| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2018/06VMO014
(Zmluva)
|
12.07.2018 |
1000.00 |
Nadácia EPH, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
finančný príspevok na projekt "Revitalizácia školskej záhrady a cintorína" |
Detail
|
Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
12.07.2018 |
300.00 |
TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina |
Licenčná zmluva na software: TENDERnet |
Detail
|
Objednávka 14/2018
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2018 |
4970.00 |
Hydroteam spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň |
projektová dokumentácia - Splašková kanalizácia |
Detail
|
Objednávka 13/2018
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2018 |
229.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
spisová skriňa - sekretariát |
Detail
|
Zmluva č.4/2018
(Zmluva)
|
04.07.2018 |
5000.00 |
Športový klub Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie 294 |
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 |
Detail
|
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
352.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
229.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
spisová skriňa |
Detail
|
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
67.80 |
ROKO group, s.r.o., Južná 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
KK - Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie |
Detail
|
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
310.00 |
REATEK ONE, s.r.o., Klincová 37/B,82108,Bratislava 2 |
Kultúrna komisia - Deň detí - atrakcie - ihrisko |
Detail
|
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
222.24 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
23.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
231.91 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku (01.07.2018 - 30.09.2018) |
Detail
|
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
116.53 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
279.24 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO |
Detail
|
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
275.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ 6/2018 |
Detail
|
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
953.93 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/161
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ 5/2018 |
Detail
|
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
1238.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 5/2018 |
Detail
|
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
1595.34 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
554.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD 11x |
Detail
|
DF2018/157
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 5/2018 |
Detail
|
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
39.60 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 |
Kultúrna komisia - licenčná zmluva - Majáles |
Detail
|
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
70.22 |
Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín |
Kultúrna komisia - papierenský tovar |
Detail
|