| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
110/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2024 |
16.46 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
109/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2024 |
60.98 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
108/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2024 |
142.30 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
107/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
376.18 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
106/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
79.61 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
105/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
148.67 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
104/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
30.82 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
103/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie zmlúv, faktúr |
Detail
|
102/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
812.93 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia OCÚ+VO |
Detail
|
101/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
60.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
100/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
99.74 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
99/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
18.43 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
98/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
284.92 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
97/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
65.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
96/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2024 |
348.48 |
Novum Global spol.s.r.o., Kasárenská 1763, 911 05 Trenčín |
Programovanie váh - RD |
Detail
|
95/FV/2024
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
2916.00 |
PROX T.E.C., POPRAD, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad |
Náklady - ČOV |
Detail
|
1019/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
11.04.2024 |
214.41 |
MADOX s.r.o., Košice |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1018/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
11.04.2024 |
100.13 |
Kredenc, SNP 10, Spišský Hrhov |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1017/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
11.04.2024 |
422.50 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1016/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
11.04.2024 |
54.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1015/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
11.04.2024 |
210.60 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1014/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
11.04.2024 |
604.13 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
1013/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
11.04.2024 |
80.60 |
Obec Ordzovany, Ordzovany 66, 053 06 |
Pranie prádla |
Detail
|
01/Z/2024
(Zmluva)
|
11.04.2024 |
0.00 |
Damian Tony Majda, Biadaszki 18, 63-644 Leka Opatowska, Poľsko |
Zmluva č. 01/2024 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd.. |
Detail
|
94/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
51.79 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
93/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
569.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
92/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
487.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
91/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
63.86 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
90/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
360.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
89/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
88/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
169.70 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
87/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
13.97 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
86/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
291.43 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
85/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
431.83 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
84/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
201.86 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Nádoby - obedové menu |
Detail
|
18/Z/2024/1
(Zmluva)
|
26.03.2024 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva č. 1424 424 - na zebezpečenie MT vybavenia DHZO.... |
Detail
|
83/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
280.45 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
82/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
98.82 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
81/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
2460.01 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia |
Detail
|
80/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
135.72 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
79/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
114.00 |
Slo. legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, B. Bystrica |
Overenie váh |
Detail
|
78/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
135.72 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
77/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
0.00 |
B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov |
Materiál VHČ |
Detail
|
76/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
59.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
75/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
149.41 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
74/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
394.17 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
73/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
101.28 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
72/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
25.73 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
71/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
135.72 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
70/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
69/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
360.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
68/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
63.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
67/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
249.92 |
Martinus.sk, Gorkého 4, 036 01 Martin |
Knihy - MŠ - projekt |
Detail
|
66/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
135.72 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
65/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
487.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
64/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
569.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - VHČ |
Detail
|
63/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
90.78 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
62/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
208.56 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
61/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
192.49 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
60/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
31.07 |
ARMIN spol.s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Doména - VHC |
Detail
|
1012/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2024 |
252.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1011/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2024 |
259.54 |
MADOX s.r.o., Mäsiarska 50, 040 01 košice |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1010/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2024 |
217.36 |
Kredenc, SNP 10, Spišský Hrhov |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1009//FV/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
189.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1008/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2024 |
147.34 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1007/Fv/2024
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2024 |
463.20 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1006/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2024 |
52.47 |
Spišský hrad - Podbranisko, Mariánske námestie č. 37, 053 04 Sp. Podhradie |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1005/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2024 |
99.75 |
Kredenc, SNP 10, Spišský Hrhov |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1004/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2024 |
144.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1003/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2024 |
144.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1002/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2024 |
105.64 |
MADOX s.r.o., Mäsiarska 50, Košice |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1001/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2024 |
151.68 |
Obec Ordzovany, Ordzovany 66 |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1000/FV/2024
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2024 |
194.40 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
59/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
237.36 |
PROX T.E.C., POPRAD, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad |
Rozbor vody - ČOV |
Detail
|
58/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
237.36 |
PROX T.E.C., POPRAD, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad |
Rozbor vody - ČOV |
Detail
|
57/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
56/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
345.08 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
55/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
78.54 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
54/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
64.44 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
53/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1200.00 |
M.A.Company, s. r. o., Kurov 85, 086 04 Kružľov |
Žiadosť o FP - Mas Lev |
Detail
|
18/Z/2024
(Zmluva)
|
20.02.2024 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodatok 01/2024 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 5100001534/EE |
Detail
|
52/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
1432.97 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
51/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
485.76 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
17/Z/2024
(Zmluva)
|
15.02.2024 |
107372.24 |
CBR s.r.o., Hollého 29,083 01 Sabinov |
Zmluva o dielo - "Dúbrava, miestna komunikácia a inžinierske siete pre IBV Kovaľovce" |
Detail
|
50/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
890.00 |
Ing.arch.Michal Bryndza - ARCHITEKT, Dúbrava 67, 053 05 |
Projekčné práce - salónik OCÚ + multifunkčné ihrisko |
Detail
|
49/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2024 |
480.00 |
HYDROVOLT Energy, s.r.o., Kutuzova 58, 085 01 Bardejov |
VO - MK, inž. siete pre IBV Kovaľovce |
Detail
|
48/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2024 |
324.34 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
47/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
60.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
46/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
60.00 |
Webex digital, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh |
Zabezpečenie webovej stránky |
Detail
|
45/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
81.07 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
44/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
100.90 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
43/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1792.47 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Nájomné - vodojem 2024 |
Detail
|
42/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
69.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
41/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
139.84 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
40/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
135.72 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
39/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
569.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
38/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
487.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zemný plyn |
Detail
|
37/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
342.66 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
36/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
360.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
35/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
120.35 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
34/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
53.86 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
33/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
69.19 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
32/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2024 |
135.67 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
31/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2024 |
184.58 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Vrecká, obaly na obedové menu |
Detail
|
30/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2024 |
91.75 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Náklady - kultúrne podujatia |
Detail
|
29/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
482.43 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
28/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
35.04 |
Novum Global spol.s.r.o., Kasárenská 1763, 911 05 Trenčín |
Termoetikety - RD |
Detail
|
27/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
123.50 |
VYBO Electric a.s., Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves |
Náklady - ČOV 150 EO |
Detail
|
26/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
135.72 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
25/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
51.00 |
Ing. Zsolt Marczibal, Kráľov Brod č.: 56, jas 937/6, Galanta |
Kultúrne podujatia OCÚ |
Detail
|
24/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2024 |
360.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
23/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2024 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
Prenos zvukových záznamov |
Detail
|
22/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2024 |
56.60 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet - RD |
Detail
|
21/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2024 |
91.90 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
20/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2024 |
76.63 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
19/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2024 |
487.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
18/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2024 |
569.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
17/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
58.67 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
16/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
260.79 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
15/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
442.62 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
14/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
25.96 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
13/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
25.94 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
12/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
735.85 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
2/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2024 |
7566.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzdové náklady |
Detail
|
361/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
7566.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzdové náklady |
Detail
|
11/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
39.45 |
MAQUITA, s.r.o., Soľná 738/36, 942 13 |
Náklady - MŠ |
Detail
|
10/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
1530.77 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
9/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
45.60 |
GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina |
Kodove označenie na rok 2024 |
Detail
|
8/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
540.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Údržba budovy |
Detail
|
7/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
58.38 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
SPP - distribúcia - IBV |
Detail
|
6/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
757.51 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby |
Detail
|
1063/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
170.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1062/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
94.24 |
MADOX s.r.o., Mäsiarska 50, Košice |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1061/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
189.22 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1060/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
436.90 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1059/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
108.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1058/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
32.00 |
Obec Ordzovany, Ordzovany 66, 053 06 |
Pranie prádla |
Detail
|
1057/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
130.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1056/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
201.22 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1055/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
132.05 |
MADOX s.r.o., Mäsiarska 50, Košice |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1054/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
190.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1053/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
159.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1052/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
277.50 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
5/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
60.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
4/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
64.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
16/Z/2023/1
(Zmluva)
|
10.01.2024 |
0.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 17 k Zmluve č. 14/L/2006 - komunálny odpad |
Detail
|
3/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
126.00 |
Michal Čisár, Klčov 13, 053 02 Klčov |
Sála KD - údržba |
Detail
|
2/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
335.00 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Členský príspevok MAS 2024 |
Detail
|
1/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
190.03 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
16/Z/2023
(Zmluva)
|
02.01.2024 |
4032.00 |
ELEKOS, Párovská 44, 949 01 Nitra |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpami z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/174 |
Detail
|
15/Z/2023
(Zmluva)
|
02.01.2024 |
3000.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Rámcová dohoda na poskytovanie služby č. 10/2023 |
Detail
|
360/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
230.70 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
359/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2023 |
248.60 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
358/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
130.00 |
OK - Soft s.r.o., Za cintorínom 1249/5 , ,2001 Púchov |
Programy |
Detail
|
357/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2023 |
620.00 |
Drevovýroba KLIM, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie |
Dvere - zasadačka |
Detail
|
356/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2023 |
32.40 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Obedové menu |
Detail
|
355/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
99.60 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Kult. podujatia MŠ |
Detail
|
354/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
171.80 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Údržba miestnych komunikácií |
Detail
|
352/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
62.83 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
351/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
601.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
350/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
954.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - VHČ |
Detail
|
349/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
756.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
348/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
425.10 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
347/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
158.68 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
346/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
3331.00 |
MONTecho, Láb 676 |
Náklady ČOV |
Detail
|
345/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
215.03 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
344/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
2629.52 |
TOMTES podlahy, Duklianska 2709/58, 052 01 Spišská Nová Ves |
Podlaha - zasadačka OCÚ |
Detail
|
343/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2023 |
41.23 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
342/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2023 |
71.30 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
341/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
3230.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Práce - oprava zasadačky |
Detail
|
340/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
232.18 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
339/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
86.20 |
Slavomír Binčík, Hlavná 266, 900 62 Kostolište |
Školské potreby - MŠ |
Detail
|
338/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
1726.07 |
COLOR MIX - Magdaléna Puchalová, Katúň 34, 053 04 Sp. Podhradie |
Materiál - oprava spol. miestnosti v KD |
Detail
|
337/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
2480.85 |
Jozef Dzurňák, Čsl. Armády 121/31, Spišský Hrhov |
Elektroinštalačné práce- obnova spol. miestnosti v KD |
Detail
|
336/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
270.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Denník Korzár |
Detail
|
335/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
187.68 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody - ČOV 250 EO |
Detail
|
333/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
841.01 |
Drutexplast, s.r.o., Vrbov 230, 059 72 |
Oprava spol. miestnosti v KD |
Detail
|
332/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
-217.91 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - vrátenie |
Detail
|
331/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
-169.93 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - vrátenie |
Detail
|
330/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
-243.48 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - vrátenie |
Detail
|
329/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
-225.29 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - vrátenie |
Detail
|
328/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
248.09 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
327/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
136.44 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
suroviny |
Detail
|
14/Z/2023
(Zmluva)
|
16.11.2023 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 23/36/010/64 - Menišie obecné služby |
Detail
|
326/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
8.46 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
SPF - nájom |
Detail
|
325/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
80.82 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz šatstva |
Detail
|
324/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
160.39 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
323/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
822.50 |
Gabriel Čuchran - GABO, Široké 632, 082 37 Široké |
Dažďová kanalizácia - práce |
Detail
|
322/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
148.80 |
MAQUITA, s.r.o., Soľná 738/36, 942 13 |
MŠ - 5 -ročné deti |
Detail
|
321/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
1008.77 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia OCÚ+VO |
Detail
|
320/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
700.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Údržba budov |
Detail
|
319/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
3438.00 |
Pikula, s.r.o., Londýnska 8 , 040 01 Košice |
Dažďová kanalizácia |
Detail
|
318/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
60.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
317/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
87.47 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
316/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
37.55 |
etila, s.r.o., Hollého 30/352, Sabinov |
Údržba - zasadačka |
Detail
|
315/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
208.56 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
314/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
427.20 |
Ján Farkaš - JANTER, Ovčie 74, 082 38 |
Stočné - kanalizácia |
Detail
|
313/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
688.02 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Kanalizácia |
Detail
|
312/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
43.84 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
311/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
29.32 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
310/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
63.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
309/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
465.85 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
308/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
187.68 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
307/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
187.68 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
1051/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
03.11.2023 |
210.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
306/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
954.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
305/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
756.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
304/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
601.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
303/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
1050/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
02.11.2023 |
198.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1049/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
02.11.2023 |
174.04 |
MADOX? s.r.o., Mäsiarska 50, 040 01 košice |
Predaj výrobkov |
Detail
|
302/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
66.00 |
3soft Vranov, s.r.o., Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou |
RP- servis |
Detail
|
301/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
258.37 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
300/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
222.27 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
1048/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
30.10.2023 |
172.21 |
Obec Olcnava, Jarná 2, 05361 |
Závin kysnutý |
Detail
|
299/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2023 |
241.45 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
298/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2023 |
43.89 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
297/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2023 |
280.00 |
Ing.Miloš Ondruš, Bruselská 10, 040 13 Košice |
Polohopis, výškopis |
Detail
|
296/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2023 |
42.00 |
SKILLFILL, s.r.o., Stará ulica 179/39A,Malé Dvorníky |
Aktualizačné vzdelávanie |
Detail
|
1047/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
25.10.2023 |
147.50 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1046/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.10.2023 |
1005.19 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Pirohy |
Detail
|
295/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2023 |
136.44 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
294/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2023 |
105.53 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
293/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2023 |
343.41 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
292/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2023 |
90.96 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
291/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2023 |
55.55 |
Reg. úrad ver. zdravotníctva, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad |
Laboratórny rozbor |
Detail
|
290/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2023 |
914.44 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
289/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
914.44 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia OCÚ+VO |
Detail
|
288/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
2.52 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
287/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
85.70 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
286/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
72.41 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
13/Z/2023
(Zmluva)
|
11.10.2023 |
0.00 |
Hotelová akadémia Sp. Nová Ves, Radničné námestie č. 1, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024 |
Detail
|
286/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
60.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
285/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2023 |
1350.00 |
Ľuboš Baran - SERVIS, Švábska 6695/57A, Prešov |
Aut. práčka + sušička bielizne |
Detail
|
12/Z/2023
(Zmluva)
|
09.10.2023 |
0.00 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 91702 Trnava |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202414 |
Detail
|
11/Z/2023
(Zmluva)
|
09.10.2023 |
0.00 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 91702 Trnava |
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 12665/2023 |
Detail
|
284/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
137.18 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Vákuové vrecká |
Detail
|
283/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
62.68 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
282/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
299.70 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
1045/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
231.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1044/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
952.66 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Mrazené výrobky |
Detail
|
1043/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
190.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
281/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
954.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
280/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
756.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
279/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
322.12 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
278/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
601.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
10/Z/2023
(Zmluva)
|
03.10.2023 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Darovacia zmluva č. p: KRHZ-PO-VO-281-044/2023 - prívesný vozík |
Detail
|
277/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
210.94 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
276/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
316.59 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
275/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
305.18 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
274/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
189.96 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Obedové sety |
Detail
|
273/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
291.59 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
272/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
274.95 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
271/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
406.58 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Údržba budov |
Detail
|
1042/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
21.09.2023 |
226.10 |
Domovina,n.o., Žehra 053 61 Spišské Vlachy |
Záviny |
Detail
|
270/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
478.13 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
269/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
78.17 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
268/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
267/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
274.76 |
Miloš Kaleta- MIJATO, Mar. námestie 1124/44, Sp. Podhradie |
Udržba VHČ |
Detail
|
266/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
59.02 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
265/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
62.83 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
264/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
170.83 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
263/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
1576.30 |
Miloš Kaleta- MIJATO, Mar. námestie 1124/44, Sp. Podhradie |
Udržba OCÚ |
Detail
|
262/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
257.87 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
261/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
12.60 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
260/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
1899.25 |
ISPO spol. s r. o. inžinierke stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov |
PD - MK - IBV Kovaľovce |
Detail
|
259/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
48.88 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
258/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
856.57 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCÚ |
Detail
|
257/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
96.00 |
Cyril Baloga, Gastrochlad, Víťaz 306, 082 38 Víťaz |
Oprava chlad. zariadení |
Detail
|
256/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
106.38 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Kultúrne podujatia OCÚ |
Detail
|
255/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
62.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
254/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
601.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
E. energia - odberné miesta |
Detail
|
253/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
370.82 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
252/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
487.00 |
Hrhovské služby, s.r.o., SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov |
Kultúrne podujatia OCÚ |
Detail
|
251/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
221.05 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
250/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
120.97 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
249/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
258.74 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
248/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
617.70 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
247/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
756.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
246/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
954.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
1041/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
05.09.2023 |
220.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1040/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
05.09.2023 |
162.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
09/Z/2023
(Zmluva)
|
04.09.2023 |
100.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zmluva o lprenájme reklamenj plochy |
Detail
|
08/Z/2023
(Zmluva)
|
04.09.2023 |
0.00 |
PROX T.E.C., POPRAD, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 29/2/2021 |
Detail
|
245/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
1800.00 |
KONYARE, o.z., Na Záhumní 290/44, 082 16 Fintice |
Hudobná skupina Koňare - vystúpenie |
Detail
|
244/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
1119.00 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Kultúrne podujatie |
Detail
|
243/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
368.45 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
obalový materiál |
Detail
|
242/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
300.00 |
Ing.arch.Michal Bryndza - ARCHITEKT, Dúbrava 67, 053 05 |
Projekt ihriska |
Detail
|
241/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
271.44 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
240/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
180.96 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
239/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
230.80 |
Dana Karková, Ťahyňská 905/56, Pavlovce nad Uhom, 072 14 |
El. fritéza + sada nožov |
Detail
|
238/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
76.46 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
237/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
26.93 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
236/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
532.79 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
07/Z/2023
(Zmluva)
|
16.08.2023 |
3000.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 |
Zmluva č. 786/2023/OPR o poskytnutí dotácie-Oprava-obnova spoločenskej miestnosti v kultúrnom dome |
Detail
|
06/Z/2023
(Zmluva)
|
16.08.2023 |
13.22 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-369-041/2023 - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky |
Detail
|
235/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2023 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
234/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2023 |
761.38 |
ASKONY, Kúpeľná 20, 053 42 Krompachy |
Miestne komunikácie - údržba |
Detail
|
233/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2023 |
601.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
232/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2023 |
954.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
231/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2023 |
756.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn VHČ |
Detail
|
230/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
151.87 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
229/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
156.12 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
228/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
16.78 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
227/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
48.06 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Vákuové vrecká |
Detail
|
1039/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2023 |
50.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
1038/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2023 |
200.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1037/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2023 |
438.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie ptádla |
Detail
|
226/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
35.83 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
225/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
30.71 |
ŠEVT a.s. , Cementárenská 6, 821 09 Bratislava |
Náklady MŠ |
Detail
|
224/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
722.20 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
Náklady PO |
Detail
|
223/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
867.70 |
FIRE systém s.r.o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa |
Náklady PO |
Detail
|
222/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
131.76 |
Michal Čisár, Klčov 13, 053 02 Klčov |
Udržba budov |
Detail
|
221/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
155.56 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
05/Z/2023
(Zmluva)
|
21.07.2023 |
9.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Kúpna zmluva - telefón pevná lilnka - Gigaset C575 |
Detail
|
220/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
471.36 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Palivové drevo |
Detail
|
219/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
207.42 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
218/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
99.73 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
217/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
208.56 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Vzorky vody |
Detail
|
216/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
2905.00 |
Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin |
Traktor |
Detail
|
215/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
789.53 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia OCÚ + VO |
Detail
|
214/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
146.40 |
Cyril Baloga, Gastrochlad, Víťaz 306, 082 38 Víťaz |
Oprava chlad. zariadení |
Detail
|
213/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
127.74 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
212/&fp/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
211/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2023 |
713.15 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
210/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2023 |
67.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
209/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
572.94 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Suroviny |
Detail
|
208/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
8.16 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
207/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
205.11 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
206/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2023 |
60.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
205/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
175.63 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
204/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
954.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
203/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
756.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn VHČ |
Detail
|
202/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
239.30 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
201/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
601.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
200/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
216.00 |
IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice |
Programy IVES |
Detail
|
199/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
61.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
1036/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
04.07.2023 |
117.60 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1035/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
04.07.2023 |
215.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1034/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
04.07.2023 |
1469.66 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1033/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
04.07.2023 |
201.27 |
Domovina,n.o., Žehra 053 61 Spišské Vlachy |
Predaj výrobkov |
Detail
|
198/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
16.01 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
197/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
360.72 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Obaly |
Detail
|
196/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
513.47 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
195/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
338.51 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
194/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
514.46 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
193/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
244.21 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
192/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
190.09 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
191/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
135.72 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
190/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
98.47 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
189/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
109.00 |
Astro Show s.r.o., Chmeľníky 331/40, 040 16 košice |
MŠ |
Detail
|
188/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2023 |
115.96 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
187/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2023 |
31.66 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
186/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2023 |
138.72 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
185/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
184/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2023 |
14.58 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zber olejov a tukov |
Detail
|
183/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2023 |
135.91 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
182/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
59.33 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
181/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
101.46 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
180/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
192.00 |
Cyril Baloga, Gastrochlad, Víťaz 306, 082 38 Víťaz |
Oprava gastrozariadenia |
Detail
|
179/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
177.34 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
177/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
913.98 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCU + VO |
Detail
|
176/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
122.86 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Udržba budov - náklady |
Detail
|
175/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
9.90 |
eMKa plus, s.r.o., Tepličská cesta 744/14A, 052 01 Spišská Nová Ves |
Údržba altánka |
Detail
|
174/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
62.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
173/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
27.65 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Údržba budov |
Detail
|
172/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
4.44 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
171/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
186.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
170/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
536.28 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
169/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2023 |
756.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
168/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2023 |
954.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
167/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2023 |
601.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
166/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2023 |
182.58 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
165/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2023 |
48.78 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
164/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2023 |
334.20 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
MŠ - 5 ročné deti |
Detail
|
163/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
998.16 |
Štefan Kapitančík, Nálepkova 1313/13, 053 11 Smižany |
Úradná skúška ČOV Dúbrava |
Detail
|
162/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
72.00 |
Webex digital, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh |
Doména |
Detail
|
1032/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2023 |
867.75 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1031/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2023 |
1348.36 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava žiakov |
Detail
|
1030/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2023 |
210.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1029/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2023 |
116.50 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1028/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2023 |
86.82 |
Domovina, , Žehra 053 61 Spišské Vlachy |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1027/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2023 |
570.00 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj výrobkov |
Detail
|
161/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
59.00 |
Černický Pavol, Nemešany 81, 053 02 |
Kontrola has. prístrojov - 8 b. j. |
Detail
|
160/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
142.80 |
Černický Pavol, Nemešany 81, 053 02 |
Kontrola has. prístrojov - OCÚ |
Detail
|
159/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
57.60 |
Techafire, Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov |
Hasiace prístroje |
Detail
|
158/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
245.55 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
157/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
288.00 |
MUNIPOLIS Brno |
Licencia - MUNIPOLIS |
Detail
|
156/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
228.54 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
155/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
954.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
153/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
41.94 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
152/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
101.93 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
151/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
601.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
150/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
135.72 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
149/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
206.23 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
148/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
53.46 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
147/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
336.34 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
146/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
71.60 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
145/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
142.10 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
144/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
91.24 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
143/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
193.63 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Plastové obedáre |
Detail
|
142/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
1105.48 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia OCU + VO |
Detail
|
141/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2023 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
140/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
0.00 |
Ing. Dušan Čanky, GUMEX Slovakia, Inovecká 46, 949 01 Nitra |
Pneumatiky UNC |
Detail
|
1026/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
95.34 |
Domovina,n.o., Žehra 053 61 Spišské Vlachy |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1025/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
58.80 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie pádla |
Detail
|
1024/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
128.50 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1023/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
655.00 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1022/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
180.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1021/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
1243.86 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1020/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
449.02 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1019/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
140.50 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1018/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
1104.08 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1017/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
230.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1016/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
319.13 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1015/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
54.00 |
Obec Ordzovany, Ordzovany 66, 053 06 |
Pranie prádla |
Detail
|
1014/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
679.14 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1013/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
308.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1012/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
230.00 |
Kniš s.r.o., Bukurešťská 22, 040 13 Košice |
Strava |
Detail
|
1011/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
1215.90 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1010/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
135.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1009/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
240.80 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1008/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
224.46 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1007/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
162.80 |
Obec Ordzovany, Ordzovany 66, 053 06 |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1006/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
171.00 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1005/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
1341.40 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1004/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
94.13 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1003/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
110.00 |
Služby obce Spišské Tomášovce, Kostolná 201/12, 052 01 Spišské Tomášovce |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1002/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
285.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1001/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2023 |
