| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
22.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
331.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (21.06.2019) |
Detail
|
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
130.76 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
271.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 6/2019 |
Detail
|
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
36.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
89.66 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 6/2019 |
Detail
|
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
289.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark 4 ks |
Detail
|
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
264.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD (01.07.2019 - 30.09.2019) |
Detail
|
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
619.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.07.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
116.51 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.07.2019 - 30.09.2019) |
Detail
|
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
48.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.7.2019 - 30.09.2019) |
Detail
|
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
274.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.07.2019 - 30.09.2019) |
Detail
|
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1093.90 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.07.2019 - 30.09.2019) |
Detail
|
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
154.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.07.2019 - 30.09.2019) |
Detail
|
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 6/2019 BD |
Detail
|
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
300.00 |
TENDERnet s.r.o., M:R:Štefánika 836,010 01,Žilina |
licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
Detail
|
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
12.00 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 |
praktická príručka pre kronikárov |
Detail
|
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1453.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
315.60 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 7/2019 |
Detail
|
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 6/2019 |
Detail
|
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
335.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (19.06.2019) - 5,52 t |
Detail
|
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
305.80 |
Ing. Róbert Bartuš, Slnečná ulica 339/2,96237,Kováčová |
postrek Roundup Bioaktiv 20l |
Detail
|
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
830.00 |
Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie |
výkopové práce"Hulíinovec"+ MŠ - odvodňovací kanál |
Detail
|
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|