| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/172
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
106.20 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/171
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
241.68 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, KD, MŠ, DS |
Detail
|
DF2024/170
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/169
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
333.74 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Klčové 109/34,91501,Nové Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok 1-3/2024 |
Detail
|
DF2024/168
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
3.40 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/167
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
DF2024/166
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
317.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
vyúčtovanie - plyn - KD |
Detail
|
DF2024/165
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
84.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby |
Detail
|
DF2024/164
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/163
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
44.30 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Klčové 109/34,91501,Nové Mesto nad Váhom |
sociálne služby 1-3/2024 |
Detail
|
DF2024/162
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
390.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
polohopis a výškopis vodozádržné opatrenia |
Detail
|
DF2024/161
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/159
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/158
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
mesačný popl.-bezp.SIM |
Detail
|
DF2024/156
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/155
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
253.68 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 5065/67,08001,Prešov |
tonery - voľby prezidenta |
Detail
|
DF2024/154
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
669.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/153
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
104.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie voľby prezidenta 2.kolo |
Detail
|
DF2024/151
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/150
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
341.59 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava VO |
Detail
|
DF2024/147
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
591.34 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 3/2024 |
Detail
|
DF2024/146
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/145
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/144
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/143
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|