155.10 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
139/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2023 |
36.39 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
138/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2023 |
315.00 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Prezenty - výročie obce, Florián |
Detail
|
137/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
1177.20 |
Vanoku s r o , F.urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves |
Názvy budov |
Detail
|
136/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
135/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
134/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
30.90 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
133/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
149.52 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
132/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2023 |
58.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
131/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
1177.20 |
VANOKU s.r.o., F.Urbánk 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
Názvy budov |
Detail
|
130/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
510.84 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
129/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
155.46 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
128/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
127/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
61.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
126/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
222.29 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
125/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
741.74 |
eMKa Plus,s.r.o., Tepličská cesta 744/14A, 052 01 Spišská Nová Ves |
Údržba altánka |
Detail
|
124/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
311.52 |
Štefan Kapitančík, Nálepkova 1313/13, 053 11 Smižany |
Odborná prehliadka ČOV |
Detail
|
123/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
144.99 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
122/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
90.12 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
121/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
721.38 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
120/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
244.93 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Čistiace a hygiencké potreby |
Detail
|
119/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
122.99 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
118/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
212.40 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Náklady - kuchyňa |
Detail
|
04/Z/2023
(Zmluva)
|
26.04.2023 |
0.00 |
Štatistický úrad SR, Lamačska cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 |
Darovacia zmluva č. ZML-3-63/2021-230 - tablet |
Detail
|
117/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
116/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
150.00 |
MJM Group s.r.o., Kurov 85, 086 04 Kružlov |
Monitorovacia správa |
Detail
|
115/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
114/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
68.69 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
113/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2023 |
61.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
112/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2023 |
96.86 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
111/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2023 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
110/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2023 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
109/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2023 |
90.67 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
108/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2023 |
98.74 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
107/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2023 |
30.07 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
106/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2023 |
468.16 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
105/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2023 |
60.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
104/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
162.30 |
Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník |
Materiál |
Detail
|
103/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
1386.67 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia OCÚ + VO |
Detail
|
102/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
265.82 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
101/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
92.76 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
100/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
59.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
99/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
223.10 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Plastové obedáre |
Detail
|
98/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
98.27 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
97/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
249.99 |
JUNIOR - Slavomír Binčík, Hlavná 266, 900 62 Košice |
MŠ - 5 ročné deti |
Detail
|
96/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
601.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OM |
Detail
|
95/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
954.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
94/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
93/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
92/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
98.11 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
3/Z/2023
(Zmluva)
|
27.03.2023 |
0.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Zmluva o poskytovaní stravovania - Dodatok č. 1 |
Detail
|
91/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2023 |
0.00 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
90/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
260.85 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
89/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2023 |
85.92 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
88/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2023 |
27.95 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
87/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
25.20 |
Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra |
Ročný poplatok - vodné, stočné |
Detail
|
86/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
154.20 |
PokliTech, s.r.o., Široké 606, 082 37 Široké |
Ovládanie brán - PZ |
Detail
|
85/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
498.35 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Čistiace prostriedky, kanc. potreby |
Detail
|
84/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
96.54 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
83/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
476.75 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
82/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2023 |
72.20 |
2U spol.s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
Vlajky |
Detail
|
81/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
395.40 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
80/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
SSuroviny |
Detail
|
79/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
48.47 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
78/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
1430.54 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCU+VO |
Detail
|
77/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2023 |
61.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekom |
Detail
|
76/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2023 |
208.56 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
75/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
158.57 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
74/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
61.19 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
73/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2023 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
72/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2023 |
64.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
71/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2023 |
135.48 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
70/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
J2 Net - služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
69/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2023 |
22.80 |
SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava |
SOZA |
Detail
|
68/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
38.78 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
67/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
320.62 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
66/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
954.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
65/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
756.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
64/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
601.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
63/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
182.40 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Náklady - kuchyňa, RD |
Detail
|
62/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
8.16 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
61/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
79.31 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
60/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
40.00 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
Nájom SPF |
Detail
|
59/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
58/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
514.33 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice - Juh |
Koberce - kancelárie OCÚ |
Detail
|
57/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
123.82 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
56/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
222.79 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
55/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
46.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Prenájom servera + update |
Detail
|
54/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2023 |
449.28 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
53/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
16.32 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
52/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
56.54 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
51/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
60.52 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
50/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
727.00 |
Chovanec Jozef-geodet, Klčov 91, 053 02 Klčov |
GP - ČOV + IBV cesta |
Detail
|
49/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
318.74 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
48/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
404.87 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
47/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
49.50 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Horľavá pasta - kuchyňa |
Detail
|
46/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
84.58 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
45/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
370.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
ESET + doména |
Detail
|
44/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
63.35 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
43/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
1536.74 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
42/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
60.00 |
GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina |
Kodové označenie |
Detail
|
41/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640 |
Suroviny |
Detail
|
40/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jklovce 640 |
Suroviny |
Detail
|
39/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
162.99 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
38/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
52.80 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Soľ posypová |
Detail
|
37/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
106.06 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
36/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
59.13 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
35/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
19.45 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
34/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
954.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
33/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
756.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
32/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
601.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCÚ - odberné miesta |
Detail
|
31/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
1792.47 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Nájom - vodojem |
Detail
|
30/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
Verejný prenos zvukových záznamov |
Detail
|
29/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
206.05 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
28/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
36.29 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
27/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
87.94 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
26/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2023 |
415.17 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
25/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2023 |
175.15 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
24/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2023 |
37.02 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
23/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2023 |
123.40 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
22/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2023 |
52.37 |
MOON design s.r.o., Štúrova ulica 5/7 |
Kalendáre - separovaný zber |
Detail
|
21/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2023 |
290.00 |
Mgr. Helena Belányiová-Belmer, Kyjevská 20, 048 01 Rožňava |
Zdravotná služba |
Detail
|
20/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2023 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
19/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
295.72 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
1074/FV/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
1082.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
365/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
1082.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Príspevok na stravu zamestnancov za rok 2022 |
Detail
|
2/Z/2023
(Zmluva)
|
18.01.2023 |
484.60 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poľanovce, Poľanovce 32, 053 05 Beharovce |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmlluve z 03.04.2020 |
Detail
|
18/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
58.38 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
SPP- nájom |
Detail
|
17/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
10.40 |
ŠEVT a.s. , Cementárenská 6, 821 09 Bratislava |
MŠ - 5 ročné deti |
Detail
|
16/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
277.68 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Plastové obedáre |
Detail
|
15/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
77.62 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
14/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
59.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
13/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
385.92 |
Michal Čisár, Klčov 13, 053 02 Klčov |
Údržba OCÚ + 8 b.j. |
Detail
|
12/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
268.80 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Členský poplatok - MAS LEV |
Detail
|
11/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
30.00 |
Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o., Štefánikovo námestie 4,052 01 Spiská Nová Ves |
Školenie pracovníkov |
Detail
|
10/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1207.84 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCU+VO |
Detail
|
9/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
62.95 |
|
Telefon |
Detail
|
8/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
213.87 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
7/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
8.88 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
6/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
74.59 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
1/Z/2023
(Zmluva)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Kniš s.r.o., Bukurešťská 22, 040 13 Košice |
Zmluva o poskytovaní stravy |
Detail
|
5/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2023 |
31.07 |
ARMIN spol.s.r.o., SNP 8, Nové Mesto nad Váhom |
Doména - Dúbravské pirohy |
Detail
|
4/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2023 |
136.99 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
3/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2023 |
70.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Udržba PC |
Detail
|
2/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2023 |
240.53 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
1/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
60.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
364/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
12/Z/2022
(Zmluva)
|
30.12.2022 |
3000.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Rámcová dohoda na poskytovanie služby č. 10/2022 |
Detail
|
11/Z/2022
(Zmluva)
|
30.12.2022 |
0.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 16 k Zmluve č. 14/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dúbrava |
Detail
|
363/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
240.00 |
Pyrodin spiš, s.r.o., Vodný rad 1053 04 Spišské Podhradie |
Silvestrovský ohňostroj |
Detail
|
362/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2022 |
310.94 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
361/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
86.89 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Údržba ver. osvetlenia |
Detail
|
360/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
57.60 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
Servis PC - program |
Detail
|
359/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
98.80 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Obecné noviny |
Detail
|
358/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
357/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
63.16 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
356/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
475.06 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
355/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640 |
Suroviny |
Detail
|
10/Z/2022
(Zmluva)
|
16.12.2022 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 22/36/012/21 - MOS |
Detail
|
9/Z/2022
(Zmluva)
|
16.12.2022 |
0.00 |
Kovohuty, a.s., Ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy |
Dodatok č. 1 k zmluve - Contract No. 032022012 |
Detail
|
354/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
61.91 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
1068/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2022 |
95.60 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1067/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2022 |
57.00 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1066/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2022 |
1253.95 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1065/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2022 |
150.40 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
353/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
52.29 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
352/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
18.74 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
351/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
350/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
1186.20 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia OCU+VO |
Detail
|
349/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
507.98 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
348/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2022 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
347/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2022 |
152.68 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
346/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
802.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
345/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
314.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
344/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
93.63 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
343/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
144.08 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
342/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
361.82 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Materiál VHČ |
Detail
|
341/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
626.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
340/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
269.42 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Betonová zmes - kan. vyšný koniec |
Detail
|
339/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
158.10 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
338/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
556.33 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen |
Udržba ciest - kamenivo |
Detail
|
337/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
181.58 |
DaRya, s.r.o., Vajnorská 10595/98J, Bratislava |
MŠ - 5 -ročné deti |
Detail
|
336/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
43.30 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Tabuľa - projekt "Rekonštrukcia pož. zbrojnice " |
Detail
|
335/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
173.40 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Vzorky vody |
Detail
|
334/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2022 |
198.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Denná tlač |
Detail
|
333/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2022 |
1215.65 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Materiál - kanal.vyšný koniec |
Detail
|
332/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2022 |
142.04 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
1064/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2022 |
243.60 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1063/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2022 |
107.40 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1062/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2022 |
316.40 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1061/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2022 |
150.40 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1060/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2022 |
1148.20 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1059/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2022 |
186.00 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj výrobkov |
Detail
|
331/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2022 |
185.35 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
330/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2022 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
329/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2022 |
201.41 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
328/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2022 |
8.30 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
327/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2022 |
58.56 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
326/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2022 |
2839.56 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Kanalizácia - vyšný koniec |
Detail
|
325/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2022 |
12.66 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zber olejov |
Detail
|
324/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2022 |
8.46 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
SPF -poplatok |
Detail
|
323/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
435.51 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
322/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
62.00 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
321/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
626.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
320/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
18.83 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - údržba |
Detail
|
319/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
912.02 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia OCÚ+VO |
Detail
|
318/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
66.60 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Reprezentačné |
Detail
|
317/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
55.62 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
316/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
63.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
315/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
172.92 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
314/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
396.72 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Obedové sety |
Detail
|
313/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
84.46 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
312/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
18.83 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Údržba PZ |
Detail
|
311/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
44.01 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
310/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
48.07 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
9/Z/2022
(Zmluva)
|
03.11.2022 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 22/36/010/17 uzatvorená podľa § 10 odst. 3... Menšie obecné služby |
Detail
|
8/Z/2022
(Zmluva)
|
03.11.2022 |
0.00 |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava |
Zmluva o pripojení k informačnému systéémj Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS |
Detail
|
309/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
1.00 |
Kovohuty, a.s., Ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy |
Umelé kamenivo |
Detail
|
308/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2022 |
181.10 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
307/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2022 |
7.20 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
306/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2022 |
238.76 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
305/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2022 |
291.98 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
304/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2022 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
303/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2022 |
156.00 |
MAXITRADE s.r.o., Tatranská 126, 053 11 Smižany |
Verejné priestranstvá |
Detail
|
302/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2022 |
20.71 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Materiál - údržba |
Detail
|
301/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2022 |
60.20 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice |
Vlajky |
Detail
|
300/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2022 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
299/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2022 |
337.07 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
298/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
130.00 |
OK - Soft s.r.o., Za cintorínom 1249/5 , ,2001 Púchov |
Evidencia daní a poplatkov |
Detail
|
297/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
2578.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Záchranní práce pri povodni |
Detail
|
296/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
331.40 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
295/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
108.82 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
294/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
120.55 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
293/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2022 |
870.61 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
292/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
60.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
1058/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
11.10.2022 |
203.35 |
Obec Danišovce, Danišovce 33 , 053 22 Odorín |
Závin kysnutý |
Detail
|
1057/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
10.10.2022 |
482.20 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1056/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
10.10.2022 |
232.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1055/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
10.10.2022 |
1191.65 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava žiakov |
Detail
|
1054/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
10.10.2022 |
188.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1053/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
10.10.2022 |
399.00 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj - pirohy |
Detail
|
1052/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
10.10.2022 |
102.60 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj - pirohy |
Detail
|
1051/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
10.10.2022 |
143.26 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj - pirohy |
Detail
|
1050/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
10.10.2022 |
176.31 |
Obec Beharovce, 053 05 Beharovce |
Kysnuté záviny |
Detail
|
1049/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
10.10.2022 |
220.90 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1048/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
10.10.2022 |
700.50 |
Zoltán Greksa - GREKO, školská 778/12, 98601 Fiľakovo |
Predaj pirohov |
Detail
|
291/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
88.36 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
290/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
7.20 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
289/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
166.53 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
288/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
57.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
287/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
297.20 |
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra |
Smetná nádoba |
Detail
|
286/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
124.51 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
285/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
62.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
284/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
58.36 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
283/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
90.48 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
282/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
312.90 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
281/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
802.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
E. energia - RD |
Detail
|
280/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
314.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn - VHČ |
Detail
|
279/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
626.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. en. - odb. miesta |
Detail
|
278/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
25.76 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
277/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
1.00 |
Kovohuty, a.s., Ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy |
Odpredaj umelého kameniva |
Detail
|
276/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
13.41 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
MŠ |
Detail
|
275/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
135.69 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
274/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
60.99 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
273/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
74.80 |
Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice |
MŠ - 5-ročné deti |
Detail
|
272/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
109.56 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
271/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
15.10 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
270/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
127.02 |
Slavomír Binčík, Hlavná 266, 900 62 Kostolište |
MŠ - 5 - ročné deti |
Detail
|
269/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
781.81 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Záchranné povodňové práce |
Detail
|
268/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
733.20 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Záchranné povodňové práce |
Detail
|
267/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
487.50 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 053 05 Beharovce |
Záchranné povodňové práce |
Detail
|
266/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
136.00 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
265/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
311.92 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
07/Z/2022
(Zmluva)
|
20.09.2022 |
0.00 |
Hotelová akadémia Sp. Nová Ves, Radničné námestie č. 1, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zmluva o spolupráci prií zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2022/2023 |
Detail
|
06/Z/2022
(Zmluva)
|
19.09.2022 |
0.00 |
Kovohuty, a.s., Ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy |
Contract No. 03 2022012 - nákup umelého kameniva |
Detail
|
05/Z/2022
(Zmluva)
|
19.09.2022 |
0.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Zmluva o poskytnutí stravovania |
Detail
|
264/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
135.92 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
263/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
110.99 |
DaRaya, s.r.o., Vajnorská 10595/98J, 83104 Bratislava |
MŠ - pomôcky |
Detail
|
262/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
54.33 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
261/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
155.79 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
260/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
14.62 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
259/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
276.15 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
258/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
76.22 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
257/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
181.20 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
256/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
314.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
255/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
802.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
254/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
150.95 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
253/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
626.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
252/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
173.40 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
251/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
100.44 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál |
Detail
|
250/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
1500.00 |
Traky Production s.r.o., Lesná 1043/9, 044 14 Čaňa |
Hudobno-zábavné vystúpenie - TRAKY |
Detail
|
249/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
200.00 |
Norbert Végh - ORON, Nová 500/66, 054 01 Levoča |
Web stránka - dúbravske pirohy |
Detail
|
248/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
58.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera + upgrade |
Detail
|
247/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
246/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
293.17 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
245/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
138.00 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
244/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
112.18 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
243/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
193.34 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
242/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2022 |
466.27 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Materiál - pirohy |
Detail
|
241/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2022 |
260.05 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
240/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2022 |
165.56 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
239/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2022 |
577.50 |
Vladimír Kamenický-PROKYON, Štúrova 5,053 05 Spišské Podhradie |
Prezent - Dúbravské pirohy |
Detail
|
238/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2022 |
358.46 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Vrecká, obedové sety |
Detail
|
237/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2022 |
0.00 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
236/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
143.75 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
235/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
28.08 |
Reg. úrad ver. zdravotníctva, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad |
Vzorky piesku MŠ |
Detail
|
234/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
430.06 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Materiál - dažďová kanalizácia - vyšný koniec |
Detail
|
233/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
12.05 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
232/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
226.23 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
231/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
83.50 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
230/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2022 |
72.24 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
suroviny |
Detail
|
229/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2022 |
55.70 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
1047/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
11.08.2022 |
191.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1046/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
11.08.2022 |
98.40 |
MaJa - klasy, Kutuzovova 1, 080 01 Prešov |
Pirohy |
Detail
|
1045/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
11.08.2022 |
181.20 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Pirohy |
Detail
|
228/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
53.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
227/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
575.76 |
Boyser, s.r.o., Mlynská 8, 082 21 Veľký Šariš |
Servis čerpadla |
Detail
|
226/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
120.00 |
3soft Vranov, s.r.o., Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou |
Suroviny |
Detail
|
225/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
278.39 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
224/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2022 |
61.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
223/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
159.49 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
225/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
216.00 |
IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice |
IBEU,PAM - aktualizácia |
Detail
|
224/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
314.27 |
COLOR MIX - Magdaléna Puchalová, Katúň 34, 053 04 Sp. Podhradie |
Majetok - údržba - materiál |
Detail
|
1044/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
05.08.2022 |
277.30 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1043/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
05.08.2022 |
9.40 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
223/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
58.85 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
222/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
823.09 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
221/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
556.80 |
MICROWELL, spol. s.r.o., SNP 2018/42, 92700 Šaľa |
ČOV - servis |
Detail
|
220/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
113.72 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Dažďová kanalizácia - materiál |
Detail
|
219/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
184.18 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Dažďová kanalizácia - materiál |
Detail
|
218/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
626.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
217/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
46.21 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
216/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
17.78 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
215/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
141.86 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
214/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
21.94 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
213/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
228.30 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
212/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
155.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
211/Fp/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
310.76 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
210/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
100.08 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
209/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
802.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
208/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
314.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
207/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
3502.82 |
Mužík Ľubomír, Trieda 1. mája 10, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dažďová kanalizácia - vyšný koniec |
Detail
|
206/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
53.47 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
205/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
122.31 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
1042/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
20.07.2022 |
908.00 |
Zoltán Greksa - GREKO, školská 778/12, 98601 Fiľakovo |
Pirohy |
Detail
|
1041/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
20.07.2022 |
465.40 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1040/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
20.07.2022 |
353.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
204/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2022 |
61.24 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
203/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2022 |
17.14 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
202/FO/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2022 |
1470.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
201/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2022 |
20.05 |
ŠEVT a.s. , Cementárenská 6, 821 09 Bratislava |
Náklady - MŠ |
Detail
|
200/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
772.33 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
199/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2022 |
614.77 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
198/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2022 |
227.29 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
197/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2022 |
116.33 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
196/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
240.00 |
MUNIPOLIS s.r.o., Londýnske nám. 886/4, Brno |
Munipolis - komunikačný systém |
Detail
|
195/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
62.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - pevná sieť |
Detail
|
194/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
54.87 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
193/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
45.45 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
192/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
38.33 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
191/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
415.20 |
Cyril Baloga, Gastrochlad, Víťaz 306, 082 38 Víťaz |
Oprava gastrozariadenia |
Detail
|
190/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
336.00 |
Cyril Baloga, Gastrochlad, Víťaz 306, 082 38 Víťaz |
Oprava gastrozariadenia |
Detail
|
1039/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
11.07.2022 |
1213.98 |
Zoltán Greksa - GREKO, školská 778/12, 98601 Fiľakovo |
Pirohy - predaj |
Detail
|
189/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
474.00 |
COMPRESSED GAS s.r.o., Bošianska cesta 1127/19,956 33 Chynorany |
Oprava dúchadla - ČOV 150- EO |
Detail
|
188/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
161.43 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
187/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
356.88 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Obedové sety |
Detail
|
1038/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.07.2022 |
154.80 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
1037/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.07.2022 |
258.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1036/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.07.2022 |
1105.20 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1035/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.07.2022 |
0.00 |
Urbárska spoločnosť Beharovce, Beharovce 40, 053 05 beharovce |
Výrobky |
Detail
|
186/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
626.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
185/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
170.08 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
184/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
154.63 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
183/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
14.52 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
182/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
326.11 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
181/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
802.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
180/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
314.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
179/FV/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
534.00 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o., Ružinovská 1/A, 521 02 Bratislava |
Výučbové CD - MŠ |
Detail
|
178/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Server - prenájom |
Detail
|
177/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Server - prenájom |
Detail
|
176/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
394.29 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
175/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
43.57 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
174/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
287.88 |
Boyser s.r.o., Mlynská 8, 082 21 Veľký Šariš |
Servis dúchadla |
Detail
|
173/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2022 |
127.25 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
172/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2022 |
10.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
171/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2022 |
88.89 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
170/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2022 |
218.07 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
169/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2022 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
168/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2022 |
341.77 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Náklady VHČ |
Detail
|
4/Z/2022
(Zmluva)
|
23.06.2022 |
0.00 |
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, Štefánikov 59, 053 04 Sp. Podhradie |
Zmluva o prevencii vzniku škôd a riešení vzniknutých skôd sposobených zverou a na zveri a Zmluva o používaní poľovného revíru |
Detail
|
167/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
1775.52 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
166/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
12.66 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zber olejov a tukov |
Detail
|
165/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
33.38 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
164/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
192.70 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
163/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
321.94 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
162/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
195.00 |
ywan.sk, Hviezdoslavova 30, 053 04 Spišské Podhradie |
Tlač letáku |
Detail
|
161/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
160/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
202.36 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
159/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
969.86 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia OCÚ+VO |
Detail
|
158/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
809.42 |
Štefan Kapitančík, Nálepkova 1313/13, 053 11 Smižany |
ČOV 150 EO - oprava a revízia |
Detail
|
157/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
170.06 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
156/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
54.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
155/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
100.15 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
154/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
395.11 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
153/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
62.51 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
152/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
674.88 |
Michal Čisár, Klčov 13, 053 02 Klčov |
Údržba adm. budov + pož. zbrojnice |
Detail
|
151/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
227.00 |
Chovanec Jozef-geodet, Klčov 91, 053 02 Klčov |
GP - zberný dvor |
Detail
|
150/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
193.86 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
149/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
35.45 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
148/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
81.01 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
147/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
209.23 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
146/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
314.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
145/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
295.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - ČOV 250 |
Detail
|
144/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
12.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - poplatok |
Detail
|
143/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
365.40 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
1034/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2022 |
1271.60 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1033/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2022 |
116.10 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
1032/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2022 |
920.20 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
1031/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2022 |
245.10 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
142/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2022 |
15.37 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
141/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2022 |
430.20 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
140/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2022 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
139/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2022 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
138/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2022 |
366.93 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
suroviny |
Detail
|
137/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
9.73 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
136/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
99.38 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
135/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
202.65 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
134/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
72.00 |
Webex digital, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh |
Doména |
Detail
|
133/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
173.40 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
132/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
25.20 |
Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra |
Ročný poplatok - vodné |
Detail
|
131/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
220.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Školenie členov DHZ |
Detail
|
130/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
142.28 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
129/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
259.70 |
MOB Interier, s.r.o., Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín |
Kuchynka - kancelárske priestory |
Detail
|
128/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
165.64 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
127/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
29.89 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
126/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
