Detail
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 130.00 Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica vypracovanie potvrdenia - zateplenie KD Detail
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 3000.00 KAMMA, s.r.o., Braneckého 8,91101,Trenčín projekt na zateplenie KD Detail
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 242.88 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (10.04.2019) - 5,5 t Detail
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 25.09 IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice služby STP k APV Detail
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 22.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 3/2019 Detail
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 3/2019 Detail
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 1163.15 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 3/2019 Detail
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 136.94 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 3/2019 Detail
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 400.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 3/2019 Detail
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 614.38 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 3/2019 Detail
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 54275.43 BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča zateplenie objektu MŠ Detail
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 148.80 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu - VOK- Hulínovec(30.03.2019) - 3,61 t Detail
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 130.80 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava "voľby prezidenta SR 2019 - I. a II. kolo" Detail
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (29.03.2019) Detail
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 264.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.04.2019 - 30.06.2019) Detail
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 116.51 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.04.2019 - 30.06.2019) Detail
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 48.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.4.2019 - 30.06.2019) Detail
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 274.50 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.04.2019 - 30.06.2019) Detail
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 1093.90 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.04.2019 - 30.06.2019) Detail
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 154.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.04.2019 - 30.06.2019) Detail
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 36.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia dát katastra Detail
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 91.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom valec do tlačiarne Lexmark 264 Detail
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 3/2019 BD Detail
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 264.96 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (27.03.2019) - 5,91 t Detail
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(Výzva na predloženie ponúk)
16.05.2019 28360.00 Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie - malotraktor + hydraulická radlica + príves Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
02.05.2019 0.00 Technické služby m.p.o., Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Detail
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 1754.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 4/2019 Detail
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 3/2019 Detail
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 53.59 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 212.40 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark 3 ks Detail
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 30.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 39.60 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 autorská odmena - Karneval Detail
DF2019/67
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 191.28 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (13.03.2019) - 5,22 t Detail
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 99.00 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice poplatok za registráciu e-vizitky Detail
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa služba - zverejňovanie dokumentov 2019 Detail
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 4.50 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilný telefón Detail
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 300.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica spojenie programov URBIS - DCOM Detail
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 581.40 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 2/2019 Detail
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 1163.15 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 2/2019 Detail
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 300.00 Viliam Bajzík, 29,95852,Žabokreky nad Nitrou cenová kalkulácia a výkaz výmer Detail
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 22.50 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 136.01 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 2/2019 Detail
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 433.72 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 2/2019 Detail
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 208.88 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom update na rok 2019 - bezpečnostná brána Detail
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 2/2019 Detail
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 2/2019 Detail
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 2/2019 BD Detail
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 2351.53 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom štrukturovaná kabeláž pre LAN rozvod BD 12 b.j. Detail
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 4257.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 3/2019 Detail
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 138.00 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu - VOK - MŠ (27.02.2019) - 2,11 t Detail
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 269.28 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (27.02.2019) - 4,9 t Detail
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 2/2019 Detail
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 690.41 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava a údržba VO pri BD Detail
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 13.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 117.00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 VSSR - ročný prístup Detail
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 73.51 Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 predplatné 2019 Detail
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 134.40 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark Detail
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 29.27 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica poštové poukážky Detail
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 201.60 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (13.02.2019) - 4,94 t Detail
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 531.85 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO 1/2019 Detail
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 142.58 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 1/2019 Detail
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 196.80 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov OcÚ, KD, MŠ Detail
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 670.89 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 1/2019 Detail
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 1225.50 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 1/2019 Detail
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI 1/2019 BD Detail
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 24.00 CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou aktualizácia web stránky Detail
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 1815.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 36.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ 1/2019 Detail
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD 1/2019 Detail
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 360.00 Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra preprava autobusom - KK - lyžiarsky zájazd Detail
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 5251.90 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 2/2019 Detail
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 65.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother - MŠ Detail
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom mesačná údržba dát 1/2019 Detail
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
03.04.2019 16.00 Zdenko Mizerák, Nové Mesto nad Váhom pozemok parc.č.3442/4 o výmere 8 m2 Detail
Zmluva o dielo č. O/91/2019
(Zmluva)
03.04.2019 0.00 Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča Zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení Detail
Kolektívna zmluva
(Zmluva)
03.04.2019 0.00 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku - Materské školy , MŠ, J. Kollára 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Kolektívna zmluva na rok 2019 - 2021 Detail
Zmluva č.2/2019
(Zmluva)
15.02.2019 500.00 Mgr. Pavel Černaj, 91641 Dolné Srnie 108 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Detail
Zmluva č.1/2019
(Zmluva)
15.02.2019 1000.00 Mgr. Pavel Černaj, 91641 Dolné Srnie 108 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Detail
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 432.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programov na rok 2019 Detail
