| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
57/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
56/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
345.08 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
55/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
78.54 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
54/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
64.44 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
53/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1200.00 |
M.A.Company, s. r. o., Kurov 85, 086 04 Kružľov |
Žiadosť o FP - Mas Lev |
Detail
|
18/Z/2024
(Zmluva)
|
20.02.2024 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodatok 01/2024 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 5100001534/EE |
Detail
|
52/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
1432.97 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
51/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
485.76 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
17/Z/2024
(Zmluva)
|
15.02.2024 |
107372.24 |
CBR s.r.o., Hollého 29,083 01 Sabinov |
Zmluva o dielo - "Dúbrava, miestna komunikácia a inžinierske siete pre IBV Kovaľovce" |
Detail
|
50/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
890.00 |
Ing.arch.Michal Bryndza - ARCHITEKT, Dúbrava 67, 053 05 |
Projekčné práce - salónik OCÚ + multifunkčné ihrisko |
Detail
|
49/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2024 |
480.00 |
HYDROVOLT Energy, s.r.o., Kutuzova 58, 085 01 Bardejov |
VO - MK, inž. siete pre IBV Kovaľovce |
Detail
|
48/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2024 |
324.34 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
47/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
60.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
46/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
60.00 |
Webex digital, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh |
Zabezpečenie webovej stránky |
Detail
|
45/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
81.07 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
44/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
100.90 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
43/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1792.47 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Nájomné - vodojem 2024 |
Detail
|
42/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
69.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
41/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
139.84 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
40/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
135.72 |
Kluknavská mliekáreň, Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce |
Suroviny |
Detail
|
39/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
569.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - RD |
Detail
|
38/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
487.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zemný plyn |
Detail
|
37/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
342.66 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
36/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
360.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
35/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
120.35 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|