| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/258
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
228.98 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
náradie uhlová brúska, vŕtací skrutkovač, kompresor |
Detail
|
DF2024/257
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
36.00 |
MK STEEL, s.r.o., Mierová 573,91621,Čachtice |
Foto - predškoláci |
Detail
|
DF2024/256
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
411.00 |
Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4D,04001,Košice - mestská časť Juh |
Učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|
DF2024/255
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
604.32 |
Želmíra Moravčíková TEX-MO, Iľanovská 11/34,03101,Liptovský Mikuláš |
Posteľné prádlo - predškoláci |
Detail
|
DF2024/254
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
262.98 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
tlačiareň - MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2024/252
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
320.00 |
Marek Mikulec, 141,91641,Dolné Srnie |
výmena batérie, pripojenie plyn.spotrebičov |
Detail
|
DF2024/251
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/250
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
1168.48 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 5/2024 |
Detail
|
DF2024/249
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/248
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/247
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/244
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/243
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/242
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/241
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/239
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/238
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
616.80 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., Hlavná 111/25,04001,Košice-Staré Mesto |
právne služby |
Detail
|
DF2024/237
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/235
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
153.34 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Oprava elektriky - KD |
Detail
|
DF2024/234
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
9330.29 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Oprava VO |
Detail
|
DF2024/233
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
288.00 |
Podolan Jozef, Sasinkova 751/1,91601,Stara Tura |
úprava terénu - cintorín |
Detail
|
DF2024/230
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/229
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
892.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/228
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/227
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
375.85 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|