119.90 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
125/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
87.72 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Tašky na obedy |
Detail
|
124/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
725.00 |
Jaroslav Platko, Severná 298, 080 06 Vyšná Šebastová |
Oprava traktora |
Detail
|
1030/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.05.2022 |
272.66 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Pirohy |
Detail
|
1029/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.05.2022 |
76.32 |
Obec Kolinovce, Kolinovce 129, 053 42 Kolinovce |
Záviny |
Detail
|
123/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2022 |
1029.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia OCÚ+VO |
Detail
|
122/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2022 |
196.00 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
121/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2022 |
52.95 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
3/Z/2022
(Zmluva)
|
09.05.2022 |
0.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Zmluva o poskytovaní stravy - Dodatok č. 4 |
Detail
|
120/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
339.39 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
119/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
108.08 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
118/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
10.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
117/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
15.78 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
SIPO - poplatky |
Detail
|
116/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
61.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
115/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
107.68 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
114/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
150.37 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
TKO |
Detail
|
113/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
4888.99 |
MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov |
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu |
Detail
|
112/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
117.56 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Plyn |
Detail
|
111/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
143.22 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
110/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
314.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
109/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
295.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia ČOV |
Detail
|
1028/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
02.05.2022 |
775.32 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1027/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
02.05.2022 |
799.80 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Strava |
Detail
|
1026/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
02.05.2022 |
81.70 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
1025/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
02.05.2022 |
270.90 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
108/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
118.13 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
107/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
59.00 |
Černický Pavol, Nemešany 81, 053 02 |
Kontrola has. prístrojov - 8 b.j. |
Detail
|
106/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
113.00 |
Černický Pavol, Nemešany 81, 053 02 |
Kontrola has. prístrojov - OCÚ+MŠ |
Detail
|
105/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
70.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
104/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
212.80 |
NOMIland, Magnezitárska 11, 04013 Košice |
MŠ - 5-ročné deti |
Detail
|
103/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2022 |
150.00 |
Ing. Matej Čekovský, levočská 5112/26A, 058 01 Poprad |
Kanalizácia - prevádzkový poriadok |
Detail
|
102/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2022 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
101/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
260.88 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Misky na obed |
Detail
|
100/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
69.48 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
1024/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
22.04.2022 |
92.34 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Pirohy |
Detail
|
99/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2022 |
44.66 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
98/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2022 |
45.05 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
97/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2022 |
756.50 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbory vody |
Detail
|
96/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
589.80 |
Dana Karková, Ťahyňská 905/56, Pavlovce nad Uhom, 072 14 |
Krájač zeleniny |
Detail
|
1023/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.04.2022 |
364.00 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Menu - urbárska schôdza |
Detail
|
95/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
316.64 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
94/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
52.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
93/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
61.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
92/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
134.74 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
91/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
234.70 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
TKO |
Detail
|
90/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
1344.16 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia OCÚ+VO |
Detail
|
1021/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
932.70 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1020/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
1148.10 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
1019/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
94.60 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
1018/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
382.70 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1017/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
348.40 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1016/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
189.41 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj - pirohy |
Detail
|
1015/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
679.17 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1014/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
817.00 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
1013/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
86.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
1011/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
339.70 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1010/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
333.10 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Predaj - pirohy |
Detail
|
1009/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
271.00 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj - pirohy |
Detail
|
1008/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2022 |
594.37 |
Ing. Ján Dolný, Dúbrava 115, 053 05 |
Strava - akcia |
Detail
|
89/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
120.68 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
88/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
317.00 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
87/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
314.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
86/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2022 |
77.26 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
85/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
183.26 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
84/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
164.11 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
83/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
37.15 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
82/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
131.57 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
81/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
17.91 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
80/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
295.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia |
Detail
|
79/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2022 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
78/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2022 |
200.49 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
77/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2022 |
171.55 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
76/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2022 |
239.69 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
75/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2022 |
605.86 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD |
Detail
|
74/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2022 |
535.48 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
73/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1695.00 |
Gabriel Čuchran - GABO, Široké 632, 082 37 Široké |
Zberný dvor - práce |
Detail
|
72/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
71/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2022 |
194.64 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
70/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2022 |
5.04 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
69/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
100.00 |
MBKART s.r.o., Železničiarska 42, 080 01 Prešov |
Zberný dvor |
Detail
|
68/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
54.00 |
Slov. legálna metrológia , s.r.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica |
Kalibrácia váh |
Detail
|
67/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
139.25 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
66/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
52.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
65/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
236.17 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Obedové misky |
Detail
|
64/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
54.36 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
63/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
150.00 |
MO+AD s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
Smernica pri zadávaní zákaziek |
Detail
|
62/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
63.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
61/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
133.24 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
60/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
129.77 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
59/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
54.36 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
58/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
345.92 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Kanc. potreby |
Detail
|
2/Z/2022
(Zmluva)
|
03.03.2022 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100001534/EE |
Detail
|
57/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
314.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
56/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
157.83 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
55/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
136.21 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
TKO |
Detail
|
54/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
53/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
178.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Udržba servera |
Detail
|
52/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
53.62 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
51/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2022 |
74.70 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
50/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2022 |
166.31 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
49/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
460.95 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
48/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
103.75 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
47/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
235.00 |
NOMIland, Magnezitárska 11, 04013 Košice |
MŠ - 5-ročné deti |
Detail
|
46/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
1205.10 |
FIRE systém s.r.o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa |
Požiarnicke prilby |
Detail
|
1007/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2022 |
359.10 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj tovaru |
Detail
|
1006/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
17.02.2022 |
205.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1005/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
17.02.2022 |
253.70 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Predaj tovaru |
Detail
|
45/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2022 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
44/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2022 |
104.81 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
43/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2022 |
52.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
42/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2022 |
114.01 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
41/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
515.42 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
40/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
236.06 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
39/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
64.70 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
38/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
Prenos zvukového záznamu |
Detail
|
37/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
50.00 |
GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina |
Kódové značenie - poplatok za rok 2022 |
Detail
|
36/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2022 |
21.10 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
35/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2022 |
107.14 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
34/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2022 |
156.34 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
01/Z/2022
(Zmluva)
|
04.02.2022 |
3406.14 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 22/36/054/10 - o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ - Chyť sa svojej šance |
Detail
|
33/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2022 |
1792.47 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Nájom |
Detail
|
32/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2022 |
314.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
31/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2022 |
140.71 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Plastové obedáre |
Detail
|
29/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2022 |
706.76 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD |
Detail
|
28/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2022 |
299.40 |
NOMIland, Magnezitárska 11, 04013 Košice |
Projekt Múdre hranie - MŠ |
Detail
|
27/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2022 |
191.77 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11 Košice |
Projekt - Múdre hranie - MŠ |
Detail
|
1004/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
01.02.2022 |
989.24 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
1003/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
01.02.2022 |
585.48 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1002/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
01.02.2022 |
304.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1001/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
01.02.2022 |
716.00 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
1000/FV/2022
(Faktúra vystavená)
|
01.02.2022 |
76.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
26/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
989.24 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
25/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
535.55 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
24/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
766.45 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
23/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
2662.27 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia RD |
Detail
|
22/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
238.07 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
21/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
103.09 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
20/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
199.73 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
19/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
63.40 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
18/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
136.05 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
17/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
86.38 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
16/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
54.37 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
15/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
79.15 |
MOON design s.r.o., Štúrova ulica 5/7 |
Kalendáre TKO |
Detail
|
14/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
314.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
13/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
14.59 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zberný dvor |
Detail
|
12/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
225.84 |
Ing. Zsolt Marczibal, Kráľov Brod č.: 56, jas 937/6, Galanta |
Kancelárske potreby |
Detail
|
11/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2022 |
644.25 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD - vyúčtovanie 2021 |
Detail
|
10/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2022 |
48.00 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
Servis programu |
Detail
|
9/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2022 |
328.24 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ+VO - vyúčtovanie 2021 |
Detail
|
8/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2022 |
712.52 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta - vyúčtovanie 2021 |
Detail
|
7/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
173.71 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
6/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
51.41 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD |
Detail
|
5/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2022 |
52.61 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
4/FV/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
520.67 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
3/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
993.51 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
2/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
260.00 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
MAS LEV - poplatok |
Detail
|
1/FP/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
62.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
41/Z/2021
(Zmluva)
|
04.01.2022 |
0.00 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Zmluva o dodávke elektriny |
Detail
|
40/Z/2021
(Zmluva)
|
04.01.2022 |
0.00 |
Zdobinská Marta, Partutovice 94, 753 01 Partutovice ČR |
Zmluva č. 04/2021
o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd pre PO a FO |
Detail
|
90/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
04.01.2022 |
919.25 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
89/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
04.01.2022 |
276.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
88/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
04.01.2022 |
76.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
87/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
04.01.2022 |
748.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Strava |
Detail
|
86/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
04.01.2022 |
698.85 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava
|
Detail
|
356/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2022 |
919.25 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
355/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2022 |
145.91 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
354/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2022 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
85/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
29.12.2021 |
89.50 |
MaJa - klasy, Kutuzovova 1, 080 01 Prešov |
Výrobky - predaj |
Detail
|
353/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
180.26 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
352/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2021 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
351/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
139.82 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
350/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2021 |
149.93 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Plastové sety na obed |
Detail
|
349/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
189.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Korzár - predplatné 2022 |
Detail
|
39/Z/2021
(Zmluva)
|
20.12.2021 |
2500.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Rámcová dohoda na poskytovanie služby č. 6/2021 |
Detail
|
348/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
159.25 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
347/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
184.73 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
346/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
117.49 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
345/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
1098.00 |
Hydroing.s.r.o. , Račianska 109/B, 831 02 Bratislava |
Metrologické overenie zariadenia |
Detail
|
344/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
206.72 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - doplatok |
Detail
|
343/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
98.80 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Obecné noviny |
Detail
|
342/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
63.35 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
341/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
938.34 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
84/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
938.34 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
83/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
738.54 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
81/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
252.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
80/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
740.00 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
79/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
80.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
78/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
143.20 |
MaJa - klasy, Kutuzovova 1, 080 01 Prešov |
Výrobky |
Detail
|
77/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
804.00 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
340/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
114.91 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
339/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
253.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
338/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
29.94 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD |
Detail
|
337/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
64.22 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
336/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
41.03 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
335/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
334/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
8.46 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
SPF - nájom |
Detail
|
333/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
12.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - poplatok |
Detail
|
332/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
329.37 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCÚ+VO |
Detail
|
331/FP/2021El.energia - odb.miesta
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
214.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
330/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
149.16 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbory vody |
Detail
|
329/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
360.00 |
ZAHY s.r.o., , Hlavná 16, 053 42 Krompachy |
Projekt - zberný dvor |
Detail
|
328/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
88.25 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
327/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2021 |
70.89 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
326/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2021 |
131.69 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
325/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2021 |
247.04 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
324/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
70.79 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
323/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
96.13 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
322/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
179.54 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
321/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
514.26 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCÚ+VO |
Detail
|
320/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
52.33 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
38/Z/2021
(Zmluva)
|
11.11.2021 |
0.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 15 k Zmluve č. 14/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dúbrava |
Detail
|
37/Z/2021
(Zmluva)
|
11.11.2021 |
1000.00 |
Spišský hrad - Podbranisko, Mariánske námestie č. 37, 053 04 Sp. Podhradie |
Zmluva o pôžičke |
Detail
|
36/Z/2021
(Zmluva)
|
11.11.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte zriadenie bežného účtu - VHČ |
Detail
|
319/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
62.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
318/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2021 |
153.17 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
317/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2021 |
968.58 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
316/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2021 |
329.37 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ+ VO |
Detail
|
315/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2021 |
214.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
314/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2021 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
76/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
08.11.2021 |
968.58 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
313/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2021 |
968.58 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
35/Z/2021
(Zmluva)
|
02.11.2021 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 21/36/012/22 - MOS §12 |
Detail
|
34/Z/2021
(Zmluva)
|
02.11.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 80/009/20 - Dodatok č. 1 |
Detail
|
312/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
130.00 |
OK - Soft s.r.o., Za cintorínom 1249/5 , ,2001 Púchov |
Programy |
Detail
|
73/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
29.10.2021 |
84.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
738FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
29.10.2021 |
84.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
75/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
28.10.2021 |
472.80 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
74/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
28.10.2021 |
200.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
72/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
28.10.2021 |
109.50 |
MaJa - klasy, Kutuzovova 1, 080 01 Prešov |
Výrobky |
Detail
|
311/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
128.69 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
310/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
78.13 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
309/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
147.71 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
308/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
166.79 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
71/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
25.10.2021 |
248.25 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
70/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
25.10.2021 |
85.50 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
307/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
232.56 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Náklady - RD |
Detail
|
33/Z/2021
(Zmluva)
|
21.10.2021 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
dohoda č. 21/36/010/32 - MOS |
Detail
|
32/Z/2021
(Zmluva)
|
21.10.2021 |
0.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 78/2021/RCS - IBV Kovaľovce |
Detail
|
31/Z/2021
(Zmluva)
|
21.10.2021 |
1.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 78/2021/RCS - IBV Kovaľovce |
Detail
|
30/Z/2021
(Zmluva)
|
21.10.2021 |
0.00 |
Mesto Sp. Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Sp. Podrhadie |
Dohoda č. 1/2021 o spoločnom školskom obvode |
Detail
|
29/Z/2021
(Zmluva)
|
21.10.2021 |
1275.84 |
PROX T.E. C. POPRAD s.r.o., Hlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad |
Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku - ČOV a Verejná kanalizácia |
Detail
|
306/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
67.90 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Materiál - údržba |
Detail
|
305/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
36.64 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
304/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
247.98 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
303/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
81.80 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
302/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
156.34 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
301/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2021 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
300/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
83.67 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
299/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
54.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
298/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
199.57 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
297/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
211.00 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ |
Detail
|
296/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
295/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
3224.26 |
Michal Čisár, Klčov 13, 053 02 Klčov |
Materiál+práce - kanc. priestory |
Detail
|
294/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
61.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
293/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
317.28 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny - RD |
Detail
|
292/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
230.54 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - kancelárie OCÚ |
Detail
|
291/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
290/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
212.62 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
289/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
2399.44 |
ZAHY s.r.o., , Hlavná 16, 053 42 Krompachy |
Ver. osvetlenie - IBV Kovaľovce - materiál |
Detail
|
288/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
862.80 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
287/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
29.94 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD |
Detail
|
286/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
241.03 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
285/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
24.64 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
284/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
120.32 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
283/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
253.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
282/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
1094.15 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Soc. zariadenia - majetok |
Detail
|
281/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
214.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
69/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
05.10.2021 |
862.80 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
68/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2021 |
80.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
67/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2021 |
160.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
66/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2021 |
796.00 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
65/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2021 |
8.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
64/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2021 |
1037.10 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
63/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2021 |
54.00 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Výrobky |
Detail
|
62/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2021 |
149.10 |
MaJa - klasy, Kutuzovova 1, 080 01 Prešov |
Výrobky |
Detail
|
280/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
870.00 |
Tomáš Hudáč, Kúpeľná 237/18, 053 04 Spišské Podhradie |
Revízie - OCÚ |
Detail
|
279/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
200.94 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
278/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
188.35 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
277/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
94.83 |
Reg. úrad ver. zdravotníctva, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad |
Vzorky výrobkov - RD |
Detail
|
276/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
23.82 |
Novum Global spol.s.r.o., Kasárenská 1763, 911 05 Trenčín |
Termoetikety - RD |
Detail
|
275/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
1352.80 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Práce - prerábka soc. priestorov |
Detail
|
274/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
793.50 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Práce - prerábka kanc. priestorov |
Detail
|
273/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
108.09 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
61/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
24.09.2021 |
346.50 |
Základná škola Rudňany, Zimné 96, 053 23 rudňany |
Pirohy |
Detail
|
272/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2021 |
163.82 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
271/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2021 |
455.77 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
60/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
21.09.2021 |
84.00 |
TOPERS, s.r.o., Sadová 419/8, Spišský Štvrtok |
Pirohy |
Detail
|
270/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
132.36 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Miestne komunikácie - náklady |
Detail
|
269/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Správa servera |
Detail
|
268/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
78.98 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Údržba budov |
Detail
|
267/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
187.10 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
266/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
5.09 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
265/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
357.62 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
264/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
264/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
245.01 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
263/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2021 |
343.76 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Náklady - kuchyňa |
Detail
|
262/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2021 |
172.75 |
Jurik Ľubomír, Májova 719/30, 053 04 Spišské Podhradie |
Oprava - KIA |
Detail
|
261/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
177.62 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
E. energia |
Detail
|
260/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
85.15 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Dezinfekcia |
Detail
|
259/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
61.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
258/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
55.46 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
257/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
30.10 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
256/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
265.58 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
255/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
218.35 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
254/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
174.85 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
253/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
5.09 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
28/Z/2021
(Zmluva)
|
10.09.2021 |
0.00 |
MANO DDD, s.r.o., Osloboditeľov 35/35, 053 05 Sp. Hrhov |
Rámcová zmluva o prevedení regulácie živočíšnych škodcov, deratizácie, dezinsekcie |
Detail
|
27/Z/2021
(Zmluva)
|
07.09.2021 |
0.00 |
Iľaš Vladislav, Dúbrava 58, 05305 Beharovce |
Kúpna zmluva - verejná komunikácia pri IBV Kovaľovce |
Detail
|
26/Z/2021
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Zmluva o poskytovaní stravy MŠ - Dodatok č. 4 |
Detail
|
252/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
253.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - OCÚ |
Detail
|
251/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
29.94 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
E. energia - RD |
Detail
|
250/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
214.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
249/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
329.37 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
59/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2021 |
862.60 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
58/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
367.65 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
57/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
215.73 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Výrobky |
Detail
|
56/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2021 |
896.00 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
55/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2021 |
88.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
54/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2021 |
176.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
53/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2021 |
4.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
248/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
862.60 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
247/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
17.36 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
246/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
104.50 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
245/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
118.46 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
244/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
181.32 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
243/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
19.80 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Materiál - údržba |
Detail
|
242/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
17.36 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
241/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
104.50 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
240/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
118.46 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
239/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
181.32 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
238/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
190.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
237/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
190.77 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
236/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
216.00 |
IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice |
Servis - WinIBEU, WinPAM |
Detail
|
235/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
493.60 |
MOON design s.r.o., Štúrova ulica 5/7 |
Rajtopiky - náklady |
Detail
|
234/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
261.85 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Náklady - údržba budovy |
Detail
|
233/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
149.16 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Voda - rozbory |
Detail
|
232/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
118.43 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
25/Z/2021
(Zmluva)
|
27.08.2021 |
1500.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 |
Zmluva č. 1240/2021/OPR - Prestavba sociálnych zariadení |
Detail
|
24/Z/2021
(Zmluva)
|
24.08.2021 |
10855.00 |
Ing. Tebelák Andrej, Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad |
Kúpna zmluva - IBV Kovaľovce, C-KN 325/11 - Ing. Tebelák |
Detail
|
231/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2021 |
149.16 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Vzorky vody |
Detail
|
230/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2021 |
277.31 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
52/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
19.08.2021 |
27.00 |
MaJa - klasy, Kutuzovova 1, 080 01 Prešov |
Výrobky |
Detail
|
231/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2021 |
75.23 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
230/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2021 |
66.10 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
51/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
18.08.2021 |
183.70 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
229/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2021 |
310.85 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Čist. + kanc. potreby |
Detail
|
228/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
185.18 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
Náklady - PO |
Detail
|
227/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
12.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zber olejov, tukov |
Detail
|
226/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
319.98 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
225/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
159.16 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
224/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
223/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
311.69 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
Sada savíc - PO |
Detail
|
222/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
1006.20 |
OBUV - ŠPECIÁL, spol. s.r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov |
PO - obuv |
Detail
|
23/Z/2021
(Zmluva)
|
12.08.2021 |
1063.20 |
PROX T.E. C. POPRAD s.r.o., Hlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad |
Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku ČOV |
Detail
|
221/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
17.18 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
220/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
213.08 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
219/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
139.88 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
218/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
59.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
217/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
166.10 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCÚ + VO |
Detail
|
216/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
417.60 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba PC |
Detail
|
22/Z/2021
(Zmluva)
|
09.08.2021 |
0.00 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
Zmluva o elektornickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb |
Detail
|
215/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
61.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
214/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
171.40 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
213/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
60.00 |
3soft Vranov, s.r.o., Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou |
Registračná pokladňa |
Detail
|
212/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
290.40 |
B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
Skrinky - RD |
Detail
|
211/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2021 |
253.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
210/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
435.02 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
50/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.08.2021 |
835.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
49/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.08.2021 |
336.49 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Predaj výrobkov |
Detail
|
48/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.08.2021 |
780.00 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
47/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.08.2021 |
84.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
46/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.08.2021 |
84.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
45/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.08.2021 |
170.00 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Predaj výrobkov |
Detail
|
209/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
20.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - členský poplatok |
Detail
|
208/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
835.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
207/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
329.37 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCU+VO |
Detail
|
206/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
214.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
205/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
29.94 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD |
Detail
|
204/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
35.10 |
Daša Kozmérová, Lužná 2320/6, 927 05 Šaľa |
Filc na mangel |
Detail
|
203/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
17.90 |
Patrik Chovanec, Sveržov 68, 086 02 Sveržov |
Náhradný diel na stan |
Detail
|
202/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2021 |
184.92 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
201/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2021 |
237.75 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
200/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2021 |
311.32 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Materiál - kancelárie OCÚ |
Detail
|
199/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2021 |
216.45 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
198/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
1317.82 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Materiál - údržba budov |
Detail
|
197/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
91.44 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Náklady - kuchyňa |
Detail
|
196/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2021 |
197.48 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Plastové misky na obed |
Detail
|
195/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2021 |
50.55 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - odmena |
Detail
|
194/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2021 |
169.52 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
193/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2021 |
330.59 |
Jurik Ľubomír, Májova 719/30, 053 04 Spišské Podhradie |
KIA - oprava |
Detail
|
192/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2021 |
117.51 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
191/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2021 |
145.63 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCU+VO |
Detail
|
21/Z/2021
(Zmluva)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Mucha Tomáš, Komenského 28, 054 01 Sp. Podhradie |
Zmuva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 02/2021 - Mucha T. a Muchová L. |
Detail
|
20/Z/2021
(Zmluva)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 03/2021 - Obec |
Detail
|
190/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2021 |
198.10 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
189/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
188/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
157.13 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
187/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
329.37 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
186/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
214.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
185/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
29.94 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD |
Detail
|
44/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
02.07.2021 |
965.40 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
184/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
156.45 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
183/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
275.50 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
182/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
253.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
181/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
965.14 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
42/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2021 |
1040.00 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
43/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2021 |
88.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
40/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2021 |
80.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
39/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2021 |
1240.48 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava žiakov |
Detail
|
37/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2021 |
69.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Praie prádla |
Detail
|
35/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2021 |
280.00 |
Mgr. Katarína Kroláková, Hlavná 3, 080 01 Prešov |
Strava |
Detail
|
34/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2021 |
107.60 |
MS-RAMS, s.r.o., Strojnícka 3, 052 01 Sp. Nová Ves |
Záviny kysnuté |
Detail
|
180/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2021 |
111.34 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice - Juh |
Suroviny |
Detail
|
179/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2021 |
113.89 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
178/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2021 |
161.57 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
177/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2021 |
14.90 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
176/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2021 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
175/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2021 |
252.00 |
Slov .hydromet .ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava |
Hydrologické údaje - kvalita vody |
Detail
|
19/Z/2021
(Zmluva)
|
28.06.2021 |
0.00 |
Ing. Sakalik Viliam, Jána Francisciho 1701/22, 054 01 Levoča |
Zmluva č. 04/2021
o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - Ing. Viliam Sakalik - IBV |
Detail
|
1/O/2021
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2021 |
0.00 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Objednávka tlačív Poštových poukazov na účet |
Detail
|
174/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2021 |
262.76 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
173/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2021 |
232.47 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
172/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2021 |
14.84 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
171/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2021 |
344.14 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Nádoby na obedy |
Detail
|
18/Z/2021
(Zmluva)
|
16.06.2021 |
0.00 |
Bača Oto, Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad |
Zmluva č. 05/2021 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - Bača Oto, č. 29 |
Detail
|
170/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
173.68 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
169/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
168/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
17/Z/2021
(Zmluva)
|
14.06.2021 |
0.00 |
Krották Peter, Podjavorinskej 3387/12, 058 01 Poprad |
Zmluva č. 03/2021 o dodávke pitnej vody a čistení dopadových vôd - Krották P. IBV |
Detail
|
167/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2021 |
296.14 |
PROX T.E. C. POPRAD s.r.o., Hlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad |
Servis - ČOV - 250 |
Detail
|
166/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2021 |
97.80 |
Techafire, Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov |
Hasiaci prístroj |
Detail
|
165/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2021 |
