| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/391
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/358
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/344
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/335
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/334
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/333
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/330
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
46.29 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/329
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/326
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/322
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
679.89 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 7/2024 |
Detail
|
DF2024/318
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/312
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
480.00 |
TRENČIANSKA REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA anglický názov združenia: Trencin Regional Development Agency (TRDA), Opatovská 519/23,91101,Trenčín |
architektonická štúdia stavebné úpravy MŠ |
Detail
|
DF2024/311
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
450.00 |
TRENČIANSKA REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA anglický názov združenia: Trencin Regional Development Agency (TRDA), Opatovská 519/23,91101,Trenčín |
spracovanie verejného obstarávania stavebné úpravy OcÚ |
Detail
|
DF2024/310
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2024 |
450.00 |
TRENČIANSKA REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA anglický názov združenia: Trencin Regional Development Agency (TRDA), Opatovská 519/23,91101,Trenčín |
spracovanie verejného obstarávania stavebné úpravy MŠ |
Detail
|
DF2024/307
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
1201.50 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŚ - 7/2024 |
Detail
|
DF2024/306
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
245.92 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 5065/67,08001,Prešov |
tonery |
Detail
|
DF2024/305
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
159.43 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2024/304
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/303
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
60.60 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
predplatné |
Detail
|
DF2024/302
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/301
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
127.92 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
vytyčovacie práce |
Detail
|
DF2024/300
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
1190.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/298
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
498.58 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
upgrade - program Urbis |
Detail
|
DF2024/295
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
684.41 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 6/2024 |
Detail
|
DF2024/294
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/293
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
628.56 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Brožúry - triedenie odpadu |
Detail
|
DF2024/292
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/291
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
369.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2024/290
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/288
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
mesačný popl.-bezp.SIM |
Detail
|
DF2024/287
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/286
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
566.93 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2024/285
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/284
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/283
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/281
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/279
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
288.00 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
tonery |
Detail
|
DF2024/275
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/273
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
818.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/269
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
194.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby |
Detail
|
DF2024/268
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
17.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2024/267
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
17.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2024/266
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
669.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/265
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
104.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie voľby europarlament |
Detail
|
DF2024/264
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
10.80 |
ARES s.r.o., Banselova 4,810 00,Bratislava |
časopis - predškolská výchova |
Detail
|
DF2024/263
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
44.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin 419 - Ševčíková |
Detail
|
DF2024/262
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
396.00 |
Jozef Sabo, Ulica Fraňa Kráľa 1095/51,92203,Vrbové |
prehliadky plynových zariadení kultúrny dom |
Detail
|
DF2024/261
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
362.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/260
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
12.99 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
náradie pneumatické príslušenstvo |
Detail
|
DF2024/259
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
73.96 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
náradie hadice, nabíjačka, akumulátor |
Detail
|
DF2024/258
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
228.98 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
náradie uhlová brúska, vŕtací skrutkovač, kompresor |
Detail
|
DF2024/257
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
36.00 |
MK STEEL, s.r.o., Mierová 573,91621,Čachtice |
Foto - predškoláci |
Detail
|
DF2024/256
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
411.00 |
Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4D,04001,Košice - mestská časť Juh |
Učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|
DF2024/255
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
604.32 |
Želmíra Moravčíková TEX-MO, Iľanovská 11/34,03101,Liptovský Mikuláš |
Posteľné prádlo - predškoláci |
Detail
|
DF2024/254
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
262.98 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
tlačiareň - MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2024/252
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
320.00 |
Marek Mikulec, 141,91641,Dolné Srnie |
výmena batérie, pripojenie plyn.spotrebičov |
Detail
|
DF2024/251
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/250
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
1168.48 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 5/2024 |
Detail
|
DF2024/249
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/248
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/247
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/244
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/243
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/242
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/241
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/239
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/238
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
616.80 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25,04001,Košice-Staré Mesto |
právne služby |
Detail
|
DF2024/237
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/235
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
153.34 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Oprava elektriky - KD |
Detail
|
DF2024/234
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
9330.29 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Oprava VO |
Detail
|
DF2024/233
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
288.00 |
Podolan Jozef, Sasinkova 751/1,91601,Stara Tura |
úprava terénu - cintorín |
Detail
|
DF2024/230
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/229
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
892.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/228
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/227
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
375.85 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/226
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
7200.00 |
OŽI architektúrou s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácia okolia obecného úradu |
Detail
|
DF2024/225
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6398.40 |
RM Gastro - JAZ, Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zariadenie do kuchyne v KD - z dotácie |
Detail
|
DF2024/224
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
36.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2024/223
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
13.50 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
prístup na správu prístupu |
Detail
|
DF2024/222
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
420.00 |
gl-geo s.r.o., Holubyho 2112/7,91501,Nové Mesto nad Váhom |
zameranie uličného pásu |
Detail
|
DF2024/221
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
166.56 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2024/220
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
14.22 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/219
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6.17 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/218
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6.17 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/217
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
7.80 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/216
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
10.02 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/215
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6.36 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/214
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
264.72 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - 12 b.j. |
Detail
|
DF2024/213
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
1100.00 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Sládkovičova 757/38/A,957 03,Bánovce nad Bebravou |
spracovanie žiadosti o finančný príspevok vodozádržné opatrenia |
Detail
|
DF2024/212
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/211
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
176.50 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
servis plynového kotla - OcÚ |
Detail
|
DF2024/210
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
299.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
servis plynového kotla - MŠ |
Detail
|
DF2024/209
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
243.30 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
servis plynového kotla - KD |
Detail
|
DF2024/208
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
44.00 |
Patrícia Fridlová, Malá okružná 967/72,95801,Partizánske |
Kľúčenky - predškoláci - darček |
Detail
|
DF2024/207
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
53.10 |
Tibor Vörös, 10,01312,Turie |
Knihy - predškoláci - darček |
Detail
|
DF2024/206
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/205
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
10.80 |
MAPROS, s.r.o., Royova 24,91501,Nové Mesto nad Váhom |
termočlánok |
Detail
|
DF2024/204
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
650.00 |
Penguin sport club, 427,91638,Beckov |
Kurz plávania - MŠ |
Detail
|
DF2024/203
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
73.20 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner - MŠ |
Detail
|
DF2024/201
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/200
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
75.00 |
By Vewe s. r. o., Komenského 1567/19,90001,Modra |
maľovanie na tvár - stavanie mája |
Detail
|
DF2024/199
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/198
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
229.00 |
ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 6015/12A,90301,Senec |
umývačka riadu - KD |
Detail
|
DF2024/197
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
1041.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/194
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
816.00 |
Podolan Jozef, Sasinkova 751/1,91601,Stara Tura |
úprava terénu |
Detail
|
DF2024/193
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/190
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
604.92 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 4/2024 |
Detail
|
DF2024/189
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/188
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/187
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/184
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
818.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/183
