| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/196
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
136.55 |
Vladimír Černý - FARBEST, Mierová 343,91307,Bošáca |
farby KD |
Detail
|
DF2025/195
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
250.00 |
Filip Slížik - Dreveslo, 103,92065,Sasinkovo |
učebné pomôcky - MŠ |
Detail
|
DF2025/194
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
689.00 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, 44,082 12,Trnkov |
učebné pomôcky - predškoláci - r.2024 |
Detail
|
DF2025/193
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
73.80 |
Dana Zelenay Tinková - DaTi, 503,91642,Moravské Lieskové |
činnosť technika PO a BT |
Detail
|
DF2025/192
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
72.00 |
Dana Zelenay Tinková - DaTi, 503,91642,Moravské Lieskové |
činnosť technika PO a BT |
Detail
|
DF2025/191
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
750.00 |
Advokát CIBULKA, s.r.o., Hodžova 1488/53,91101,Trenčín |
právne služby |
Detail
|
DF2025/190
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
32.09 |
IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice |
aktualizácia programov mzdy |
Detail
|
DF2025/189
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
34.44 |
IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice |
aktualizácia programov matrika |
Detail
|
DF2025/188
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
60.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
prevádzka web stránky |
Detail
|
DF2025/187
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
31.39 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
smart info |
Detail
|
DF2025/186
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
42.44 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/185
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
23.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/184
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
92.83 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - VO |
Detail
|
DF2025/183
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
170.98 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - MŠ |
Detail
|
DF2025/182
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
212.73 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - VO |
Detail
|
DF2025/181
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
210.32 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - KD |
Detail
|
DF2025/180
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
331.50 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2025/179
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
28.29 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/178
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
22.55 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2025/177
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
331.50 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2025/176
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
697.65 |
Jakub - Frantiašek Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné diely - traktor |
Detail
|
DF2025/175
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
713.40 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
tonery - predškoláci - r.2024 |
Detail
|
DF2025/174
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
13.04 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá MŠ |
Detail
|
DF2025/173
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
83.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2025/172
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
434.68 |
KOP elektro s. r. o., Kmeťova 1279/9,91501,Nové Mesto nad Váhom |
elektro materiál KD |
Detail
|
DF2025/171
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
39.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2025/170
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
1.97 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8,91701,Trnava |
aktualizácia programov |
Detail
|
DF2025/169
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
29.52 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8,91701,Trnava |
aktualizácia programov |
Detail
|
DF2025/168
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
36.90 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia dát katastra |
Detail
|
DF2025/167
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
313.65 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia programov |
Detail
|
DF2025/166
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
295.03 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2025/165
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
33.83 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
aktualizácia programov zverejňovanie faktúr |
Detail
|
DF2025/164
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
190.65 |
ITC Consult s. r. o., 473,91627,Častkovce |
preinštalovanie NTB - škôlka |
Detail
|
DF2025/163
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2025/162
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
42.34 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2025/161
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
377.79 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2025/160
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
134.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - VO |
Detail
|
DF2025/159
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
44.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - OcÚ |
Detail
|
DF2025/158
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
47.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - dom smútku |
Detail
|
DF2025/157
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
473.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2025/156
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
554.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/155
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
61.50 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
prevádzka web stránky |
Detail
|
DF2025/154
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
735.03 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2025/153
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
26.91 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
smart info |
Detail
|
DF2025/152
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
383.76 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2025/151
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2025/150
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
44.16 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky |
Detail
|
DF2025/149
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2025/148
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
579.60 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2025/147
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
39.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2025/146
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
226.69 |
KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5,91321,Trenčín |
plot - cintorín |
Detail
|
DF2025/145
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
1037.38 |
KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5,91321,Trenčín |
plot - cintorín |
Detail
|
DF2025/144
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
46.13 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2025/143
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
98.40 |
SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44B,82511,Bratislava |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2025/142
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
98.40 |
SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44B,82511,Bratislava |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2025/141
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
17.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/140
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/139
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
17.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/138
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
17.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/137
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
18.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/136
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
17.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/135
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika 12 b.j. |
Detail
|
DF2025/134
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
1803.60 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie MŠ 2/2025 |
Detail
|
DF2025/133
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
11250.00 |
NO. 2 s. r. o., 1. Mája 135,95622,Prašice |
odborný rez stromov |
Detail
|
DF2025/132
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
60.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
program - matrika |
Detail
|
DF2025/131
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
21.41 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda OcÚ |
Detail
|
DF2025/130
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
130.29 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - MŠ |
Detail
|
DF2025/129
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
26.74 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - cintorín |
Detail
|
DF2025/128
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
0.10 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda OcÚ |
Detail
|
DF2025/127
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
168.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - KD |
Detail
|
DF2025/126
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
237.55 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - VO |
Detail
|
DF2025/125
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
240.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - VO |
Detail
|
DF2025/124
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
172.59 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - MŠ |
Detail
|
DF2025/123
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
73.80 |
Dana Zelenay Tinková - DaTi, 503,91642,Moravské Lieskové |
činnosť technika PO a BT |
Detail
|
DF2025/122
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
479.70 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2025/121
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
27.57 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/120
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
42.44 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/119
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
248.67 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
montážne práce |
Detail
|
DF2025/118
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
331.50 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2025/117
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
28.29 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/116
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
288.00 |
Penguin sport club, 427,91638,Beckov |
korčuľovanie - predškoláci |
Detail
|
DF2025/115
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
120.22 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Opravy KD |
Detail
|
DF2025/114
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
331.50 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2025/113
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
25.49 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
regál s 5 policami |
Detail
|
DF2025/112
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
25.49 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
regál s 5 policami |
Detail
|
DF2025/111
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
21.24 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
multifunkčná brúska |
Detail
|
DF2025/110
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
458.77 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
LED panely - kultúrny dom |
Detail
|
DF2025/109
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
67.70 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
obal na Tablet |
Detail
|
DF2025/108
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
263.09 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
Tablet Xiaomi |
Detail
|
DF2025/107
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
377.79 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2025/106
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
255.84 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky |
Detail
|
DF2025/105
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
859.04 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Opravy KD - športovci + sála |
Detail
|
DF2025/104
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
95.76 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Opravy MŠ |
Detail
|
DF2025/103
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
452.53 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Oprava VO |
Detail
|
DF2025/102
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
103.32 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
tonery - MŠ |
Detail
|
DF2025/101
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
226.32 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
čistenie komínov |
Detail
|
DF2025/100
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
355.20 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2025/99
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
473.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2025/98
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
554.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/97
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
735.03 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2025/96
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
48.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - OcÚ |
Detail
|
DF2025/95
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2025/94
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
42.34 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2025/93
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2025/92
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
44.28 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14,81348,Bratislava |
SOZA - obecný rozhlas |
Detail
|
DF2025/91
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
44.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - VO |
Detail
|
DF2025/90
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
47.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - DS |
Detail
|
DF2025/89
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
198.15 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
ročný poplatok - doména |
Detail
|
DF2025/88
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
61.50 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
prevádzka web stránky |
Detail
|
DF2025/87
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
26.72 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
smart info |
Detail
|
DF2025/86
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
743.25 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2025/85
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
27.06 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 |
SOZA - obecný rozhlas |
Detail
|
DF2025/84
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
134.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - VO |
Detail
|
DF2025/83
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
74.40 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
LED panel - kultúrny dom |
Detail
|
DF2025/82
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2025/81
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
8.40 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia programov |
Detail
|
DF2025/80
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
27.57 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/79
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
106.67 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2025/78
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
150.00 |
Martina Kubalošová - MK, 183,91641,Dolné Srnie |
revízia PZ - OcÚ |
Detail
|
DF2025/77
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
150.00 |
Martina Kubalošová - MK, 183,91641,Dolné Srnie |
revízia PZ - MŠ |
Detail
|
DF2025/76
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
159.92 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2025/75
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
280.80 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2025/74
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
1485.19 |
Spoločný úrad samosprávy Mesto Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom |
náklady na činnosť SÚS stavebný úrad |
Detail
|
DF2025/73
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
468.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2025/72
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
0.70 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2025/71
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
73.80 |
Dana Zelenay Tinková - DaTi, 503,91642,Moravské Lieskové |
činnosť technika PO a BT |
Detail
|
DF2025/70
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika 12 b.j. |
Detail
|
DF2025/69
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
851.65 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda 12 b.j. |
Detail
|
DF2025/68
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
274.45 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda Medlin |
Detail
|
DF2025/67
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
315.52 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda Medlin |
Detail
|
DF2025/66
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
376.11 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda Medlin |
Detail
|
DF2025/65
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
277.99 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda Medlin |
Detail
|
DF2025/64
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
393.83 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda Medlin |
Detail
|
DF2025/63
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
366.95 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda Medlin |
Detail
|
DF2025/62
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
127.90 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2025/61
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
255.85 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2025/60
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
191.90 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2025/59
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
191.90 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2025/58
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
50.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin |
Detail
|
DF2025/57
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
17.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/56
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/55
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
17.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/54
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
17.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/53
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
18.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/52
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
17.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/51
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
1143.90 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2025/50
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
2057.00 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie MŠ 1/2025 |
Detail
|
DF2025/49
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2025/48
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2025/47
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/46
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
473.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2025/45
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
554.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/44
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
735.03 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2025/43
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
177.12 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
tonery - OcÚ |
Detail
|
DF2025/42
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
134.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - VO |
Detail
|
DF2025/41
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
44.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - OcÚ |
Detail
|
DF2025/40
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
47.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - dom smútku |
Detail
|
DF2025/39
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
573.43 |
Company - Ravence s.r.o., Teplická 2267/12,92101,Piešťany |
materiál - oplotenie potoka |
Detail
|
DF2025/38
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
93.79 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/37
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
318.55 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2025/36
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
273.68 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
tonery - MŠ |
Detail
|
DF2025/35
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
42.44 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/34
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
49.00 |
Grantexpert s. r. o., Záhradnícka 15767/72,82108,Bratislava-Ružinov |
predplatné |
Detail
|
DF2025/33
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
0.00 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
kancelársky papier |
Detail
|
DF2025/32
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
732.69 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|
DF2025/31
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
363.95 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2025/30
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
38.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2025/29
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
388.75 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2025/28
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
23.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2025/27
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
20.10 |
WEOPACK s.r.o., Drevárska 23/1649,90201,Pezinok |
tašky papierové 50ks |
Detail
|
DF2025/26
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
377.79 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2025/25
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2025/24
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
20.91 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
upgrade - program mzdy |
Detail
|
DF2025/23
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
1154.90 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2025/22
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2025/21
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
270.74 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky |
Detail
|
DF2025/20
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
29.38 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
smart info |
Detail
|
DF2025/19
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
61.50 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
prevádzka web stránky |
Detail
|
DF2025/18
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2025/17
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
11.03 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
mesačný popl.-bezp.SIM |
Detail
|
DF2025/16
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
1080.00 |
Poľnohospodárske družstvo Dolné Srnie, 91641,Dolné Srnie |
uskladnenie biologického odpadu |
Detail
|
DF2025/15
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
540.00 |
Advokát CIBULKA, s.r.o., Hodžova 1488/53,91101,Trenčín |
právne služby |
Detail
|
DF2025/14
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
369.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2025/13
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2025/12
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2025/11
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika bytovka 484 |
Detail
|
DF2025/10
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
65.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin |
Detail
|
DF2025/9
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
17.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/8
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
17.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/7
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/6
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
17.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/5
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
18.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/4
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
17.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2025/3
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
915.12 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2025/2
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
967.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2025/1
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2025 |
1111.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie MŠ 12/2024 |
Detail
|
DF2024/549
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
83.00 |
LAJKA ADV, s. r. o., Sokolská 287/31,01324,Strečno |
predškoláci - tričká |
Detail
|
DF2024/548
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
54.05 |
LAJKA ADV, s. r. o., Sokolská 287/31,01324,Strečno |
predškoláci - tričká |
Detail
|
DF2024/547
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
23.69 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
kancelársky papier |
Detail
|
DF2024/546
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
78.40 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2024/545
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
270.74 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 12/2024 |
Detail
|
DF2024/544
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
363.95 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/543
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/542
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
300.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2023 |
Detail
|
DF2024/541
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
312.00 |
Podolan Jozef, Sasinkova 751/1,91601,Stara Tura |
úprava terénu |
Detail
|
DF2024/540
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
513.60 |
Podolan Jozef, Sasinkova 751/1,91601,Stara Tura |
úprava terénu |
Detail
|
DF2024/539
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
341.34 |
RM Gastro - JAZ, Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
stoly - KD |
Detail
|
DF2024/538
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
4100.00 |
Ing. arch. Róbert Kimle, Košikárska 1420/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
projektová dokumentácia - MŠ |
Detail
|
DF2024/537
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
355.55 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/536
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
3900.00 |
Ing.arch. Martin Fabian, Slnečná 1918/25,91501,Nové Mesto nad Váhom |
projektová dokumentácia - MŠ |
Detail
|
DF2024/535
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/533
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
DF2024/532
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
107.69 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2024/531
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/530
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
110.00 |
Marek Mikulec, 141,91641,Dolné Srnie |
výmena elektrického ohrievača v MŠ |
Detail
|
DF2024/529
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
6010.80 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava zateplenia fasády - Medlin |
Detail
|
DF2024/528
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/527
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/526
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
376.90 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/525
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
303.14 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 1101/56,90101,Malacky |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2024/524
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
334.63 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2024/523
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
34.90 |
Pro-Tech Shop, s. r. o., Lieskovská cesta 2279,96221,Lieskovec |
vianočné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/522
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/521
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
1665.12 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/520
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/519
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
374.40 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu - november |
Detail
|
DF2024/518
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
325.20 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 11/2024 |
Detail
|
DF2024/517
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
72.00 |
Dana Zelenay Tinková - DaTi, 503,91642,Moravské Lieskové |
činnosť technika PO a BT |
Detail
|
DF2024/516
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
725.12 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 11/2024 |
Detail
|
DF2024/515
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/514
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
1500.00 |
Anna Malíčková, 727,91642,Moravské Lieskové |
predškoláci - kroje |
Detail
|
DF2024/513
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/512
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
23.09 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
smart info |
Detail
|
DF2024/511
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
60.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
prevádzka web stránky |
Detail
|
DF2024/510
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
1230.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
polohopis a výškopis vodozádržné opatrenia |
Detail
|
DF2024/509
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
50.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2024/508
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
1110.68 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
montážne práce - KD |
Detail
|
DF2024/507
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
186.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
preinštalovanie NTB |
Detail
|
DF2024/506
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/505
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
310.90 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
zásobníky na papier |
Detail
|
DF2024/504
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
383.75 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/503
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
36.00 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 |
Diár samosprávy 2025 |
Detail
|
DF2024/502
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
71.84 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
demontáž vodomeru |
Detail
|
DF2024/501
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
60.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
prevádzka web stránky |
Detail
|
DF2024/500
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
33.02 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
smart info |
Detail
|
DF2024/499
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
65.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
čistenie TUV - Medlin |
Detail
|
DF2024/498
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
1041.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/497
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
520.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/496
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
120.00 |
Marek Mikulec, 141,91641,Dolné Srnie |
inštalačné práce |
Detail
|
DF2024/495
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
65.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin 419 - Strapina |
Detail
|
DF2024/494
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
690.00 |
Vladimír Tinka - ROUT 54, Šance 979,91642,Moravské Lieskové |
čistenie ústredného kúrenia |
Detail
|
DF2024/493
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
892.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/492
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
1696.50 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŚ - 11/2024 |
Detail
|
DF2024/491
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
150.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2,82104,Bratislava - mestská časť Ruži |
darčekové poukážky |
Detail
|
DF2024/490
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
1400.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2,82104,Bratislava - mestská časť Ruži |
darčekové poukážky |
Detail
|
DF2024/489
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
255.89 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
vytyčovacie práce |
Detail
|
DF2024/488
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
266.40 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
tonery |
Detail
|
DF2024/487
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/486
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/485
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
200.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
znalecký posudok pozemky |
Detail
|
DF2024/482
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
179.96 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
náradie vŕtačka, akumulátor, brúska |
Detail
|
DF2024/481
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/480
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
700.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2023 |
Detail
|
DF2024/479
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/477
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/476
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/475
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/474
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/473
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/471
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
339.60 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner - MŠ |
Detail
|
DF2024/470
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
1036.64 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 10/2024 |
Detail
|
DF2024/469
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
383.75 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/468
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/465
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/464
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/463
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
230.77 |
KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5,91321,Trenčín |
pletivo |
Detail
|
DF2024/462
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
460.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
polohopis a výškopis oplotenie MŠ |
Detail
|
DF2024/461
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
450.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
polohopis a výškopis kanalizácia |
Detail
|
DF2024/458
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
355.55 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/457
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
341.90 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/484
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1731.09 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
predškoláci - vzdelávacie pomôcky |
Detail
|
DF2024/483
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
386.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
predškoláci - vzdelávacie pomôcky |
Detail
|
DF2024/478
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
43.56 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2024/472
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
10.75 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 10/2024 |
Detail
|
DF2024/467
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
32.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2024/466
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
72.00 |
Dana Zelenay Tinková - DaTi, 503,91642,Moravské Lieskové |
činnosť technika PO a BT |
Detail
|
DF2024/460
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/459
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
556.50 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - úcta k starším |
Detail
|
DF2024/456
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1358.10 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŚ - 10/2024 |
Detail
|
DF2024/455
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
453.34 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin opraviť - Jakub Adamčík |
Detail
|
DF2024/454
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
744.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/453
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
468.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin 419 - Margetiaková |
Detail
|
DF2024/452
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
818.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/451
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
669.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/450
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
26603.81 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Rekonštrukcia VO z RF |
Detail
|
DF2024/449
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
152.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
roll up - seniori |
Detail
|
DF2024/448
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
199.92 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
tričká - seniori |
Detail
|
DF2024/447
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
149.76 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
tričká - seniori |
Detail
|
DF2024/446
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/444
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
mesačný popl.-bezp.SIM |
Detail
|
DF2024/443
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
82.39 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby |
Detail
|
DF2024/441
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/440
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
460.04 |
SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44B,82511,Bratislava |
vytyčovacie práce |
Detail
|
DF2024/439
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
46.56 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
predškoláci - vzdelávacie pomôcky |
Detail
|
DF2024/437
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
497.20 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2024/433
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
351.00 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/432
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
20.77 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
laminátovacie fólie |
Detail
|
DF2024/431
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
186.83 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
externý disk + USB kľuč |
Detail
|
DF2024/430
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
230.40 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Oprava VO |
Detail
|
DF2024/416
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/412
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
628.19 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 9/2024 |
Detail
|
DF2024/411
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/410
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/404
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/403
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
70.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin opraviť - Jakub Adamčík |
Detail
|
DF2024/402
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
446.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/401
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
520.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/400
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
744.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/391
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/358
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/344
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/335
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/334
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/333
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/330
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
46.29 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/329
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/326
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/322
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
679.89 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 7/2024 |
Detail
|
DF2024/318
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/312
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
480.00 |
TRENČIANSKA REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA anglický názov združenia: Trencin Regional Development Agency (TRDA), Opatovská 519/23,91101,Trenčín |
architektonická štúdia stavebné úpravy MŠ |
Detail
|
DF2024/311
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
450.00 |
TRENČIANSKA REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA anglický názov združenia: Trencin Regional Development Agency (TRDA), Opatovská 519/23,91101,Trenčín |
spracovanie verejného obstarávania stavebné úpravy OcÚ |
Detail
|
DF2024/310
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
450.00 |
TRENČIANSKA REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA anglický názov združenia: Trencin Regional Development Agency (TRDA), Opatovská 519/23,91101,Trenčín |
spracovanie verejného obstarávania stavebné úpravy MŠ |
Detail
|
DF2024/307
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
1201.50 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŚ - 7/2024 |
Detail
|
DF2024/306
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
245.92 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 5065/67,08001,Prešov |
tonery |
Detail
|
DF2024/305
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
159.43 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2024/304
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/303
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
60.60 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
predplatné |
Detail
|
DF2024/302
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/301
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
127.92 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
vytyčovacie práce |
Detail
|
DF2024/300
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
1190.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/298
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
498.58 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
upgrade - program Urbis |
Detail
|
DF2024/295
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
684.41 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 6/2024 |
Detail
|
DF2024/294
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/293
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
628.56 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Brožúry - triedenie odpadu |
Detail
|
DF2024/292
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/291
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
369.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2024/290
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/288
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
mesačný popl.-bezp.SIM |
Detail
|
DF2024/287
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/286
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
566.93 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2024/285
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/284
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/283
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/281
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/279
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
288.00 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
tonery |
Detail
|
DF2024/275
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/273
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
818.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/269
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
194.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby |
Detail
|
DF2024/268
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
17.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2024/267
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
17.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2024/266
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
669.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/265
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
104.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie voľby europarlament |
Detail
|
DF2024/264
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
10.80 |
ARES s.r.o., Banselova 4,810 00,Bratislava |
časopis - predškolská výchova |
Detail
|
DF2024/263
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
44.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin 419 - Ševčíková |
Detail
|
DF2024/262
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
396.00 |
Jozef Sabo, Ulica Fraňa Kráľa 1095/51,92203,Vrbové |
prehliadky plynových zariadení kultúrny dom |
Detail
|
DF2024/261
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
362.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/260
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
12.99 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
náradie pneumatické príslušenstvo |
Detail
|
DF2024/259
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
73.96 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
náradie hadice, nabíjačka, akumulátor |
Detail
|
DF2024/258
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
228.98 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
náradie uhlová brúska, vŕtací skrutkovač, kompresor |
Detail
|
DF2024/257
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
36.00 |
MK STEEL, s.r.o., Mierová 573,91621,Čachtice |
Foto - predškoláci |
Detail
|
DF2024/256
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
411.00 |
Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4D,04001,Košice - mestská časť Juh |
Učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|
DF2024/255
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
604.32 |
Želmíra Moravčíková TEX-MO, Iľanovská 11/34,03101,Liptovský Mikuláš |
Posteľné prádlo - predškoláci |
Detail
|
DF2024/254
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
262.98 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
tlačiareň - MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2024/252
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
320.00 |
Marek Mikulec, 141,91641,Dolné Srnie |
výmena batérie, pripojenie plyn.spotrebičov |
Detail
|
DF2024/251
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/250
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
1168.48 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 5/2024 |
Detail
|
DF2024/249
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/248
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/247
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/244
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/243
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/242
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/241
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/239
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/238
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
616.80 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25,04001,Košice-Staré Mesto |
právne služby |
Detail
|
DF2024/237
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/235
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
153.34 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Oprava elektriky - KD |
Detail
|
DF2024/234
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
9330.29 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Oprava VO |
Detail
|
DF2024/233
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
288.00 |
Podolan Jozef, Sasinkova 751/1,91601,Stara Tura |
úprava terénu - cintorín |
Detail
|
DF2024/230
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/229
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
892.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/228
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/227
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
375.85 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/226
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
7200.00 |
OŽI architektúrou s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácia okolia obecného úradu |
Detail
|
DF2024/225
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6398.40 |
RM Gastro - JAZ, Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zariadenie do kuchyne v KD - z dotácie |
Detail
|
DF2024/224
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
36.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2024/223
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
13.50 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
prístup na správu prístupu |
Detail
|
DF2024/222
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
420.00 |
gl-geo s.r.o., Holubyho 2112/7,91501,Nové Mesto nad Váhom |
zameranie uličného pásu |
Detail
|
DF2024/221
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
166.56 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2024/220
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
14.22 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/219
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6.17 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/218
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6.17 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/217
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
7.80 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/216
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
10.02 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/215
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6.36 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/214
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
264.72 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - 12 b.j. |
Detail
|
DF2024/213
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
1100.00 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Sládkovičova 757/38/A,957 03,Bánovce nad Bebravou |
spracovanie žiadosti o finančný príspevok vodozádržné opatrenia |
Detail
|
DF2024/212
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/211
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
176.50 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
servis plynového kotla - OcÚ |
Detail
|
DF2024/210
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
299.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
servis plynového kotla - MŠ |
Detail
|
DF2024/209
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
243.30 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
servis plynového kotla - KD |
Detail
|
DF2024/208
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
44.00 |
Patrícia Fridlová, Malá okružná 967/72,95801,Partizánske |
Kľúčenky - predškoláci - darček |
Detail
|
DF2024/207
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
53.10 |
Tibor Vörös, 10,01312,Turie |
Knihy - predškoláci - darček |
Detail
|
DF2024/206
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/205
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
10.80 |
MAPROS, s.r.o., Royova 24,91501,Nové Mesto nad Váhom |
termočlánok |
Detail
|
DF2024/204
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
650.00 |
Penguin sport club, 427,91638,Beckov |
Kurz plávania - MŠ |
Detail
|
DF2024/203
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
73.20 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner - MŠ |
Detail
|
DF2024/201
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/200
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
75.00 |
By Vewe s. r. o., Komenského 1567/19,90001,Modra |
maľovanie na tvár - stavanie mája |
Detail
|
DF2024/199
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/198
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
