| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Zmluva o dielo č. 4905.2062061RSE
(Zmluva)
|
26.06.2022 |
220540.02 |
EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva č. 322 0679
(Zmluva)
|
10.05.2022 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 14, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2022
(Zmluva)
|
09.05.2022 |
1500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2022 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
|
06.05.2022 |
0.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
100.00 |
tender consult, s.r.o., 45,07236,Klokočov |
poradenstvo VO 3/2022 |
Detail
|
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
18.60 |
URBITECH s. r. o., Brnianska 2714/2,91105,Trenčín |
Odoslané SMS 3/2022 |
Detail
|
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
27.80 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Hry- paušál MŠ |
Detail
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
0.00 |
KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č.95/2019 |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
35.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1440.00 |
UNIprojekt plus, s.r.o., 571,09422,Nižný Hrušov |
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD -projektová dokumentácia |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
36.00 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Servis počitača |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
120.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
678.96 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zmesový komunálny odpad 3/2022 |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
86.12 |
Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce |
Material |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
2069.60 |
innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13,81102,Bratislava |
Zemny plyn 3/2022 |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
139.00 |
Július Mišľan ml., 2010,07231,Vinné |
udrzba akvaria |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
49.02 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Pevná linka KD |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
666.60 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D,82101,Bratislava - mestská časť Ruži |
Stravné lístky 4/2022 |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
13.90 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
168.51 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6,82104,Bratislava - mestská časť Ruži |
SEDCO MŠ paušál |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
227.14 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 62/50,04001,Košice-Sever |
vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
6.77 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 62/50,04001,Košice-Sever |
Vodné DS, spotreba 28.9.2021-21.3.2022 |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
140.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 2/2022 |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 1413/70,07101,Michalovce |
práca technika PO 1.štvrťrok 2022 |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
90.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefánikova 1413/70,07101,Michalovce |
služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
80.00 |
Peter Fejér - F & T, Višňová 6517/9,08001,Prešov |
Dekontaminacia chladiaceho boxu DS |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný paušálny poplatok 2/22 |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava - mestská časť Ruži |
Odmena SOZA za rok 2022 |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
896.59 |
DECENT SC. s.r.o., T. J. Moussona 3635,07101,Michalovce |
Kazety HP , Toner |
Detail
|
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
719.10 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zmesový komunálny odpad 2/2022 |
Detail
|
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
9.35 |
URBITECH s. r. o., Brnianska 2714/2,91105,Trenčín |
Odoslané SMS 1,2/2022 |
Detail
|
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
8962.80 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince |
Detail
|
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
100.00 |
tender consult, s.r.o., 45,07236,Klokočov |
poradenstvo VO 2/2022 |
Detail
|
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1286.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Detail
|
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
49.02 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Pevná linka KD |
Detail
|
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
13.90 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 31.1.2022-27.2.2022 |
Detail
|
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
838.63 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D,82101,Bratislava - mestská časť Ruži |
Stravné listkz 3/2022 |
Detail
|
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
24.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zber biologicky rozlozitelneho kuch.odpadu 1/2022 |
Detail
|
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1738.10 |
innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13,81102,Bratislava |
Zemny plyn 3/2022 |
Detail
|
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
97.20 |
EDISON SK s.r.o., Prešovská 537,09303,Vranov nad Topľou |
Oprava miestneho rozhlasu - material a mont.práce |
Detail
|
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
výkon funkcie zodpovednej osoby 2/2022 |
Detail
|
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
69.20 |
DECENT SC. s.r.o., T. J. Moussona 3635,07101,Michalovce |
Toner HP CF283A |
Detail
|
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
66.40 |
DECENT SC. s.r.o., T. J. Moussona 3635,07101,Michalovce |
Toner HP/Samsung MLT-D111L/ELS Black |
Detail
|
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
154.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 1/2022 |
Detail
|
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1478.36 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
Elektrina VO,KD,obec,OcU 1/2022 |
Detail
|
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný paušalny poplatok 1/2022 |
Detail
|
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
49.02 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Pevná linka obec, KD |
Detail
|
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
709.38 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 01/2022 |
Detail
|
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba 1/2022 |
Detail
|
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
96.68 |
DECENT SC. s.r.o., T. J. Moussona 3635,07101,Michalovce |
HP 903XL paušál MŠ |
Detail
|
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
13.90 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 1/2022 |
Detail
|
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
100.00 |
tender consult, s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Služba pri VO za 1/2022 |
Detail
|
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
180.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
Elektrina 2/2022 dom smutku |
Detail
|
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1738.10 |
innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13,81102,Bratislava |
Zemny plyn 2/2022 |
Detail
|
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
157.15 |
Július Mišľan ml., 2010,07231,Vinné |
udrzba akvaria |
Detail
|
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
350.00 |
Bohuslav Mráz, Krásnovská 6802/3,07101,Michalovce |
orez gastana |
Detail
|
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
vrecia na KO |
Detail
|
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
75.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
nalepky 2022 |
Detail
|
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
148.20 |
EDISON SK s.r.o., Prešovská 537,09303,Vranov nad Topľou |
demontaz vianocného osvetlenia |
Detail
|
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
760.80 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D,82101,Bratislava - mestská časť Ruži |
stravné listky 2/2022 |
Detail
|
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
120.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov |
prevadzka mobilnej aplikacie |
Detail
|
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
31.50 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
32.86 |
SAMNET - Informačný systém samosprávy, Lúčna 407,95176,Tesárske Mlyňany |
zaslanie informácii o dotaciach a grantoch |
Detail
|
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
19.82 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Príspevok 1Q 2022 |
Detail
|
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 8336/23A,01001,Žilina |
Finančný spravodajca 2022 |
Detail
|
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
5.70 |
URBITECH s. r. o., Brnianska 2714/2,91105,Trenčín |
Odoslané SMS 12/2021 |
Detail
|
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
800.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,97401,Banská Bystrica |
Systémová podpora 1.1.2022-31.12.2022 |
Detail
|
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2021/329
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 12/2021 |
Detail
|
DF2021/328
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
12.05 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 8336/23A,01001,Žilina |
Finančný spravodajca za rok 2021- doplatok |
Detail
|
DF2021/326
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
199.54 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 |
Detail
|
DF2021/325
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
965.89 |
innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13,81102,Bratislava |
Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 |
Detail
|
DF2021/324
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
616.32 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12/2021 |
Detail
|
DF2021/323
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
36.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
Detail
|
DF2021/322
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
100.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 12/2021 |
Detail
|
DF2021/321
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1356.11 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/320
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohož -12 /2021 |
Detail
|
DF2021/318
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
47.96 |
Slovak Telecom, Michalovce |
mesačný poplatok 12/2021 pevna linka KD |
Detail
|
DF2021/317
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
105.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 12/2021 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
24.03.2022 |
2000.00 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 851 04 Bratsilava |
Zmluva o spolupráci - pomoc Ukrajine |
Detail
|
Zmluva 1/2022
(Zmluva)
|
23.03.2022 |
4500.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
(Zmluva)
|
14.02.2022 |
1.00 |
Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava |
Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu |
Detail
|
DF2021/318
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
47.96 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 12/2021 pevna linka KD |
Detail
|
DF2021/316
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
715.75 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 1/2022 |
Detail
|
DF2021/315
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
1241.06 |
SANAS, a.s., Hollého 37,08301,Sabinov |
SES BARON BR1/830 sedačka,stolik |
Detail
|
DF2021/314
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
72.46 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Ročné vedenie cených papierov |
Detail
|
DF2021/313
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
1002.00 |
ABAmet, s.r.o., Mierové nám. 4,92401,Galanta |
Policové zostavy |
Detail
|
DF2021/312
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
64.70 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Wifi router TP-Link Archer AX23 |
Detail
|
DF2021/311
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
60.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Školenie informačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2021/310
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
23.90 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Vlajka obecná 50x120 cm |
Detail
|
DF2021/309
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
58.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolové kalendáre |
Detail
|
DF2021/308
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
240.00 |
Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné |
Plachta na zakrytie fantány |
Detail
|
DF2021/307
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
331.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
157.70 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 43,072 16,Vrbnica |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
622.26 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 11/2021 |
Detail
|
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Služba v CO 4/2021 |
Detail
|
DF2021/303
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Služba PO 4/2021 |
Detail
|
DF2021/302
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží -11-12 /2021 |
Detail
|
DF2021/301
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
12.31 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS 11/2021 |
Detail
|
DF2021/300
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/299
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
98.80 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny rok 2022 |
Detail
|
DF2021/298
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 11/2021 |
Detail
|
DF2021/297
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
1343.18 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/296
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR 12/2021 |
Detail
|
DF2021/295
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
545.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SŠÚ na rok 2022 |
Detail
|
DF2021/294
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
10.90 |
KĽUČKA s.r.o., Radoľa 454,02336,Radoľa |
Gumený doraz na kľučku |
Detail
|
DF2021/293
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
228.00 |
Róbert Labaška, 101,076 74,Drahňov |
Oprava čerp.Zetor 7211 |
Detail
|
DF2021/292
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
48.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/291
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 12/2021 |
Detail
|
DF2021/290
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 11/2021 |
Detail
|
DF2021/289
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
1273.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/288
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
736.23 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 12/2021 |
Detail
|
DF2021/287
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
202.00 |
NOVOPHARM s.r.o., Komenského 38,07101,Michalovce |
Testy |
Detail
|
DF2021/286
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR 11/2021 |
Detail
|
DF2021/285
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
98.04 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
nebezpečný odpd |
Detail
|
DF2021/284
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
167.39 |
CEWE a. s., Galvaniho 7/B,82104,Bratislava |
Nastenný kalendár,darčekové balenie |
Detail
|
DF2021/283
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
60.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Školenie informačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2021/282
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
435.14 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z VKK |
Detail
|
DF2021/281
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
90.00 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B,82104,Bratislava |
Skladací plošinový vozík Rocket |
Detail
|
DF2021/280
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
98.00 |
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4,03601,Martin |
Kronika s erbom |
Detail
|
DF2021/279
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
220.44 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 10/2021 |
Detail
|
DF2021/278
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
31.70 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 4321/6,82104,Bratislava-Ružinov |
|
Detail
|
Zmluva o dielo č.1/2022
(Zmluva)
|
07.01.2022 |
125617.36 |
JAREK s.r.o., Stavbárov 1278, 071 01 Michalovce |
Zmluva o dielo č.1/2022 -Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Žbince |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
28.12.2021 |
0.00 |
KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb |
Detail
|
Zmluva č. E1987 08U02
(Zmluva)
|
22.12.2021 |
98570.00 |
Environmentálny fond, Nevädzova 806/5, 821 01 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu |
Detail
|
Dodatok č.2
(Zmluva)
|
20.12.2021 |
0.00 |
1, východoslovenská OZV, s.r.o, Mlynská 27, 040 01 Košice |
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci |
Detail
|
Dodatok č. 1/2022
(Zmluva)
|
20.12.2021 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok č.1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí NFP
(Zmluva)
|
16.12.2021 |
292347.45 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska4,6,8 816 43 Bratislava |
Zmluva ZM_SEP-IMRK2-2021-004837 |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
|
03.12.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o grantovom účte |
Detail
|
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
(Zmluva)
|
23.11.2021 |
0.00 |
Vladimír Maďar, Žbince 136, 072 16 Hatalov |
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.9.2021 |
Detail
|
DF2021/277
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
8.99 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS 9,10/2021 |
Detail
|
DF2021/275
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
2400.00 |
ABYS Slovakia, s.r.o., Ružová dolina 6,82108,Bratislava |
Verejné obstarávanie: Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince |
Detail
|
DF2021/274
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
433.00 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Sada pre deti MŠ- paušál |
Detail
|
DF2021/273
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
287.39 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Termostatická hlavica,licencia synology |
Detail
|
DF2021/272
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 10-11/2021 |
Detail
|
DF2021/271
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
2400.00 |
RAPPRO SK s.r.o. |
Projektová dokumentácia -Prístavba garaže |
Detail
|
DF2021/270
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1027.39 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/269
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
36.89 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/268
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
65.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 10/2021 |
Detail
|
DF2021/267
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
944.25 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 10/2021 |
Detail
|
DF2021/266
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
82.78 |
MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce |
Tabula ,farby kancelársky mteriál paušál NPPRIM |
Detail
|
DF2021/265
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
94.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/264
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1273.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/263
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
124.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina DS |
Detail
|
DF2021/262
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 10/2021 |
Detail
|
DF2021/261
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
2820.00 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A,83104,Bratislava |
Nákup poukážok pre seniorov |
Detail
|
DF2021/260
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
660.70 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
NAS Syngoly DS 220+6TB RED |
Detail
|
DF2021/259
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
744.42 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 11/2021 |
Detail
|
DF2021/258
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
61.61 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Bluetooh adaptér |
Detail
|
DF2021/257
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
3214.20 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce na diele Fontána F01 |
Detail
|
DF2021/256
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
163.99 |
Július Mišľan ml., 2010,07231,Vinné |
Akvárium údržba |
Detail
|
DF2021/255
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1575.00 |
Ing. Michal Porvaz - drevmont, Martina Rázusa 1849/5,07101,Michalovce |
skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu |
Detail
|
DF2021/254
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR 10/2021 |
Detail
|
DF2021/252
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
98.89 |
NAY a.s., Tuhovská 10179/15,83106,Bratislava-Vajnory |
HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO Paušál MŠ |
Detail
|
DF2021/251
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
419.40 |
Real Security,s.r.o. |
0,8 MPX kamera+ montáž |
Detail
|
DF2021/250
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
19.82 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
príspevok na 4 Q 2021 |
Detail
|
DF2021/249
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
720.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budovo |
Detail
|
DF2021/248
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
226.64 |
Ján Vaľo - Navíjanie - prevádzkareň, 593,07231,Vinné |
Oprava elektromotora |
Detail
|
DF2021/246
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
405.64 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Kabel.sieť,konfigurácia siete |
Detail
|
DF2021/245
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
153.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 9 /2021 |
Detail
|
DF2021/244
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1665.02 |
Július Mišľan ml., 2010,07231,Vinné |
Akvárium s príslušenstvom |
Detail
|
DF2021/243
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 9-10/2021 |
Detail
|
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
200.00 |
Peoplefone Slovakia s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Kredit |
Detail
|
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1200.00 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745/9,07101,Michalovce |
Audit rok 2020 |
Detail
|
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
18.00 |
Peoplefone Slovakia s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Poplatok za prenos 1 ks tel.čísla |
Detail
|
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1778.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 9/2021 |
Detail
|
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
508.00 |
NAY a.s., Tuhovská 10179/15,83106,Bratislava-Vajnory |
Pračka plnená spredu Jednodverová chladnička |
Detail
|
Dohoda č. 21/42/010/123
(Zmluva)
|
11.11.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda par. 10 rok 2022 |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte_2021
(Zmluva)
|
09.11.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte |
Detail
|
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
32.38 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
VIZUÁLNY ÚČTOVNÝ SYSTÉM |
Detail
|
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
634.68 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 9/2021 |
Detail
|
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
225.45 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Detail
|
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
781.28 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 10/2021 |
Detail
|
DF2021/231
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
93.70 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Smart zásuvka Eve Energy Strip |
Detail
|
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
1358.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Pera,vlajky,znak,výroba a výlep nápisu na Obecný úrad |
Detail
|
DF2021/229
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/228
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
171.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/227
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 9/2021 |
Detail
|
DF2021/226
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR |
Detail
|
DF2021/225
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
13.44 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS spotreba |
Detail
|
Dohoda na aktivačné práce
(Zmluva)
|
29.09.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č. 21/42/012/73 |
Detail
|
DF2021/223
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
238.00 |
HOTEL SUN, s. r. o., Slnečné jazerá 2572,90301,Senec |
Ubytovanie |
Detail
|
DF2021/222
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
446.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z VKK |
Detail
|
DF2021/221
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
85.72 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné ,obecný úrad nový |
Detail
|
DF2021/220
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Služba v CO 1/2021 |
Detail
|
DF2021/219
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Služba CO3/2021 |
Detail
|
DF2021/218
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
889.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2021/217
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
94.20 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo, 209,07205,Bracovce |
Revízia komína,označenie komína č.126 |
Detail
|
DF2021/216
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
150.00 |
Anton Melko, 21,07223,Oreské |
Revizia plynových rozvodov v budove č.126 |
Detail
|
DF2021/215
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 8-9/2021 |
Detail
|
DF2021/214
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
1296.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Vymena časť vedenia VO za izolovaný kabel |
Detail
|
DF2021/213
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
157.08 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 8 /2021 |
Detail
|
DF2021/212
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
299.88 |
Möbelix SK, s. r. o., Rožňavská 32,82104,Bratislava |
Stohovateľné kreso 8 ks tohovateľné kreso 8 ks |
Detail
|
DF2021/211
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
7.12 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS 8/2021 |
Detail
|
DF2021/210
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
672.31 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/209
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
2498.88 |
Real Security,s.r.o. |
Prekládka a rozšírenie kamerového systému |
Detail
|
DF2021/208
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
25.21 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody |
Detail
|
DF2021/207
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
493.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO a MR |
Detail
|
DF2021/206
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/205
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 8/2021 |
Detail
|
DF2021/204
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
633.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 8/2021 |
Detail
|
DF2021/203
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 7/2021 |
Detail
|
DF2021/202
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
744.42 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 9/2021 |
Detail
|
DF2021/201
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
142.38 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/200
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/199
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR |
Detail
|
DF2021/198
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
190.40 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,92901,Dunajská Streda |
BEKO BIM 22300X elektrická rúra |
Detail
|
DF2021/197
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
200.00 |
Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5,95201,Vráble |
Obrusy 10x12 Obrusy 10x8 |
Detail
|
DF2021/196
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
539.76 |
Datacom s.r.o, 040 01,Košice |
Server na IP telefón nový OcÚ |
Detail
|
DF2021/195
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
426.30 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,92901,Dunajská Streda |
SIEMENS EP7A6SB20- varná doska |
Detail
|
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
261.40 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,92901,Dunajská Streda |
BEKO BU 1153HCN chladnička starosta nový úrad |
Detail
|
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
20.00 |
Peoplefone Slovakia s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Credit na telefóny |
Detail
|
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
6.00 |
Peoplefone Slovakia s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Skupina 1 číslo 0696850126 |
Detail
|
DF2021/191
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
79.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na odpad |
Detail
|
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 7/2021 |
Detail
|
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 8/2021 |
Detail
|
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
231.75 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 43,072 16,Vrbnica |
Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP |
Detail
|
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
155.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 7 /2021 |
Detail
|
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
65.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 7/2021 odchyt psov |
Detail
|
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
785.00 |
bajex s. r. o., Kamenec 2864/9,08501,Bardejov |
Banketová stolička krémová 30 ks |
Detail
|
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
60.00 |
Drahoslava Dankaninová s.r.o., Petrovce nad Laborcom 84,07101,Petrovce nad Laborcom |
Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - kopírovacie práce na stavbu. |
Detail
|
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
48.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
627.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 7/2021 |
Detail
|
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