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 20.00 Ballux, spol. s r.o., J. M. Hurbana 1924,969 01,Banská Štiavnica poplatok za odborný seminár (07.02.2019) Detail
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 38.40 Slovgram, Jakubovo nám. 14,81348,Bratislava prevádzka: verejný rozhlas 2019 Detail
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 14.09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom diaľková správa siete Detail
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 222.24 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (16.01.2019) - 5 t Detail
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 166.00 BALUŠKA Marián - inštalatér, Sasinkova 2,915 01,Nové Mesto nad Váhom vodoinštalačné práce v BD 419/212 Detail
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 241.90 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava plynového kotla v BD 420/112 Detail
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 34.74 MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68,053 01,Harichovce jednofázový vypínač - oprava Detail
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 156.00 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie elektromontážne práce Detail
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 20.40 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 prevádzka: Obecný rozhlas 2019 Detail
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 100.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom zneškodnenie odpadových vôd BD (03.01.2019) Detail
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 306.24 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu (02.01.2019) - 4,75 t Detail
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 264.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 619.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 116.51 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 48.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 274.50 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 1093.90 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 154.33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.01.2019 - 3 1.03.2019) Detail
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 66.50 L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca reprezentačné Detail
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 57.60 SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín upgrade na rok 2019 - program MZDY Detail
DF2018/420
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 78.61 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/6 Detail
DF2018/419
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 88.86 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/5 Detail
DF2018/418
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 108.23 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/4 Detail
DF2018/417
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 86.58 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2018/416
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 105.95 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2018/415
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 80.89 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2018/414
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 6.84 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2018/413
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 46.72 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2018/412
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 5.70 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2018/411
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 660.00 Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie uskladnenie biologického odpadu Detail
DF2018/410
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 536.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie práce s bágrom v obci (záplavy,cintorín,ZD) Detail
DF2018/409
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 530.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie oprava schodišťa v MŠ Detail
DF2018/408
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 0.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD - vyúčtovanie 2018 - preplatok Detail
DF2018/406
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS - vyúčtovanie 2018 - preplatok Detail
DF2018/405
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 43.22 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ - vyúčtovanie 2018 - nedoplatok Detail
DF2018/404
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ - vyúčtovanie 2018 -preplatok Detail
DF2018/403
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO - vyúčtovanie 2018 - preplatok Detail
DF2018/402
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 1.81 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO - vyúčtovanie 2018 -nedoplatok Detail
DF2018/401
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD - vyúčtovanie 2018 - preplatok Detail
DF2018/400
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD - vyúčtovanie 2018 - preplatok Detail
DF2018/399
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 39.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri KD -vyúčtovanie 2018 - nedoplatok Detail
DF2018/398
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 546.46 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/397
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 142.73 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/396
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/395
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 887.95 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 12/2018 Detail
DF2018/394
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 88.97 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/393
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 37.12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/392
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - stavba BD - 12/2018 Detail
DF2018/391
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 640.37 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/390
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 12.60 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programov na rok 2018 Detail
DF2018/389
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 352.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/388
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2018/387
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/386
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 209.04 Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/385
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 4935.60 BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča stavebné práce "Zateplenie objektu MŠ" Detail
DF2018/384
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 4780.00 BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča stavebné práce "Zateplenie objektu MŠ" Detail
DF2018/383
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 43.98 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál pre predškolákov Detail
DF2018/382
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 12/2018 Detail
DF2018/381
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 13.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2018/380
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 211.17 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom náklady na stavebný poriadok IV. štvrťrok 2018 Detail
DF2018/379
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 252.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK Detail
DF2018/378
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 20.81 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava registratúrny denník Detail
DF2018/377
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 591.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2018/376
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 700.00 Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1400,020 01,Púchov PHSR obce pre obdobie 2018 - 2028 Detail
DF2018/375
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 130.40 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A,831 04,Bratislava pracovné oblečenie pre VŠJ Detail
DF2018/374
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 133.08 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. ročný poplatok za web stránku Detail
DF2018/373
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 218.40 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava VO Detail
DF2018/372
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 235.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie kúrenárske práce BD Detail
DF2018/371
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 287.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/370
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 22.90 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/369
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 226.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom skartovačka pre OcÚ Detail
DF2018/368
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 58.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Epson v MŠ Detail
DF2018/367
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 832.66 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/366
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 352.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/365
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 146.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/364
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 501.13 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/363
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/362
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 90.16 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/361
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 154.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne HP 3 ks Detail
DF2018/360