229.00 |
ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 6015/12A,90301,Senec |
umývačka riadu - KD |
Detail
|
DF2024/197
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
1041.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/194
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
816.00 |
Podolan Jozef, Sasinkova 751/1,91601,Stara Tura |
úprava terénu |
Detail
|
DF2024/193
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/190
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
604.92 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 4/2024 |
Detail
|
DF2024/189
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/188
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/187
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/184
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
818.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/183
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/182
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/181
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/179
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/178
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/113
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
67.37 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
materiál |
Detail
|
DF2024/176
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
744.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/175
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
311.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/174
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
198.00 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/173
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
204.00 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/172
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
106.20 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/171
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
241.68 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, KD, MŠ, DS |
Detail
|
DF2024/170
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/169
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
333.74 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Klčové 109/34,91501,Nové Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok 1-3/2024 |
Detail
|
DF2024/168
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
3.40 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/167
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
DF2024/166
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
317.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
vyúčtovanie - plyn - KD |
Detail
|
DF2024/165
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
84.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby |
Detail
|
DF2024/164
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/163
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
44.30 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Klčové 109/34,91501,Nové Mesto nad Váhom |
sociálne služby 1-3/2024 |
Detail
|
DF2024/162
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
390.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
polohopis a výškopis vodozádržné opatrenia |
Detail
|
DF2024/161
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/159
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/158
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
mesačný popl.-bezp.SIM |
Detail
|
DF2024/156
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/155
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
253.68 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 5065/67,08001,Prešov |
tonery - voľby prezidenta |
Detail
|
DF2024/154
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
669.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/153
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
104.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie voľby prezidenta 2.kolo |
Detail
|
DF2024/151
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/150
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
341.59 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava VO |
Detail
|
DF2024/147
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
591.34 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 3/2024 |
Detail
|
DF2024/146
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/145
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/144
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/143
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/142
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/141
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
967.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/140
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/131
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/139
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/138
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
143.44 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
Internet - volebná miestnosť Voľby prezidenta |
Detail
|
DF2024/136
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
720.00 |
Advokát CIBULKA, s.r.o., Hodžova 1488/53,91101,Trenčín |
právne služby |
Detail
|
DF2024/135
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
36.50 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2024/134
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
75.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin Marták Radovan |
Detail
|
DF2024/133
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
55.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin Prchlík Miroslav |
Detail
|
DF2024/132
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
72.00 |
Dana Zelenay Tinková - DaTi, 503,91642,Moravské Lieskové |
činnosť technika PO a BT |
Detail
|
DF2024/130
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
51.17 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2024/129
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
29.57 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/128
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
446.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/127
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
104.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie voľby prezidenta 1.kolo |
Detail
|
DF2024/126
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
369.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2024/125
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/124
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
367.80 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/123
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
927.60 |
Jaroslav Uhlík, Piešťanská 2162/64,91501,Nové Mesto nad Váhom |
oprava pracovného stroja |
Detail
|
DF2024/122
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
48.96 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 3/2024 |
Detail
|
DF2024/119
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
348.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin Prchlík Miroslav |
Detail
|
DF2024/118
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
372.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/117
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
44.89 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/116
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
669.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/112
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
306.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia programov |
Detail
|
DF2024/111
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
36.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia dáta katastra |
Detail
|
DF2024/109
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
aktualizácia programov zverejňovanie faktúr |
Detail
|
DF2024/108
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/107
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/106
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/105
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/104
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/103
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/102
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
655.69 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 2/2024 |
Detail
|
DF2024/101
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/98
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
592.80 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25,04001,Košice-Staré Mesto |
právne služby Zásady hospodárenia |
Detail
|
DF2024/97
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/93
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
49.78 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby dotácia - EO |
Detail
|
DF2024/95
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
259.20 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava kotla - Medlin 419 - Proboszcz |
Detail
|
DF2024/75
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
386.90 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/96
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
496.20 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava kotla - Medlin 419 - Šulháňová, Roden, Václav, Strapina |
Detail
|
DF2024/94
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
351.00 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/92
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
1561.20 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
oprava kamerového systému |
Detail
|
DF2024/91
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
476.66 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby |
Detail
|
DF2024/90
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
36.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2024/89
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
96.00 |
LIFTTEC, s.r.o., Horný Val 8/17,01001,Žilina |
prenájom montážnej plošiny úprava dvora MŠ |
Detail
|
DF2024/88
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
20.48 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/87
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
27.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/86
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
76.94 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
externý disk |
Detail
|
DF2024/85
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
52.76 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 2/2024 |
Detail
|
DF2024/84
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
115.20 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
tonery - voľby prezidenta |
Detail
|
DF2024/83
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
520.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/82
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/80
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
595.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/79
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
213.60 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
čistenie komínov |
Detail
|
DF2024/78
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
472.68 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin 420 - Ochotnický |
Detail
|
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
10.38 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - cintorín |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
419.20 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/66
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
46.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner - MŠ |
Detail
|
DF2024/64
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
94.18 |
bg servis okien s. r. o., Javorinská 1198/6,90701,Myjava |
servis okien - BD 12 b.j. |
Detail
|
DF2024/63
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
70.40 |
bg servis okien s. r. o., Javorinská 1198/6,90701,Myjava |
oprava vchodových dverí - BD 12 b.j. |
Detail
|
DF2024/62
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
46.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/61
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/60
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/59
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
468.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu - január |
Detail
|
DF2024/58
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
95.00 |
Juraj Hornáček, Ulica A. Sládkoviča 2098/4,91501,Nové Mesto nad Váhom |
stravovanie - brigáda - MŠ - zrezanie stromu |
Detail
|
DF2024/57
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/56
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/55
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/54
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/53
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
769.89 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 1/2024 |
Detail
|
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
0.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
vrátené stravné lístky |
Detail
|
DF2024/72
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/71
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/70
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
1723.70 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŚ - január |
Detail
|
DF2024/67
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/65
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
57.20 |
INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29,81105,Bratislava |
Obecné noviny - 2024 |
Detail
|
DF2024/52
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
109.75 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 1/2024 |
Detail
|
DF2024/50
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
72.00 |
Dana Zelenay Tinková - DaTi, 503,91642,Moravské Lieskové |
činnosť technika PO a BT |
Detail
|
DF2024/48
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
240.00 |
Odpadový hospodár s. r. o., Ulica gen. Viesta 6538/9,90201,Pezinok |
školenie - odpady |
Detail
|
DF2024/47
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
30.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava skenera |
Detail
|
DF2024/46
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/45
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
381.05 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava VO |
Detail
|
DF2024/44
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
15.40 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá - MŠ |
Detail
|
DF2024/43
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
954.57 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok - IV.Q.2023 |
Detail
|
DF2024/42
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
720.00 |
Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie |
Uskladnenie biologického odpadu |
Detail
|
DF2024/41
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
24.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia evidencia obyvateľov |
Detail
|
DF2024/40
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/39
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/38
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/37
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
360.00 |
gl-geo s.r.o., Holubyho 2112/7,91501,Nové Mesto nad Váhom |
zameranie uličného pásu |
Detail
|
DF2024/36
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
27.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/35
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
101.20 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - MŠ |
Detail
|
DF2024/34
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
12.13 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - cintorín |
Detail
|
DF2024/33
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
9.11 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - OcÚ |
Detail
|
DF2024/32
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/31
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/30
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/29
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/28
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika VO |
Detail
|
DF2024/27
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika DS |
Detail
|
DF2024/26
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
396.60 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - 12 b.j. |
Detail
|
DF2024/25
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
282.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/24
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
112.80 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/23
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/22
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
394.80 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
172.30 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - Medlin |
Detail
|
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
186.16 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - Medlin |
Detail
|
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
131.12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - Medlin |
Detail
|
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
112.92 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - Medlin |
Detail
|
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
173.81 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - Medlin |
Detail
|
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
140.22 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - Medlin |
Detail
|
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
472.68 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava kotla - Medlin 419 - Strapina |
Detail
|
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
282.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
217.43 |
Jakub - Frantiašek Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
náhr.diely - auto |
Detail
|
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
103.20 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
upgrade - program mzdy |
Detail
|
DF2024/8
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
36.07 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
internet |
Detail
|
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
46.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
mesačný popl.-bezp.SIM |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
393.30 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
42.71 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2023/553
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
16.59 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ - 12/2023 |
Detail
|
DF2023/552
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
390.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn OcÚ |
Detail
|
DF2023/551
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
79.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina Medlin - 12/2023 |
Detail
|
DF2023/550
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
287.41 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 12/2023 |
Detail
|
DF2023/549
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
137.59 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn MŠ |
Detail
|
DF2023/548
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
335.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn KD |
Detail
|
DF2023/547
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
1461.82 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 12 2023 |
Detail
|
DF2023/546
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
72.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 12 2023 |
Detail
|
DF2023/545
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
1179.35 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 12 2023 |
Detail
|
DF2023/544
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
424.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 12 2023 |
Detail
|
DF2023/543
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
1120.92 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 12/2023 |
Detail
|
DF2023/540
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
282.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz odpadových vôd BD 6x |
Detail
|
DF2022/295
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 8/2022 |
Detail
|
DF2022/294
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
56.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/293
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
127.20 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov MŠ, KD |
Detail
|
DF2022/292
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1110.05 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 7/2022 |
Detail
|
DF2022/291
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
399.77 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
elektromontážne práce - oprava verejného rozhlasu |
Detail
|
DF2022/290
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1698.12 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
elektromontážne práce - oprava verejného rozhlasu |
Detail
|
DF2022/289
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
60.60 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 7/2022 |
Detail
|
DF2022/288
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
178.48 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky/práca 6/2022 |
Detail
|
DF2022/287
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 7/2022 |
Detail
|
DF2022/286
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 7/2022 |
Detail
|
DF2022/285
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
795.34 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 7/2022 |
Detail
|
DF2022/284
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
214.56 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 3x (20.7.2022) - 4,56 t |
Detail
|
DF2022/283
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
356.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri K - 07/2022 |
Detail
|
DF2022/282
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
642.38 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 7/2022 |
Detail
|
DF2022/281
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
165.38 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 7/2022 |
Detail
|
DF2022/280
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
81.52 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné MŠ |
Detail
|
DF2022/279
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
280.80 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.07.2022) |
Detail
|
DF2022/278
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
327.70 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (27.07.2022) - 5,39 t |
Detail
|
DF2022/277
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
318.00 |
TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
softvér TENDERnet |
Detail
|
DF2022/276
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servisný poplatok 8/2022 |
Detail
|
DF2022/275
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
306.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 5x |
Detail
|
DF2022/274
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
564.47 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 484 |
Detail
|
DF2022/273
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
163.04 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 419/6 |
Detail
|
DF2022/272
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
198.86 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 419/5 |
Detail
|
DF2022/271
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
251.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 419/4 |
Detail
|
DF2022/270
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
206.27 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 420/3 |
Detail
|
DF2022/269
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
272.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 420/2 |
Detail
|
DF2022/268
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
209.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 420/1 |
Detail
|
DF2022/267
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
41.80 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/266
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
17.29 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2022/265
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
35.82 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2022/264
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
0.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné "Hulínovec" |
Detail
|
DF2022/263
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
3.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné "Švehlíkovec" |
Detail
|
DF2022/262
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
27.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/261
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
612.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2022/260
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
296.16 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (13.07.2022) - 5,34 t |
Detail
|
DF2022/259
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
432.75 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok II. štvrťrok 2022 |
Detail
|
DF2022/258
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
6327.00 |
GEPOS, Krajna 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
geodetické práce "kanalizácia" |
Detail
|
DF2022/257
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2022/256
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
34.20 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vytýčenie vodovodného potrubia, vetva A-5-1 |
Detail
|
DF2022/255
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
327.72 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (29.06.2022) - 4,84 t |
Detail
|
DF2022/254
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1205.16 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 6/2022 |
Detail
|
DF2022/253
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
277.20 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 2/2022 |
Detail
|
DF2022/252
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
374.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/251
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
612.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2022/250
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 7/2022 |
Detail
|
DF2022/249
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1876.94 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 6/2022 |
Detail
|
DF2022/248
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
412.79 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
predplatné ÚaDEvoVS |
Detail
|
DF2022/247
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
396.00 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2022/246
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
56.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/245
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP. SIM MP (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/244
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servisný poplatok 7/2022 |
Detail
|
DF2022/243
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
591.85 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 6/2022 |
Detail
|
DF2022/242
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
204.30 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 6/2022 |
Detail
|
DF2022/241
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
894.66 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.07.2022 - 30.11.2022) |
Detail
|
DF2022/240
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
203.41 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/239
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
184.78 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 484 (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/238
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
360.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 419/420 (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/237
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
711.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/236
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
60.63 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/235
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
415.63 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri K - 06/2022 |
Detail
|
DF2022/234
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
209.90 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/233
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 6/2022 |
Detail
|
DF2022/232
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 6/2022 |
Detail
|
DF2022/231
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
186.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
výmena WC misy v BD - Václav Ján |
Detail
|
DF2022/230
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
400.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS (1.7.2022-30.06.2023) |
Detail
|
DF2022/229
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
341.16 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (15.06.2022) - 4,52 t |
Detail
|
DF2022/228
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
195.84 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 3x (16.6.2022) - 2,24 t |
Detail
|
DF2022/227
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
39.79 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/226
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie IS URBIS |
Detail
|
DF2022/225
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
612.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2022/224
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
33.60 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mailový hosting - dofakturovanie |
Detail
|
DF2022/223
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
353.40 |
VH-H s.r.o., 220,916 12,Lubina |
preprava autobusom - "Jednota dôchodcov v DS" |
Detail
|
DF2022/222
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
84.00 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 80,82102,Bratislava |
webinár:"Nový daňový bonus +ďalšie aktuálne zmeny" |
Detail
|
DF2022/221
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
27.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/220
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
48.00 |
EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7,81103,Bratislava |
konferencia ODPADY - Žákovicová |
Detail
|
DF2022/219
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
18.00 |
Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Novomestský spravodajca na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/218
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
30.00 |
MK STEEL, s.r.o., Mierová 573,91621,Čachtice |
foto MŠ - fotky na tablo |
Detail
|
DF2022/217
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
254.88 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (01.06.2022) - 5 t |
Detail
|
DF2022/216
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
231.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekčné prostriedky MŠ |
Detail
|
DF2022/215
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 6/2022 |
Detail
|
DF2022/214
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
468.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.05.2022) |
Detail
|
DF2022/213
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
550.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 9x |
Detail
|
DF2022/212
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
56.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/211
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1496.28 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,91101,Trenčín |
materiál MŠ pre predškolákov |
Detail
|
DF2022/210
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
600.00 |
Báječné Atrakcie s. r. o., 35,97222,Horné Vestenice |
prenájom atrakcií na akciu "Deň detí" |
Detail
|
DF2022/209
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1494.17 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 5/2022 |
Detail
|
DF2022/208
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
976.47 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 5/2022 |
Detail
|
DF2022/207
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 5/2022 |
Detail
|
DF2022/206
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 5/2022 |
Detail
|
DF2022/205
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
276.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 5/2022 |
Detail
|
DF2022/204
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
505.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri K - 05/2022 |
Detail
|
DF2022/203
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
654.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 5/2022 |
Detail
|
DF2022/202
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
84.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd - ihrisko - 1x |
Detail
|
DF2022/201
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
795.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 13x |
Detail
|
DF2022/200
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servisný poplatok 6/2022 |
Detail
|
DF2022/199
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
117.53 |
Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín |
materiál na akciu "Deň detí" |
Detail
|
DF2022/198
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
182.21 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 5/2022 |
Detail
|
DF2022/197
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
8.21 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá - osobný spis dieťaťa MŠ |
Detail
|
DF2022/196
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
217.80 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 3x (24.5.2022) - 3,64 t |
Detail
|
DF2022/195
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
39.79 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/194
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
261.41 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2022/193
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha 2x/ monitoring 3x OcÚ - 4/2022 |
Detail
|
DF2022/192
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha 2x/ monitoring 3x OcÚ - 3/2022 |
Detail
|
DF2022/191
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
121.70 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov v OcÚ |
Detail
|
DF2022/190
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
183.70 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov v KD |
Detail
|
DF2022/189
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
244.70 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov v MŠ |
Detail
|
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
318.36 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (18.5.2022) - 5,33 t |
Detail
|
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
26.78 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
29.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov |
kancelárske potreby ŠJ |
Detail
|
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
29.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
612.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
84.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd v MŠ - 1x |
Detail
|
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
301.20 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
pripojenie VPN DCOM + oprava PC - Žákovicová |
Detail
|
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
146.93 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Margetiaková |
Detail
|
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1121.67 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 4/2022 |
Detail
|
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
362.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (4.5.2022) - 4,48 t |
Detail
|
DF2022/178
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
35.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,04001,Košice - mestská časť Sever |
seminár - MŠ - Kovačovicová |
Detail
|
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 5/2022 |
Detail
|
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
187.20 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (30.04.2022) |
Detail
|
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
59.45 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
594.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
124.32 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 1x C (27.4.2022) - 1,07 t |
Detail
|
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
720.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri K - 04/2022 |
Detail
|
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1322.74 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 4/2022 |
Detail
|
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP 2x OcÚ |
Detail
|
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
306.00 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
reklamné predmety OcÚ |
Detail
|
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
259.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 4/2022 |
Detail
|
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
548.99 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 4/2022 |
Detail
|
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 4/2022 |
Detail
|
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 4/2022 |
Detail
|
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
102.07 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 |
predplatné PMaO 2023 |
Detail
|
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
174.08 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 4/2022 |
Detail
|
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
4083.60 |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký Architektonický ateliér BP, v skratke AABP, Bratislavská 2789/110,92101,Piešťany |
spracovanie návrhu riešenia ÚPN-O v zmysle Dodatku č.1 k zmluve č.BP2001 |
Detail
|
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
2541.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravovacie poukážky |
Detail
|
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
39.79 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
54.40 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekcia MŠ |
Detail
|
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
341.16 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (21.4.2022) - 5,50 t |
Detail
|
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
148.08 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, KD, MŠ, DS |
Detail
|
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
114.12 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 419 |
Detail
|
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
53.40 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 484 |
Detail
|
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
120.42 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 420 |
Detail
|
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
712.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
258.24 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 3x (12.4.2022) - 4,19 t |
Detail
|
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
343.68 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (06.4.2022) - 4,69 t |
Detail
|
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
27.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce - zaslanie súborov |
Detail
|
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
362.30 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok I. štvrťrok 2022 |
Detail
|
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
70.00 |
Róbert Blažek, 136,91641,Dolné Srnie |
monitoring/záloha v MŠ |
Detail
|
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
277.20 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 1/2022 |
Detail
|
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
148.80 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,97401,Kynceľová |
TM VKÚ - Malé Karpaty - Bradlo |
Detail
|
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
211.50 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
oprava PC - Žákovicová |
Detail
|
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
40.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vyjadrenie k ÚPN-O Dolné Srnie - prerokovanie N |
Detail
|
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
17.27 |
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
tlačiarenské služby - šeky DzN |
Detail
|
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
33.60 |
IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice |
služby STP APV WINMATRI |
Detail
|
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1098.85 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 3/2022 |
Detail
|
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
891.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 15x |
Detail
|
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
109.00 |
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
predplatné Zriaďovateľ |
Detail
|
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
931.46 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 3/2022 |
Detail
|
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
127.56 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 1x (25.3.2022) - 0,79 t |
Detail
|
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
924.40 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
montáž plynového kotla v BD - Zámečník |
Detail
|
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
187.56 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava výmenníka TÚV, UK v BD - Miklánek |
Detail
|
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1557.70 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
plynový kotol BD - Zámečník |
Detail
|
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 4/2022 |
Detail
|
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
468.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
59.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP. SIM MP (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
898.57 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 3/2022 |
Detail
|
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
261.49 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 3/2022 |
Detail
|
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
230.61 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri K - vyúčtovanie (01 - 03/2022) |
Detail
|
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
276.94 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 419/420 (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
142.14 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 484 (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
161.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
46.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
547.18 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
156.47 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 3/2022 |
Detail
|
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 3/2022 |
Detail
|
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
106.84 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 3/2022 |
Detail
|
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
327.72 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (23.3.2022) - 5,53 t |
Detail
|
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
39.79 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
653.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 11x |
Detail
|
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
175.56 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
275.88 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (09.3.2022) - 4,61 t |
Detail
|
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
76.08 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 2x (11.3.2022) - 1,90 t |
Detail
|
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
196.80 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov OcÚ, MŠ, KD |
Detail
|
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
3659.00 |
L-DEN – Ihriská, spol. s r. o., Kamenná 202/40,96622,Lutila |
detská zostava MEGA L - DEN + tunel ECO pre MŠ - objednala Kovačovicová |
Detail
|
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
222.00 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Barborová, Kavický |
Detail
|
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
371.45 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Miklánek, Farkaš |
Detail
|
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
20.40 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 |
prevádzka: Obecný rozhlas 2022 |
Detail
|
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
240.24 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Máťuš |
Detail
|
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
158.65 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Strapina |
Detail
|
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
319.68 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plyn. kotla v BD - Roden,Zámečník,Kosnovský |
Detail
|
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
676.63 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 2/2022 |
Detail
|
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 3/2022 |
Detail
|
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
374.40 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (28.02.2022) |
Detail
|
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
58.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
94.08 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
práce s vysokozdvižnou plošinou - orez stromov a drevín na cintoríne, v MŠ a v parku |
Detail
|
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
936.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 2/2022 |
Detail
|
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
259.45 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 2/2022 |
Detail
|
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 2/2022 |
Detail
|
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 2/2022 |
Detail
|
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1242.17 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 2/2022 |
Detail
|
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
93.46 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
výmena vodovodného filtra v BD 419/6 |
Detail
|
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1182.43 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Ochodnícky |
Detail
|
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
215.52 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Krajčovič, Špalek |
Detail
|
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
341.16 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (23.2.2022) - 4,51 t |
Detail
|
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
258.08 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
93.62 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 2/2022 |
Detail
|
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
712.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
211.16 |
Róbert Blažek, 136,91641,Dolné Srnie |
monitoring/záloha v MŠ + WD 4TB |
Detail
|
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
39.79 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
226.82 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Ševčíková |
Detail
|
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha 2x/ monitoring 3x OcÚ - 2/2022 |
Detail
|
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
2883.89 |
B PLUS TV Klimkovice, Klimkovice |
vonkajšie prijímače BOR VAR 2 - 5 ks |
Detail
|
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD - vyúčtovanie 2022 - preplatok výmena prístroja |
Detail
|
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
653.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 11x |
Detail
|
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
76.08 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 1x MŠ (14.2.2022) - 0,57 t |
Detail
|
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
304.32 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (9.2.2022) - 4,24 t |
Detail
|
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
38.13 |
bg servis okien s. r. o., Javorinská 1198/6,90701,Myjava |
oprava okna v BD - Farkasová |
Detail
|
DF2022/71
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
341.52 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Marták M., Proboszcz |
Detail
|
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
276.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekčné prostriedky MŠ |
Detail
|
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
45.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie IS URBIS |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1158.00 |
FEREX s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
smetné nádoby - plastové (50 ks) - 120 l |
Detail
|
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
779.00 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 1/2022 |
Detail
|
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
240.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia programov 2022 |
Detail
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
36.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia dát katastra |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
280.80 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.01.2022) |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
76.00 |
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
predplatné PaM 2022 |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 2/2022 |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
142.49 |
Petit press, a.s., Namestie SNP 30,81101,Bratislava |
noviny MY (Trenčín) 18/2022 - 150 ks |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
58.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
326.02 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 |
VSSR - ročný prístup |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14,81348,Bratislava |
prevádzka: verejný rozhlas 2022 |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
883.68 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 1/2022 |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
772.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 13x |
Detail
|
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
215.21 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 1/2022 |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
18.53 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
161.81 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
24.71 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
600.29 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 484 |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
179.10 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 419/6 |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
207.50 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 419/5 |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
296.44 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 419/4 |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
221.09 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 420/3 |
Detail
|
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
539.76 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 420/2 |
Detail
|
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
222.16 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 420/1 |
Detail
|
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
0.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné "Hulínovec" |
Detail
|
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
0.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné "Švehlíkovec" |
Detail
|
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
212.87 |
Róbert Blažek, 136,91641,Dolné Srnie |
oprava IS v MŠ + ESET 2x |
Detail
|
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1267.02 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 1/2022 |
Detail
|
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
273.96 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (26.1.2022) - 3,80 t |
Detail
|
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
348.40 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Barborová |
Detail
|
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
25.20 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
monitoring 3x OcÚ - 1/2022 |
Detail
|
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
14.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha 2x OcÚ - 1/2022 |
Detail
|
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
41.54 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
891.40 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
montáž plynového kotla v BD - Šulháňová |
Detail
|
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
282.62 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 1/2022 |