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/182
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/181
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/179
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/178
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/113
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
67.37 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
materiál |
Detail
|
DF2024/176
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
744.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/175
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
311.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/174
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
198.00 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/173
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
204.00 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/172
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
106.20 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/171
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
241.68 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, KD, MŠ, DS |
Detail
|
DF2024/170
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/169
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
333.74 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Klčové 109/34,91501,Nové Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok 1-3/2024 |
Detail
|
DF2024/168
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
3.40 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/167
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
DF2024/166
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
317.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
vyúčtovanie - plyn - KD |
Detail
|
DF2024/165
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
84.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby |
Detail
|
DF2024/164
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/163
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
44.30 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Klčové 109/34,91501,Nové Mesto nad Váhom |
sociálne služby 1-3/2024 |
Detail
|
DF2024/162
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
390.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
polohopis a výškopis vodozádržné opatrenia |
Detail
|
DF2024/161
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/159
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/158
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
mesačný popl.-bezp.SIM |
Detail
|
DF2024/156
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/155
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
253.68 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 5065/67,08001,Prešov |
tonery - voľby prezidenta |
Detail
|
DF2024/154
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
669.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/153
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
104.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie voľby prezidenta 2.kolo |
Detail
|
DF2024/151
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/150
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
341.59 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava VO |
Detail
|
DF2024/147
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
591.34 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 3/2024 |
Detail
|
DF2024/146
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/145
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/144
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/143
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/142
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/141
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
967.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/140
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/131
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/139
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/138
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
143.44 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
Internet - volebná miestnosť Voľby prezidenta |
Detail
|
DF2024/136
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
720.00 |
Advokát CIBULKA, s.r.o., Hodžova 1488/53,91101,Trenčín |
právne služby |
Detail
|
DF2024/135
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
36.50 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2024/134
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
75.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin Marták Radovan |
Detail
|
DF2024/133
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
55.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin Prchlík Miroslav |
Detail
|
DF2024/132
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
72.00 |
Dana Zelenay Tinková - DaTi, 503,91642,Moravské Lieskové |
činnosť technika PO a BT |
Detail
|
DF2024/130
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
51.17 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2024/129
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
29.57 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/128
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
446.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/127
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
104.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie voľby prezidenta 1.kolo |
Detail
|
DF2024/126
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
369.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2024/125
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/124
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
367.80 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/123
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
927.60 |
Jaroslav Uhlík, Piešťanská 2162/64,91501,Nové Mesto nad Váhom |
oprava pracovného stroja |
Detail
|
DF2024/122
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
48.96 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 3/2024 |
Detail
|
DF2024/119
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
348.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin Prchlík Miroslav |
Detail
|
DF2024/118
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
372.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/117
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
44.89 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/116
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
669.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/112
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
306.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia programov |
Detail
|
DF2024/111
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
36.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia dáta katastra |
Detail
|
DF2024/109
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
aktualizácia programov zverejňovanie faktúr |
Detail
|
DF2024/108
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/107
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/106
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/105
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/104
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/103
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/102
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
655.69 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 2/2024 |
Detail
|
DF2024/101
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/98
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
592.80 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25,04001,Košice-Staré Mesto |
právne služby Zásady hospodárenia |
Detail
|
DF2024/97
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/93
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
49.78 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby dotácia - EO |
Detail
|
DF2024/95
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
259.20 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava kotla - Medlin 419 - Proboszcz |
Detail
|
DF2024/75
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
386.90 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/96
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
496.20 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava kotla - Medlin 419 - Šulháňová, Roden, Václav, Strapina |
Detail
|
DF2024/94
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
351.00 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/92
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
1561.20 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
oprava kamerového systému |
Detail
|
DF2024/91
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
476.66 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby |
Detail
|
DF2024/90
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
36.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2024/89
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
96.00 |
LIFTTEC, s.r.o., Horný Val 8/17,01001,Žilina |
prenájom montážnej plošiny úprava dvora MŠ |
Detail
|
DF2024/88
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
20.48 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/87
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
27.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/86
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
76.94 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
externý disk |
Detail
|
DF2024/85
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
52.76 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 2/2024 |
Detail
|
DF2024/84
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
115.20 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
tonery - voľby prezidenta |
Detail
|
DF2024/83
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
520.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/82
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/80
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
595.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/79
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
213.60 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
čistenie komínov |
Detail
|
DF2024/78
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
472.68 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin 420 - Ochotnický |
Detail
|
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
10.38 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - cintorín |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
419.20 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/66
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
46.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner - MŠ |
Detail
|
DF2024/64
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
94.18 |
bg servis okien s. r. o., Javorinská 1198/6,90701,Myjava |
servis okien - BD 12 b.j. |
Detail
|
DF2024/63
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
70.40 |
bg servis okien s. r. o., Javorinská 1198/6,90701,Myjava |
oprava vchodových dverí - BD 12 b.j. |
Detail
|
DF2024/62
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
46.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/61
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/60
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/59
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
468.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu - január |
Detail
|
DF2024/58
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
95.00 |
Juraj Hornáček, Ulica A. Sládkoviča 2098/4,91501,Nové Mesto nad Váhom |
stravovanie - brigáda - MŠ - zrezanie stromu |
Detail
|
DF2024/57
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/56
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/55
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/54
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/53
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
769.89 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 1/2024 |
Detail
|
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
0.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
vrátené stravné lístky |
Detail
|
DF2024/72
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/71
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/70
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
1723.70 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŚ - január |
Detail
|
DF2024/67
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/65
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
57.20 |
INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29,81105,Bratislava |
Obecné noviny - 2024 |
Detail
|
DF2024/52
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
109.75 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 1/2024 |
Detail
|
DF2024/50
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
72.00 |
Dana Zelenay Tinková - DaTi, 503,91642,Moravské Lieskové |
činnosť technika PO a BT |
Detail
|
DF2024/48
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
240.00 |
Odpadový hospodár s. r. o., Ulica gen. Viesta 6538/9,90201,Pezinok |
školenie - odpady |
Detail
|
DF2024/47
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
30.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava skenera |