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 1339.45 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 11/2018 Detail
DF2018/359
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - stavba BD 11/2018 Detail
DF2018/358
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 4430.90 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2018/357
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 194.64 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava plyn. kotla v BD 420/134 Detail
DF2018/356
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 48.20 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/355
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 11/2018 Detail
DF2018/354
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 848.40 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. tlačiareň, notebook, MS Office pre Materskú školu Detail
DF2018/353
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 674.00 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice tovar pre MŠ - predškoláci Detail
DF2018/352
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/351
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 200.00 VH-Hs.r.o., 916 12,Lubina autobusová doprava - Klub dôchodcov Detail
DF2018/350
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 117.28 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. preklonovanie HDD na SSD Detail
DF2018/349
(Faktúra prijatá)
15.01.2019 14.18 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
21.12.2018 0.00 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava Nájomná zmluva - výstavba "Nájomného bytového domu" Detail
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
(Zmluva)
19.12.2018 582200.00 Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Detail
Dodatok č.2
(Zmluva)
17.12.2018 0.00 IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.01.2016 uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.11.2018 814.00 Vilém Zahora a Ing. Zuzana Zahorová, 916 41, Dolné Srnie 299 predaj pozemku č. 609 a č. 583/7 Detail
DF2018/348
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 400.00 Slovácká krojovaná dechová hudba, Podsedky 145,68765,Strání hudobná produkcia - 26.10.2018 "Úcta k starším" Detail
DF2018/347
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/346
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 340.00 Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Sládkovičova 757,957 03,Bánovce nad Bebravou odovzdanie žiadosti o dotáciu Detail
DF2018/345
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 234.00 B.L.C. Slovakia s.r.o., 377,916 11,Bzince pod Javorinou školenie BOZP, OPP, vodičov Detail
DF2018/344
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 285.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/343
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 65.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava "Komunálne voľby 2018" Detail
DF2018/342
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 691.48 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneskodnenie odpadu Detail
DF2018/341
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/340
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 141.08 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 10/2018 Detail
DF2018/339
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 421.25 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/338
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 1244.85 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 10/2018 Detail
DF2018/337
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 680.00 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca občerstvenie zo dňa 26.10.2018 - "Úcta k starším" Detail
DF2018/336
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/335
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 66.50 Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 Diár samosprávy 2019 Detail
DF2018/334
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/333
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 89.05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/332
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 900.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - objekt MŠ Detail
DF2018/331
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - stavba BD - 10/2018 Detail
DF2018/330
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 3285.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD - 11/2018 Detail
DF2018/329
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/328
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 10/2018 Detail
DF2018/327
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 20000.00 BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča Zateplenie objektu MŠ - čiastková platba Detail
DF2018/326
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 20.80 ARES s.r.o., Banselova,810 00,Bratislava predplatné časopisov MŠ Detail
DF2018/325
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 291.96 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál pre predškolákov Detail
DF2018/324
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/323
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 72.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. úpravy stránky dolnesrnie.sk Detail
DF2018/322
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 75.19 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/5 Detail
DF2018/321
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 96.84 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/4 Detail
DF2018/320
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 87.72 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2018/319
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 126.46 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2018/318
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 83.17 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2018/317
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
Dodatok č.3
(Zmluva)
22.11.2018 0.00 IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava Dodatok č.3 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 uzavretej podľa Detail
DF2018/316
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 14.90 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/315
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 77.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/6 Detail
DF2018/314
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 7.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2018/313
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 14.81 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2018/312
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 76.36 Kinekus, s.r.o., Rosinská cesta 13,010 08,Žilina tovar pre školskú jedáleň v MŠ Detail
DF2018/311
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 180.77 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, KD, OcÚ - vyúčtovanie (nedoplatok MŠ) Detail
DF2018/310
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 256.50 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava plynového kotla v BD 420/111 Detail
DF2018/309
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 769.15 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom výmena kotla v BD 419/231 Detail
DF2018/308
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 982.30 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom výmena kotla v BD 419/231 Detail
DF2018/307
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 180.00 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK Detail
DF2018/306
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 285.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/305
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 23.93 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2018/304
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 850.00 Bc. Martina Golecká, 192,916 27,Častkovce Nadácia EPH - dreviny na živý plot, hnojivo Detail
DF2018/303
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 2403.00 DVONTA, s.r.o., J. Weisseho 13,915 01,Nové Mesto nad Váhom pomník obetiam I. svetovej vojny Detail
DF2018/302
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/301
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 53.21 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom náklady na stavebný poriadok III. štvrťrok 2018 Detail
DF2018/300
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 191.51 Reprogas s.r.o., 916 42,Moravské Lieskové oprava plynového kotla OcÚ Detail
DF2018/299
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2018/298
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 56.89 Kinekus, s.r.o., Rosinská cesta 13,010 08,Žilina tovar pre školskú jedáleň v MŠ Detail
DF2018/297
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 106.59 Jaroslav Hreščák - RETRA, Slnečná 263,044 31,Sokoľ kovové známky pre psov Detail
DF2018/296
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 350.00 Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Sládkovičova 757,957 03,Bánovce nad Bebravou vypracovanie žiadosti o dotáciu Detail
DF2018/295
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 576.00 VIJA - Vido Jaroslav, 91307,Zem.Podhradie 80 úprava terénu Detail
Mandátna zmluva 2
(Zmluva)
24.10.2018 1800.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9/960, Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - Zateplenie materskej školy v Dolnom Srní Detail
Objednávka 25/2018
(Objednávka vystavená)
18.10.2018 0.00 Comtec s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tlačiareň, notebook a MS Office pre Materskú škôlku Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
18.10.2018 700.00 Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2018 - 2028 Detail
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 386.40 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD Detail
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 163.24 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava a údržba VO Detail