Detail
|
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
214.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberíniho 1,82103,Bratislava - mestská časť Ruži |
seminár - pokladňa 2022 |
Detail
|
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
144.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK -2x (14.1.2022) - 1,92 t |
Detail
|
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
353.04 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (12.1.2022) - 5,01 t |
Detail
|
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
619.20 |
FEREX s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
smetné nádoby - plastové (30 ks) - 120 l |
Detail
|
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
57.60 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce - kamera "Zberný dvor" |
Detail
|
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
350.40 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
predplatné LZpVS |
Detail
|
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba: zverejnenie dokumentov |
Detail
|
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
2015.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravovacie poukážky |
Detail
|
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
133.08 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
poplatok za webovú stránku |
Detail
|
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1516.09 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
plynový kotol BD - Šulháňová |
Detail
|
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
384.48 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Epson v MŠ |
Detail
|
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
21208.00 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina |
plyn OcÚ, MŠ, KD (2/2022 - 12/2022) |
Detail
|
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
130.80 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
online konferencia - Odpady po 1.1.2022 |
Detail
|
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
24.60 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá OcÚ |
Detail
|
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
120.00 |
TextilEco a. s., organizačná zložka, Tolstého 5,81106,Bratislava - mestská časť Star |
vývoz textilu za rok 2022 |
Detail
|
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
534.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 9x |
Detail
|
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
161.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
46.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
547.18 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1835.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
156.47 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
142.14 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 484 (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
276.94 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 419/420 (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
688.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.01.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
84.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24,91101,Trenčín |
základná odborná príprava kuričov |
Detail
|
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP. SIM MP (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
57.60 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
program MZDY - upgrade na rok 2022 |
Detail
|
DF2021/467
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
500.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2020 |
Detail
|
DF2021/466
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/465
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
280.80 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.12.2021) |
Detail
|
DF2021/464
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
720.00 |
Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie |
uskladnenie biologického odpadu |
Detail
|
DF2021/463
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2021/462
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1122.50 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 12/2021 |
Detail
|
DF2021/461
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
186.84 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2021/460
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/459
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/458
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 12/2021 |
Detail
|
DF2021/457
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
49.55 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/456
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
370.26 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 4,43 t (15.12.2021) |
Detail
|
DF2021/455
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
253.07 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok IV. štvrťrok 2021 |
Detail
|
DF2021/454
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
319.44 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,39 t (31.12.2021) |
Detail
|
DF2021/453
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
653.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 11x |
Detail
|
DF2021/452
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
793.57 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 12/2021 |
Detail
|
DF2021/451
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
470.00 |
Pavol Machara - PAMA, Horeblatie 407/49,91101,Trenčín |
montáž plynového kotla v BD - Hajas Miloš |
Detail
|
DF2021/450
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1573.00 |
S-servis Frantisek Sevald, Modrovka 82,91635,Modrovka |
plynový kotol BD - Hajas Miloš |
Detail
|
DF2021/449
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
733.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 12/2021 |
Detail
|
DF2021/448
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
169.31 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 12/2021 |
Detail
|
DF2021/447
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
13.77 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 484 - vyúčtovanie 2021 - nedoplatok |
Detail
|
DF2021/446
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
5.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina Medlin - vyúčtovanie 2021 - nedoplatok |
Detail
|
DF2021/445
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - KD - vyúčtovanie 2021 - preplatok |
Detail
|
DF2021/444
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
58.77 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS - vyúčtovanie 2021 - nedoplatok |
Detail
|
DF2021/443
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
0.76 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ - vyúčtovanie 2021 - nedoplatok |
Detail
|
DF2021/442
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ- vyúčtovanie 2021 - preplatok |
Detail
|
DF2021/441
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - vyúčtovanie 2021 - preplatok |
Detail
|
DF2021/440
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
14.26 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri KD -vyúčtovanie 2021 - nedoplatok |
Detail
|
DF2021/439
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
45.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD - vyúčtovanie 2021 - nedoplatok |
Detail
|
DF2021/438
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
54.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/437
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
57.01 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina - kamera "Trafačka" - vyúčtovanie 2021 |
Detail
|
DF2021/436
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
85.18 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina - kamery "Križovatka" - vyúčtovanie 2021 |
Detail
|
DF2021/435
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
150.00 |
Ing. Marián Murgaš, Karpatská ulica 368/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
orez brezy |
Detail
|
DF2021/434
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2021/433
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
109.50 |
bg servis okien s. r. o., Javorinská 1198/6,90701,Myjava |
servisné práce na oknách - Šulháňová Erika 419 |
Detail
|
DF2021/432
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
259.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 4/2021 |
Detail
|
DF2021/431
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
468.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/430
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2021/429
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
475.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 8x |
Detail
|
DF2021/428
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
274.20 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,17 t (01.12.2021) |
Detail
|
DF2021/427
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
520.26 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Václav Ján |
Detail
|
DF2021/426
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
169.42 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Václav Ján |
Detail
|
DF2021/425
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
112.08 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Šulháňová Erika 419 |
Detail
|
DF2021/424
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
203.34 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2021/423
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 12/2021 |
Detail
|
DF2021/422
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
6300.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
cesta a spevnená plocha za MŠ |
Detail
|
DF2021/421
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
36.00 |
SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44B,82511,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ - vyjadrenie |
Detail
|
DF2021/420
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
58.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/419
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1737.60 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA, Legionárska 29,91104,Trenčín |
NTB ACER 2 ks + príslušenstvo |
Detail
|
DF2021/418
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
963.02 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 11/2021 |
Detail
|
DF2021/417
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
291.78 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 4,50 t (16.11.2021) |
Detail
|
DF2021/416
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
825.55 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 11/2021 |
Detail
|
DF2021/415
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/414
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/413
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/412
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
641.34 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 11/2021 |
Detail
|
DF2021/411
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
162.48 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 11/2021 |
Detail
|
DF2021/410
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
48.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/409
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 11/2021 |
Detail
|
DF2021/408
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
DF2021/407
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
225.60 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,97401,Kynceľová |
TM VKÚ - malé Karpaty - Bradlo |
Detail
|
DF2021/406
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
124.68 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 1,6 t (15.11.2021) - cintorín, MŠ |
Detail
|
DF2021/405
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
31.68 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/404
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
322.44 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,66 t (03.11.2021) |
Detail
|
DF2021/403
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
514.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 9x |
Detail
|
DF2021/402
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
374.40 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.10.2021) |
Detail
|
DF2021/401
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
16.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ - vyjadrenie |
Detail
|
DF2021/400
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
358.92 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Marták Radovan |
Detail
|
DF2021/399
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
171.36 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Proboszcz Beáta |
Detail
|
DF2021/398
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
98.80 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 |
diár samosprávy 2022 - 13 ks |
Detail
|
DF2021/397
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
216.00 |
Kifli s. r. o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
ochranné pomôcky OcÚ |
Detail
|
DF2021/396
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2021/395
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
62.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/394
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
12.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
kompostovateľné sáčky (100 rolí) |
Detail
|
DF2021/393
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
21.19 |
BRICOL s.r.o., Dolinská 27/7,91442,Horné Srnie |
reprezentačné |
Detail
|
DF2021/392
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
332.03 |
Miroslav Prekop - AUTODIELŇA, 717,91321,Trenčianska Turná |
príprava vozidla na technickú a emisnú kontrolu + technická a emisná kontrola |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.03.2022 |
18.00 |
Lenka Miklovičová, Vajanského 1364/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva |
Detail
|
DF2021/390
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
120.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz textilu za rok 2021 |
Detail
|
DF2021/387
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
114.73 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 10/2021 |
Detail
|
DF2021/386
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
106.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberíniho 1,82103,Bratislava - mestská časť Ruži |
webinár 8.11.2021 |
Detail
|
DF2021/385
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
170.46 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2021/384
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
74.34 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 0,67 t (28.10.2021) - cintorín |
Detail
|
DF2021/383
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 11/2021 |
Detail
|
DF2021/382
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/381
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/380
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/379
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1203.61 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 10/2021 |
Detail
|
DF2021/378
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
65.75 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Brother v MŠ |
Detail
|
DF2021/377
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
900.00 |
Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5,95201,Vráble |
obrusy do KD 75 ks |
Detail
|
DF2021/376
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
382.56 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Geržová Simona |
Detail
|
DF2021/375
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
154.25 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok III. štvrťrok 2021 |
Detail
|
DF2021/374
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
143.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK ? t (26.10.2021) - cintorín a MŠ |
Detail
|
DF2021/373
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
332.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,10 t (20.10.2021) |
Detail
|
DF2021/372
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
72.06 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 1,41 t (22.10.2021) - cintorín |
Detail
|
DF2021/371
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
311.66 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2021/370
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
42.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vyjadrenie k PpSP - Rozšírenie verejného vodovodu |
Detail
|
DF2021/369
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2021/368
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 10/2021 |
Detail
|
DF2021/367
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
53.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/366
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/365
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
119.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.10.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/364
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/363
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
199.85 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2021/362
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
53.00 |
NILTEX s. r. o., Košútska 72,92521,Sládkovičovo |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2021/361
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
259.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 3/2021 |
Detail
|
DF2021/360
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
947.00 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 9/2021 |
Detail
|
DF2021/359
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
72.84 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 1,91 t (12.10.2021) - cintorín |
Detail
|
DF2021/358
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
344.10 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,58 t (06.10.2021) |
Detail
|
DF2021/357
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
76.80 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
registratúrne denníky OcÚ - 5 ks |
Detail
|
DF2021/356
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
195.60 |
NILTEX s. r. o., Košútska 72,92521,Sládkovičovo |
ochranné pomôcky OcÚ |
Detail
|
DF2021/355
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
468.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/354
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
43.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/353
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP.SIM MP (01.10.2021 - 31.12.2021) |
Detail
|
DF2021/352
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
2015.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2021/351
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
228.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 4x |
Detail
|
DF2021/350
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
112.19 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 9/2021 |
Detail
|
DF2021/349
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
416.09 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 9/2021 |
Detail
|
DF2021/348
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 10/2021 |
Detail
|
DF2021/347
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
100.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. (01.09.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/346
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
265.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD Medlin (01.09.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/345
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
47.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.09.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/344
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
346.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.09.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/343
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1104.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.09.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/342
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
154.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.09.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/341
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1259.95 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 8/2021 |
Detail
|
DF2021/340
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
113.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/339
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/338
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
65.75 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Brother v MŠ |
Detail
|
DF2021/337
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
101.20 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekčné prostriedky MŠ |
Detail
|
DF2021/336
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
175.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekčné prostriedky MŠ - COVID - dotácia |
Detail
|
DF2021/335
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 9/2021 |
Detail
|
DF2021/334
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
53.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/333
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
74.24 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 9/2021 |
Detail
|
DF2021/332
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/331
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
344.10 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,67 t (22.09.2021) |
Detail
|
DF2021/330
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
51.60 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis kamerového systému |
Detail
|
DF2021/329
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/328
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1200.00 |
Janka Kahanová, A.Sládkoviča 2,91501,Nové Mesto nad Váhom |
činnosť technika PO (01 - 12/2021) |
Detail
|
DF2021/327
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
72.84 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 1,70 t (07.09.2021) |
Detail
|
DF2021/326
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,14 t (08.09.2021) |
Detail
|
DF2021/325
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
343.20 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.08.2021) |
Detail
|
DF2021/324
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
223.00 |
VH-Hs.r.o., 220,916 12,Lubina |
autobusová doprava - Klub dôchodcov |
Detail
|
DF2021/323
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
115.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark - OcÚ |
Detail
|
DF2021/322
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
457.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 8x |
Detail
|
DF2021/321
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
50.16 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
odpadová nádoba do tlačiarne Lexmark - OcÚ |
Detail
|
DF2021/320
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
488.76 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD -Margetiaková Katarína |
Detail
|
DF2021/319
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
386.40 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD |
Detail
|
DF2021/318
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
42.40 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
tovar pre MŠ |
Detail
|
DF2021/317
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
43.56 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
tovar pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2021/316
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
415.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2021/315
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
48.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce v MŠ |
Detail
|
DF2021/314
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,31 t (25.08.2021) |
Detail
|
DF2021/313
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
877.50 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 8/2021 |
Detail
|
DF2021/312
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
34.03 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/311
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
82.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 8/2021 |
Detail
|
DF2021/310
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
365.83 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 8/2021 |
Detail
|
DF2021/309
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
211.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP 4 ks - OcÚ |
Detail
|
DF2021/308
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/307
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
41.89 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
58.62 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 9/2021 |
Detail
|
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
20.15 |
ARES s.r.o., Banselova 4,810 00,Bratislava |
publikácie pre MŠ |
Detail
|
DF2021/303
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
10.80 |
ARES s.r.o., Banselova 4,810 00,Bratislava |
predplatné MŠ - predškolská výchova |
Detail
|
DF2021/302
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
48.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/301
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
330.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
bezpečnostná brána |
Detail
|
DF2021/300
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 8/2021 |
Detail
|
DF2021/299
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
436.60 |
Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14,68801,Uherský Brod |
tovar pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2021/298
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
155.84 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 8/2021 |
Detail
|
DF2021/297
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
99.60 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
školenie "Elektroniz.v odpad. hosp." - Žákovicová |
Detail
|
DF2021/296
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
271.20 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,19 t (11.08.2021) |
Detail
|
DF2021/295
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
15.60 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (29.07.2021) |
Detail
|
DF2021/294
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
31.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/293
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/292
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
465.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
kompostovateľné sáčky (155 rolí) |
Detail
|
DF2021/291
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
127.20 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov MŠ, KD |
Detail
|
DF2021/290
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
791.82 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 7/2021 |
Detail
|
DF2021/289
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
169.85 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce - záložný zdroj odobratie starého a inštalácia nového |
Detail
|
DF2021/288
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/287
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1185.68 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 7/2021 |
Detail
|
DF2021/286
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
86.89 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 7/2021 |
Detail
|
DF2021/285
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
318.60 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 7/2021 |
Detail
|
DF2021/284
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
743.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 13x |
Detail
|
DF2021/283
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
122.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 1,14 t (30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/282
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
355.68 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,28 t (28.07.2021) |
Detail
|
DF2021/281
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 8/2021 |
Detail
|
DF2021/280
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/279
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
42.05 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/278
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
31.20 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce - oprava nefunkčného internetu |
Detail
|
DF2021/277
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 7/2021 |
Detail
|
DF2021/276
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
48.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/275
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
687.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné 484 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/274
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
200.10 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/6 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/273
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
228.50 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/5 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/272
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
290.27 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/271
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
282.85 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/270
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
633.64 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/269
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
237.16 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/268
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
29.64 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ ( 05.01.2021 - 29.07.2021) |
Detail
|
DF2021/267
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
80.28 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS (05.01.2021 - 29.07.2021) |
Detail
|
DF2021/266
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
3.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ - 106 (05.01.2021 - 28.07.2021) |
Detail
|
DF2021/265
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
16.25 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
DF2021/264
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
58.36 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 7/2021 |
Detail
|
DF2021/263
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/261
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
331.02 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,06 t (14.07.2021) |
Detail
|
DF2021/260
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
281.88 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok II. štvrťrok 2021 |
Detail
|
DF2021/259
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
259.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 2/2021 |
Detail
|
DF2021/258
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/257
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
318.00 |
TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 11.07.2021 - 10.07.2022 |
Detail
|
DF2021/256
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP.SIM MP (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/255
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/254
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
20.40 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 |
prevádzka: Obecný rozhlas 2021 |
Detail
|
DF2021/253
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
119.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/252
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1468.58 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 6/2021 |
Detail
|
DF2021/251
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
331.02 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,28 t (30.06.2021) |
Detail
|
DF2021/250
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
743.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 13x |
Detail
|
DF2021/249
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1680.38 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 6/2021 |
Detail
|
DF2021/248
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 7/2021 |
Detail
|
DF2021/247
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
400.80 |
VH-Hs.r.o., 220,916 12,Lubina |
autobusová doprava - Klub dôchodcov |
Detail
|
DF2021/246
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
41.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/245
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
42.05 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/244
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
291.41 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 6/2021 |
Detail
|
DF2021/243
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
108.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 6/2021 |
Detail
|
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
100.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
265.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD Medlin (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
562.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.07.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
47.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
346.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1104.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
154.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
87.62 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 6/2021 |
Detail
|
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
40.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vyjadrenie k Návrhu ÚPN - O Dolné Srnie |
Detail
|
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
400.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS (01.07.2021-30.06.2022) |
Detail
|
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
746.34 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,91101,Trenčín |
tovar pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/229
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
243.00 |
HP spol. s r.o., 460,91626,Považany |
5 l vedro HPK 5600 s vekom |
Detail
|
DF2021/228
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 6/2021 |
Detail
|
DF2021/227
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
53.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/226
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/225
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
16.62 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
DF2021/224
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
240.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz odpadových vôd MŠ - 4x (17.06.2021) |
Detail
|
DF2021/223
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
15.00 |
Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Novomestský spravodajca 1-12/2021 |
Detail
|
DF2021/222
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
320.94 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,07 t (16.06.2021) |
Detail
|
DF2021/221
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
122.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 2,45 t (14.06.2021) |
Detail
|
DF2021/220
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
572.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2021/219
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
24.00 |
MK STEEL, s.r.o., Mierová 573,91621,Čachtice |
fotoslužby - fotky na tablo MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2021/218
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
122.31 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ |
Detail
|
DF2021/217
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
170.11 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ |
Detail
|
DF2021/216
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
180.22 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov KD |
Detail
|
DF2021/215
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,12 t (02.06.2021) |
Detail
|
DF2021/214
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
2042.31 |
Ako zachrániť život s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
služby - zastrešenie testovania COVID-19 |
Detail
|
DF2021/213
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/212
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
743.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 13x |
Detail
|
DF2021/211
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
429.97 |
Ako zachrániť život s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
služby - zastrešenie testovania COVID-19 |
Detail
|
DF2021/210
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
927.34 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 5/2021 |
Detail
|
DF2021/209
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.50 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom |
sociálne služby 01-05/2021 |
Detail
|
DF2021/208
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
532.78 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Žákovic Jaroslav |
Detail
|
DF2021/207
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 6/2021 |
Detail
|
DF2021/206
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
180.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz odpadových vôd MŠ - 3x (02.06.2021) |
Detail
|
DF2021/205
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
2015.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2021/204
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/203
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
42.05 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/202
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
138.01 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 5/2021 |
Detail
|
DF2021/201
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
329.34 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 5/2021 |
Detail
|
DF2021/200
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1516.66 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 5/2021 |
Detail
|
DF2021/199
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 5/2021 |
Detail
|
DF2021/198
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
373.26 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,49 t (19.05.2021) |
Detail
|
DF2021/197
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
48.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/196
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
868.58 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava v BD - Prchlík, Gáborová, Šulháňová |
Detail
|
DF2021/195
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
114.48 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
203.62 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 5/2021 |
Detail
|
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
540.00 |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký Architektonický ateliér BP, v skratke AABP, Bratislavská 2789/110,92101,Piešťany |
zapracovanie požiadaviek do návrhu riešenia ÚPN-O |
Detail
|
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
35.00 |
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica |
vypracovanie potvrdenia - zateplenie KD |
Detail
|
DF2021/191
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
500.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
tovar pre MŠ k projektu "Múdre hranie" |
Detail
|
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
315.00 |
Hana s.r.o., Okružná 5424/22,90027,Bernolákovo |
vypracovanie prevádzkového predpisu pre kamery |
Detail
|
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce |
Detail
|
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
476.33 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
192.82 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 4/2021 |
Detail
|
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 16.kolo |
Detail
|
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
33.60 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 11.kolo |
Detail
|
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
572.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
244.99 |
Lacnepostreky s. r. o., Malokrasňanská 10137/8,83154,Bratislava - mestská časť Rača |
postrek ROUNDUP BIAKTIV, 20L |
Detail
|
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
132.40 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberíniho 1,82103,Bratislava - mestská časť Ruži |
školenie - Žákovicová - Kamerové systémy z pohľadu ochrany osobných údajov |
Detail
|
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,72 t (05.05.2021) |
Detail
|
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1238.33 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 4/2021 |
Detail
|
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
23.41 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 5/2021 |
Detail
|
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
129.18 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 2,37 t (30.04.2021) |
Detail
|
DF2021/175
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
572.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1300.01 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 4/2021 |
Detail
|
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 15.kolo |
Detail
|
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
131.32 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 4/2021 |
Detail
|
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
371.21 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 4/2021 |
Detail
|
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1992.69 |
Ako zachrániť život s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
služby - zastrešenie testovania COVID-19 |
Detail
|
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
180.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz odpadových vôd MŠ - 3x (22.04.2021) |
Detail
|
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
102.68 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 4/2021 |
Detail
|
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
129.18 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 1,54 t (26.04.2021) |
Detail
|
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
334.02 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,85 t (21.04.2021) |
Detail
|
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 14.kolo |
Detail
|
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 13.kolo |
Detail
|
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
95.83 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok I. štvrťrok 2021 |
Detail
|
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/155
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/154
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
514.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 9x |
Detail
|
DF2021/153
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
150.00 |
DAMITO s. r. o., 86,91625,Brunovce |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
83.70 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 1,11 t (12.04.2021) |
Detail
|
DF2021/151
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,12 t (07.04.2021) |
Detail
|
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
45.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
181.20 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, MŠ, KD, DS |
Detail
|
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
136.98 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 420 |
Detail
|
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
53.40 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 484 |
Detail
|
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
81.00 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 419 |
Detail
|
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
343.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 6x |
Detail
|
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 12.kolo |
Detail
|
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
25.00 |
DAMITO s. r. o., 86,91625,Brunovce |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
944.89 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 3/2021 |
Detail
|
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
319.91 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Brother 1 ks, Epson 4 ks - MŠ |
Detail
|
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP 2 ks - OcÚ |
Detail
|
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
60.48 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP.SIM MP (01.04.2021 - 30.06.2021) |
Detail
|
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
23.18 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
572.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
119.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.04.2021 - 30.06.2021) |
Detail
|
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 4/2021 |
Detail
|
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
259.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 1/2021 |
Detail
|
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
149.74 |
National Pen |
reklamné predmety - perá Obec DS |
Detail
|
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
61.20 |
STABILIT spol. s r.o., Podjavorinskej,91514,Nove Mesto nad Vahom |
presun - autožeriav - strom - cintorín |
Detail
|
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
99.00 |
RAABE, Štefanovičova 20,810 00,Bratislava |
predplatné ZRIAĎOVATEĽ |
Detail
|
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
131.59 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 3/2021 |
Detail
|
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
440.39 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 3/2021 |
Detail
|
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
100.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. (01.04.2021 - 30.06.2021) |
Detail
|
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
265.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD Medlin (01.04.2021 - 30.06.2021) |
Detail
|
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
47.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.04.2021 - 30.06.2021) |
Detail
|
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
346.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.04.2021 - 30.06.2021) |
Detail
|
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1104.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.04.2021 - 30.06.2021) |
Detail
|
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
154.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.04.2021 - 30.06.2021) |
Detail
|
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
60.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov |
archivačná spona |
Detail
|
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 3/2021 |
Detail
|
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
218.51 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 3/2021 |
Detail
|
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
150.00 |
DAMITO s. r. o., 86,91625,Brunovce |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 10.kolo |
Detail
|
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 9.kolo |
Detail
|
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
293.28 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,56 t (10.03.2021) |
Detail
|
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
457.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 8x |
Detail
|
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
25.09 |
IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice |
služby STP APV WINMATRI |
Detail
|
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
491.90 |
MADMAT s.r.o., Jurkovičova 10,83106,Bratislava |
vibračná doska |
Detail
|
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
60.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz odpadových vôd MŠ - 1x (15.03.2021) |
Detail
|
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
90.40 |
Peter Jurák, 400,91641,Dolné Srnie |
výmena radiátora - byt Ševčíková |
Detail
|
DF2021/105
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
35.32 |
DAMITO s. r. o., 86,91625,Brunovce |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/104
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
107.34 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 1,19 t (11.03.2021) |
Detail
|
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
331.02 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,71 t (10.03.2021) |
Detail
|
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
76.00 |
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
predplatné PaM 2021 |
Detail
|
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 8.kolo |
Detail
|
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba - zverejňovanie dokumentov 2021 |
Detail
|
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
34.50 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22,91101,Trenčín |
3 CD - "Stavebníctvo a ochrana prírody" |
Detail
|
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
13.50 |
INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29,81105,Bratislava |
tlačivá DzN |
Detail
|
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
572.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2021/93
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
106.80 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
školenie "Kuchynský odpad" Žákovicová |
Detail
|
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 7.kolo |
Detail
|
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
151.20 |
ELAN GROUP, s.r.o., 119,08301,Jakovany |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 3/2021 |
Detail
|
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
513.26 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 2/2021 |
Detail
|
DF2021/88
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
171.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 3x |
Detail
|
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
753.31 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 2/2021 |
Detail
|
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/84
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
127.67 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 2/2021 |
Detail
|
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
461.58 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 2/2021 |
Detail
|
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
342.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,09 t (24.02.2021) |
Detail
|
DF2021/80
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1655.68 |
Ako zachrániť život s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
služby - zastrešenie testovania COVID-19 |
Detail
|
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
604.10 |
Ako zachrániť život s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
služby - zastrešenie testovania COVID-19 |
Detail
|
DF2021/78
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
2015.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 6.kolo |
Detail
|
DF2021/76
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
18.98 |
DAMITO s. r. o., 86,91625,Brunovce |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
572.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
293.05 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 2/2021 |
Detail
|
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
73.39 |
THONHAUSER SLOVAKIA s.r.o., Rudolfa Jašíka 159/10,95801,Partizánske |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 2/2021 |
Detail
|
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
283.80 |
ELAN GROUP, s.r.o., 119,08301,Jakovany |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce |
Detail
|
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
27.67 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 5.kolo |
Detail
|
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 |
VSSR - ročný prístup |
Detail
|
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
111.98 |
THONHAUSER SLOVAKIA s.r.o., Rudolfa Jašíka 159/10,95801,Partizánske |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
457.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 8x |
Detail
|
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
45.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce |
Detail
|
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 4.kolo |
Detail
|
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
172.88 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
338.40 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekčné prostriedky MŠ |
Detail
|
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
317.94 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,12 t (10.02.2021) |
Detail
|
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
31.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 3.kolo |
Detail
|
DF2021/55
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
263.88 |
ELAN GROUP, s.r.o., 119,08301,Jakovany |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
