| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/371
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
311.46 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (04.12.2019) - 5,28 t |
Detail
|
DF2019/370
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2019/369
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
71.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2019/368
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
153.77 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 11/2019 |
Detail
|
DF2019/367
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
540.67 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 11/2019 |
Detail
|
DF2019/366
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
1135.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2019/365
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
386.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (27.11.2019) |
Detail
|
DF2019/364
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
228.00 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
montáž vianočnej výzdoby (26.11.2019) |
Detail
|
DF2019/363
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
1430.65 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 11/2019 |
Detail
|
DF2019/362
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
598.92 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 11/2019 |
Detail
|
DF2019/361
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
10.00 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22,91101,Trenčín |
CD príručka "Invazívne a nepôvodné druhy" |
Detail
|
DF2019/360
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
5701.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 12/2019 |
Detail
|
DF2019/359
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
141.60 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,03852,Sučany |
nylonová sieť - na nádstavbu na vlečku |
Detail
|
DF2019/358
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
206.40 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP - 4ks |
Detail
|
DF2019/357
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
133.08 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
poplatok za webovú stránku |
Detail
|
DF2019/356
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/355
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
575.00 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,91101,Trenčín |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/354
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 11/2019 |
Detail
|
DF2019/353
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
91.20 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 |
diáre samosprávy 2020 - 12ks |
Detail
|
DF2019/352
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
281.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (20.11.2019) - 5,06 t |
Detail
|
DF2019/351
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
895.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
práce s bágrom/dovoz kameňa - MI |
Detail
|
DF2019/350
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
380.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
preprava traktora a prívesu zo Žiliny |
Detail
|
DF2019/349
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
210.14 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba kondenz. komína v BD 419/231 |
Detail
|
DF2019/348
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/347
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
4662.00 |
AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 1106/34,01001,Žilina |
radlica LABINPROGRES |
Detail
|