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 555.62 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 352.97 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcU Detail
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elaktrina BD Detail
DF2018/284
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 98.30 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 9/2018 Detail
DF2018/283
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 90.06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/282
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ Detail
DF2018/281
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 1223.35 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 9/2018 Detail
DF2018/280
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 100.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/279
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/278
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 380.00 Peter Kusenda - Stolárstvo, 7,913 08,Nová Bošáca výroba a montáž dverí v MŠ Detail
DF2018/277
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 420.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom výkon TDI - stavba BD - 9/2018 Detail
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 159.60 TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava Dolnosrnianske noviny Detail
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 146.14 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba kotla BD 419/214 Detail
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 9/2018 Detail
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 213.36 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 15.20 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 65.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Brother - MŠ Detail
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 231.91 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (01.10.2018 - 31.12.2018) Detail
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 179.52 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
Zmluva o dielo č.1/2018-ENF
(Zmluva)
08.10.2018 690.00 Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou Triedený zber komunálneho odpadu Detail
Objednávka 23/2018
(Objednávka vystavená)
05.10.2018 0.00 Reprogas s.r.o., 916 42, Moravské Lieskové 655 výmena regulátora tlaku plynu pre budovu OcÚ Detail
Zmluva o dielo č.1/2018
(Zmluva)
05.10.2018 74275.43 BTI s.r.o., Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča Zateplenie objektu Materskej školy Detail
Objednávka 24/2018
(Objednávka vystavená)
04.10.2018 0.00 B.L.C. Slovakia s.r.o., 916 11 Bzince pod Javorinou 377 školenie BOZP a PO + školenie vodičov Detail
DF2018/266
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 500.00 AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza audítorské práce za rok 2017 Detail
DF2018/265
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 102.70 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark Detail
DF2018/264
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 72.00 VIJA - Vido Jaroslav, 91307,Zem.Podhradie 80 výkopové práce - cintorín Detail
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 174.11 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servis a údržba kotla BD 419/234 Detail
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 908.39 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 77.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 312.96 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/258
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 365.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 504.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 78.00 LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec papierové vrecia Detail
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 39.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 89.05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 94.92 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 160.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica informačný systém URBIS Detail
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 537.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie výmena radiátorov v MŠ Detail
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 1815.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 8/2018 Detail
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 47.06 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice materiál pre MŠ - predškoláci Detail
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 32.50 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice materiál pre MŠ Detail
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 76.20 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK Detail
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 15.71 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete Detail
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 127.20 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov KD, MŠ Detail
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 90.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 269.28 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 91.40 Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín Nadácia Pontis - Kultúrna a oddychová zóna Detail
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 46.00 Victoria Ag Art, s.r.o., Šancová 41,83104,Bratislava Nadácia Pontis - Kultúrna a oddychová zóna Detail
Objednávka 22/2018
(Objednávka vystavená)
24.09.2018 380.00 Peter Kusenda - Stolárstvo, 913 08 Nová Bošáca 7 zhotovenie atypických dverí pre MŠ Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
18.09.2018 0.00 AC AUDIT Prievidza, spol. s r.o., Súkenícka 34, 971 01 Prievidza Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky zo dňa 14.09.2017 Detail
Dodatok č.2
(Zmluva)
05.09.2018 160.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Dodatok č.2 l Licenčnej zmluve č. U1543/2013 Detail
Objednávka 21/2018
(Objednávka vystavená)
04.09.2018 0.00 L-servis Lacko, Nám.Slobodu 17/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom oprava plynového kotla v nájomnom byte Detail
Objednávka 20/2018
(Objednávka vystavená)
31.08.2018 1800.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny Detail
Objednávka 19/2018
(Objednávka vystavená)
31.08.2018 78.00 Lumax, s.r.o., Železničná 4745, 903 01 Senec papierové vrecia dvojvrstvové Detail
Dodatok č.1 k zmluve č. 0166
(Zmluva)
30.08.2018 0.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve č. 0166-PRB/2017 zo dňa 20.09.2017 Detail
Dodatok č.1 k zmluve č. 0165
(Zmluva)
30.08.2018 0.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve č. 0165-PRB/2017 zo dňa 20.09.2017 Detail
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 406.00 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice pružinová hojdačka - Nadácia Pontis Detail
DF2018/234
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 30.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 626.35 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 263.30 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 79.70 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 554.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 238.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 550.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava v MŠ 7/2018 Detail
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 128.96 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom sociálne služby 4-7/2018 Detail
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 7/2018 Detail
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 20.09 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava tlačivá pre MŠ Detail
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
28.08.2018 0.00 Peter Pálka - PPR, Vysoká 9/960, 915 01 Nové Mesto nad Váhom investorské činnosti - výkon TDI pre projekt:"Bytový dom"parc.č.542/28, k.ú. Dolné srnie Detail
Objednávka 18/2018
(Objednávka vystavená)
10.08.2018 406.00 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice pružinová hojdačka - Nadácia Pontis Detail
Objednávka 17/2018
(Objednávka vystavená)
10.08.2018 40.00 Victoria Ag Art, s.r.o., Šancová 41, 831 04 Bratislava Rád zlatej varešky Detail
Objednávka 16/2018
(Objednávka vystavená)
03.08.2018 0.00 DVONTA s.r.o., Jozefa Weisseho 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom pamätník obetiam I. svetovej vojny Detail
Objednávka 15/2018
(Objednávka vystavená)
03.08.2018 0.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica spojenie programov URBIS a DCOM Detail
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 82.03 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/6 Detail
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 79.75 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/5 Detail
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 108.23 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 419/4 Detail
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 91.14 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 Detail
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 91.14 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Služba - zverejnenie dokumentov 2018 Detail
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 14.90 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 7.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2018/213
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 21.65 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2018/212
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 34.18 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2018/211
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 285.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/210
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 13.50 INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29,81105,Bratislava tlačivá DzN Detail
DF2018/209
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/208
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 96.84 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2018/207