196.80 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov OcÚ, MŠ, KD |
Detail
|
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 2/2021 |
Detail
|
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
462.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 1/2021 |
Detail
|
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
772.80 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 1/2021 |
Detail
|
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
64.80 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 2.kolo |
Detail
|
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1155.30 |
Ako zachrániť život s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
služby - zastrešenie testovania COVID-19 |
Detail
|
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
205.74 |
ELAN GROUP, s.r.o., 119,08301,Jakovany |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
168.72 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
564.91 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 1/2021 |
Detail
|
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
139.07 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 1/2021 |
Detail
|
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
337.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 6x |
Detail
|
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
63.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd OcÚ 1x |
Detail
|
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia dát katastra |
Detail
|
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
240.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia programov na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14,81348,Bratislava |
prevádzka verejný rozhlas 2021 |
Detail
|
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
399.42 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,18 t (27.01.2021) |
Detail
|
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 1/2021 |
Detail
|
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1983.64 |
Ako zachrániť život s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
služby - zastrešenie testovania COVID-19 |
Detail
|
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
416.93 |
THONHAUSER SLOVAKIA s.r.o., Rudolfa Jašíka 159/10,95801,Partizánske |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
110.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
čistenie kanalizácie - budova OcÚ |
Detail
|
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
129.12 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 1/2021 |
Detail
|
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
129.60 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - testovanie COVID-19 - 1.kolo |
Detail
|
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
213.96 |
ELAN GROUP, s.r.o., 119,08301,Jakovany |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
505.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 9x |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
47.58 |
DAMITO s. r. o., 86,91625,Brunovce |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
56.82 |
ELAN GROUP, s.r.o., 119,08301,Jakovany |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,32 t (13.01.2021) |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
4.20 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia programov na CD - EO |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
384.32 |
Patricius.sk s.r.o., Rastislavova 100,04001,Košice - mestská časť Juh |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
30.00 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
školenie N ZP 1/3/2021 |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
48.00 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
školenie MÚ 1/2021 |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
42.00 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
školenie DzPFO |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
618.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 11x |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
18980.50 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina |
plyn OcÚ, MŠ, KD (2/2021 - 12/2021) |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
119.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
100.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
265.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD Medlin (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
562.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.01.2021 - 30.06.2021) |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
47.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
346.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1104.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
154.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 1/2021 |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP.SIM MP (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
57.60 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
upgrade na rok 2021 - program MZDY |
Detail
|
DF2020/469
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
27.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/468
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/467
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
536.48 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné 484 (30.07.2020 - 07.01.2021) |
Detail
|
DF2020/466
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
71.22 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/6 (20.10.2020 - 07.01.2021) |
Detail
|
DF2020/465
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
90.20 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/5 (07.10.2020 - 07.01.2021) |
Detail
|
DF2020/464
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
112.75 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 (20.10.2020 - 07.01.2021) |
Detail
|
DF2020/463
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
121.07 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 (20.10.2020 - 07.01.2021) |
Detail
|
DF2020/462
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
280.12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 (30.07.2020 - 07.01.2021) |
Detail
|
DF2020/461
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
83.09 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 (20.10.2020 - 07.01.2021) |
Detail
|
DF2020/460
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
14.24 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ (21.10.2020 - 04.01.2021) |
Detail
|
DF2020/459
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
162.61 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS (29.07.2020 - 04.01.2021) |
Detail
|
DF2020/458
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1.19 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ - 55 (05.10.2020 - 04.01.2021) |
Detail
|
DF2020/457
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
0.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné 106 (28.07.2020 - 04.01.2021) |
Detail
|
DF2020/456
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
294.21 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok IV. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/455
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
876.51 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 12/2020 |
Detail
|
DF2020/454
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
0.00 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina |
plyn MŠ, OcÚ, KD - vyúčtovanie 2020 |
Detail
|
DF2020/453
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
259.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 4/2020 |
Detail
|
DF2020/452
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
36.50 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom |
sociálne služby 11-12/2020 |
Detail
|
DF2020/451
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
6.07 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 12/2020 |
Detail
|
DF2020/450
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
367.68 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,38 t (30.12.2020) |
Detail
|
DF2020/449
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
505.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 9x (30.12.2020) |
Detail
|
DF2020/447
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
393.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 7x (17.12.2020) |
Detail
|
DF2020/446
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
127.50 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba v BD 420/124 |
Detail
|
DF2020/445
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1256.64 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 12/2020 |
Detail
|
DF2020/444
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
185.45 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS - vyúčtovanie 2020 - nedoplatok |
Detail
|
DF2020/443
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/442
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
595.26 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 12/2020 |
Detail
|
DF2020/441
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
150.79 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 12/2020 |
Detail
|
DF2020/440
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
54.07 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 484 - vyúčtovanie 2020 - nedoplatok |
Detail
|
DF2020/439
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD - vyúčtovanie 2020 - preplatok |
Detail
|
DF2020/438
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
0.40 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD -vyúčtovanie 2020 - nedoplatok |
Detail
|
DF2020/437
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
45.19 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri KD -vyúčtovanie 2020 - nedoplatok |
Detail
|
DF2020/436
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ - vyúčtovanie 2020 - preplatok |
Detail
|
DF2020/435
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ- vyúčtovanie 2020 - preplatok |
Detail
|
DF2020/434
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - vyúčtovanie 2020 - preplatok |
Detail
|
DF2020/433
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
0.89 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri KD -vyúčtovanie 2020 - nedoplatok |
Detail
|
DF2020/432
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/431
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/430
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 12/2020 |
Detail
|
DF2020/429
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
60.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz septiku MŠ |
Detail
|
DF2020/428
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
155.90 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba v BD 420/133 |
Detail
|
DF2020/427
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
108.00 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
oprava okna/výmena skla - balkón - byt 419/212 |
Detail
|
DF2020/426
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
660.00 |
Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie |
uskladnenie biologického odpadu |
Detail
|
DF2020/425
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/424
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
303.36 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,33 t (16.12.2020) |
Detail
|
DF2020/423
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/422
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
124.68 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 2,85 t (14.12.2020) |
Detail
|
DF2020/421
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
562.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 10x (09.12.2020) |
Detail
|
DF2020/420
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
86.63 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina |
systémové obnovenie distribúcie MŠ |
Detail
|
DF2020/419
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
86.63 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina |
systémové obnovenie distribúcie OcÚ |
Detail
|
DF2020/418
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
86.63 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina |
systémové obnovenie distribúcie KD |
Detail
|
DF2020/417
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
39.60 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina |
systémové obnovenie distribúcie KD |
Detail
|
DF2020/416
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
39.60 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina |
systémové obnovenie distribúcie MŠ |
Detail
|
DF2020/415
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
39.60 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina |
systémové obnovenie distribúcie OcÚ |
Detail
|
DF2020/414
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1082.00 |
Branislav Tichý - HWT, Cintorínska 995/24,91101,Trenčín |
výrub stromu - stomolezec - cintorín |
Detail
|
DF2020/413
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
120.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 2x (01.12.2020) |
Detail
|
DF2020/412
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
180.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 3x (30.11.2020) |
Detail
|
DF2020/411
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
322.44 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,14 t (02.12.2020) |
Detail
|
DF2020/410
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
DF2020/409
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
853.44 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 11/2020 |
Detail
|
DF2020/408
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
41.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/407
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
45.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2020/406
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
133.08 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
poplatok za webovú stránku |
Detail
|
DF2020/405
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1264.86 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/404
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/403
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/402
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
147.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/401
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
543.76 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 11/2020 |
Detail
|
DF2020/400
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
119.41 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 11/2020 |
Detail
|
DF2020/399
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
120.48 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby EO |
Detail
|
DF2020/398
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
30.57 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
materiál pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2020/397
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
362.03 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
materiál pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2020/396
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
708.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
materiál pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2020/395
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 11/2020 |
Detail
|
DF2020/394
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/393
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
730.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 13x (23.11.2020) |
Detail
|
DF2020/392
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
45.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2020/391
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
288.00 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33,02001,Púchov |
projekt poznávacia maľovanka regiónu |
Detail
|
DF2020/390
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
421.72 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba v BD 419/213, 420/123 |
Detail
|
DF2020/389
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
159.99 |
HECHT SK, spol. s r.o., Súp.č.:II.1925 20,97101,Prievidza |
motorový fukár lístia |
Detail
|
DF2020/388
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/387
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
377.76 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,77 t (18.11.2020) |
Detail
|
DF2020/386
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
505.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 9x (10.11.2020) |
Detail
|
DF2020/385
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
154.00 |
CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
dotlač kniha s partnermi "Nové Mesto nad Váhom..." |
Detail
|
DF2020/384
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
302.50 |
CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
kniha s partnermi "Nové Mesto nad Váhom a okolie" |
Detail
|
DF2020/383
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
9086.00 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina |
plyn MŠ, OcÚ, KD (01.09.2020 - 31.12.2020) |
Detail
|
DF2020/382
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
351.12 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - 2.kolo testovania |
Detail
|
DF2020/381
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
91.00 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 |
diár samosprávy 2021 - 13 ks |
Detail
|
DF2020/380
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
154.00 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 3/2020 |
Detail
|
DF2020/379
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
424.70 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba v BD 420/114, 419/212, 231 |
Detail
|
DF2020/378
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
65.75 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Brother - MŠ |
Detail
|
DF2020/377
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
335.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,02 t (04.11.2020) |
Detail
|
DF2020/376
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
107.34 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 0,91 t (04.11.2020) |
Detail
|
DF2020/375
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1176.00 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 10/2020 |
Detail
|
DF2020/374
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete 11/2020 cns + prenájom antén |
Detail
|
DF2020/373
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
162.00 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie - 2.kolo testovania na COVID-19 07.11. - 08.11..2020 |
Detail
|
DF2020/372
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
145.80 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie - 1.kolo testovania na COVID-19 31.10. - 01.11..2020 |
Detail
|
DF2020/371
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1447.11 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 10/2020 |
Detail
|
DF2020/370
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
3.94 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 10/2020 |
Detail
|
DF2020/369
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/368
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/367
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
161.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 10/2020 |
Detail
|
DF2020/366
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
502.83 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 10/2020 |
Detail
|
DF2020/365
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
2015.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2020/364
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
618.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (30.10.2020) |
Detail
|
DF2020/363
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
303.24 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - 1.kolo testovania |
Detail
|
DF2020/362
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1042.27 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava verejného rozhlasu v obci |
Detail
|
DF2020/361
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
74.77 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/6 (30.07.2020 - 20.10.2020) |
Detail
|
DF2020/360
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
122.26 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 (30.07.2020 - 20.10.2020) |
Detail
|
DF2020/359
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
79.52 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 (30.07.2020 - 20.10.2020) |
Detail
|
DF2020/358
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
79.52 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 (30.07.2020 - 20.10.2020) |
Detail
|
DF2020/357
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
11.87 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ (29.07.2020 - 21.10.2020) |
Detail
|
DF2020/356
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 10/2020 |
Detail
|
DF2020/355
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/354
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,73 t (23.10.2020) |
Detail
|
DF2020/353
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
184.68 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 5,89 t DS + MŠ (21.10.2020) |
Detail
|
DF2020/352
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
198.99 |
National Pen |
vianočné pohľadnice |
Detail
|
DF2020/351
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
157.29 |
National Pen |
reklamné predmety - perá Č Obec Dolné Srnie |
Detail
|
DF2020/350
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
159.49 |
National Pen |
reklamné predmety - perá M Obec Dolné Srnie |
Detail
|
DF2020/349
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce OcÚ - nastavenie Outlooku (MB) |
Detail
|
DF2020/348
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce OcÚ - oprava posielania mailov (MB) |
Detail
|
DF2020/347
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
59.35 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/5 (30.07.2020 - 07.10.2020) |
Detail
|
DF2020/346
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/345
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
337.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 6x (16.10.2020) |
Detail
|
DF2020/344
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
105.12 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok III. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/343
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
135.00 |
Herman Slovakia Production s.r.o., Němcovej 30,04218,Košice |
jednorázové rúška |
Detail
|
DF2020/342
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
159.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
jednorázové rúška/papiere pre MŠ objednala Kovačovicová |
Detail
|
DF2020/341
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
47.08 |
PENTA SK s.r.o., Turbínová 1,Bratislava - mestská časť Nové |
laminátovačka + fólie |
Detail
|
DF2020/340
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
322.44 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,88 t (07.10.2020) |
Detail
|
DF2020/339
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1316.54 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba v BD 420/121,132 |
Detail
|
DF2020/338
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
618.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (08.10.2020) |
Detail
|
DF2020/337
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
288.00 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33,02001,Púchov |
projekt poznávacia maľovanka regiónu |
Detail
|
DF2020/336
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
207.74 |
Jiří Štefan, Žižkova 475,50781,Lázně Bělohrad |
toner/odpadová nádobka do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2020/335
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
207.71 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok I. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/334
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
115.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
tovar pre MŠ |
Detail
|
DF2020/333
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
577.77 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
tovar pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2020/332
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP.SIM MP (01.10.2020 - 31.12.2020) |
Detail
|
DF2020/331
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
108.00 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
oprava okna/výmena skla - byt 420/132 |
Detail
|
DF2020/330
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
64.21 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
dodanie a montáž žalúzií OcÚ |
Detail
|
DF2020/329
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1113.50 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 09/2020 |
Detail
|
DF2020/328
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1290.37 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 9/2020 |
Detail
|
DF2020/327
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete 10/2020 cns + prenájom antén |
Detail
|
DF2020/326
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/325
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/324
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
500.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2019 |
Detail
|
DF2020/323
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
294.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
bezpečnostná brána |
Detail
|
DF2020/322
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
119.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.10.2020 - 30.11.2020) |
Detail
|
DF2020/321
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
421.09 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 9/2020 |
Detail
|
DF2020/320
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
113.72 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 9/2020 |
Detail
|
DF2020/319
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
47.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.10.2020 - 30.11.2020) |
Detail
|
DF2020/318
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
346.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.10.2020 - 30.11.2020) |
Detail
|
DF2020/317
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1104.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.10.2020 - 30.11.2020) |
Detail
|
DF2020/316
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
154.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.10.2020 - 30.11.2020) |
Detail
|
DF2020/315
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
265.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD Medlin (01.10.2020 - 30.11.2020) |
Detail
|
DF2020/314
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
100.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. (01.10.2020 - 30.11.2020) |
Detail
|
DF2020/313
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
618.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (29.09.2020) |
Detail
|
DF2020/312
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1055.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2020/311
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
328.02 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,90 t (23.09.2020) |
Detail
|
DF2020/310
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
55.97 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/309
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
48.22 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 9/2020 |
Detail
|
DF2020/308
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
222.40 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekčné prostriedky MŠ objednala Kovačovicová |
Detail
|
DF2020/307
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 9/2020 |
Detail
|
DF2020/306
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
674.00 |
Peter Jurák, 400,91641,Dolné Srnie |
osadenie radiátorov, dopojenie plyn. sporáku v BD |
Detail
|
DF2020/305
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/304
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
384.60 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
predplatné "Videoškolenia pre VS" |
Detail
|
DF2020/303
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
505.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 9x (11.09.2020) |
Detail
|
DF2020/302
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
150.18 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 5,01 t DS (09.09.2020) |
Detail
|
DF2020/301
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
360.18 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,66 t (09.09.2020) |
Detail
|
DF2020/300
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
459.00 |
Janka Kahanová, A.Sládkoviča 2,91501,Nové Mesto nad Váhom |
činnosť technika PO (08 - 12/2020) |
Detail
|
DF2020/299
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
458.00 |
Janka Kahanová, A.Sládkoviča 2,91501,Nové Mesto nad Váhom |
činnosť technika PO (03 - 07/2020) |
Detail
|
DF2020/298
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
230.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
práce s bágrom (betónová plocha pred MŠ) |
Detail
|
DF2020/297
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
600.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
práce s bágrom (čistenie priekop) |
Detail
|
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
360.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
práce s bágrom (čistenie potoka) |
Detail
|
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
300.00 |
Janka Oríšková, Ulica J. Weisseho 332/18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
deratizačné a dezinfekčné práce - nájomné byty |
Detail
|
DF2020/294
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
10.80 |
ARES s.r.o., Banselova 4,810 00,Bratislava |
predplatné MŠ - predškolská výchova |
Detail
|
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
120.00 |
Martina Kubalošová - MK, 183,91641,Dolné Srnie |
revízia plynu v BD (Gužiňák) |
Detail
|
DF2020/292
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
84.01 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 8/2020 |
Detail
|
DF2020/291
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/290
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
55.01 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
pracovné zošity pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2020/289
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
27.62 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
pracovné zošity pre MŠ |
Detail
|
DF2020/288
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
913.92 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 08/2020 |
Detail
|
DF2020/287
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
2571.47 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
plyn MŠ,OcÚ,KD -vyúčtovanie (1.1.2020 - 31.8.2020) nedoplatok |
Detail
|
DF2020/286
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete 9/2020 cns + prenájom antén |
Detail
|
DF2020/285
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
44.32 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 8/2020 |
Detail
|
DF2020/284
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
331.02 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,06 t (26.08.2020) |
Detail
|
DF2020/283
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
371.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 8/2020 |
Detail
|
DF2020/282
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
730.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 13x (28.08.2020) |
Detail
|
DF2020/281
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/279
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 8/2020 |
Detail
|
DF2020/278
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/277
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/276
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
55.62 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 1,09 t DS (13.08.2020) |
Detail
|
DF2020/275
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
347.10 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,45 t (12.08.2020) |
Detail
|
DF2020/274
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
638.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
DF2020/273
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
386.40 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD |
Detail
|
DF2020/272
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
562.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 10x (10.08.2020) |
Detail
|
DF2020/271
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
15.53 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,810 00,Bratislava |
osvedčovacia kniha |
Detail
|
DF2020/270
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/269
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
127.20 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov MŠ, KD |
Detail
|
DF2020/268
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete 8/2020 cns + prenájom antén |
Detail
|
DF2020/267
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1325.86 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 07/2020 |
Detail
|
DF2020/266
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
526.22 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 7/2020 |
Detail
|
DF2020/265
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
2124.00 |
LTJM,Slovakia s. r. o., 348,91641,DOLNÉ SRNIE |
revízie - elektroinštalácie+bleskozvody DS, MŠ, OcÚ, KD, ŠK |
Detail
|
DF2020/264
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
112.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 2x (27.07.2020) |
Detail
|
DF2020/263
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
19.86 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
DF2020/262
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/261
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/260
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
317.40 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 7/2020 |
Detail
|
DF2020/259
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
88.87 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 7/2020 |
Detail
|
DF2020/258
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,12 t (29.07.2020) |
Detail
|
DF2020/257
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
276.38 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 7/2020 |
Detail
|
DF2020/256
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
0.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné 106 (09.01.2020 - 27.07.2020) |
Detail
|
DF2020/255
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
376.25 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 484 (09.01.2020 - 29.07.2020) |
Detail
|
DF2020/254
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
193.46 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/6 (09.01.2020 - 29.07.2020) |
Detail
|
DF2020/253
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
186.35 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/5 (09.01.2020 - 29.07.2020) |
Detail
|
DF2020/252
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
312.16 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 (09.01.2020 - 29.07.2020) |
Detail
|
DF2020/251
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
414.24 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 (09.01.2020 - 29.07.2020) |
Detail
|
DF2020/250
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
280.12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 (09.01.2020 - 29.07.2020) |
Detail
|
DF2020/249
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
224.33 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 (09.01.2020 - 29.07.2020) |
Detail
|
DF2020/248
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
22.55 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ (10.01.2020 - 28.07.2020) |
Detail
|
DF2020/247
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
181.60 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS (10.01.2020 - 28.07.2020) |
Detail
|
DF2020/246
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
154.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP 3 ks |
Detail
|
DF2020/245
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
290.60 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD (01.08.2020 - 31.08.2020) |
Detail
|
DF2020/244
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
352.70 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok II. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/243
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 7/2020 |
Detail
|
DF2020/242
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP 2 ks |
Detail
|
DF2020/241
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
58.81 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/240
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
674.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 12x (23.07.2020) |
Detail
|
DF2020/239
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
110.50 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba v BD 419/213 |
Detail
|
DF2020/238
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
53.40 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 484 |
Detail
|
DF2020/237
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
391.20 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
predplatné časopisu"Účtovný a daňový expert vo VS" |
Detail
|
DF2020/236
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
219.36 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2020/235
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/234
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
228.00 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
telefóny Gigaset IP 3 ks |
Detail
|
DF2020/233
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
0.00 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojenie odberného miesta - Hulínovec - kamery ID č.73 |
Detail
|
DF2020/232
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
0.00 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojenie odberného miesta - križovatka - kamery ID č.72 |
Detail
|
DF2020/231
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
138.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 2/2020 |
Detail
|
DF2020/230
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
74.34 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 1,63 t DS (10.07.2020) |
Detail
|
DF2020/229
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
385.26 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,90 t (15.07.2020) |
Detail
|
DF2020/228
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
806.40 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava verejného rozhlasu v obci |
Detail
|
DF2020/227
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
584.80 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba v BD 419/214,420/133,131,134 |
Detail
|
DF2020/226
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1714.32 |
Záhrady a závlahy, s. r. o., Krajinská 22,82106,Bratislava |
drvenie biologicky rozložiteľného odpadu 09.07.2020 |
Detail
|
DF2020/225
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
449.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 8x (07.07.2020) |
Detail
|
DF2020/224
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/223
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,08 t (01.07.2020) |
Detail
|
DF2020/222
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
318.00 |
TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
Detail
|
DF2020/221
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
710.98 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 06/2020 |
Detail
|
DF2020/220
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete 7/2020 cns + prenájom antén |
Detail
|
DF2020/219
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1127.90 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 6/2020 |
Detail
|
DF2020/218
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
27.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2017
(Nariadenie)
|
01.12.2020 |
0.00 |
|
Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Dolné Srnie |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
23.09.2020 |
10000.00 |
Slobvenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava |
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Dolné Srnie |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 013/2020
(Zmluva)
|
21.09.2020 |
132.78 |
Lucia Gáborová, Albína Martáková, Dolné Srnie 420 |
Nájomná zmluva č. 13/2020
BD 420 |
Detail
|
Zmluva TPO
(Zmluva)
|
04.08.2020 |
1200.00 |
Janka Kahanová, A. Sládkoviča 2, Nové Mesto nad Váhom |
Zmluva o zabezpečovaní výkonu činnosti technika požiarnej ochrany (TPO) |
Detail
|
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
47.74 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 6/2020 |
Detail
|
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP.SIM MP (01.07.2020 - 30.09.2020) |
Detail
|
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
79.87 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete 6/2020 (od 17.06.2020) + prenájom antén (4/2020-6/2020 od 24.04.2020) |
Detail
|
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
730.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 13x (29.06.2020) |
Detail
|
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
119.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.07.2020 - 30.09.2020) |
Detail
|
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
295.85 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 6/2020 |
Detail
|
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
135.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 6/2020 |
Detail
|
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
100.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. (01.07.2020 - 30.09.2020) |
Detail
|
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
265.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD Medlin (01.07.2020 - 30.09.2020) |
Detail
|
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
562.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.07.2020 - 30.11.2020) |
Detail
|
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
47.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.07.2020 - 30.09.2020) |
Detail
|
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
346.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.07.2020 - 30.09.2020) |
Detail
|
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
1104.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.07.2020 - 30.09.2020) |
Detail
|
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
154.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.07.2020 - 30.09.2020) |
Detail
|
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
210.00 |
PANOGO s.r.o., Štôla 138,05937,Štôla |
vytvorenie virtuálnej prehliadky |
Detail
|
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
320.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS (01.07.2020 - 30.06.2021) |
Detail
|
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
294.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD (01.07.2020 - 31.07.2020) |
Detail
|
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
56.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ (10.01.2020 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 6/2020 |
Detail
|
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
15.00 |
Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Novomestský spravodajca 2020 |
Detail
|
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
332.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,28 t (17.06.2020) |
Detail
|
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
618.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (10.06.2020) |
Detail
|
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
45.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
812.00 |
B PLUS TV Klimkovice, Klimkovice |
oprava a údržba MR |
Detail
|
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
89.00 |
Centrum výzkumu názorů klientů s.r.o., Stodolní 794/21,70200,Ostrava |
poplatok za elektronickú vizitku balíček ELITE |
Detail
|
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
156.00 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba v BD 420/124 |
Detail
|
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
12.60 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácie dát EO |
Detail
|
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,30 t (03.06.2020) |
Detail
|
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
150.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD + zmluvná pokuta (za ukončenie) |
Detail
|
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
33.90 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
internet OcÚ 6/2020 |
Detail
|
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
798.34 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 05/2020 |
Detail
|
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
90.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 5/2020 |
Detail
|
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
330.13 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 5/2020 |
Detail
|
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
2015.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
449.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 8x (28.05.2020) |
Detail
|
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
334.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD (01.06.2020 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 5/2020 |
Detail
|
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
47.38 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 5/2020 |
Detail
|
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
112.49 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba v BD 420/114 |
Detail
|
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
120.67 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba v BD 420/114 |
Detail
|
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
38.40 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 |
autorská odmena - prevádzka - obecný rozhlas 2020 |
Detail
|
DF2020/169
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
797.11 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba MR a VO |
Detail
|
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
344.10 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,80 t (20.05.2020) |
Detail
|
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
1870.00 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
tlač kníh "Porta do Dolného Srnia" |
Detail
|
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
62.28 |
NABEL sped s.r.o., Jilemnického 1337/9,92601,Sereď |
bezkontaktný infračervený teplomer do MŠ |
Detail
|
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
618.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (15.05.2020) |
Detail
|
Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve
(Zmluva)
|
02.07.2020 |
318.00 |
TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836/33, 010 01 Žilina |
Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve na využívanie softvéru TENDERnet |
Detail
|
Dodatok k zmluve č.3
(Zmluva)
|
30.06.2020 |
0.00 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava |
Dodatok k zmluve č.3 o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net prístupu do siete internet |
Detail
|
Dodatok k zmluve č.2
(Zmluva)
|
30.06.2020 |
0.00 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava |
Dodatok k zmluve č.2 o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net prístupu do siete internet |
Detail
|
Dodatok k zmluve č.1
(Zmluva)
|
30.06.2020 |
0.00 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava |
Dodatok k zmluve č.1 o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net prístupu do siete internet |
Detail
|
Zmluva č.121984750
(Zmluva)
|
04.06.2020 |
16.78 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - kamery (križovatka) |
Detail
|
Zmluva č.121984761
(Zmluva)
|
04.06.2020 |
16.78 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - kamera (Hulínovec) |
Detail
|
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
126.31 |
Kopún Vladimír-Plynoterm, Tematínska 8,91501,Nové Mesto nad váhom |
ročný servis a oprava plynových kotlov OcÚ |
Detail
|
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
187.61 |
Kopún Vladimír-Plynoterm, Tematínska 8,91501,Nové Mesto nad váhom |
ročný servis a oprava plynových kotlov KD |
Detail
|
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
254.02 |
Kopún Vladimír-Plynoterm, Tematínska 8,91501,Nové Mesto nad váhom |
ročný servis a oprava plynových kotlov MŠ |
Detail
|
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
1792.86 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
dodanie a montáž žalúzií BD 484 |
Detail
|
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
258.07 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
el. inštalácia ku kamerám pre MŠ |
Detail
|
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
353.45 |
Kovák s. r. o., Dolné Srnie 421,91641,Dolné Srnie |
výroba a montáž stojanu na poštové schránky BD 484 |
Detail
|
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,08 t (06.05.2020) |
Detail
|
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
1231.78 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 04/2020 |
Detail
|
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
92.80 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 |
predplatné PMaO |
Detail
|
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
37.75 |
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., Starosaská 15,05201,Spišská Nová Ves |
nitrilové rukavice |
Detail
|
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
368.44 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 4/2020 |
Detail
|
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
104.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 4/2020 |
Detail
|
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
33.90 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
internet OcÚ 5/2020 |
Detail
|
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
487.80 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
aktivačný poplatok CNS + internet OcÚ 4/2020 |
Detail
|
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
71.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
337.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 6x (29.04.2020) |
Detail
|
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
87.29 |
ALM Autoservis s. r. o., Srnianska 1843/20,91501,Nové Mesto nad Váhom |
výmena bočného skla na aute |
Detail
|
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
498.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD (01.05.2020 - 31.05.2020) |
Detail
|
DF2020/143
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 4/2020 |
Detail
|
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
266.54 |
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., Starosaská 15,05201,Spišská Nová Ves |
dezinfekcia/nitrilové rukavice/rúška |
Detail
|
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
86.06 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 4/2020 |
Detail
|
DF2020/140
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
730.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 13x (20.04.2020) |
Detail
|
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce OcÚ |
Detail
|
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
170.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava – mestská časť Ruži |
poštové schránky BD 484 |
Detail
|
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
235.80 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 0,76 t DS (20.04.2020) 2,69 t MŠ (22.04.2020) |
Detail
|
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
372.18 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,73 t (22.04.2020) |
Detail
|
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
158.40 |
VARIAFLEX s.r.o., Ťahanovská 2902/36A,04013,Košice |
nitrilové rukavice |
Detail
|
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
99.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava |
predplatné ZRIAĎOVATEĽ |
Detail
|
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
197.76 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, DS, KD, MŠ |
Detail
|
DF2020/131
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
139.38 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 420 |
Detail
|
DF2020/130
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
141.48 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 419 |
Detail
|
DF2020/129
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
326.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 7,05 t (08.04.2020) |
Detail
|
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
294.90 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
636.00 |
BINS s.r.o, Vašinova 61,949 01,Nitra |
