| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/230
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/229
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
892.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/228
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/227
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
375.85 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/226
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
7200.00 |
OŽI architektúrou s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácia okolia obecného úradu |
Detail
|
DF2024/225
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6398.40 |
RM Gastro - JAZ, Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zariadenie do kuchyne v KD - z dotácie |
Detail
|
DF2024/224
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
36.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2024/223
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
13.50 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
prístup na správu prístupu |
Detail
|
DF2024/222
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
420.00 |
gl-geo s.r.o., Holubyho 2112/7,91501,Nové Mesto nad Váhom |
zameranie uličného pásu |
Detail
|
DF2024/221
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
166.56 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2024/220
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
14.22 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/219
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6.17 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/218
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6.17 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/217
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
7.80 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/216
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
10.02 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/215
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6.36 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika Medlin |
Detail
|
DF2024/214
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
264.72 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - 12 b.j. |
Detail
|
DF2024/213
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
1100.00 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Sládkovičova 757/38/A,957 03,Bánovce nad Bebravou |
spracovanie žiadosti o finančný príspevok vodozádržné opatrenia |
Detail
|
DF2024/212
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/211
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
176.50 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
servis plynového kotla - OcÚ |
Detail
|
DF2024/210
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
299.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
servis plynového kotla - MŠ |
Detail
|
DF2024/209
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
243.30 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
servis plynového kotla - KD |
Detail
|
DF2024/208
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
44.00 |
Patrícia Fridlová, Malá okružná 967/72,95801,Partizánske |
Kľúčenky - predškoláci - darček |
Detail
|
DF2024/207
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
53.10 |
Tibor Vörös, 10,01312,Turie |
Knihy - predškoláci - darček |
Detail
|
DF2024/206
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
26.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|