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 211.46 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO - preplatok Detail
DF2018/206
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 138.01 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom náklady na stavebný poriadok II. štvrťrok 2018 Detail
DF2018/205
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 4970.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/204
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 300.00 TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836,010 01,Žilina licencia na využívanie softvéru TENDERnet Detail
DF2018/203
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
Zmluva o pripojení č.121804181
(Zmluva)
30.07.2018 209.70 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Detail
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytnutí grantu č. SEZP18_10
(Zmluva)
27.07.2018 1350.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie Detail
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(Výzva na predloženie ponúk)
26.07.2018 82200.00 Zateplenie objektu materskej školy Detail
DF2018/202
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 131.00 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom servisné spustenie kotla 420/124 Detail
DF2018/201
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 245.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/200
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 90.40 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 671.25 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD Detail
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ Detail
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ Detail
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS Detail
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD Detail
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 229.20 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava spisová skriňa - sekretariát Detail
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 72.46 Almeva Slovakia s.r.o., Bratislavská 119,911 01,Trenčín oprava BD - plynový kotol 420/124 Detail
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ 6/2018 Detail
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 488.63 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/187
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 211.92 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 241.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 7/2018 Detail
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 1283.55 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 6/2018 Detail
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 403.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 160.00 MADE s.r.o., Hronské predmestie 4,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (1.7.2018-30.06.2019) Detail
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 6/2018 Detail
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 432.00 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska,810 00,Bratislava predplatné časopisu -on-line prístup 6/2018-6/2020 Detail
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 14.90 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 85.38 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B,82109,Bratislava kancelárske potreby OcÚ Detail
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 0.00 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 KK - licenčná zmluva - dobropis - Majáles Detail
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 324.00 HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21,900 21,Svätý Jur "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2018/06VMO014
(Zmluva)
12.07.2018 1000.00 Nadácia EPH, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto finančný príspevok na projekt "Revitalizácia školskej záhrady a cintorína" Detail
Licenčná zmluva
(Zmluva)
12.07.2018 300.00 TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Licenčná zmluva na software: TENDERnet Detail
Objednávka 14/2018
(Objednávka vystavená)
11.07.2018 4970.00 Hydroteam spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň projektová dokumentácia - Splašková kanalizácia Detail
Objednávka 13/2018
(Objednávka vystavená)
10.07.2018 229.20 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava spisová skriňa - sekretariát Detail
Zmluva č.4/2018
(Zmluva)
04.07.2018 5000.00 Športový klub Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie 294 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 Detail
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 352.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 229.20 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava spisová skriňa Detail
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 67.80 ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom KK - Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie Detail
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 310.00 REATEK ONE, s.r.o., Klincová 37/B,82108,Bratislava 2 Kultúrna komisia - Deň detí - atrakcie - ihrisko Detail
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 222.24 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 23.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 231.91 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (01.07.2018 - 30.09.2018) Detail
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 116.53 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 279.24 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 275.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ 6/2018 Detail
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 953.93 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/161
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ 5/2018 Detail
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 1238.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 5/2018 Detail
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 1595.34 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 554.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD 11x Detail
DF2018/157
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 5/2018 Detail
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 39.60 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 Kultúrna komisia - licenčná zmluva - Majáles Detail
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 70.22 Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín Kultúrna komisia - papierenský tovar Detail
DF2018/153
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 179.90 Prvý novomestský autoservis s.r.o., M.R.Štefánika 26,91250,Trenčín oprava a servis auta Detail
DF2018/152
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 10.32 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,810 00,Bratislava matričné doklady Detail
DF2018/151
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 300.00 Dušan Nemček - MIRTA, Cintorínska 14,949 01,Nitra spopolnenie - úmrtie občana ČR v obci Detail
DF2018/150
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 15.71 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej služby OcÚ Detail
DF2018/149
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 90.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - 2,79 t DSO Detail
DF2018/148
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 320.64 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,02 t Detail
DF2018/147
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 133.90 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
Objednávka 12/2018
(Objednávka vystavená)
21.06.2018 229.20 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava spisová skriňa - mzdová účtareň Detail
Objednávka 11/2018
(Objednávka vystavená)
14.06.2018 1595.34 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny Detail
Zmluva o poskytnutí grantu č.SEZP18_10
(Zmluva)
08.06.2018 400.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava Grant-na projekt Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie Detail
Hromadná licenčná zmluva - Majáles
(Zmluva)
04.06.2018 0.00 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Májáles Detail
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 151.20 TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava Dolnosrnianske noviny 360ks Detail
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD 4x Detail
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 12.00 Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom Novomestský spravodajca 2018 Detail
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2 ks Detail
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 197.76 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,53t Detail
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 551.87 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu 200301 - 11,78t Detail
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 142.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VOK - 2,07t OO, 4,47t DSO Detail
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 132.34 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 4/2018 Detail
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 314.37 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 4/2018 Detail
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 94.57 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 35.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ 4/2018 Detail
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 125.59 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ Detail
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 189.78 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov KD Detail
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 130.89 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 1128.75 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 4/2018 Detail
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 407.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 5/2018 Detail