smetné nádoby 20 ks - 110 l |
Detail
|
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
25.09 |
IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice |
služby STP APV WINMATRI |
Detail
|
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
8.60 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
776.16 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 03/2020 |
Detail
|
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
138.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP.SIM MP (01.04.2020 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
96.84 |
PLOBERGER - SK, s.r.o., Priemyselná 2634/1,90901,Skalica |
overal jednorázový |
Detail
|
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
666.00 |
Educas s.r.o., Továrenská 390/5,91105,Trenčín |
ochranné rúška |
Detail
|
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
71.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
83.76 |
PLOBERGER - SK, s.r.o., Priemyselná 2634/1,90901,Skalica |
dezinfekcia |
Detail
|
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
276.22 |
PLOBERGER - SK, s.r.o., Priemyselná 2634/1,90901,Skalica |
pracovné rukavice/jednorázové rukavice |
Detail
|
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
281.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 5x (30.03.2020) |
Detail
|
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba - zverejňovanie dokumentov 2020 |
Detail
|
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
439.45 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 3/2020 |
Detail
|
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
136.39 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 3/2020 |
Detail
|
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
119.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.04.2020 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
640.74 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 3/2020 |
Detail
|
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
359.10 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,77 t (25.03.2020) |
Detail
|
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
265.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD Medlin (01.04.2020 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
47.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.04.2020 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
346.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.04.2020 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
1104.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.04.2020 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
154.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.04.2020 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
100.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. (01.04.2020 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
9.44 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. - 001 |
Detail
|
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
9.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. - 204 |
Detail
|
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
9.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. - 203 |
Detail
|
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
9.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. - 202 |
Detail
|
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
9.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. - 201 |
Detail
|
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
9.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. - 104 |
Detail
|
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
9.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. - 103 |
Detail
|
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
9.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. - 102 |
Detail
|
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
9.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. - 101 |
Detail
|
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
9.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. - 004 |
Detail
|
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
9.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. - 003 |
Detail
|
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
9.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. - 002 |
Detail
|
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
1682.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD (01.04.2020 - 30.04.2020) |
Detail
|
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 3/2020 |
Detail
|
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
1241.32 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
48.00 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
Videoškolenie "Koronavírus" |
Detail
|
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
25.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
171.44 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
150.00 |
BTI s.r.o., Lúčna 1011/4,014 01,Bytča |
revízia MŠ - bleskozvod |
Detail
|
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
562.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 10x (13.03.2020) |
Detail
|
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
267.78 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 4,33 t (11.03.2020) |
Detail
|
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
240.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia programov na rok 2020 |
Detail
|
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
36.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácie dát katastra |
Detail
|
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
87.20 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie - "Voľby do NR SR 2020" 29.02.2020 |
Detail
|
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
1042.30 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 2/2020 |
Detail
|
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 |
VSSR - ročný prístup |
Detail
|
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
105.06 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce OcÚ |
Detail
|
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
71.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojovací poplatok - BD 484 - byt 12 |
Detail
|
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojovací poplatok - BD 484 - byt 11 |
Detail
|
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojovací poplatok - BD 484 - byt 10 |
Detail
|
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojovací poplatok - BD 484 - byt 9 |
Detail
|
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojovací poplatok - BD 484 - byt 8 |
Detail
|
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojovací poplatok - BD 484 - byt 7 |
Detail
|
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojovací poplatok - BD 484 - byt 6 |
Detail
|
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojovací poplatok - BD 484 - byt 5 |
Detail
|
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojovací poplatok - BD 484 - byt 4 |
Detail
|
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojovací poplatok - BD 484 - byt 3 |
Detail
|
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojovací poplatok - BD 484 - byt 2 |
Detail
|
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
pripojovací poplatok - BD 484 - byt 1 |
Detail
|
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
367.26 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 4,30 t (26.02.2020) |
Detail
|
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
496.25 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 02/2020 |
Detail
|
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
488.98 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 2/2020 |
Detail
|
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
143.32 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 2/2020 |
Detail
|
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
618.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (28.02.2020) |
Detail
|
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
33.00 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Detail
|
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
30.00 |
Ing. Mária Ďuricová, Obchodná 8555/3A,01008,Žilina |
tlačivá k prevádzke pohrebiska |
Detail
|
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
38.52 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,810 00,Bratislava |
tlačivá - matrika, EO |
Detail
|
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
4074.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD (01.03.2020 - 31.03.2020) |
Detail
|
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 2/2020 |
Detail
|
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
304.86 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 4,69 t (12.02.2020) |
Detail
|
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
48.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce OcÚ |
Detail
|
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
196.80 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov OcÚ, MŠ, KD |
Detail
|
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
281.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 5x (10.02.2020) |
Detail
|
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
17.27 |
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
tlačiarenské služby - šeky DzN |
Detail
|
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
659.20 |
Jiří Štefan, Žižkova 475,50781,Lázně Bělohrad |
tonery do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
360.00 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
spotrebný materiál - drevené palety |
Detail
|
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
31.20 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce OcÚ |
Detail
|
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
64.56 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
valec do tlačiarne Brother - MŠ |
Detail
|
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP 2 ks |
Detail
|
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
1461.48 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 1/2020 |
Detail
|
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
353.41 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
predplatné "Legislatívne zmeny pre VS" |
Detail
|
DF2020/34
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
76.00 |
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
predplatné časopisu PaM na rok 2020 |
Detail
|
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
2015.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
567.34 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 1/2020 |
Detail
|
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
153.41 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 1/2020 |
Detail
|
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
71.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
917.42 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 01/2020 |
Detail
|
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
618.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (30.01.2020) |
Detail
|
DF2020/26
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
400.00 |
Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra |
preprava autobusom - KK - lyžiarsky zájazd |
Detail
|
DF2020/25
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
93.77 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2020/24
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
332.15 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Epson, Brother - MŠ |
Detail
|
DF2020/23
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
269.28 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 3,27 t (15.01.2020) |
Detail
|
DF2020/22
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
5021.10 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD (01.02.2020 - 29.02.2020) |
Detail
|
DF2020/21
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 1/2020 |
Detail
|
DF2020/20
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
324.24 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 2,69 t (24.01.2020) |
Detail
|
DF2020/19
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
845.34 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výmena kondenzačného kotla v BD - 212 |
Detail
|
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
231.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
kúrenárske práce v BD - 213, 233 |
Detail
|
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
1195.20 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výmena kondenzačného kotla v BD - 212 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
07.05.2020 |
0.00 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb cns-net prístupu do siete internet |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 012/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
100.65 |
Danka Geržová, Dolné Srnie 484 |
Nájomná zmluva č. 12/2020
BD 484 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 011/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
163.59 |
Patrícia Švachová, Matúš Sika, Dolné Srnie 484 |
Nájomná zmluva č. 11/2020
BD 484 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 010/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
162.24 |
Rudolf Helia, Lucia Šutovská, Dolné Srnie 484 |
Nájomná zmluva č. 10/2020
BD 484 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 009/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
163.32 |
Peter Hargaš, Janka Matejíková, Dolné Srnie 484 |
Nájomná zmluva č. 9/2020
BD 484 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 008/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
100.65 |
Miloš Zelko, Dolné Srnie 484 |
Nájomná zmluva č. 8/2020
BD 484 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 007/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
163.59 |
Dominika Stančíková, Ladislav Gulač, Dolné Srnie 484 |
Nájomná zmluva č. 7/2020
BD 484 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 006/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
162.24 |
Patrik Štrbka, Petra Janků, Dolné Srnie 484 |
Nájomná zmluva č. 6/2020
BD 484 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 005/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
163.32 |
Lukáš Berényi, Erika Šulháňová, Dolné Srnie 484 |
Nájomná zmluva č. 5/2020
BD 484 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 004/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
100.65 |
Emília Štecová, Dolné Srnie 484 |
Nájomná zmluva č. 4/2020
BD 484 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 003/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
155.73 |
Lucia Kukučová, Robert Strapina, Dolné Srnie 484 |
Nájomná zmluva č. 3/2020
BD 484 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 002/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
154.37 |
Adriana Bezáková, Dolné Srnie 484 |
Nájomná zmluva č. 2/2020
BD 484 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 001/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
155.45 |
Martin Kacko, Lucia Kolníková, Dolné Srnie 484 |
Nájomná zmluva č. 1/2020
BD 484 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
30.03.2020 |
15964.76 |
Comtec s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Zmluva o dielo - "Vybudovanie kamerového systému v obci Dolné Srnie" |
Detail
|
Zmluva o operatívnom leasingu MFZ prístroja
(Zmluva)
|
19.03.2020 |
0.00 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17, 911 05 Trenčín |
Zmluva o operatívnom leasingu kopírovacieho MFZ prístroja SHARP MX-2651 |
Detail
|
Zmluva č.121965542
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 |
Detail
|
Zmluva č.121965541
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 |
Detail
|
Zmluva č.121965540
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 |
Detail
|
Zmluva č.121965539
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 |
Detail
|
Zmluva č.121965538
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 |
Detail
|
Zmluva č.121965537
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 |
Detail
|
Zmluva č.121965536
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 |
Detail
|
Zmluva č.121965535
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 |
Detail
|
Zmluva č.121965534
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 |
Detail
|
Zmluva č.121965533
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 |
Detail
|
Zmluva č.121965532
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 |
Detail
|
Zmluva č. 121965531
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
167.76 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - byty 484 |
Detail
|
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
224.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 4x (09.01.2020) |
Detail
|
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
301.86 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 4,24 t (15.01.2020) |
Detail
|
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
20.40 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 |
autorská odmena - prevádzka - obecný rozhlas 2020 |
Detail
|
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
319.44 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,42 t (02.01.2020) |
Detail
|
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
265.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD Medlin (01.01.2020 - 31.03.2020) |
Detail
|
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
562.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.01.2020 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
119.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.01.2020 - 31.03.2020) |
Detail
|
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
47.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.01.2020 - 31.03.2020) |
Detail
|
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
346.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.01.2020 - 31.03.2020) |
Detail
|
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
1104.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.01.2020 - 31.03.2020) |
Detail
|
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
154.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.01.2020 - 31.03.2020) |
Detail
|
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
99.00 |
Centrum výzkumu názorů klientů s.r.o., Stodolní 794/21,70200,Ostrava |
poplatok za elektronickú vizitku |
Detail
|
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP.SIM MP (01.01.2020 - 31.03.2020) |
Detail
|
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
57.60 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
program MZDY - upgrade na rok 2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo č.BP2001
(Zmluva)
|
27.01.2020 |
16917.12 |
Architektonický ateliér B P, Bratislavská 110, 921 01 Piešťany |
Územný plán obce Dolné Srnie |
Detail
|
DF2019/419
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
2.33 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné 484 |
Detail
|
DF2019/418
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
140.62 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/6 |
Detail
|
DF2019/417
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
156.88 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/5 |
Detail
|
DF2019/416
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
261.47 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 |
Detail
|
DF2019/415
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
190.58 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 |
Detail
|
DF2019/414
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
221.95 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 |
Detail
|
DF2019/413
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
169.67 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 |
Detail
|
DF2019/412
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
0.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné 55 |
Detail
|
DF2019/411
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
0.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné ZD |
Detail
|
DF2019/410
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
13.94 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2019/409
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
140.62 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ |
Detail
|
DF2019/408
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
156.88 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2019/407
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
40.68 |
ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
materiál pre MŠ |
Detail
|
DF2019/406
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
0.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD - vyúčtovanie 2019 - preplatok |
Detail
|
DF2019/405
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
572.42 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 12/2019 |
Detail
|
DF2019/404
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ - opr.7320021790 -preplatok |
Detail
|
DF2019/403
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ- opr.7200909173 - preplatok |
Detail
|
DF2019/402
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
144.18 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 12/2019 |
Detail
|
DF2019/401
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
593.40 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 12/2019 |
Detail
|
DF2019/400
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
6.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS - vyúčtovanie 2019 - nedoplatok |
Detail
|
DF2019/399
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ - vyúčtovanie 2019 - preplatok |
Detail
|
DF2019/398
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
182.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ- vyúčtovanie 2019 -nedoplatok |
Detail
|
DF2019/397
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - vyúčtovanie 2019 - preplatok |
Detail
|
DF2019/396
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD - vyúčtovanie 2019 - preplatok |
Detail
|
DF2019/395
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD - vyúčtovanie 2019 - preplatok |
Detail
|
DF2019/394
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
43.22 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri KD -vyúčtovanie 2019 - nedoplatok |
Detail
|
DF2019/393
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/392
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
928.12 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 12/2019 |
Detail
|
DF2019/391
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
1800.00 |
LEDAS, s. r. o., Trnavská 70,82102,Bratislava |
Splašková kanalizácia |
Detail
|
DF2019/390
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
552.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (30.12.2019) |
Detail
|
DF2019/389
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
71.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2019/388
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2019/387
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/386
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 12/2019 |
Detail
|
DF2019/385
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/384
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
331.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (16.12.2019) |
Detail
|
DF2019/383
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
189.06 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok IV. štvrťrok 2019 |
Detail
|
DF2019/382
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
297.24 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (18.12.2019) - 5,09 t |
Detail
|
DF2019/381
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
720.00 |
Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň |
Splašková kanalizácia |
Detail
|
DF2019/380
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
69.60 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4,05801,Poprad |
pracovné oblečenie |
Detail
|
DF2019/379
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
77.80 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava – mestská časť Ruži |
príslušenstvo k PC |
Detail
|
DF2019/378
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
288.60 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava – mestská časť Ruži |
príslušenstvo k PC |
Detail
|
DF2019/377
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
660.00 |
Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie |
uskladnenie biologického odpadu |
Detail
|
DF2019/376
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
14.50 |
INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29,81105,Bratislava |
spotrebný materiál pre OcÚ |
Detail
|
DF2019/375
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
297.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zameranie MI |
Detail
|
DF2019/374
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
36.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
spotrebný materiál pre OcÚ |
Detail
|
DF2019/373
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
236.27 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2019/372
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/371
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
311.46 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (04.12.2019) - 5,28 t |
Detail
|
DF2019/370
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2019/369
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
71.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2019/368
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
153.77 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 11/2019 |
Detail
|
DF2019/367
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
540.67 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 11/2019 |
Detail
|
DF2019/366
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
1135.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2019/365
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
386.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (27.11.2019) |
Detail
|
DF2019/364
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
228.00 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
montáž vianočnej výzdoby (26.11.2019) |
Detail
|
DF2019/363
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
1430.65 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 11/2019 |
Detail
|
DF2019/362
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
598.92 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 11/2019 |
Detail
|
DF2019/361
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
10.00 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22,91101,Trenčín |
CD príručka "Invazívne a nepôvodné druhy" |
Detail
|
DF2019/360
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
5701.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 12/2019 |
Detail
|
DF2019/359
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
141.60 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,03852,Sučany |
nylonová sieť - na nádstavbu na vlečku |
Detail
|
DF2019/358
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
206.40 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP - 4ks |
Detail
|
DF2019/357
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
133.08 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
poplatok za webovú stránku |
Detail
|
DF2019/356
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/355
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
575.00 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,91101,Trenčín |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/354
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 11/2019 |
Detail
|
DF2019/353
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
91.20 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 |
diáre samosprávy 2020 - 12ks |
Detail
|
DF2019/352
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
281.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (20.11.2019) - 5,06 t |
Detail
|
DF2019/351
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
895.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
práce s bágrom/dovoz kameňa - MI |
Detail
|
DF2019/350
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
380.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
preprava traktora a prívesu zo Žiliny |
Detail
|
DF2019/349
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
210.14 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba kondenz. komína v BD 419/231 |
Detail
|
DF2019/348
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/347
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
4662.00 |
AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 1106/34,01001,Žilina |
radlica LABINPROGRES |
Detail
|
DF2019/346
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
441.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (11.11.2019) |
Detail
|
Zmluva č.3/2020
(Zmluva)
|
13.01.2020 |
500.00 |
Združenie evanjelikov a.v. Považského seniorátu, 916 41 Dolné Srnie 108 |
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 |
Detail
|
Zmluva č.2/2020
(Zmluva)
|
13.01.2020 |
500.00 |
Združenie evanjelikov a.v. Považského seniorátu, 916 41 Dolné Srnie 108 |
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 |
Detail
|
Zmluva č.1/2020
(Zmluva)
|
13.01.2020 |
500.00 |
Združenie evanjelikov a.v. Považského seniorátu, 916 41 Dolné Srnie 108 |
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
13.01.2020 |
3600.00 |
LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava |
Splašková kanalizácia, Dolné Srnie II.etapa |
Detail
|
VZN č.1/2019
(Nariadenie)
|
18.12.2019 |
0.00 |
|
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte 16
(Zmluva)
|
11.12.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina |
Zmluva o bežnom účte - Zábezpeka 12 b.j. |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte 15
(Zmluva)
|
11.12.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina |
Zmluva o bežnom účte - Fond opráv 12 b.j. |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte 14
(Zmluva)
|
11.12.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina |
Zmluva o bežnom účte - Nájomné byty 12 b.j. |
Detail
|
DF2019/345
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
259.08 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (06.11.2019) - 5,79 t |
Detail
|
DF2019/344
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
320.73 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba plyn. kotla v BD 419/231, 420/113 |
Detail
|
DF2019/343
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
480.01 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 10/2019 |
Detail
|
DF2019/342
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
158.28 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 10/2019 |
Detail
|
DF2019/341
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
483.90 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba plyn. kotla v BD 419/212, 420/124 |
Detail
|
DF2019/340
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
371800.00 |
IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29,91702,Trnava |
nákup bytového domu 12 b.j. zo ŠFRB |
Detail
|
DF2019/339
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
153.77 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
elektromontážne práce - oprava VO |
Detail
|
DF2019/338
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
910.80 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 10/2019 |
Detail
|
DF2019/337
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
276.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (25.10.2019) |
Detail
|
DF2019/336
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/335
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
69.68 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 11/2019 |
Detail
|
DF2019/334
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 11/2019 |
Detail
|
DF2019/333
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
1615.56 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 10/2019 |
Detail
|
DF2019/332
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
600.00 |
REDIST s.r.o., Soblahovská 7262,91101,Trenčín |
TD - multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2019/331
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
546.90 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba plyn. kotla v BD 419/212, 234 |
Detail
|
DF2019/330
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
105.84 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - DS (30.10.2019) |
Detail
|
DF2019/329
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
4227.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 11/2019 |
Detail
|
DF2019/328
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 10/2019 |
Detail
|
Návrh VZN č.1/2019
(Nariadenie)
|
27.11.2019 |
0.00 |
|
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
DF2019/327
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
178.00 |
BALUŠKA Marián - inštalatér, Sasinkova 2,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
inštalačné práce v BD 419/212 |
Detail
|
DF2019/326
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/325
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/324
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
281.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (23.10.2019) - 6,32 t |
Detail
|
DF2019/323
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
175.68 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - MŠ (24.10.2019) |
Detail
|
DF2019/322
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
690.00 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava "Úcta k starším" (25.10.2019) |
Detail
|
DF2019/321
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
526.50 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
všeobecný materiál |
Detail
|
DF2019/320
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
3950.00 |
Peter Ondro OSIPK-ONDROVA SÚKROMNÁ INŽINIERSKO PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA, A.Trajana 4652/18,92101,Piešťany |
Projektová dokumentácia "Zberný dvor" |
Detail
|
DF2019/319
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
479.43 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok III. štvrťrok 2019 |
Detail
|
DF2019/318
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
48.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2019/317
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP |
Detail
|
DF2019/316
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
444.66 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba plyn. kotla v BD 420/122 |
Detail
|
DF2019/315
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
552.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (14.10.2019) |
Detail
|
DF2019/314
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
107.34 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - DS (16.10.2019) |
Detail
|
DF2019/313
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
16962.00 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,03852,Sučany |
"Výstavba multifunkčného ihriska" - Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2019/312
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
341.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (09.10.2019) - 5,75 t |
Detail
|
DF2019/311
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
698.40 |
PROFI one spol. s r.o., Pluhová 976/66,83103,Bratislava-Nové Mesto |
ROADBIT studená asfaltová zmes |
Detail
|
DF2019/310
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
poplatok BEZP.SIM |
Detail
|
DF2019/309
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
160.00 |
GROBSTAV s. r. o., 641,02947,Oravská Polhora |
zemné práce, úprava terénu MŠ |
Detail
|
DF2019/308
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
22795.32 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,03852,Sučany |
"Výstavba multifunkčného ihriska" - Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2019/307
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
29116.80 |
AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 1106/34,01001,Žilina |
malotraktor, príves a nakladač LABINPROGRES |
Detail
|
DF2019/306
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
139.50 |
National Pen |
reklamné predmety - perá Obec Dolné Srnie |
Detail
|
DF2019/305
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/304
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
310.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
polohopis a výškopis "Zberný dvor" |
Detail
|
DF2019/303
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
591.19 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 9/2019 |
Detail
|
DF2019/302
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
300.00 |
VH-Hs.r.o., 916 12,Lubina |
autobusová doprava - Klub dôchodcov |
Detail
|
DF2019/301
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
117.59 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 9/2019 |
Detail
|
DF2019/300
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
386.04 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 9/2019 |
Detail
|
DF2019/299
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
264.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD (01.10.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/298
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
116.51 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.10.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/297
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
48.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.10.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/296
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
274.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.10.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/295
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1093.90 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.10.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/294
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
154.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.10.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/293
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1443.36 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 9/2019 |
Detail
|
DF2019/292
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
91.34 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 10/2019 |
Detail
|
DF2019/291
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 10/2019 |
Detail
|
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
8.76 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
130.32 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
552.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (27.09.2019) |
Detail
|
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
218.15 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba plyn. kotla v BD 420/131 |
Detail
|
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
199.20 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (25.09.2019) - 5,29 t |
Detail
|
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1698.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 10/2019 |
Detail
|
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1145.06 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava bezpečnostného zariadenia na OcÚ |
Detail
|
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 9/2019 |
Detail
|
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1006.21 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
bezpečnostná brána |
Detail
|
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
19127.44 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,03852,Sučany |
"Výstavba multifunkčného ihriska" - Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
31.87 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
spotrebný materiál pre OcÚ |
Detail
|
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
27.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
321.10 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba plyn. kotla v BD 419/114, 420/133 |
Detail
|
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
331.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (16.09.2019) |
Detail
|
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
148.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Epson, Brother - MŠ |
Detail
|
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
577.50 |
CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
kniha s partnermi "Čarovné stredné považie" |
Detail
|
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
3900.00 |
IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29,91702,Trnava |
technická vybavenosť BD 12.b.j. - prvá časť ceny |
Detail
|
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
500.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2018 |
Detail
|
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
72.28 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava alarmu na OcÚ |
Detail
|
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
341.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (11.09.2019) - 5,42 t |
Detail
|
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
181.32 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
oprava žalúzií OcÚ (zasadačka, starosta) |
Detail
|
Záložná zmluva
(Zmluva)
|
15.10.2019 |
572000.00 |
Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 |
Záložná zmluva č. 300/150/2017 |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
|
14.10.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina |
Zmluva o grantovom účte - Kamerový systém |
Detail
|
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
198.80 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
oprava okien v BD |
Detail
|
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
137.08 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
montáž žalúzií OcÚ |
Detail
|
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
726.43 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 8/2019 |
Detail
|
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
55.40 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
22.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
96.49 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 8/2019 |
Detail
|
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 8/2019 |
Detail
|
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
343.17 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 8/2019 |
Detail
|
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
135.19 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 8/2019 |
Detail
|
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
210.00 |
PANOGO s.r.o., Štôla 138,05937,Štôla |
nafotenie virtuálnej prehliadky |
Detail
|
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
565.16 |
Jiří Štefan, Žižkova 475,50781,Lázně Bělohrad |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
441.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (26.08.2019) |
Detail
|
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
474.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 9/2019 |
Detail
|
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
233.64 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (28.08.2019) - 5,65 t |
Detail
|
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
3.59 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
poplatok BEZP.SIM |
Detail
|
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1500.00 |
Športové stavby, s.r.o., Nové Prúdy 2484/8,91101,Trenčín |
PD multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
26.51 |
Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno |
spotrebný materiál MŠ |
Detail
|
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
365.20 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 8/2019 |
Detail
|
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
745.36 |
SANTRA, U Třicátku č. ev.350,68765,Strání |
parkové lavice - Nadácia SE |
Detail
|
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
90.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 7/2019 |
Detail
|
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 7/2019 |
Detail
|
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
22.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1680.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
práce s bágrom v obci (mosty)/odvoz zeminy |
Detail
|
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
552.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (15.08.2019) |
Detail
|
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
314.40 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 6 ks |
Detail
|
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
107.34 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - DS (13.08.2019) |
Detail
|
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
339.90 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (14.08.2019) - 6,20 t |
Detail
|
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
386.40 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD |
Detail
|
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
127.20 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov KD, MŠ |
Detail
|
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
530.00 |
FINAL BN s. r. o., Estónska 3/A,82106,Bratislava |
jednoduchá projektová dokumentácia PO |
Detail
|
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1497.82 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 7/2019 |
Detail
|
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
198.12 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
oprava okien v BD |
Detail
|
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
247.86 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (05.08.2019) - 5,65 t |
Detail
|
DF2019/232
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
292.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 7/2019 |
Detail
|
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
132.61 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 7/2019 |
Detail
|
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
2015.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
386.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (29.07.2019) |
Detail
|
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
595.55 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 7/2019 |
Detail
|
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 7/2019 BD |
Detail
|
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
195.23 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/6 |
Detail
|
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
196.39 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/5 |
Detail
|
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
227.77 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 |
Detail
|
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
202.20 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 |
Detail
|
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
247.52 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 |
Detail
|
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
187.09 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 |
Detail
|
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
18.59 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
58.10 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
180.00 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
materiál OcÚ |
Detail
|
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
312.60 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 8/2019 |
Detail
|
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 7/2019 |
Detail
|
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
70.20 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis PC na OcÚ |
Detail
|
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1495.57 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
prerábka kabeláže na OcÚ |
Detail
|
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
99.00 |
CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice |
balíček ELITE GOLD |
Detail
|
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
420.00 |
PROFI one spol. s r.o., Pluhová 976/66,83103,Bratislava-Nové Mesto |
ROADBIT studená asfaltová zmes |
Detail
|
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
900.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 2019 MŠ |
Detail
|
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
338.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (17.07.2019) - 5,96 t |
Detail
|
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
171.12 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - MŠ (18.07.2019) |
Detail
|
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
12.66 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
205.36 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
elektroinštalačné práce - oprava VO |
Detail
|
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1367.88 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
montáž svietidiel VO - stavba BD |
Detail
|
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
636.00 |
BINS s.r.o, Vašinova,949 01,Nitra |
smetné nádoby 110 l (20 ks) |
Detail
|
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
400.00 |
Ing. Elena Gašparová - ELIKO, Javorinská 10,91501,Nové Mesto nad Váhom |
projektová dokumentácia k odstráneniu stavby 55 |
Detail
|
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
518.15 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok II. štvrťrok 2019 |
Detail
|
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
320.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS (01.07.2019 - 30.06.2020) |
Detail
|
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
253.40 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
35.90 |
Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
552.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (08.07.2019) |
Detail
|
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
108.84 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - (11.07.2019) -1,45 t |
Detail
|
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
273.30 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (03.07.2019) - 5,46 t |
Detail
|
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
614.93 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 6/2019 |
Detail
|
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
22.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
331.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (21.06.2019) |
Detail
|
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
130.76 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
271.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 6/2019 |
Detail
|
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
36.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
89.66 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 6/2019 |
Detail
|
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
289.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark 4 ks |
Detail
|
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
264.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD (01.07.2019 - 30.09.2019) |
Detail
|
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
619.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.07.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
116.51 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.07.2019 - 30.09.2019) |
Detail
|
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
48.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.7.2019 - 30.09.2019) |
Detail
|
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
274.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.07.2019 - 30.09.2019) |
Detail
|
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1093.90 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.07.2019 - 30.09.2019) |
Detail
|
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
154.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.07.2019 - 30.09.2019) |
Detail
|
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 6/2019 BD |
Detail
|
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
300.00 |
TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836,010 01,Žilina |
licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
Detail
|
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
12.00 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 |
praktická príručka pre kronikárov |
Detail
|
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1453.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
315.60 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 7/2019 |
Detail
|
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 6/2019 |
Detail
|
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
335.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (19.06.2019) - 5,52 t |
Detail
|
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
305.80 |
Ing. Róbert Bartuš, Slnečná ulica 339/2,96237,Kováčová |
postrek Roundup Bioaktiv 20l |
Detail
|
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
830.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