1518.00 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Zabradlie so sklom ,držiaky na svetla, dvierka na rlektroskriňku nerezové nový OcÚ |
Detail
|
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
1185.60 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Zabradlie nerezové s lankami.nerezový kryt s rámom pod schody KD |
Detail
|
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
622.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
8.81 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS 6/7/2021 |
Detail
|
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
124.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina DS |
Detail
|
DF2021/175
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
256.18 |
Dávid Vorčák, 47,02947,Oravská Polhora |
Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P |
Detail
|
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
350.00 |
LIPA SLOVAKIA s.r.o., Pražská 11,81104,Bratislava - mestská časť Star |
Enegetický certifikát budovy obecného úradu |
Detail
|
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
300.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110 B |
Detail
|
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn |
Detail
|
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
1778.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
818.15 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 6/2021 |
Detail
|
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR |
Detail
|
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
10060.00 |
PaBMI s.r.o., 336,07231,Vinné |
Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE |
Detail
|
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
663.36 |
Real Security,s.r.o. |
Servis a oprava optickej kabeláže |
Detail
|
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
573.84 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,97401,Kynceľová |
Z Mapy VKÚ |
Detail
|
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad november 2018 |
Detail
|
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
220.82 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie za 2 Q 2021 |
Detail
|
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
159.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 6 /2021 |
Detail
|
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
19.82 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
príspevok na 3 Q 2021 |
Detail
|
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 7/2021 |
Detail
|
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 6/2021 |
Detail
|
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
22723.39 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce na stavbe obcného úradu |
Detail
|
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Odmena SOZA |
Detail
|
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
3.29 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS do 30.6.2021 Ročný poplatok |
Detail
|
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
5.04 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Detail
|
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
42.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
28.09.2021 |
2284.00 |
Vladimír Maďar, Žbince 136, 072 16 Hatalov |
Kúpna zmluva - pozemok |
Detail
|
Zmluva GVP
(Zmluva)
|
27.09.2021 |
7390.00 |
GVP spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné |
Kúpna zmluva GVP |
Detail
|
Zmluva o účte_rezervný fond
(Zmluva)
|
04.08.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o účte |
Detail
|
Zmluva_2_2021
(Zmluva)
|
02.08.2021 |
1500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince |
Detail
|
Zmluva o dielo_klimatizácia KD
(Zmluva)
|
27.07.2021 |
10060.00 |
PaBMI s.r.o., 072 31 Vinné 336 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
120.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 |
Detail
|
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 6/2021 |
Detail
|
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 |
Detail
|
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn |
Detail
|
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR |
Detail
|
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
24.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
Detail
|
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Služba CO2/2021 |
Detail
|
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO2/2021 |
Detail
|
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 6/2021 |
Detail
|
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
780.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
19.49 |
REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61,82107,Bratislava |
Vak pre deti paušál NPPRIM |
Detail
|
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
60.00 |
Bc. Stanka Bodnár, Komenského 2209/21 Trebišov |
Atrakcie MŠ paušál NPPRIM |
Detail
|
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
134.80 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko NPPRIM -paušál |
Detail
|
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
205.80 |
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Vozárova 2956/1,04017,Košice - mestská časť Juh |
Koberec Abeceda NPPRIM .paušál |
Detail
|
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
52.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneuservisné práce |
Detail
|
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
419.28 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z VKK |
Detail
|
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
97.68 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Dodané vrecia na odpad 5/2021 |
Detail
|
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 5/2021 |
Detail
|
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
447.14 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS do 30.6.2021 Ročný poplatok |
Detail
|
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
127.42 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Servis notebuku |
Detail
|
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 |
Detail
|
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
336.00 |
EUROPAD-požiarny servis s.r.o., Vrbnica |
Výmena čerpadla + montáž medzikusu a servis PS 12 |
Detail
|
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
2922.00 |
EUROPAD-požiarny servis s.r.o., Vrbnica |
Hadica,savica,zásahová obuv |
Detail
|
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
35.36 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
360.00 |
Ing. Dušan Posypanka COSSI, T. J. Moussona 6429/2B,07101,Michalovce |
Znalecký posudok č.148/2021 |
Detail
|
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
92.51 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Myš Logitech MX |
Detail
|
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
606.58 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
193.70 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Olej- služba |
Detail
|
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
631.44 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 5/2021 |
Detail
|
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
818.40 |
Ing. Michal Porvaz - drevmont, Martina Rázusa 1849/5,07101,Michalovce |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Detail
|
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
818.15 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 6/2021 |
Detail
|
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
193.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný Odpad |
Detail
|
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
124.68 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
príspevok na 2 Q 2021 |
Detail
|
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
19.82 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
príspevok na 2 Q 2021 |
Detail
|
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 5/2021 |
Detail
|
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
12644.40 |
Ing. Michal Porvaz - drevmont, Martina Rázusa 1849/5,07101,Michalovce |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Detail
|
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn |
Detail
|
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR |
Detail
|
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
1602.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa15.5.2021 |
Detail
|
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
1723.50 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 01.5.2021 |
Detail
|
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
79.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Dodané vrecia na odpad |
Detail
|
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 5/2021 |
Detail
|
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
137.62 |
Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce |
Tovar |
Detail
|
DF2021/105
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
138.41 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF 283A |
Detail
|
DF2021/104
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
10.13 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
2110.50 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 24.04.2021 |
Detail
|
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
678.52 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
209.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 4 /2021 |
Detail
|
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
945.06 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 4/2021 |
Detail
|
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 4/2021 |
Detail
|
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
1088.48 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky5/2021 |
Detail
|
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
120.65 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
Správa domény,WEB hosting |
Detail
|
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
124.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina DS |
Detail
|
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so VN o ochrane osobných údajov 3/2021 |
Detail
|
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 4/2021 |
Detail
|
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 4/2021 |
Detail
|
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
2133.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 17.04.2021 |
Detail
|
DF2021/88
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 3/2021 |
Detail
|
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 3/2021 |
Detail
|
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
108.00 |
EMI-Sabinov s.r.o., Pod Švabľovkou 2100,08301,Sabinov |
Paplónik do postielky 130x90 |
Detail
|
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
1840.50 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 10.04.2021 |
Detail
|
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
18.96 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 3/2021 |
Detail
|
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
122.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 3/2021 |
Detail
|
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
752.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
625.50 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 3/2021 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie 2021
(Zmluva)
|
09.06.2021 |
5000.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2021 |
Detail
|
Zmluva č. 321 0794
(Zmluva)
|
21.05.2021 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
28.04.2021 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu |
Detail
|
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
135.61 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 3/2021 |
Detail
|
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1014.76 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 4/2021 |
Detail
|
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
205.32 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Detail
|
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
35.28 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS spotreba |
Detail
|
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1885.50 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.3.2021 |
Detail
|
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2115.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.3.2021 |
Detail
|
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2055.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 |
Detail
|
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
14988.00 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia pre imobilné osoby vrátane sprievodnej dokumentácie |
Detail
|
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 |
Detail
|
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba :zverejňovanie dokumentov 01.01.2021 do 31.12.2021 |
Detail
|
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
313.90 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP 973X čierna Kazeta HP 973 Xčierna LOSO 7 AE |
Detail
|
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
10.68 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO 1/2021 |
Detail
|
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Služba v CO 1/2021 |
Detail
|
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1890.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 6.3.2021 |
Detail
|
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
118.80 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 2 /2021 |
Detail
|
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 2/2021 |
Detail
|
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
772.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2165.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.2.2021 |
Detail
|
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
360.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budovo |
Detail
|
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so VN o ochrane osobných údajov 2/2021 |
Detail
|
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so VN o ochrane osobných údajov 1/2021 |
Detail
|
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1014.76 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 3/2021 |
Detail
|
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 2/2021 |
Detail
|
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 2/2021 |
Detail
|
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 |
Detail
|
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
619.32 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 2/2021 |
Detail
|
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
36.43 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
150.00 |
Ing. Ján Kočiš BEPOP, Ľud. Kukorelliho 167/1,07101,Michalovce |
Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu |
Detail
|
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb MOM_03_2021
(Zmluva)
|
18.03.2021 |
0.00 |
IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 |
Zmluva MOM_ 03 2021 |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
(Zmluva)
|
16.03.2021 |
0.00 |
SR - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta3/C, 840 05 Bratislava 45 |
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb 2021
(Zmluva)
|
10.03.2021 |
0.00 |
IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM 2021 |
Detail
|
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
14.96 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
61.90 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,08001,Prešov |
Respirátor FF bez výdychového ventilu |
Detail
|
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
2055.00 |
JAMESO s.r.o., P.Horova 1016/16,07301,Sobrance |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 |
Detail
|
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
2025.00 |
JAMESO s.r.o., P.Horova 1016/16,07301,Sobrance |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 |
Detail
|
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
330.00 |
CBS spol.s.r.o, Kynceľová 54,Kynceľová |
Kniha s partnermi |
Detail
|
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
70.00 |
Ingrid Líneková PETINA, 90,99122,Čeláre |
Dekontaminacia chlad.boxu v DS |
Detail
|
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1608.00 |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o., Staničná 1720/3,07101,Michalovce |
Služby za diagnostiku respiračného ochorenia COVID-19 zo dňa 6.2.2021 |
Detail
|
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
195.70 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF226X,9000 strán |
Detail
|
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
120.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 1/2021 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
17.99 |
NAY a.s., Tuhovská 10179/15,83106,Bratislava-Vajnory |
Bezdrotový zvonček |
Detail
|
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
6700.21 |
Ľubomír Somoš - SOMA, 218,07213,Zemplínska Široká |
Realizácia podláh na novom OcÚ |
Detail
|
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
235.20 |
DATALAN, a.s., Krasovského 3986/14,85101,Bratislava-Petržalka |
Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop |
Detail
|
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
913.41 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 2/2021 |
Detail
|
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
124.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina DS |
Detail
|
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 12021 |
Detail
|
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
43.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
100.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Úhrada na zabezpečenie činností SŠÚ v roku 2021 |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1536.00 |
C-H Projekt s.r.o., Michalovce |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Zvyšenie energetickej účinnosti KD |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
2155.00 |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o., Staničná 1720/3,07101,Michalovce |
Služby za diagnostiku respiračného ochorenia COVID-19 |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1020.04 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 1/2021 |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
869.02 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
612.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 1/2021 |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 1/2021 |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
príspevok na I Q 2021 |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 1/2021 |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
45.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Školenie k informačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
30.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda 51,07101,Michalovce |
Jedlo na akciu test Covit 19 23.1.2021 |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
35.00 |
Štátna ochrana prírody SR |
Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
54.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nálepky na odpad 2021 |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS |
Detail
|
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
99.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na odpad |
Detail
|
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
153.60 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Demontáž vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
39.22 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra |
Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1140.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu z EFSR |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
120.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
434.21 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta HP 973 X čierna 4 ks |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 01.01.2021-31.12.2021 |
Detail
|
DF2020/332
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/331
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
170.28 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/330
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
234.24 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z VKK |
Detail
|
DF2020/329
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
22131.89 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce na stavbe obcného úradu |
Detail
|
DF2020/328
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
44.14 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
PREPLATOK EL.ENERGIE |
Detail
|
DF2020/327
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
621.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/326
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/325
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
55.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/324
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
93.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny rok 2021 |
Detail
|
DF2020/323
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
110.29 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS preplatok |
Detail
|
DF2020/322
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
815.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/321
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
415.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 12/2020 |
Detail
|
DF2020/320
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/319
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
14.45 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 12/2020 |
Detail
|
DF2020/318
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
193.90 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery |
Detail
|
DF2020/317
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
25.09 |
Ives, Košice |
STP APV |
Detail
|
DF2020/316
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za ročné vedenie účtu CP |
Detail
|
DF2020/315
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
480.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB110B |
Detail
|
DF2020/314
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
122.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 11 /2020 |
Detail
|
DF2020/313
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
46867.25 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Práce na budove obecného úradu |
Detail
|
DF2020/312
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
449.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odvoz odpadu 112020 z VKK |
Detail
|
DF2020/311
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
346.80 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO |
Detail
|
DF2020/310
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
10.49 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
Odoslané SMS |
Detail
|
DF2020/309
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 12/2020 |
Detail
|
DF2020/308
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
200.00 |
FAVS Ivan Drobňak, 071 01,Michalovce |
Videozáznam a fotoreportáž DHZ |
Detail
|
DF2020/307
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
54.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár ERBY |
Detail
|
DF2020/306
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS preplatok |
Detail
|
DF2020/305
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby 4. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/304
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 |
Detail
|
DF2020/303
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
637.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 11 /2020 |
Detail
|
DF2020/302
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 11 /2020 |
Detail
|
DF2020/301
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
57.47 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/300
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 11/2020 |
Detail
|
DF2020/299
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2020 |
Detail
|
DF2020/298
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2020 |
Detail
|
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
801.25 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb MOM
(Zmluva)
|
04.03.2021 |
0.00 |
IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM-06.03.2021 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
25.02.2021 |
0.00 |
IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
17.02.2021 |
0.00 |
JAMESO s.r.o, P. Horova 1016/16, 073 01 Sobrance |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
Dodatok 2/2021
(Zmluva)
|
11.02.2021 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok č.2/2021 na zber jedlých olejov a tukov |
Detail
|
Dodatok 1/2021
(Zmluva)
|
11.02.2021 |
0.00 |
FÚRA, s..ro, SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok k zmluve na vývoz nebezpečného odpadu |
Detail
|
Zmluva MOM
(Zmluva)
|
10.02.2021 |
0.00 |
JAMESO s.r.o, P. Horova 1016/16, 073 01 Sobrance |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
20.01.2021 |
0.00 |
DZS-M.K. TRANS, s.r.o, Staničná 3, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
28.12.2020 |
0.00 |
1, východoslovenská OZV, s.r.o, Mlynská 27, 040 01 Košice |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s oppadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O34/2021 |
Detail
|
DF2020/297
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
717.75 |
NOVOPHARM s.r.o., Komenského 38,07101,Michalovce |
Vitamin D3 pre dôchodcov |
Detail
|
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/294
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
420.26 |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o., Pekárenská 4,07101,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2020/292
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
10399.56 |
Real Security,s.r.o. |
Rozšírenie kamerového systému |
Detail
|
DF2020/291
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 12/2020 |
Detail
|
DF2020/290
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/289
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
46.67 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systemová podpora URBIS 1.12.2020-31.12.2020 |
Detail
|
DF2020/288
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
136.04 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF283A |
Detail
|
DF2020/287
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/286
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 11/2020 |
Detail
|
DF2020/285
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1450.00 |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná 2,07101,Michalovce |
Poukážky 145 ks pre dôchodcov |
Detail
|
DF2020/284
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
29.73 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
Odoslané SMS |
Detail
|
DF2020/283
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
162.36 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/282
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
65.50 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Fkatúra za pripojovací poplatok - kamery |
Detail
|
DF2020/281
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
65.50 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Faktúra za pripojovací poplatok - kamery |
Detail
|
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
65.50 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Faktúra za pripojovací poplatok - kamery |
Detail
|
DF2020/279
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
805.08 |
eMKa Plus,s.r.o., Tepličskáí cesta 14A/744,052 70,Spišská Nová Ves |
Tovar podľa objednávky č.13/2020 |
Detail
|
DF2020/278
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
10545.36 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
Dodanie a montáž ozvučenia sály KD |
Detail
|
DF2020/277
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
3589.20 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť |
Detail
|
DF2020/276
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 10/2020 |
Detail
|
DF2020/275
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1106.22 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad VKK 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/274
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda 51,07101,Michalovce |
Objednávka č. |
Detail
|
DF2020/273
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
69.00 |
Marián Kvak PLYN - SERVIS, Malé Zalužice 258,07234,Zalužice |
Spustenie a uvedenie kotla Protherm |
Detail
|
DF2020/272
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
50.80 |
Marián Kvak PLYN - SERVIS, Malé Zalužice 258,07234,Zalužice |
Zistenie závady na plynovom topidle Karma |
Detail
|
DF2020/271
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
680.20 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/270
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
57.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/269
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
929.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad zmesový komunalný 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/268
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/267
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/266
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda 51,07101,Michalovce |
Objednávka č. |
Detail
|
DF2020/265
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/264
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 |
Detail
|
DF2020/263
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 10/2020 |
Detail
|
DF2020/262
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/261
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
2768.03 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Protherm Medved a materiál KD |
Detail
|
DF2020/260
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 11/2020 |
Detail
|
DF2020/259
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
237.60 |
MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce |
Stojan s bezdotyk. davkovač -testovanie |
Detail
|
DF2020/258
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
569.53 |
MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce |
Ochranný stit -testovanie |
Detail
|
DF2020/257
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
661.80 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2020/256
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Príspevok do SOÚ4 Q 2020 |
Detail
|
DF2020/255
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/254
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
40.00 |
Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava |
Poplatok za podklady k auditu |
Detail
|
DF2020/253
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