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 4/2018 Detail
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 504.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD 10x Detail
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 65.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother - MŠ Detail
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 7.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ (11.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 39.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ (11.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/123
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 2.28 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS (23.02.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/122
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 93.42 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/6 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/121
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 92.28 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/5 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/120
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 116.21 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/4 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/119
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 96.84 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/3 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 132.16 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 103.68 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 (12.01.2018 - 23.04.2018) Detail
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 0.00 Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska,810 00,Bratislava Smernice pre obce - on-line produkt Detail
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 306.24 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu 5,94 t Detail
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 103.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 419/211 Detail
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 14.81 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
Zmluva č.3/2018
(Zmluva)
29.05.2018 300.00 Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 Detail
Zmluva č.2/2018
(Zmluva)
29.05.2018 500.00 Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 Detail
Zmluva č.1/2018
(Zmluva)
29.05.2018 500.00 Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 Detail
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 225.60 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 201.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 0.00 IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice Služby STP k APV IVeS Detail
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS - vyúčtovanie (1.1.2018 - 2.4.2018) Detail
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ - vyúčtovanie (1.1.2018 - 2.4.2018) Detail
DF2018/107
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 163.97 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok I. štvrťrok 2018 Detail
DF2018/106
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 375.32 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 3/2018 Detail
DF2018/105
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 464.26 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/104
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/103
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 140.21 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 3/2018 Detail
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 32.24 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom sociálne služby 01-03/2018 Detail
DF2018/101
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 114.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie výmena radiátora BD 419/224 Detail
DF2018/100
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 173.00 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, 44,082 12,Trnkov didaktické učebné pomôcky MŠ - predškoláci Detail
DF2018/99
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 220.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/98
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 352.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/97
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1055.65 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 3/2018 Detail
DF2018/96
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1366.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 3/2018 Detail
DF2018/95
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 94.06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/94
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/93
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/92
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/91
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/90
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/89
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/88
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/87
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 0.00 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 dobropis k FA52/2018 - Karneval Detail
DF2018/86
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 3/2018 Detail
DF2018/85
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 59.00 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice poplatok za registráciu e-vizitky Detail
DF2018/84
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 38.50 Slovgram, Jakubovo nám.,810 00,Bratislava verejný rozhlas - rok 2018 - odm.výkon.umelcom... Detail
DF2018/83
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 14.90 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 155.04 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 604.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 150.00 Profesionálny register s.r.o., Michalská 9,811 01,Bratislava profesionálny register Detail
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 211.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner (farebný) do tlačiarne HP (matrika) Detail
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 154.30 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner do tlačiarne Lexmark + HP Detail
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 100.80 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 44.18 HACO SLOVAKIA, s.r.o., Korpodský rad 505,930 25,Vrakúň nerezové vetracie mriežky - oprava BD Detail
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 89.05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 231.91 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (01.04.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 6.10 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava osvedčenia MŠ Detail
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 348.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie kúrenárske práce v MŠ Detail
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 132.47 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 390.80 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 2/2018 Detail
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 411.33 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 808.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 2/2018 Detail
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 269.28 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 3310.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
Objednávka 10/2018
(Objednávka vystavená)
04.05.2018 0.00 TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963/56, 821 05 Bratislava tlač Dolnosrnianskych novín Detail
Objednávka 9/2018
(Objednávka vystavená)
20.04.2018 173.00 Elarin, s.r.o., 08212 Trnkov 44 didaktické učebné pomôcky pre predškolákov Detail
Dodatok č.2 k Zmluve
(Zmluva)
19.03.2018 0.00 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 91701 Trnava Dodatok č.2 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 Detail
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
(Zmluva)
19.03.2018 0.00 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 91701 Trnava Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.01.2016 uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Detail
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 15.11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 196.80 Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom kontrola a čistenie komínov OcÚ, MŠ, KD Detail
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 96.00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 VSSR - ročný prístup Detail
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 263.48 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla - BD 420/124 Detail
DF2018/56
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 26.00 Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v smamospráve" Detail
DF2018/55
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 190.68 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. poplatok za webovú stránku Detail
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 450.00 Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra preprava autobusom - Kultúrna komisia (lyžovačka) Detail
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 26.50 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 kniha - susedské spory v obci Detail
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 25.20 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 licenčná zmluva - Karneval Detail
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 403.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 100.60 AQUA Trade s.r.o., Hviezdoslavova,960 01,Zvolen ročný servis ŠJ Detail
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 4707.94 STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Mýtna 546,916 01,Stará Turá odkanalizovanie cesty v lokalite Žabinec Detail
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 667.80 FEREX s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra smetné nádoby 25 ks Detail