výkopové práce"Hulíinovec"+ MŠ - odvodňovací kanál |
Detail
|
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 5/2019 |
Detail
|
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 5/2019 |
Detail
|
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
65.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner Brother - MŠ |
Detail
|
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
496.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (13.06.2019) |
Detail
|
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
90.00 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
reprezentačné |
Detail
|
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
65.00 |
Útulok Nádej, Trenčianska,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
prevzatý túlavý pes |
Detail
|
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2 ks |
Detail
|
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
246.36 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (05.06.2019) - 5,62 t |
Detail
|
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
22.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
50.70 |
ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
KK- projekt Nadácia Pontis - ZM č. NM19_188_1 |
Detail
|
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
600.02 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 5/2019 |
Detail
|
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 5/2019 BD |
Detail
|
DF2019/156
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
243.00 |
REATEK ONE, s.r.o., Klincová 37/B,82108,Bratislava 2 |
Kultúrna komisia - Deň detí - atrakcie - ihrisko |
Detail
|
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
140.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 5/2019 |
Detail
|
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
300.95 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 5/2019 |
Detail
|
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
300.00 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok - odmena za poradenstvo a info |
Detail
|
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
84.50 |
Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín |
Kultúrna komisia - papierenský tovar |
Detail
|
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
88.59 |
Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín |
Kultúrna komisia - papierenský tovar |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 027/2019
(Zmluva)
|
18.09.2019 |
58884.76 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany |
"Výstavba multifunkčného ihriska" |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
28.08.2019 |
582200.00 |
IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava |
bytový dom a technická vybavenosť |
Detail
|
Zmluva č.3/2019
(Zmluva)
|
19.06.2019 |
3000.00 |
Športový klub Dolné Srnie, Dolné Srnie 393 |
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
1180.35 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 5/2019 |
Detail
|
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
386.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (27.05.2019) |
Detail
|
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
12.00 |
Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Novomestský spravodajca 2019 |
Detail
|
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 5/2019 |
Detail
|
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
48.87 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
359.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 6/2019 |
Detail
|
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
264.18 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, DS, KD, MŠ |
Detail
|
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
179.34 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov - BD 420 |
Detail
|
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
194.76 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov - BD 419 |
Detail
|
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
362.34 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (22.05.2019) - 4,59 t |
Detail
|
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
92.42 |
R.W.D. TRADE s. r. o., Konventná 7,81103,Bratislava |
sieťky proti hmyzu - MŠ |
Detail
|
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
63.84 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelársky paprier |
Detail
|
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
65.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava "voľby do Európskeho parlamentu 2019 " |
Detail
|
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
99.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava |
predplatné Zriaďovateľ 5/2019 - 4/2020 |
Detail
|
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
55.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava |
knižné publikácie OcÚ |
Detail
|
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
25.15 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 |
knižné publikácie OcÚ |
Detail
|
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
441.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (10.05.2019) |
Detail
|
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
1593.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
99.00 |
CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice |
balíček ELITE |
Detail
|
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
90.20 |
Roman Dojčan, L. Novomeského 774/2,92701,Šaľa |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
259.08 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (09.05.2019) - 6,28 t |
Detail
|
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
576.88 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
štrukturovaná kabeláž pre LAN rozvod BD 12 b.j. |
Detail
|
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
22.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
133.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 4/2019 |
Detail
|
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
344.62 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 4/2019 |
Detail
|
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
854.50 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 4/2019 |
Detail
|
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
36.50 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom |
sociálne služby 03-04/2019 |
Detail
|
DF2019/122
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
386.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (29.04.2019) |
Detail
|
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 4/2019 BD |
Detail
|
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 4/2019 |
Detail
|
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 4/2019 |
Detail
|
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
85.80 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu - VOK - DS (26.04.2019) - 0,96 t |
Detail
|
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
1287.85 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 4/2019 |
Detail
|
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
196.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov KD |
Detail
|
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
165.81 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ |
Detail
|
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
123.61 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ |
Detail
|
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
84.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
528.60 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 5/2019 |
Detail
|
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
0.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ - dobropis |
Detail
|
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
55.75 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
133.00 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
občersvenie "stavanie mája" |
Detail
|
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
60.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce MŠ + mesačná údržba dát 4/2019 |
Detail
|
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
93.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce OcÚ a MŠ |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM19_188_1
(Zmluva)
|
13.06.2019 |
60.00 |
Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 |
Zreparovanie detského ihriska a úprava miestneho cintorína |
Detail
|
Kúpna zmluva č.1/2019-EF
(Zmluva)
|
06.06.2019 |
29116.80 |
AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 09 Žilina |
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie |
Detail
|
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
370.60 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner Brother, Epson - MŠ |
Detail
|
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
102.70 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark 264 |
Detail
|
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
306.24 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (24.04.2019) - 5,41 t |
Detail
|
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
192.52 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok I. štvrťrok 2019 |
Detail
|
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
552.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (11.04.2019) |
Detail
|
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2 ks |
Detail
|
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
130.00 |
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica |
vypracovanie potvrdenia - zateplenie KD |
Detail
|
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
3000.00 |
KAMMA, s.r.o., Braneckého 8,91101,Trenčín |
projekt na zateplenie KD |
Detail
|
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
242.88 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (10.04.2019) - 5,5 t |
Detail
|
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
25.09 |
IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice |
služby STP k APV |
Detail
|
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
22.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 3/2019 |
Detail
|
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 3/2019 |
Detail
|
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
1163.15 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 3/2019 |
Detail
|
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
136.94 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 3/2019 |
Detail
|
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
400.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 3/2019 |
Detail
|
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
614.38 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 3/2019 |
Detail
|
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
54275.43 |
BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča |
zateplenie objektu MŠ |
Detail
|
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
148.80 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu - VOK- Hulínovec(30.03.2019) - 3,61 t |
Detail
|
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
130.80 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava "voľby prezidenta SR 2019 - I. a II. kolo" |
Detail
|
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
302.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (29.03.2019) |
Detail
|
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
264.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD (01.04.2019 - 30.06.2019) |
Detail
|
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
116.51 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.04.2019 - 30.06.2019) |
Detail
|
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
48.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.4.2019 - 30.06.2019) |
Detail
|
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
274.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.04.2019 - 30.06.2019) |
Detail
|
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
1093.90 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.04.2019 - 30.06.2019) |
Detail
|
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
154.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.04.2019 - 30.06.2019) |
Detail
|
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
36.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia dát katastra |
Detail
|
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
91.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
valec do tlačiarne Lexmark 264 |
Detail
|
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 3/2019 BD |
Detail
|
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
264.96 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (27.03.2019) - 5,91 t |
Detail
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(Výzva na predloženie ponúk)
|
16.05.2019 |
28360.00 |
|
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie - malotraktor + hydraulická radlica + príves |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
02.05.2019 |
0.00 |
Technické služby m.p.o., Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb |
Detail
|
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
1754.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 4/2019 |
Detail
|
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 3/2019 |
Detail
|
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
212.40 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark 3 ks |
Detail
|
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2 ks |
Detail
|
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
30.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
39.60 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 |
autorská odmena - Karneval |
Detail
|
DF2019/67
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
191.28 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (13.03.2019) - 5,22 t |
Detail
|
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
99.00 |
CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice |
poplatok za registráciu e-vizitky |
Detail
|
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
služba - zverejňovanie dokumentov 2019 |
Detail
|
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
4.50 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilný telefón |
Detail
|
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
300.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
spojenie programov URBIS - DCOM |
Detail
|
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
581.40 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 2/2019 |
Detail
|
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
1163.15 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 2/2019 |
Detail
|
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
300.00 |
Viliam Bajzík, 29,95852,Žabokreky nad Nitrou |
cenová kalkulácia a výkaz výmer |
Detail
|
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
22.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
136.01 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 2/2019 |
Detail
|
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
433.72 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 2/2019 |
Detail
|
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
208.88 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
update na rok 2019 - bezpečnostná brána |
Detail
|
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 2/2019 |
Detail
|
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 2/2019 |
Detail
|
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 2/2019 BD |
Detail
|
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
2351.53 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
štrukturovaná kabeláž pre LAN rozvod BD 12 b.j. |
Detail
|
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
4257.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 3/2019 |
Detail
|
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
138.00 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu - VOK - MŠ (27.02.2019) - 2,11 t |
Detail
|
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
269.28 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (27.02.2019) - 4,9 t |
Detail
|
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 2/2019 |
Detail
|
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
690.41 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO pri BD |
Detail
|
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
13.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 |
VSSR - ročný prístup |
Detail
|
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
73.51 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 |
predplatné 2019 |
Detail
|
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
134.40 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
29.27 |
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
poštové poukážky |
Detail
|
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
201.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (13.02.2019) - 4,94 t |
Detail
|
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
531.85 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 1/2019 |
Detail
|
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
142.58 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
196.80 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov OcÚ, KD, MŠ |
Detail
|
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
670.89 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 1/2019 |
Detail
|
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
1225.50 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 1/2019 BD |
Detail
|
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
24.00 |
CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou |
aktualizácia web stránky |
Detail
|
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
1815.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 1/2019 |
Detail
|
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
360.00 |
Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra |
preprava autobusom - KK - lyžiarsky zájazd |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
5251.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 2/2019 |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
65.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner Brother - MŠ |
Detail
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2 ks |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 1/2019 |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
03.04.2019 |
16.00 |
Zdenko Mizerák, Nové Mesto nad Váhom |
pozemok parc.č.3442/4 o výmere 8 m2 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. O/91/2019
(Zmluva)
|
03.04.2019 |
0.00 |
Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča |
Zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení |
Detail
|
Kolektívna zmluva
(Zmluva)
|
03.04.2019 |
0.00 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku - Materské školy , MŠ, J. Kollára 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Kolektívna zmluva na rok 2019 - 2021 |
Detail
|
Zmluva č.2/2019
(Zmluva)
|
15.02.2019 |
500.00 |
Mgr. Pavel Černaj, 91641 Dolné Srnie 108 |
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 |
Detail
|
Zmluva č.1/2019
(Zmluva)
|
15.02.2019 |
1000.00 |
Mgr. Pavel Černaj, 91641 Dolné Srnie 108 |
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
432.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia programov na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
20.00 |
Ballux, spol. s r.o., J. M. Hurbana 1924,969 01,Banská Štiavnica |
poplatok za odborný seminár (07.02.2019) |
Detail
|
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14,81348,Bratislava |
prevádzka: verejný rozhlas 2019 |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
14.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
diaľková správa siete |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
222.24 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (16.01.2019) - 5 t |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
166.00 |
BALUŠKA Marián - inštalatér, Sasinkova 2,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vodoinštalačné práce v BD 419/212 |
Detail
|
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
241.90 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD 420/112 |
Detail
|
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
34.74 |
MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68,053 01,Harichovce |
jednofázový vypínač - oprava |
Detail
|
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
156.00 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
elektromontážne práce |
Detail
|
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
20.40 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 |
prevádzka: Obecný rozhlas 2019 |
Detail
|
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
100.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (03.01.2019) |
Detail
|
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
306.24 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (02.01.2019) - 4,75 t |
Detail
|
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
264.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD (01.01.2019 - 3 1.03.2019) |
Detail
|
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
619.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.01.2019 - 3 1.03.2019) |
Detail
|
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
116.51 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.01.2019 - 3 1.03.2019) |
Detail
|
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
48.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.01.2019 - 3 1.03.2019) |
Detail
|
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
274.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.01.2019 - 3 1.03.2019) |
Detail
|
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
1093.90 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.01.2019 - 3 1.03.2019) |
Detail
|
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
154.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.01.2019 - 3 1.03.2019) |
Detail
|
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
66.50 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
reprezentačné |
Detail
|
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
57.60 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
upgrade na rok 2019 - program MZDY |
Detail
|
DF2018/420
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
78.61 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/6 |
Detail
|
DF2018/419
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
88.86 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/5 |
Detail
|
DF2018/418
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
108.23 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 |
Detail
|
DF2018/417
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
86.58 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 |
Detail
|
DF2018/416
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
105.95 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 |
Detail
|
DF2018/415
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
80.89 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 |
Detail
|
DF2018/414
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
6.84 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2018/413
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
46.72 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ |
Detail
|
DF2018/412
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
5.70 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2018/411
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
660.00 |
Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie |
uskladnenie biologického odpadu |
Detail
|
DF2018/410
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
536.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
práce s bágrom v obci (záplavy,cintorín,ZD) |
Detail
|
DF2018/409
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
530.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
oprava schodišťa v MŠ |
Detail
|
DF2018/408
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
0.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD - vyúčtovanie 2018 - preplatok |
Detail
|
DF2018/406
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS - vyúčtovanie 2018 - preplatok |
Detail
|
DF2018/405
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
43.22 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ - vyúčtovanie 2018 - nedoplatok |
Detail
|
DF2018/404
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ - vyúčtovanie 2018 -preplatok |
Detail
|
DF2018/403
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - vyúčtovanie 2018 - preplatok |
Detail
|
DF2018/402
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
1.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO - vyúčtovanie 2018 -nedoplatok |
Detail
|
DF2018/401
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD - vyúčtovanie 2018 - preplatok |
Detail
|
DF2018/400
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD - vyúčtovanie 2018 - preplatok |
Detail
|
DF2018/399
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
39.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri KD -vyúčtovanie 2018 - nedoplatok |
Detail
|
DF2018/398
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
546.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2018/397
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
142.73 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2018/396
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/395
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
887.95 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 12/2018 |
Detail
|
DF2018/394
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
88.97 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/393
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
37.12 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ |
Detail
|
DF2018/392
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI - stavba BD - 12/2018 |
Detail
|
DF2018/391
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
640.37 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/390
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
12.60 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia programov na rok 2018 |
Detail
|
DF2018/389
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
352.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/388
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2018/387
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
453.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/386
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
209.04 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/385
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
4935.60 |
BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča |
stavebné práce "Zateplenie objektu MŠ" |
Detail
|
DF2018/384
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
4780.00 |
BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča |
stavebné práce "Zateplenie objektu MŠ" |
Detail
|
DF2018/383
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
43.98 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
spotrebný materiál pre predškolákov |
Detail
|
DF2018/382
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 12/2018 |
Detail
|
DF2018/381
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
13.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2018/380
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
211.17 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
náklady na stavebný poriadok IV. štvrťrok 2018 |
Detail
|
DF2018/379
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
252.60 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2018/378
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
20.81 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
registratúrny denník |
Detail
|
DF2018/377
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
591.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/376
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
700.00 |
Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1400,020 01,Púchov |
PHSR obce pre obdobie 2018 - 2028 |
Detail
|
DF2018/375
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
130.40 |
ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A,831 04,Bratislava |
pracovné oblečenie pre VŠJ |
Detail
|
DF2018/374
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
133.08 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
ročný poplatok za web stránku |
Detail
|
DF2018/373
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
218.40 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava VO |
Detail
|
DF2018/372
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
235.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
kúrenárske práce BD |
Detail
|
DF2018/371
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
287.04 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/370
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
22.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/369
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
226.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
skartovačka pre OcÚ |
Detail
|
DF2018/368
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
58.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Epson v MŠ |
Detail
|
DF2018/367
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
832.66 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/366
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
352.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/365
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
146.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2018/364
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
501.13 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2018/363
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ |
Detail
|
DF2018/362
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
90.16 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/361
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
154.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP 3 ks |
Detail
|
DF2018/360
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
1339.45 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 11/2018 |
Detail
|
DF2018/359
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI - stavba BD 11/2018 |
Detail
|
DF2018/358
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
4430.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/357
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
194.64 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plyn. kotla v BD 420/134 |
Detail
|
DF2018/356
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
48.20 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/355
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 11/2018 |
Detail
|
DF2018/354
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
848.40 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
tlačiareň, notebook, MS Office pre Materskú školu |
Detail
|
DF2018/353
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
674.00 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
tovar pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2018/352
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
211.92 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/351
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
200.00 |
VH-Hs.r.o., 916 12,Lubina |
autobusová doprava - Klub dôchodcov |
Detail
|
DF2018/350
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
117.28 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
preklonovanie HDD na SSD |
Detail
|
DF2018/349
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
14.18 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
21.12.2018 |
0.00 |
Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava |
Nájomná zmluva - výstavba "Nájomného bytového domu" |
Detail
|
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
(Zmluva)
|
19.12.2018 |
582200.00 |
Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava |
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy |
Detail
|
Dodatok č.2
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
0.00 |
IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava |
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.01.2016 uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.11.2018 |
814.00 |
Vilém Zahora a Ing. Zuzana Zahorová, 916 41, Dolné Srnie 299 |
predaj pozemku č. 609 a č. 583/7 |
Detail
|
DF2018/348
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
400.00 |
Slovácká krojovaná dechová hudba, Podsedky 145,68765,Strání |
hudobná produkcia - 26.10.2018 "Úcta k starším" |
Detail
|
DF2018/347
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
252.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/346
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
340.00 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Sládkovičova 757,957 03,Bánovce nad Bebravou |
odovzdanie žiadosti o dotáciu |
Detail
|
DF2018/345
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
234.00 |
B.L.C. Slovakia s.r.o., 377,916 11,Bzince pod Javorinou |
školenie BOZP, OPP, vodičov |
Detail
|
DF2018/344
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
285.60 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/343
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
65.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava "Komunálne voľby 2018" |
Detail
|
DF2018/342
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
691.48 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneskodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/341
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/340
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
141.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 10/2018 |
Detail
|
DF2018/339
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
421.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2018/338
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
1244.85 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 10/2018 |
Detail
|
DF2018/337
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
680.00 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
občerstvenie zo dňa 26.10.2018 - "Úcta k starším" |
Detail
|
DF2018/336
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
201.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/335
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
66.50 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 |
Diár samosprávy 2019 |
Detail
|
DF2018/334
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ |
Detail
|
DF2018/333
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
89.05 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/332
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
900.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI - objekt MŠ |
Detail
|
DF2018/331
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI - stavba BD - 10/2018 |
Detail
|
DF2018/330
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
3285.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD - 11/2018 |
Detail
|
DF2018/329
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/328
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 10/2018 |
Detail
|
DF2018/327
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
20000.00 |
BTI s.r.o., Lúčna 1011,014 01,Bytča |
Zateplenie objektu MŠ - čiastková platba |
Detail
|
DF2018/326
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
20.80 |
ARES s.r.o., Banselova,810 00,Bratislava |
predplatné časopisov MŠ |
Detail
|
DF2018/325
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
291.96 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
spotrebný materiál pre predškolákov |
Detail
|
DF2018/324
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
211.92 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/323
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
72.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
úpravy stránky dolnesrnie.sk |
Detail
|
DF2018/322
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
75.19 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/5 |
Detail
|
DF2018/321
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
96.84 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 |
Detail
|
DF2018/320
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
87.72 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 |
Detail
|
DF2018/319
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
126.46 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 |
Detail
|
DF2018/318
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
83.17 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 |
Detail
|
DF2018/317
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
302.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
Dodatok č.3
(Zmluva)
|
22.11.2018 |
0.00 |
IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava |
Dodatok č.3 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 uzavretej podľa |
Detail
|
DF2018/316
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
14.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/315
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
77.47 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/6 |
Detail
|
DF2018/314
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
7.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2018/313
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
14.81 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2018/312
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
76.36 |
Kinekus, s.r.o., Rosinská cesta 13,010 08,Žilina |
tovar pre školskú jedáleň v MŠ |
Detail
|
DF2018/311
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
180.77 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, KD, OcÚ - vyúčtovanie (nedoplatok MŠ) |
Detail
|
DF2018/310
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
256.50 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD 420/111 |
Detail
|
DF2018/309
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
769.15 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výmena kotla v BD 419/231 |
Detail
|
DF2018/308
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
982.30 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výmena kotla v BD 419/231 |
Detail
|
DF2018/307
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
180.00 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2018/306
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
285.60 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/305
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
23.93 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ |
Detail
|
DF2018/304
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
850.00 |
Bc. Martina Golecká, 192,916 27,Častkovce |
Nadácia EPH - dreviny na živý plot, hnojivo |
Detail
|
DF2018/303
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
2403.00 |
DVONTA, s.r.o., J. Weisseho 13,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
pomník obetiam I. svetovej vojny |
Detail
|
DF2018/302
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
302.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/301
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
53.21 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
náklady na stavebný poriadok III. štvrťrok 2018 |
Detail
|
DF2018/300
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
191.51 |
Reprogas s.r.o., 916 42,Moravské Lieskové |
oprava plynového kotla OcÚ |
Detail
|
DF2018/299
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2018/298
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
56.89 |
Kinekus, s.r.o., Rosinská cesta 13,010 08,Žilina |
tovar pre školskú jedáleň v MŠ |
Detail
|
DF2018/297
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
106.59 |
Jaroslav Hreščák - RETRA, Slnečná 263,044 31,Sokoľ |
kovové známky pre psov |
Detail
|
DF2018/296
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
350.00 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Sládkovičova 757,957 03,Bánovce nad Bebravou |
vypracovanie žiadosti o dotáciu |
Detail
|
DF2018/295
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
576.00 |
VIJA - Vido Jaroslav, 91307,Zem.Podhradie 80 |
úprava terénu |
Detail
|
Mandátna zmluva 2
(Zmluva)
|
24.10.2018 |
1800.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9/960, Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI - Zateplenie materskej školy v Dolnom Srní |
Detail
|
Objednávka 25/2018
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2018 |
0.00 |
Comtec s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
tlačiareň, notebook a MS Office pre Materskú škôlku |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
18.10.2018 |
700.00 |
Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov |
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2018 - 2028 |
Detail
|
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
386.40 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD |
Detail
|
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
163.24 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
555.62 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
352.97 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
201.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS |
Detail
|
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
49.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ |
Detail
|
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
248.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcU |
Detail
|
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
1020.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
153.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
263.27 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elaktrina BD |
Detail
|
DF2018/284
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
98.30 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 9/2018 |
Detail
|
DF2018/283
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
90.06 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/282
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/281
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
1223.35 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 9/2018 |
Detail
|
DF2018/280
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
100.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/279
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
453.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/278
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
380.00 |
Peter Kusenda - Stolárstvo, 7,913 08,Nová Bošáca |
výroba a montáž dverí v MŠ |
Detail
|
DF2018/277
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI - stavba BD - 9/2018 |
Detail
|
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
159.60 |
TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
146.14 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba kotla BD 419/214 |
Detail
|
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 9/2018 |
Detail
|
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
213.36 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
15.20 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
65.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Brother - MŠ |
Detail
|
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
231.91 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku (01.10.2018 - 31.12.2018) |
Detail
|
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
179.52 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
252.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
Zmluva o dielo č.1/2018-ENF
(Zmluva)
|
08.10.2018 |
690.00 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
Triedený zber komunálneho odpadu |
Detail
|
Objednávka 23/2018
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2018 |
0.00 |
Reprogas s.r.o., 916 42, Moravské Lieskové 655 |
výmena regulátora tlaku plynu pre budovu OcÚ |
Detail
|
Zmluva o dielo č.1/2018
(Zmluva)
|
05.10.2018 |
74275.43 |
BTI s.r.o., Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča |
Zateplenie objektu Materskej školy |
Detail
|
Objednávka 24/2018
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
B.L.C. Slovakia s.r.o., 916 11 Bzince pod Javorinou 377 |
školenie BOZP a PO + školenie vodičov |
Detail
|
DF2018/266
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
500.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2017 |
Detail
|
DF2018/265
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
102.70 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2018/264
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
72.00 |
VIJA - Vido Jaroslav, 91307,Zem.Podhradie 80 |
výkopové práce - cintorín |
Detail
|
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
174.11 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba kotla BD 419/234 |
Detail
|
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
908.39 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
77.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
312.96 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2018/258
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
365.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
504.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
211.92 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
78.00 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
papierové vrecia |
Detail
|
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ |
Detail
|
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
39.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ |
Detail
|
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
89.05 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
94.92 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
160.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
informačný systém URBIS |
Detail
|
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
537.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
výmena radiátorov v MŠ |
Detail
|
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
1815.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 8/2018 |
Detail
|
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
47.06 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
materiál pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
32.50 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
materiál pre MŠ |
Detail
|
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
76.20 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
15.71 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
127.20 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov KD, MŠ |
Detail
|
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
90.00 |
Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň |
"Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" |
Detail
|
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
269.28 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
252.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
91.40 |
Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín |
Nadácia Pontis - Kultúrna a oddychová zóna |
Detail
|
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
46.00 |
Victoria Ag Art, s.r.o., Šancová 41,83104,Bratislava |
Nadácia Pontis - Kultúrna a oddychová zóna |
Detail
|
Objednávka 22/2018
(Objednávka vystavená)
|
24.09.2018 |
380.00 |
Peter Kusenda - Stolárstvo, 913 08 Nová Bošáca 7 |
zhotovenie atypických dverí pre MŠ |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
18.09.2018 |
0.00 |
AC AUDIT Prievidza, spol. s r.o., Súkenícka 34, 971 01 Prievidza |
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky zo dňa 14.09.2017 |
Detail
|
Dodatok č.2
(Zmluva)
|
05.09.2018 |
160.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
Dodatok č.2 l Licenčnej zmluve č. U1543/2013 |
Detail
|
Objednávka 21/2018
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2018 |
0.00 |
L-servis Lacko, Nám.Slobodu 17/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v nájomnom byte |
Detail
|
Objednávka 20/2018
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2018 |
1800.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
Objednávka 19/2018
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2018 |
78.00 |
Lumax, s.r.o., Železničná 4745, 903 01 Senec |
papierové vrecia dvojvrstvové |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve č. 0166
(Zmluva)
|
30.08.2018 |
0.00 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava |
Dodatok č.1 k zmluve č. 0166-PRB/2017 zo dňa 20.09.2017 |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve č. 0165
(Zmluva)
|
30.08.2018 |
0.00 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava |
Dodatok č.1 k zmluve č. 0165-PRB/2017 zo dňa 20.09.2017 |
Detail
|
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
406.00 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
pružinová hojdačka - Nadácia Pontis |
Detail
|
DF2018/234
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
30.00 |
Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň |
"Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" |
Detail
|
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
211.92 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
626.35 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
263.30 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
79.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
554.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
238.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
550.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 7/2018 |
Detail
|
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
128.96 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
sociálne služby 4-7/2018 |
Detail
|
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 7/2018 |
Detail
|
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
20.09 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
28.08.2018 |
0.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9/960, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
investorské činnosti - výkon TDI pre projekt:"Bytový dom"parc.č.542/28, k.ú. Dolné srnie |
Detail
|
Objednávka 18/2018
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2018 |
406.00 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
pružinová hojdačka - Nadácia Pontis |
Detail
|
Objednávka 17/2018
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2018 |
40.00 |
Victoria Ag Art, s.r.o., Šancová 41, 831 04 Bratislava |
Rád zlatej varešky |
Detail
|
Objednávka 16/2018
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2018 |
0.00 |
DVONTA s.r.o., Jozefa Weisseho 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
pamätník obetiam I. svetovej vojny |
Detail
|
Objednávka 15/2018
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2018 |
0.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
spojenie programov URBIS a DCOM |
Detail
|
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
82.03 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/6 |
Detail
|
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
79.75 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/5 |
Detail
|
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
108.23 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 |
Detail
|
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
91.14 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 |
Detail
|
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
91.14 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 |
Detail
|
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba - zverejnenie dokumentov 2018 |
Detail
|
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
14.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
7.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2018/213
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
21.65 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2018/212
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
34.18 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ |
Detail
|
DF2018/211
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
285.60 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/210
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
13.50 |
INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29,81105,Bratislava |
tlačivá DzN |
Detail
|
DF2018/209
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
252.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/208
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
96.84 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 |
Detail
|
DF2018/207
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
211.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - preplatok |
Detail
|
DF2018/206
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
138.01 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
náklady na stavebný poriadok II. štvrťrok 2018 |
Detail
|
DF2018/205
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
4970.00 |
Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň |
"Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" |
Detail
|
DF2018/204
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
