| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/464
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/463
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
230.77 |
KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5,91321,Trenčín |
pletivo |
Detail
|
DF2024/462
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
460.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
polohopis a výškopis oplotenie MŠ |
Detail
|
DF2024/461
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
450.00 |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
polohopis a výškopis kanalizácia |
Detail
|
DF2024/460
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/459
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
556.50 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava - úcta k starším |
Detail
|
DF2024/458
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
355.55 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/457
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
341.90 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/456
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1358.10 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŚ - 10/2024 |
Detail
|
DF2024/455
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
453.34 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin opraviť - Jakub Adamčík |
Detail
|
DF2024/454
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
744.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/453
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
468.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin 419 - Margetiaková |
Detail
|
DF2024/452
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
818.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/451
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
669.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/450
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
26603.81 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Rekonštrukcia VO z RF |
Detail
|
DF2024/449
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
152.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
roll up - seniori |
Detail
|
DF2024/448
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
199.92 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
tričká - seniori |
Detail
|
DF2024/447
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
149.76 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
tričká - seniori |
Detail
|
DF2024/446
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
41.40 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/444
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
mesačný popl.-bezp.SIM |
Detail
|
DF2024/443
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
82.39 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby |
Detail
|
DF2024/441
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/440
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
460.04 |
SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44B,82511,Bratislava |
vytyčovacie práce |
Detail
|
DF2024/439
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
46.56 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
predškoláci - vzdelávacie pomôcky |
Detail
|
DF2024/437
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
497.20 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|