Detail
|
DF2024/46
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/45
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
381.05 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava VO |
Detail
|
DF2024/44
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
15.40 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá - MŠ |
Detail
|
DF2024/43
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
954.57 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok - IV.Q.2023 |
Detail
|
DF2024/42
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
720.00 |
Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie |
Uskladnenie biologického odpadu |
Detail
|
DF2024/41
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
24.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia evidencia obyvateľov |
Detail
|
DF2024/40
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/39
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/38
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/37
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
360.00 |
gl-geo s.r.o., Holubyho 2112/7,91501,Nové Mesto nad Váhom |
zameranie uličného pásu |
Detail
|
DF2024/36
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
27.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/35
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
101.20 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - MŠ |
Detail
|
DF2024/34
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
12.13 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - cintorín |
Detail
|
DF2024/33
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
9.11 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - OcÚ |
Detail
|
DF2024/32
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/31
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/30
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/29
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/28
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika VO |
Detail
|
DF2024/27
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika DS |
Detail
|
DF2024/26
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
396.60 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - 12 b.j. |
Detail
|
DF2024/25
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
282.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/24
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
112.80 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/23
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/22
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
394.80 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
172.30 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - Medlin |
Detail
|
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
186.16 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - Medlin |
Detail
|
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
131.12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - Medlin |
Detail
|
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
112.92 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - Medlin |
Detail
|
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
173.81 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - Medlin |
Detail
|
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
140.22 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - Medlin |
Detail
|
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
472.68 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava kotla - Medlin 419 - Strapina |
Detail
|
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
282.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
217.43 |
Jakub - Frantiašek Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
náhr.diely - auto |
Detail
|
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
103.20 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
upgrade - program mzdy |
Detail
|
DF2024/8
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
36.07 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
internet |
Detail
|
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
46.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
mesačný popl.-bezp.SIM |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
393.30 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
42.71 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2023/553
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
16.59 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ - 12/2023 |
Detail
|
DF2023/552
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
390.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn OcÚ |
Detail
|
DF2023/551
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
79.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina Medlin - 12/2023 |
Detail
|
DF2023/550
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
287.41 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 12/2023 |
Detail
|
DF2023/549
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
137.59 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn MŠ |
Detail
|
DF2023/548
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
335.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn KD |
Detail
|
DF2023/547
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
1461.82 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 12 2023 |
Detail
|
DF2023/546
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
72.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 12 2023 |
Detail
|
DF2023/545
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
1179.35 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 12 2023 |
Detail
|
DF2023/544
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
424.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 12 2023 |
Detail
|
DF2023/543
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
1120.92 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 12/2023 |
Detail
|
DF2023/540
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
282.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz odpadových vôd BD 6x |
Detail
|
DF2022/295
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 8/2022 |
Detail
|
DF2022/294
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
56.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/293
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
127.20 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov MŠ, KD |
Detail
|
DF2022/292
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1110.05 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 7/2022 |
Detail
|
DF2022/291
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
399.77 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
elektromontážne práce - oprava verejného rozhlasu |
Detail
|
DF2022/290
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1698.12 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
elektromontážne práce - oprava verejného rozhlasu |
Detail
|
DF2022/289
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
60.60 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 7/2022 |
Detail
|
DF2022/288
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
178.48 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky/práca 6/2022 |
Detail
|
DF2022/287
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 7/2022 |
Detail
|
DF2022/286
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 7/2022 |
Detail
|
DF2022/285
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
795.34 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 7/2022 |
Detail
|
DF2022/284
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
214.56 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 3x (20.7.2022) - 4,56 t |
Detail
|
DF2022/283
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
356.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri K - 07/2022 |
Detail
|
DF2022/282
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
642.38 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 7/2022 |
Detail
|
DF2022/281
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
165.38 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 7/2022 |
Detail
|
DF2022/280
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
81.52 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné MŠ |
Detail
|
DF2022/279
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
280.80 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.07.2022) |
Detail
|
DF2022/278
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
327.70 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (27.07.2022) - 5,39 t |
Detail
|
DF2022/277
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
318.00 |
TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
softvér TENDERnet |
Detail
|
DF2022/276
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servisný poplatok 8/2022 |
Detail
|
DF2022/275
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
306.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 5x |
Detail
|
DF2022/274
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
564.47 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 484 |
Detail
|
DF2022/273
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
163.04 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 419/6 |
Detail
|
DF2022/272
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
198.86 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 419/5 |
Detail
|
DF2022/271
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
251.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 419/4 |
Detail
|
DF2022/270
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
206.27 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 420/3 |
Detail
|
DF2022/269
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
272.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 420/2 |
Detail
|
DF2022/268
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
209.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné v BD 420/1 |
Detail
|
DF2022/267
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
41.80 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/266
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
17.29 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2022/265
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
35.82 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2022/264
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
0.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné "Hulínovec" |
Detail
|
DF2022/263
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
3.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vodné "Švehlíkovec" |
Detail
|
DF2022/262
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
27.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/261
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
612.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2022/260
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
296.16 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (13.07.2022) - 5,34 t |
Detail
|
DF2022/259
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
432.75 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok II. štvrťrok 2022 |
Detail
|
DF2022/258
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
6327.00 |
GEPOS, Krajna 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
geodetické práce "kanalizácia" |
Detail
|
DF2022/257
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2022/256
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
34.20 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vytýčenie vodovodného potrubia, vetva A-5-1 |
Detail
|
DF2022/255
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
327.72 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (29.06.2022) - 4,84 t |
Detail
|
DF2022/254
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1205.16 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 6/2022 |
Detail
|
DF2022/253
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
277.20 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 2/2022 |
Detail
|
DF2022/252
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
374.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/251
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
612.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2022/250
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 7/2022 |
Detail
|
DF2022/249
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1876.94 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 6/2022 |
Detail
|
DF2022/248
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
412.79 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
predplatné ÚaDEvoVS |
Detail
|
DF2022/247
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
396.00 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2022/246
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
56.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/245
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP. SIM MP (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/244
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servisný poplatok 7/2022 |
Detail
|
DF2022/243
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
591.85 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 6/2022 |
Detail
|
DF2022/242
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