300.00 |
TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836,010 01,Žilina |
licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
Detail
|
DF2018/203
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
Zmluva o pripojení č.121804181
(Zmluva)
|
30.07.2018 |
209.70 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Detail
|
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytnutí grantu č. SEZP18_10
(Zmluva)
|
27.07.2018 |
1350.00 |
Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 |
Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie |
Detail
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(Výzva na predloženie ponúk)
|
26.07.2018 |
82200.00 |
|
Zateplenie objektu materskej školy |
Detail
|
DF2018/202
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
131.00 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné spustenie kotla 420/124 |
Detail
|
DF2018/201
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
245.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2018/200
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
90.40 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
671.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD |
Detail
|
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
153.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
1020.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
248.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ |
Detail
|
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
49.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ |
Detail
|
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
201.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS |
Detail
|
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
263.27 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD |
Detail
|
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
229.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
spisová skriňa - sekretariát |
Detail
|
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
72.46 |
Almeva Slovakia s.r.o., Bratislavská 119,911 01,Trenčín |
oprava BD - plynový kotol 420/124 |
Detail
|
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ 6/2018 |
Detail
|
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
488.63 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/187
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
211.92 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
241.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 7/2018 |
Detail
|
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
1283.55 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 6/2018 |
Detail
|
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
403.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
160.00 |
MADE s.r.o., Hronské predmestie 4,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (1.7.2018-30.06.2019) |
Detail
|
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 6/2018 |
Detail
|
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
432.00 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska,810 00,Bratislava |
predplatné časopisu -on-line prístup 6/2018-6/2020 |
Detail
|
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
14.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
85.38 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B,82109,Bratislava |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
264.96 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2 ks |
Detail
|
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
0.00 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 |
KK - licenčná zmluva - dobropis - Majáles |
Detail
|
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
324.00 |
HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21,900 21,Svätý Jur |
"Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2018/06VMO014
(Zmluva)
|
12.07.2018 |
1000.00 |
Nadácia EPH, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
finančný príspevok na projekt "Revitalizácia školskej záhrady a cintorína" |
Detail
|
Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
12.07.2018 |
300.00 |
TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina |
Licenčná zmluva na software: TENDERnet |
Detail
|
Objednávka 14/2018
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2018 |
4970.00 |
Hydroteam spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň |
projektová dokumentácia - Splašková kanalizácia |
Detail
|
Objednávka 13/2018
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2018 |
229.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
spisová skriňa - sekretariát |
Detail
|
Zmluva č.4/2018
(Zmluva)
|
04.07.2018 |
5000.00 |
Športový klub Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie 294 |
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 |
Detail
|
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
352.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
229.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
spisová skriňa |
Detail
|
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
67.80 |
ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
KK - Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie |
Detail
|
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
310.00 |
REATEK ONE, s.r.o., Klincová 37/B,82108,Bratislava 2 |
Kultúrna komisia - Deň detí - atrakcie - ihrisko |
Detail
|
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
222.24 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
23.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
231.91 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku (01.07.2018 - 30.09.2018) |
Detail
|
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
116.53 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
279.24 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
275.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ 6/2018 |
Detail
|
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
953.93 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/161
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ 5/2018 |
Detail
|
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
1238.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 5/2018 |
Detail
|
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
1595.34 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
554.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD 11x |
Detail
|
DF2018/157
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 5/2018 |
Detail
|
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
39.60 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 |
Kultúrna komisia - licenčná zmluva - Majáles |
Detail
|
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
70.22 |
Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín |
Kultúrna komisia - papierenský tovar |
Detail
|
DF2018/153
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
179.90 |
Prvý novomestský autoservis s.r.o., M.R.Štefánika 26,91250,Trenčín |
oprava a servis auta |
Detail
|
DF2018/152
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
10.32 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,810 00,Bratislava |
matričné doklady |
Detail
|
DF2018/151
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
300.00 |
Dušan Nemček - MIRTA, Cintorínska 14,949 01,Nitra |
spopolnenie - úmrtie občana ČR v obci |
Detail
|
DF2018/150
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
15.71 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/149
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
90.60 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 2,79 t DSO |
Detail
|
DF2018/148
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
320.64 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,02 t |
Detail
|
DF2018/147
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
133.90 |
Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň |
"Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" |
Detail
|
Objednávka 12/2018
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2018 |
229.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
spisová skriňa - mzdová účtareň |
Detail
|
Objednávka 11/2018
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2018 |
1595.34 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí grantu č.SEZP18_10
(Zmluva)
|
08.06.2018 |
400.00 |
Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava |
Grant-na projekt Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie |
Detail
|
Hromadná licenčná zmluva - Majáles
(Zmluva)
|
04.06.2018 |
0.00 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Májáles |
Detail
|
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
151.20 |
TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava |
Dolnosrnianske noviny 360ks |
Detail
|
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
201.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD 4x |
Detail
|
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
12.00 |
Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Novomestský spravodajca 2018 |
Detail
|
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2 ks |
Detail
|
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
197.76 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,53t |
Detail
|
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
551.87 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 200301 - 11,78t |
Detail
|
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
142.80 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 2,07t OO, 4,47t DSO |
Detail
|
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
132.34 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 4/2018 |
Detail
|
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
314.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 4/2018 |
Detail
|
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
94.57 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
35.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ 4/2018 |
Detail
|
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
125.59 |
Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ |
Detail
|
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
189.78 |
Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov KD |
Detail
|
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
130.89 |
Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ |
Detail
|
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
1128.75 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 4/2018 |
Detail
|
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
407.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 5/2018 |
Detail
|
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 4/2018 |
Detail
|
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
504.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD 10x |
Detail
|
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
65.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner Brother - MŠ |
Detail
|
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
7.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ (11.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
39.88 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ (11.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/123
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
2.28 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS (23.02.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/122
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
93.42 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/6 (12.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/121
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
92.28 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/5 (12.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/120
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
116.21 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/4 (12.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/119
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
96.84 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 (12.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
132.16 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 (12.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
103.68 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 (12.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
0.00 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska,810 00,Bratislava |
Smernice pre obce - on-line produkt |
Detail
|
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
306.24 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,94 t |
Detail
|
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
103.88 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla 419/211 |
Detail
|
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
14.81 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
Zmluva č.3/2018
(Zmluva)
|
29.05.2018 |
300.00 |
Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 |
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 |
Detail
|
Zmluva č.2/2018
(Zmluva)
|
29.05.2018 |
500.00 |
Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 |
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 |
Detail
|
Zmluva č.1/2018
(Zmluva)
|
29.05.2018 |
500.00 |
Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 |
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 |
Detail
|
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
225.60 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
201.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
0.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice |
Služby STP k APV IVeS |
Detail
|
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS - vyúčtovanie (1.1.2018 - 2.4.2018) |
Detail
|
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ - vyúčtovanie (1.1.2018 - 2.4.2018) |
Detail
|
DF2018/107
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
163.97 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok I. štvrťrok 2018 |
Detail
|
DF2018/106
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
375.32 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 3/2018 |
Detail
|
DF2018/105
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
464.26 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/104
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/103
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
140.21 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 3/2018 |
Detail
|
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
32.24 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
sociálne služby 01-03/2018 |
Detail
|
DF2018/101
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
114.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
výmena radiátora BD 419/224 |
Detail
|
DF2018/100
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
173.00 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, 44,082 12,Trnkov |
didaktické učebné pomôcky MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2018/99
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
220.80 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/98
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
352.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/97
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
1055.65 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 3/2018 |
Detail
|
DF2018/96
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
1366.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 3/2018 |
Detail
|
DF2018/95
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
94.06 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/94
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ |
Detail
|
DF2018/93
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
201.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.04.2018 - 30.06.2018) |
Detail
|
DF2018/92
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
49.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.04.2018 - 30.06.2018) |
Detail
|
DF2018/91
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
248.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.04.2018 - 30.06.2018) |
Detail
|
DF2018/90
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
1020.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.04.2018 - 30.06.2018) |
Detail
|
DF2018/89
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
153.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.04.2018 - 30.06.2018) |
Detail
|
DF2018/88
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
263.27 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD (01.04.2018 - 30.06.2018) |
Detail
|
DF2018/87
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
0.00 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 |
dobropis k FA52/2018 - Karneval |
Detail
|
DF2018/86
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 3/2018 |
Detail
|
DF2018/85
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
59.00 |
CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice |
poplatok za registráciu e-vizitky |
Detail
|
DF2018/84
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo nám.,810 00,Bratislava |
verejný rozhlas - rok 2018 - odm.výkon.umelcom... |
Detail
|
DF2018/83
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
14.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
155.04 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
604.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
150.00 |
Profesionálny register s.r.o., Michalská 9,811 01,Bratislava |
profesionálny register |
Detail
|
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
211.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner (farebný) do tlačiarne HP (matrika) |
Detail
|
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
154.30 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark + HP |
Detail
|
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
100.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
44.18 |
HACO SLOVAKIA, s.r.o., Korpodský rad 505,930 25,Vrakúň |
nerezové vetracie mriežky - oprava BD |
Detail
|
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
89.05 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ |
Detail
|
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
231.91 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku (01.04.2018 - 30.06.2018) |
Detail
|
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
6.10 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
osvedčenia MŠ |
Detail
|
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
348.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
kúrenárske práce v MŠ |
Detail
|
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
132.47 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
390.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 2/2018 |
Detail
|
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
411.33 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
808.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 2/2018 |
Detail
|
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
269.28 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
3310.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
Objednávka 10/2018
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2018 |
0.00 |
TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963/56, 821 05 Bratislava |
tlač Dolnosrnianskych novín |
Detail
|
Objednávka 9/2018
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2018 |
173.00 |
Elarin, s.r.o., 08212 Trnkov 44 |
didaktické učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
Dodatok č.2 k Zmluve
(Zmluva)
|
19.03.2018 |
0.00 |
Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 91701 Trnava |
Dodatok č.2 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 |
Detail
|
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
(Zmluva)
|
19.03.2018 |
0.00 |
Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 91701 Trnava |
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.01.2016 uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka |
Detail
|
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
15.11 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
196.80 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov OcÚ, MŠ, KD |
Detail
|
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
96.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 |
VSSR - ročný prístup |
Detail
|
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
263.48 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla - BD 420/124 |
Detail
|
DF2018/56
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
26.00 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v smamospráve" |
Detail
|
DF2018/55
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
190.68 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
poplatok za webovú stránku |
Detail
|
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
450.00 |
Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra |
preprava autobusom - Kultúrna komisia (lyžovačka) |
Detail
|
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
26.50 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 |
kniha - susedské spory v obci |
Detail
|
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
25.20 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 |
licenčná zmluva - Karneval |
Detail
|
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
403.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
100.60 |
AQUA Trade s.r.o., Hviezdoslavova,960 01,Zvolen |
ročný servis ŠJ |
Detail
|
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
4707.94 |
STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Mýtna 546,916 01,Stará Turá |
odkanalizovanie cesty v lokalite Žabinec |
Detail
|
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
667.80 |
FEREX s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
smetné nádoby 25 ks |
Detail
|
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
241.44 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
36.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia dát katastra 2018 |
Detail
|
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
432.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia programov 2018 |
Detail
|
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
397.44 |
TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava |
tlač Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
403.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
147.00 |
DOKO Šutara, s.r.o., 527,916 12,Lubina |
oprava ZD |
Detail
|
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
466.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 1/2018 |
Detail
|
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
142.55 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 1/2018 |
Detail
|
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
Hromadná licenčná zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2018 |
0.00 |
SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 |
hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Karneval |
Detail
|
Dodatok č.2
(Zmluva)
|
22.02.2018 |
0.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.576/2014 |
Detail
|
Výzva na predkladanie ponúk
(Výzva na predloženie ponúk)
|
21.02.2018 |
100000.00 |
|
Zateplenie budovy MŠ |
Detail
|
Objednávka 8/2018
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2018 |
170.00 |
Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29/466, 94901 Nitra |
doprava autobusom - lyžiarsky zájazd - Kultúrna komisia |
Detail
|
Objednávka 7/2018
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2018 |
280.00 |
Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29/466, 94901 Nitra |
doprava autobusom - lyžiarsky zájazd - Kultúrna komisia |
Detail
|
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
264.96 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
247.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
geometrický plán |
Detail
|
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
227.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
geometrický plán |
Detail
|
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
4072.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 2/2018 |
Detail
|
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
720.05 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2ks OcÚ |
Detail
|
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
1096.50 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 1/2018 |
Detail
|
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
26.93 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
obálky B6 s doručenkou |
Detail
|
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 1/2018 |
Detail
|
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
16.01 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
2244.00 |
Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň |
"Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" |
Detail
|
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
1715.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
20.40 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 |
autorská odmena 2018 - Obecný rozhlas |
Detail
|
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
12.00 |
CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou |
školenie redakčného sytému |
Detail
|
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
50.00 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,84104,Bratislava |
diaľničná známka 2018 |
Detail
|
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
215.88 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla - BD 420/121 |
Detail
|
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
4.20 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia programu WinCITY Dane a odpady |
Detail
|
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
225.12 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
183.84 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
60.00 |
Mozola Igor, 127,916 13,Vaďovce |
vývoz odpadových vôd MŠ |
Detail
|
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
403.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
130.80 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
263.27 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
671.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.01.2018 - 30.06.2018) |
Detail
|
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
201.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
49.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
248.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
1020.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
153.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
90.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
čistenie kanalizácie v MŠ |
Detail
|
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
202.88 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
update na rok 2018 - bezpečnostná brána |
Detail
|
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
4965.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 1/2018 |
Detail
|
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
48.53 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
231.91 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
55.20 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
upgrade na rok 2018 - program MZDY |
Detail
|
Objednávka 6/2018
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2018 |
1715.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
Objednávka 5/2018
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2018 |
26.93 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
obálky s doručenkou B6 |
Detail
|
DF2017/404
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
78.61 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 419/6 |
Detail
|
DF2017/403
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
70.63 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 419/5 |
Detail
|
DF2017/402
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
100.26 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 419/4 |
Detail
|
DF2017/401
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
79.75 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 420/3 |
Detail
|
DF2017/400
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
102.54 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 420/2 |
Detail
|
DF2017/399
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
88.86 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 420/1 |
Detail
|
DF2017/398
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
5.70 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2017/397
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
26.21 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - MŠ |
Detail
|
DF2017/396
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
3.42 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - DS |
Detail
|
DF2017/395
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
38.23 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri KD - vyúčtovanie - nedoplatok |
Detail
|
DF2017/394
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
0.73 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina NB - vyúčtovanie - nedoplatok |
Detail
|
DF2017/393
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
48.99 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD - vyúčtovanie - nedoplatok |
Detail
|
DF2017/392
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
151.42 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS - vyúčtovanie - nedoplatok |
Detail
|
DF2017/391
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ - vyúčtovanie - preplatok |
Detail
|
DF2017/390
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ - vyúčtovanie - preplatok |
Detail
|
DF2017/389
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
131.28 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - vyúčtovanie - nedoplatok |
Detail
|
DF2017/388
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
2.31 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO - vyúčtovanie - nedoplatok |
Detail
|
DF2017/387
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
465.74 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2017/386
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
139.31 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2017/385
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
3.54 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
úrok z omeškania |
Detail
|
DF2017/384
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
808.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ (01.12.2017 - 31.12.2017) |
Detail
|
DF2017/383
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
25.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2017/382
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
32.26 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ |
Detail
|
DF2017/381
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
91.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/380
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
83.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/379
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
18.48 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2017/378
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
416.15 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2017/377
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
210.48 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/376
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 12/2017 |
Detail
|
DF2017/375
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
205.75 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok IV. štvrťrok 2017 |
Detail
|
DF2017/374
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
453.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/373
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
164.92 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik MŠ |
Detail
|
Objednávka 4/2018
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2018 |
0.00 |
Mozola Igor, 91613 Kostolné 127 |
vývoz odpadových vôd MŠ |
Detail
|
Objednávka 3/2018
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2018 |
0.00 |
FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra |
smetné nádoby |
Detail
|
Objednávka 2/2018
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2018 |
0.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
čistenie kanalizácie MŠ |
Detail
|
Objednávka 1/2018
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2018 |
0.00 |
EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 4963/56, 821 05 Bratislava |
farebná tlač Dolnosrnianskych novín |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
11.01.2018 |
0.00 |
Comtec s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Zmluva o zabezpečení servisných služieb |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb 2018
(Zmluva)
|
04.01.2018 |
0.00 |
Technické služby m.p.o., Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
Vývoz komunálneho odpadu,
vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Detail
|
DF2017/372
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
250.00 |
Bc.Peter Sahaj, 1175,916 42,Moravské Lieskové |
hudba - akcia "Úcta k staršm" |
Detail
|
DF2017/371
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
94.80 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
spotrebný materiál pre predškolákov |
Detail
|
DF2017/370
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
1320.00 |
Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie |
uskladnenie biologického odpadu |
Detail
|
DF2017/369
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
861.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
notebook HP + príslušenstvo - pre MŠ |
Detail
|
DF2017/368
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
302.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/367
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
326.88 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava pl.kotla - BD - 420/112 |
Detail
|
DF2017/366
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
41953.57 |
STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Mýtna 546,916 01,Stará Turá |
Zmluva o dielo 012/2017 - komunikácia Žabinec |
Detail
|
DF2017/365
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
428.95 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2017/364
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
63.80 |
CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice |
poplatok za registráciu e-vizitky |
Detail
|
DF2017/363
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
264.96 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/362
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
25.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2017/361
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
215.88 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava pl.kotla - BD - 420/124 |
Detail
|
DF2017/360
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
488.72 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2017/359
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
611.04 |
CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou |
Výroba webovej stránky - nahratie obsahu, školenie |
Detail
|
DF2017/358
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
140.22 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2017/357
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
1000.00 |
Blanka Rusková, Šulekova 877,971 01,Prievidza |
registratúrne práce |
Detail
|
DF2017/356
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
4430.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/355
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
84.00 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 |
predplatné časopisu (1/2018-12/2018) |
Detail
|
DF2017/354
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
60.07 |
ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A,831 04,Bratislava |
biele pracovné oblečenie - ŠJ-MŠ |
Detail
|
DF2017/353
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
487.94 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
DF2017/352
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
30.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2017/351
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
504.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/350
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
66.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 11/2017 + servis |
Detail
|
DF2017/349
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
42.97 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2017/348
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
162.00 |
EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2017/347
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2018 |
1055.65 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ (01.11.2017 - 30.11.2017) |
Detail
|
Zmluva o dielo č.1707923
(Zmluva)
|
21.12.2017 |
2334.00 |
HYDROTEAM, spol. s r.o. |
Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa |
Detail
|
Dodatok č.6 k Zmluve č.1010302006
(Zmluva)
|
21.12.2017 |
0.00 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 |
nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi |
Detail
|
Zápisnica z 35. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
19.12.2017 |
0.00 |
|
Zápisnica z 35. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 15.12.2017 |
Detail
|
Uznesenia č. 165 - 172
(Uznesenie)
|
18.12.2017 |
0.00 |
|
Uznesenia z 35. zasadnutia OZ dňa 15.12.2017 |
Detail
|
Zápisnica z 34. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
18.12.2017 |
0.00 |
|
Zápisnica z 34. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 22.11.2017. |
Detail
|
VZN č.5/2017
(Nariadenie)
|
18.12.2017 |
0.00 |
|
O zavedení a poskytovaní elektronických služieb |
Detail
|
VZN č.4/2017
(Nariadenie)
|
18.12.2017 |
0.00 |
|
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
13.12.2017 |
41953.57 |
Stavokomplet spol. s r.o., Mýtna 546, 916 01 Stará Turá |
Zmluva o dielo č. 012/2017 |
Detail
|
DF2017/346
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
307.40 |
CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
nástenný kalendár A3 |
Detail
|
DF2017/345
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
39.00 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner MŠ |
Detail
|
DF2017/344
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
17.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil - matrikárka |
Detail
|
DF2017/343
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
2152.30 |
Ing. Igor Trúsik - WOODLINE, A. Sládkoviča 2098/5,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
altánok pri KD - projekt Nadácia Pontis |
Detail
|
DF2017/342
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
240.00 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/341
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
499.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
zemné práce ZD |
Detail
|
DF2017/340
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
53.28 |
EMBA Trade, spol.s r.o., Komárňanská cesta 13,940 01,Nové Zámky |
spisové dosky, archívne škatule |
Detail
|
DF2017/339
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
302.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/338
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
61.80 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - voľby do VÚC 2017 |
Detail
|
DF2017/337
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
264.96 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/336
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
1206.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
kúrenárske práce - výmena radiátorov - spálňa MŠ |
Detail
|
DF2017/335
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
305.40 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8,821 01,Bratislava |
kartotéka A4 - 2 ks |
Detail
|
DF2017/334
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
592.67 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2017/333
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
10.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2017/332
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
145.96 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2017/331
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
394.49 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2017/330
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
32.24 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
sociálne služby |
Detail
|
DF2017/329
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
3283.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/328
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
453.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/327
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
88.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
kľúčová schránka 1+1 |
Detail
|
DF2017/326
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
83.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/325
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
30.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet MŠ |
Detail
|
DF2017/324
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
88.80 |
EMBA Trade, spol.s r.o., Komárňanská cesta 13,940 01,Nové Zámky |
spisové dosky, archívne škatule |
Detail
|
DF2017/323
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
206.04 |
Reprogas s.r.o., 916 42,Moravské Lieskové |
oprava odberného plynového zariadenia MŠ |
Detail
|
DF2017/322
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
23.69 |
MERCURIUS PLUS, s.r.o., Na Sihoti 1229,013 01,Teplička nad Váhom |
Picardie pohare 22 cl - 42 ks - Školská jedáleň |
Detail
|
DF2017/321
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
518.48 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava VO a MR |
Detail
|
DF2017/320
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
69.49 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 419/6 |
Detail
|
DF2017/319
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
79.75 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 419/5 |
Detail
|
DF2017/318
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
121.91 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 419/4 |
Detail
|
DF2017/317
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
103.68 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 420/3 |
Detail
|
DF2017/316
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
116.21 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 420/2 |
Detail
|
DF2017/315
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
74.05 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 420/1 |
Detail
|
DF2017/314
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
42.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2017/313
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
85.20 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 10/2017 + servisné práce 4.10. |
Detail
|
DF2017/312
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
9.12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2017/311
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
25.07 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - MŠ |
Detail
|
DF2017/310
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
17.09 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - DS |
Detail
|
DF2017/309
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
1193.25 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ (01.10.2017 - 31.10.2017) |
Detail
|
DF2017/308
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
820.00 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
Občerstvenie zo dňa 27.10.2017 - "Úcta k starším" |
Detail
|
DF2017/307
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
500.00 |
Blanka Rusková, Šulekova 877,971 01,Prievidza |
registratúrne práce |
Detail
|
DF2017/306
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
191.28 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/305
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
72.60 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
odvoz odpadu VOK - cintorín |
Detail
|
DF2017/304
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
16.81 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil - matrikárka |
Detail
|
DF2017/303
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
12.00 |
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
poštové poukazy - ŠJ |
Detail
|
DF2017/302
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
17.27 |
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
poštové poukazy - Dane a poplatky |
Detail
|
DF2017/301
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
3515.76 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
vyúčtovanie plynu OcÚ, MŠ, KD - nedoplatok |
Detail
|
DF2017/300
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
1261.58 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
elektroinštalačné práce v MŠ |
Detail
|
DF2017/299
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
97.92 |
ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
farba na vitríny - Projekt PaKR |
Detail
|
DF2017/298
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
1760.00 |
Bemi Metal s.r.o., 21,916 41,Dolné Srnie |
zhotovenie informačných vitrín - Projekt PaKR |
Detail
|
DF2017/297
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
24.90 |
Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno |
materiál pre predškolákov |
Detail
|
DF2017/296
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
264.96 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/295
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
453.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/294
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
108.93 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný úrad III. štvrťrok 2017 |
Detail
|
DF2017/293
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
330.92 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2017/292
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
115.73 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elekrina MŠ |
Detail
|
DF2017/291
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
480.22 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2017/290
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
262.39 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD |
Detail
|
DF2017/289
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
153.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS |
Detail
|
DF2017/288
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
49.03 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ |
Detail
|
DF2017/287
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
233.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ |
Detail
|
DF2017/286
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
869.40 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2017/285
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
153.92 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2017/284
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
83.84 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/283
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2017/282
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
219.36 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/281
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
201.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/280
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
42.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2017/279
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 9/2017 |
Detail
|
DF2017/278
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
1000.00 |
Blanka Rusková, Šulekova 877,971 01,Prievidza |
registratúrne práce |
Detail
|
DF2017/277
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
27.10 |
Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno |
materiál pre MŠ |
Detail
|
DF2017/276
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
1087.90 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ (04.09.2017 - 30.09.2017) |
Detail
|
DF2017/275
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
16.71 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil - matrikárka |
Detail
|
DF2017/274
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
322.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
archívna skriňa KD - na ozvučenie |
Detail
|
Objednávka 2017
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2017 |
0.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
geodetické práce |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2017 |
0.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
geodetické práce |
Detail
|
Zápisnica z 33. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
28.11.2017 |
0.00 |
|
Zápisnica z 33. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 26.9.2017 |
Detail
|
Uznesenia č. 159 - 164
(Uznesenie)
|
27.11.2017 |
0.00 |
|
Uznesenia z 34. zasadnutia OZ dňa 22.11.2017 |
Detail
|
Návrh VZN č.5/2017
(Nariadenie)
|
24.11.2017 |
0.00 |
|
O zavedení a poskytovaní elektronických služieb |
Detail
|
Návrh VZN č.4/2017
(Nariadenie)
|
24.11.2017 |
0.00 |
|
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
Zmluva č. 0166-PRB-2017
(Zmluva)
|
26.10.2017 |
6300.00 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava |
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti |
Detail
|
Zmluva č. 0165-PRB-2017
(Zmluva)
|
26.10.2017 |
200200.00 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava |
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov |
Detail
|
DF2017/273
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
386.40 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD |
Detail
|
DF2017/272
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2x |
Detail
|
DF2017/271
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
252.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/270
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
15.34 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
materiál pre MŠ |
Detail
|
DF2017/269
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
302.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/268
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
200.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2016 |
Detail
|
DF2017/267
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
585.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
vodoinštalačné a kúrenárske práce - oprava MŠ |
Detail
|
DF2017/266
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
306.24 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/265
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
231.91 |
Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku (1.10.2017-31.12.2017) |
Detail
|
DF2017/264
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
1105.90 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2017/263
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
282.61 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2017/262
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
79.60 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2017/261
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
21.58 |
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2,810 06,Bratislava |
skeny z fotoarchívu SNM |
Detail
|
DF2017/260
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
323.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/259
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
104.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner Brother, HP - MŠ |
Detail
|
DF2017/258
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
479.81 |
ASFALT SK, s.r.o., Dlhá 9,900 28,Ivanka pri Dunaji |
oprava a údržba MK |
Detail
|
DF2017/257
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
1715.54 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2017/256
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
14280.00 |
HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21,900 21,Svätý Jur |
Zmluva o dielo č. UR/2017/2 - kanalizácia |
Detail
|
DF2017/255
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
84.14 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/254
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
102.70 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2017/253
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
42.91 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil - starosta |
Detail
|
DF2017/252
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
201.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/251
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
302.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/250
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2017/249
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
16.81 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil - matrikárka |
Detail
|
DF2017/248
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
127.20 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov |
Detail
|
DF2017/247
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 8/2017 |
Detail
|
DF2017/246