2489.90 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál AČ |
Detail
|
DF2020/252
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
40.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov |
Zošívačka ,náplň do zošívačky |
Detail
|
DF2020/251
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
39.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 92020 |
Detail
|
DF2020/250
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
148.90 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 43,072 16,Vrbnica |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2020/249
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
102.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneumatika 12,5-18 |
Detail
|
DF2020/248
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 9 /2020 |
Detail
|
DF2020/247
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
32.38 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
MRP |
Detail
|
DF2020/246
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1200.00 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745/9,07101,Michalovce |
Audit |
Detail
|
DF2020/245
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
590.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/244
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
603.96 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 9/2020 |
Detail
|
DF2020/243
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 9/2020 |
Detail
|
DF2020/242
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 |
Detail
|
DF2020/241
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/238
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
60.00 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za informácie k auditu |
Detail
|
DF2020/237
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/236
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
221.28 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2020/235
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 |
Detail
|
Zmluva O 34/2021
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
0.00 |
1, východoslovenská OZV, s.r.o, Mlynská 27, 040 01 Košice |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Detail
|
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
11.12.2020 |
0.00 |
Slovenská republiky - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
Dohoda č. 20/42/012/82
(Zmluva)
|
11.11.2020 |
0.00 |
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č.20/42/012/82 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci MP PRIM II
(Zmluva)
|
26.10.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o spolupráci : USVRK-OIP-2020/001579-116 |
Detail
|
DF2020/233
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
79.99 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
ESET NOD32 Antivirus |
Detail
|
DF2020/232
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/231
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
92.90 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Samsung EVO,Kingston |
Detail
|
DF2020/230
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
309.45 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2020/229
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
480.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Návrh VZN o nakladaní s KO |
Detail
|
DF2020/228
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
70.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneuservisne práce |
Detail
|
DF2020/227
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 |
Detail
|
DF2020/226
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1258.60 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál AČ |
Detail
|
DF2020/225
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
546.72 |
Real Security,s.r.o. |
Služba-zváranie optických vlákien |
Detail
|
DF2020/224
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
138.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 82020 |
Detail
|
DF2020/223
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
65.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 Odchyt a karantenizácia psov |
Detail
|
DF2020/222
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb - civilná ochrana 3. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/221
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby 3. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/220
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
108.00 |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING, Nad Laborcom 1771/8,07101,Michalovce |
Catering 12 osôb - 14.09.2020 |
Detail
|
DF2020/219
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/218
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 92020 |
Detail
|
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
318.40 |
O+J Invest s.r.o., Osloboditeľov 1582/16,06601,Humenné |
Ubytovanie |
Detail
|
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
625.08 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 8/2020 |
Detail
|
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 8/2020 |
Detail
|
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2020 |
Detail
|
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
621.83 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
645.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB110B |
Detail
|
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 092020 |
Detail
|
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 82020 |
Detail
|
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
614.20 |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING, Nad Laborcom 1771/8,07101,Michalovce |
Akcia obce catering pre 60 osôb |
Detail
|
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
5340.92 |
SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4,07101,Michalovce |
Montáž železných konštrukcií stropu KD |
Detail
|
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
Webpomoc s. r. o., Znievska 3028/32,85106,Bratislava |
Miestny prevádzkový predpis Povinnosti a postupy prevádzkovateľa KMIS |
Detail
|
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1200.00 |
Tomáš Kondáš - TML, Hlavná ulica 108/101,07613,Kazimír |
Montáž podlahových dosiek KD |
Detail
|
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1217.20 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál AČ |
Detail
|
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
638.48 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
|
Detail
|
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
5521.20 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
Opona a ostatné textilné vybavenie javiska a sály KD |
Detail
|
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
6332.40 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály v KD Žbince |
Detail
|
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
180.58 |
CSM-STAV, 071 01,Michalovce |
Výdaj recyklovaného materiálu |
Detail
|
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
105.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 72020 |
Detail
|
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS7 /2020 |
Detail
|
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 08 2020 |
Detail
|
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
840.00 |
VETERINÁRIUS s.r.o., Mestský park 262/66,07501,Trebišov |
Postrek proti komárom |
Detail
|
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
34.40 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
obnovenie prevádzkovej plomby |
Detail
|
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.24 |
Real Security,s.r.o. |
Zdroj pre kameru 12VDC/5A box kovový Servis a oprava |
Detail
|
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 7/2020 |
Detail
|
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
537.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 7/2020 VKK |
Detail
|
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
617.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 7/2020 |
Detail
|
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 7/2020 |
Detail
|
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
139.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Kliešte štip.svornikove 760MM K |
Detail
|
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.00 |
PS12 Group s.r.o., Pažitie 519/35,01009,Žilina |
Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou |
Detail
|
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
207.00 |
Jozef Hadek, Užhorodská 7,071 01,Michalovce |
Montáž sieti proti hmyzu KD |
Detail
|
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
545.34 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
118.80 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na komunálny odpad |
Detail
|
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 22020 |
Detail
|
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny82020 |
Detail
|
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
32.00 |
Ing.Dušan Grigeľ, 071 01,Michalovce |
Potlač tričiek MOPS |
Detail
|
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 72020 |
Detail
|
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 7/2020 |
Detail
|
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
495.00 |
Bison sportswear,s.r.o. |
Souprava DHZ |
Detail
|
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
626.90 |
B.I.B. eurotechnika, s.r.o., Vinohrady 1a,94001,Nové Zámky |
Lindr Spojovací set 2x nápoj |
Detail
|
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1233.28 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 72020 |
Detail
|
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
74.69 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie do SOÚ II Q 2020 |
Detail
|
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Príspevok do SOÚ III Q 2020 |
Detail
|
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1335.40 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
AČ materiál |
Detail
|
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
39.60 |
HDT SK, s.r.o., Borekova 37,82106,Bratislava |
UV trubice |
Detail
|
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
9.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Náleoky 2020 |
Detail
|
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1447.20 |
CITY MAN, s. r. o., Komenského 1440/20 |
Vitrínová chladnička s posuvnými presklenými dvermi |
Detail
|
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
2883.60 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8,07801,Sečovce |
Oprava výťahu |
Detail
|
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
62.50 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Pripojenie OM Žbince 126 |
Detail
|
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
17444.65 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné úpravy KD |
Detail
|
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
11658.00 |
PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16/3815,08001,Prešov |
Tribúna 4-radová |
Detail
|
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
455.16 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
438.96 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F |
Detail
|
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
3162.52 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Materiál KD |
Detail
|
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 |
Detail
|
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 6/2020 |
Detail
|
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
611.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad6/2020 |
Detail
|
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
159.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 6/2020 |
Detail
|
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
55.87 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
2163.40 |
JAVA NÁBYTOK, s.r.o., Priemyselná 1,07101,Michalovce |
Dvere do KD |
Detail
|
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS52020 |
Detail
|
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 62020 |
Detail
|
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
32.06 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné súťaž |
Detail
|
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
22337.70 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné úpravy KD |
Detail
|
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
122.60 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Mikrofon |
Detail
|
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1300.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
AČ materiál |
Detail
|
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
360.00 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
Hlásenie rozhlasom |
Detail
|
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
79.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
224.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 52020 |
Detail
|
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1943.00 |
PS12 Group s.r.o., Pažitie 519/35,01009,Žilina |
Zasahova hadica,prilba,čižmy |
Detail
|
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
20.00 |
Ing. Monika Tkáčová, 4,07243,Veľké Revištia |
Spracovanie rozpočtov Stavebné úpravy KD steny Stavebné úpravy KD dlažba |
Detail
|
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
26.40 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Overenie poruchy na OM 114 |
Detail
|
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 |
Detail
|
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby za 2 štvťrok 2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo_kamery
(Zmluva)
|
29.09.2020 |
10399.00 |
Real Security, s.r.o, M.R. Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov |
Zmluva o dielo - rozšírenie kamerového systému |
Detail
|
Dodatok_1 _MPPRIM
(Zmluva)
|
10.09.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Dodatok k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/001367-004 |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
19.08.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Zmluva č. USVRK-OIP-2019/001673-144
(Zmluva)
|
06.08.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
17.07.2020 |
2500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2020 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
16.07.2020 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
07.07.2020 |
11658.00 |
Pesmenpol spol. s.r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov |
Zmluva o dielo - futbalová tribúna |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
(Zmluva)
|
06.07.2020 |
5000.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
29.06.2020 |
11853.60 |
JAM, s.r.o., Ambra Pietra 10645/17, 036 01 Martin |
Zmluva o dielo 20200622 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
25.06.2020 |
360.00 |
URBITECH s.r.o., Plackého 85, 911 01 Trenčín |
Zmluva o poskytnutí služby |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte_4
(Zmluva)
|
18.06.2020 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte_4 |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte_3
(Zmluva)
|
18.06.2020 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte_3 |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte_2
(Zmluva)
|
18.06.2020 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte_2 |
Detail
|
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
468.88 |
HomeGym s.r.o. |
Batoh,vakuová dlada,pumpa |
Detail
|
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
492.04 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
68.87 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie do SOÚ I Q 2020 |
Detail
|
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Príspevok do SOÚ II Q 2020 |
Detail
|
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS42020 |
Detail
|
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 5/2020 |
Detail
|
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
931.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 5/2020 |
Detail
|
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 |
Detail
|
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
369.51 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
886.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Pero s potlačou,vlajočky,kľučenky |
Detail
|
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
350.00 |
Ing. Marek Kríž, 332,06601,Jasenov |
Projektová dokunetácia zmena KD |
Detail
|
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
50.00 |
Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce |
Akumulator |
Detail
|
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 52020 |
Detail
|
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
20164.61 |
SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4,07101,Michalovce |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD oddiel montáž kazetového stropu so zateplením |
Detail
|
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
15015.00 |
SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4,07101,Michalovce |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD |
Detail
|
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1511.02 |
Slov-DV, spol. s r.o., Mliekárenská 5,82109,Bratislava |
KD Pal AB 28x146x3900/4 |
Detail
|
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
502.21 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Tonery |
Detail
|
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
126.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 42020 |
Detail
|
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
45.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Pružina vertikulatora |
Detail
|
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
52.50 |
GUSTO Kids s.r.o., Okružná 46,07101,Michalovce |
Antibakteriálne hygienické rúško |
Detail
|
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
40.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 |
Detail
|
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
860.10 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 52020 |
Detail
|
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
580.82 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1347.19 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS32020 |
Detail
|
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
573.18 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
54.13 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
601.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 4/2020 |
Detail
|
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 4/2020 |
Detail
|
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 4/2020 |
Detail
|
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 4/2020 |
Detail
|
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
120.65 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
WEB hostig od 20.5.2020 do 31.12.2020 01.1.2021 do 19.5.2021 |
Detail
|
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 42020 |
Detail
|
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
104.55 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Material |
Detail
|
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1536.00 |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 851/23,07101,Michalovce |
Rúško 800 ks |
Detail
|
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
840.00 |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 851/23,07101,Michalovce |
Rúško 400ks |
Detail
|
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
41872.50 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce budova obecného úradu |
Detail
|
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
132.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 32020 |
Detail
|
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
167.00 |
DH fire & safety s. r. o., 54 |
SAVO,Antibakteriálný gel na ruky |
Detail
|
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
928.97 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Webkamera Logitech PTZ Pro 2 Camera |
Detail
|
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
153.80 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10,04001,Košice |
ANTIK SmartCam SCE50 |
Detail
|
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
330.10 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Termostatická hlavica Netatmo ,držiak |
Detail
|
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
202.50 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Materiál |
Detail
|
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
183.50 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Inteligentný izbový termostat Netatmo |
Detail
|
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
438.00 |
SOTAC,s.r.o., Južná trieda 1,040 01,Košice |
Seminár starosta |
Detail
|
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 12020 |
Detail
|
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 3/2020 |
Detail
|
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 32020 |
Detail
|
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
135.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
54.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
645.44 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
458.40 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
OPRAVA VO materiál a montažné práce |
Detail
|
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 3/2020 |
Detail
|
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 3/2020 |
Detail
|
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
605.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunalný odpad 3 2020 |
Detail
|
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1028.24 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 42020 |
Detail
|
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
49.65 |
Centrum polygrafických služieb, 1,821 06,Bratislava |
Osvedčovacia kniha,potvrdenie o pobyte |
Detail
|
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
649.98 |
Real Security,s.r.o. |
Montáž optického kábla a oprava IP kamery |
Detail
|
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov 1.1.2020-31.12.2020 |
Detail
|
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
414.00 |
Badida, 110,071 01,Michalovce |
Vyhptovenie GP na určenie vlastníckych práv k nehnuteľ. 1107/40 a 1107/41 |
Detail
|
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
10.90 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
3408.00 |
Real Security,s.r.o. |
Montáž zabezpečovacieho systému a predpríprava pre WIFI obecný dom |
Detail
|
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
36.00 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Oprava zariadenia EZS |
Detail
|
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
186.78 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1.61 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS22020 |
Detail
|
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 |
Detail
|
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby za 1 štvťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
38307.94 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce budova obecného úradu |
Detail
|
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
720.24 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
76.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 2/2020 |
Detail
|
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 |
Detail
|
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
135.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 2/2020 |
Detail
|
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
578.04 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunalný odpad 22020 |
Detail
|
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 2/2020 |
Detail
|
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1225.08 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 3/2020 |
Detail
|
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 12020 |
Detail
|
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
279.96 |
Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8,071 01,Michalovce |
Materiál KD |
Detail
|
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
533.37 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
Zmluva o účte
(Zmluva)
|
16.06.2020 |
0.00 |
Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o účte Municipálneho úveru _ Univerzál |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
16.06.2020 |
0.00 |
Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte |
Detail
|
Zmluva o úvere č. 22/013/20
(Zmluva)
|
16.06.2020 |
200000.00 |
Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Municipálny úver - Univerzál
Zmluva o úvere č. 22/013/20 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1/2020/KD
(Zmluva)
|
02.06.2020 |
30214.69 |
JAREK, s.r.o, Stavbárov 1278, 071 01 Michalovce |
Stavebné úpravy sály KD Žbince |
Detail
|
Zmluva č. 15/2020
(Zmluva)
|
02.06.2020 |
4000.00 |
Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPALITY |
Detail
|
Zmluva č. 202003001
(Zmluva)
|
03.04.2020 |
23999.67 |
SUPER CITY 25. s.r.o., Uralská 171/1, 071 01 Michalovce |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
09.03.2020 |
0.00 |
NATUR-PACK, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava |
Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Detail
|
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 1/2020 |
Detail
|
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
88.44 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 1/2020 |
Detail
|
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
63.82 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Žiarovka |
Detail
|
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
235.80 |
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o, 093 16,Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
12799.20 |
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o, 093 16,Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
979.94 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
FS 2020 preddavok |
Detail
|
DF2020/26
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 22020 |
Detail
|
DF2020/25
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
136.01 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP 2x |
Detail
|
DF2020/24
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/23
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
135.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/22
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 |
Detail
|
DF2020/21
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
570.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunalný odpad 1/2020 |
Detail
|
DF2020/20
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 1/2020 |
Detail
|
DF2020/19
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
1147.16 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 12020 |
Detail
|
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
870.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SŠÚ na rok 2020 |
Detail
|
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
350.23 |
ELID, s.r.o., Lastomírska,07101,Michalovce |
Montáž a demontáž vianočných svietidiel |
Detail
|
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 |
Detail
|
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
56193.47 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce budova obecného úradu |
Detail
|
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Hlasenie o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Autorská odmena SOZA |
Detail
|
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
99.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na komunálny odpad |
Detail
|
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
141.24 |
Gustáv Jacko GUSTO, 80,07244,Bunkovce |
Horizontálne žalúzie KD |
Detail
|
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
45.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nálepky FÚRA 2020 |
Detail
|
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok do SOÚ I Q 2020 |
Detail
|
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
173.64 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
práce spojené s demontážou a montážou potrubia-dohodou |
Detail
|
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
360.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Práce na žiadosti |
Detail
|
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
94.80 |
Befor- Július Barč-Ivana, Ivana 24,071 01,Michalovce |
Štrk riečný ,doprava |
Detail
|
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra |
Informácie o dotáciaách a grantoch pre mestá a obce na rok 202032,86 |
Detail
|
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
54.79 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2019/292
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
73.92 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 |
Detail
|
DF2019/291
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
19.35 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 4Q |
Detail
|
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
3589.38 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
preplatok plynu |
Detail
|
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
734.66 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
63.90 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 12/2019 |
Detail
|
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 12/2019 |
Detail
|
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
577.36 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12/2019 |
Detail
|
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
32.57 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Doplatok za rok 2019 |
Detail
|
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za vedenie účtu |
Detail
|
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
135.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
Zmluva 1/2020
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Detail
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
20.02.2020 |
0.00 |
MADE spol s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
Dodadok k zmluve - softwér
firmy mADE |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
20.02.2020 |
0.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 22 Nižný Klátov |
Zmluva o poskytnutí služieb -
mobilná aplikácia |
Detail
|
Zmluva-záujmové vzdelávanie
(Zmluva)
|
04.02.2020 |
37.00 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na i:polrok 2020 |
Detail
|
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
93.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviný rok 2020 |
Detail
|
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
168.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
Detail
|
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
66.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda,07101,Michalovce |
Reprezentačné |
Detail
|