204.30 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 6/2022 |
Detail
|
DF2022/241
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
894.66 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.07.2022 - 30.11.2022) |
Detail
|
DF2022/240
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
203.41 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/239
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
184.78 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 484 (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/238
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
360.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 419/420 (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/237
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
711.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/236
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
60.63 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/235
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
415.63 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri K - 06/2022 |
Detail
|
DF2022/234
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
209.90 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.07.2022 - 30.09.2022) |
Detail
|
DF2022/233
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 6/2022 |
Detail
|
DF2022/232
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 6/2022 |
Detail
|
DF2022/231
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
186.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
výmena WC misy v BD - Václav Ján |
Detail
|
DF2022/230
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
400.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS (1.7.2022-30.06.2023) |
Detail
|
DF2022/229
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
341.16 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (15.06.2022) - 4,52 t |
Detail
|
DF2022/228
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
195.84 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 3x (16.6.2022) - 2,24 t |
Detail
|
DF2022/227
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
39.79 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/226
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie IS URBIS |
Detail
|
DF2022/225
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
612.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2022/224
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
33.60 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mailový hosting - dofakturovanie |
Detail
|
DF2022/223
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
353.40 |
VH-H s.r.o., 220,916 12,Lubina |
preprava autobusom - "Jednota dôchodcov v DS" |
Detail
|
DF2022/222
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
84.00 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 80,82102,Bratislava |
webinár:"Nový daňový bonus +ďalšie aktuálne zmeny" |
Detail
|
DF2022/221
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
27.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/220
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
48.00 |
EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7,81103,Bratislava |
konferencia ODPADY - Žákovicová |
Detail
|
DF2022/219
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
18.00 |
Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Novomestský spravodajca na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/218
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
30.00 |
MK STEEL, s.r.o., Mierová 573,91621,Čachtice |
foto MŠ - fotky na tablo |
Detail
|
DF2022/217
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
254.88 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (01.06.2022) - 5 t |
Detail
|
DF2022/216
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
231.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekčné prostriedky MŠ |
Detail
|
DF2022/215
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 6/2022 |
Detail
|
DF2022/214
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
468.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.05.2022) |
Detail
|
DF2022/213
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
550.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 9x |
Detail
|
DF2022/212
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
56.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/211
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1496.28 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,91101,Trenčín |
materiál MŠ pre predškolákov |
Detail
|
DF2022/210
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
600.00 |
Báječné Atrakcie s. r. o., 35,97222,Horné Vestenice |
prenájom atrakcií na akciu "Deň detí" |
Detail
|
DF2022/209
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1494.17 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 5/2022 |
Detail
|
DF2022/208
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
976.47 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 5/2022 |
Detail
|
DF2022/207
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 5/2022 |
Detail
|
DF2022/206
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 5/2022 |
Detail
|
DF2022/205
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
276.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 5/2022 |
Detail
|
DF2022/204
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
505.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri K - 05/2022 |
Detail
|
DF2022/203
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
654.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 5/2022 |
Detail
|
DF2022/202
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
84.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd - ihrisko - 1x |
Detail
|
DF2022/201
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
795.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 13x |
Detail
|
DF2022/200
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servisný poplatok 6/2022 |
Detail
|
DF2022/199
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
117.53 |
Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín |
materiál na akciu "Deň detí" |
Detail
|
DF2022/198
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
182.21 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 5/2022 |
Detail
|
DF2022/197
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
8.21 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá - osobný spis dieťaťa MŠ |
Detail
|
DF2022/196
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
217.80 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 3x (24.5.2022) - 3,64 t |
Detail
|
DF2022/195
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
39.79 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/194
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
261.41 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2022/193
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha 2x/ monitoring 3x OcÚ - 4/2022 |
Detail
|
DF2022/192
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha 2x/ monitoring 3x OcÚ - 3/2022 |
Detail
|
DF2022/191
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
121.70 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov v OcÚ |
Detail
|
DF2022/190
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
183.70 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov v KD |
Detail
|
DF2022/189
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
244.70 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov v MŠ |
Detail
|
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
318.36 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (18.5.2022) - 5,33 t |
Detail
|
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
26.78 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
29.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov |
kancelárske potreby ŠJ |
Detail
|
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
29.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
612.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
84.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd v MŠ - 1x |
Detail
|
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
301.20 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
pripojenie VPN DCOM + oprava PC - Žákovicová |
Detail
|
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
146.93 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Margetiaková |
Detail
|
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1121.67 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 4/2022 |
Detail
|
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
362.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (4.5.2022) - 4,48 t |
Detail
|
DF2022/178
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
35.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,04001,Košice - mestská časť Sever |
seminár - MŠ - Kovačovicová |
Detail
|
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 5/2022 |
Detail
|
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
187.20 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (30.04.2022) |
Detail
|
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
59.45 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
594.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
124.32 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 1x C (27.4.2022) - 1,07 t |
Detail
|
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
720.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri K - 04/2022 |
Detail
|
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1322.74 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 4/2022 |
Detail
|
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP 2x OcÚ |
Detail
|
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
306.00 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
reklamné predmety OcÚ |
Detail
|
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
259.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 4/2022 |
Detail
|
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
548.99 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 4/2022 |
Detail
|
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 4/2022 |
Detail
|
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 4/2022 |
Detail
|
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
102.07 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 |
predplatné PMaO 2023 |
Detail
|
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
174.08 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 4/2022 |
Detail
|
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
4083.60 |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký Architektonický ateliér BP, v skratke AABP, Bratislavská 2789/110,92101,Piešťany |
spracovanie návrhu riešenia ÚPN-O v zmysle Dodatku č.1 k zmluve č.BP2001 |
Detail
|
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
2541.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravovacie poukážky |
Detail
|
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
39.79 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
54.40 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekcia MŠ |
Detail
|
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
341.16 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (21.4.2022) - 5,50 t |
Detail
|
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
148.08 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, KD, MŠ, DS |
Detail
|
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
114.12 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 419 |
Detail
|
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
53.40 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 484 |
Detail
|
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
120.42 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 420 |
Detail
|
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
712.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
258.24 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 3x (12.4.2022) - 4,19 t |
Detail
|
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
343.68 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (06.4.2022) - 4,69 t |
Detail
|
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
27.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce - zaslanie súborov |
Detail
|
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
362.30 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok I. štvrťrok 2022 |
Detail
|
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
70.00 |
Róbert Blažek, 136,91641,Dolné Srnie |
monitoring/záloha v MŠ |
Detail
|
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
277.20 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 1/2022 |
Detail
|
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
148.80 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,97401,Kynceľová |
TM VKÚ - Malé Karpaty - Bradlo |
Detail
|
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
211.50 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
oprava PC - Žákovicová |
Detail
|
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
40.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vyjadrenie k ÚPN-O Dolné Srnie - prerokovanie N |
Detail
|
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
17.27 |
