| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
11/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
39.45 |
MAQUITA, s.r.o., Soľná 738/36, 942 13 |
Náklady - MŠ |
Detail
|
10/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
1530.77 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
El. energia - OCÚ+VO |
Detail
|
9/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
45.60 |
GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08 Žilina |
Kodove označenie na rok 2024 |
Detail
|
8/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
540.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Údržba budovy |
Detail
|
7/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
58.38 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
SPP - distribúcia - IBV |
Detail
|
6/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
757.51 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby |
Detail
|
1063/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
170.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1062/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
94.24 |
MADOX s.r.o., Mäsiarska 50, Košice |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1061/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
189.22 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1060/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
436.90 |
Dúbravské kura 72, s.r.o., Dúbrava 225,053 05 |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1059/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
108.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1058/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
32.00 |
Obec Ordzovany, Ordzovany 66, 053 06 |
Pranie prádla |
Detail
|
1057/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
130.00 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
1056/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
201.22 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1055/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
132.05 |
MADOX s.r.o., Mäsiarska 50, Košice |
Predaj výrobkov |
Detail
|
1054/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
190.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
1053/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
159.00 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
1052/FV/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2024 |
277.50 |
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 Levoča |
Pranie prádla |
Detail
|
5/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
60.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
4/FP/2023
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
64.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
16/Z/2023/1
(Zmluva)
|
10.01.2024 |
0.00 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Dodatok č. 17 k Zmluve č. 14/L/2006 - komunálny odpad |
Detail
|
3/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
126.00 |
Michal Čisár, Klčov 13, 053 02 Klčov |
Sála KD - údržba |
Detail
|
2/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2024 |
335.00 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Členský príspevok MAS 2024 |
Detail
|
1/FP/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
190.03 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
16/Z/2023
(Zmluva)
|
02.01.2024 |
4032.00 |
ELEKOS, Párovská 44, 949 01 Nitra |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpami z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/174 |
Detail
|