| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/665
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
1027.05 |
Martin Žucha, 169,91308,Nová Bošáca |
kamerový systém - materiál |
Detail
|
DF2025/664
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
1254.60 |
Martin Žucha, 169,91308,Nová Bošáca |
kamerový systém - cintorín |
Detail
|
DF2025/663
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2025/662
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
38.50 |
MEVIA design s. r. o., Kuzmányho nábrežie 1740/44,96001,Zvolen |
krabička s okienkom |
Detail
|
DF2025/661
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
105.24 |
Alza.sk s. r. o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
čítačka čipov |
Detail
|
DF2025/660
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
182.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - VO |
Detail
|
DF2025/659
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
193.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - VO |
Detail
|
DF2025/658
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
166.36 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - MŠ |
Detail
|
DF2025/657
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
120.04 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - KD |
Detail
|
DF2025/656
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
57.30 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - VO |
Detail
|
DF2025/655
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
352.80 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2025/654
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
47.72 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
materiál - KOM.CENTRUM |
Detail
|
DF2025/653
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
23.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/652
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
47.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/651
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
28.29 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/650
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
377.79 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2025/649
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
360.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2025/648
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
72.91 |
Alza.sk s. r. o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
čistiace prostriedky - MŠ |
Detail
|
DF2025/647
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
230.75 |
Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703,96001,Zvolen |
tonery - OcÚ |
Detail
|
DF2025/646
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
879.94 |
RH-COM s.r.o., 760,90632,Jablonica |
prehliadky plynových objektov |
Detail
|
DF2025/645
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
711.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2025/644
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
1106.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2025/643
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
120.00 |
Marek Mikulec, 141,91641,Dolné Srnie |
výmena radiátora - Krajčovic |
Detail
|
DF2025/642
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
2083.70 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie MŠ 11/2025 |
Detail
|
DF2025/641
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
1500.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2,82104,Bratislava - mestská časť Ruži |
darčekové poukážky |
Detail
|