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
tlačiarenské služby - šeky DzN |
Detail
|
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
33.60 |
IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice |
služby STP APV WINMATRI |
Detail
|
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1098.85 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 3/2022 |
Detail
|
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
891.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 15x |
Detail
|
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
109.00 |
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
predplatné Zriaďovateľ |
Detail
|
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
931.46 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 3/2022 |
Detail
|
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
127.56 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 1x (25.3.2022) - 0,79 t |
Detail
|
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
924.40 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
montáž plynového kotla v BD - Zámečník |
Detail
|
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
187.56 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava výmenníka TÚV, UK v BD - Miklánek |
Detail
|
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1557.70 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
plynový kotol BD - Zámečník |
Detail
|
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 4/2022 |
Detail
|
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
468.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
59.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP. SIM MP (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
898.57 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 3/2022 |
Detail
|
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
261.49 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 3/2022 |
Detail
|
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
230.61 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri K - vyúčtovanie (01 - 03/2022) |
Detail
|
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
276.94 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 419/420 (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
142.14 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 484 (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
161.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
46.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
547.18 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
156.47 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.04.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 3/2022 |
Detail
|
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 3/2022 |
Detail
|
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
106.84 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 3/2022 |
Detail
|
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
327.72 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (23.3.2022) - 5,53 t |
Detail
|
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
39.79 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
653.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 11x |
Detail
|
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
175.56 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
275.88 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (09.3.2022) - 4,61 t |
Detail
|
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
76.08 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 2x (11.3.2022) - 1,90 t |
Detail
|
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
196.80 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov OcÚ, MŠ, KD |
Detail
|
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
3659.00 |
L-DEN – Ihriská, spol. s r. o., Kamenná 202/40,96622,Lutila |
detská zostava MEGA L - DEN + tunel ECO pre MŠ - objednala Kovačovicová |
Detail
|
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
222.00 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Barborová, Kavický |
Detail
|
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
371.45 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Miklánek, Farkaš |
Detail
|
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
20.40 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 |
prevádzka: Obecný rozhlas 2022 |
Detail
|
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
240.24 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Máťuš |
Detail
|
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
158.65 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Strapina |
Detail
|
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
319.68 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plyn. kotla v BD - Roden,Zámečník,Kosnovský |
Detail
|
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
676.63 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 2/2022 |
Detail
|
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 3/2022 |
Detail
|
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
374.40 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (28.02.2022) |
Detail
|
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
58.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
94.08 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
práce s vysokozdvižnou plošinou - orez stromov a drevín na cintoríne, v MŠ a v parku |
Detail
|
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
936.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 2/2022 |
Detail
|
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
259.45 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 2/2022 |
Detail
|
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD 2/2022 |
Detail
|
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 2/2022 |
Detail
|
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1242.17 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 2/2022 |
Detail
|
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
93.46 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
výmena vodovodného filtra v BD 419/6 |
Detail
|
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1182.43 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Ochodnícky |
Detail
|
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
215.52 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Krajčovič, Špalek |
Detail
|
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
341.16 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (23.2.2022) - 4,51 t |
Detail
|
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
258.08 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
93.62 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 2/2022 |
Detail
|
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
712.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
211.16 |
Róbert Blažek, 136,91641,Dolné Srnie |
monitoring/záloha v MŠ + WD 4TB |
Detail
|
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
39.79 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
226.82 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Ševčíková |
Detail
|
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha 2x/ monitoring 3x OcÚ - 2/2022 |
Detail
|
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
2883.89 |
B PLUS TV Klimkovice, Klimkovice |
vonkajšie prijímače BOR VAR 2 - 5 ks |
Detail
|
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD - vyúčtovanie 2022 - preplatok výmena prístroja |
Detail
|
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
653.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 11x |
Detail
|
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
76.08 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 1x MŠ (14.2.2022) - 0,57 t |
Detail
|
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
304.32 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (9.2.2022) - 4,24 t |
Detail
|
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
38.13 |
bg servis okien s. r. o., Javorinská 1198/6,90701,Myjava |
oprava okna v BD - Farkasová |
Detail
|
DF2022/71
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
341.52 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Marták M., Proboszcz |
Detail
|
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
276.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekčné prostriedky MŠ |
Detail
|
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
45.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie IS URBIS |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1158.00 |
FEREX s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
smetné nádoby - plastové (50 ks) - 120 l |
Detail
|
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
779.00 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 1/2022 |
Detail
|
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
240.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia programov 2022 |
Detail
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
36.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia dát katastra |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
280.80 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.01.2022) |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
76.00 |
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
predplatné PaM 2022 |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 2/2022 |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
142.49 |
Petit press, a.s., Namestie SNP 30,81101,Bratislava |
noviny MY (Trenčín) 18/2022 - 150 ks |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
58.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
326.02 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina 1 |
VSSR - ročný prístup |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14,81348,Bratislava |
prevádzka: verejný rozhlas 2022 |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
883.68 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 1/2022 |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
772.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 13x |
Detail
|
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
215.21 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 1/2022 |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
18.53 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
161.81 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
24.71 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
600.29 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 484 |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
179.10 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 419/6 |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
207.50 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 419/5 |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
296.44 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 419/4 |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
221.09 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 420/3 |
Detail
|
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
539.76 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 420/2 |
Detail
|
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
222.16 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné v BD 420/1 |
Detail
|
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
0.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné "Hulínovec" |
Detail
|
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
0.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné "Švehlíkovec" |
Detail
|
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
212.87 |
Róbert Blažek, 136,91641,Dolné Srnie |
oprava IS v MŠ + ESET 2x |
Detail
|
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1267.02 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 1/2022 |
Detail
|
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
273.96 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (26.1.2022) - 3,80 t |
Detail
|
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
348.40 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Barborová |
Detail
|
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
25.20 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
monitoring 3x OcÚ - 1/2022 |
Detail
|
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
14.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha 2x OcÚ - 1/2022 |
Detail
|
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
41.54 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
891.40 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
montáž plynového kotla v BD - Šulháňová |
Detail
|
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
282.62 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 1/2022 |
Detail
|
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
214.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberíniho 1,82103,Bratislava - mestská časť Ruži |
seminár - pokladňa 2022 |
Detail
|
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
144.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK -2x (14.1.2022) - 1,92 t |
Detail
|
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
353.04 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (12.1.2022) - 5,01 t |
Detail
|
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
619.20 |
