| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Záložná zmluva
(Zmluva)
|
15.10.2019 |
572000.00 |
Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 |
Záložná zmluva č. 300/150/2017 |
Detail
|
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
198.80 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
oprava okien v BD |
Detail
|
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
137.08 |
Marek Černák - DOMEK STAV, 325,90622,Poriadie |
montáž žalúzií OcÚ |
Detail
|
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
726.43 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 8/2019 |
Detail
|
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
55.40 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
22.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
96.49 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 8/2019 |
Detail
|
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 8/2019 |
Detail
|
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
343.17 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 8/2019 |
Detail
|
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
135.19 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 8/2019 |
Detail
|
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
210.00 |
PANOGO s.r.o., Štôla 138,05937,Štôla |
nafotenie virtuálnej prehliadky |
Detail
|
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
565.16 |
Jiří Štefan, Žižkova 475,50781,Lázně Bělohrad |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
441.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (26.08.2019) |
Detail
|
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
474.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 9/2019 |
Detail
|
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
233.64 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (28.08.2019) - 5,65 t |
Detail
|
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
3.59 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
poplatok BEZP.SIM |
Detail
|
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
1500.00 |
Športové stavby, s.r.o., Nové Prúdy 2484/8,91101,Trenčín |
PD multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
26.51 |
Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno |
spotrebný materiál MŠ |
Detail
|
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
365.20 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
spotrebný materiál - predškoláci |
Detail
|
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 8/2019 |
Detail
|
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
745.36 |
SANTRA, U Třicátku č. ev.350,68765,Strání |
parkové lavice - Nadácia SE |
Detail
|
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
90.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 7/2019 |
Detail
|
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 7/2019 |
Detail
|
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
22.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|