92.00 |
Černický Pavol, Nemešany 81, 053 02 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
164/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
110.40 |
FECUPRAL, s.r.o., Jilemnického 2, 080 01 Prešov |
Odvoz odpadu - COVID-19 |
Detail
|
163/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
179.71 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
162/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
63.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
161/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
50.83 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
160/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
122.66 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
159/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
117.48 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
158/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
172.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
Futbalový zväz - poplatok |
Detail
|
157/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
229.30 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
156/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
253.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
155/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
164.80 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
154/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
391.81 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Veľkoobjemový kontajner |
Detail
|
153/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
329.37 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ |
Detail
|
152/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
214.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb.miesta |
Detail
|
33/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2021 |
914.20 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
151/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
914.20 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
150/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
234.00 |
AspF, s.r.o., Široké 23, 082 37 Široké |
TKO - žetóny |
Detail
|
149/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
210.59 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
145/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
260.09 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
1005/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2021 |
765.09 |
Tomáš Mucha, Komenského 28, 053 04 Spišské Podhradie |
Plyn. prípojka |
Detail
|
1004/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2021 |
765.09 |
Dominik Dzurik, Dúbrava 57, 053 05 Beharovce |
Plyn. prípojka |
Detail
|
1003/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2021 |
1286.30 |
Maritn Vagner, Gen. Svobodu 189/26, Spišský Hrhov |
Plyn. prípojka |
Detail
|
32/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2021 |
1035.12 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
31/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2021 |
8.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
30/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2021 |
80.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
29/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2021 |
84.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
28/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2021 |
772.00 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
27/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2021 |
459.50 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Pirohy |
Detail
|
26/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2021 |
108.90 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
16/Z/2021
(Zmluva)
|
31.05.2021 |
720.00 |
Dzuriková Jana, Dúbrava 98, 053 05 Beharovce |
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku - Dzuriková č. 98 |
Detail
|
15/Z/2021
(Zmluva)
|
31.05.2021 |
0.00 |
Nehila Patrik, Ražňany 19, 082 61 Ražňany |
Zmluva č. 02/2021 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd, Nehila Patrik č. d. 20 |
Detail
|
144/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2021 |
72.60 |
Ing.Jozef Píľa, Jána Francisciho 1779/46, 054 01 Levoča |
Suroviny |
Detail
|
143/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
230.76 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Náklady - RD |
Detail
|
142/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
193.80 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Náklady - kuchyňa |
Detail
|
141/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
25.20 |
Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra |
Program vodné a stočné |
Detail
|
140/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
249.35 |
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra |
Smetné nádoby |
Detail
|
139/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
128.26 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
138/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
116.48 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
137/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
8.80 |
ŠEVT a.s. , Cementárenská 6, 821 09 Bratislava |
MŠ - osvedčenie o vzdelaní |
Detail
|
14/Z/2021
(Zmluva)
|
20.05.2021 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva č. 1421 577 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
136/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
241.32 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
135/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
16.49 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
SIPO položky |
Detail
|
134/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
133/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
72.00 |
Webex digital, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh |
WEB stránka |
Detail
|
13/Z/2021
(Zmluva)
|
17.05.2021 |
0.00 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Teplotechnické úpravy ... |
Detail
|
12/Z/2021
(Zmluva)
|
17.05.2021 |
0.00 |
Základná škola Rudňany, Zimné 96, 053 023 Rudňany |
Rámcová kúpna zmluva - na dodávku mrazených a potravinárskych výrobkov |
Detail
|
1007/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
13.05.2021 |
847.34 |
Ing. Martin Bašista, Dúbrava 69, 053 05 Beharovce |
Plynová prípojka - IBV |
Detail
|
1006/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
13.05.2021 |
847.34 |
Ing .Ján Dolný, Dúbrava 70, 05305 Beharovce |
Plynová prípojka - IBV |
Detail
|
1005/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
765.09 |
Tomáš Mucha, Komenského 28, 053 04 Spišské Podhradie |
Plynová prípojka - IBV |
Detail
|
1004/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
765.09 |
Dominik Dzurik, Dúbrava 57, 053 05 Beharovce |
Plynová prípojka - IBV |
Detail
|
1003/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
1286.30 |
Martin Vagner, Gen.Svobodu 189/26, Spišský Hrhov |
Plynová prípojka - IBV |
Detail
|
1002/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
13.05.2021 |
1166.04 |
Ing. Viliam Sakalík, Jána Francisciho 1701/22, 054 01 Levoča |
Plynová prípojka - IBV |
Detail
|
1001/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
13.05.2021 |
1157.65 |
Marek Hovančík, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Plynová prípojka - IBV |
Detail
|
132/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
150.42 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
131/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
357.99 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
130/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
642.00 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba PC - OCÚ, MŠ,VHČ |
Detail
|
129/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
62.15 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
128/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
259.39 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
127/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
109.39 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
126/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
109.00 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
125/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
45.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
124/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
88.52 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
123/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
253.26 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
122/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
10506.12 |
GRUPER-PLYN, s.r.o., Móricova 5, 054 01 Levoča |
Plynové prípojky - IBV |
Detail
|
121/Fp/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
133.85 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
120/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
222.66 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
119/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
253.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
118/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
85.13 |
Tomáš Hudáč, Kúpeľná 237/18, 053 04 Spišské Podhradie |
Revízne práce |
Detail
|
117/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
281.84 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
116/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
153.39 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
115/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
29.94 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD |
Detail
|
114/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
329.37 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
113/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
4000.00 |
Ing.arch.Michal Bryndza - ARCHITEKT, Dúbrava 67, 053 05 |
Projekt - zberný dvor |
Detail
|
112/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2021 |
214.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
111/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
58.97 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Testovanie - materiál |
Detail
|
11/Z/2021
(Zmluva)
|
03.05.2021 |
486.00 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu- ProFi Extra č. 2407989665 - UNC |
Detail
|
110/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
844.20 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
25/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
844.20 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
24/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
366.66 |
Základná škola, Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie |
Výrobky |
Detail
|
23/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
622.90 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Výrobky |
Detail
|
22/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
164.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
21/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
902.31 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
20/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
208.00 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
19/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
80.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
18/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
80.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
17/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
283.50 |
Základná škola Rudňany, Zimné 96, 053 23 rudňany |
Výrobky |
Detail
|
16/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
144.60 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
15/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
88.00 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Výrobky |
Detail
|
14/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
03.05.2021 |
1006.60 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
109/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
72.60 |
Ing.Jozef Píľa, Jána Francisciho 1779/46, 054 01 Levoča |
Suroviny - zemiaky |
Detail
|
108/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
168.60 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
údržba servera, update, |
Detail
|
10/Z/2021
(Zmluva)
|
20.04.2021 |
0.00 |
Jusko Pavel, ul. Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 04/2021 - Kostolná, Jusko |
Detail
|
09/Z/2021
(Zmluva)
|
20.04.2021 |
0.00 |
Dzurik Dominik, Dúbrava 57, 053 05 Beharovce |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 01/2021 - dažďová kanalizácia |
Detail
|
107/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
1191.00 |
DREVONA MARKET s.r.o.,, Výhonská 1, 835 10 Bratislava |
Kancelársky nábytok |
Detail
|
106/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
12.90 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Materiál - údržba adm. budov |
Detail
|
105/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
243.77 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Kanc. materiál OCÚ |
Detail
|
104/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
103/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
47.76 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny - RD |
Detail
|
102/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
72.52 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
101/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
206.02 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
100/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2021 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
10/Z/2021
(Zmluva)
|
14.04.2021 |
0.00 |
Kaľavský Jozef, Harakovce 3, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 01/2021 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - Kaľavský J. č. 104/6 |
Detail
|
09/Z/2021
(Zmluva)
|
14.04.2021 |
5845.00 |
Grajcar Adam a manž., Hermanovce 337, 082 35 Hendrichovce |
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej 13.08.2018 - IBV Kovaľovce |
Detail
|
99/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
98/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
509.01 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
97/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
199.00 |
Štefan Sýkora, Mariánske námestie 8, 053 04 Spišské Podhradie |
Pultová mraznička |
Detail
|
96/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
188.55 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
95/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
62.69 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
08/Z/2021
(Zmluva)
|
08.04.2021 |
0.00 |
Kaľavský Jozef, Harakovce 3, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva v 8 b. j. - byt č. 104/6 |
Detail
|
94/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
79.85 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Ochr. prostriedky - testovanie |
Detail
|
93/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
253.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn OCú |
Detail
|
92/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
214.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
91/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
329.37 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
90/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
89/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
149.16 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody - vzorky |
Detail
|
88/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
29.94 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD |
Detail
|
87/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
1006.60 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
86/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
346.49 |
AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, 98501 Kalinovo |
Servis - UNC |
Detail
|
07/Z/2021
(Zmluva)
|
01.04.2021 |
0.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 |
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanje územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu "Spiš" |
Detail
|
10/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2021 |
1006.60 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
13/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2021 |
615.50 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Strava |
Detail
|
12/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2021 |
180.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
11/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2021 |
92.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
10/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2021 |
295.65 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
85/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
209.09 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Čistiace prostriedky - kuchyňa |
Detail
|
84/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
100.25 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
83/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
115.33 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
82/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
226.44 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
81/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
16.13 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
80/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
100.32 |
Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 05801 |
Respirátory - testovanie |
Detail
|
79/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2021 |
148.23 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
78/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2021 |
255.98 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Náklady - kuchyňa |
Detail
|
08/Z/2021
(Zmluva)
|
16.03.2021 |
0.00 |
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke |
Detail
|
77/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
89.40 |
FECUPRAL, s.r.o., Jilemnického 2, 080 01 Prešov |
Odvoz odpadu - COVID - 19 |
Detail
|
9/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
15.03.2021 |
162.00 |
Základná škola, Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie |
Výrobky |
Detail
|
76/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2021 |
112.11 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
75/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
462.08 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
74/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
62.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
73/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
151.96 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Testovanie - materiál |
Detail
|
72/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
71/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
30.05 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
70/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
166.32 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
69/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
113.56 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
68/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
46.25 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
67/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
329.37 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
66/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
214.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
65/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
29.94 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD |
Detail
|
64/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
114.44 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
07/Z/2021
(Zmluva)
|
03.03.2021 |
0.00 |
GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 13920/2020 A o používaní systému štandardov GS1 |
Detail
|
63/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
991.80 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
8/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2021 |
991.80 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
7/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2021 |
184.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
6/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2021 |
76.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
5/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2021 |
703.62 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
4/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2021 |
1753.50 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Výrobky |
Detail
|
3/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
870.40 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
2/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
447.54 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
1/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2021 |
72.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
62/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
131.45 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
61/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2021 |
79.20 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Údržba ciest |
Detail
|
60/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2021 |
64.20 |
FECUPRAL, s.r.o., Jilemnického 2, 080 01 Prešov |
Odvoz odpadu - Covid - 19 |
Detail
|
59/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2021 |
166.15 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
58/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2021 |
92.71 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
57/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2021 |
179.12 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
56/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2021 |
144.00 |
Novum Global spol.s.r.o., Kasárenská 1763, 911 05 Trenčín |
Servisné práce - RD |
Detail
|
55/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2021 |
383.80 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroiny |
Detail
|
54/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2021 |
539.94 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
53/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2021 |
188.90 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
52/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2021 |
8.86 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
51/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2021 |
1792.47 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Vodovod - prenájom |
Detail
|
50/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
342.14 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
49/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
45.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
48/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
134.51 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
47/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
8.70 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
46/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
180.33 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
45/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
257.48 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
06/Z/2021
(Zmluva)
|
11.02.2021 |
0.00 |
GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13920/2020 |
Detail
|
05/Z/2021
(Zmluva)
|
11.02.2021 |
0.00 |
GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina |
Zmluva o používaní systému štandardov GS1 - čiarové EAN kódy na výrobky |
Detail
|
04/Z/2021
(Zmluva)
|
11.02.2021 |
120.00 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
Poistná zmluva - MOM |
Detail
|
44/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
262.73 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
43/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
104.42 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Testovanie - náklady |
Detail
|
42/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
Prenos zvukových záznamov |
Detail
|
41/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
123.42 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
40/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
40.00 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
SPF - nájom |
Detail
|
39/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
62.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
38/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
33.99 |
Mesto Sp. Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Sp. Podrhadie |
Testovanie - náklady |
Detail
|
37/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
141.17 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Údržba |
Detail
|
36/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
03/Z/2021
(Zmluva)
|
10.02.2021 |
0.00 |
FECUPRAL, s.r.o., Jilemnického 2, 080 01 Prešov |
Zmluva č. C312/2021 o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID |
Detail
|
35/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
873.60 |
Michal Čisár, Klčov 13, 053 02 Klčov |
Údržba - 8 b.j. |
Detail
|
34/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
339.76 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
33/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
312.00 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Pomoc obyvateľom - respirátory |
Detail
|
32/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
244.07 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
31/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
329.37 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
30/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
29/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
707.21 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Údržba budov |
Detail
|
28/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
253.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
27/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
60.00 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Náklady - testovanie obyvateľov |
Detail
|
26/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
15.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
VSD - poplatok |
Detail
|
02/Z/2021
(Zmluva)
|
29.01.2021 |
540.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - IBV Kovaľovce |
Detail
|
25/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2021 |
60.00 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Plošné testovanie - náklady |
Detail
|
24/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
531.40 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Údržba |
Detail
|
23/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
452.60 |
Mesto Sp. Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Sp. Podrhadie |
Testovanie |
Detail
|
22/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
243.98 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Testovanie |
Detail
|
21/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
257.48 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
20/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
179.12 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Surovina |
Detail
|
01/Z/2021
(Zmluva)
|
26.01.2021 |
0.00 |
Mesto Sp. Podhradie - MOM č. 45-00329622-A0001, Mariánske námestie 37, 053 04 Sp. Podrhadie |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM- mobilné odberové miesto |
Detail
|
19/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
143.95 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
18/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
42.64 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
17/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
96.00 |
Cyril Baloga, Gastrochlad, Víťaz 306, 082 38 Víťaz |
Oprava gastro zariadení |
Detail
|
16/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
161.87 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Obedové sety |
Detail
|
15/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
48.00 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
Aktualizácia programu |
Detail
|
14/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
60.00 |
GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina |
Používanie kódového označenia |
Detail
|
13/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
166.52 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
12/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
11.70 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
11/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
159.44 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
10/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
253.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
9/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
286.53 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
8/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
1047.64 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - vyúčtovanie 2020 - odberné miesta |
Detail
|
7/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
104.58 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Materiál - IBV |
Detail
|
6/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2021 |
45.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
5/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2021 |
250.68 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
4/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2021 |
255.20 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Poplatok - MAS LEV |
Detail
|
3/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2021 |
130.24 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
2/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2021 |
62.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
1/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2021 |
0.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
SPP - poplatok za pripojenie - IBV |
Detail
|
347/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2021 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
346/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2021 |
64.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Inštalácia server win 10 |
Detail
|
345/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2021 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
344/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2021 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
343/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2021 |
162.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
342/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2021 |
346.34 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCU+VO |
Detail
|
341/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
250.00 |
Mgr. Helena Belányiová-Belmer, Kyjevská 20, 048 01 Rožňava |
Zdravotná služba |
Detail
|
61/Z/2020
(Zmluva)
|
30.12.2020 |
0.00 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Zmluva č. 18/2020 - o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - |
Detail
|
340/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
1872.00 |
Filip Dolný, Dúbrava 104, 053 05 |
IBV - ver. priestranstvo |
Detail
|
60/Z/2020
(Zmluva)
|
29.12.2020 |
0.00 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny č. 7312/2018 |
Detail
|
66/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
28.12.2020 |
2671.68 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
65/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
28.12.2020 |
173.90 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
64/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
28.12.2020 |
62.90 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
63/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
28.12.2020 |
641.58 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
339/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
2671.68 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
338/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
205.44 |
Michal Čisár, Klčov 13, 053 02 Klčov |
8 b.j. - oprava kotla |
Detail
|
337/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
151.38 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
336/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
363.00 |
MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín |
Odpadové nádoby |
Detail
|
335/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2020 |
93.60 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Obecné noéviny |
Detail
|
334/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
196.93 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Kanc. potreby |
Detail
|
333/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
44.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
332/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
4303.98 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Stroje - RD |
Detail
|
331/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
90.00 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Termoetikety |
Detail
|
330/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
414.30 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen |
Komunikácia IBV |
Detail
|
329/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
235.07 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
59/Z/2020
(Zmluva)
|
10.12.2020 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 20/36/012/46 - §12 - menšie obecné služby |
Detail
|
58/Z/2020
(Zmluva)
|
09.12.2020 |
0.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 14 k zmluve č. 14/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO z obce Dúbrava |
Detail
|
57/Z/2020
(Zmluva)
|
09.12.2020 |
2500.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Rámcová dohoda na poskytovanie služby č. 07/2020- pranie prádla |
Detail
|
328/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
140.55 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
327/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
61.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
326/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn OCÚ |
Detail
|
325/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
591.92 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen |
MK - IBV |
Detail
|
324/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
162.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
323/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
346.34 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
322/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
1316.00 |
Gabriel Čuchran, Široké 632, 082 37 Široké |
Plynofikácia IBV |
Detail
|
321/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
70.88 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
320/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
120.96 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
319/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
136.62 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
318/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
12.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
Futbalový zväz |
Detail
|
56/Z/2020
(Zmluva)
|
03.12.2020 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty |
Detail
|
55/Z/2020
(Zmluva)
|
03.12.2020 |
0.00 |
Krották Peter, Podjavorinskej 3387/12, 058 01 Poprad |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve z 21.10.2020 |
Detail
|
318/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
671.32 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
62/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.12.2020 |
671.32 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
61/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.12.2020 |
821.76 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
60/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.12.2020 |
144.30 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
59/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.12.2020 |
74.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
54/Z/2020
(Zmluva)
|
27.11.2020 |
48.00 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistná zmluva č. 2407623341 - UNC |
Detail
|
317/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
108.28 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
316/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
141.24 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Vodovod - vzorky |
Detail
|
315/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
314/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
8.46 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
SPF - nájom |
Detail
|
53/Z/2020
(Zmluva)
|
27.11.2020 |
0.00 |
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava |
Zmluva o výpožičke tabletov - SODB 2021 |
Detail
|
313/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
120.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IBV |
Detail
|
312/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
192.50 |
Vodoshop, s.r.o., teplická 4, 05801 Poprad |
IBV |
Detail
|
311/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
10.68 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
310/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
148.80 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
309/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2020 |
136.09 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Obedové sety |
Detail
|
5/O/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2020 |
0.00 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen |
Objednávka drveného kameniva |
Detail
|
53/Z/2020
(Zmluva)
|
23.11.2020 |
104000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o municipálnom úvere - univerzál č. 80/010/20 |
Detail
|
308/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
4718.02 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Elektrická pec |
Detail
|
307/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
4200.00 |
AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, 98501 Kalinovo |
Predlženie záruky - kolesový nakladač - LOCUST |
Detail
|
306/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
195.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Denník Korzár 2021 |
Detail
|
305/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
69579.00 |
AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, 98501 Kalinovo |
LOCUST - kolesový nakladač s príslušenstvom |
Detail
|
304/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
192.50 |
Vodoshop, s.r.o., teplická 4, 05801 Poprad |
IBV - ver. osvetlenie |
Detail
|
303/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
1985.00 |
Migoli s.r.o., Hlavná 8/18, 08641 Raslavice |
IBV - ver. osvetlenie |
Detail
|
302/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
112.56 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
52/Z/2020
(Zmluva)
|
18.11.2020 |
7196.00 |
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
Detail
|
51/Z/2020
(Zmluva)
|
18.11.2020 |
2011.20 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Kúpna zmluva na digitálnu váhu - Remeselný dom |
Detail
|
50/Z/2020
(Zmluva)
|
18.11.2020 |
3300.00 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Kúpna zmluva na baliaci stroj - Remeselný dom |
Detail
|
301/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
125.83 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
300/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
8.00 |
GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina |
Náklady - kuchyňa |
Detail
|
299/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2020 |
46.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
298/Fp/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
141.71 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
297/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
197.14 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
296/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
54.62 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
49/Z/2020
(Zmluva)
|
09.11.2020 |
69579.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 80/009/20 - komunálna technika |
Detail
|
295/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
294/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
89.01 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - odmena |
Detail
|
293/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
140.07 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
292/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
108.00 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov |
Posúdenie PD - IBV |
Detail
|
291/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
842.55 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
58/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
03.11.2020 |
842.55 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
57/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
03.11.2020 |
503.88 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
56/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
03.11.2020 |
181.30 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
55/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
03.11.2020 |
81.40 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
290/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
346.34 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Suroviny |
Detail
|
289/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
192.78 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
288/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
10.92 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
287/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
215.11 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
286/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
162.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
285/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
71.77 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Plošné testovanie - náklady |
Detail
|
48/Z/2020
(Zmluva)
|
29.10.2020 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda o menších obecných službách §10 |
Detail
|
284/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
340.00 |
Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o., Štefánikovo námestie 4,052 01 Spiská Nová Ves |
Školenie na stavebný stroj |
Detail
|
283/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
30.00 |
Nár.poľnohosp.a potravinárske centrum, Hlohovecká 2 , 951 41 Lužianky |
Zmena druhu pozemku |
Detail
|
282/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
40.27 |
MAQUITA, s.r.o., Soľná 738/36, 942 13 |
Náklady - 5-roné deti |
Detail
|
281/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
25.06 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Náklady MŠ |
Detail
|
280/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
47/Z/2020
(Zmluva)
|
21.10.2020 |
6040.80 |
Krották Peter, Podjavorinskej 3387/12, 058 01 Poprad |
Kúpna zmluva - IBV, pozemok parc. č. 325/16 o výmere 839 m2 |
Detail
|
279/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
235.46 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
278/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
12.60 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
KO |
Detail
|
277/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
130.00 |
OK - Soft s.r.o., Za cintorínom 1249/5 , ,2001 Púchov |
Program - EO |
Detail
|
276/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
200.87 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Náklady - kuchyňa |
Detail
|
275/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
46.80 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Ver. priestranstvá - materiál |
Detail
|
274/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
196.54 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
273/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
118.54 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
272/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
223.95 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
271/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
53.15 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
270/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
346.34 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
269/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
36.95 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
268/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
237.45 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
267/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
228.66 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
266/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
429.60 |
Tomáš Hudáč, Kúpeľná 237/18, 053 04 Spišské Podhradie |
Elektroinštalácia - dom smútku + ihrisko |
Detail
|
265/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
162.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
264/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
46/Z/2020
(Zmluva)
|
06.10.2020 |
1.00 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poľanovce, Poľanovce 32, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva - pozemok C-KN č. 274 |
Detail
|
45/Z/2020
(Zmluva)
|
06.10.2020 |
0.00 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 7312/2018 |
Detail
|
4/O/2020
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2020 |
5897.34 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Objednávka obalovej techniky |
Detail
|
3/O/2020
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2020 |
4718.00 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Objednávka gastronomického sortimentu |
Detail
|
263/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
262/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
209.46 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
261/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
49.89 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - poplatok |
Detail
|
54/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2020 |
294.55 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
260/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
492.80 |
ZAHY s.r.o., , Hlavná 16, 053 42 Krompachy |
Oprava eleltroinštalácie |
Detail
|
259/FDP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
2571.34 |
ZAHY s.r.o., , Hlavná 16, 053 42 Krompachy |
Bleskozvod - OCÚ |
Detail
|
258/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
498.05 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
53/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2020 |
498.05 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
52/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2020 |
978.90 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
51/FV/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
222.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
50/FV/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
88.80 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
49/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2020 |
144.30 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
48/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2020 |
130.90 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
257/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
90.00 |
Černický Pavol, Nemešany 81, 053 02 |
Kontrola has. prístrojov - MŠ + OCÚ |
Detail
|
256/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
56.00 |
Černický Pavol, Nemešany 81, 053 02 |
Kontrola has. prístrojov - 8 b.j. |
Detail
|
255/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
31.56 |
Techafire, Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov |
Kontrola has. prístrojov - kanal + ČOV |
Detail
|
254/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2020 |
441.00 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., Čičava 314, 093 01 Čičava |
Materiál - MŠ |
Detail
|
253/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
252/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
238.25 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
251/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
219.47 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
250/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
32.36 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
249/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
156.41 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
248/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
17.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - poplatok |
Detail
|
247/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
329.95 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
246/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
245/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
180.00 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba PC |
Detail
|
2/O/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2020 |
0.00 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Objednávka na tlač šekov - daň, TKO, pes |
Detail
|
1/O/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2020 |
0.00 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Objednávka na tlač šekov - voda |
Detail
|
244/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2020 |
238.25 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
243/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
123.64 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
242/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
349.14 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
241/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
5.09 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
240/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
49.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
239/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
30.35 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
238/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
579.91 |
COLOR MIX - Magdaléna Puchalová, Katúň 34, 053 04 Sp. Podhradie |
Údržba MŠ |
Detail
|
237/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
196.04 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
236/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
372.44 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - poplatky |
Detail
|
235/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
222.72 |
MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín |
Doplnenie inventáru budovy OCÚ |
Detail
|
234/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
1050.17 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Náklady - MŠ |
Detail
|
233/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
45.20 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - VO |
Detail
|
232/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
231/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
230/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
389.69 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
44/Z/2020
(Zmluva)
|
03.09.2020 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -053/46 999 71 |
Detail
|
43/Z/2020
(Zmluva)
|
03.09.2020 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - 053/46 999 71 |
Detail
|
229/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn |
Detail
|
228/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
1147.63 |
Michal Čisár, Klčov 13, 053 02 Klčov |
Skúšky plyn. spotr. a oprava kotlov - 8 b.j. |
Detail
|
227/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
181.60 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
226/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
189.16 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
TKO |
Detail
|
225/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
109.80 |
Štefan Sýkora, Mariánske námestie 8, 053 04 Spišské Podhradie |
Vysávače |
Detail
|
224/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
430.34 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
47/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2020 |
430.34 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
46/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2020 |
225.70 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
45/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2020 |
40.70 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Strava |
Detail
|
44/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2020 |
51.80 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
43/FV/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
92.50 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
42/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2020 |
159.80 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
223/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
109.20 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Náklady kuchyňa |
Detail
|
222/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
2699.00 |
Detský mobiliár spol.s.r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila |
Detská zostava - MŠ |
Detail
|
221/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
230.00 |
Ing. Milan Kellner, Mariánske námestie č. 21, 053 04 Sp. Podhradie |
Linka - MŠ |
Detail
|
220/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
146.87 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - MŠ |
Detail
|
219/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
218/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
146.18 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
217//FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
42.36 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
42/Z/2020
(Zmluva)
|
26.08.2020 |
1500.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 |
Zmluva č. 604/2020/DPR -detské ihrisko |
Detail
|
216/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
188.40 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
215/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
520.00 |
Jozef Solčani, Olšavka 16, 053 61 Sp.Vlachy |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
214/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
176.40 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
213/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
2508.02 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
212/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
20969.52 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o., bardejovská 13, 080 06 prešov Ľubotice |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
211/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
2148.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
210/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
987.84 |
LOMY MTD s.r.o., vajanského 47, 080 01 Prešov |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
209/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
2148.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
208/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2020 |
820.00 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 053 05 Beharovce |
Povodeň - Dúbrava |
Detail
|
207/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
1626.35 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
Materiál PO |
Detail
|
206/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
66.30 |
PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo |
Náklady PO |
Detail
|
205/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
166.16 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
204/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
203/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
202/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2020 |
222.98 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Náklady - kuchyňa |
Detail
|
201/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
1184.94 |
LIMEX ČR, s.r.o., Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Podlahová krytina - MŠ |
Detail
|
41/Z/2020
(Zmluva)
|
11.08.2020 |
275.00 |
Pavol Vaľko, Dúbrava 41, 053 05 Beharovce |
Kúpna zmluva na odpredaj časti parcely č. 284/1 |
Detail
|
200/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
293.65 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