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 241.44 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 36.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia dát katastra 2018 Detail
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 432.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programov 2018 Detail
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 397.44 TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava tlač Dolnosrnianske noviny Detail
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 403.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 147.00 DOKO Šutara, s.r.o., 527,916 12,Lubina oprava ZD Detail
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 466.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO 1/2018 Detail
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 142.55 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ 1/2018 Detail
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 22.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
Hromadná licenčná zmluva
(Zmluva)
26.02.2018 0.00 SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Karneval Detail
Dodatok č.2
(Zmluva)
22.02.2018 0.00 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.576/2014 Detail
Výzva na predkladanie ponúk
(Výzva na predloženie ponúk)
21.02.2018 100000.00 Zateplenie budovy MŠ Detail
Objednávka 8/2018
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 170.00 Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29/466, 94901 Nitra doprava autobusom - lyžiarsky zájazd - Kultúrna komisia Detail
Objednávka 7/2018
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 280.00 Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29/466, 94901 Nitra doprava autobusom - lyžiarsky zájazd - Kultúrna komisia Detail
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 247.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom geometrický plán Detail
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 227.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom geometrický plán Detail
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 4072.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 2/2018 Detail
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 720.05 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 88.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 35.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2ks OcÚ Detail
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 1096.50 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ 1/2018 Detail
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 26.93 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava obálky B6 s doručenkou Detail
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 46.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 1/2018 Detail
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 16.01 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby mobilnej siete OcÚ Detail
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 2244.00 Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" Detail
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 1715.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 20.40 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 autorská odmena 2018 - Obecný rozhlas Detail
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 12.00 CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou školenie redakčného sytému Detail
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 50.00 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,84104,Bratislava diaľničná známka 2018 Detail
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 215.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla - BD 420/121 Detail
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 4.20 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava aktualizácia programu WinCITY Dane a odpady Detail
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 225.12 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 183.84 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 60.00 Mozola Igor, 127,916 13,Vaďovce vývoz odpadových vôd MŠ Detail
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 403.20 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 130.80 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava a údržba VO Detail
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 263.27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina BD (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 671.25 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD (01.01.2018 - 30.06.2018) Detail
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 201.88 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 49.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 248.12 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 1020.52 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 153.75 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 90.00 Miroslav Súrovský, Slnečná 1079,915 01,Nové Mesto nad Váhom čistenie kanalizácie v MŠ Detail
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 202.88 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. update na rok 2018 - bezpečnostná brána Detail
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 4965.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD 1/2018 Detail
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 48.53 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobilné služby OcÚ Detail
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 231.91 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (01.01.2018 - 31.03.2018) Detail
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 55.20 SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín upgrade na rok 2018 - program MZDY Detail
Objednávka 6/2018
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 1715.54 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny Detail
Objednávka 5/2018
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 26.93 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava obálky s doručenkou B6 Detail
DF2017/404
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 78.61 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/6 Detail
DF2017/403
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 70.63 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/5 Detail
DF2017/402
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 100.26 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/4 Detail
DF2017/401
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 79.75 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/3 Detail
DF2017/400
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 102.54 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/2 Detail
DF2017/399
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 88.86 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/1 Detail
DF2017/398
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 5.70 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - OcÚ Detail
DF2017/397
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 26.21 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - MŠ Detail
DF2017/396
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 3.42 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - DS Detail
DF2017/395
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 38.23 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri KD - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/394
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 0.73 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina NB - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/393
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 48.99 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina KD - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/392
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 151.42 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina DS - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/391
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina OcÚ - vyúčtovanie - preplatok Detail
DF2017/390
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri OcÚ - vyúčtovanie - preplatok Detail
DF2017/389
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 131.28 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/388
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 2.31 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO - vyúčtovanie - nedoplatok Detail
DF2017/387
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 465.74 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/386
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 139.31 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/385
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 3.54 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice úrok z omeškania Detail
DF2017/384
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 808.40 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.12.2017 - 31.12.2017) Detail
DF2017/383
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 25.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ Detail
DF2017/382
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 32.26 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby MŠ Detail
DF2017/381
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 91.10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2017/380
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 83.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ, KD Detail
DF2017/379
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 18.48 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby OcÚ Detail
DF2017/378
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 416.15 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/377
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 210.48 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/376
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 12/2017 Detail
DF2017/375