FEREX s.r.o., Vodná 23,94901,Nitra |
smetné nádoby - plastové (30 ks) - 120 l |
Detail
|
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ |
Detail
|
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
57.60 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce - kamera "Zberný dvor" |
Detail
|
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
350.40 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
predplatné LZpVS |
Detail
|
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba: zverejnenie dokumentov |
Detail
|
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
2015.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravovacie poukážky |
Detail
|
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
133.08 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
poplatok za webovú stránku |
Detail
|
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1516.09 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
plynový kotol BD - Šulháňová |
Detail
|
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
384.48 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Epson v MŠ |
Detail
|
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
21208.00 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina |
plyn OcÚ, MŠ, KD (2/2022 - 12/2022) |
Detail
|
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
130.80 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
online konferencia - Odpady po 1.1.2022 |
Detail
|
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
24.60 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá OcÚ |
Detail
|
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
120.00 |
TextilEco a. s., organizačná zložka, Tolstého 5,81106,Bratislava - mestská časť Star |
vývoz textilu za rok 2022 |
Detail
|
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
534.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 9x |
Detail
|
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
161.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
46.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
547.18 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1835.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
156.47 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
142.14 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 484 (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
276.94 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 419/420 (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
688.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.01.2022 - 30.06.2022) |
Detail
|
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
84.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24,91101,Trenčín |
základná odborná príprava kuričov |
Detail
|
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP. SIM MP (01.01.2022 - 31.03.2022) |
Detail
|
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
57.60 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
program MZDY - upgrade na rok 2022 |
Detail
|
DF2021/467
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
500.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2020 |
Detail
|
DF2021/466
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/465
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
280.80 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.12.2021) |
Detail
|
DF2021/464
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
720.00 |
Poľnohospodárske družstvo, Dolné Srnie,91641,Dolné Srnie |
uskladnenie biologického odpadu |
Detail
|
DF2021/463
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2021/462
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1122.50 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 12/2021 |
Detail
|
DF2021/461
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
186.84 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2021/460
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/459
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/458
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 12/2021 |
Detail
|
DF2021/457
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
49.55 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/456
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
370.26 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 4,43 t (15.12.2021) |
Detail
|
DF2021/455
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
253.07 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok IV. štvrťrok 2021 |
Detail
|
DF2021/454
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
319.44 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,39 t (31.12.2021) |
Detail
|
DF2021/453
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
653.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 11x |
Detail
|
DF2021/452
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
793.57 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 12/2021 |
Detail
|
DF2021/451
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
470.00 |
Pavol Machara - PAMA, Horeblatie 407/49,91101,Trenčín |
montáž plynového kotla v BD - Hajas Miloš |
Detail
|
DF2021/450
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1573.00 |
S-servis Frantisek Sevald, Modrovka 82,91635,Modrovka |
plynový kotol BD - Hajas Miloš |
Detail
|
DF2021/449
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
733.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 12/2021 |
Detail
|
DF2021/448
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
169.31 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 12/2021 |
Detail
|
DF2021/447
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
13.77 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 484 - vyúčtovanie 2021 - nedoplatok |
Detail
|
DF2021/446
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
5.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina Medlin - vyúčtovanie 2021 - nedoplatok |
Detail
|
DF2021/445
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - KD - vyúčtovanie 2021 - preplatok |
Detail
|
DF2021/444
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
58.77 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS - vyúčtovanie 2021 - nedoplatok |
Detail
|
DF2021/443
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
0.76 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ - vyúčtovanie 2021 - nedoplatok |
Detail
|
DF2021/442
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ- vyúčtovanie 2021 - preplatok |
Detail
|
DF2021/441
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - vyúčtovanie 2021 - preplatok |
Detail
|
DF2021/440
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
14.26 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri KD -vyúčtovanie 2021 - nedoplatok |
Detail
|
DF2021/439
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
45.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD - vyúčtovanie 2021 - nedoplatok |
Detail
|
DF2021/438
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
54.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/437
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
57.01 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina - kamera "Trafačka" - vyúčtovanie 2021 |
Detail
|
DF2021/436
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
85.18 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina - kamery "Križovatka" - vyúčtovanie 2021 |
Detail
|
DF2021/435
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
150.00 |
Ing. Marián Murgaš, Karpatská ulica 368/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
orez brezy |
Detail
|
DF2021/434
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2021/433
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
109.50 |
bg servis okien s. r. o., Javorinská 1198/6,90701,Myjava |
servisné práce na oknách - Šulháňová Erika 419 |
Detail
|
DF2021/432
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
259.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 4/2021 |
Detail
|
DF2021/431
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
468.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/430
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2021/429
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
475.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 8x |
Detail
|
DF2021/428
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
274.20 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,17 t (01.12.2021) |
Detail
|
DF2021/427
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
520.26 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Václav Ján |
Detail
|
DF2021/426
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
169.42 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Václav Ján |
Detail
|
DF2021/425
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
112.08 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Šulháňová Erika 419 |
Detail
|
DF2021/424
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
203.34 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2021/423
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 12/2021 |
Detail
|
DF2021/422
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
6300.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
cesta a spevnená plocha za MŠ |
Detail
|
DF2021/421
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
36.00 |
SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44B,82511,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ - vyjadrenie |
Detail
|
DF2021/420
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
58.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/419
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1737.60 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA, Legionárska 29,91104,Trenčín |
NTB ACER 2 ks + príslušenstvo |
Detail
|
DF2021/418
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
963.02 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 11/2021 |
Detail
|
DF2021/417
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
291.78 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 4,50 t (16.11.2021) |
Detail
|
DF2021/416
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
825.55 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 11/2021 |
Detail
|
DF2021/415
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/414
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/413
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/412
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
641.34 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 11/2021 |
Detail
|
DF2021/411
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
162.48 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 11/2021 |
Detail
|
DF2021/410
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
48.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/409
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 11/2021 |
Detail
|
DF2021/408
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
DF2021/407
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
225.60 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,97401,Kynceľová |
TM VKÚ - malé Karpaty - Bradlo |
Detail
|
DF2021/406
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
124.68 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 1,6 t (15.11.2021) - cintorín, MŠ |
Detail
|
DF2021/405
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
31.68 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/404
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
322.44 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,66 t (03.11.2021) |
Detail
|
DF2021/403
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
514.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 9x |
Detail
|
DF2021/402
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
374.40 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.10.2021) |
Detail
|
DF2021/401
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
16.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ - vyjadrenie |
Detail
|
DF2021/400
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
358.92 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Marták Radovan |
Detail
|
DF2021/399
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
171.36 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Proboszcz Beáta |
Detail
|
DF2021/398
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
98.80 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 |
diár samosprávy 2022 - 13 ks |
Detail
|
DF2021/397
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
216.00 |
Kifli s. r. o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
ochranné pomôcky OcÚ |
Detail
|
DF2021/396
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2021/395
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
62.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/394
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
12.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
kompostovateľné sáčky (100 rolí) |
Detail
|
DF2021/393
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
21.19 |
BRICOL s.r.o., Dolinská 27/7,91442,Horné Srnie |
reprezentačné |
Detail
|
DF2021/392
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
332.03 |
Miroslav Prekop - AUTODIELŇA, 717,91321,Trenčianska Turná |
príprava vozidla na technickú a emisnú kontrolu + technická a emisná kontrola |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.03.2022 |