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
189.84 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
Zmluva o úvere
(Zmluva)
|
06.10.2017 |
371800.00 |
Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 |
Zmluva o úvere č. 300/150/2017 |
Detail
|
Objednávka 17/SK-Ž/2017
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2017 |
0.00 |
STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Mýtna 546, 916 01 Stará Turá |
odkanalizovanie cesty v lokalite Žabinec |
Detail
|
VZN č. 3/2017
(Nariadenie)
|
27.09.2017 |
0.00 |
|
VZN č.3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku... |
Detail
|
Uznesenia č. 156 - 158
(Uznesenie)
|
27.09.2017 |
0.00 |
|
Uznesenia z 33. zasadnutia OZ dňa 26.09.2017 |
Detail
|
Zápisnica z 32. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
25.09.2017 |
0.00 |
|
Zápisnica z 32. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 23.08.2017 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
21.09.2017 |
500.00 |
AC AUDIT Prievidza, spol. s r.o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza |
Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky |
Detail
|
DF2017/245
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
207.00 |
2U spol. s r.o., Trnavská cesta 84,82102,Bratislava |
vlajky SR, EU |
Detail
|
DF2017/244
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
126.00 |
EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava |
tlač Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2017/243
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
280.80 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/242
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
2440.00 |
Peter Bulák-geodetické práce, Školská 707,956 18,Bošany |
geodetické práce - kanalizácia |
Detail
|
DF2017/241
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
82.80 |
CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
Fotenie obce/jar/leto 2017 - II.časť |
Detail
|
DF2017/240
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
252.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/239
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
210.00 |
EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava |
tlač letákov - Rázus/Svetský |
Detail
|
DF2017/238
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
193.20 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2017/237
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
2764.79 |
MUSICDATA s.r.o., Pod Sokolice 6575,911 01,Trenčín |
ozvučenie KD |
Detail
|
DF2017/236
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
43.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2017/235
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
81.24 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
210.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
251.62 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
86.76 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
575.62 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
209.04 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
15.20 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
spotrebný materiál pre MŠ |
Detail
|
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
201.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 7/2017 |
Detail
|
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
685.85 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ (1.7.2017 - 31.07.2017) |
Detail
|
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
74.05 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/6 |
Detail
|
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
77.47 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/5 |
Detail
|
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
113.93 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/4 |
Detail
|
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
101.40 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 |
Detail
|
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
115.07 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 |
Detail
|
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
77.47 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 |
Detail
|
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
9.12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
39.88 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ |
Detail
|
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
22.79 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2017 |
17.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil matrikárka |
Detail
|
Uznesenia č.151 - 155
(Uznesenie)
|
25.08.2017 |
0.00 |
|
Uznesenia z 32. zasadnutia OZ dňa 23.08.2017 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
04.08.2017 |
8000.00 |
Júlia Hulínová, Lovosice, Česká republika |
kúpa nehnuteľnosti, parc.č. 493, 494, 495, 4307 |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
02.08.2017 |
0.00 |
Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava |
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 uzatvorenej podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov |
Detail
|
Zápisnica z 31. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
13.07.2017 |
0.00 |
|
Zápisnica z 31. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 29.06.2017 |
Detail
|
Uznesenia č. 141-150
(Uznesenie)
|
13.07.2017 |
0.00 |
|
Uznesenia z 31. zasadnutia OZ dňa 29.06.2017 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby Z1704M
(Zmluva)
|
12.07.2017 |
3762.60 |
Ing. arch. Marianna Bogyová, N. Teslu 4404/1, 921 01 Piešťany |
Obstaranie územného plánu obce (ÚPN-O) Dolné Srnie |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
04.07.2017 |
1261.00 |
Martin Košinár, Ing. Jozefína Košinárová, Dolné Srnie 166 |
Kúpa pozemku parcelné číslo 297/4 |
Detail
|
VZN č.2/2017
(Nariadenie)
|
03.07.2017 |
0.00 |
|
VZN č.2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie |
Detail
|
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
149.70 |
Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ |
Detail
|
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
186.48 |
Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis a oprava plynových kotlov KD |
Detail
|
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
134.78 |
Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ |
Detail
|
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
8040.00 |
Geodézia Bratislava a.s., Pekná cesta 15,834 04,Bratislava 34 |
Zmluva o dielo zo dňa 16.01.2017 - kanalizácia |
Detail
|
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
11.72 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
peňažný denník pre MŠ+ poštovné a balné |
Detail
|
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
110.48 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
260.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
188.40 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
243.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
513.80 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
43.01 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2017/162
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
266.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
dopravné zrkadlo |
Detail
|
DF2017/161
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
302.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/160
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
1459.85 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ (1.5.2017 - 31.5.2017) |
Detail
|
DF2017/159
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
17.11 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil - matrikárka |
Detail
|
DF2017/158
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
164.14 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8,821 01,Bratislava |
kartotéka A4 |
Detail
|
DF2017/157
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
264.96 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/156
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
826.20 |
GEMER KOVO s.r.o., 317,049 64,Sirk |
dopravné značky |
Detail
|
VZN č. 2/2015
(Nariadenie)
|
29.06.2017 |
0.00 |
|
VZN č.2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Dolné Srnie |
Detail
|
Zápisnica z 30. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
28.06.2017 |
0.00 |
|
Zápisnica z 30. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 17.05.2017 |
Detail
|
Zmluva o dielo č.UR/2017/2
(Zmluva)
|
16.06.2017 |
14280.00 |
HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur |
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie pre projekt "Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II. etapa" |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
16.06.2017 |
656.00 |
CB Media, s.r.o., Zborov nad Bystricou 384, 023 03 |
"Vytvorenie informačného serveru na internete" |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí grantu
(Zmluva)
|
16.06.2017 |
400.00 |
Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 |
projekt "Altánok pre kultúrne podujatia" |
Detail
|
Návrh VZN č.2/2017
(Nariadenie)
|
14.06.2017 |
0.00 |
|
Návrh VZN č.2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie |
Detail
|
DF2017/155
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
231.91 |
Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku (1.7.2017 - 30.9.2017) |
Detail
|
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
12.00 |
Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Novomestský spravodajca 2017 |
Detail
|
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
90.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
čistenie kanalizácie MŠ |
Detail
|
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
302.40 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
25.20 |
SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 |
autorská odmena - Kultúrna komisia - Majáles |
Detail
|
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
67.97 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik OcÚ |
Detail
|
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
252.00 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
219.36 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
135.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
271.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
96.00 |
CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
Fotenie obce/jar/leto 2017 |
Detail
|
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
419.76 |
Smrhola Jozef - OLYMP, Madarovská 103,935 87,Santovka |
vlajky DHZ, plakety DHZ |
Detail
|
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
83.84 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
280.00 |
Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra |
Kultúrna komisia -preprava autobusom (ZOO Ostrava) |
Detail
|
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
360.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
529.93 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
134.60 |
Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14,68801,Uherský Brod |
pomôcky pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
280.80 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
300.00 |
Spolok Dychová hudba Lieskované, 727,916 42,Moravské Lieskové |
Kultúrna komisia - hudba Lieskované |
Detail
|
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
1200.00 |
a-audit, s.r.o., Partizánska 888,911 01,Trenčín |
energetický audit pre MŠ |
Detail
|
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
79.75 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/6 |
Detail
|
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
90.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/5 |
Detail
|
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
124.18 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 |
Detail
|
DF2017/131
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
105.95 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 |
Detail
|
DF2017/130
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
110.51 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 |
Detail
|
DF2017/129
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
88.86 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 |
Detail
|
DF2017/128
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
7.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2017/127
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
74.05 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ |
Detail
|
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
34.18 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2017/125
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 4/2017 |
Detail
|
DF2017/124
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
42.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
285.60 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/122
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
37.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner MŠ |
Detail
|
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
1206.15 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ (01.04.2017 - 30.04.2017) |
Detail
|
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
1715.54 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
115.20 |
WATT SK, s.r.o., Dolné Rudiny 3,010 01,Žilina |
náučno-výchovná pomôcka CUTS - predškoláci |
Detail
|
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
223.68 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
89.40 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
odvoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
79.20 |
ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
KK -oprava a údržba KD - Nadácia Pontis |
Detail
|
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
21.66 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil - matrikárka |
Detail
|
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
499.31 |
KANIX s.r.o., Zelená 887/5,91501,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba KD - Nadácia Pontis |
Detail
|
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
234.00 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
227.16 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
náklady na stavebný poriadok I.štvrťrok 2017 |
Detail
|
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
36.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia dát katastra |
Detail
|
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
240.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia programov na rok 2017 |
Detail
|
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
129.50 |
EASY - PRINT SK, s.r.o., Mlynské Nivy 56,82105,Bratislava |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
130.41 |
Prvý novomestský autoservis s.r.o., M.R.Štefánika 26,91250,Trenčín |
oprava a servis auta |
Detail
|
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
25.09 |
IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice |
Služby STP k APV IVeS |
Detail
|
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
234.00 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
934.00 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
52.50 |
Ing. Mária Kučerová, SNP 1448,017 01,Považská Bystrica |
spotrebný materiál - uvítanie do života |
Detail
|
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
51.00 |
Ing. Mária Kučerová, SNP 1448,017 01,Považská Bystrica |
spotrebný materiál pre predškolákov |
Detail
|
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo nám.,810 00,Bratislava |
verejný rozhlas - rok 2017 - odm.výkon.umelcom... |
Detail
|
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
260.64 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vyvoz odpadu |
Detail
|
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
142.17 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
331.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
153.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS |
Detail
|
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
49.03 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ |
Detail
|
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
232.87 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ |
Detail
|
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
866.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
153.92 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
1206.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
218.61 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD |
Detail
|
Uznesenia č. 133 - 140
(Uznesenie)
|
19.05.2017 |
0.00 |
|
Uznesenia z 30. zasadnutia OZ dňa 17.05.2017 |
Detail
|
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
1054.70 |
Mountfield SK s.r.o., Červenej armády,036 01,Martin |
kosačka BDR 583 VARIO |
Detail
|
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
280.80 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
1311.50 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ (01.03.2017 - 31.03.2017) |
Detail
|
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
83.84 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
25.08 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 3/2017 |
Detail
|
DF2017/85
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2 ks |
Detail
|
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
42.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
služobný mobil - starosta |
Detail
|
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
17.91 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil - matrikárka |
Detail
|
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
326.88 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla 420/123 |
Detail
|
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
296.82 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla 420/133 |
Detail
|
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
234.00 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
96.00 |
Poradca podnikatela s.r.o, Martina Razusa 23A,01001,Zilina 1 |
VSSR - ročný prístup |
Detail
|
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba - zverejnenie dokumentov 2017 |
Detail
|
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
213.36 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
145.20 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
odvoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
187.20 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
343.24 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
140.22 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
preplatok - elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
preplatok - elektrina MŠ |
Detail
|
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
264.96 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
231.91 |
Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku od 1.4.2017 do 30.6.2017 |
Detail
|
DF2017/68
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
2924.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
83.84 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
503.51 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
66.00 |
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
predplatné mesačníka PaM,VS 2017 |
Detail
|
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
1154.55 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ (1.2.2017 - 28.2.2017) |
Detail
|
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
42.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
280.80 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
26.04.2017 |
1200.00 |
a - audit, s.r.o., Partizánska 888/56, 911 01 Trenčín |
Energetický audit pre MŠ |
Detail
|
Zápisnica z 29. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
03.04.2017 |
0.00 |
|
Zápisnica z 29. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 29.03.2017 |
Detail
|
Zápisnica z 28. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
31.03.2017 |
0.00 |
|
Zápisnica z 28. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 15.02.2017 |
Detail
|
Uznesenia č. 126 - 132
(Uznesenie)
|
31.03.2017 |
0.00 |
|
Uznesenia z 29. zasadnutia OZ dňa 29.03.2017 |
Detail
|
VZN č.1/2017
(Nariadenie)
|
30.03.2017 |
0.00 |
|
VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce |
Detail
|
DF2017/60
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
25.08 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 2/2017 |
Detail
|
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
79.80 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 |
predplatné časopisu (1/2017 - 12/2017) |
Detail
|
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
20.69 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil - matrikárka |
Detail
|
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
86.40 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - cintorín |
Detail
|
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
25.20 |
SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 |
Kultúrna komisia - autorská odmena -hudba Karneval |
Detail
|
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
87.60 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
valec do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
102.70 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
251.52 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
187.20 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
456.50 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
inštalácia projektora MŠ |
Detail
|
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
134.40 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla 419/231 |
Detail
|
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
182.40 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínových telies OcÚ, MŠ, KD |
Detail
|
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
717.60 |
JD ROZHLASY SK s.r.o., Jašíkova 172,023 54,Turzovka |
oprava bezdrátového rozhlasu |
Detail
|
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
234.00 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP - 2 ks |
Detail
|
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
88.50 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
valec do tlačiarne Brother MŠ |
Detail
|
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
258.72 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
145.68 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
408.92 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
11.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
84.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
58.99 |
NIC Hosting. s.r.o., Dlhá 9,900 28,Ivanka pri Dunaji |
hostingové služby - www.dolnesrnie.sk |
Detail
|
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
3597.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
481.11 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
70.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
322.40 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla BD 420/124 |
Detail
|
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
43.26 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
Kúpna zmluva č.951/2016
(Zmluva)
|
13.03.2017 |
2222.00 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Kúpa zmluva, pozemok - parc.č. 457/3 |
Detail
|
Uznesenia č. 117 - 125
(Uznesenie)
|
21.02.2017 |
0.00 |
|
Uznesenia z 28. zasadnutia OZ dňa 15.02.2017 |
Detail
|
Uznesenia č. 115 - 116
(Uznesenie)
|
21.02.2017 |
0.00 |
|
Uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 12.01.2017 |
Detail
|
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
1715.54 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
995.45 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ (1.1.2017 - 31.1.2017) |
Detail
|
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
300.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2016 |
Detail
|
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
140.40 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
200.00 |
Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra |
preprava autobusom - Kultúrna komisia (lyžovačka) |
Detail
|
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
25.08 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 1/2017 |
Detail
|
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
89.57 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ |
Detail
|
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
3.88 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
0.56 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné ZD |
Detail
|
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
83.71 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
inštalácia licencie - zálohový systém |
Detail
|
DF2017/22
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
230.40 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla BD 420/123 |
Detail
|
DF2017/21
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
20.40 |
SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 |
autorská odmena 2017 - obecný rozhlas |
Detail
|
DF2017/20
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
23.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil - matrikárka |
Detail
|
DF2017/19
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
211.92 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/18
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
327.60 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/17
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
534.38 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla BD 419/213 |
Detail
|
DF2017/16
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
131.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
výmena radiátoru BD 420/123 |
Detail
|
DF2017/15
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
272.16 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2017/14
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
34.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner MŠ |
Detail
|
DF2017/13
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
155.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS |
Detail
|
DF2017/12
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
48.95 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ |
Detail
|
DF2017/11
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
242.21 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ |
Detail
|
DF2017/10
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
934.89 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2017/9
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
151.04 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2017/8
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
259.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD |
Detail
|
DF2017/7
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
620.23 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD |
Detail
|
DF2017/6
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
234.00 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik BD |
Detail
|
DF2017/5
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
50.00 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,84104,Bratislava |
ročná diaľničná známka 2017 |
Detail
|
DF2017/4
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
4386.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD - 1/2017 |
Detail
|
DF2017/3
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
43.82 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2017/2
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
231.91 |
Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku od 1.1.2017 do 31.3.2017 |
Detail
|
DF2017/1
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2017 |
55.20 |
SOMI, s.r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
Upgrade na rok 2017 - program MZDY |
Detail
|
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
10.02.2017 |
0.00 |
|
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 19.12.2016 |
Detail
|
Zápisnica z 25. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
10.02.2017 |
0.00 |
|
Zápisnica z 25. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 14.12.2016 |
Detail
|
DF2016/405
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
72.08 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - nájomné byty 419/6 |
Detail
|
DF2016/404
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
35.23 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - nájomné byty 419/5 |
Detail
|
DF2016/403
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
112.37 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - nájomné byty 419/4 |
Detail
|
DF2016/402
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
88.86 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - nájomné byty 420/3 |
Detail
|
DF2016/401
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
117.96 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - nájomné byty 420/2 |
Detail
|
DF2016/400
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
79.97 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - nájomné byty 420/1 |
Detail
|
DF2016/399
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
141.52 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok za IV. štvrťrok 2016 |
Detail
|
DF2016/398
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
141.55 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 12/2016 |
Detail
|
DF2016/397
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
404.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 12/2016 |
Detail
|
DF2016/396
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
vyúčtovanie 2016 - elektrina DS |
Detail
|
DF2016/395
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
vyúčtovanie 2016 - elektrina OcÚ |
Detail
|
DF2016/394
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
vyúčtovanie 2016 - elektrina VO pri OcÚ |
Detail
|
DF2016/393
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
vyúčtovanie 2016 - elektrina VO |
Detail
|
DF2016/392
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
1.51 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
vyúčtovanie 2016 - elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2016/391
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
vyúčtovanie 2016 - elektrina nájomné byty |
Detail
|
DF2016/390
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
vyúčtovanie 2016 - elektrina KD |
Detail
|
DF2016/389
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
38.23 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
vyúčtovanie 2016 - elektrina VO pri KD |
Detail
|
DF2016/388
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
12.60 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia progr.na CD - Kataster, Dane a odpady |
Detail
|
DF2016/387
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
211.92 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2016/386
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
447.07 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2016/385
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
83.84 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet OcÚ, KD |
Detail
|
DF2016/384
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2016/383
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
327.73 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava osvetlenia obce |
Detail
|
DF2016/382
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
93.60 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik - nájomné byty |
Detail
|
DF2016/381
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
21.73 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobil - matrikárka |
Detail
|
DF2016/380
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 12/2016 |
Detail
|
DF2016/379/P
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
63.80 |
CVNZ s.r.o, Mlynská 27,040 01,Košice |
poplatok za registráciu e-vizitky |
Detail
|
DF2016/378
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
468.00 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik - nájomné byty |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
01.02.2017 |
143.88 |
Popelka Zdenko, Popelková Mária, Dolné Srnie 307 |
Kúpna zmluva, pozemok - parc.č.541/6 |
Detail
|
Zmluva o dielo č.4/2017
(Zmluva)
|
16.01.2017 |
0.00 |
Geodézia Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava |
Geodetické zameranie s výškopisom a polohopisom - projekt kanalizácia |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
11.01.2017 |
0.00 |
Technické služby m.p.o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá |
Vývoz komunálneho odpadu,
vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
10.01.2017 |
0.00 |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca, 913 07 Bošáca |
Zmluva o dielo na zimnú údržbu miestnych komunikácií. |
Detail
|
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
(Zmluva)
|
09.01.2017 |
0.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Zmluva na programy: WinCITY Dane a poplatky, WinCITY Odpady |
Detail
|
DF2016/377
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
515.04 |
Tising spol.s r.o., Odborárska 3 3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2016/376
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
248.64 |
Stanislav Staš, 54,086 33,Zborov |
nožnicové stany Profitent |
Detail
|
DF2016/375
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
378.28 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2016/374
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
244.32 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2016/373
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
1869.49 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
projektor Epson pre MŠ |
Detail
|
DF2016/372
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
120.00 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla v nájomnom byte 420/122 |
Detail
|
DF2016/371
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
136.94 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2016/370
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
39.60 |
SOZA slov.ochr.zväz, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 |
autorská odmena |
Detail
|
DF2016/369
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
3913.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2016/368
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
475.29 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2016/367
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
502.22 |
Reprogas s.r.o., 916 42,Moravské Lieskové |
inštalácia potrubia na septik v KD |
Detail
|
DF2016/366
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2016/365
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
84.02 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka Ocú, KD |
Detail
|
DF2016/364
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
42.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2016/363
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2017 |
753.54 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
Uznesenia č.112 - 114
(Uznesenie)
|
20.12.2016 |
0.00 |
|
Uznesenia z 26. zasadnutia OZ dňa 19.12.2016 |
Detail
|
Uznesenia č.106 - 111
(Uznesenie)
|
20.12.2016 |
0.00 |
|
Uznesenia z 25. zasadnutia OZ dňa 14.12.2016 |
Detail
|
VZN č.3/2016
(Nariadenie)
|
20.12.2016 |
0.00 |
|
VZN č.3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku... |
Detail
|
Zápisnica z 24. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
13.12.2016 |
0.00 |
|
Zápisnica z 24. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 23.11.2016 |
Detail
|
Zápisnica z 23. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
13.12.2016 |
0.00 |
|
Zápisnica z 23. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 26.10.2016 |
Detail
|
Výzva na predkladanie ponúk
(Výzva na predloženie ponúk)
|
05.12.2016 |
14200.00 |
|
Spracovanie výškopisného a polohopisného zamerania budúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie v obci Dolné Srnie ako podklad pre vyhotovenie Projektovej dokumentácie k územnému konaniu. |
Detail
|
DF2016/362
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 11/2016 |
Detail
|
DF2016/361
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
374.40 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik nájomné byty |
Detail
|
DF2016/360
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
140.40 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik nájomné byty |
Detail
|
DF2016/359
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
20.89 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil matrikárka |
Detail
|
DF2016/358
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
209.04 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
TSST - vývoz odpadu |
Detail
|
DF2016/357
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
133.03 |
AQUA Trade s.r.o., Hviezdoslavova,960 01,Zvolen |
ročný servis a batéria v ŠJ |
Detail
|
DF2016/356
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
157.00 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner a valec do tlačiarne Brother |
Detail
|
DF2016/355
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
32.40 |
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
časopisy pre MŠ |
Detail
|
DF2016/354
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner 2x do tlačiarne HP |
Detail
|
DF2016/353
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
112.40 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla v nájomnom byte 420/122 |
Detail
|
DF2016/352
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
234.00 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik nájomné byty |
Detail
|
DF2016/351
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
244.32 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
TSST - vývoz odpadu |
Detail
|
DF2016/350
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
82.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2016/349
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
311.69 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba plynového kotla 419/214 |
Detail
|
DF2016/348
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
138.19 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik MŠ |
Detail
|
DF2016/347
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
ZSE - VO - vyúčtovanie - preplatok |
Detail
|
DF2016/346
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
57.55 |
EMVIA s.r.o., Severná 26,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kreatívny materiál - Tvorivé dielne - z dotácií |
Detail
|
DF2016/345
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
788.40 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu TKO, VOK |
Detail
|
DF2016/344
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
148.31 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika MŠ |
Detail
|
Návrh VZN č.3/2016
(Nariadenie)
|
30.11.2016 |
0.00 |
|
Návrh VZN č.3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku... |
Detail
|
Uznesenia č.103-105
(Uznesenie)
|
29.11.2016 |
0.00 |
|
Uznesenia z 24. zasadnutia OZ dňa 23.11.2016 |
Detail
|
Návrh VZN č.2/2016
(Nariadenie)
|
16.11.2016 |
0.00 |
|
VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
09.11.2016 |
0.00 |
Daša Vašková, 91641 Dolné Srnie 394 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Detail
|
DF2016/343
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
2900.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2016/342
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
85.80 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VK - cintorin |
Detail
|
DF2016/341
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
220.80 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2016/340
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet MŠ |
Detail
|
DF2016/339
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
84.70 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet OcÚ, KD |
Detail
|
DF2016/338
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
42.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2016/337
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
326.88 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla 420/113 |
Detail
|
DF2016/336
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
326.88 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla 420/111 |
Detail
|
DF2016/335
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 10/2016 |
Detail
|
DF2016/334
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
76.33 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - 419/6 |
Detail
|
DF2016/333
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
125.32 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - 419/5 |
Detail
|
DF2016/332
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
111.65 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - 419/4 |
Detail
|
DF2016/331
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
104.81 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - 420/3 |
Detail
|
DF2016/330
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
119.63 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - 420/2 |
Detail
|
DF2016/329
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
78.61 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - 420/1 |
Detail
|
DF2016/328
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
10.25 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - OcÚ |
Detail
|
DF2016/327
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
72.91 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - MŠ |
Detail
|
DF2016/326
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
14.81 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - cintorín + dom smútku |
Detail
|
DF2016/325
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
21.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil - matrikárka |
Detail
|
DF2016/324
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
280.80 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik - nájomné byty |
Detail
|
DF2016/323
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
216.00 |
Milan Oríšek, Bzince pod Javorinou 513,916 11,Bzince pod Javorinou |
deratizačné práce - nájomné byty |
Detail
|
DF2016/322
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
345.74 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn KD - doplatok |
Detail
|
DF2016/321
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
0.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
vyúčtovanie plynu |
Detail
|
DF2016/320
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
234.00 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik - nájomné byty |
Detail
|
DF2016/319
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
66.31 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik KD |
Detail
|
DF2016/318
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
480.00 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
občerstvenie na akciu "Stretnutie s dôchodcami" |
Detail
|
DF2016/317
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
1555.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
oprava chodníka pred MŠ |
Detail
|
DF2016/316
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
13.50 |
INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29,81105,Bratislava |
tlačivá - Daň z nehnutelnosti |
Detail
|
DF2016/315
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
67.80 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
TSST - vývoz odpadu VK |
Detail
|
DF2016/314
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
241.44 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
TSST - vývoz domového odpadu |
Detail
|
DF2016/313
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
82.44 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný úrad III. Q 2016 |
Detail
|
DF2016/312
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
187.20 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
AQUA - septik nájomné byty |
Detail
|
DF2016/311
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
128.76 |
Tising spol.s r.o., Odborárska 3 3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2016/309
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
66.00 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VK - MŠ |
Detail
|
DF2016/310
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
2100.00 |
Ateliér, DS, s.r.o., Vranovská 39,85101,Bratislava |
projektová dokumentácia - cesta Žabinec |
Detail
|
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
26.10.2016 |
0.00 |
|
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 28.9.2016 |
Detail
|
Zápisnica z 21. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
|
26.10.2016 |
0.00 |
|
Zápisnica z 21. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 31.8.2016 |
Detail
|
DF2016/308
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
572.49 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
KOS - TKO, VOK |
Detail
|
DF2016/307
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
102.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika MŠ |
Detail
|
DF2016/306
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
220.72 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika nájomné byty |
Detail
|
DF2016/305
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
231.13 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika DS |
Detail
|
DF2016/304
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
50.67 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika KD |
Detail
|
DF2016/303
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
245.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika VO pri OcÚ |
Detail
|
DF2016/302
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
878.35 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika VO |
Detail
|
DF2016/301
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
153.53 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika VO pri PO |
Detail
|
DF2016/300
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
187.20 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik - nájomné byty |
Detail
|
DF2016/299
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
140.40 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik - nájomné byty |
Detail
|
DF2016/298
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
83.84 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet OcÚ, KD |
Detail
|
DF2016/297
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet MŠ |
Detail
|
DF2016/296
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
54.00 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
odvoz odpadu VK - cintorín |
Detail
|
DF2016/295
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
210.48 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz domového odpadu |
Detail
|
DF2016/294
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
326.88 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plyn. kotla v nájomnom byte 231/419 |
Detail
|
DF2016/293
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
80.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
UPDATE - Soft Antivirus NOD - licencia |
Detail
|
DF2016/292
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
42.76 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2016/291
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
33.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 9/2016 + servisné práce |
Detail
|
DF2016/290
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
3500.00 |
Ing. Marián Kobza, 86,911 01,Trenčín |
projektová dokumentácia |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
05.10.2016 |
0.00 |
Vladimír Dedík, Mária Dedíková, Moravské Lieskové 655 |
Zámenná zmluva |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
04.10.2016 |
3500.00 |
Ing. Kobza Marián, Považská 86, 911 01 Trenčín |
Zmluva o dielo č.198-2/2016 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
(Zmluva)
|
04.10.2016 |
900.00 |
Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Projekt: Tvorivé dielne, vianočné trhy a súťaž vo výrobe jaterníc a klobás. |
Detail
|
Uznesenia č.97-102
(Uznesenie)
|
04.10.2016 |
0.00 |
|
Uznesenia z 22.zasadnutia OZ dňa 28.09.2016 |
Detail
|
DF2016/289
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
20.78 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil matrikárka |
Detail
|
DF2016/288
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
2770.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
oprava cesty Horné Mlyny |
Detail
|
DF2016/287
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
203.04 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz domového odpadu |
Detail
|
DF2016/286
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
421.20 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik - nájomné byty |
Detail
|
DF2016/285
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
39.60 |
Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno |
spotrebný materiál pre predškolákov |
Detail
|
DF2016/284
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
20.00 |
Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno |
spotrebný materiál pre MŠ |
Detail
|
DF2016/283
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
231.91 |
Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku 1.10.2016 - 31.12.2016 |
Detail
|
DF2016/282
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
948.00 |
Bemi Metal s.r.o., 21,916 41,Dolné Srnie |
vstupná brána do MŠ s montážou |
Detail
|
DF2016/281
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
299.27 |
Slovitrans, Čachtická 2685,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava chodníka - vstup do MŠ |
Detail
|
DF2016/280
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
100.60 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Brother - MŠ |
Detail
|
DF2016/279
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
827.39 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
KOS - TKO, VOK |
Detail
|
DF2016/278
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
127.20 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov KD, MŠ |
Detail
|
DF2016/277
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
104.87 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika MŠ |
Detail
|
DF2016/276
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
187.20 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik - nájomné byty |
Detail
|
DF2016/275
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
346.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2016/274
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
211.92 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
TSST - TKO |
Detail
|
DF2016/273
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
43.68 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2016/272
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
84.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet OcÚ, KD |
Detail
|
DF2016/271
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet MŠ |
Detail
|
DF2016/270
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 8/2016 |
Detail
|
DF2016/269
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
20.78 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služobný mobil - matrikárka |
Detail
|
DF2016/268
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
287.00 |
Geodetická kancelária - Hornák Peter, Sládkovičova 35,921 01,Piešťany |
geodetické práce - vytýčenie p.č. 4326 |
Detail
|
DF2016/267
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
100.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2015 |
Detail
|
DF2016/266
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
8994.30 |
Martin Berec - Ekofarebno, Temetínska 21,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
maliarske práce v MŠ |
Detail
|
DF2016/265
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
259.20 |
Vladimír ŠKORUBA, Stavebné práce a autodoprava, Hurbanova Dolina 917,906 13,Brezová pod Bradlom |
úprava odvodňovacieho kanála pred MŠ |
Detail
|
DF2016/264
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
79.20 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia programu WinCITY Odpady na rok 2016 |
Detail
|
DF2016/263
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
179.52 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
TSST - TKO |
Detail
|
DF2016/262
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
201.60 |
TILIA v.o.s., Tehelná 85,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
šatníková skrinka pre MŠ |
Detail
|
DF2016/261
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2x |
Detail
|
DF2016/260
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
1590.54 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky + poštovné |
Detail
|
DF2016/259
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
70.00 |
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica |
potvrdenie pre projekt "Kompostáreň Dolné Srnie" |
Detail
|
DF2016/258
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
280.80 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
AQUA - septik - nájomné byty |
Detail
|
DF2016/257
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
66.31 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
AQUA - septik OcÚ |
Detail
|
DF2016/256
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
83.84 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet OcÚ, KD |
Detail
|
DF2016/255
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet MŠ |
Detail
|