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1104.00 |
C-H Projekt s.r.o., Michalovce |
Projektová dokumentácia stavby: zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD |
Detail
|
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
190.34 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Kancelárský materiál |
Detail
|
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
178.92 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
60.64 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Služba |
Detail
|
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
17477.78 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného úradu |
Detail
|
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
315.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
110.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 11/2019 |
Detail
|
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
706.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 12/2019 |
Detail
|
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
167.50 |
Ing.Petra Masárová, Pod hájom 1097,018 41,Dubnica nad Váhom |
Ohňostroj |
Detail
|
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2019 |
Detail
|
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2019 |
Detail
|
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
5000.00 |
Dankaninová Drahomíra, Užhorodská 35,071 01,Michalovce |
PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince |
Detail
|
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Detail
|
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q |
Detail
|
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
33.62 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 4321,82104,Bratislava-Ružinov |
VILEDA ULTRAMAT TURBO |
Detail
|
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
120.00 |
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
Poplatok za vyjedrenie |
Detail
|
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 102019 |
Detail
|
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
53.90 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár |
Detail
|
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
880.26 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 11/2019 |
Detail
|
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 11/2019 |
Detail
|
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
135.46 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1192.28 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
600.00 |
Luby, s.r.o., Klimkovičova,04001,Košice |
Vypracovanie projektovej dokumentácie : na rozšíreniekamerového systému v obci |
Detail
|
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 10/2019 |
Detail
|
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 |
Detail
|
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
169.50 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
207.30 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF 226X,9000 strán |
Detail
|
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
800.00 |
MR SERVICE s. r. o., Karpatské námestie,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Deratizačné práce 2x |
Detail
|
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
39.60 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Oprava zariadenia EZS |
Detail
|
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
25.09 |
Ives, Košice |
STP APV matrika |
Detail
|
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
89.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
587.90 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 10/2019 |
Detail
|
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 10/2019 |
Detail
|
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
644.27 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
64.12 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Detail
|
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1.61 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPSaugust,september |
Detail
|
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1000.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje |
Detail
|
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 10/2019 |
Detail
|
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2019 |
Detail
|
UV SR 1287/2019
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
10000.00 |
Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
22.11.2019 |
1.00 |
Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír |
Zmluva o nájme |
Detail
|
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
158.79 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
18806.21 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Rekonštrukcia kuchyne KD |
Detail
|
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
121.81 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie SOÚ 3Q |
Detail
|
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 3Q |
Detail
|
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
313.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
Detail
|
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
209.40 |
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
Vytýčenie plynovodu |
Detail
|
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
7943.88 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce Budova OcÚ |
Detail
|
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1499.00 |
KO-BO, s.r.o., Július Barč-Ivana,07101,Michalovce |
Autobusová zastávka |
Detail
|
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
77.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 9 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
40.00 |
Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava |
Poplatok za podklady k auditu |
Detail
|
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
32.38 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
SOFTVĚR MRP |
Detail
|
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
72.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1500.00 |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná,07101,Michalovce |
Poukážky 150 ks |
Detail
|
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 9/2019 |
Detail
|
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
592.32 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 9 / 2019 |
Detail
|
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 9/2019 |
Detail
|
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
160.10 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 072 16,Vrbnica |
kontrola hasiacich prístrojov,oprava hasiacich prístrojov,Vystavenie kontrolnej spávy |
Detail
|
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
573.28 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
Zmluva o el. zasielaní faktúr
(Zmluva)
|
04.11.2019 |
0.00 |
Made spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
Detail
|
Zmluva o spolupráci-pokračovanie
(Zmluva)
|
30.10.2019 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP_2019/001673-144 -pokračovanie |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finan. prostriedkov
(Zmluva)
|
25.10.2019 |
24.80 |
Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
25.10.2019 |
1.00 |
Ing. Miroslav Hamadej, Pozdišovce 381 |
Nájomná zmluva na účelový nájom pozemku |
Detail
|
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 9/2019 |
Detail
|
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1200.00 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745,07101,Michalovce |
Audit individuálnej účtovnej závierky za r.2018 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za r.2018 Previerka hospodárenia obce v zmysle z. 583/2004 |
Detail
|
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
70.00 |
Ingrid Líneková PETINA, 90,99122,Čeláre |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS |
Detail
|
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
114.95 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Pero,obal,xerox |
Detail
|
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
24.05 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
147.76 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Detail
|
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov 9/2019 |
Detail
|
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |
Detail
|
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q |
Detail
|
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1118.45 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
118.50 |
Kolesár Jozef -SERVISKOL, Letná 6089/21A,071 01,Michalovce |
Oprava chladničky |
Detail
|
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
350.00 |
Ing. Marek Kríž, 332,06601,Jasenov |
Spracovanie rozpočtu na rekonštrukciu elektrických rozvodov sály KD |
Detail
|
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
80.00 |
Ing. Monika Tkáčová, 4,07243,Veľké Revištia |
Spracovanie rozpočtu. Rekonštrúkcia kuchyne KD |
Detail
|
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
24.00 |
Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné |
Oprava plachty na prístrešok |
Detail
|
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
54.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 8 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2019 |
Detail
|
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
49.39 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Pero,obal,xerox |
Detail
|
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
547.73 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
587.90 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 8 / 2019 |
Detail
|
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 8/2019 |
Detail
|
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2019 |
Detail
|
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1136.16 |
EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce |
AC0-11-II |
Detail
|
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
434.21 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta 4x |
Detail
|
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 7 2019 |
Detail
|
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
3788.23 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného úradu |
Detail
|
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1500.00 |
KO-BO, s.r.o., Július Barč-Ivana,07101,Michalovce |
Autobusova zástavka |
Detail
|
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
2980.80 |
Badida, 110,071 01,Michalovce |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov Žbince |
Detail
|
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov8/2019 |
Detail
|
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
3123.00 |
Jozef Cihý, 080 01,Prešov |
Hadica,opasok,prilba PO |
Detail
|
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
660.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
178.00 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1040.54 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
0.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
122.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 7 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
379.30 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt |
Detail
|
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
177.16 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 62019 - VO |
Detail
|
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
302.68 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/156
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
152.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 7/2019 |
Detail
|
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
563.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 7 / 2019 |
Detail
|
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
99.36 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
441.60 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 |
Detail
|
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1189.44 |
EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce |
AC0-11-II |
Detail
|
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov7/2019 |
Detail
|
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
493.06 |
JUDr.Jozef Sotolář, Južná trieda 1,040 01,Košice |
Dohodnutá odmena služba |
Detail
|
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 72019 |
Detail
|
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
199.81 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie SOÚ 2Q |
Detail
|
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 3Q |
Detail
|
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
954.42 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.80 |
Disig,a.s., 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
KC pre pečať v HSM |
Detail
|
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
83.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 6 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
83.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
559.68 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 6 / 2019 |
Detail
|
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 62019 |
Detail
|
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
104.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt |
Detail
|
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
172.06 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 62019 - VO |
Detail
|
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
307.75 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
10.03 |
AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská,91105,Trenčín |
Kryt zadného nárazníka IVECO |
Detail
|
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
14.36 |
Interlink, s.r.o., Komenského 5826,03601,Martin |
Kryt svetla zad.IVECO |
Detail
|
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
48.11 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Detail
|
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 62019 |
Detail
|
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
156.13 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Detail
|
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
4.81 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
Zmluva_1
(Zmluva)
|
07.10.2019 |
24.80 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záumového vzdelávania na II. polrok 2019 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
12.09.2019 |
200.00 |
Slovenský zväz chovateľov, Sliepkovce 169, 072 37 Lastomír |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince č. 4/2019 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
02.09.2019 |
2999.00 |
KO-BO s.r.o., Július Barč - Ivana 24, 071 01 Michalovce |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva č.201909988
(Zmluva)
|
14.08.2019 |
100.80 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
25.07.2019 |
2000.00 |
Rímsko katolícka cirkev , Žbince 117 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2019 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o dielo
(Zmluva)
|
18.07.2019 |
0.00 |
Premier Consulting EU, s.r.o, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno |
Dodatok k zmluve o dielo č. 111215-MST-3-1 |
Detail
|
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
840.00 |
VETERINÁRIUS s.r.o., Mestský park 262,07501,Trebišov |
Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 |
Detail
|
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
271.70 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998,03861,Martin |
Zásahová hadica,prepravné |
Detail
|
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1179.96 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno- technické služby 2 Q 2019. |
Detail
|
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q |
Detail
|
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
238.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneumatiky,duša,pneuservisné práce |
Detail
|
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
10.00 |
ANECO s.r.o., Užhorodská 194,07101,Michalovce |
Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO |
Detail
|
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
196.39 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 52019 - VO |
Detail
|
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
302.47 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok |
Detail
|
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
99.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na odpad |
Detail
|
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 52019 |
Detail
|
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
858.33 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad máj 2019 |
Detail
|
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
68.00 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
655.38 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Práce spojené s montážou plynového ohrievača vody |
Detail
|
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
89.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov 52019 |
Detail
|
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 52019 |
Detail
|
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl |
Detail
|
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 2Q |
Detail
|
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
97.26 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie SOÚ 1Q |
Detail
|
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
995.43 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
330.00 |
Alena Copková, Okružná 1303,07101,Michalovce |
Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade |
Detail
|
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
590.96 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 42019 |
Detail
|
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 42019 |
Detail
|
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
205.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 |
Detail
|
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
273.31 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
225.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 42019 - VO |
Detail
|
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
84.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1113.87 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 42019 |
Detail
|
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
120.95 |
NET TRADE SERVICES s.r.o., Žižková 6,040 01,Košice |
Doména zbince.sk |
Detail
|
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
311.29 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov 42019 |
Detail
|
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
142.97 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Kancelárský materiál |
Detail
|
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
100.80 |
Plutko, 1,071 01,Michalovce |
Rúra Zn 60x2x3000mm |
Detail
|
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
506.22 |
Petit Press, a.s., Lazaretská 12,81108,Bratislava 1 |
Inzercia |
Detail
|
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
261.12 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o., Priemyselná 5813,071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
360.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019. |
Detail
|
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1026.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Pera ,taška,obal s potlačou,magnetka |
Detail
|
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
0.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
350.24 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
79.82 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
263.22 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 22019 - VO |
Detail
|
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
597.08 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 32019 |
Detail
|
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 3 2019 |
Detail
|
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
Detail
|
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
731.40 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
Zmluva o dielo 1/2019
(Zmluva)
|
25.06.2019 |
199026.73 |
JAREK s.r.o., Kpt. Nálepku 1056/5, Michalovce |
Zmluva o dielo č. 1/2019 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
16.05.2019 |
144.00 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska3, 917 01 Trnava |
Zmluva o prenájme rohoží |
Detail
|
Zmluva č. 39 488
(Zmluva)
|
09.05.2019 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
180.40 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o., Hattalova,83103,Bratislava |
Reklamné predmety |
Detail
|
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |
Detail
|
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q |
Detail
|
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kúpony na 42019 |
Detail
|
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kúpony na 32019 |
Detail
|
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
147.76 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
11.22 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
252.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO -materiál a montažné práce |
Detail
|
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
185.02 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
73.92 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
Detail
|
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. |
Detail
|
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
269.93 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 22019 - VO |
Detail
|
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
313.73 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
2.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
501.50 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Verejná správa SR |
Detail
|
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
521.05 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12018 |
Detail
|
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 22019 |
Detail
|
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
216.00 |
Róbert Labaška, 076 74,Drahňov |
Oprava čerpadla traktor |
Detail
|
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
27.00 |
Megatlač s. r. o., Veterná 2026,03401,Ružomberok |
Konzola na stenu |
Detail
|
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
240.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Vypracovanie žiadosti |
Detail
|
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS |
Detail
|
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
111.31 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
Detail
|
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
149.90 |
Edu Work,s.r.o, 974 01,Senica |
Bezdrôtová súprava vocal dual |
Detail
|
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Finančný spravodajca 2019 |
Detail
|
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
47.52 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 12019 |
Detail
|
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
502.40 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál AČ |
Detail
|
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
565.79 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
36.20 |
Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22,94901,Nitra |
ENERGY MP3 |
Detail
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kúpony na 22019 |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
178.51 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4,82109,Bratislava |
Kancelárský materiál |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12019 |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
300.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
304.69 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 12019 - VO |
Detail
|
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
364.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
110.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
58.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Služba rozhlasom |
Detail
|
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS |
Detail
|
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
519.91 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12018 |
Detail
|
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 12018 |
Detail
|
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Hlásenie o odpade |
Detail
|
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
870.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SŠÚ na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
65.70 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner |
Detail
|
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
156.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ |
Detail
|
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1179.96 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 12019 |
Detail
|
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
139.20 |
Vladimír Drenka - Fedrex, Martina Rázusa 1848,07101,Michalovce |
Prekladka žiariča Lersen |
Detail
|
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
194.00 |
Michal Palcút - PALPLAST, 23,91622,Podolie |
AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 |
Detail
|
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
32.86 |
SAMNET - informačný systém samosprávy, Hviezdoslavova 183,953 01,Zlaté Moravce |
Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 |
Detail
|
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
498.80 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
88.40 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny na rok 2019 |
Detail
|
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
443.42 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018 |
Detail
|
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
230.36 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 1.1.2018 - 31.12.2018 |
Detail
|
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
165.16 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie SO za 4Q 2018 |
Detail
|
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
14.90 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Vyučtovanie FS za rok 2018 |
Detail
|
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
110.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
349.45 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina122018 |
Detail
|
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
318.70 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 12/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
520.83 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 12/2018 |
Detail
|
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu -12/2018 |
Detail
|
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q |
Detail
|
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Detail
|
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Detail
|
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
60.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nalepky 2019 |
Detail
|
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
4.81 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
Zmluva na ochyt psov
(Zmluva)
|
08.04.2019 |
0.00 |
Premium BVK s.r.o, Jána Urdélyiho 595/41, Veľké Kapušany |
Zmluva na odchyt a umiestnenie
psov do karanténnej stanice |
Detail
|
Zmluva č.2/2019
(Zmluva)
|
20.02.2019 |
3500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2019 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení činnosti technika PO
(Zmluva)
|
12.02.2019 |
360.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, 071 01 Michalovce |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
Zmluva po poskytnutí finan. prostriedkov
(Zmluva)
|
12.02.2019 |
74.40 |
Základná škola Michalovce, ul. Okružná 17, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania |
Detail
|
1/2019
(Zmluva)
|
04.02.2019 |
6000.00 |
Futbalový klub, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince |
Detail
|
Zmluva č. VO - 102019
(Zmluva)
|
09.01.2019 |
1200.00 |
tender consult, s.r.o, Klokočov 45, 072 36 |
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní |
Detail
|
Zmluva č.USVRK-OIP-2018/000768-068
(Zmluva)
|
27.12.2018 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci |
Detail
|
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
570.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Služby strojom LB 110B |
Detail
|
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
35.64 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu vreca |
Detail
|
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -122018 |
Detail
|
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
49.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
7.37 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
368.40 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné práce./ |
Detail
|
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
298.76 |
Tempus Trans, Rastislavova 110,040 01,Košice |
Servisná prehliadka-služba |
Detail
|
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
1090.94 |
Róbert Ďurčak, Hatalov |
Montážné práce a dodávka materiálu |
Detail
|
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu -06/2018 |
Detail
|
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu -12/2017 |
Detail
|
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 1.12.2018-30.11.2018 |
Detail
|
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
89.11 |
CSM-STAV, 071 01,Michalovce |
Recyklovaný materiál a vodorovné premiestnenie nákladným vozidlom IVECO |
Detail
|
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
62.50 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, HP originál toner |
Detail
|
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 12/2018 |
Detail
|
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
390.41 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina11/2018 |
Detail
|
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
284.84 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 10/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
101.88 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
152.06 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
776.73 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 11/2018 |
Detail
|
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -112018 |
Detail
|
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Poskytnuté služby - november 2018 |
Detail
|
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
208.32 |
PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce |
Stavebný materiál MK |
Detail
|
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
53.50 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár |
Detail
|
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
966.73 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
