| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
211/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2025 |
58.85 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
210/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
478.42 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
209/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
25.00 |
JUMBO Market, Lehota 558 |
Suroviny |
Detail
|
208/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
44.09 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
207/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
495.62 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
206/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
207.68 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin |
Vrecká - RD |
Detail
|
205/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
515.81 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCÚ |
Detail
|
204/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2025 |
2363.00 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 053 05 Beharovce |
Výkopové práce - IBV Kovaľovce |
Detail
|
203/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2025 |
520.00 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 053 05 Beharovce |
Zemné práce - Dubový háj |
Detail
|
202/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2025 |
1014.00 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 053 05 Beharovce |
Výkopové práce - kanál |
Detail
|
201/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2025 |
100.00 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 053 05 Beharovce |
Výkopové práce pri oprave vodovodu |
Detail
|
200/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
623.26 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
199/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
478.42 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
198/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
63.08 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
197/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
66.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
196/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
2051.65 |
Drutexplast, s.r.o., Vrbov 230, 059 72 |
Zberný dvor - náklady |
Detail
|
195/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
60.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
194/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2025 |
190.40 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
193/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2025 |
83.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
17/Z/2025
(Zmluva)
|
08.07.2025 |
109.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o posytovaní služieb - Telekom - tel. č. 0903642460 |
Detail
|
192/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
345.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn - VHČ |
Detail
|
191/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
479.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - VHČ |
Detail
|
190/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
175.96 |
Bndžuch Ivan - NICO, Sadová 15, 053 42 Krompachy |
Suroviny |
Detail
|
189/FP/2025
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
190.56 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
OF/251043
(Faktúra vystavená)
|
03.07.2025 |
355.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|