18.00 |
Lenka Miklovičová, Vajanského 1364/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva |
Detail
|
DF2021/390
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
120.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz textilu za rok 2021 |
Detail
|
DF2021/387
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
114.73 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 10/2021 |
Detail
|
DF2021/386
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
106.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberíniho 1,82103,Bratislava - mestská časť Ruži |
webinár 8.11.2021 |
Detail
|
DF2021/385
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
170.46 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2021/384
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
74.34 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 0,67 t (28.10.2021) - cintorín |
Detail
|
DF2021/383
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 11/2021 |
Detail
|
DF2021/382
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/381
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/380
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/379
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1203.61 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 10/2021 |
Detail
|
DF2021/378
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
65.75 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Brother v MŠ |
Detail
|
DF2021/377
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
900.00 |
Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5,95201,Vráble |
obrusy do KD 75 ks |
Detail
|
DF2021/376
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
382.56 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Geržová Simona |
Detail
|
DF2021/375
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
154.25 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok III. štvrťrok 2021 |
Detail
|
DF2021/374
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
143.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK ? t (26.10.2021) - cintorín a MŠ |
Detail
|
DF2021/373
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
332.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,10 t (20.10.2021) |
Detail
|
DF2021/372
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
72.06 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 1,41 t (22.10.2021) - cintorín |
Detail
|
DF2021/371
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
311.66 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2021/370
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
42.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vyjadrenie k PpSP - Rozšírenie verejného vodovodu |
Detail
|
DF2021/369
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2021/368
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 10/2021 |
Detail
|
DF2021/367
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
53.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/366
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/365
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
119.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.10.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/364
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/363
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
199.85 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2021/362
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
53.00 |
NILTEX s. r. o., Košútska 72,92521,Sládkovičovo |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2021/361
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
259.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 3/2021 |
Detail
|
DF2021/360
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
947.00 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 9/2021 |
Detail
|
DF2021/359
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
72.84 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 1,91 t (12.10.2021) - cintorín |
Detail
|
DF2021/358
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
344.10 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,58 t (06.10.2021) |
Detail
|
DF2021/357
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
76.80 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
registratúrne denníky OcÚ - 5 ks |
Detail
|
DF2021/356
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
195.60 |
NILTEX s. r. o., Košútska 72,92521,Sládkovičovo |
ochranné pomôcky OcÚ |
Detail
|
DF2021/355
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
468.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/354
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
43.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/353
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP.SIM MP (01.10.2021 - 31.12.2021) |
Detail
|
DF2021/352
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
2015.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2021/351
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
228.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 4x |
Detail
|
DF2021/350
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
112.19 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 9/2021 |
Detail
|
DF2021/349
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
416.09 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 9/2021 |
Detail
|
DF2021/348
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 10/2021 |
Detail
|
DF2021/347
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
100.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. (01.09.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/346
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
265.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD Medlin (01.09.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/345
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
47.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.09.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/344
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
346.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.09.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/343
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1104.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.09.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/342
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
154.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.09.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/341
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1259.95 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 8/2021 |
Detail
|
DF2021/340
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
113.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/339
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/338
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
65.75 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Brother v MŠ |
Detail
|
DF2021/337
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
101.20 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekčné prostriedky MŠ |
Detail
|
DF2021/336
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
175.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 2881/4B,04001,Košice-Juh |
dezinfekčné prostriedky MŠ - COVID - dotácia |
Detail
|
DF2021/335
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 9/2021 |
Detail
|
DF2021/334
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
53.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/333
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
74.24 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 9/2021 |
Detail
|
DF2021/332
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/331
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
344.10 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,67 t (22.09.2021) |
Detail
|
DF2021/330
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
51.60 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis kamerového systému |
Detail
|
DF2021/329
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/328
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1200.00 |
Janka Kahanová, A.Sládkoviča 2,91501,Nové Mesto nad Váhom |
činnosť technika PO (01 - 12/2021) |
Detail
|
DF2021/327
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
72.84 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 1,70 t (07.09.2021) |
Detail
|
DF2021/326
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,14 t (08.09.2021) |
Detail
|
DF2021/325
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
343.20 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.08.2021) |
Detail
|
DF2021/324
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
223.00 |
VH-Hs.r.o., 220,916 12,Lubina |
autobusová doprava - Klub dôchodcov |
Detail
|
DF2021/323
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
115.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark - OcÚ |
Detail
|
DF2021/322
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
457.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 8x |
Detail
|
DF2021/321
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
50.16 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
odpadová nádoba do tlačiarne Lexmark - OcÚ |
Detail
|
DF2021/320
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
488.76 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD -Margetiaková Katarína |
Detail
|
DF2021/319
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
386.40 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD |
Detail
|
DF2021/318
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
42.40 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
tovar pre MŠ |
Detail
|
DF2021/317
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
43.56 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
tovar pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2021/316
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
415.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2021/315
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
48.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce v MŠ |
Detail
|
DF2021/314
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,31 t (25.08.2021) |
Detail
|
DF2021/313
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
877.50 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 8/2021 |
Detail
|
DF2021/312
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
34.03 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/311
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
82.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 8/2021 |
Detail
|
DF2021/310
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
365.83 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 8/2021 |
Detail
|
DF2021/309
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
211.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP 4 ks - OcÚ |
Detail
|
DF2021/308
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/307
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
41.89 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
58.62 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 9/2021 |
Detail
|
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
20.15 |
ARES s.r.o., Banselova 4,810 00,Bratislava |
publikácie pre MŠ |
Detail
|
DF2021/303
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
10.80 |
ARES s.r.o., Banselova 4,810 00,Bratislava |
predplatné MŠ - predškolská výchova |
Detail
|
DF2021/302
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
48.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/301
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
330.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
bezpečnostná brána |
Detail
|
DF2021/300
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 8/2021 |
Detail
|
DF2021/299
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
436.60 |
Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14,68801,Uherský Brod |
tovar pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2021/298
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
155.84 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 8/2021 |
Detail
|
DF2021/297
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
99.60 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13,810 00,Bratislava |
školenie "Elektroniz.v odpad. hosp." - Žákovicová |
Detail
|
DF2021/296
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
271.20 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,19 t (11.08.2021) |
Detail
|
DF2021/295
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
15.60 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (29.07.2021) |
Detail
|
DF2021/294
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
31.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/293
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/292
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
465.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
kompostovateľné sáčky (155 rolí) |
Detail
|
DF2021/291
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
127.20 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov MŠ, KD |
Detail
|
DF2021/290
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