354.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva |
Detail
|
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
7155.69 |
Miroslav Ondovik INUP, Užhorodská 175,07101,Michalovce |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
296.50 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, odpadová nádobka EPSON |
Detail
|
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
336.35 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP,modrý,žltý,červený |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
(Zmluva)
|
21.11.2018 |
74.40 |
Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
(Zmluva)
|
21.11.2018 |
49.60 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov záujmového vzdelávania |
Detail
|
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -102018 |
Detail
|
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
50.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z neoznačených vriec za 10/2018 |
Detail
|
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
0.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
411.26 |
PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce |
Predaj stavebného materiálu |
Detail
|
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
321.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 09/2018 - 11/2018 |
Detail
|
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
200.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Služby za mesiac september,október 2018 |
Detail
|
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
518.52 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
odpad 10/2018 |
Detail
|
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu - 10/2018 |
Detail
|
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
341.92 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina10/2018 |
Detail
|
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
270.53 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 10/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
81.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
7560.00 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
Tvorba novej webovej stránky obce Žbince |
Detail
|
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
960.00 |
Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné |
Zakrývacia plachta PVC 12x12 m |
Detail
|
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 11/2018 |
Detail
|
DF2018/213
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
149.95 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/212
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2018/211
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
53.05 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2018/210
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
68.20 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF283A pre Laser Jet Pro M127fn |
Detail
|
DF2018/209
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
25.09 |
Ives, Košice |
STP APV WINMATRI |
Detail
|
DF2018/208
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
41.28 |
Centrum polygrafických služieb, 1,821 06,Bratislava |
Rodný,sobášny,úmrtný,list-matrika |
Detail
|
DF2018/207
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
77.56 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie SO za 3Q 2018 |
Detail
|
DF2018/206
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
náklady SO za 4Q 2018 |
Detail
|
DF2018/205
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2018/204
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
29.24 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
SOFTVÉR MRP |
Detail
|
DF2018/203
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
71.99 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Eset NOD 32 Antivirus |
Detail
|
DF2018/202
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/201
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
800.87 |
ZL Partners s.r.o., Bačkovská,07801,Sečovce |
Akcia Mesiac úcty k starším |
Detail
|
DF2018/200
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
450.00 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Strieška nad dvere |
Detail
|
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
372.77 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
325.26 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 08/2018 |
Detail
|
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
234.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 09/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1491.10 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál pre VPP |
Detail
|
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
720.00 |
COOP Jednota Michalovce, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € |
Detail
|
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
64.14 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Detail
|
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
96.19 |
Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce |
Materiál traktor |
Detail
|
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
81.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
50.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z neoznačených vriec za 9/2018 |
Detail
|
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
28.10 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava |
Diplom |
Detail
|
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu - 8/2018 |
Detail
|
DF2018/187
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
500.01 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 9/2018 |
Detail
|
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
3.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
192.36 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -9 2018 |
Detail
|
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
79.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vreca na komunálny odpad |
Detail
|
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
345.40 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 072 16,Vrbnica |
Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo |
Detail
|
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 10/2018 |
Detail
|
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
897.50 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál VPP |
Detail
|
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |
Detail
|
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q |
Detail
|
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
51.48 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zmesový komunálny odpad |
Detail
|
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
0.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1233.28 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
36.00 |
Kolesár Jozef -SERVISKOL, Letná 6089/21A,071 01,Michalovce |
Oprava chladničky C450-KD |
Detail
|
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1200.00 |
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o., Zoltána Fábryho 109,07901,Veľké Kapušany |
Zameranie stavieb na území obce Žbince |
Detail
|
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
206.68 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 08/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
269.18 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 08/2018 |
Detail
|
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
176.00 |
Petit Press, a.s., Lazaretská 12,81108,Bratislava 1 |
Zemplínske noviny - článok o obci |
Detail
|
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Poskytnuté služby - august 2018 |
Detail
|
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
497.49 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zmesový komunálny odpad - august 2018 |
Detail
|
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu - august 2018 |
Detail
|
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
234.48 |
PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce |
Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK |
Detail
|
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
7155.68 |
Miroslav Ondovik INUP, Užhorodská 175,07101,Michalovce |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
81.32 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevna linka |
Detail
|
DF2018/161
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 09/2018 |
Detail
|
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -8 2018 |
Detail
|
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
661.74 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
295.64 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o., Priemyselná 5813,071 01,Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1200.00 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745,07101,Michalovce |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 Previerka hosp.,overenie kons.výročnej správy 2017 |
Detail
|
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1048.75 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/153
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
65.00 |
Vladimír Mucha - Muchotlač-foto, Buzulucká,04022,Košice - mestská časť Dargovsk |
Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú zbrojnicu na základe uznesenia MVSR |
Detail
|
DF2018/152
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
151.51 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/151
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Služby za mesiac 62018 |
Detail
|
DF2018/150
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
263.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Detail
|
DF2018/149
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
175.85 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO 7/2018 |
Detail
|
DF2018/148
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
49.13 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/147
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
300.00 |
Jozef Cihý, 080 01,Prešov |
Hadica C 52,so spojkami |
Detail
|
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1985.76 |
Jozef Cihý, 080 01,Prešov |
Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev PO |
Detail
|
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
575.76 |
Jozef Cihý, 080 01,Prešov |
Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka, hadicová spojka -PO |
Detail
|
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
81.31 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevna linka |
Detail
|
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
93.90 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho,04001,Košice |
ANTIK Nano 3 |
Detail
|
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
160.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava |
Školné za základnú prípravu členov HJ |
Detail
|
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -7 2018 |
Detail
|
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 07/2018 |
Detail
|
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
498.70 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 7/2018 |
Detail
|
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
251.39 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Tonery HP |
Detail
|
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 08/2018 |
Detail
|
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
321.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 06/2018 - 08/2018 |
Detail
|
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
PP PROTECT s.r.o |
Výkon funkcie zodpovednje osoby GDPR mesiac júl 2018 |
Detail
|
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
463.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava verejného osvetlenia a MR |
Detail
|
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1159.46 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
169.01 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
156.08 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie SO za 2 2018 |
Detail
|
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
náklady SO za 3Q 2018 |
Detail
|
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 2Q 1 Q2018 |
Detail
|
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, Kúpeľná 486,07901,Veľké Kapušany |
Odchyt a karatrnizácia psov za mesiac 6/2018 |
Detail
|
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1050.44 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
70.82 |
CSM-STAV, 071 01,Michalovce |
Výdaj recyklovaného materiálu -betón |
Detail
|
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
162.13 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO 6/2018 |
Detail
|
DF2018/123
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
273.92 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Detail
|
DF2018/122
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
3.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/121
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
49.27 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/120
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
948.00 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO, dvere na schody s kari sieťou |
Detail
|
DF2018/119
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Služby za mesiac 62018 |
Detail
|
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
80.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevné linky obec |
Detail
|
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -6 2018 |
Detail
|
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
26.60 |
Garner shop,s.r.o. |
Vileda Ultramax mop 2v 1 |
Detail
|
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1089.76 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 62018 |
Detail
|
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
77565.97 |
EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce |
Rekonštrukcia MK v obci Žbince |
Detail
|
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
98030.38 |
EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce |
Rekonštrukcia MK v obci Žbince |
Detail
|
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
747.01 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 6/2018 |
Detail
|
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
32.06 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Detail
|
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
152.32 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
49.98 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144,92521,Sládkovičovo |
WC olej,tekute mydlo |
Detail
|
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
60.00 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
poplatok za podklady k auditu |
Detail
|
DF2018/107
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
40.00 |
Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava |
poplatok za podklady k auditu |
Detail
|
DF2018/106
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
142.18 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2018/105
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
PP PROTECT s.r.o |
Služby |
Detail
|
DF2018/104
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 06/2018 |
Detail
|
DF2018/103
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
3.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práca strojom |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
19.10.2018 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
zmluva č. USVRK-OIP-2018/001367_004 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
01.10.2018 |
7560.00 |
Net Trade Services, Južná trieda 8, 040 01 Košice |
Zmluva o dielo ZML-180924_JJ-01 |
Detail
|
Zmluva o preprave žiakov
(Zmluva)
|
26.09.2018 |
0.00 |
ARRIVA Michalovce , a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce |
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
30.08.2018 |
100.00 |
Slovenský zväz chovateľov, Sliepkovce 169 |
Zmluva o poskytnutí dotácie
č.3/2018 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
21.08.2018 |
14311.37 |
Miroslav Ondovik - INUP, Užhorodská 175 /15, Michalovce |
Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2018/100
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1690.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Traktor SOLO BY-KO T 23-125,6E |
Detail
|
DF2018/99
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
283.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Detail
|
DF2018/98
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 |
Detail
|
DF2018/97
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q |
Detail
|
DF2018/96
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/95
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
129.60 |
Plutko, 1,071 01,Michalovce |
Prenájom |
Detail
|
DF2018/94
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
497.89 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 05/2018 |
Detail
|
DF2018/93
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 05/2018 |
Detail
|
DF2018/92
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
30.00 |
PP PROTECT s.r.o |
Služby |
Detail
|
DF2018/91
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
100.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Služby za mesiac 52018 |
Detail
|
DF2018/90
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
184.79 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO 5/2018 |
Detail
|
DF2018/89
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1099.45 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
|
Detail
|
DF2018/88
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
80.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevné linky obec |
Detail
|
DF2018/87
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
20.80 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Doplatok Obecné noviny 2018 |
Detail
|
DF2018/86
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -5 2018 |
Detail
|
DF2018/85
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 06/2018 |
Detail
|
DF2018/84
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava |
Stravné lístky 52018 |
Detail
|
DF2018/83
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
12239.96 |
Real Security,s.r.o. |
Montáž kamerového systému |
Detail
|
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
120.65 |
NET TRADE SERVICES s.r.o., Žižková 6,040 01,Košice |
Domena zbince.sk |
Detail
|
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
171.15 |
Martin Adamčík - MAAD, Obecná 143,04410,Geča |
Pohár |
Detail
|
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
500.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Spracovanie platby MOPS |
Detail
|
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
283.06 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina - 42018 KD |
Detail
|
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
226.33 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO 4/2018 |
Detail
|
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
30.00 |
PP PROTECT s.r.o |
Služby 3 |
Detail
|
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
39.74 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie SO za 2018 |
Detail
|
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
náklady SO za 2Q 2018 |
Detail
|
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
49.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO - 4 2018 |
Detail
|
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 04/2018 |
Detail
|
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
499.61 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 04/2018 |
Detail
|
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
82.44 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevné linky obec |
Detail
|
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
321.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia obec,DS |
Detail
|
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 05/2018 |
Detail
|
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 1Q 1 Q2018 |
Detail
|
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava |
Stravné lístky 42018 |
Detail
|
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
274.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Orezávanie stromov pomocou plošiny |
Detail
|
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1703.21 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Výučtovanie zemný plyn |
Detail
|
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1290.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práca strojom |
Detail
|
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
0.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby KD |
Detail
|
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
265.57 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO 3/2018 |
Detail
|
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
313.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina - marec 2018 KD |
Detail
|
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
216.36 |
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
Poplatok za pripojenie - zbrojnica |
Detail
|
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Finančný spravodajca ročník 2018 |
Detail
|
DF2018/56
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
96.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Detail
|
DF2018/55
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO - 3 2018 |
Detail
|
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
81.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevné linky obec |
Detail
|
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1200.00 |
DPT droup s.r.o |
Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS |
Detail
|
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
30.00 |
PP PROTECT s.r.o |
Služby 3 |
Detail
|
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 03/2018 |
Detail
|
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
499.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 03/2018 |
Detail
|
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
295.68 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Tonery HP - matrika |
Detail
|
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 04/2018 |
Detail
|
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
105.95 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
3.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
70.00 |
Štátna ochrana prírody SR |
Vypracovanie potvrdenia pre projekt |
Detail
|
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q |
Detail
|
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |
Detail
|
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
65.70 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF 283 pre Laser Jet Pro M 127 fn |
Detail
|
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1069.25 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava |
Stravné lístky 32018 |
Detail
|
Zmluva č.MUNICIPALITY/35/2018
(Zmluva)
|
18.06.2018 |
7500.00 |
Nádácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí finančného
príspevku |
Detail
|
č. USVRK-OIP-2018/000768-068
(Zmluva)
|
15.06.2018 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o spolupráci |
Detail
|
Zmluva o dielo 4907.8060002JDU
(Zmluva)
|
01.06.2018 |
77565.97 |
EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
|
17.05.2018 |
3300.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34, 076 15 Veľaty |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Detail
|
Zmluva č. 38 896
(Zmluva)
|
17.05.2018 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
Zmluva o elektronickej službe
(Zmluva)
|
17.05.2018 |
0.00 |
Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava |
Zmluva o elektronickej službe
Business 24 |
Detail
|
Zmluva o účte SPORObusiness
(Zmluva)
|
17.05.2018 |
0.00 |
Slovenská sporiteľňa,a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava |
Zmluva o účte SPORObusiness |
Detail
|
Zmluva o účte
(Zmluva)
|
17.05.2018 |
0.00 |
Slovenská sporiteľňa. a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava |
Zmluva o účte komunal |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
20.03.2018 |
6000.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2018 |
Detail
|
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
0.84 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby KD |
Detail
|
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
314.11 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina - február 2018 |
Detail
|
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
277.98 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
80.84 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevné linky obec |
Detail
|
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
240.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018 |
Detail
|
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO - február 2018 |
Detail
|
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
820.00 |
Obec Vinné, Vinné |
Náklady ŠŠU na rok 2018 |
Detail
|
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 02/2018 |
Detail
|
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
499.41 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 02/2018 |
Detail
|
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
264.00 |
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta,82101,Bratislava |
Posúdenie projektovej dokumentácie Budova OcÚ a predajne |
Detail
|
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
1052.84 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava |
Stravné lístky 03/2018 |
Detail
|
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
51.90 |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta,96221,Lieskovec |
Nabíjateľná policajná baterka 4ks |
Detail
|
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
387.74 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD |
Detail
|
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
350.11 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
0.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekominikačné služby KD |
Detail
|
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
508.80 |
A-WINGS,s.r.o |
Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 |
Detail
|
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu |
Detail
|
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
684.00 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka,04951,Brzotín, časť Bak |
Kontajner sklo,plast |
Detail
|
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
1138.96 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava |
Stravné lístky 2/2018 |
Detail
|
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
250.00 |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
Školenie zamestnancov miestnej občianskej poriadkovej služby/MOPS/ |
Detail
|
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
6724.80 |
Premier Consulting EU,s.r.o., Hadovská cesta 870,945 01,Komárno |
Odmena podla bodu 411 zmluvy o dielo |
Detail
|
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 12018 |
Detail
|
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
321.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby 12018 |
Detail
|
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 12018 |
Detail
|
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
498.50 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
odpad 12018 |
Detail
|
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
153.12 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpad ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
80.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
72.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nálepky FURA |
Detail
|
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
156.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce |
Detail
|
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
1104.00 |
Badida, 110,071 01,Michalovce |
Zameranie stavieb |
Detail
|
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
19.30 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
náklady SO za 1Q 2018 |
Detail
|
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
0.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekominikačné služby KD |
Detail
|
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 1/2018 |
Detail
|
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra |
Informácie o dotáciach a grantoch |
Detail
|
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
1069.25 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava |
Stravné lístky 1/2018 |
Detail
|
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
179.36 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF 226X |
Detail
|
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na komunálny odpad |
Detail
|
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
spracovanie odpadu 4Q |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
14.03.2018 |
12239.96 |
Real Security s.r.o., M.R. Štefánika 715/338 |
Zmluva o dielo - Kamerový monitorovací IP systém |
Detail
|
Zmluva o nájme 1/2018
(Zmluva)
|
28.02.2018 |
180.00 |
Druhá strana mince, o.z., Nán. Slobody 60, Humenné |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
28.02.2018 |
1080.00 |
PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
Zmluva o dielo GDPR |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2018
(Zmluva)
|
22.02.2018 |
3300.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutie finačnej dotácie z rozpočtu obce Žbince |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
(Zmluva)
|
26.01.2018 |
74.40 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania |
Detail
|
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
7.45 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Vyučtovanie FS za rok 2017 |
Detail
|
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
19.51 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 1.1.2017 - 31.12.2017 |
Detail
|
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
328.81 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
339.06 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD |
Detail
|
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
102.23 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 |
Detail
|
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
80.71 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Telefónne poplatky - pevná linka |
Detail
|
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
4919.02 |
Tomasz Jan Zygmunt AGAL, 071 01,Michalovce |
vchodové dvere |
Detail
|
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
749.13 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 12/2017 |
Detail
|
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
67.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
obecné noviny rok 2018 |
Detail
|
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Poskytovanie služby v oblasti CO za masiac 09,10, 11,12 - 2017 |
Detail
|