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 205.75 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný poriadok IV. štvrťrok 2017 Detail
DF2017/374
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/373
(Faktúra prijatá)
31.01.2018 164.92 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik MŠ Detail
Objednávka 4/2018
(Objednávka vystavená)
18.01.2018 0.00 Mozola Igor, 91613 Kostolné 127 vývoz odpadových vôd MŠ Detail
Objednávka 3/2018
(Objednávka vystavená)
18.01.2018 0.00 FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby Detail
Objednávka 2/2018
(Objednávka vystavená)
18.01.2018 0.00 Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom čistenie kanalizácie MŠ Detail
Objednávka 1/2018
(Objednávka vystavená)
18.01.2018 0.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 4963/56, 821 05 Bratislava farebná tlač Dolnosrnianskych novín Detail
Zmluva
(Zmluva)
11.01.2018 0.00 Comtec s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Zmluva o zabezpečení servisných služieb Detail
Zmluva o poskytovaní služieb 2018
(Zmluva)
04.01.2018 0.00 Technické služby m.p.o., Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá Vývoz komunálneho odpadu,
vývoz veľkoplošných kontajnerov
Detail
DF2017/372
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 250.00 Bc.Peter Sahaj, 1175,916 42,Moravské Lieskové hudba - akcia "Úcta k staršm" Detail
DF2017/371
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 94.80 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice spotrebný materiál pre predškolákov Detail
DF2017/370
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 1320.00 Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie uskladnenie biologického odpadu Detail
DF2017/369
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 861.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. notebook HP + príslušenstvo - pre MŠ Detail
DF2017/368
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/367
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava pl.kotla - BD - 420/112 Detail
DF2017/366
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 41953.57 STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Mýtna 546,916 01,Stará Turá Zmluva o dielo 012/2017 - komunikácia Žabinec Detail
DF2017/365
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 428.95 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/364
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 63.80 CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice poplatok za registráciu e-vizitky Detail
DF2017/363
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/362
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 25.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby Detail
DF2017/361
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 215.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava pl.kotla - BD - 420/124 Detail
DF2017/360
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 488.72 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/359
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 611.04 CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou Výroba webovej stránky - nahratie obsahu, školenie Detail
DF2017/358
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 140.22 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/357
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 1000.00 Blanka Rusková, Šulekova 877,971 01,Prievidza registratúrne práce Detail
DF2017/356
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 4430.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/355
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 84.00 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 predplatné časopisu (1/2018-12/2018) Detail
DF2017/354
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 60.07 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A,831 04,Bratislava biele pracovné oblečenie - ŠJ-MŠ Detail
DF2017/353
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 487.94 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava jedálne kupóny Detail
DF2017/352
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 30.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/351
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 504.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/350
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 66.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 11/2017 + servis Detail
DF2017/349
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 42.97 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2017/348
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 162.00 EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava Dolnosrnianske noviny Detail
DF2017/347
(Faktúra prijatá)
04.01.2018 1055.65 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (01.11.2017 - 30.11.2017) Detail
Zmluva o dielo č.1707923
(Zmluva)
21.12.2017 2334.00 HYDROTEAM, spol. s r.o. Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa Detail
Dodatok č.6 k Zmluve č.1010302006
(Zmluva)
21.12.2017 0.00 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Detail
Zápisnica z 35. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
19.12.2017 0.00 Zápisnica z 35. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 15.12.2017 Detail
Uznesenia č. 165 - 172
(Uznesenie)
18.12.2017 0.00 Uznesenia z 35. zasadnutia OZ dňa 15.12.2017 Detail
Zápisnica z 34. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
18.12.2017 0.00 Zápisnica z 34. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 22.11.2017. Detail
VZN č.5/2017
(Nariadenie)
18.12.2017 0.00 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Detail
VZN č.4/2017
(Nariadenie)
18.12.2017 0.00 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
13.12.2017 41953.57 Stavokomplet spol. s r.o., Mýtna 546, 916 01 Stará Turá Zmluva o dielo č. 012/2017 Detail
DF2017/346
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 307.40 CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica nástenný kalendár A3 Detail
DF2017/345
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 39.00 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner MŠ Detail
DF2017/344
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 17.30 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/343
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 2152.30 Ing. Igor Trúsik - WOODLINE, A. Sládkoviča 2098/5,915 01,Nové Mesto nad Váhom altánok pri KD - projekt Nadácia Pontis Detail
DF2017/342
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 240.00 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/341
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 499.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie zemné práce ZD Detail
DF2017/340
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 53.28 EMBA Trade, spol.s r.o., Komárňanská cesta 13,940 01,Nové Zámky spisové dosky, archívne škatule Detail
DF2017/339
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/338
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 61.80 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca strava - voľby do VÚC 2017 Detail
DF2017/337
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 264.96 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/336
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 1206.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie kúrenárske práce - výmena radiátorov - spálňa MŠ Detail
DF2017/335
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 305.40 KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8,821 01,Bratislava kartotéka A4 - 2 ks Detail
DF2017/334
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 592.67 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/333
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 10.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telekomunikačné služby Detail
DF2017/332
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 145.96 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/331
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 394.49 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/330
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 32.24 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom sociálne služby Detail
DF2017/329
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 3283.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/328
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 453.60 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/327
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 88.80 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava kľúčová schránka 1+1 Detail
DF2017/326
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 83.86 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2017/325
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 30.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet MŠ Detail
DF2017/324
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 88.80 EMBA Trade, spol.s r.o., Komárňanská cesta 13,940 01,Nové Zámky spisové dosky, archívne škatule Detail
DF2017/323
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 206.04 Reprogas s.r.o., 916 42,Moravské Lieskové oprava odberného plynového zariadenia MŠ Detail
DF2017/322
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 23.69 MERCURIUS PLUS, s.r.o., Na Sihoti 1229,013 01,Teplička nad Váhom Picardie pohare 22 cl - 42 ks - Školská jedáleň Detail
DF2017/321
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 518.48 Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie oprava VO a MR Detail
DF2017/320
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 69.49 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/6 Detail
DF2017/319
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 79.75 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/5 Detail
DF2017/318
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 121.91 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 419/4 Detail
DF2017/317
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 103.68 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné - BD 420/3 Detail