199/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
49.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
198/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
183.88 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
197/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Správa vodovodu |
Detail
|
196/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
42.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
195/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
194/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn OCÚ |
Detail
|
193/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ |
Detail
|
41/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
04.08.2020 |
455.13 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
40/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
04.08.2020 |
85.10 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
39/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
04.08.2020 |
162.80 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
38/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
04.08.2020 |
336.70 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
192/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
455.13 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
191/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
53.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - čl.príspevok + štartovné |
Detail
|
190/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
113.21 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
189/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
262.88 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
188/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
361.79 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
187/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
16.38 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
186/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
277.53 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
185/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
127.40 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
184/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
227.04 |
IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice |
Program - WinIBEU, WinPAM |
Detail
|
183/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
218.29 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Materiál - kuchyňa |
Detail
|
182/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
50.93 |
ISPO spol. s r. o. inžinierke stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov |
IBV- projekt - dažď. kanalizácia |
Detail
|
181/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
132.97 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
40/Z/2020
(Zmluva)
|
10.07.2020 |
72.00 |
Webex digital, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh |
Zmluva č. 080720-006 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb |
Detail
|
181/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
43.86 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
39/Z/2020
(Zmluva)
|
09.07.2020 |
0.00 |
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava |
Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe |
Detail
|
180/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2020 |
137.24 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
179/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2020 |
210.22 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
178/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2020 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Požiarny technik |
Detail
|
177/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2020 |
353.10 |
PRAKTIKPUMP, s.r.o., Jesenského 63, 960 01 Zvoôen |
Vodovod - oprava |
Detail
|
38/Z/2020
(Zmluva)
|
09.07.2020 |
6346.00 |
Ing. Sakalik Viliam a Ing. Sakaliková Jana, Jána Francisciho 1701/22, 054 01 Levoča |
Kúpna zmluva na pozemok - "IBV - Kovaľovce" - p.č. 325/15 |
Detail
|
176/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
175/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odberné miesta |
Detail
|
174/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2020 |
145.69 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
37/Z/2020
(Zmluva)
|
06.07.2020 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Zmluva o likvidácii odpadových vôd |
Detail
|
173/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn OCÚ |
Detail
|
172/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
171/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
294.39 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
170/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
63.96 |
DALAP s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava 3 |
Údržba kuchyne |
Detail
|
169/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
169.46 |
UNISPO s.r.o., Jelenecká 11, 949 01 Nitra 1 |
Údržba sály KD |
Detail
|
168/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
258.68 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
167/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
6.36 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
166/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
91.94 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
165/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
12.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ Poprad |
Detail
|
164/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
72.00 |
Webex digital, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh |
Web stránka |
Detail
|
37/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2020 |
570.93 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
36/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2020 |
99.90 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
35/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2020 |
18.50 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Strava |
Detail
|
34/FV/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
1015.68 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
33/FV/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
133.20 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
32/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2020 |
262.70 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
163/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
570.93 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
162/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2020 |
494.01 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
161/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2020 |
163.31 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
160/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2020 |
12.76 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - ČOV 150 EO |
Detail
|
159/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2020 |
257.11 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
158/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2020 |
58.54 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
36/Z/2020
(Zmluva)
|
23.06.2020 |
0.00 |
Stanislav Smoter, Viedenská 2651/10, 040 13 Košice |
Zmluva č. 17/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd |
Detail
|
157/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
17.32 |
Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
Náplň do tlačiarne |
Detail
|
156/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
37.19 |
Gorila.sk, Gorkého 4, 036 01 Martin |
Knihy - MŠ |
Detail
|
155/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2020 |
593.77 |
Tomáš Hudáč, Kúpeľná 237/18, 053 04 Spišské Podhradie |
Elektromontážne práce v RD |
Detail
|
154/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2020 |
169.21 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
35/Z/2020
(Zmluva)
|
16.06.2020 |
1.00 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poľanovce, Poľanovce 32, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva na cintorín |
Detail
|
153/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
46.94 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Náklady - požiarna zbrojnica |
Detail
|
152/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
42.02 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
151/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
49.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
151/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
440.00 |
Chovanec Jozef-geodet, Klčov 91, 053 02 Klčov |
Vyhotovenie GP |
Detail
|
150/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
311.47 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
149/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
158.81 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
148/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
142.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba PC |
Detail
|
33/Z/2020
(Zmluva)
|
08.06.2020 |
0.00 |
Ing. Dolný Ján, Dúbrava 70, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 5/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd |
Detail
|
34/Z/2020
(Zmluva)
|
05.06.2020 |
500.00 |
Nadácia TA3, Gagarinova 12, P.O.BOX 31, 820 15 Bratislava 25 |
Príspevok na dofinancovanie služieb poskytovaných v čase karanténnych opatrení |
Detail
|
147/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - strediská |
Detail
|
146/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCÚ+VO |
Detail
|
145/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
144/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
603.74 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - oprava ver.rozhlasu |
Detail
|
143/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
261.48 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
142/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
75.78 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
141/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
8.90 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
140/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
141.59 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
139/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
444.93 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov |
Detail
|
31/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
444.93 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
30/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
299.70 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
29/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
181.30 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
28/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
62.90 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Strava |
Detail
|
27/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
85.10 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
32/Z/2020
(Zmluva)
|
28.05.2020 |
0.00 |
Dzurik Dominik, Dúbrava 57, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 8/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd |
Detail
|
139/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie faktúr |
Detail
|
31/Z/2020
(Zmluva)
|
25.05.2020 |
20.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKO |
Detail
|
138/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
300.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Sála KD - murárske práce |
Detail
|
137/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
16.14 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Odmena SIPO |
Detail
|
136/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
1002.10 |
MenuBox, s.r.o., Flámska 9783/1, 036 01 Martin |
Baliaci stroj |
Detail
|
135/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2020 |
128.99 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
134/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2020 |
297.85 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
133/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
33.84 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - sála KD |
Detail
|
132/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
371.52 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Veľkoobjemový kantajner |
Detail
|
131/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
168.45 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCÚ + VO |
Detail
|
130/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
163.66 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
129/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
1360.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Práce - RD |
Detail
|
128/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
720.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Údržba sály KD |
Detail
|
127/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
49.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
126/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
15.44 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Údržba domu smútku |
Detail
|
125/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
42.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
124/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
254.59 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
123/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
101.34 |
COLOR MIX - Magdaléna Puchalová, Katúň 34, 053 04 Sp. Podhradie |
Údržba sály |
Detail
|
122/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odberné miesta |
Detail
|
121/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - OCú |
Detail
|
30/Z/2020
(Zmluva)
|
06.05.2020 |
0.00 |
Ragulský Peter, Široké 509, 082 37 Široké |
Zmluva č. 3/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd |
Detail
|
29/Z/2020
(Zmluva)
|
06.05.2020 |
0.00 |
Mucha Tomáš, Komenského 28, 054 01 Sp. Podhradie |
Zmluva č. 16/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd |
Detail
|
28/Z/2020
(Zmluva)
|
06.05.2020 |
0.00 |
Chovančík Štefan, Dúbrava 45, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 14/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd |
Detail
|
27/Z/2020
(Zmluva)
|
06.05.2020 |
0.00 |
Ing. Bašista Martin, Dúbrava 69, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 4/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - č. 69 |
Detail
|
120/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2020 |
1.20 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Materiál RD |
Detail
|
119/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2020 |
171.01 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
118/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn |
Detail
|
117/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
169.82 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Materiál - kuchyňa |
Detail
|
116/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
447.18 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
26/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
04.05.2020 |
447.18 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
25/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
04.05.2020 |
340.40 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
24/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
04.05.2020 |
133.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
23/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
04.05.2020 |
74.00 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Strava |
Detail
|
22/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
04.05.2020 |
196.10 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
21/FV/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
344.10 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
115/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2020 |
2100.00 |
COMPRESSED GAS s.r.o., Bošianska cesta 1127/19,956 33 Chynorany |
Vybavenie - ČOV |
Detail
|
114/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2020 |
336.47 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Údržba budov - materiál |
Detail
|
26/Z/2020
(Zmluva)
|
28.04.2020 |
0.00 |
Šoltés Radko, Exnárová 6628/27, 080 01 Prešov |
Zmluva č. 12/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - č. 34 |
Detail
|
25/Z/2020
(Zmluva)
|
28.04.2020 |
0.00 |
Olekšák Dušan, Dúbrava 79, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 10/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - č. 79 |
Detail
|
24/Z/2020
(Zmluva)
|
28.04.2020 |
0.00 |
Hovančík Marek, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 9/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - č. IBV Kovaľovce |
Detail
|
23/Z/2020
(Zmluva)
|
28.04.2020 |
0.00 |
Klešč Jozef, Dúbrava 80, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 7/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - č. 99 |
Detail
|
113/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
20/Z/2020
(Zmluva)
|
23.04.2020 |
0.00 |
Kaľavský Martin, Francisciho 15, 054 01 Levoča |
Zmluva č. 11/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - č. 73 |
Detail
|
19/Z/2020
(Zmluva)
|
23.04.2020 |
0.00 |
Jusko Pavel, ul. Školská 138/7, 055 01 |
Zmluva č. 2/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - IBV Kovaľovce |
Detail
|
18/Z/2020
(Zmluva)
|
23.04.2020 |
0.00 |
Bc. Baňas Matej, Dúbrava 12, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 15/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - č. 104/1 |
Detail
|
17/Z/2020
(Zmluva)
|
23.04.2020 |
0.00 |
Ing. Dzurík Ján, Dúbrava 61, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 16/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - č. 104/7 |
Detail
|
22/Z/2020
(Zmluva)
|
23.04.2020 |
0.00 |
Ing. Kollár Tomáš, Dúbrava 83, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 6/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd - č. 83 |
Detail
|
21/Z/2020
(Zmluva)
|
23.04.2020 |
0.00 |
Ing. Slebodníková Mária, Beharovce 9, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 13/2020 o dodávke pitnej voda a čistení odpadových vôd - rozostavaná stavba |
Detail
|
112/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2020 |
192.73 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
111/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2020 |
7.08 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
110/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2020 |
267.63 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
109/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2020 |
85.31 |
FIAN elektro s.r.o, Bratislavská 432, 010 01 Žilina |
Materiál - remeselný dom |
Detail
|
108/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
7698.60 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Gastrozariadenie - remeselný dom |
Detail
|
16/Z/2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
0.00 |
Bc. Baňas Matej, Dúbrava 12, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 01/2020 - byt č. 104/1 |
Detail
|
107/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
873.35 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - požiarna zbrojnica |
Detail
|
106/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
149.16 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbory vody |
Detail
|
105/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
25.20 |
Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra |
Vodné a stočné - ročný poplatok |
Detail
|
104/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
185.95 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
103/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
49.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
15/Z/2020
(Zmluva)
|
15.04.2020 |
0.00 |
Maroš Dzurík, Dúbrava 61,053 05 Beharovce |
Zmluva o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd pre PO a FO obce Dúbrava |
Detail
|
102/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
463.12 |
COLOR MIX - Magdaléna Puchalová, Katúň 34, 053 04 Sp. Podhradie |
Materiál - údržba sály OCÚ |
Detail
|
101/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
271.46 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
100/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
42.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
99/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
134.04 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
98/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
14/Z/2020
(Zmluva)
|
08.04.2020 |
106.40 |
Ing. Bašista Martin, Dúbrava 69, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 06/2020 - byt č. 104/6 |
Detail
|
13/Z/2020
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
450.00 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poľanovce, Poľanovce 32, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva na prenájom priestorov - Remeselný dom |
Detail
|
12/Z/2020
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
105.00 |
Vaľková Valéria, Dúbrava 104/8, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 08/2020 - byt č. 104/8 |
Detail
|
11/Z/2020
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
105.20 |
Ing. Dzurík Ján, Dúbrava 61, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 07/2020 - byt č. 104/7 |
Detail
|
10/Z/2020
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
106.40 |
Dzurilla Jozef, Dúbrava 104/5, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 05/2020 - byt č. 104/5 |
Detail
|
09/Z/2019
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
106.40 |
Čumitta Ondrej, Dúbrava 104/4, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 04/2020 - byt č. 104/4 |
Detail
|
08/Z/2020
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
106.40 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Nájomná zmluva č. 03/2020 - byt č. 104/3 |
Detail
|
07/Z/2020
(Zmluva)
|
07.04.2020 |
62.75 |
Chovančík Štefan, Dúbrava 45, 053 05 Beharovce |
Nájomná zmluva č. 02/2020 - byt č. 104/2 |
Detail
|
97/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
2267.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
96/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
193.02 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - RD |
Detail
|
95/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
167.36 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
94/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
280.50 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - pož.zbrojnica |
Detail
|
93/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - OCÚ + VO |
Detail
|
92/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
91/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
220.07 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - pož.zbrojnica |
Detail
|
90/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
116.20 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
89/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Požiarny technik |
Detail
|
88/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
170.14 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
87/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
86/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Správa servera |
Detail
|
20/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2020 |
222.23 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Strava + občerstvenie |
Detail
|
19/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2020 |
482.19 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
18/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2020 |
346.40 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
17/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2020 |
40.70 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
16/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2020 |
103.60 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
15/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2020 |
146.00 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Strava |
Detail
|
14/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2020 |
239.80 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
13/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.04.2020 |
249.09 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
85/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
84/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Spravovanie vodovodu |
Detail
|
83/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
482.19 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov |
Detail
|
82/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
355.85 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice - Juh |
Náklady - požiarna zbrojnica |
Detail
|
81/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
222.67 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
80/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
12.89 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
06/Z/2020
(Zmluva)
|
31.03.2020 |
0.00 |
ARPROG, a. s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad |
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 8/96 v znení dodatkov č. 1-6 - "Kanalizácia a ČOV Dúbrava" |
Detail
|
79/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
1068.97 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - požiarna zbrojnica |
Detail
|
78/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
Prenos zvukových záznamov |
Detail
|
05/Z/2020
(Zmluva)
|
26.03.2020 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva č. 1420 336 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
04/Z/2020
(Zmluva)
|
26.03.2020 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000775654X - Zberný dvor |
Detail
|
77/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2020 |
461.20 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - požiarna zbrojnica |
Detail
|
76/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2020 |
198.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Pripojovací poplatok - VSD |
Detail
|
75/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
261.28 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
74/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
204.29 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Materiál pož. zbrojnica |
Detail
|
73/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
172.57 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Obaly na prenos jedla |
Detail
|
72/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
169.62 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Čistiace a dezinfekčné potreby |
Detail
|
71/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
298.82 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
70/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
1035.00 |
Patrik Vráb, Štúrova 750/12, 053 61 Spišské Vlachy |
Oprava strechy OCÚ |
Detail
|
69/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
42.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
68/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
397.82 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
67/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
48.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
66/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
280.12 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady - požiarna zbrojnica |
Detail
|
65/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
222.23 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Strava - poz. spol. urbarníkov |
Detail
|
64/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
296.20 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
63/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
19060.16 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Zariadenia do rem. domu |
Detail
|
62/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
1764.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Náklady pož. zbrojnica + ČOV |
Detail
|
61/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
308.15 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Rekonštrukcia pož.zbrojnice |
Detail
|
12/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
05.03.2020 |
16083.24 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
60/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
16083.24 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
59/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odberné miesta |
Detail
|
58/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCÚ + VO |
Detail
|
57/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
49.80 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
56/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
55/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
129.93 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
54/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
313.37 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
53/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
1004.07 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady PZ |
Detail
|
11/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
590.82 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
10/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
36.80 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Pranie prádla |
Detail
|
9/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
272.05 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
8/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
539.73 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
7/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
24.50 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Strava |
Detail
|
6/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
206.50 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
5/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2020 |
262.50 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
52/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
590.82 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
51/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2020 |
135.49 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
50/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2020 |
19.54 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
49/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
40.00 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
Nájom - SPF |
Detail
|
03/Z/2020
(Zmluva)
|
25.02.2020 |
1792.47 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 100/07/NZ zo dňa 01.06.2007 |
Detail
|
48/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
192.42 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
47/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
5.09 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
46/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
271.89 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
45/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
419.76 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Inštalácia - Windovs 10 |
Detail
|
44/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Server - údržba |
Detail
|
43/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1792.47 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Nájomné 2020 - vodovod |
Detail
|
42/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
380.00 |
Ing.Miloš Ondruš, Bruselská 10, 040 13 Košice |
Zberný dvor - polohopis, výškopis |
Detail
|
41/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
337.74 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
40/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
13.40 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Rem. dom - údržba |
Detail
|
39/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
5.09 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
38/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
222.88 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
37/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
102.83 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
36/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
41.20 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice |
Zástava, vlajka |
Detail
|
35/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2020 |
390.11 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
34/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
133.84 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
TKO |
Detail
|
33/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
32/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
47.65 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
31/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
330.72 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
30/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
273.84 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
29/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2020 |
320.64 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Kanc.potreby,čistiace potreby |
Detail
|
28/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2020 |
45.61 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Tlefón |
Detail
|
27/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
26/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCÚ + VO |
Detail
|
25/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Server - údržba |
Detail
|
4/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
560.10 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
3/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
777.18 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
2/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
186.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
297.60 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
24/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
560.10 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov |
Detail
|
23/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
287.20 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
22/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2020 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
SOZA |
Detail
|
02/Z/2020
(Zmluva)
|
27.01.2020 |
7044.39 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku - "Cesta na trh práce 3" |
Detail
|
21/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
271.66 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
20/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
283.00 |
Rastislav Olekšák, Dúbrava 104, 053 05 |
Práce v remeselnom dome |
Detail
|
01/Z/2020
(Zmluva)
|
23.01.2020 |
5845.00 |
Slebodník Marek, Jamník 151, 053 22 Odorín |
Kúpna zmluva - IBV - Kovaľovce - CKN 325/15 |
Detail
|
19/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
97.07 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
18/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
307.05 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
17/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
170.40 |
Vladimír Kamenický-PROKYON, Štúrova 5,053 05 Spišské Podhradie |
Kalendár TKO |
Detail
|
16/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
72.50 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
Materiál pož. ochrana |
Detail
|
15/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
3473.82 |
Štefan Kapitančík, Nálepkova 1313/13, 053 11 Smižany |
Náklady PZ |
Detail
|
334/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
315.47 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
14/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
13/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Server - údržba |
Detail
|
333/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Server - údržba |
Detail
|
12/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
436.22 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
11/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
130.68 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
10/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
252.00 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Poplatok - MAS LEV |
Detail
|
9/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
195.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Korzár |
Detail
|
8/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
26759.98 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Technológia - remeselný dom |
Detail
|
7/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
Aktualizácia programu + servis |
Detail
|
6/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
5/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2020 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - strediská |
Detail
|
4/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
154.24 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
3/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
20.82 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
2/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
565.00 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
1/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2020 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Požiarny technik - služby |
Detail
|
55/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.01.2020 |
90.20 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
54/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.01.2020 |
572.45 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
53/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.01.2020 |
120.90 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
52/FV/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2020 |
633.78 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
51/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.01.2020 |
207.70 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
332/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2019 |
174.00 |
Slov .hydromet .ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava |
Vzorky vody |
Detail
|
331/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2019 |
54.00 |
Slov .hydromet .ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava |
Vzorky vody |
Detail
|
330/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2019 |
122.53 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
329/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2019 |
420.00 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 05305 |
Náklady ČOV - výkopové práce |
Detail
|
328/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2019 |
219.91 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady PZ |
Detail
|
327/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
414.98 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Materiál PZ + pluh |
Detail
|
326/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
207.81 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
325/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
3265.00 |
Marián Kaleta TRANSFERRUM, Budovateľská 18, 06401 Stará Ľubovňa |
Náklady PZ |
Detail
|
324/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
167.39 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady ČOV |
Detail
|
323/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
220.00 |
Dozoring - SK, s. r. o., Korytné 4, 053 05 Beharovce |
Náklady ČOV - st. dozor |
Detail
|
26/Z/2019
(Zmluva)
|
11.12.2019 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 19/36/012/39 - Menšie obecné služby |
Detail
|
322/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
45.62 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
321/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
320/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
252.43 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
319/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
41.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
318/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
178.49 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
317/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
133.96 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
316/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
254.89 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál kanal + cesta |
Detail
|
315/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
314/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
313/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
93.60 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Obecné noviny |
Detail
|
312/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
45.14 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Náklady PZ |
Detail
|
311/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
310/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
50/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.12.2019 |
642.12 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
49/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.12.2019 |
297.60 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
48/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.12.2019 |
705.36 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
47/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.12.2019 |
182.90 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
46/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.12.2019 |
732.23 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
45/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.12.2019 |
282.10 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
45/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.12.2019 |
946.77 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
44/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.12.2019 |
210.80 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
43/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.12.2019 |
606.90 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov |
Detail
|
309/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
642.12 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
308/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
125.04 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
307/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
105.73 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - pož.zbrojnica |
Detail
|
306/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2019 |
358.20 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
305/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2019 |
125.04 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
304/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
8.46 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
Nájom - SPF |
Detail
|
26/Z/2019
(Zmluva)
|
20.11.2019 |
0.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 14/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO |
Detail
|
42/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2019 |
13859.17 |
ARPROG, a. s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad |
Práce na ČOV - Dúbrava |
Detail
|
303/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2019 |
200000.00 |
ARPROG, a. s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad |
Kanalizácia a ČOV - Dúbrava |
Detail
|
302/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2019 |
12.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zber olejov,tukov |
Detail
|
301/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2019 |
184.80 |
Slov .hydromet .ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava |
Poskytnutie hydrologických údajov |
Detail
|
300/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
136.00 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Oprava servera |
Detail
|
299/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
217.20 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Inštalácie na PC |
Detail
|
298/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
297/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
238.49 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
294/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
407.60 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál ČOV 250 EO |
Detail
|
296/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
16.81 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
295/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
206.74 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
293/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
82.70 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
292/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
218.27 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia OCÚ + Vo |
Detail
|
25/Z/2019
(Zmluva)
|
13.11.2019 |
16631.00 |
ARPROG, a. s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad |
Zmluva o dielo - stavebné práce na stavbe: "Kanalizácia a ČOV - Dúbrava" |
Detail
|
291/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
201.88 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
290/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
46.74 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
289/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
332.34 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
288/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
897.84 |
Drutexplast, s.r.o., vrbov 230, 059 72 |
Náklady PZ |
Detail
|
287/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
210.00 |
Ing.Pavol Babík, Komenského 11, 053 11 Smižany |
Náklady ČOV |
Detail
|
286/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
237.60 |
Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník |
Materiál ČOV - 250 EO |
Detail
|
285/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
513.01 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál ČOV - 250EO |
Detail
|
284/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
42.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
283/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odberné miesta |
Detail
|
282/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia OCÚ + VO |
Detail
|
281/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
1050.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Práce na PZ a ČOV |
Detail
|
280/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
279/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
76.08 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
278/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
231.35 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
45/FV/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
732.23 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
44/FV/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
282.10 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
43/FV/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
946.77 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
42/FV/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
210.80 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
41/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2019 |
134.30 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
277/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
80.50 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - odmeny |
Detail
|
276/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
732.23 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
275/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
189.12 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
274/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
4.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
273/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
76.80 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Náklady PZ |
Detail
|
272/F//2019
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
477.25 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Materiál - VHČ |
Detail
|
271/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
301.89 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
270/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2019 |
201.36 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
24/Z/2019
(Zmluva)
|
22.10.2019 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 19/36/010/66 - MOS § 10 |
Detail
|
269/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
130.00 |
OK - Soft s.r.o., Za cintorínom 1249/5 , ,2001 Púchov |
Software - OK Soft |
Detail
|
268/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
0.00 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
267/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
453.24 |
Ľuboš Chladný, Koceľovce 59, 049 35 Koceľovce |
E-kasa + inštalácia |
Detail
|
266/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
190.95 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
265/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
226.82 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ |
Detail
|
264/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2019 |
46.13 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
23/Z/2019
(Zmluva)
|
11.10.2019 |
0.00 |
Mesto Sp. Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Sp. Podrhadie |
Dohoda o spoločnom školskom obvode |
Detail
|
263/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
805.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Práce na ČOV |
Detail
|
262/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
84.25 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
Futbalový zväz |
Detail
|
261/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
319.83 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
260/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
125.04 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbory vody |
Detail
|
259/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odberné miesta |
Detail
|
258/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCÚ +VO |
Detail
|
257/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
139.24 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
22/Z/2019
(Zmluva)
|
03.10.2019 |
69579.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220323 - Obstaranie malej techniky |
Detail
|
21/Z/2019
(Zmluva)
|
03.10.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva č. 24ZVS0000487328E o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete - Dúbrava č.104 |
Detail
|
256/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
87.54 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
255/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
254/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Požiarny technik |
Detail
|
253/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
150.56 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady ČOV |
Detail
|
252/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
606.90 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava žiakov a zamestnancov |
Detail
|
40/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.10.2019 |
606.90 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov a žiakov |
Detail
|
39/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.10.2019 |
907.08 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava žiakov |
Detail
|
38/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.10.2019 |
195.30 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava zamestnancov |
Detail
|
37/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.10.2019 |
319.30 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava zamestnancov |
Detail
|
36/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.10.2019 |
73.55 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
251/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
308.01 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
250/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
20/Z/2019
(Zmluva)
|
26.09.2019 |
0.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Zmluva o poskytovaní stravy - Dodatok č. 3 |
Detail
|
249/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
116.58 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
249/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
252.85 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
248/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodné - prevádzkovanie |
Detail
|
247/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
20.56 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
246/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
342.28 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
245/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
29.77 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
244/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
221.08 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
243/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
127.85 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
242/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
487.50 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 05305 |
Práce na pož.zbrojnici |
Detail
|
241/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
19.51 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Surovina |
Detail
|
240/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
244.51 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
239/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
178.50 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
238/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
45.84 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
237/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
110.11 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
236/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
7.69 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
235/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2019 |
157.93 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
234/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2019 |
42.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
233/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2019 |
73.20 |
Vladimír Kamenický-PROKYON, Štúrova 5,053 05 Spišské Podhradie |
Pečiatky |
Detail
|
19/Z/2019
(Zmluva)
|
10.09.2019 |
45000.00 |
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. 785/2019 |
Detail
|
233/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
162.19 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
35/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
06.09.2019 |
9157.12 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Práce na pož.zbrojnici |
Detail
|
232/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
119.35 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Materiál - OCÚ |
Detail
|
231/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
339.88 |
Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník |
Práce na pož.zbrojnici |
Detail
|
230/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
9157.12 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Práce na pož.zbrojnici |
Detail
|
18/Z/2019
(Zmluva)
|
06.09.2019 |
190000.00 |
Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava |
Zmluva č.134635 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Detail
|
229/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
360.30 |
KOSMOM s.r.o., Štúrova 2, 053 42 Krompachy |
KIA - oprava |
Detail
|
228/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
991.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Práce na pož.zbrojnici |
Detail
|
34/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2019 |
46.50 |
Ing.Jozef Píľa, Jána Francisciho 1779/46, 054 01 Levoča |
Strava |
Detail
|
33/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2019 |
96.10 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
32/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2019 |
272.80 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
31/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2019 |
164.30 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
30/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2019 |
461.83 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
227/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
461.83 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov a žiakov |
Detail
|
226/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
225/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