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 4Q 2017 |
Detail
|
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby za 4Q 2017 |
Detail
|
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Ročné vedenie účtu majiteľa CP |
Detail
|
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
151.16 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné obec,KD |
Detail
|
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
3.14 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné DS |
Detail
|
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
331.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
montáž vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 12/2017 |
Detail
|
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
279.12 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/214
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
0.36 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/213
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/212
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
134.50 |
W2.s.r.o |
City of Earth 84 rán-ohňostroj |
Detail
|
DF2017/211
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
367.00 |
Ing.Petra Masárová, Pod hájom 1097,018 41,Dubnica nad Váhom |
Ohňostroj - Silvester |
Detail
|
DF2017/210
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
46.98 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2017/209
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 11/2017 |
Detail
|
DF2017/208
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.09 |
Ives, Košice |
Služby STP APV |
Detail
|
DF2017/207
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
498.93 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 11 2017 |
Detail
|
DF2017/206
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 11 2017 |
Detail
|
DF2017/205
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8661.17 |
Vladimír Janičina- Janeko, Hurbanova 188,075 01,Trebišov |
Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm |
Detail
|
DF2017/204
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
80.76 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Telefónne poplatky - pevná linka |
Detail
|
DF2017/203
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
53.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár |
Detail
|
DF2017/202
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
150.37 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu |
Detail
|
DF2017/201
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
510.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora 1.12.2017-30.11.2018 |
Detail
|
DF2017/200
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 12/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/199
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
714.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Školenie |
Detail
|
DF2017/198
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1097.95 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 12/2017 |
Detail
|
DF2017/197
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 10 2017 |
Detail
|
DF2017/196
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
4650.00 |
RAPPRO SK s.r.o. |
Projektová dokumentácia stavby: Budova obecného úradu a predajne- zmena v užívaní stavby |
Detail
|
DF2017/195
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
85.00 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144,92521,Sládkovičovo |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2017/194
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
2748.00 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Zastrešenie domu smútku vrátene materiálu |
Detail
|
DF2017/193
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
624.16 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Tonery |
Detail
|
DF2017/192
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/191
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
266.20 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/190
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
87.50 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Telefónne poplatky - pevná linka |
Detail
|
DF2017/189
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
237.05 |
CSM-STAV, 071 01,Michalovce |
Výdaj recyklovaného materiálu |
Detail
|
DF2017/188
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1125.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 1.9.2017 - 31.11.2017 |
Detail
|
DF2017/187
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 11/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/186
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
270.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Zimná údržba strojom LB 110 OB |
Detail
|
DF2017/185
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
19.30 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na služby SO 2017 |
Detail
|
DF2017/184
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
34.75 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie nákladov SO za 3Q 2017 |
Detail
|
DF2017/183
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
499.62 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 10 /2017 |
Detail
|
DF2017/182
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 10 2017 |
Detail
|
DF2017/181
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 10/2017 |
Detail
|
DF2017/180
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
304.09 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu |
Detail
|
DF2017/179
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
917.52 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 11/2017 |
Detail
|
DF2017/178
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
292.32 |
Mária Palova, letná 21,071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom s hydraulickou rukou |
Detail
|
DF2017/177
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
903.50 |
LPV - SK, s.r.o. |
Cateringové služby pri priležitosti stretnutia úcta k starším |
Detail
|
DF2017/176
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
spracovanie odpadu IIIQ |
Detail
|
DF2017/175
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1109.23 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu na skládke Žabany z nelegálnej skládky v obci Žbince |
Detail
|
DF2017/174
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
0.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
229.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
EL.energia VO |
Detail
|
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
56.58 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Oprava zariadenia EZS pre obec Žbince |
Detail
|
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
29.24 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
Upgrade cez internet Jednoduché účtovníctvo |
Detail
|
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
87.07 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Telefónne poplatky - pevná linka |
Detail
|
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
695.00 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € úcta k straším |
Detail
|
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
454.81 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 9 2017 |
Detail
|
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 9 2017 |
Detail
|
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 9/2017 |
Detail
|
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
366.00 |
SOTAC,s.r.o., Južná trieda 1,040 01,Košice |
Sankčné právo |
Detail
|
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 10/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/161
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
132.60 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné obec,KD |
Detail
|
DF2017/160
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
18.86 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné DS |
Detail
|
1/2018
(Zmluva)
|
24.01.2018 |
0.00 |
ARRIVA Michalovce, Lastomírska 1 |
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
07.11.2017 |
49.60 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie druhý polrok 2017 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
07.11.2017 |
124.00 |
Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie školského roka 2017/2018 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
|
31.10.2017 |
1200.00 |
Ing. Ján Miľovčík, Tehliarska 9, 071 01 Michalovce |
|
Detail
|
DF2017/159
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
819.10 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 10/2017 |
Detail
|
DF2017/158
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
251.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP -furik ,nasada ryľová.hrable |
Detail
|
DF2017/157
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpeč.služby 3Q |
Detail
|
DF2017/156
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Pracovná zdravotnýá služba PO 3Q |
Detail
|
DF2017/155
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
49.38 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
201.72 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
EL.energia VO |
Detail
|
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
240.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Spracovanie žiadosti PHa ZZ |
Detail
|
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
257.20 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Pero,vlajky |
Detail
|
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
80.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Telefónne poplatky - pevná linka |
Detail
|
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
453.81 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 8 2017 |
Detail
|
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 8 2017 |
Detail
|
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 8/2017 |
Detail
|
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
409.12 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
naplň tlačiarne |
Detail
|
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
1153.96 |
Ing. Michal Žeňuch, 95,07301,Baškovce |
Materiál DS |
Detail
|
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 9/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vrece na odpad |
Detail
|
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
150.42 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu |
Detail
|
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
609.96 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
470.05 |
Jozef Vojtek ELPRA -technik, Kolónia Hviezda,03601,Martin |
Preladenie radiostaníc |
Detail
|
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
708.37 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky september 2017 |
Detail
|
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
720.00 |
C-H Projekt s.r.o., Michalovce |
projektová dokumentácia Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Žbince |
Detail
|
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
864.42 |
JUDr.Jozef Sotolář, Južná trieda 1,040 01,Košice |
Exekučné konanie-služby |
Detail
|
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
0.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
49.13 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
3197.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál pre VPP |
Detail
|
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
168.31 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
EL.energia VO |
Detail
|
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
80.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Telefónne poplatky - pevná linka |
Detail
|
DF2017/131
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
1125.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 1.6.2017 - 31.08.2017 |
Detail
|
DF2017/130
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
941.98 |
Firesystem,s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
Prilba,obuv,oblek PO |
Detail
|
DF2017/129
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
399.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu materiál a montažné práce |
Detail
|
DF2017/128
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 7/2017 |
Detail
|
DF2017/127
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 8/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 7 2017 |
Detail
|
DF2017/125
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
455.81 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 7 2017 |
Detail
|
DF2017/124
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
19.42 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na služby SO3Q 2017 |
Detail
|
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
101.42 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie nákladov SO za 2Q 2017 |
Detail
|
Zmluva 5/2017
(Zmluva)
|
28.09.2017 |
1000.00 |
Rímsko katolícka cirkev Žbince, Žbince 117 |
Zmluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce Žbince |
Detail
|
Zmluva 4/2017
(Zmluva)
|
21.09.2017 |
100.00 |
Slovenský zväz chovateľov, Sliepkovce 169 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2017 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
31.08.2017 |
0.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefánikova 70, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.08.2017 |
3060.00 |
COOP Jednota Michalovce, Obchodná 2, 071 20 Michalovce |
Kúpna zmluva pozemok
p.č.202/1 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
|
17.08.2017 |
0.00 |
doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., Južná trieda č.1, Košice |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č.122/2017Sř |
Detail
|
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1200.00 |
Ing.Figľar Jozef, J.Palkoviča 10,071 01,Michalovce |
Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 |
Detail
|
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
0.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
spracovanie odpadu IIQ |
Detail
|
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
278.40 |
Badida, 110,071 01,Michalovce |
Predprojektové polohopisné zameranie multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
0.00 |
Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava |
Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 |
Detail
|
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
60.00 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
poplatok k žiadosti pre audit |
Detail
|
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
955.32 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál pre VPP |
Detail
|
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
166.07 |
Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8,071 01,Michalovce |
Materiál obecný dom |
Detail
|
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
80.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
39.30 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Detail
|
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
679.37 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 62017 |
Detail
|
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpecny odpad 62017 |
Detail
|
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 6/2017 |
Detail
|
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
149.63 |
PLYNROZ a.s.Sobrance, Kupeľska 66,073 01,Sobrance |
Materiál DS |
Detail
|
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
298.44 |
Tomáš Čolovka KOVEX, 071 01,Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
700.00 |
AWA Corp.s.r.o., 018 52,Dulov |
Vypracovanie rozvojového dokumentu v zmysle zmluvy č.Z06/2017 |
Detail
|
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 7/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
6.29 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné DS |
Detail
|
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.78 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné obec,KD |
Detail
|
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
354.68 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner |
Detail
|
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
173.33 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Montáž vodomernej zostavy |
Detail
|
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
581.25 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 7 2017 |
Detail
|
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO 2Q 2017 |
Detail
|
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q |
Detail
|
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
700.00 |
SK Projekt s.r.o. |
Zmluva o dielo č40/2017 -služby |
Detail
|
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1000.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Práce za vypracovanie žiadosti žiadosti o dotácie zo štátneho rozpočtu ´´´Miestne poriadkové služby Žbince |
Detail
|
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
180.55 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
EL.energia VO |
Detail
|
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
455.59 |
Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8,071 01,Michalovce |
materiál obecný dom |
Detail
|
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
240.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Spracovanie žiadosti k výzve Podpora rozvoja športu na rok 2017 |
Detail
|
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 6/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
80.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1383.29 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál pre VPP |
Detail
|
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 5/2017 |
Detail
|
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
456.60 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 5/2017 |
Detail
|
DF2017/85
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpecny odpad 42017 5 2017 |
Detail
|
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
638.67 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 6 2017 |
Detail
|
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
500.00 |
BOSKOVs.r.o., Myslina 15,066 01,Humenné |
Vypracovanie projektovej dokumentácie Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom |
Detail
|
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1388.24 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál pre VPP |
Detail
|
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
406.32 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu materiál a montažné práce |
Detail
|
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
240.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Práce k výzve Rady vlády SR žiadosti o dotácie zo štátneho rozpočtu |
Detail
|
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
651.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
208.01 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
25.13 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie nákladov SO za 1Q 2017 |
Detail
|
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
19.42 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok služieb - SOU |
Detail
|
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
165.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práca strojom LB 110 B |
Detail
|
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
81.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
454.01 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 4/2017 |
Detail
|
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpecny odpad 42017 1Q 2017 |
Detail
|
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 5/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
129.53 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
Registrácia a správa DNS |
Detail
|
DF2017/68
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
152.50 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Náhradné diely |
Detail
|
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 4/2017 |
Detail
|
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
302.19 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
609.96 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 5 2017 |
Detail
|
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
spracovanie ohlásenia o odpade 1Q 2017 |
Detail
|
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
232.69 |
Advokátska kancelária, Nám.osloboditeľov 77,071 01,Michalovce |
Právna služba |
Detail
|
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
246.41 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
0.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil |
Detail
|
DF2017/60
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
60.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 3/2017 |
Detail
|
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
72.96 |
SPONKA SK,s.r.o., Štefánikova 817,020 01,Púchov |
Archivačná spona Miron2 Trubičkový prenášač |
Detail
|
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
80.93 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
121.99 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné obec,KD |
Detail
|
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
7.86 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 2/2017 |
Detail
|
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
454.11 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 2/2017 |
Detail
|
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 2/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1140.00 |
C-H Projekt s.r.o., Michalovce |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby -KD |
Detail
|
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
800.00 |
SK Projekt s.r.o. |
Zmluva o dielo č.26/2017 -služby,druhá |
Detail
|
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
151.32 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
523.84 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 42017 |
Detail
|
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1222.36 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
nedoplatok obec,KD |
Detail
|
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Pracovná zdravotnýá služba PO |
Detail
|
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba-zverejnenie dokumentov 1.1.2017-31.12.2017 |
Detail
|
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
180.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie |
Detail
|
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
27.05 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina obecný dom |
Detail
|
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
48.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
266.04 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
400.00 |
SK Projekt s.r.o. |
Zmluva o dielo č.26/2017 -služby |
Detail
|
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
150.00 |
MRstroj,s.r.o., 86,072 17,Malé Raškovce |
Oprava radlice na sneh |
Detail
|
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
80.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
454.81 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 2/2017 |
Detail
|
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 2/2017 |
Detail
|
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
249.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
APPLE IPHONE 7 128 |
Detail
|
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
516.01 |
SOTAC,s.r.o., Južná trieda 1,040 01,Košice |
Seminár |
Detail
|
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1042.24 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
667.36 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 3/2017 |
Detail
|
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
39.60 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vrecia komunálný odpad |
Detail
|
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
219.60 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
275.95 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Náplne do atramentovej tlačiarne EPSON B-500DN |
Detail
|
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
778.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SOcÚ na rok 2017 |
Detail
|
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
29.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
320.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
127.23 |
Dunajnet s.r.o., Grosslingová 4,821 06,Bratislava |
Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo |
Detail
|
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Autorská odmena SOZA |
Detail
|
DF2017/22
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
80.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2017/21
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 1/2017 |
Detail
|
DF2017/20
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1672.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2017/19
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1392.00 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinová 9,066 01,Humenné |
Chladnička biela 1300L |
Detail
|
DF2017/18
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
563.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 2/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/17
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad |
Detail
|
DF2017/16
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
454.91 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 1/2017 |
Detail
|
DF2017/15
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
50.00 |
ASANÁCIA,s.r.o., Ružová 1637,010 01,Žilina |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
Detail
|
DF2017/14
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
581.25 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 2/2017 |
Detail
|
DF2017/13
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
123.98 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Spotreba el.energie |
Detail
|
DF2017/12
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
19.30 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok služieb - SOU |
Detail
|
DF2017/11
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie o hláseni odpadu |
Detail
|
DF2017/10
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
180.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Zimná údržba strojom LB 110 OB |
Detail
|
DF2017/9
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
44.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/8
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
0.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Nehlasová služba KD |
Detail
|
DF2017/7
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
60.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky Fúra 2017 200ks |
Detail
|
DF2017/6
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra |
Zaslanie informacií o dotáciach a grantoch na rok 2017 |
Detail
|
DF2017/5
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
77.20 |
Kundrat, 072 15,Budkovce |
oprava 1ks studňové čerpadlo |
Detail
|
DF2017/4
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
96.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Verejná správa ročný prístup |
Detail
|
DF2017/3
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
FS 2017 |
Detail
|
DF2017/2
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
609.96 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 1/2017 |
Detail
|
DF2017/1
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
563.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 1/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2016/215
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
13.67 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Vyučtovanie FS za rok 2016 |
Detail
|
DF2016/214
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
577.07 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2016/213
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
66.36 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Detail
|
DF2016/212
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
367.87 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2016/211
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
85.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/210
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
681.91 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 12/2016 |
Detail
|
DF2016/209
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2016/208
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2016/207
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Ročné vedenie účtu cenných papierov r.2016 |
Detail
|
DF2016/206
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
124.64 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2016/205
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
4.72 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2016/203
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1200.00 |
Ing.Figľar Jozef, J.Palkoviča 10,071 01,Michalovce |
Overenie účtovnej závierky za rok 2015 |
Detail
|
DF2016/202
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
149.47 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2016/201
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/200
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
45.15 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/199
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
300.52 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2016/198
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Odborné poradenstvo 122016 |
Detail
|
DF2016/197
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Odborné poradenstvo 11/2016 |
Detail
|
DF2016/196
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
492.00 |
Ing.Petra Masárová, Pod hájom 1097,018 41,Dubnica nad Váhom |
Ohňostroj |
Detail
|
DF2016/195
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
530.14 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál obecný dom |
Detail
|
DF2016/194
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
80.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/193
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
67.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny r.2017 |
Detail
|
DF2016/192
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora 01.12.2016-30.11.2016 |
Detail
|
DF2016/191
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
563.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec ,KD |
Detail
|
DF2016/190
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
53.80 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár |
Detail
|
DF2016/189
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
152.20 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2016/188
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
455.01 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 11/2016 |
Detail
|
DF2016/187
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
