| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/293
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
628.56 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Brožúry - triedenie odpadu |
Detail
|
DF2024/292
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/291
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
369.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2024/290
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/288
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
mesačný popl.-bezp.SIM |
Detail
|
DF2024/287
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/286
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
566.93 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2024/285
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/284
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/283
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/281
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
48.37 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/279
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
288.00 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
tonery |
Detail
|
DF2024/275
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/273
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
818.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/269
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
194.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby |
Detail
|
DF2024/268
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
17.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2024/267
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
17.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
vyjadrenie |
Detail
|
DF2024/266
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
669.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/265
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
104.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie voľby europarlament |
Detail
|
DF2024/264
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
10.80 |
ARES s.r.o., Banselova 4,810 00,Bratislava |
časopis - predškolská výchova |
Detail
|
DF2024/263
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
44.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin 419 - Ševčíková |
Detail
|
DF2024/262
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
396.00 |
Jozef Sabo, Ulica Fraňa Kráľa 1095/51,92203,Vrbové |
prehliadky plynových zariadení kultúrny dom |
Detail
|
DF2024/261
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
362.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/260
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
12.99 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
náradie pneumatické príslušenstvo |
Detail
|
DF2024/259
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2024 |
73.96 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E,82102,Bratislava |
náradie hadice, nabíjačka, akumulátor |
Detail
|