238.88 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - pož.zbrojnica |
Detail
|
224/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
192.42 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
223/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
154.96 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - poplatky |
Detail
|
222/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
4.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
221/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
70.08 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
220/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
198.50 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
219/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
797.69 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Náklady - požiarna zbrojnica |
Detail
|
218/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
317.99 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
217/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
86.40 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
216/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
366.54 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
215/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
1500.00 |
EEUROPOLIS COLLEGIUM, s.r.o., Kotrádová 5, 08001 Prešov |
Šarišanci - vystúpenie Pirohy 2019 |
Detail
|
214/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
177.88 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Spotrebný materiál |
Detail
|
213/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
999.00 |
Vladimír Kamenický-PROKYON, Štúrova 5,053 05 Spišské Podhradie |
Reklamné predmety |
Detail
|
212/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2019 |
374.40 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Reklamné predmety |
Detail
|
211/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2019 |
42.68 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
210/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Služby SW |
Detail
|
209/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Služby SW |
Detail
|
208/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
841.87 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
PO - zásahový odev |
Detail
|
207/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
72.97 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - doplatok |
Detail
|
206/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
18.26 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - doplatok |
Detail
|
205/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
4.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
204/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
113.66 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
203/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
188.51 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady pož. zbrojnica |
Detail
|
202/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
229.26 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
201/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
341.60 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
200/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
9.85 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
199/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
867.03 |
Kovotyp s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
Vybavenie pož.zbrojnice |
Detail
|
198/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
458.05 |
Nalima, s.r.o. , Grossova 4604/9, 058 01 Poprad |
Rek. pož.zbrojnice |
Detail
|
197/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
72.00 |
FO - FREE s.r.o., Hincovce 21, 053 63 |
Pož.zbrojnica |
Detail
|
196/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
96.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
195/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
307.07 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Pož.zbrojnica |
Detail
|
194/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
193/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
176.50 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
192/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
393.84 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Požiarna zbrojnica |
Detail
|
191/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
68.40 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Požiarna zbrojnica |
Detail
|
190/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
29.69 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Požiarna zbrojnica |
Detail
|
189/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
81.72 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Požiarna zbrojnica |
Detail
|
188/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odberné miesta |
Detail
|
187/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - OCÚ + VO |
Detail
|
186/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
155.36 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
185/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
191.99 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
184/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
29.77 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
183/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
150.26 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
182/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
206.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
Členský poplatok - futb.klub |
Detail
|
181/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
478.66 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
29/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2019 |
478.66 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
28/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2019 |
393.70 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
27/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2019 |
189.10 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
180/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
227.04 |
IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice |
Obnovenie poskytovaných služieb - APV |
Detail
|
179/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
48609.58 |
Pro Class, s.r.o., Bratislavská 8434/51, Bratislava - Záhorská Bystrica |
Sanácia skládky |
Detail
|
178/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
393.26 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
177/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodné - prevádzkovanie |
Detail
|
176/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
4.54 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
175/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
190.73 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
174/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
136.80 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Veľkoobjemový odpad |
Detail
|
173/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
102.82 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ |
Detail
|
172/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
299.44 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Materiál - VHČ |
Detail
|
171/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
1081.32 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - pož. zbrojnica |
Detail
|
170/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
50.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
17/Z/2019
(Zmluva)
|
11.07.2019 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - 0904 642 460 |
Detail
|
169/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
58.31 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
168/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
232.20 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
167/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
73.44 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
Slov.futb.zväz |
Detail
|
166/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
57.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
165/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
166.42 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
164/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
158.55 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
163/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
162/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCU + VO |
Detail
|
161/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
160/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
827.53 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
26/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
110.65 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
25/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
827.53 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
24/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
907.59 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
23/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
176.70 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
22/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
316.20 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
21/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
9600.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
159/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
9600.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
158/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
4000.00 |
Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník |
Materiál - požiarna zbrojnica |
Detail
|
157/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
331.59 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
156/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
155/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodné - prevádzkovanie |
Detail
|
154/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2019 |
257.50 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
153/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
53.21 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
152/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
25.20 |
Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra |
Vodné - program |
Detail
|
151/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
114.73 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
150/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
194.34 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
16/Z/2019
(Zmluva)
|
17.06.2019 |
34840.34 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice |
Detail
|
149/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
22896.80 |
AGRO MX,s.r.o., Družstevná 36, 08006 Prešov |
Technika - traktor
- príves, mulčovač |
Detail
|
148/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
247.01 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
15/Z/2019
(Zmluva)
|
14.06.2019 |
5838.00 |
Ragulský Peter, Široké 509, 08237 Široké |
Kúpna zmluva - pozemok IBV - parcela č. 325/14 |
Detail
|
147/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
58.51 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
146/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
189.16 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
145/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
37.46 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
144/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
255.49 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
E.energia OCÚ + VO |
Detail
|
143/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2019 |
66.00 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
142/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2019 |
161.40 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Ver. priestranstvá |
Detail
|
141/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
140/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odb.miesta |
Detail
|
139/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
229.76 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
138/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
112.50 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
Futbalový zväz - poplatok |
Detail
|
14/Z/2019
(Zmluva)
|
06.06.2019 |
49022.62 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o Municipálnom úvere Eurofondy (A) č. 80/004/19 - Sanácia skládky |
Detail
|
137/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
64.21 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
136/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
252.07 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
135/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
31.79 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
134/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
194.60 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
133/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
132/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
197.16 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
131/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
371.10 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz veľkoobjemového odpadu |
Detail
|
13/Z/2019
(Zmluva)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku č. 074PO220046 - sanácia miest... - nelegálna skládka |
Detail
|
12/Z/2019
(Zmluva)
|
04.06.2019 |
200000.00 |
ARPROG, a. s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad |
Dodatok č. 6 k Zmluve o stavebnom diele č. 8/96 z 21.08.1996 |
Detail
|
130/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
863.03 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov |
Detail
|
23/FV/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
84.45 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
22/FV/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
863.03 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
21/FV/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
902.13 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
20/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
03.06.2019 |
325.50 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
19/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
03.06.2019 |
186.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
129/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
270.20 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
128/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
12.38 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
127/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
234.74 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
126/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodné - služby |
Detail
|
125/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
2245.10 |
IDAMER s.r.o., nám.Dr.Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá |
Vodomery |
Detail
|
124/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
84.70 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
11/Z/2019
(Zmluva)
|
28.05.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o grantovom účte |
Detail
|
123/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2019 |
728.27 |
Spišský hrad - Podbranisko, Mariánske námestie č. 37, 053 04 Sp. Podhradie |
Spoluúčasť pri projekte |
Detail
|
122/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
348.99 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
121/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
72.00 |
Wbx, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice |
Doména |
Detail
|
120/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
12.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zber olejov |
Detail
|
119/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
80.00 |
Spišský hrad - Podbranisko, Mariánske námestie č. 37, 053 04 Sp. Podhradie |
Dofinancovanie projektu |
Detail
|
118/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
148.30 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
117/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
191.77 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia OCÚ + VO |
Detail
|
116/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
14.73 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Odmena SIPO - voda |
Detail
|
18/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2019 |
89.31 |
Obec Vyšný Slavkov, Vyšný Slavkov 30, 05373 Brutovce |
Výrobky |
Detail
|
115/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
158.02 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
114/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
127.11 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
113/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
51.95 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
112/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
87.60 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Servis PC +údržba SW |
Detail
|
111/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2019 |
55.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefóny |
Detail
|
110/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
7.50 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
109/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
432.60 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
108/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - OCÚ + VO |
Detail
|
107/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
106/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
120.71 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
105/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
56.00 |
Černický Pavol, Nemešany 81, 053 02 |
Kontrola has. prístrojov - 8-b.j. |
Detail
|
104/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
89.00 |
Černický Pavol, Nemešany 81, 053 02 |
Kontrola has.prístrojov |
Detail
|
103/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
854.00 |
Rastislav Olekšák, Dúbrava 104, 053 05 |
Výmena vodomerov |
Detail
|
102/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
605.58 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
101/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - vyúčtovanie |
Detail
|
101/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
160.21 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
TKO |
Detail
|
19/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
74.50 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
18/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
182.90 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
17/FP/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.05.2019 |
275.90 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
16/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.05.2019 |
984.03 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
15/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.05.2019 |
826.45 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
100/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
826.45 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
99/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
72.46 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - odmena |
Detail
|
98/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
283.03 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
97/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
162.41 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Náradie |
Detail
|
10/Z/2019
(Zmluva)
|
30.04.2019 |
0.00 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Zmluva o umiestnení telekomunikačných zariadení a prevádzke elektronickej komunikačnej siete |
Detail
|
96/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
4.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
95/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
120.86 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
94/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2019 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Služby - vodné |
Detail
|
93/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2019 |
248.24 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
09/Z/2019
(Zmluva)
|
17.04.2019 |
917.00 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
Kúpna zmluva č. 02099/2018-PKZ-K40386/18.00 - pozemok na prístupovú komunikáciu IBV |
Detail
|
92/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
158.89 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
91/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
4.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
90/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
93.50 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
89/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
284.15 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
88/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
87/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
322.20 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
E.energia |
Detail
|
86/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
257.00 |
Chovanec Jozef-geodet, Klčov 91, 053 02 Klčov |
Geometrický plán |
Detail
|
85/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
53.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
84/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
55.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
83/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
153.93 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
82/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
08/Z/2019
(Zmluva)
|
05.04.2019 |
0.00 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Rámcová kúpna zmluva |
Detail
|
81/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
80/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
152.79 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
79/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
11.85 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet 4/2019 |
Detail
|
78/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
11.85 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet 3/2019 |
Detail
|
77/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
76/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia OCÚ + VO |
Detail
|
14/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.04.2019 |
871.48 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
13/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.04.2019 |
854.28 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
12/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.04.2019 |
127.10 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
11/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
02.04.2019 |
347.20 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
75/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
871.48 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov |
Detail
|
74/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
80.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - poplatky |
Detail
|
07/Z/2019
(Zmluva)
|
01.04.2019 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva č. 149 080 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR -materiálno-technické vybavenie DHZO |
Detail
|
73/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
125.04 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
72/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
211.99 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Surovuny |
Detail
|
71/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
233.22 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
70/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
41.22 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
69/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
386.25 |
Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin |
Oprava traktora |
Detail
|
68/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
655.08 |
Ľubomír Salaj, Smreková 28/2, 053 11 Smižany |
Oprava kotla v 8 b.j. |
Detail
|
67/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
194.18 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
66/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
158.40 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Správa vodovodu |
Detail
|
65/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
167.80 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
64/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
63/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
146.56 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
62/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Udržba servera |
Detail
|
61/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2019 |
51.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
60/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2019 |
245.67 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
59/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
56.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
58/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - OCÚ + VO |
Detail
|
57/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
56/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
55/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
140.93 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
TKO |
Detail
|
54/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
370.53 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
10/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2019 |
768.19 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
9/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2019 |
229.40 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
8/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2019 |
803.85 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
7/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2019 |
145.70 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
6/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2019 |
58.70 |
Obec Olcnava, Jarná 2, 05361 |
Výrobky |
Detail
|
53/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
105.07 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
52/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
153.12 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
51/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
17.20 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
50/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2019 |
1792.47 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Vodovod - nájomné 2019 |
Detail
|
49/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2019 |
835.20 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
server,monitor + inštalácia |
Detail
|
48/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2019 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Prenájom - server |
Detail
|
47/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
40.00 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
SPF - nájom 2019 |
Detail
|
46/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
321.27 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
45/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2019 |
357.71 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia OCÚ + VO |
Detail
|
1/OV/2019
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2019 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbory vody |
Detail
|
44/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2019 |
397.65 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
43/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
50.47 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
42/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
11.85 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet |
Detail
|
41/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
93.60 |
DIA VEGA, s.r.o., Šarišská 2122/6, 052 01 Sp. Nová Ves |
Tabuľa - IBV |
Detail
|
40/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
172.04 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
39/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
148.44 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
TKO |
Detail
|
38/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
55.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
37/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
240.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Odhrňovanie snehu |
Detail
|
36/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
1250.00 |
DCSK s.r.o., Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie |
Motorová metla s pluhom |
Detail
|
6/Z/2019
(Zmluva)
|
07.02.2019 |
411.90 |
Ing. Dzuríková Janka, Dúbrava 61, 053 05 Beharovce |
Kúpna zmluva na pozemky pod ČOV 150 EO |
Detail
|
5/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
05.02.2019 |
38.45 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
4/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
05.02.2019 |
796.59 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
3/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
05.02.2019 |
158.10 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
2/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
05.02.2019 |
244.90 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
1/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
05.02.2019 |
879.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
35/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
34/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
0.00 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - OCÚ +VO |
Detail
|
33/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odb.miesta |
Detail
|
32/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
165.36 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
31/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
74.44 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Sroviny |
Detail
|
5/Z/2019
(Zmluva)
|
01.02.2019 |
51.63 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
Poistná zmluva č. 4419008533 - Dodatok č. 1 -Výstavba inžinierskych sietí verejný vodovod - verejná kanalizácia časť Kovaľovce" |
Detail
|
30/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2019 |
149.00 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Program - ESET |
Detail
|
29/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2019 |
202.96 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
28/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Ver. použitie hudobných diel |
Detail
|
27/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
Ver.prenos zvukových záznamov |
Detail
|
26/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
234.19 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
25/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
75.56 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
24/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
290.21 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
23/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
150.00 |
Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov |
VO - el.energia |
Detail
|
22/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
150.00 |
Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov |
VO - zemný plyn |
Detail
|
21/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
130.00 |
JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 04001 Košice |
Smernica |
Detail
|
20/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2019 |
150.20 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
19/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2019 |
371.32 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Spotrebný materiál |
Detail
|
18/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
04/Z/2019
(Zmluva)
|
16.01.2019 |
150.00 |
Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov |
Príkazná zmluva č. 19/SP/2018/EL - verejné obstarávanie - elektrina |
Detail
|
03/Z/2019
(Zmluva)
|
16.01.2019 |
150.00 |
Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov |
Príkazná zmluva č. 16/SP/2018/PL - verejné obstarávanie - plyn |
Detail
|
02/Z/2019
(Zmluva)
|
16.01.2019 |
0.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravy |
Detail
|
17/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
256.00 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Členský príspevok |
Detail
|
16/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
369.79 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia OCÚ + VO |
Detail
|
15/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
317.95 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
14/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
126.00 |
Vladimír Kamenický-PROKYON, Štúrova 5,053 05 Spišské Podhradie |
Kalendár TKO |
Detail
|
13/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
59.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
12/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
98.92 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
11/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
10/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
50.82 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
01/Z/2019
(Zmluva)
|
10.01.2019 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 18/36/012/59 - ÚPSVaR - MOS 2019 |
Detail
|
9/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2019 |
206.32 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
8/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2019 |
4.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
7/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
121.33 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
6/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
62.62 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
5/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
11.85 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet |
Detail
|
4/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby pož.technika |
Detail
|
3/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
358.23 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
2/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
150.11 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia OCÚ + VO |
Detail
|
1/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2019 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
Servis PC - kuchyňa |
Detail
|
31/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
02.01.2019 |
598.65 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
217/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2019 |
598.65 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov |
Detail
|
216/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2018 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodné - služby |
Detail
|
215/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
60.00 |
Cyril Baloga, Gastrochlad, Víťaz 306, 082 38 Víťaz |
Oprava gastro zariadenia |
Detail
|
36/Z/2018
(Zmluva)
|
20.12.2018 |
0.00 |
M.A.Company, s. r. o., Kurov 85, 086 04 Kružľov |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - kanalizácia - IBV Kovaľovce |
Detail
|
35/Z/2018
(Zmluva)
|
18.12.2018 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 18/36/010/6 - MOS |
Detail
|
34/Z/2018
(Zmluva)
|
18.12.2018 |
30000.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002504 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice |
Detail
|
214/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodné - služby |
Detail
|
213/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
261.47 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
212/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
771.90 |
Bohuš Bednár, CHminianska Nová Ves 83, 08233 |
Moder. ver.osvetlenia |
Detail
|
211/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
234.00 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 05305 |
Zemné výkopové práce |
Detail
|
33/Z/2018
(Zmluva)
|
13.12.2018 |
0.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 14/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dúbrava |
Detail
|
210/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
47.18 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
209/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
50.62 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
208/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
190.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Prešovský korzár |
Detail
|
207/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
140.69 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
206/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
335.08 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
205/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
4.55 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Poštová poukážka |
Detail
|
204/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
182.13 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
203/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
128.00 |
Gamag SK s.r.o., Humenné 066 01 |
Rohože |
Detail
|
202/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
11.85 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet |
Detail
|
201/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
113.15 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Soľ posypová |
Detail
|
200/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
69.95 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
199/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
150.11 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
198/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
88.40 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Obecné noviny |
Detail
|
197/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
154.06 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Údržba - materiál |
Detail
|
196/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
247.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
195/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
358.23 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - OCU |
Detail
|
194/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
197.77 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Údržba ciest - drť |
Detail
|
30/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2018 |
35.53 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
29/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2018 |
261.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
28/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2018 |
162.40 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
27/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2018 |
854.82 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
26/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2018 |
671.36 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
193/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
671.36 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
192/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
225.16 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
191/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
175.96 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
190/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
9.40 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
189/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
8.46 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
SPF |
Detail
|
188/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
12.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
Futbal - služby |
Detail
|
187/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
53.50 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Ďakovné plakety |
Detail
|
186/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
287.87 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz objemného odpadu |
Detail
|
185/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
190.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Korzár |
Detail
|
184/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
58.54 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
183/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
276.13 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
182/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
308.72 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - svietidlá |
Detail
|
181/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
12.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zber olejov a tukov |
Detail
|
1/O/2018
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2018 |
0.00 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Objednávka Poštových poukazov na účet |
Detail
|
32/Z/2018
(Zmluva)
|
20.11.2018 |
0.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravy z 05.09.2016 |
Detail
|
180/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
261.77 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
179/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
120.23 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
178/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
24.88 |
Vladimír Lacko - UMAKOV, Fričovce 309, 082 37 Fričovce |
materiál |
Detail
|
177/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
39.89 |
KOMENSKÝ, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
ZŠ - virtuálna knižnica |
Detail
|
176/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
4.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
175/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
249.05 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
174/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
140.35 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
173/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodné - služby |
Detail
|
172/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
174.80 |
AZ - pneu s.r.o., Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava |
Pneumatiky - KIA |
Detail
|
171/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
134.00 |
Vladimír Mucha - Muchotlač - foto, Dargovských hrdinov, 040 22 Košice |
Fotoreportáž o obci, tabuľa s erbom |
Detail
|
170/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
53.15 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
169/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
11.85 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet |
Detail
|
168/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba serveru |
Detail
|
167/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
728.00 |
Jurík Ľubomír -AUTODIELŇA, Májova 719/30, 053 04 Spišské Podhradie |
Oprava - KIA |
Detail
|
166/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
450.00 |
Dozoring - SK, s. r. o., Korytné 4, 053 05 Beharovce |
Stavebný dozor - IBV |
Detail
|
165/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
214.03 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
TKO |
Detail
|
164/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
201.46 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
163/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodné - služby |
Detail
|
162/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodné - služby |
Detail
|
161/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
87.65 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
160/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
156.98 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
159/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
13.09 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
158/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
217.81 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
157/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
302.26 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
156/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
70.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
155/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
264.59 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
154/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
247.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
153/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
150.11 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
152/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
358.23 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia |
Detail
|
25/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2018 |
79.48 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
24/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2018 |
179.80 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
23/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2018 |
374.10 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
22/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2018 |
886.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
20/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2018 |
643.78 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
151/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2018 |
643.78 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov a žiakov |
Detail
|
150/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2018 |
100.64 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
Odmena deleg.osôb |
Detail
|
149/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2018 |
503.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Uniformy PO |
Detail
|
148/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2018 |
343.20 |
MK - Elekrtofirma,Miroslav Kelner, V.Greschika 6, 054 01 Levoča |
Elektroinštalačný tovar |
Detail
|
147/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
282.83 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
146/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
182.18 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
145/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
150.00 |
S.Hubert n.o., Bijacovce 1, 05306 Bijacovce |
Knihy |
Detail
|
31/Z/2018
(Zmluva)
|
25.10.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - 053/4699972 |
Detail
|
30/Z/2018
(Zmluva)
|
25.10.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - 053/4699970 |
Detail
|
29/Z/2018
(Zmluva)
|
25.10.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - 053/4699971 |
Detail
|
28/Z/2018
(Zmluva)
|
25.10.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobil 0911 889 717 |
Detail
|
144/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
125.04 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
143/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
131.25 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - IBV |
Detail
|
142/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
110.52 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - el. |
Detail
|
21/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
22.10.2018 |
57.50 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Výrobky |
Detail
|
20/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
22.10.2018 |
118.70 |
Obec Víťaz, Víťaz 111, 08238 Víťaz |
Výrobky |
Detail
|
141/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
130.00 |
OK - Soft s.r.o., Za cintorínom 1249/5 , ,2001 Púchov |
Program |
Detail
|
140/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
2612.30 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - IBV |
Detail
|
139/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
154.60 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
138/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
7.20 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
137/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2018 |
345.79 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
136/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2018 |
58.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
27/Z/2018
(Zmluva)
|
18.10.2018 |
49022.62 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220046 - Sanácia skládky |
Detail
|
135/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2018 |
170.00 |
Ing.Rusnák Ernest, Kováčova vila 798/2 |
Mapa na stojane |
Detail
|
134/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2018 |
217.66 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
26/Z/2018
(Zmluva)
|
16.10.2018 |
0.00 |
Mesto Sp. Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Sp. Podrhadie |
Dohoda č. 1/2018 o spoločnom školskom obvode |
Detail
|
133/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
11.85 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet |
Detail
|
132/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
152.30 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
131/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
550.00 |
Prešovské kultúrne a spoločenské združenie, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov |
Vystúpenie FS Dúbrava - Pirohy 2018 |
Detail
|
130/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
247.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
129/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
102.53 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
128/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
7.37 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
25/Z/2018
(Zmluva)
|
08.10.2018 |
9734.40 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku č. 18/36/054/66 -Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 1 |
Detail
|
127/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
239.33 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
126/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
70.43 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
125/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
310.78 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Vláknina |
Detail
|
24/Z/2018
(Zmluva)
|
04.10.2018 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Dodatok č. 1 - Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere č. 18/009/14 |
Detail
|
23/Z/2018
(Zmluva)
|
04.10.2018 |
0.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130141 |
Detail
|
22/Z/2018
(Zmluva)
|
04.10.2018 |
68224.35 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 80/004/18 |
Detail
|
124/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
59.68 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
123/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
24.86 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
122/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
64.90 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
Poplatok - futbalový zväz |
Detail
|
121/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby pož.technika |
Detail
|
21/Z/2018
(Zmluva)
|
01.10.2018 |
0.00 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Zmluva o dodávke elektriny |
Detail
|
120/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
358.23 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia OCÚ +VO |
Detail
|
119/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
150.11 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
118/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
149.58 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz odpadu |
Detail
|
117/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
16.15 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál na údržbu budovy |
Detail
|
116/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
1269.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
115/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
159.79 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
19/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2018 |
1269.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava žiakov |
Detail
|
18/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2018 |
243.60 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
17/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2018 |
880.62 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
16/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2018 |
109.44 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie obrusov |
Detail
|
15/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2018 |
159.79 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
114/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2018 |
154.48 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
113/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2018 |
270.26 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
112/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2018 |
300.00 |
ISPO spol. s r. o. inžinierke stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov |
Vytýčenie objektu - IBV Kovaľovce |
Detail
|
111/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
247.19 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
110/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2018 |
111.67 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
109/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2018 |
938.40 |
MJM Group s.r.o., Kurov 85, 086 04 Kružlov |
Ext.manažment projektu |
Detail
|
108/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
283.82 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
107/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
171.97 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
106/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
43.46 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
105/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
247.32 |
Jozef Mihaľ - Marion tour, Široké 408, 082 37 Široké |
Preprava osôb 26.8.2018 |
Detail
|
104/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
56.82 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
103/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
176.47 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
102/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
63.73 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Olcnava - drť |
Detail
|
101/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
204.92 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
100/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
70.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
99/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
174.89 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
98/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
97/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
212.58 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
96/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
60.00 |
Ján Grajzeľ, Hlinková 25, 04001 Košice |
Pohľadnice obce |
Detail
|
95/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
11.85 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet |
Detail
|
94/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
378.40 |
Klampiarstvo R a O,Roman Vráb, Štúrova 12, 053 61 Spišské Vlachy |
Klampiarske práce |
Detail
|
93/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
247.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
92/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
147.73 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
91/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
361.77 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
90/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
50.28 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Osvetlenie - materiál |
Detail
|
20/Z/2018
(Zmluva)
|
03.09.2018 |
0.00 |
EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11-17 - verejná kanalizácia - IBV Kovaľovce
|
Detail
|
14/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2018 |
66.24 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie obrusov |
Detail
|
13/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2018 |
42.13 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
12/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2018 |
168.20 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
11/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2018 |
255.20 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