609.96 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 12/2016 |
Detail
|
DF2016/186
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
630.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Zemné práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2016/185
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
144.50 |
Tempus Trans, Rastislavova 110,040 01,Košice |
Servisna prehliadka |
Detail
|
DF2016/184
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
32.76 |
Centrum polygrafických služieb, 1,821 06,Bratislava |
sobášny list |
Detail
|
DF2016/183
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
283.39 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2016/181
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/180
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
49.98 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie 3/2017
(Zmluva)
|
13.07.2017 |
300.00 |
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Brezová 18/5, Spišská Nová Ves |
Zmluva o poskytnutí dotácie
č. 3/2017 |
Detail
|
Zmluva č. 147414
(Zmluva)
|
29.06.2017 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
Zmluva:USVRK-OIP-2017/000721-001
(Zmluva)
|
28.06.2017 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o spolupráci |
Detail
|
Zmluva_2_2017
(Zmluva)
|
09.05.2017 |
6500.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince na rok 2017 |
Detail
|
1/2017
(Zmluva)
|
22.02.2017 |
2500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
|
14.12.2016 |
1200.00 |
Ing. Jozef Figľar, J. Palkoviča 10, Michalovce |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
16.11.2016 |
603.00 |
Mgr. Emília Gregová, Žbince 43 |
Kúpna zmluva na pozemok
p.č.12/2 v k.ú. Žbince |
Detail
|
DF2016/179
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
457.10 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 10/2016 |
Detail
|
DF2016/178
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
563.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec ,KD |
Detail
|
DF2016/177
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Odborné poradenstvo 10/2016 |
Detail
|
DF2016/176
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
1016.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2016/175
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
25.09 |
Ives, Košice |
Služby STP |
Detail
|
DF2016/174
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
609.96 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 11/2016 |
Detail
|
DF2016/173
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
613.44 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
oprava VO |
Detail
|
DF2016/172
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
42.80 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Detail
|
DF2016/171
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
19.30 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na 4 Q služieb - SOU |
Detail
|
DF2016/170
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
150.96 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2016/169
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2016/168
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
71.99 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
NOD32 Antivirus na 24 mesiacov |
Detail
|
DF2016/167
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
97.00 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3,040 01,Košice |
CD Pavelčákovci |
Detail
|
DF2016/166
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
355.00 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3,040 01,Košice |
Akcia obce -úcta k starším |
Detail
|
DF2016/165
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
242.58 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2016/164
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
175.15 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
MRP program |
Detail
|
DF2016/163
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
1.20 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/162
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
49.98 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/161
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
1314.93 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/160
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
455.11 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 9/2016 |
Detail
|
DF2016/159
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Odborné poradenstvo 9/2016 |
Detail
|
DF2016/158
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
640.00 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Poukážky 128x5,00 € |
Detail
|
DF2016/157
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
563.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec ,KD |
Detail
|
DF2016/156
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
80.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/155
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
103.43 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2016/154
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
11.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2016/153
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
581.25 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 10/2016 |
Detail
|
DF2016/152
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
496.36 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o., Priemyselná 5813,071 01,Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/151
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
49.98 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/150
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
652.44 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/149
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2016/148
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2016/147
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
213.31 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2016/146
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
0.60 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil KD |
Detail
|
DF2016/145
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
640.02 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o., Priemyselná 5813,071 01,Michalovce |
Farba,lazúra,benzín technický |
Detail
|
DF2016/144
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Odborné poradenstvo8/2016 |
Detail
|
DF2016/143
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
9.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky FÚRA 2016 |
Detail
|
DF2016/142
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
80.93 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/141
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
454.81 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 8/2016 |
Detail
|
DF2016/140
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
563.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 9/2016 |
Detail
|
DF2016/139
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
503.33 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 9/2016 |
Detail
|
DF2016/138
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
436.50 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Toner,náplň |
Detail
|
DF2016/137
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
1218.40 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
revízia OcU,KD,DS |
Detail
|
DF2016/136
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
151.64 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2016/135
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
230.00 |
Jozef Cihý, 080 01,Prešov |
Pracovná rovnošata UBO PS |
Detail
|
DF2016/134
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
96.85 |
SUPA M arián predaj a servis, J.Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
Náhradné diely kosačky |
Detail
|
DF2016/133
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
480.00 |
Tobor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992,952 01,Vráble |
Obrusy 60 ks a 8€ |
Detail
|
DF2016/132
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
49.98 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/131
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
0.72 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/130
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
1405.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/129
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
182.10 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2016/128
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
54.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/127
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
996.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2016/126
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
150.00 |
ALNICO s.r.o, Nám .Slobody,071 01,Michalovce |
Spracovanie projektovej dokumentácie stavby: Žbince -Budova jednoty č.d.126 poschodie 1 |
Detail
|
DF2016/125
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Odborné poradenstvo 7/2016 |
Detail
|
DF2016/124
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
683.55 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 7/2016 |
Detail
|
DF2016/123
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
189.00 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 |
Detail
|
DF2016/122
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
563.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 8/2016 |
Detail
|
DF2016/121
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
458.23 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 8/2016 |
Detail
|
DF2016/120
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
50.00 |
Ing.Alexander Hinďoš, Agátová 78,071 01,Michalovce |
vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch |
Detail
|
DF2016/119
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
256.63 |
Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8,071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2016/118
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
148.97 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2016/117
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
360.18 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Oprava zariadenia EZS |
Detail
|
DF2016/116
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
1399.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Buracie kladivo MAKITA |
Detail
|
DF2016/115
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
90.10 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Detail
|
DF2016/114
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
19.30 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na 3 Q služieb - SOU |
Detail
|
DF2016/113
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2016/112
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
180.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Spracovanie žiadosti o podporu dotácie z EFSR Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom |
Detail
|
DF2016/111
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
540.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práca strojom LB 110 B |
Detail
|
DF2016/110
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
49.98 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/109
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
167.60 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2016/108
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
75.02 |
Firma KOŠÍK -siete s.r.o., detvianska 6,940 01,Nové Zámky |
Hadzana 3x2x0,8x1, |
Detail
|
DF2016/107
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
563.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 6/2016 |
Detail
|
DF2016/106
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
43.31 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/105
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Odborné poradenstvo 6/2016 |
Detail
|
DF2016/104
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
39.30 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody z hydrtantu |
Detail
|
DF2016/103
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
455.11 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 6/2016 |
Detail
|
DF2016/102
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
162.47 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2016/101
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
523.84 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 7/2016 |
Detail
|
DF2016/100
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
145.86 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2016/99
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
7.86 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2016/98
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
9.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky FÚRA 2016 |
Detail
|
DF2016/97
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
0.72 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/96
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
49.98 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/95
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2016/94
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2016/93
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
349.00 |
Jozef Cihý, 080 01,Prešov |
savica A110 so spojkami hadica C52 zásah neon |
Detail
|
DF2016/92
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
331.68 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o., Priemyselná 5813,071 01,Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/91
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
123.00 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
9073,00 SW MS Office 365 |
Detail
|
DF2016/90
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
190.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2016/89
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
658.72 |
Tomáš Čolovka KOVEX, 071 01,Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/88
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
76.55 |
Mgr.Marcela Zummerová, Kpt.Nálepku 22,071 01,Michalovce |
Trovy exekúcie Fyto |
Detail
|
DF2016/87
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
59.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/86
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Odborné poradenstvo 5/2016 |
Detail
|
DF2016/85
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
456.01 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 5/2016 |
Detail
|
DF2016/84
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
180.00 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Oprava strechy na budove Jednoty aj s dodaním materiálu |
Detail
|
DF2016/83
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
264.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Kontajner na odpad 1100 l |
Detail
|
DF2016/82
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
563.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 6/2016 |
Detail
|
DF2016/81
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
9.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky FÚRA 2016 |
Detail
|
DF2016/80
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
19.30 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na 2 Q služieb - SOU |
Detail
|
DF2016/79
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
29.03 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Detail
|
DF2016/78
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
249.90 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Akumulátorová vŕtačka |
Detail
|
DF2016/77
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
548.45 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 6/2016 |
Detail
|
DF2016/76
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
192.05 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Čistiace |
Detail
|
DF2016/75
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
1318.90 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/74
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
50.13 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/73
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
217.68 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2016/72
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
51.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/71
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Odborné poradenstvo 4/2016 |
Detail
|
DF2016/70
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
996.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2016/69
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
9.66 |
Centrum polygrafických služieb, 1,821 06,Bratislava |
Tlačivo -žiadosť o uzavretie manželstva |
Detail
|
DF2016/68
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
133.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu- materiál a montažné práce. |
Detail
|
DF2016/67
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
563.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 5/2016 |
Detail
|
DF2016/66
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
456.50 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 4/2016 |
Detail
|
DF2016/65
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
92.90 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 072 16,Vrbnica |
Kontrola,servis,tlakové skúšky hasiacich prístrojo |
Detail
|
DF2016/64
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
36.80 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Oprava kosačiek |
Detail
|
DF2016/63
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
724.78 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 5/2016 |
Detail
|
DF2016/62
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
369.00 |
BS ACOUSTIC SK s.r.o., 145,908 63,Radošovce |
PA 203 |
Detail
|
DF2016/61
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
1658.69 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/60
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
129.53 |
NET TRADE SERVICES s.r.o., Žižková 6,040 01,Košice |
Doména zbince.sk od 20.5.2016-19.5.2017 |
Detail
|
DF2016/59
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
152.05 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2016/58
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
294.36 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Synology Disk Station,APC CyberFort,DVD |
Detail
|
DF2016/57
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
50.13 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/56
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
163.37 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2016/55
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2016/53
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
61.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/52
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2016 |
453.72 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 3/2016 |
Detail
|
Zmluva o budúcej zmluve
(Zmluva)
|
10.11.2016 |
0.00 |
Oľga Koziotová, Vrbnica 134 |
Zmluva o budúcej zmluve na prenájom nebytových priestorov |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
07.06.2016 |
1077.87 |
Ing. Jozef Čižmár, Jána Hollého 48, 071 01 Michalovce |
Kúpna zmluva na pozemok
E-KN , p.č. 1388, k.ú. Žbince |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
30.05.2016 |
0.00 |
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina6, Bratislava |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2016
(Zmluva)
|
29.04.2016 |
1300.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce v roku 2016 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2016
(Zmluva)
|
29.04.2016 |
7000.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce v roku 2016 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie 3/2016
(Zmluva)
|
11.04.2016 |
5000.00 |
Rímsko katolícka cirkev farnosť Žbince, Žbince 117 |
Zmluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce |
Detail
|
DF2016/51
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
255.84 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner |
Detail
|
DF2016/50
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
20.00 |
Ing.Dušan Grigeľ, 071 01,Michalovce |
Fólie, nálepky Žbince |
Detail
|
DF2016/49
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
145.00 |
Richard Krajčík, 97,966 23,Lovčica-Trubín |
Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov |
Detail
|
DF2016/48
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
563.00 |
RWE GROUP, Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 4/2016 |
Detail
|
DF2016/47
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
11.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné, stočné DS |
Detail
|
DF2016/46
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
233.38 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné, stočné obec,KD |
Detail
|
DF2016/45
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
589.46 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 4/2016 |
Detail
|
DF2016/44
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
864.83 |
RWE GROUP, Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn nedoplatok rok 2015 |
Detail
|
DF2016/43
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
163.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/42
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba -zverejnenie dokumentov 1.1.2016-31.12.2016 |
Detail
|
DF2016/41
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2016/40
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2016/39
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
49.98 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/38
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
44.00 |
RWE GROUP, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2016/37
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
47.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/36
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
173.87 |
Befor- Július Barč-Ivana, Ivana 24,071 01,Michalovce |
Piesok viaty,štrk riečny 0-22,doprava Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/35
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
145.83 |
Tomáš Čolovka KOVEX, 071 01,Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/34
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
947.50 |
UNIKOL spol.s.r.o, Ružová 88,093 16,Vranov nad Topľou |
Príves PN1 02DN 131x256 750 kg |
Detail
|
DF2016/33
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
1407.90 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/32
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
454.41 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 2/2016 |
Detail
|
DF2016/31
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 072 01,Pozdišovce |
Odborné poradenstvo 2/2016 |
Detail
|
DF2016/30
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
999.60 |
Dankaninová Drahomíra, Užhorodská 35,071 01,Michalovce |
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Žbince |
Detail
|
DF2016/29
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
778.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SOcÚ na rok 2016 |
Detail
|
DF2016/28
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
523.84 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 2/2016 |
Detail
|
DF2016/27
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
30.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky FÚRA 2016 |
Detail
|
DF2016/26
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
982.40 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/25
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
1092.95 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2016/24
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Autorká odmena za licenciu hudobných diel |
Detail
|
DF2016/23
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
450.36 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné pr |
Detail
|
DF2016/22
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
69.04 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Náplň do tlačiarne EPSON B-500DN T6181 čierna |
Detail
|
DF2016/21
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
62.15 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/20
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2016/19
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
1471.00 |
RWE GROUP, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2016/18
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
51.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/17
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
55.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Demontáž vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2016/16
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
682.06 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 1/2016 |
Detail
|
DF2016/15
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
475.00 |
RWE GROUP, Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 2/2016 |
Detail
|
DF2016/14
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
523.84 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 2/2016 |
Detail
|
DF2016/13
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
250.00 |
Sklenarstvo KALAJ,s.r.o, Farská 7,071 01,Michalovce |
Zaklenie autobusovej zastávky v obci |
Detail
|
DF2016/12
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
67.14 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
El.energia v gáraži |
Detail
|
DF2016/11
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2016/10
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 072 01,Pozdišovce |
Odborné poradenstvo 1/2016 |
Detail
|
DF2016/9
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
210.00 |
Róbert Labaška, 076 74,Drahňov |
Oprava čerpadla ZETOR 3113 |
Detail
|
DF2016/8
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
49.98 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/7
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
19.50 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na 1Q.2016 |
Detail
|
DF2016/6
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
552.54 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 1/2016 |
Detail
|
DF2016/5
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
230.52 |
Plutko, 1,071 01,Michalovce |
DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ DZ P1 ZN-EGP prelis A900,DZ P2 ZN-EGP prelis o700 Upínacia svorka US-1 o60,skrutkaM8x20+M+P |
Detail
|
DF2016/4
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
475.00 |
RWE GROUP, Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 1/2016 |
Detail
|
DF2016/3
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra |
Zasielanie informacií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2016 na email. |
Detail
|
DF2016/2
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
126.56 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner do tlačiarne Laser Jet Pro MFP M 127fn Toner čierny do tlačiarne Laser Jet Pro 200 |
Detail
|
DF2016/1
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Finančný spravodajca ročník 2016 |
Detail
|
DF2015/185
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
357.17 |
CSM-STAV, 071 01,Michalovce |
Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného mat. |
Detail
|
DF2015/184
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
12.46 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Doplatok za FS rok 2015 |
Detail
|
DF2015/183
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
281.84 |
RWE GROUP, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2015/181
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
73.95 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie 4Q SOÚ |
Detail
|
DF2015/179
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
50.44 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 12/2015 obec, KD |
Detail
|
DF2015/178
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
454.81 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad december 2015 |
Detail
|
DF2015/177
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 |
Detail
|
4907.6060004JDU
(Zmluva)
|
06.04.2016 |
98030.38 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 65, 040 17 Košice |
Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2015/175
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
500.00 |
Ing.Vladimír Ladič, J.Hollého 79,071 01,Michalovce |
audit za rok2014 /2 platba/ |
Detail
|
DF2015/174
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
3594.48 |
Vladimír Janičina- Janeko, Hurbanova 188,075 01,Trebišov |
Oprava cestných výtlkov |
Detail
|
DF2015/173
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
480.00 |
Advokatská kancelária, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Výpracovanie autorizovaných kúpných zmlúv |
Detail
|
DF2015/172
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
80.20 |
Michal Gajdula GAMA-TAX, Hviezdoslavova 21,071 01,Michalovce |
Zasklenenie vchodových dverí KD |
Detail
|
DF2015/171
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
326.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné stočné do 17.12.2015 |
Detail
|
DF2015/170
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
4.72 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné stočné do 17.12.2015 |
Detail
|
DF2015/169
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
46.19 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2015 |
Detail
|
DF2015/168
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
165.01 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2015/167
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
49.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/166
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
389.00 |
RWO Team,s.r.o, 73961,Oldřichovce |
Pyro Kompakt |
Detail
|
DF2015/165
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
30000.00 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Kúpa objektu Jednota |
Detail
|
DF2015/164
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
60.00 |
Ing.Dušan Grigeľ, 071 01,Michalovce |
Trvalo vysvetľujúca tabuľa RCZ Žbince |
Detail
|
DF2015/163
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
1942.00 |
Ján Vaľo JaVa, 2086,071 01,Michalovce |
Stôl 80x80 cm na stolovej podnoži 8 ks Stôl 120x80 cm na stolovej podnoži 7 ks Dovoz |
Detail
|
DF2015/162
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
433.44 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montažné práce/ |
Detail
|
DF2015/161
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
264.29 |
Obec Slavkovce, 115,072 17,Malé Raškovce |
Prevádzkové náklady použitia stroj. techniky rok 2015 |
Detail
|
DF2015/160
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 072 01,Pozdišovce |
Poradenské služby 12/20145 |
Detail
|
DF2015/159
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
