| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/200
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
75.00 |
By Vewe s. r. o., Komenského 1567/19,90001,Modra |
maľovanie na tvár - stavanie mája |
Detail
|
DF2024/199
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/198
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
229.00 |
ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 6015/12A,90301,Senec |
umývačka riadu - KD |
Detail
|
DF2024/197
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
1041.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/194
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
816.00 |
Podolan Jozef, Sasinkova 751/1,91601,Stara Tura |
úprava terénu |
Detail
|
DF2024/193
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/190
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
604.92 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 4/2024 |
Detail
|
DF2024/189
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/188
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/187
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/184
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
818.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/183
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/182
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/181
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/179
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
54.00 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/178
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/113
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
67.37 |
Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D,83102,Bratislava-Nové Mesto |
materiál |
Detail
|
DF2024/176
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
744.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/175
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
311.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/174
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
198.00 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/173
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
204.00 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/172
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
106.20 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2024/171
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
241.68 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, KD, MŠ, DS |
Detail
|
DF2024/170
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/169
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
333.74 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Klčové 109/34,91501,Nové Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok 1-3/2024 |
Detail
|