89/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2018 |
42.13 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov a dôchodcov |
Detail
|
88/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2018 |
235.78 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Členský poplatok - SFZ |
Detail
|
87/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
125.04 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Rozbor vody |
Detail
|
86/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
15.49 |
ŠEVT a.s. , Cementárenská 6, 821 09 Bratislava |
ZŠ - triedne knihy |
Detail
|
85/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
369.55 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
84/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
1500.00 |
New Folk Studio s.r.o., Sekčovská 16/11, 086 41 Raslavice |
Koncert - Stano Baláž |
Detail
|
83/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
1006.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Služobná rovnošata |
Detail
|
82/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
371.82 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
81/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2018 |
361.49 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Spotrebný materiál VHČ |
Detail
|
19/Z/2018
(Zmluva)
|
21.08.2018 |
100.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zmlúva o prenájme reklamnej plochy |
Detail
|
80/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
140.15 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
79/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
22.68 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
78/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
11.85 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet |
Detail
|
18/Z/2018
(Zmluva)
|
17.08.2018 |
700.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 |
Zmluva č. 245/2018/OK - dotácia z rozpočtu PSK -2.3 Nehmotné kultúrne dedičstvo - 725. výročie obce |
Detail
|
77/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2018 |
143.10 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
76/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2018 |
50.69 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
75/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2018 |
120.00 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Poplatok za žiadosť |
Detail
|
74/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2018 |
10.00 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Členský poplatok |
Detail
|
73/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2018 |
431.88 |
Vladimír Kamenický-PROKYON, Štúrova 5,053 05 Spišské Podhradie |
Reklamné predmety |
Detail
|
17/Z/2018
(Zmluva)
|
16.08.2018 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o grantovom účte - verejná kanalizácia IBV Kovaľovce |
Detail
|
16/Z/2018
(Zmluva)
|
14.08.2018 |
5845.00 |
Grajcar Adam a manž., Hermanovce 337, 082 35 Hendrichovce |
Kúpna zmluva - pozemok na IBV Kovaľovce - parcela č. "C" 325/11 |
Detail
|
72/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
57.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
71/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2018 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodovod |
Detail
|
70/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2018 |
227.04 |
IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice |
Program |
Detail
|
69/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2018 |
160.77 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
69/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2018 |
150.23 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
68/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2018 |
232.70 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
67/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
70.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
15/Z/2018
(Zmluva)
|
06.08.2018 |
5677.00 |
Mucha Tomáš, Komenského 28, 053 04 Sp. Podhradie |
Kúpna zmluva - IBV - "C" - č. 325/10 |
Detail
|
66/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
117.00 |
Ján Grajzeľ, Hlinková 25, 04001 Košice |
Darčekové predmety |
Detail
|
65/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
150.47 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
64/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
178.07 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
63/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
361.77 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
62/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
247.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
61/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
147.73 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
60/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
2149.45 |
Vladimír Lacko - UMAKOV, Fričovce 309, 082 37 Fričovce |
Nerezové zábradlie |
Detail
|
59/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
552.28 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
DHZ - materiál |
Detail
|
58/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
180.00 |
Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o, Ul.1.Mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Školenie - spoločné stravovanie |
Detail
|
10/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2018 |
33.90 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
9/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2018 |
32.93 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
8/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2018 |
287.10 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
7/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2018 |
174.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
57/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2018 |
33.90 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
14/Z/2018
(Zmluva)
|
31.07.2018 |
0.00 |
Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Sp.Tomášovce |
Príkazná zmluva č. 16/Z/2018 - Dodávka zemného plynu |
Detail
|
13/Z/2018
(Zmluva)
|
31.07.2018 |
0.00 |
Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Sp.Tomášovce |
Príkazná zmluva č. 19/SP/2018 - Dodávka elektrickej energie |
Detail
|
12/Z/2018
(Zmluva)
|
31.07.2018 |
14318.54 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-150 - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky |
Detail
|
56/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
191.07 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
55/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
88.22 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
54/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
4.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
53/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
79.42 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
52/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
126.91 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
51/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
54.10 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Poplatok za registračné karty |
Detail
|
11/Z/2018
(Zmluva)
|
19.07.2018 |
0.00 |
Spoločný obecný úrad Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 05401 Levoča |
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov |
Detail
|
50/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2018 |
62.63 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
49/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2018 |
0.00 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
10/Z/2018
(Zmluva)
|
19.07.2018 |
11.85 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Zmluva o poskytnutí služieb siete RUPKKI - poskytovateľ internetu |
Detail
|
48/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2018 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodovod |
Detail
|
47/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2018 |
35.55 |
RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 035 11 Smižany |
Internet |
Detail
|
45/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
56.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
46/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
16.94 |
ŠEVT a.s. , Cementárenská 6, 821 09 Bratislava |
Tlačivá ZŠ |
Detail
|
44/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
147.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Práce merlkom |
Detail
|
43/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
39.22 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
42/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
206.26 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
41/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
85.71 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
40/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
27.86 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
39/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
47.34 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
38/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby pož.technika |
Detail
|
37/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
100.00 |
RNDr.Radomír Babiak,PhD., Štúrova 230/17, 06101 Spišská Stará Ves |
Komunitný plán soc. služieb |
Detail
|
09/Z/2018
(Zmluva)
|
12.07.2018 |
0.00 |
Dozoring - SK, s. r. o., Korytné 4, 053 05 Beharovce |
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/05/2018 - Stavebný dozor na stavbe "Výstavba inžinierskych sietí - verejný vodovod a verejná kanalizácia časť Kovaľovce" |
Detail
|
36/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
157.48 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz odpadu |
Detail
|
35/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
299.00 |
Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO, Popradská 84/B, 04001 Košice |
CD o obci |
Detail
|
34/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
70.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
33/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
30.65 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál |
Detail
|
32/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
157.97 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
31/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
361.77 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
30/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
247.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
29/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
147.73 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
6/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.07.2018 |
368.30 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
5/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.07.2018 |
43.94 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
4/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.07.2018 |
918.33 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
3/FV/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
153.70 |
EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov |
Strava |
Detail
|
2/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.07.2018 |
165.30 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1/FV/2018
(Faktúra vystavená)
|
03.07.2018 |
198.43 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
28/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
198.43 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
27/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
79.24 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
26/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
567.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
NN rozvody - IBV - Kovaľovce |
Detail
|
25/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1138.50 |
Rybárstvo Zemplín, Kostolné námestie 10, 07101 Michalovce |
Nákup kaprov do rybníka |
Detail
|
24/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
89.64 |
DLD,s r.o., Veterná 2026/6,03401 Ružomberok |
Reklamné banery |
Detail
|
23/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2018 |
341.40 |
IDAMER s.r.o., nám.Dr.Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá |
vodomer |
Detail
|
08/Z/2018
(Zmluva)
|
27.06.2018 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojení do distribučnej sústavy - č. ZoP/2018/318 - IBV Kovaľovce |
Detail
|
07/Z/2018
(Zmluva)
|
25.06.2018 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena -
stavebníka - č. ZoP/ 2018/318-PP - IBV Kovaľovce |
Detail
|
06/Z/2018
(Zmluva)
|
25.06.2018 |
0.00 |
Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra |
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov |
Detail
|
22/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
154.32 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
potraviny |
Detail
|
21/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
prevádzka vodovodu |
Detail
|
05/Z/2018
(Zmluva)
|
25.06.2018 |
0.00 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke Elektriny č. 5850/2016 |
Detail
|
20/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2018 |
10.96 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
19/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2018 |
120.34 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Potraviny |
Detail
|
18/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2018 |
358.97 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Potraviny |
Detail
|
17/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2018 |
184.39 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Potraviny |
Detail
|
16/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
79941.28 |
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica |
Zateplenie OCú |
Detail
|
15/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
21.29 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - OCÚ |
Detail
|
14/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
16.16 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
el.energia VO |
Detail
|
13/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
25.20 |
Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra |
Program - vodné |
Detail
|
12/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
197.56 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
11/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
250.14 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
10/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
108.97 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
9/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
56.46 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
8/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
840.00 |
StVS - servising,s.r.o., Partizánska cesta 5, 97400 Banská Bystrica |
Stav.dozor - teplotechnické úpravy KD |
Detail
|
7/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
210.25 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Faktúra - TKO |
Detail
|
6/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
70.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
5/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
20.80 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Obecné noviny |
Detail
|
4/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
109.20 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba PC |
Detail
|
3/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
247.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
2/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
347.83 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Energia OCÚ 06/2018 |
Detail
|
1/FP/2018
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
135.61 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Energia 06/2018 - VO |
Detail
|
4/Z/2018
(Zmluva)
|
03.05.2018 |
0.00 |
AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, 98501 Kalinovo |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201763646_Z - UNC |
Detail
|
04a/Z/2018
(Zmluva)
|
23.03.2018 |
68224.35 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130141 -verejná kanalizácia - IBV Kovaľovce |
Detail
|
03/Z/2018
(Zmluva)
|
23.03.2018 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva č. 148 376 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - na zabezpečenie MTZ DHZO, osobné ochranné prostriedky... |
Detail
|
02/Z/2018
(Zmluva)
|
09.03.2018 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 18/36/012/8 - MOS |
Detail
|
1/Z/2018
(Zmluva)
|
28.02.2018 |
11.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov |
Detail
|
39/Z/2017
(Zmluva)
|
29.12.2017 |
69579.00 |
AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, 98501 Kalinovo |
Kúpna zmluva č. Z201763646_Z |
Detail
|
38/Z/2017
(Zmluva)
|
21.12.2017 |
0.00 |
Edenred Slovakia, s. r.o., Karadžičová 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215 |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov Edenred - stravenky |
Detail
|
37/Z/2017
(Zmluva)
|
20.12.2017 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva |
Detail
|
36/Z/2017
(Zmluva)
|
11.12.2017 |
22071.90 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Dodatok č. 1 - k zmluve o dielo z 15.11.2017 - bleskozvod |
Detail
|
35/Z/17
(Zmluva)
|
06.12.2017 |
49421.50 |
Pro Class, s.r.o., Bratislavská 8434/51, Bratislava - Záhorská Bystrica |
Zmluva o poskytnutí služby č. 32/17 - "Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Dúbrava" |
Detail
|
34/Z/2017
(Zmluva)
|
06.12.2017 |
0.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 11 k Zmluve č 14/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu |
Detail
|
33/Z/2017
(Zmluva)
|
29.11.2017 |
160377.52 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Detail
|
32/Z/2017
(Zmluva)
|
29.11.2017 |
0.00 |
Spoločný obecný úrad Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 05401 Levoča |
Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov |
Detail
|
31/Z/2017
(Zmluva)
|
15.11.2017 |
20152.73 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy s prekrytím zábradlia |
Detail
|
30/Z/2017
(Zmluva)
|
02.11.2017 |
350.00 |
GeminiPeople s.r.o., Riazanská 46, 831 03 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí služby - Odstraňovanie malých tzv. divokých skládok resp. opusteného odpadu v obci Dúbrava |
Detail
|
29/Z/2017
(Zmluva)
|
25.10.2017 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 17/36/010/22 - o menších obecných službách |
Detail
|
28/Z/2017
(Zmluva)
|
09.10.2017 |
170048.44 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Detail
|
27/Z/2017
(Zmluva)
|
12.09.2017 |
5845.00 |
Jusko Pavel, ul. Školská 138/7, 055 01 |
Kúpna zmluva - IBV Kovaľovce |
Detail
|
26/Z/2017
(Zmluva)
|
12.09.2017 |
5845.00 |
Hovančík Marek, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Kúpna zmluva - IBV Kovaľovce |
Detail
|
25/Z/2017
(Zmluva)
|
12.09.2017 |
164200.00 |
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica |
Zmluva o dielo č. 42/2016/PS- Zníženie energetickej náročnosti budov |
Detail
|
24/Z/2017
(Zmluva)
|
25.08.2017 |
12703.14 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 2017/36/054/75 - Šanca pre mladých |
Detail
|
23/Z/2017
(Zmluva)
|
18.08.2017 |
100.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Prenájom reklamnej plochy na víkendovú akciu |
Detail
|
22/Z/2017
(Zmluva)
|
28.07.2017 |
1000.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 |
Zmluva č. 558/2017/OK - vydávanie CD |
Detail
|
21/Z/2017
(Zmluva)
|
13.07.2017 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o budúcej zmluve - " Dúbrava IBV Kovaľovce - SO 610-00 NN rozvody" |
Detail
|
20/Z/2017
(Zmluva)
|
13.07.2017 |
0.00 |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava |
ZLP-2016-0224-miniDCOM+ |
Detail
|
19/Z/2017
(Zmluva)
|
13.07.2017 |
444.00 |
Wbx, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice |
Aktualizácia webstránky |
Detail
|
18/Z/2017
(Zmluva)
|
13.07.2017 |
63472.36 |
EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov |
Rámcová zmluva o dielo č. 11-17 |
Detail
|
17/Z/2017
(Zmluva)
|
06.07.2017 |
6027.00 |
Dzurik Dominik, Dúbrava 57, 053 05 Beharovce |
Kúpna zmluva - Dzurik Dominik |
Detail
|
16/Z/2017
(Zmluva)
|
28.06.2017 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva č 147489- o poskytnutí dotácie na zabezpečenie mat.-tech. vybavenia DHZO ... |
Detail
|
15/Z/2017
(Zmluva)
|
19.06.2017 |
0.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 14/L/2006 o zbere .... odpadu z obce Dúbrava |
Detail
|
14/Z/2017
(Zmluva)
|
19.05.2017 |
0.00 |
Športový klub PEGAS, Bratislavská 44, 040 11 Košice |
Dohoda o spolupráci |
Detail
|
13/Z/2017
(Zmluva)
|
19.05.2017 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 100/07/NZ z 01.06.2007 |
Detail
|
1/O/2017
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2017 |
299.00 |
Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO, Popradská 84/B, 04001 Košice |
Objednávka video filmu s fotografiami obce |
Detail
|
12/Z/2017
(Zmluva)
|
19.05.2017 |
3120.00 |
StVS - servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 00 B. Bystrica |
zmluva č. SD 2/2017/3 o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbe - Teplotechnické úpravy objektového súboru p.č. 113/2, 112 -Dúbrava 54 |
Detail
|
11/Z/2017
(Zmluva)
|
19.05.2017 |
654.00 |
DIA VEGA, s.r.o., Šarišská 2122/6, 052 01 Sp. Nová Ves |
Zmluva o dielo - Teplotechnické úpravy objektového súboru p.č. 113/2, 112 -Dúbrava 54 |
Detail
|
10/Z/2017
(Zmluva)
|
26.04.2017 |
161787.30 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/130 |
Detail
|
9/Z/2017
(Zmluva)
|
04.04.2017 |
20.00 |
Štefan Dzurik, Dúbrava 57, 053 05 Beharovce |
Kúpna zmluva pozemok CKN p. č. 113/1 |
Detail
|
8/Z/2017
(Zmluva)
|
29.03.2017 |
3753.60 |
MJM Group s.r.o., Kurov 85, 086 04 Kružlov |
Externý manažment v rámci projektu "Teplotechnické úpravy objektového súboru p.č. 113/2, 112 - Dúbrava 54" |
Detail
|
7/Z/2017
(Zmluva)
|
27.03.2017 |
437.00 |
Iľašová Mária, Dúbrava 90, 05305 Beharovce |
Kúpna zmluva na pozemok PČ 11 a PČ 325/17 |
Detail
|
6/Z/2017
(Zmluva)
|
14.02.2017 |
130.00 |
MOAD, s.r. o., Jesenná 6, 04001 Košice |
Smernica pre verejné obstarávanie obce Dúbrava |
Detail
|
5/Z/2017
(Zmluva)
|
27.01.2017 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - 053/4699971 |
Detail
|
4/Z/2017
(Zmluva)
|
27.01.2017 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - 053/46999970 |
Detail
|
3/Z/2017
(Zmluva)
|
27.01.2017 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - 053/4596275 |
Detail
|
2/Z/2017
(Zmluva)
|
27.01.2017 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - 053/4699972 |
Detail
|
1/Z/2017
(Zmluva)
|
25.01.2017 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 17/36/012/1 - § 12 |
Detail
|
33/Z/2016
(Zmluva)
|
30.12.2016 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 16_36_010_23 - §10 |
Detail
|
32/Z/2016
(Zmluva)
|
30.12.2016 |
0.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 9 k zmluve č. 14/L/2016 o tbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dúbrava |
Detail
|
31/Z/2016
(Zmluva)
|
30.12.2016 |
0.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete |
Detail
|
30/Z/2016
(Zmluva)
|
29.12.2016 |
0.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu |
Detail
|
29/Z/2016
(Zmluva)
|
29.12.2016 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o grantovom účte |
Detail
|
28/Z/2016
(Zmluva)
|
29.12.2016 |
0.00 |
Komunálna poisťovňa |
Poistná zmluva č. 4419008533 |
Detail
|
28/Z/2016
(Zmluva)
|
21.10.2016 |
5000.00 |
Slovenská agentúra ŽP, Tajovského 28, 975 90 B. Bystrica |
Zmluva č. 31/POD-ZD2-60/16 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny |
Detail
|
27/Z/2016
(Zmluva)
|
14.10.2016 |
1000.00 |
Veriton, s.r.o., Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava |
Mandátna zmluva - Teplotechnické úpravy objektového súboru p.č. 113/2, 112 Dúbrava 54 |
Detail
|
26/Z/2016
(Zmluva)
|
14.10.2016 |
800.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 |
Zmluva č. 581/2016/ODDRC - "Dúbravské pirohy" |
Detail
|
25/Z/2016
(Zmluva)
|
05.10.2016 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - Dúbrava 104/1 |
Detail
|
24/Z/2016
(Zmluva)
|
22.09.2016 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dodatok č. 1 k dohode č. 13/2015/§54-ŠnZ |
Detail
|
23/Z/2016
(Zmluva)
|
05.09.2016 |
0.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Zmluva o poskytovaní stravy pre deti MŠ |
Detail
|
22/Z/2016
(Zmluva)
|
30.08.2016 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb k tel. číslu 0911889717 - zmena programu služieb |
Detail
|
21/Z/2016
(Zmluva)
|
17.08.2016 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/36/50J/13 |
Detail
|
2/VO/2016
(Výzva na predloženie ponúk)
|
16.08.2016 |
0.00 |
|
Verejné obstarávanie - šokový schladzovač - zmrazovač |
Detail
|
20/Z/2016
(Zmluva)
|
08.08.2016 |
0.00 |
H+EKO, spol. s r. o., Košice, Spišské nám. 3, 040 12 Košice |
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 129/2016 |
Detail
|
19/Z/2016
(Zmluva)
|
08.08.2016 |
1200.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 |
Zmluva č. 537/2016/OK - "Zakúpenie šokovej mrazničky - Dúbravské pirohy" |
Detail
|
18/Z/2016
(Zmluva)
|
29.06.2016 |
0.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 14/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dúbrava |
Detail
|
17/Z/2016
(Zmluva)
|
06.06.2016 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spor. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 16P776009 |
Detail
|
16/Z/2016
(Zmluva)
|
31.05.2016 |
0.00 |
Poľnohosp. družstvo Branisko v Širokom, Široké 495, 082 37 Široké |
Kúpna zmluva o dodávke tovaru |
Detail
|
15/Z/2016
(Zmluva)
|
25.05.2016 |
0.00 |
ENVI-PAK, a. s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Zmluva č. VSN0703201514 |
Detail
|
14/Z/2016
(Zmluva)
|
20.05.2016 |
4176.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 16/36/50j/13 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti |
Detail
|
13/Z/2016
(Zmluva)
|
19.05.2016 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Dúbrava 9008 |
Detail
|
12/Z/2016
(Zmluva)
|
19.05.2016 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Dúbrava 56 |
Detail
|
11/Z/2016
(Zmluva)
|
19.05.2016 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Dúbrava 9000 |
Detail
|
10/Z/2016
(Zmluva)
|
19.05.2016 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Dúbrava 324 |
Detail
|
9/Z/2016
(Zmluva)
|
19.05.2016 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o pripojení o pripojenie do distribučnej sústavy - Dúbrava 9005 |
Detail
|
8/Z/2016
(Zmluva)
|
18.05.2016 |
99600.00 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
Zmluva o dielo O2.2-201600004 |
Detail
|
7/Z/2016
(Zmluva)
|
18.05.2016 |
0.00 |
INSA s.r.o., Niklová ul., 92601 Sereď |
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi |
Detail
|
6/Z/2016
(Zmluva)
|
31.03.2016 |
0.00 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
Zmluva č. 1610467 |
Detail
|
5/Z/2016
(Zmluva)
|
24.03.2016 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o dodávke plynu |
Detail
|
4/Z/2016
(Zmluva)
|
23.03.2016 |
0.00 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Zmluva o dodávke elektriny |
Detail
|
3/Z/2016
(Zmluva)
|
10.03.2016 |
4752.00 |
M.A.Company, s. r. o., Kurov 85, 086 04 Kružľov |
Zmluva o poskytnutí služieb - "Výstavba inžinierskych sietí verejný vodovod - verejná kanalizácia časť Kovaľovce" |
Detail
|
2/Z/2016
(Zmluva)
|
19.01.2016 |
0.00 |
INSA s.r.o., Niklová ul., 92601 Sereď |
Zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení nakladania s použitými batériami a akumulátormi ... |
Detail
|
1/Z/2016
(Zmluva)
|
18.01.2016 |
1.00 |
Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno |
Zmluva o dielo č. J0070116-4 na vytvorenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok |
Detail
|
26/Z/2015
(Zmluva)
|
11.12.2015 |
52.15 |
Jašš Michal, Dúbrava 104/1, 05305 Beharovce |
Nájomná zmluva na 1 izbový byť |
Detail
|
25/Z/2015
(Zmluva)
|
09.12.2015 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda o výkone menších obecných služieb pre obec |
Detail
|
1/O/2015
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2015 |
0.00 |
INO s.r.o, Francisciho 204/34, 054 01 Levoča |
Vypracovanie Energetického auditu k projektu: Teplotechnické úpravy objektového súboru p.č. 113/2, 112 - Dúbrava 54 |
Detail
|
24/Z/2015
(Zmluva)
|
24.11.2015 |
0.00 |
Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Sp.Tomášovce |
Príkazná zmluva č. PL/26/SP/2015/EL k zabezpečeniu spoločného ver. obstarávania elektr. energie |
Detail
|
23/Z/2015
(Zmluva)
|
24.11.2015 |
0.00 |
Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Sp.Tomášovce |
Príkazná zmluva č. PL/24/SP/2015/PL k zabezpečeniu spoločného ver. obstarávania zemného plynu |
Detail
|
22/Z/2015
(Zmluva)
|
24.11.2015 |
0.00 |
Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Sp.Tomášovce |
Príkazná zmluva č. 24/SP/2015 k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania |
Detail
|
21/Z/15
(Zmluva)
|
03.11.2015 |
840.00 |
Slebodník Oliver, Dúbrava 86 |
Zmluva o vzájomnej zámene pozemkov |
Detail
|
20/Z/2015
(Zmluva)
|
22.10.2015 |
64.80 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov |
Detail
|
19/Z/2015
(Zmluva)
|
22.10.2015 |
0.00 |
ASEKOL SK, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava |
Preberací protokol a dohoda o prodmienkach prevádzky Battery Boxu |
Detail
|
18/Z/2015
(Zmluva)
|
15.10.2015 |
4615.29 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia precovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov |
Detail
|
17/Z/2015
(Zmluva)
|
01.10.2015 |
0.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Zmluva o poskytovaní a dodávke stravy pre MŠ |
Detail
|
01/O/2015
(Objednávka prijatá)
|
01.10.2015 |
10707.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Objednávky stravovania a dopravu stravy pre MŠ |
Detail
|
16/Z/2015
(Zmluva)
|
26.08.2015 |
110572.80 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
Zmluva č. 189/15 na dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému |
Detail
|
15/Z/2015
(Zmluva)
|
28.07.2015 |
0.00 |
Sociálna poisťovňa, Elektrárenská 10, 052 19 Sp. Nová Ves |
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov - SHR |
Detail
|
14/Z/2015
(Zmluva)
|
26.06.2015 |
12152.40 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dodatok č. 3 k dohode č. 38/2015/§ 54 - VZ |
Detail
|
13/Z/2015
(Zmluva)
|
23.06.2015 |
97.50 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
Poistná zmluva - zákonné poistenie - Kia Cee D |
Detail
|
12/Z/2015
(Zmluva)
|
23.06.2015 |
14.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. tel. 053/4596275 |
Detail
|
11/Z/15
(Zmluva)
|
23.06.2015 |
14.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. tel. 053/4699972 |
Detail
|
10/Z/2015
(Zmluva)
|
23.06.2015 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. tel. 053/4699971 |
Detail
|
9/Z/2015
(Zmluva)
|
23.06.2015 |
14.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. tel. 053/4699970 |
Detail
|
8/Z/2015
(Zmluva)
|
23.06.2015 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Darovacia zmluva č. p.: CPPO-OA-2015/003968-012 |
Detail
|
7/Z/2015
(Zmluva)
|
03.06.2015 |
12153.36 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dodatok č. 2 k dohode č. 38/2015/§ 54 - VZ |
Detail
|
6/Z/2015
(Zmluva)
|
29.04.2015 |
996.00 |
Premier Consulting, spol. s r. o., Hadovská cesta 870, 94501 Komárno |
Zmluva o externom projektovom manažmente č. 30290415-4 |
Detail
|
4/Z/2015
(Zmluva)
|
27.04.2015 |
15190.50 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 38/2015/§54 -VZ |
Detail
|
3/Z/2015
(Zmluva)
|
20.04.2015 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu |
Detail
|
5/Z/2015
(Zmluva)
|
01.04.2015 |
64.80 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Zmluva o združení finančných prostriedkov návratná od podpísania do 12 mesiacov |
Detail
|
2/Z/2015
(Zmluva)
|
31.03.2015 |
15191.70 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 38/2015/§54 - VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest |
Detail
|
1/Z/2015
(Zmluva)
|
29.01.2015 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 5/LE/2015/§ 12 o podmienkach vykonávania MOS pre obec |
Detail
|
1036/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
30.12.2014 |
525.21 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 12/14 |
Detail
|
22/Z/2014
(Zmluva)
|
29.12.2014 |
1.80 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 7 k zmluve č. 14/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dúbrava |
Detail
|
1035/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
29.12.2014 |
72.50 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 12/2014 |
Detail
|
21/Z/2014
(Zmluva)
|
29.12.2014 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 124/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy... |
Detail
|
241/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2014 |
166.66 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
240/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2014 |
193.39 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
20/Z/2014
(Zmluva)
|
16.12.2014 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100110715 |
Detail
|
238/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2014 |
83.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 11/2014- mobil |
Detail
|
2356/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2014 |
80.72 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
1034/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
28.11.2014 |
608.52 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 11/2014 |
Detail
|
1033/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
28.11.2014 |
225.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 11/2014 |
Detail
|
19/Z/2014
(Zmluva)
|
18.11.2014 |
0.00 |
SEPARO, združenie obcí pre separovaný zber, Obecný úrad, 053 02 Sp. Hrhov |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení SEPARO |
Detail
|
221/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2014 |
91.82 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
1032/OF/2015
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2014 |
496.00 |
VAŠA Slovensko, s. r. o., Racianske Mýto I/B, 831 02 Bratislava |
Preplatenie stravných kupónov |
Detail
|
220/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
54.79 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
18/Z/14
(Zmluva)
|
07.11.2014 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dodatok č. 1 k dohode č. 27/LE/2014/§10 |
Detail
|
207/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2014 |
623.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu - 11/2014 |
Detail
|
1031/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2014 |
629.84 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 10/2014 |
Detail
|
1030/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2014 |
265.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 10/2014 |
Detail
|
17/Z/2014
(Zmluva)
|
30.10.2014 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 124/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe bsolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie |
Detail
|
210/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2014 |
8.40 |
RAABE,Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
Predplatné časopisu Zvedavček - MŠ |
Detail
|
1029/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
27.10.2014 |
131.03 |
Obec Bijacovce, Bijacovce 7, 053 06 |
Občerstvenie: kysnuté záviny |
Detail
|
204/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2014 |
460.20 |
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra |
Nákup nádob na TKO |
Detail
|
206/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2014 |
82.07 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
200/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2014 |
48.00 |
Poľnohosp. družstvo Branisko, Široké 495, 082 37 Široké |
Dodávka zemiakov do obecnej kuchyne |
Detail
|
202/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2014 |
112.45 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
201/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2014 |
232.40 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Členské v združení MAS LEV r. 2014 |
Detail
|
198/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2014 |
83.36 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 09/14 - mobil |
Detail
|
197/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2014 |
75.83 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 09/2014 |
Detail
|
196/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2014 |
12.35 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby 10/2014 |
Detail
|
1051/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
19.27 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Stavebný materiál - Amfiteáter - Pódium |
Detail
|
1049/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
194.88 |
COLOR MIX - Magdaléna Puchalová, Katúň 34, 053 04 Sp. Podhradie |
Náterový materiál - Amfiteáter - VP |
Detail
|
189/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
448.20 |
RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Sp. Nová Ves |
Reklamné predmety |
Detail
|
194/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
31.50 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
193/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
276.16 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
192/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
156.40 |
VOSP , spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Detail
|
191/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
3401.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzda pracovníčky - január - júl 2014 |
Detail
|
3/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
03.10.2014 |
3401.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzda účtovníčky 01-08/2014 |
Detail
|
195/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2014 |
164.34 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO - 09/2014 |
Detail
|
188/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2014 |
583.98 |
EL spol. s.r.o., Radlinského 17A, 05201 Sp. Nová Ves |
Rozbor vody |
Detail
|
187/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2014 |
2.00 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Správa a prevádzka ISSF - 09/2014 |
Detail
|
186/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2014 |
377.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu- 10/2014 |
Detail
|
185/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2014 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Požiarny technik III. Q. 2014 |
Detail
|
16/Z/2014
(Zmluva)
|
02.10.2014 |
16.24 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
Poistná zmluva pre skupinové poistenie |
Detail
|
203/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
79.20 |
Hovančíková Renáta, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu - 09/2014 |
Detail
|
184/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
629.50 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 09/2014 |
Detail
|
1028/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
30.09.2014 |
629.50 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 09/2014 |
Detail
|
1027/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
30.09.2014 |
237.50 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 09/2014 |
Detail
|
1048/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2014 |
698.68 |
Jozef Klešč - BK elektro, Dúbrava 80, 053 05 Beharovce |
Elektroinštalácia - osvetlenie - Amfiteáter - Pódium |
Detail
|
1026/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
29.09.2014 |
63.36 |
Obec Buglovce, Buglovce 56, 05304 |
Výrobky: kysnuté záviny |
Detail
|
190/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2014 |
26.40 |
RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Sp. Nová Ves |
Obálka na diplom |
Detail
|
183/F/2015
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2014 |
267.48 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
178/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2014 |
307.30 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Reklamné predmety |
Detail
|
180/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2014 |
83.23 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - mobil |
Detail
|
1025/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
16.09.2014 |
40.00 |
Spišský hrad - Podbranisko, Mariánske námestie č. 37, 053 04 Sp. Podhradie |
Občerstvenie na stretnutie: "Spojme sa pre región" z 13.09.2014 |
Detail
|
175/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2014 |
45.60 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Servis SQL serveru cez vzdialený prístup na základe telefonátu |
Detail
|
179/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2014 |
242.14 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
176/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2014 |
49.00 |
HV print, spol. s r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava |
Tlač štítkov na pirohy |
Detail
|
173/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2014 |
5236.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzda pracovníčky január - august 2014 |
Detail
|
2/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2014 |
5236.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzda vedúcej kuchyne 01-08/2014 |
Detail
|
174/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
218.00 |
Rastislav Bujnovský Plynoservis, Mariánske námestie 23, 053 04 Sp. Podhradie |
Revízia plynu - 8 b. j. |
Detail
|
170/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
400.00 |
Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 052 01 Sp. Nová Ves |
Vystúpenie FS Čačina na podujatí "Rajtopíky - Pirohy" |
Detail
|
169/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
77.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby 08/2014 - pevná linka |
Detail
|
1047/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
40.39 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka osvetlenia - Amfiteáter - Pódium |
Detail
|
168/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2014 |
176.24 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO 08/2014 |
Detail
|
172/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2014 |
218.33 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
171/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2014 |
38.84 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
166/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2014 |
12.35 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby - 09/15 |
Detail
|
181/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
684.00 |
SERVIS LINE, s.r. o., Vinohrady 1, 94001 Nové Zámky |
Dodávka digestora do obecnej kuchyne |
Detail
|
1045/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
161.42 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu - Amfiteáter - Pódium |
Detail
|
1043/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
594.00 |
Minďaš Anton, Ing., Kolbach-Drevo, Studenec 135, 053 04 Studenec |
Dodávka drevenej podlahy - Amfiteáter - Pódium |
Detail
|
163/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
121.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávky plynu - 09/2014 |
Detail
|
162/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
40.00 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Poplatky za transfer - Boržík, Ďurák, Kinder, Staňa |
Detail
|
182/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
79.20 |
Hovančíková Renáta, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu - 08/2014 |
Detail
|
1046/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
10761.55 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Práce prevedené na stavbe: Rekonštrukcia amfiteátra - Pódium |
Detail
|
1024/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
31.08.2014 |
10761.55 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Stavebné práce na stavbe: "Rekonštrukcia amfiteátra - Pódium" |
Detail
|
167/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
29.08.2014 |
366.75 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzda pracovníčky august 2014 |
Detail
|
1023/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
29.08.2014 |
366.75 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 08/2014 |
Detail
|
1022/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
29.08.2014 |
217.50 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 08/2014 |
Detail
|
1044/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2014 |
720.16 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu na Amfiteáter - Pódium |
Detail
|
1042/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2014 |
106.27 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu - Amfiteáter - VP |
Detail
|
199/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2014 |
132.46 |
Cyril Baloga, Gastrochlad, Víťaz 306, 082 38 Víťaz |
Oprava kuchynského robota |
Detail
|
177/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2014 |
35.12 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
165/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2014 |
554.29 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
159/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2014 |
8.42 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Registračná karta - Staňa J. |
Detail
|
158/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
50.89 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
157/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
81.77 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
12/OV/2014
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2014 |
0.00 |
Kolbach drevo, Píla Studenec, 053 04 Studenec |
Objednávka dlažkovice - Rekonštrukcia amfiteátra - Pódium |
Detail
|
153/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2014 |
153.12 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Nádoby do obecnej kuchyne |
Detail
|
160/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2014 |
34.00 |
Anadia s. r. o , Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
Toner - Samsung |
Detail
|
156/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2014 |
342.71 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
1041/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2014 |
106.28 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Stavebný materiál - Rekonštrukcia amfiteátra - Pódium |
Detail
|
1040/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2014 |
2504.56 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu - Rekonštrukcia amfiteátra - Pódium |
Detail
|
1039/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2014 |
27.18 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dlažba - Rekonštrukcia amfiteátra - verejné priestranstvá |
Detail
|
161/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2014 |
48.00 |
Anadia s. r. o , Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
Toner - OcU
|
Detail
|
15/Z/2014
(Zmluva)
|
15.08.2014 |
1000.00 |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 |
Zmluva č. 498/2014/ODDR |
Detail
|
1038/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2014 |
344.48 |
COLOR MIX - Magdaléna Puchalová, Katúň 34, 053 04 Sp. Podhradie |
Maliarský materiál - Rekonštrukcia amfiteátra - Pódium |
Detail
|
152/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2014 |
8.42 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Poplatok za registračnú kartu - Kaľavský T. |
Detail
|
151/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2014 |
24.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Inzerát v Spišskonovoveskom Korzári |
Detail
|
148/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2014 |
350.52 |
GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
Inventár obecnej kuchyne |
Detail
|
1021/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2014 |
180.00 |
Občianské združenie MVO Ľudia a voda, Čermeľská ceta 24, 040 01 Košice |
Občerstvenie účastníkov projektu: "Scheldt´Outing 2014@Slovakia" |
Detail
|
155/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2014 |
115.90 |
Anadia s. r. o , Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
Nákup tonerov |
Detail
|
149/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
83.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - mobil 08/2014 VHČ |
Detail
|
147/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
240.00 |
Lýdia Žecová, Lúčky 110/15, 053 05 Beharovce |
Porez guľatiny - VHČ |
Detail
|
150/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
80.41 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - pevná linka |
Detail
|
146/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2014 |
237.07 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO - júl 2014 |
Detail
|
145/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2014 |
22.80 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Softvérový servis v sieťovom prostredí - WinIBEUe WinPAM |
Detail
|
144/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2014 |
24.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Inzerát v Spišskonovoveskom Korzári |
Detail
|
139/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
12.35 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Služby internetu - 08/2014 |
Detail
|
138/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2014 |
119.90 |
Beáta Budzová - BPM SPORT, Medňanského 28, 036 08 Martin |
Športové náradie
|
Detail
|
142/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2014 |
86.00 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Poplatky za štartovné a žiadosť o transfér |
Detail
|
141/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2014 |
1891.00 |
Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávka el. energie - VHČ |
Detail
|
140/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2014 |
1063.00 |
Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávka elektrickej energie III. Q. 2014 |
Detail
|
154/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
79.20 |
Hovančíková Renáta, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Spravovanie verejneho vodovodu 07/2014 |
Detail
|
137/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
309.93 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - júl 2014 |
Detail
|
136/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
30.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Inzerát v Spiškonovoveskom Korzári |
Detail
|
1020/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
31.07.2014 |
309.93 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 07/2014 |
Detail
|
1019/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
31.07.2014 |
280.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 07/2014 |
Detail
|
135/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2014 |
162.74 |
Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Sp. Nová Ves 1 |
Oprava tlačiarne |
Detail
|
1037/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2014 |
168.25 |
Krajník Jozef, Bijacovce 186, 053 06 Bijacovce |
Dovoz dreva |
Detail
|
14/Z/2014
(Zmluva)
|
29.07.2014 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dodatok k dohode č. 8/§50j/NS 2014/ŠR |
Detail
|
164/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2014 |
175.80 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Nákup spotrebného a obalového materiálu - VHČ |
Detail
|
132/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2014 |
355.00 |
Senton, spol. s r. o., Alžbetina 55, 040 01 Košice |
Dodávka odsávača pár - kuchyňa |
Detail
|
134/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2014 |
15.54 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
133/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2014 |
165.28 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
1036/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2014 |
1386.00 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 053 05 Beharovce |
Výkopové práce - MK Dúbrava - stavebné úpravy |
Detail
|
2/O/2014
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2014 |
78.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Objednávka inzercie v Spišskonovoveskom Korzári - pozemky na IBV |
Detail
|
1035/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2014 |
129.60 |
JOGA, s.r.o, Lesná 5 , 053 61 Olcnava |
Preprava IVECO SN 274 BL - MK - Dúbrava- stavebné úpravy |
Detail
|
130/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2014 |
93.53 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Servisné služby - internetu - záložný zdroj |
Detail
|
143/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2014 |
300.00 |
Podtatranský futbalový zväz, Športová 2, 058 01 Poprad |
Vyplácanie rozhodcov - jesenná časť 2014/2015 |
Detail
|
1034/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
1101.65 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Piliarska guľatina |
Detail
|
1031/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2014 |
332.10 |
BETON PUMPY SPIŠ, s. r. o., Michala Hlaváčka 30, 054 01 Levoča |
Dodávka betónu - MK - Dúbrava - stavebné úpravy |
Detail
|
1033/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2014 |
264.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Prepravné práce |
Detail
|
1032/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2014 |
58.50 |
LOM DPP, s.r.o., Metodova 2, 08001 Prešov |
Dodávka lomového kameňa - frakcia 0/63 - Jún/2014 |
Detail
|
3/OV/2014
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2014 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Objednávka programu BIZNIS |
Detail
|
1018/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
14.07.2014 |
466.35 |
VAŠA Slovensko, s. r. o., Racianske Mýto I/B, 831 02 Bratislava |
Preplatenie jedálnych kupónov |
Detail
|
128/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
14.57 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
127/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
95.44 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
126/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
83.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby 06/2014 |
Detail
|
125/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2014 |
76.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 06/2014 - pevná linka |
Detail
|
13/Z/2014
(Zmluva)
|
08.07.2014 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 4/LE/2014/§12 o podmienkach vykonávania MOS pre obec |
Detail
|
124/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
27.28 |
ŠEVT a.s. , Cementárenská 6, 821 09 Bratislava |
Školské tlačivá - ZŠ |
Detail
|
117/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
73.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu - 07/2014 |
Detail
|
1030/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
1133.45 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Stavebný materiál - MK - stavebné úpravy |
Detail
|
1029/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
1224.00 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
BGU-Z Žľab s roštom E600 |
Detail
|
123/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2014 |
12.35 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Služby internetu 07/2014 |
Detail
|
1028/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2014 |
302.40 |
JOGA, s.r.o, Lesná 5 , 053 61 Olcnava |
Preprava a stojné IVECO SN 274 BL MK- stavebné úpravy |
Detail
|
118/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
156.94 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO - jún 2014 |
Detail
|
122/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
580.75 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - jún 2014 |
Detail
|
1017/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2014 |
580.75 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 06/2014 |
Detail
|
1016/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2014 |
320.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 06/2014 |
Detail
|
12/Z/2014
(Zmluva)
|
30.06.2014 |
16211.52 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400128 |
Detail
|
121/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2014 |
157.32 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