791.82 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 7/2021 |
Detail
|
DF2021/289
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
169.85 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce - záložný zdroj odobratie starého a inštalácia nového |
Detail
|
DF2021/288
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/287
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1185.68 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 7/2021 |
Detail
|
DF2021/286
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
86.89 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 7/2021 |
Detail
|
DF2021/285
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
318.60 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 7/2021 |
Detail
|
DF2021/284
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
743.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 13x |
Detail
|
DF2021/283
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
122.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 1,14 t (30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/282
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
355.68 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,28 t (28.07.2021) |
Detail
|
DF2021/281
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 8/2021 |
Detail
|
DF2021/280
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/279
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
42.05 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/278
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
31.20 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce - oprava nefunkčného internetu |
Detail
|
DF2021/277
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 7/2021 |
Detail
|
DF2021/276
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
48.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/275
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
687.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné 484 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/274
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
200.10 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/6 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/273
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
228.50 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/5 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/272
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
290.27 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/271
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
282.85 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/270
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
633.64 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/269
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
237.16 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 (08.01.2021 - 30.07.2021) |
Detail
|
DF2021/268
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
29.64 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ ( 05.01.2021 - 29.07.2021) |
Detail
|
DF2021/267
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
80.28 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS (05.01.2021 - 29.07.2021) |
Detail
|
DF2021/266
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
3.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ - 106 (05.01.2021 - 28.07.2021) |
Detail
|
DF2021/265
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
16.25 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
DF2021/264
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
58.36 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 7/2021 |
Detail
|
DF2021/263
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/261
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
331.02 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,06 t (14.07.2021) |
Detail
|
DF2021/260
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
281.88 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok II. štvrťrok 2021 |
Detail
|
DF2021/259
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
259.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 2/2021 |
Detail
|
DF2021/258
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/257
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
318.00 |
TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 11.07.2021 - 10.07.2022 |
Detail
|
DF2021/256
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP.SIM MP (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/255
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/254
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
20.40 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108,Bratislava 2 |
prevádzka: Obecný rozhlas 2021 |
Detail
|
DF2021/253
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
119.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/252
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1468.58 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 6/2021 |
Detail
|
DF2021/251
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
331.02 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,28 t (30.06.2021) |
Detail
|
DF2021/250
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
743.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 13x |
Detail
|
DF2021/249
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1680.38 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 6/2021 |
Detail
|
DF2021/248
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 7/2021 |
Detail
|
DF2021/247
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
400.80 |
VH-Hs.r.o., 220,916 12,Lubina |
autobusová doprava - Klub dôchodcov |
Detail
|
DF2021/246
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
41.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/245
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
42.05 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/244
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
291.41 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 6/2021 |
Detail
|
DF2021/243
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
108.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 6/2021 |
Detail
|
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
100.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
265.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD Medlin (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
562.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.07.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
47.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
346.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1104.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
154.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.07.2021 - 30.09.2021) |
Detail
|
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
87.62 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 6/2021 |
Detail
|
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
40.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vyjadrenie k Návrhu ÚPN - O Dolné Srnie |
Detail
|
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
400.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS (01.07.2021-30.06.2022) |
Detail
|
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
746.34 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,91101,Trenčín |
tovar pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/229
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
243.00 |
HP spol. s r.o., 460,91626,Považany |
5 l vedro HPK 5600 s vekom |
Detail
|
DF2021/228
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 6/2021 |
Detail
|
DF2021/227
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
53.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/226
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/225
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
16.62 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
DF2021/224
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
240.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz odpadových vôd MŠ - 4x (17.06.2021) |
Detail
|
DF2021/223
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
15.00 |
Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Novomestský spravodajca 1-12/2021 |
Detail
|
DF2021/222
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
320.94 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,07 t (16.06.2021) |
Detail
|
DF2021/221
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
122.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 2,45 t (14.06.2021) |
Detail
|
DF2021/220
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
572.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 10x |
Detail
|
DF2021/219
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
24.00 |
MK STEEL, s.r.o., Mierová 573,91621,Čachtice |
fotoslužby - fotky na tablo MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2021/218
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
122.31 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ |
Detail
|
DF2021/217
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
170.11 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ |
Detail
|
DF2021/216
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
180.22 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov KD |
Detail
|
DF2021/215
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,12 t (02.06.2021) |
Detail
|
DF2021/214
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
2042.31 |
Ako zachrániť život s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
služby - zastrešenie testovania COVID-19 |
Detail
|
DF2021/213
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/212
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
743.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 13x |
Detail
|
DF2021/211
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
429.97 |
Ako zachrániť život s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
služby - zastrešenie testovania COVID-19 |
Detail
|
DF2021/210
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
927.34 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 5/2021 |
Detail
|
DF2021/209
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.50 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica 2254/36,91501,Nové Mesto nad Váhom |
sociálne služby 01-05/2021 |
Detail
|
DF2021/208
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
532.78 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Žákovic Jaroslav |
Detail
|
DF2021/207
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 6/2021 |
Detail
|
DF2021/206
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
180.00 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz odpadových vôd MŠ - 3x (02.06.2021) |
Detail
|
DF2021/205
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
2015.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2021/204
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/203
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
42.05 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/202
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
138.01 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 5/2021 |
Detail
|
DF2021/201
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
329.34 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 5/2021 |
Detail
|
DF2021/200
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1516.66 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 5/2021 |
Detail
|
DF2021/199
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 5/2021 |
Detail
|
DF2021/198
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
373.26 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,49 t (19.05.2021) |
Detail
|
DF2021/197
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
48.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/196
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
868.58 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava v BD - Prchlík, Gáborová, Šulháňová |
Detail
|
DF2021/195
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
114.48 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
203.62 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 5/2021 |
Detail
|
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
540.00 |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký Architektonický ateliér BP, v skratke AABP, Bratislavská 2789/110,92101,Piešťany |
zapracovanie požiadaviek do návrhu riešenia ÚPN-O |
Detail
|
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
35.00 |
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B,974 01,Banská Bystrica |
vypracovanie potvrdenia - zateplenie KD |
Detail
|
DF2021/191
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
500.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
tovar pre MŠ k projektu "Múdre hranie" |
Detail
|
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
315.00 |
Hana s.r.o., Okružná 5424/22,90027,Bernolákovo |
vypracovanie prevádzkového predpisu pre kamery |
Detail
|
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce |
Detail
|
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
476.33 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
192.82 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 4/2021 |
Detail
|