| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/82
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/80
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
595.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/79
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
213.60 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
čistenie komínov |
Detail
|
DF2024/78
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
472.68 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin 420 - Ochotnický |
Detail
|
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
10.38 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - cintorín |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
419.20 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/66
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
46.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner - MŠ |
Detail
|
DF2024/64
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
94.18 |
bg servis okien s. r. o., Javorinská 1198/6,90701,Myjava |
servis okien - BD 12 b.j. |
Detail
|
DF2024/63
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
70.40 |
bg servis okien s. r. o., Javorinská 1198/6,90701,Myjava |
oprava vchodových dverí - BD 12 b.j. |
Detail
|
DF2024/62
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
46.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/61
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2024/60
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
internet |
Detail
|
DF2024/59
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
468.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu - január |
Detail
|
DF2024/58
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
95.00 |
Juraj Hornáček, Ulica A. Sládkoviča 2098/4,91501,Nové Mesto nad Váhom |
stravovanie - brigáda - MŠ - zrezanie stromu |
Detail
|
DF2024/57
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
670.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - MŠ |
Detail
|
DF2024/56
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
490.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2024/55
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
412.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
plyn - KD |
Detail
|
DF2024/54
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
1405.68 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/53
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
769.89 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 1/2024 |
Detail
|
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
368.58 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
servis VT |
Detail
|
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
0.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
vrátené stravné lístky |
Detail
|