120/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2014 |
34.54 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
119/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2014 |
802.00 |
Stanislav Baňas, Dúbrava 51, 053 05 Beharovce |
Stavebné práce na akcii- Remeselné centrum |
Detail
|
116/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2014 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Požiarny technik a BOZP - II. štvrťrok 2014 |
Detail
|
115/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2014 |
79.20 |
Hovančíková Renáta, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Prevádzkovanie verejného vodovodu - 05/2014 |
Detail
|
114/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2014 |
3.60 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Predškolská výchova - 01,02/2014 - MŠ |
Detail
|
113/F/2015
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2014 |
8.40 |
RAABE,Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
Zvedavček - 1/2 ročné predplatné - MŠ |
Detail
|
1027/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2014 |
1801.88 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen |
Dodávka drveného kameniva 0-32 MK - Dúbrava - stavebné úpravy |
Detail
|
1021/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2014 |
1303.80 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Vykonané práce - Merlo, Liaz na stavbe - MK stavebné úpravy |
Detail
|
1020/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2014 |
169.56 |
LOM DPP, s.r.o., Metodova 2, 08001 Prešov |
Dodávka stavebného materiálu - jún/14 - MK stavebné úpravy |
Detail
|
1019/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2014 |
26.82 |
LOM DPP, s.r.o., Metodova 2, 08001 Prešov |
Dodávka stavebné materiálu máj/14 - MK - stavebné úpravy |
Detail
|
112/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2014 |
183.10 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
11/Z/2014
(Zmluva)
|
20.06.2014 |
80000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č. 18/009/14 |
Detail
|
10/Z/2014
(Zmluva)
|
20.06.2014 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o účte Municipálneho úveru |
Detail
|
9/Z/2014
(Zmluva)
|
20.06.2014 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 27/LE/2014/§10 o pomoci v hmotnej núdzi |
Detail
|
1026/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2014 |
6027.11 |
FIS-Slovakia s.r.o., Petrovany 270, 08253 Petrovany |
prípravné práce, úpravy - MK - Dúbrava - stavebné úpravy |
Detail
|
1025/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2014 |
8983.86 |
FIS-Slovakia s.r.o., Petrovany 270, 08253 Petrovany |
Príprava komunikácii na MK - Dúbrava - stavebné úpravy |
Detail
|
1024/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2014 |
9578.78 |
FIS-Slovakia s.r.o., Petrovany 270, 08253 Petrovany |
Realizácia asfaltových vrstiev - MK -Dúbrava - stavebné úpravy |
Detail
|
1023/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2014 |
27776.18 |
FIS-Slovakia s.r.o., Petrovany 270, 08253 Petrovany |
Realizácia obrusnej vrstve - MK - Dúbrava stavebné úpravy |
Detail
|
122/F/2015
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2014 |
28914.82 |
FIS-Slovakia s.r.o., Petrovany 270, 08253 Petrovany |
Stavebné práce - stavba MK - Dúbrava - stavebné úpravy |
Detail
|
1018/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2014 |
369.00 |
Michstav, s. r. o., Široké 417, 082 37 Široké |
Faktúra za vykonané práce stojom JCB 4CX POZ 110 |
Detail
|
1015/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2014 |
498.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Doprava betónu |
Detail
|
111/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2014 |
85.00 |
EL spol. s.r.o., Radlinského 17A, 05201 Sp. Nová Ves |
Vzorky vody z obecného vodovodu |
Detail
|
108/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2014 |
68.40 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Servis databázy aplikácie IVES WinIBEUe na SQL serveri |
Detail
|
1014/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2014 |
65.63 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen |
Drvené kamenivo - MK - stavebné úpravy |
Detail
|
110/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2014 |
37.20 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
109/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2014 |
144.16 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
1016/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2014 |
252.74 |
MIVA spol. s r. o., Mlynská 1323, 053 11 Smižany |
Dodávka stavebného materiálu - MK stavebné úpravy |
Detail
|
107/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2014 |
83.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - mobil 05/2014 |
Detail
|
11/OV/2014
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2014 |
0.00 |
ŽPSV Olcnava spol. s r. o., Lesná 5, 053 61 Olcnava |
Objednávka štrku 0-32 na rok 2014 podľa potreby |
Detail
|
10/OV/2014
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2014 |
0.00 |
Michstav, s. r. o., Široké 417, 082 37 Široké |
Objednávka zemných prác strojom JBC 4CX : MK Dúbrava - stavebné úpravy |
Detail
|
1013/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2014 |
2090.30 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Dodávka cementu s dopravou - MK - stavebné úpravy |
Detail
|
106/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2014 |
15.60 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Doplatok dennej tlače - Obecné noviny |
Detail
|
1011/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2014 |
172.12 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Oprava poškodeného plynovodu |
Detail
|
104/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2014 |
645.41 |
Mužík Ľubomír, Trieda 1. mája 10, 052 01 Sp. Nová Ves |
Materiál na opravu kanalizácie |
Detail
|
105/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
92.15 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 05/2014 - pevná linka |
Detail
|
1017/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2014 |
313.15 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Dodávka stavebného materiálu |
Detail
|
1012/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2014 |
672.00 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Dodávka cementu - MK stavebné úpravy |
Detail
|
100/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2014 |
12.35 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby - 06/2014 |
Detail
|
102/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2014 |
6.38 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Posypový materiál - futbalové ihrisko |
Detail
|
99/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2014 |
79.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu - 06/2014 |
Detail
|
103/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2014 |
398.02 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
101/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2014 |
48.00 |
Anadia s. r. o , Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
Nákup toneru do tlačiarne - kancelária |
Detail
|
9/OV/14
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2014 |
0.00 |
LOM DPP, s.r.o., Metodova 2, 08001 Prešov |
Objednávka lomového kameňa 063 podľa potreby |
Detail
|
8/OV/14
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2014 |
0.00 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Objednávka betónu podľa potreby. |
Detail
|
1010/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
1749.97 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Stavebný materiál na stavbu: MK Dúbrava - stavebné úpravy |
Detail
|
98/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
607.04 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - 05/2014 |
Detail
|
1015/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2014 |
245.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 05/2014 |
Detail
|
1014/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2014 |
607.04 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 05/2014 |
Detail
|
1/OV/14
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2014 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Objednávka opravy plynovej prípojky |
Detail
|
96/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2014 |
225.46 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
8/Z/2014
(Zmluva)
|
20.05.2014 |
14.27 |
Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava |
Poistná zmluva č. 11-49212, dodatok č. 5, Rekonštrukcia amfiteátra - Verejné priestranstvá |
Detail
|
1007/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2014 |
223.64 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Stavebný materiál na stavbu - Remeselný dom |
Detail
|
7/Z/2014
(Zmluva)
|
19.05.2014 |
14.17 |
Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava |
Poistná zmluva č. 11-49212, dodatok č. 4, Rekonštrukcia amfiteátra - SO Pódium |
Detail
|
94/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2014 |
11.91 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Poplatky za službu SIPO 04/2014 |
Detail
|
93/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
1518.59 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Stavebný materiál - Rekonštrukcia amfiteátra - verejné priestranstvá |
Detail
|
92/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
40.00 |
Poľnohosp. družstvo Branisko, Široké 495, 082 37 Široké |
Dodávka konzumných zemiakov do obecnej kuchyne |
Detail
|
91/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2014 |
90.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 04/2014 |
Detail
|
6/Z/2014
(Zmluva)
|
13.05.2014 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby - požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika |
Detail
|
86/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2014 |
140.93 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
89/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2014 |
73.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby 04/2014 |
Detail
|
88/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2014 |
12.35 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby 05/2014 |
Detail
|
87/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2014 |
186.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu - 05/2014 |
Detail
|
85/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2014 |
20.00 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Poplatok za uznesenie 04/2014 |
Detail
|
84/F/0214
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2014 |
160.48 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO 04/2014 |
Detail
|
1009/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2014 |
1792.80 |
ISPO spol. s r. o. inžinierke stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov |
Vypracovanie zjednodušenej PD pre stavbu : "MK Dúbrava - stavebné úpravy |
Detail
|
83/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2014 |
121.78 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
82/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2014 |
1891.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Dodávka elektrickej energie - 03-05/2014 |
Detail
|
81/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2014 |
2954.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Elektrická energia II. Q. 2014 |
Detail
|
5/Z/2014
(Zmluva)
|
02.05.2014 |
0.00 |
ENVI-PAK, a. s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č.: V 536/2010/Ob |
Detail
|
95/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
79.20 |
Hovančíková Renáta, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Prevádzkovanie verejného vodovodu - 04/2014 |
Detail
|
1008/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
8612.40 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Stavebné práce na stavbe: "Rekonštrukcia amfiteátra - Verejné priestranstvá" |
Detail
|
1013/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
30.04.2014 |
8612.40 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Práce prevedené na stavbe: "Rekonštrukcia amfiteátre - verejné priestranstvá |
Detail
|
1012/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
30.04.2014 |
576.87 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 04/2014 |
Detail
|
1011/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
30.04.2014 |
185.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 04/2014 |
Detail
|
97/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2014 |
164.82 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO - 05/2014 |
Detail
|
79/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2014 |
281.50 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
80/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2014 |
29.00 |
Anadia s. r. o , Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
Toner do tlačiarne Samsung ML-1640 |
Detail
|
78/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2014 |
25.20 |
Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra |
Ročný poplatok za používanie SW - vodné a stočné |
Detail
|
77/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2014 |
85.38 |
EL spol. s.r.o., Radlinského 17A, 05201 Sp. Nová Ves |
Rozbor vzoriek pitnej vody |
Detail
|
75/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2014 |
87.00 |
Anadia s. r. o , Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
Nákup tonerov do tlačiarne - OcÚ |
Detail
|
76/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
22.80 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Upgrade WinIBEU - 8.01b |
Detail
|
1006/IF/2014
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2014 |
54.80 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Stavebný materiál - Remeselný dom |
Detail
|
72/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
23.95 |
Vydavateľstvo Fragment, s. r.o., Kominárska 2,4 , 831 04 Bratislava |
Doplnenie knižnice - MŠ |
Detail
|
1010/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2014 |
518.26 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava z výročnej členskej schôdze |
Detail
|
1/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2014 |
70.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Prenájom sály KD - výroč. čl. schôdza |
Detail
|
74/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
107.00 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
66/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
76.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 03/2014 - pevná linka |
Detail
|
65/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2014 |
168.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Vykládka kamióna - MK-stavebné úpravy |
Detail
|
73/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2014 |
80.63 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - mobil 03/14 |
Detail
|
4/Z/2014
(Zmluva)
|
08.04.2014 |
3787.20 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č. 8/§ 50j/NS 2014/ŠR |
Detail
|
64/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2014 |
12.35 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby - 04/2014 |
Detail
|
69/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2014 |
23.70 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
68/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2014 |
185.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
56/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2014 |
10.00 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Poplatok za žiadosť o transfer |
Detail
|
63/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2014 |
40.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika - I. Q. 2014 |
Detail
|
61/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2014 |
160.60 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO 03/2014 |
Detail
|
67/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2014 |
136.39 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
60/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2014 |
42.00 |
TRYO, s.r.o, 17. novembra 621/79, 08301 Sabinov |
Dodávka tovaru do MŠ |
Detail
|
59/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2014 |
486.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu - záloha 04/14 |
Detail
|
58/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2014 |
33.50 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
Verejný rozhlas 2014 |
Detail
|
71/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
79.20 |
Hovančíková Renáta, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Prevádzkovanie verejného vodovodu 03/2014 |
Detail
|
1009/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
31.03.2014 |
531.35 |
VAŠA Slovensko, s. r. o., Racianske Mýto I/B, 831 02 Bratislava |
Preplatenie stravovacích kupónov |
Detail
|
1008/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
31.03.2014 |
542.30 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 03/2014 |
Detail
|
1007/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
31.03.2014 |
205.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 03/2014 |
Detail
|
62/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
542.30 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 03/2014 |
Detail
|
55/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2014 |
22.80 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Záloha a upgrade - IVES WinIBEU a WinPAM na verziu 8.01 |
Detail
|
54/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2014 |
400.00 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná188/67, 059 38 Svit |
Rozhodcovia pre jarnú sčasť súť. ročníka 2013/2014 |
Detail
|
3/Z/2014
(Zmluva)
|
27.03.2014 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu |
Detail
|
57/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2014 |
800.00 |
Ing. Milan Kellner, Mariánske námestie č. 21, 053 04 Sp. Podhradie |
Nábytok do kancelárie |
Detail
|
2/Z/2014
(Zmluva)
|
25.03.2014 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda č.2/2014 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec |
Detail
|
52/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2014 |
164.40 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa - VHČ |
Detail
|
53/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2014 |
22.80 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Záloha a upgrade IVES WinPAM na SQL serveri na verziu 8.00c |
Detail
|
51/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2014 |
109.63 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - mobil - 02/14 |
Detail
|
49/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2014 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Reprodukovaná hudba 2014
|
Detail
|
48/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2014 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov 2014 |
Detail
|
47/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2014 |
25.00 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná188/67, 059 38 Svit |
Publikácia- "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2014 |
Detail
|
46/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2014 |
79.52 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - pevná linka |
Detail
|
45/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2014 |
136.45 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO - 02/2014 |
Detail
|
43/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2014 |
12.40 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby - 03/2014 |
Detail
|
1005/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2014 |
79.21 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Stavebný materiál - Remeselný dom - investičné akcie |
Detail
|
44/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2014 |
39.00 |
Anadia s. r. o , Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
Toner do tlačiarne -Samsung ML - 1640 |
Detail
|
42/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2014 |
887.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zálohová faktúra - plyn - 03/2014 |
Detail
|
1006/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2014 |
225.28 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Strava z výročnej členskej schôdze |
Detail
|
1005/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2014 |
598.81 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 02/2014 |
Detail
|
1004/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2014 |
195.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 02/2014 |
Detail
|
50/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
79.20 |
Hovančíková Renáta, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu - 02/14 |
Detail
|
41/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
598.81 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - 02/2014 |
Detail
|
39/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2014 |
125.00 |
DEFI Trade s.r.o., Svätoplukova 39, 903 01 Senec |
Zabíjačkový kotol |
Detail
|
1/Z/2014
(Zmluva)
|
25.02.2014 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad |
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
Detail
|
1004/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2014 |
40.00 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
Nájom - marec 2014 - IBV - investičné akcie |
Detail
|
1003/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2014 |
577.65 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Elektroinštalačný materiál - Remeselný dom - investičné akcie |
Detail
|
38/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2014 |
29.68 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa - VHČ |
Detail
|
37/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2014 |
258.00 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa - VHČ |
Detail
|
35/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2014 |
162.50 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Palivové drevo - Remeselný dom |
Detail
|
70/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2014 |
91.28 |
Metalkas, s.r. o., Těšínská 288, 739 34 Šenov u Ostravy |
Dodávka regálov |
Detail
|
34/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2014 |
600.00 |
Forgáč Ondrej, Bystrany 99, 053 62 Bystrany |
Elektroinštalačné práce - Remeselný dom |
Detail
|
36/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2014 |
436.08 |
Dušan Slaninka, Kamenárska 5, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odborná skúška plynového zariadenia, vrátane údržby a opráv v objekte - Obecný úrad |
Detail
|
32/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2014 |
1792.47 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Nájom na rok 2014 |
Detail
|
1002/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2014 |
63.06 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Stavebný materiál - Remeselný dom - investičné akcie |
Detail
|
40/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2014 |
84.60 |
Ľuboš Chladný, Koceľovce 59, 049 35 Koceľovce |
Servis registračnej pokladnice |
Detail
|
29/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2014 |
22.80 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Rekonštrukcia databázy aplikácie IVES WinIBEU na SQL serveri |
Detail
|
33/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2014 |
129.60 |
Rastislav Skovajsa, Oprava plynových zariadení, Bielidlá 912/26, 053 04 Sp. Podhradie |
Oprava plynového kotla - Remeselný dom |
Detail
|
28/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2014 |
172.80 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Odhŕňanie snehu - január 2014 |
Detail
|
1001/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2014 |
300.90 |
Chovanec Jozef-geodet, Klčov 91, 053 02 Klčov |
Vyhotovenie GP - investičné akcie |
Detail
|
26/F/2016
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2014 |
71.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - mobil 01/2014 |
Detail
|
27/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2014 |
22.80 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Záloha a upgrade databázy IVES WinIBEUe na SQL server na verziu 7.02.0e |
Detail
|
25/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2014 |
22.80 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Upgrade databázy IVES WinPAM na SQL serveri na verziu 8.00b |
Detail
|
24/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2014 |
12.40 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby - 02/14 |
Detail
|
23/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2014 |
22.80 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Storno faktúry za upgrade SQL serveru na verziu 7.02.0e |
Detail
|
22/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2014 |
82.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - pevná linka |
Detail
|
12/F/0214
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2014 |
167.90 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO - 01/2014 |
Detail
|
11/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2014 |
941.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zálohová faktúra - plyn 02/2014 |
Detail
|
1003/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
31.01.2014 |
574.77 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 01/2014 |
Detail
|
1002/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
31.01.2014 |
200.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov 01/2014 |
Detail
|
31/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
79.20 |
Hovančíková Renáta, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Prevádzkovanie verejného vodovodu - 01/2014 |
Detail
|
30/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
574.77 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - január 2014 |
Detail
|
21/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
12.41 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa - VHČ |
Detail
|
20/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
200.59 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa - VHČ |
Detail
|
1001/OF/2014
(Faktúra vystavená)
|
29.01.2014 |
434.70 |
VAŠA Slovensko, s. r. o., Racianske Mýto I/B, 831 02 Bratislava |
Preplatenie jedálnych kupónov |
Detail
|
10/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2014 |
2954.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Dodávka elektrickej energie 01-02/2014 |
Detail
|
09/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2014 |
39.96 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
Detail
|
19/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2014 |
11.12 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa - VHČ |
Detail
|
18/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2014 |
164.14 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa - VHČ |
Detail
|
08/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2014 |
909.76 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Vyúčtovacia faktúra - preplatok |
Detail
|
07/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2014 |
21.43 |
Martinus. sk, s.r.o, M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin |
Pracovné zošity - MŠ |
Detail
|
06/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
12.40 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby 01/2014 |
Detail
|
17/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
66.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - mobil |
Detail
|
26/Z/2013
(Zmluva)
|
13.01.2014 |
52.15 |
Chovančík Štefan, Dúbrava 45 |
Nájomná zmluva - 1 izbový byt |
Detail
|
16/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2014 |
192.54 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa - VHČ |
Detail
|
15/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2014 |
13.44 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa - VHČ |
Detail
|
14/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2014 |
195.43 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa - VHČ |
Detail
|
05/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2014 |
136.70 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO 12/2013 |
Detail
|
04/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2014 |
84.55 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 12/2013 |
Detail
|
03/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2014 |
116.58 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Tlačivá a kancelárske potreby |
Detail
|
13/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2014 |
32.77 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 |
Detail
|
02/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
972.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zálohová faktúra - plyn - 01/14 |
Detail
|
01/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
407.50 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Požiarny technik a BOZP
IV. Q. 2013 |
Detail
|
1049/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.12.2013 |
529.73 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - december 2013 |
Detail
|
1048/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.12.2013 |
145.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - december 2013 |
Detail
|
252/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2013 |
118.80 |
Hovančíková Renáta, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce |
Prevádzkovanie verejného vodovodu - november, december 2013 |
Detail
|
251/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2013 |
529.73 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - december 2013 |
Detail
|
231/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2013 |
5.04 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
Splátka za nájom k 16.12.2013 |
Detail
|
230/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2013 |
52.00 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Obecné noviny 2014 - predplatné |
Detail
|
250/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2013 |
144.00 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 053 05 Beharovce |
Výkopové práce - verejné priestranstvá |
Detail
|
249/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2013 |
639.00 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 053 05 Beharovce |
Výkopové a zemné práce -Rekonštrukcia amfiteátre - Verejné priestranstvá |
Detail
|
229/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2013 |
912.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zálohová faktúra - plyn 12/2013 |
Detail
|
25/Z/2013
(Zmluva)
|
19.12.2013 |
1.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok k zmluve č. 14/L/2006 |
Detail
|
248/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2013 |
7.40 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Dodávka tlačív - vysvedčenia ZŠ |
Detail
|
247/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2013 |
5.96 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Poplatok za internetové zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
246/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2013 |
158.40 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Dovoz posypoveho materiálu na miestne komunikácia |
Detail
|
24/Z/2013
(Zmluva)
|
18.12.2013 |
0.00 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom |
Zmluva o výpožičke mraziaceho boxu |
Detail
|
1047/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2013 |
37.78 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Občerstvenie - slávnostné otvorenie izby ľudovej kultúry Bijacovce |
Detail
|
245/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2013 |
810.00 |
Lýdia Žecová, Lúčky 110/15, 053 05 Beharovce |
Porez guľatiny - Rekonštrukcia amfiteátra - Pódium |
Detail
|
244/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2013 |
66.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalksá 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - mobil |
Detail
|
243/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2013 |
47.88 |
Vladimír Jankovič - Aktiva, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
Toner do tlačiarne Sharp AR-168T |
Detail
|
424/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2013 |
43.90 |
Vladimír Jankovič - Aktiva, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
Toner do tlačiarne Samsung ML-1640 |
Detail
|
241/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2013 |
3875.50 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Stavebný materiál na Rekonštrukciu miestnych komunikácií |
Detail
|
240/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2013 |
22.20 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Predplatné časopisov - MŠ |
Detail
|
239/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2013 |
122.44 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
238/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2013 |
114.38 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa - VHČ |
Detail
|
237/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2013 |
329.00 |
Stanislav Baňas, Dúbrava 51, 053 05 Beharovce |
Práce na stavbe Rekonštrukcia amfiteátra - Pódium |
Detail
|
236/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2013 |
126.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Predplatné denníka Prešovský Korzár 2014 |
Detail
|
227/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2013 |
632.10 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - november 2013 |
Detail
|
228/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
1759.05 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzda pracovníčky - vedúca VšK - 10-12/2013 |
Detail
|
23/Z/2013
(Zmluva)
|
12.12.2013 |
80.00 |
Hovančíková Renáta, Dúbrava 95, 053 05 |
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu |
Detail
|
235/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2013 |
76.09 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalksá 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - november 2013
|
Detail
|
234/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2013 |
104.94 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
TKO - november 2013 |
Detail
|
233/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2013 |
362.50 |
TEKELI, s.r.o., Bijacovce 193, 053 06 Bijacovce |
Poradenská činnosť - IBV |
Detail
|
232/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2013 |
12.40 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby - 12/2013 |
Detail
|
22/Z/2013
(Zmluva)
|
10.12.2013 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zmluva o užívaní, prevádzkovaní a správe portálu ROV.sk |
Detail
|
8/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2013 |
1759.05 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzda vedúcej VšK - IV. Q. 2013 |
Detail
|
21/Z/2013
(Zmluva)
|
04.12.2013 |
40.00 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
Nájomná zmluva k pozemku KN-E parc.č.1141/3 |
Detail
|
226/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2013 |
42.50 |
Peter Vanacký POK, Špitalská 15, 054 01 Levoča |
Kontrola komína - Remeselný dom |
Detail
|
1046/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
29.11.2013 |
119.13 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Občerstvenie - Valné zhromaždenie |
Detail
|
1045/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
29.11.2013 |
632.10 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - november 2013 |
Detail
|
1044/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
29.11.2013 |
232.50 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - november 2013 |
Detail
|
1057/OF/2012
(Faktúra vystavená)
|
28.11.2013 |
611.73 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 2/2012 |
Detail
|
225/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2013 |
33.60 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Predfaktúra na zverejnenie inzercie -IBV |
Detail
|
224/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2013 |
39.89 |
KOMENSKÝ, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
Virtuálna knižnica - 1 -12/2013 |
Detail
|
223/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2013 |
247.62 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
222/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2013 |
15.54 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
221/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2013 |
8.46 |
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
Splátka za nájom k 15.12.2013 |
Detail
|
220/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2013 |
218.40 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Dovoz dreva - Športovo-oddychová zóna |
Detail
|
2/O/2013
(Objednávka vystavená)
|
25.11.2013 |
33.60 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o. z., Letná 47, 04001 Košice |
Objednávka plošnej inzercie - IBV, zverejnenie 26.11.2013 |
Detail
|
7/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2013 |
1360.96 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Odber pitnej vody - III.Q. 2013 |
Detail
|
1/V/2013
(Výzva na predloženie ponúk)
|
22.11.2013 |
7.00 |
|
Obchodná verejná súťaž - na predaj nehnuteľností : pozemkov "IBV - Kovaľovce" |
Detail
|
7/OF/2013
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2013 |
1360.96 |
AGRODRUŽSTVO, 053 05 Granč-Petrovce |
Dodávka pitnej vody - III.Q. 2013 |
Detail
|
6/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2013 |
940.26 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzda vedúcej VšK - III.Q. 2013 |
Detail
|
5/FO/2013
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2013 |
940.26 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzda vedúcej VšK - II.Q. 2013 |
Detail
|
4/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2013 |
1728.76 |
AGRODRUŽSTVO, 053 05 Granč-Petrovce |
Dodávka pitnej vody I. - II. Q. 2013 |
Detail
|
3/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2013 |
940.26 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzda vedúcej VšK - I. Q. 2013 |
Detail
|
2/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2013 |
131.14 |
Potraviny MIX, Dúbrava 56, 053 05 |
Dodávka pitnej vody - II. IV.Q 2012 |
Detail
|
1/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2013 |
519.51 |
AGRODRUŽSTVO, 053 05 Granč-Petrovce |
Dodávka pitnej vody IV.Q 2012 |
Detail
|
219/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2013 |
2186.14 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Stavebný materiál na akciu - Amfiteáter - Verejné priestranstvá |
Detail
|
218/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2013 |
187.57 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
217/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2013 |
18.02 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
216/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2013 |
33.76 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Nákup kancelárskych tlačív a obalového materiálu |
Detail
|
215/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2013 |
11.18 |
ŠEVT a.s. , Cementárenská 6, 821 09 Bratislava |
Dodávka tlačív pre MŠ |
Detail
|
214/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2013 |
66.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalksá 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - mobily - 10/13 |
Detail
|
20/Z/2013
(Zmluva)
|
19.11.2013 |
0.00 |
Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava |
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 21619/26110130083 |
Detail
|
213/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2013 |
10841.42 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Práce na stavbe - Rekonštrukcia amfiteátra - Verejné priestranstvá |
Detail
|
212/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2013 |
10335.55 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Práce na stavbe - Rek. amfiteátra - Pódium |
Detail
|
211/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2013 |
672.00 |
TOITOI&DIXI, s.r.o, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislavská |
Dodávka mobilných WC - Športovo-oddychová zóna |
Detail
|
210/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2013 |
12.40 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby - 11/2013 |
Detail
|
209/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2013 |
76.31 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalksá 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby 10/2013 - pevná linka |
Detail
|
208/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2013 |
590.13 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - 10/2013 |
Detail
|
207/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2013 |
10.00 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Poplatok za uznesenie - Kukoľ Štefan |
Detail
|
206/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2013 |
934.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Zálohová platba za dodávku el. energie - 09-11/2013 - OcÚ |
Detail
|
205/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2013 |
1792.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Zálohová platba za dodávku el. energie - 09-11/2013 - VHČ |
Detail
|
204/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2013 |
774.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zálohová platba za dodávku plynu - 11/2013 |
Detail
|
203/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2013 |
108.28 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO - 10/2013 |
Detail
|
202/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
423.60 |
EL spol. s.r.o., Radlinského 17A, 05201 Sp. Nová Ves |
Rozbor pitnej vody |
Detail
|
201/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
1137.59 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu - Verejné priestranstvá |
Detail
|
200/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
36.00 |
Webex Media, s.r.o, Ostrovského 2, 04001 Košice - Juh |
Doména www.dubrava.ocu.sk |
Detail
|
199/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
179.41 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
198/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
332.82 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Stavebný materiál - Verejné priestranstvá |
Detail
|
1043/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
10841.42 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Stavebné práce na stavbe: "Rekonštrukcia amfiteátra - verejné priestranstvá" |
Detail
|
1042/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
10335.55 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Stavebné práce na stavbe "Rekoknštrukcia amfiteátre; OS-Pódium" |
Detail
|
1041/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
590.13 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - október 2013 |
Detail
|
1040/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.10.2013 |
325.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - október 2013 |
Detail
|
197/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2013 |
1044.54 |
Pozemkové spoločenstvo Turnisko, Dúbrava č. 68, 053 05 Beharovce |
Piliarska guľatina - Amfiteáter |
Detail
|
196/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2013 |
39.50 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Propagačný materiál |
Detail
|
1039/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
15.10.2013 |
4005.76 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Práce na stavbe " Špotrovo-oddychová zóna, vodná zdrž - Dúbrava" |
Detail
|
1038/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
15.10.2013 |
491.25 |
VAŠA Slovensko, s. r. o., Racianske Mýto I/B, 831 02 Bratislava |
Preplatenie jedálnych kupónov |
Detail
|
195/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
66.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalksá 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby 09/2013 - mobil |
Detail
|
194/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
300.00 |
Ing.arch.Michal Bryndza - ARCHITEKT, Dúbrava 67, 053 05 |
PD - Športovo oddychová zóna, vodná zdrž - Dúbrava" |
Detail
|
193/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
4005.76 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Stavebné práce na stavbe - "Športovo oddychová zóna, vodná zdrž - Dúbrava" |
Detail
|
192/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
99.06 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu - verejné priestranstvá |
Detail
|
191/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
323.59 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu na dielo - Amfiteáter |
Detail
|
19/Z/2013
(Zmluva)
|
15.10.2013 |
4005.76 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Zmluva o dielo na stavebné práce na zhotovenie diela " Športovo oddychová zóna, vodná zdrž Dúbrava" |
Detail
|
18/Z/2013
(Zmluva)
|
15.10.2013 |
300.00 |
Ing.arch.Michal Bryndza - ARCHITEKT, Dúbrava 67, 053 05 |
Vypracovanie PD pre ohlasenie drobnej stavby: "Športovo-oddychová zóna, vodná zdrž-Dúbrava |
Detail
|
190/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2013 |
169.00 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Členský príspevok na rok 2013 |
Detail
|
189/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2013 |
88.91 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
188/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2013 |
131.65 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO - 09/2013 |
Detail
|
187/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2013 |
86.75 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalksá 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 09/2013 - pevná linka |
Detail
|
186/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2013 |
40.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Požiarny technik - III. štvrťrok |
Detail
|
185/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2013 |
20.00 |
Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava |
Poplatok za žiadosť o transfer a poplatok za uznesenie |
Detail
|
184/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2013 |
12.40 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby 10/2013 |
Detail
|
183/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2013 |
468.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zálohová platba za dodávku plynu - 10/2013 |
Detail
|
182/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2013 |
1208.42 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu - Verejné priestranstvá - VHČ |
Detail
|
181/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2013 |
350.09 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne
|
Detail
|
180/F/20123
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2013 |
940.26 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Mzda vedúcej VšK 07-09/2013 |
Detail
|
179/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2013 |
608.48 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 09/2013 |
Detail
|
17/Z/2013
(Zmluva)
|
09.10.2013 |
150.00 |
ISPO spol. s r.o., inž. stavby, Slovenská 86, 08001 Prešov |
Finančný príspevok na akciu - Rajtopiky - Pirohy 2013 |
Detail
|
1037/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.09.2013 |
4.23 |
Eurobus, a.s. Košice, Duklianska 47, 052 63 Sp. Nová Ves |
Pranie prádla - september 2013 |
Detail
|
1036/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.09.2013 |
608.48 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - september 2013 |
Detail
|
1035/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.09.2013 |
335.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - september 2013 |
Detail
|
178/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
486.35 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Pohyblivá čiastka členského príspevku 3% - projekt Rekonštrukcia amfiteátre - verejné priestranstvá |
Detail
|
177/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
548.43 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Pohyblivá čiastka členského príspevku 3% z projektu - Rekonštrukcia amfiteátra - SO Pódium |
Detail
|
176/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
190.72 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu - Amfiteáter |
Detail
|
175/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
173.02 |
Ing. Stanislav Staňa - STRING, Rastislavova 59, 040 01 Košice |
Reklamné predmety |
Detail
|
174/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
1084.58 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu - amfiteáter |
Detail
|
173/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
66.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalksá 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 08/2013 - mobil |
Detail
|
172/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
509.73 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Suroviny na akciu - Rajtopiky, Pirohy |
Detail
|
171/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
12.40 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby - 09/2013 |
Detail
|
170/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
80.74 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalksá 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 08/2013 - pevná linka |
Detail
|
169/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
11.10 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
168/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
382.43 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
167/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
15.60 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Odborné stanovisko - IBV |
Detail
|
166/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
119.93 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13 |
Odvoz TKO - 08/2013 |
Detail
|
17/Z/2013
(Zmluva)
|
18.09.2013 |
14.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalksá 28, 817 62 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9905615199 |
Detail
|
16/Z/2013
(Zmluva)
|
18.09.2013 |
200.00 |
HASMA, s.r.o. , Hornádska 1, 053 42 Krompachy |
Zmluva o poskytnutí finančného daru - Rajtopiky - Pirohy 2013 |
Detail
|
1034/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.08.2013 |
509.73 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Suroviny na akciu "Rajtopiky, Pirohy 2013" |
Detail
|
1033/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.08.2013 |
407.50 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - august 2013 |
Detail
|
1032/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.08.2013 |
407.50 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - august 2013 |
Detail
|
1031/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.07.2013 |
330.32 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - júl 2013 |
Detail
|
1030/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.07.2013 |
5.00 |
Potraviny MIX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava zamestnancov - júl 2013 |
Detail
|
1029/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.07.2013 |
452.50 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - júl 2013 |
Detail
|
1/O/2013
(Objednávka vystavená)
|
16.07.2013 |
0.00 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Objednávka betónu triedy C 20 na stavbu Rekonštrukcia amfiteátra - pódium |
Detail
|
1028/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
16.07.2013 |
148.77 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Občerstvenie podľa objednávky 19/2013 |
Detail
|
1027/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
12.07.2013 |
221.93 |
Ing. Robert Helm, Tatranská Lomnica 190, 059 60 Vysoké Tatry |
Oslava - menu |
Detail
|
1026/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2013 |
150.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov |
Strava - cvičenie CO |
Detail
|
1025/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
28.06.2013 |
546.38 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - jún 2013 |
Detail
|
1024/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
28.06.2013 |
10.00 |
Potraviny MIX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava zamestnancov - jún 2013 |
Detail
|
1023/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
28.06.2013 |
460.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - jún 2013 |
Detail
|
1022/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
06.06.2013 |
637.80 |
VAŠA Slovensko, s. r. o., Racianske Mýto I/B, 831 02 Bratislava |
Preplatenie jedálnych kupónov |
Detail
|
1021/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2013 |
637.79 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - máj 2013 |
Detail
|
1020/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2013 |
12.50 |
Potraviny MIX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava zamestnancova - máj 2013 |
Detail
|
1019/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2013 |
342.50 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - máj 2013 |
Detail
|
1018/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
22.05.2013 |
195.60 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Strava pre 12 osôb |
Detail
|
1017/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.04.2013 |
686.51 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - apríl 2013 |
Detail
|
1016/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.04.2013 |
315.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - apríl 2013 |
Detail
|
1015/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.04.2013 |
17.50 |
Potraviny MIX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava zamestnancov - apríl 2013 |
Detail
|
1014/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
24.04.2013 |
15.00 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Občerstvenie pre skupinu z Vranova n/Topľou |
Detail
|
1013/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
28.03.2013 |
654.89 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - marec 2013 |
Detail
|
1012/OP/2013
(Faktúra vystavená)
|
28.03.2013 |
17.50 |
Potraviny MIX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava zamestnancov - marec 2013 |
Detail
|
1011/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
28.03.2013 |
267.50 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - marec 2013 |
Detail
|
1010/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
28.03.2013 |
167.95 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo, Dúbrava 68, 053 05 Beharovce |
Strava - výročná členská schôdza |
Detail
|
1009/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2013 |
627.01 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - február 2013 |
Detail
|
1008/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2013 |
269.10 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - február 2013 |
Detail
|
1007/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
27.02.2013 |
4.44 |
Eurobus, a.s. Košice, Duklianska 47, 052 63 Sp. Nová Ves |
Pranie prádla - február 2013 |
Detail
|
1006/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2013 |
57.39 |
Spišský hrad - Podbranisko, Mariánske námestie č. 37, 053 04 Sp. Podhradie |
Občerstvenie - novoročné posedenie |
Detail
|
1005/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.01.2013 |
681.11 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - január 2013 |
Detail
|
1004/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.01.2013 |
68.59 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Pranie prádla - január 2013 |
Detail
|
1003/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.01.2013 |
9.00 |
Potraviny MIX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava zamestnancov - január 2013 |
Detail
|
1002/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.01.2013 |
216.20 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - január 2013 |
Detail
|
1001/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.01.2013 |
146.31 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Výrobky - VHČ |
Detail
|
1000/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.01.2013 |
408.00 |
VAŠA Slovensko, s. r. o., Racianske Mýto I/B, 831 02 Bratislava |
Preplatenie jedálnych kupónov |
Detail
|
219/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2004 |
525.48 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
90/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.04.0214 |
576.87 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 04/2014 |
Detail
|
131/F/2014
(Faktúra prijatá)
|
30.11.-0001 |
227.04 |
IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice |
Ročný servis - IVES -software |
Detail
|