57.29 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 11/2015 obec ,KD |
Detail
|
DF2015/158
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
810.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Zemné práce - osada |
Detail
|
DF2015/157
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
53.80 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolové kalendáre |
Detail
|
DF2015/156
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (1.12.2015-30.11.2016 ) |
Detail
|
DF2015/155
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
456.30 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad november 2015 |
Detail
|
DF2015/154
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 072 01,Pozdišovce |
Poradenské služby VO |
Detail
|
DF2015/153
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
1426.51 |
Gabriel Záhorčák KARLO, 071 01,Michalovce |
Vybavenie kuchyne KD |
Detail
|
DF2015/152
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
475.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn_12_2015 |
Detail
|
DF2015/151
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
523.84 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 12/2015 |
Detail
|
DF2015/150
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
144.00 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
2485,00SW MS Office 365 |
Detail
|
DF2015/149
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
84.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Ročný prístup Verejná správa 19.12.2015-18.12.2016 |
Detail
|
DF2015/148
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
625.00 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Nákupné poukážky úcta k starším |
Detail
|
DF2015/147
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
50.13 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/146
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
0.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/145
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
25.09 |
Ives, Košice |
Systémová podpora IVES |
Detail
|
DF2015/144
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
776.40 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO |
Detail
|
DF2015/143
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
1406.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2015/142
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
177.81 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2015/141
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 072 01,Pozdišovce |
Poradenské služby za rok 2015 10/2015 |
Detail
|
DF2015/140
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
50.77 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 10/2015 obec ,KD |
Detail
|
DF2015/139
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
499.24 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 11/2015 |
Detail
|
DF2015/138
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
200.00 |
Ing.Vladimír Ladič, J.Hollého 79,071 01,Michalovce |
Audit za rok2014 /1 platba/ |
Detail
|
DF2015/137
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
102.66 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
DF2015/136
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
475.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 11/2015 |
Detail
|
DF2015/135
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
250.90 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 10 /2015 |
Detail
|
DF2015/134
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
158.29 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2015/133
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
19.50 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Preddavok na služby SOÚ |
Detail
|
DF2015/132
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
4.67 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie 3Q SOÚ |
Detail
|
DF2015/131
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
71.15 |
AUTOTIP, Humenská cesta 19,071 01,Michalovce |
Výmena oleja a filtra OPEL |
Detail
|
DF2015/130
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
180.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot |
Detail
|
DF2015/129
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
50.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/128
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hláseni o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2015/127
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
660.00 |
C-H Projekt s.r.o., Michalovce |
Projektová dokumentácia KD |
Detail
|
DF2015/126
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
384.54 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné stočné do 23.6.2015 do 30.9.2015 obec |
Detail
|
DF2015/125
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
291.14 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Stavebný odpad |
Detail
|
DF2015/124
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
50.44 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 8/2015 obec ,KD |
Detail
|
DF2015/123
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
445.20 |
Ladislav Polák, Štefánikova 27,071 01,Michalovce |
Čalúnenie lavíc DS |
Detail
|
DF2015/122
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
475.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 10/2015 |
Detail
|
DF2015/121
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
659.62 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 9 /2015 |
Detail
|
DF2015/120
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 072 01,Pozdišovce |
Poradenské služby za rok 2015 9/2015 |
Detail
|
DF2015/119
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
548.45 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 10/2015 |
Detail
|
DF2015/118
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
160.35 |
INGEMA s.r.o., 23,073 01,Hlivištia |
Materiál |
Detail
|
DF2015/117
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
1100.00 |
Ján PAULOČÍK -PSS, Švermova 1344,071 01,Michalovce |
PVC rúra |
Detail
|
DF2015/116
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
14.27 |
Centrum polygrafuckých služieb, 1,821 06,Bratislava |
Úmrtný list,tlačivá matrika |
Detail
|
DF2015/115
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
114.04 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné stočné do 22.9.2015 KD |
Detail
|
DF2015/114
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
9.43 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné stočné do 22.9.2015 DS |
Detail
|
DF2015/113
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
0.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/112
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
49.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/111
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 |
Detail
|
DF2015/110
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Bezpečnostnotechnické služby 3Q 2015 |
Detail
|
DF2015/109
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
237.00 |
Kolesár Jozef -SERVISKOL, Letná 6089/21A,071 01,Michalovce |
Oprava chladničky CALEX |
Detail
|
DF2015/108
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
75.00 |
Tomáš Koreň, 88,072 01,Šamudovce |
Oprava plotu pri cintoríne |
Detail
|
DF2015/107
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
50.44 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 8/2015 obec ,KD |
Detail
|
DF2015/106
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
456.50 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 8 /2015 |
Detail
|
DF2015/105
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
59.00 |
Decent s.r.o, Bernolákova 16,071 01,Michalovce |
Toner HP CF 283A |
Detail
|
DF2015/104
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
499.24 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 9/2015 |
Detail
|
DF2015/103
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 072 01,Pozdišovce |
Poradenské služby za rok 2015 8/2015 |
Detail
|
DF2015/102
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
475.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 9/2015 |
Detail
|
DF2015/101
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
206.40 |
Plastchem,s.r.o., 040 01,Košice |
Výroba revíznej šachty |
Detail
|
DF2015/99
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
73.90 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie služieb |
Detail
|
DF2015/98
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2015 |
19.50 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie 3Q SOÚ |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 31/32/2015
(Zmluva)
|
23.12.2015 |
2706.00 |
Marta Madarasová, Žbince 4 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
Kúpna zmluva č.29/30/2015
(Zmluva)
|
23.12.2015 |
7900.00 |
Anna Tkáčová, Žbince 38 |
Kúpna zluva |
Detail
|
Kúpna zmluva 26/27/28/2015
(Zmluva)
|
16.12.2015 |
30000.00 |
COOP Jednota Michalovce, Obchodná 2 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
Zmluva o dielo 111215-MST-3-2
(Zmluva)
|
11.12.2015 |
100.00 |
Premier Consulting EU, s.r.o, Hadovská cesta 870, Komárno |
|
Detail
|
Zmluva o dielo 111215-MST-3-1
(Zmluva)
|
11.12.2015 |
0.00 |
Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, Komárno |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Dodatok zmluvy_1_201501
(Zmluva)
|
27.08.2015 |
0.00 |
Jaroslav Jurčo, Žbince 108 |
Dodatok ku kúpnej zmluve |
Detail
|
DF2015/97
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
103.20 |
Disig,a.s. |
Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky |
Detail
|
DF2015/96
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
51.05 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 7/2015 obec ,KD |
Detail
|
DF2015/95
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
1406.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2015/94
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
475.61 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vývoz odpadu 7 /2015 |
Detail
|
DF2015/93
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
475.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 8/2015 |
Detail
|
DF2015/92
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
523.84 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky8/2015 |
Detail
|
DF2015/91
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
100.00 |
tender consult,s.r.o. |
poradenské služby za rok 2015 7/2015 |
Detail
|
DF2015/90
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
278.60 |
Decent s.r.o, Bernolákova 16,071 01,Michalovce |
Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá |
Detail
|
DF2015/89
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
93.60 |
Decent s.r.o, Bernolákova 16,071 01,Michalovce |
Toner HP Q3962A pre HP |
Detail
|
DF2015/88
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
780.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá |
relevantná štúdia-sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom |
Detail
|
DF2015/87
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
288.36 |
ZVAREX SLOVAKIA,spol.s.r.o., 3,071 01,Michalovce |
obuv,nohavice pre obecnú hliadku |
Detail
|
DF2015/86
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
0.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/85
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
49.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/84
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hláseni o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2015/83
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
51.17 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 6/2015 obec ,KD |
Detail
|
DF2015/82
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
475.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 7/2015 |
Detail
|
DF2015/81
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
455.01 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vývoz odpadu6/2015 |
Detail
|
DF2015/80
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
552.54 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Stravné lístky 7/2015 |
Detail
|
DF2015/79
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
6.29 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné stočné do 22.6.2015 obec |
Detail
|
DF2015/78
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
39.78 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné, stočné do 22.6.2015 obec |
Detail
|
DF2015/77
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
79.56 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné, stočné do 22.6.2015 KD |
Detail
|
DF2015/76
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
100.00 |
tender consult,s.r.o. |
Poradenské služby za rok 2015 6/2015 |
Detail
|
DF2015/75
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
9.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky FÚRA 30 ks |
Detail
|
DF2015/74
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
50.44 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 5/2015 obec ,KD |
Detail
|
DF2015/73
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
385.02 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 5/2015 |
Detail
|
DF2015/72
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
55.00 |
Ing.Dušan Grigeľ, 071 01,Michalovce |
Nálepky DHZ Žbince |
Detail
|
DF2015/71
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
475.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 6/2015 |
Detail
|
DF2015/70
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
49.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/69
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 |
Detail
|
DF2015/68
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 |
Detail
|
DF2015/67
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
100.00 |
tender consult,s.r.o. |
Poradenské služby za rok 2015 5/2015 |
Detail
|
DF2015/66
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
792.00 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Oplechovanie autobusových zastaviek podľa dohody 2 |
Detail
|
DF2015/65
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
280.00 |
FAVS Ivan Drobňak, 071 01,Michalovce |
Videozáznam 90.výročie DHZ Žbince |
Detail
|
DF2015/64
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejnenie dokumentov r.2015 |
Detail
|
DF2015/63
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
47.40 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Taška plastová s púotlačou |
Detail
|
DF2015/62
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
548.45 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Stravné lístky6/2015 |
Detail
|
DF2015/61
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
9.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky FÚRA 30 ks |
Detail
|
DF2015/60
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
0.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/59
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
49.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/58
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
1406.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2015/57
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
19.42 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Preddavok na 2 Q SOÚ |
Detail
|
DF2015/56
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
2.63 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie 1Q SOÚ |
Detail
|
DF2015/55
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
129.85 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
Správa DNS,Web hosting |
Detail
|
DF2015/54
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
783.30 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Pero,vlajočky,hodiny,vlajka obecná,kľučenka |
Detail
|
DF2015/53
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
100.00 |
tender consult,s.r.o. |
Poradenské služby za rok 2015 4/2015 |
Detail
|
DF2015/52
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
15.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky FÚRA 50 ks |
Detail
|
DF2015/51
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
383.62 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 4/2015 |
Detail
|
DF2015/50
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
50.58 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 4/2015 obec ,KD |
Detail
|
DF2015/49
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
475.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 5/2015 |
Detail
|
DF2015/48
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
478.85 |
Decent s.r.o, Bernolákova 16,071 01,Michalovce |
Toner HO 4 farby,obrazový valec HP |
Detail
|
DF2015/47
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
474.64 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Stravné lístky 5/2015 |
Detail
|
DF2015/46
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
0.00 |
DEKTRADE SR,s,r,o |
|
Detail
|
DF2015/45
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
1289.04 |
EDISON SK s.r.o. |
oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné práce . |
Detail
|
DF2015/44
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
12.25 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
Diplom 8 |
Detail
|
DF2015/43
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
213.38 |
Tomasz Jan Zygmunt AGAL |
Okno 785x 1190,okno 785x 1190 |
Detail
|
DF2015/42
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
57.22 |
DEKTRADE SR,s,r,o |
IKO superglass SK 3Tab10-tehl.červená Weber.col.flex flexibilný peliaci tmel C2TE 25kg |
Detail
|
DF2015/41
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
49.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/40
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2015/39
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
499.24 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Stravné listky 4/2015 |
Detail
|
DF2015/38
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
548.45 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Stavné lístky 3/2015 |
Detail
|
DF2015/37
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
50.66 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 3/2015 obec ,KD |
Detail
|
DF2015/36
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
475.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 1/2015 |
Detail
|
DF2015/35
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
84.83 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2015/34
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
574.88 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 3/2015 |
Detail
|
DF2015/33
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
46.08 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Xerox A4/80g euro BASIC |
Detail
|
DF2015/32
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
100.00 |
tender consult,s.r.o. |
Poradenské služby za rok 2015 32/2015 |
Detail
|
DF2015/31
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
896.30 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn preplatok |
Detail
|
DF2015/30
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 |
Detail
|
DF2015/29
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
90.17 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné stočné do 24.3.2015 |
Detail
|
DF2015/28
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
229.91 |
Tomáš Čolovka KOVEX, 071 01,Michalovce |
Materiál kaplnka Florián |
Detail
|
DF2015/27
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
49.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/26
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
100.00 |
tender consult,s.r.o. |
Poradenské služby za rok 2015 ,2/2015 |
Detail
|
DF2015/25
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
51.54 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 2/2015 obec ,KD |
Detail
|
DF2015/24
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
405.72 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 2/2015 |
Detail
|
DF2015/23
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
11.55 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Príručka pre obecných a školských kronikárov |
Detail
|
DF2015/22
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
30.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky FÚRA rok 2015 |
Detail
|
DF2015/21
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Autorská odmena SOZA |
Detail
|
DF2015/20
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
14.31 |
Centrum polygrafuckých služieb, 1,821 06,Bratislava |
Matričné doklady |
Detail
|
DF2015/19
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
31.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/18
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
1406.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2015/17
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
566.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 1/2015 |
Detail
|
DF2015/16
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
19.50 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Preddavok 1Q |
Detail
|
DF2015/15
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
495.64 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Stravné lístky 2/2015 |
Detail
|
DF2015/14
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
70.00 |
UMP SK,s.r.o., Popradská 68,040 01,Košice |
Informačná brožúra Wellness |
Detail
|
DF2015/13
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
437.11 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 1/2015 |
Detail
|
DF2015/12
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
50.44 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 1/2015 obec ,KD |
Detail
|
DF2015/11
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
45.00 |
Róbert Ďurčak |
Oprava plynového spotrebiča KD |
Detail
|
DF2015/10
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
66.24 |
COOP Jednota Michalovce, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
El.energia garáž |
Detail
|
DF2015/9
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
2494.80 |
JANEKOs.r.o, Hurbanova 188,075 01,Trebišov |
Oprava výtlkov asfaltom |
Detail
|
DF2015/8
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
763.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady na rok 2015 |
Detail
|
DF2015/7
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Služby o spracovaní odpadu |
Detail
|
DF2015/6
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
67.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny na rok 2015 |
Detail
|
DF2015/5
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
19.98 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
FS rok2015 |
Detail
|
DF2015/4
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
49.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2015/3
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
566.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 1/2015 |
Detail
|
DF2015/2
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
495.64 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Stravné lístky 1/2015 |
Detail
|
DF2015/1
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2015 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra |
Služby- informácie o dotáciách |
Detail
|
2001501
(Zmluva)
|
07.07.2015 |
2809.70 |
Jaroslav Jurčo, Žbince 108 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
Rámcová dohoda
(Zmluva)
|
16.04.2015 |
0.00 |
DECENT SC, s.r.o., T.J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce |
Rámcová dohoda o dodávaní tovaru - spotrebný materiál do tlačiarní |
Detail
|
MIPA
(Zmluva)
|
07.04.2015 |
0.00 |
Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3, Michalovce |
Rámcová dohoda o dodávaní tovaru - čistiace prostriedky |
Detail
|
Rámcová dohoda
(Zmluva)
|
07.04.2015 |
0.00 |
Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3, Michalovce |
Rámcová dohoda o dodávaní tovaru - kancelárske potreby |
Detail
|
Rámcová dohoda
(Zmluva)
|
24.03.2015 |
0.00 |
Edison SK s.r.o., Prešovská 537, Vranov n/T |
Rámcová dohoda o poskytovaní služby a dodávke tovaru |
Detail
|
Zmluva o dielo 120315-MST-2
(Zmluva)
|
12.03.2015 |
996.00 |
Premier Consulting, spol. s r.o., Hadovská cesta 870, Komárno |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní poradenstva
(Zmluva)
|
20.02.2015 |
1200.00 |
tender consult, s.r.o, Klokočov 45, 072 36 |
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní |
Detail
|
3/2015
(Zmluva)
|
04.02.2015 |
1000.00 |
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Brezová 18/5, Spišská Nová Ves |
Zmluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce Žbince v roku 2015 |
Detail
|
2/2015
(Zmluva)
|
22.01.2015 |
1000.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce Žbince na rok 2015 |
Detail
|
DF2014/140
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
48.86 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
doplatok rok 2014 |
Detail
|
DF2014/139
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
51.76 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
4Q |
Detail
|
DF2014/138
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
15.68 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
výučtovanie 1.1.2014-31.12.2014 |
Detail
|
DF2014/137
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
50.52 |
Slovak Telecom, Michalovce |
pevná linka KD,obec |
Detail
|
DF2014/136
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
404.82 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vývoz odpadu 12/2014 |
Detail
|
DF2014/135
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
90.17 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné, stočnéKD,obec |
Detail
|
DF2014/134
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
6.29 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné, stočné DS |
Detail
|
DF2014/132
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
347.00 |
Ing.Petra Masárová |
ohňostroj |
Detail
|
DF2014/131
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
11.93 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
mobil pracovníčky |
Detail
|
DF2014/130
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
45.81 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2014/129
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
76.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
verejná správa |
Detail
|
DF2014/128
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
700.00 |
Ing.Vladimír Ladič, J.Hollého 79,071 01,Michalovce |
Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 |
Detail
|
DF2014/127
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
760.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
2x pneumatiky traktor |
Detail
|
DF2014/126
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
50.75 |
Slovak Telecom, Michalovce |
pevná linka KD,obec |
Detail
|
DF2014/125
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Bezpečnostnotechnické služby 4 Q |
Detail
|
DF2014/124
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2015 |
566.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
splatka plynu 12/2014 |
Detail
|
1/2015
(Zmluva)
|
19.01.2015 |
6000.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finančnej
dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2015 |
Detail
|
DF2014/123
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
99.00 |
Slovak Telecom, Michalovce |
APPLE IPHONE 6 16 G telefón starosta |
Detail
|
DF2014/122
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
297.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
školenie Urbis |
Detail
|
DF2014/121
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
156.00 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2014/120
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
408.11 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vývoz odpadu 11/2014 |
Detail
|
DF2014/119
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
495.64 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky12/2014 |
Detail
|
DF2014/118
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
11.93 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
mobil pracovníčky |
Detail
|
DF2014/117
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
46.19 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2014/116
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
51.50 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
stolové kalendáre 20x2,40 |
Detail
|
DF2014/115
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
50.44 |
Slovak Telecom, Michalovce |
pevná linka KD,obec |
Detail
|
DF2014/114
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
600.00 |
COOP Jednota Michalovce, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
poukážky 120 x5 € |
Detail
|
DF2014/113
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
1440.00 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 |
Detail
|
DF2014/112
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
405.91 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vývoz odpadu 10/2014 |
Detail
|
DF2014/111
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
566.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
splatka plynu 11/2014 |
Detail
|
DF2014/110
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
475.84 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky 8/2014 |
Detail
|
DF2014/109
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
25.09 |
Ives |
služby matrika |
Detail
|
DF2014/108
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
19.50 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na 4Q |
Detail
|
DF2014/107
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
2.18 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie za 3Q |
Detail
|
DF2014/106
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
spracovanie o hláseni odpadu |
Detail
|
DF2014/105
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
71.99 |
Decent s.r.o, Bernolákova 16,071 01,Michalovce |
Antivirus na 24 mesiac |
Detail
|
DF2014/104
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
50.44 |
Slovak Telecom, Michalovce |
pevná linka KD,obec |
Detail
|
DF2014/103
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
13.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
mobil pracovníčky |
Detail
|
DF2014/102
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
46.19 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2014/101
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
566.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
splatka plynu 10/2014 |
Detail
|
DF2014/100
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
574.25 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky10/2014 |
Detail
|
DF2014/99
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
575.18 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vývoz odpadu 9/2014 |
Detail
|
DF2014/98
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
219.42 |
Obec Slavkovce, 115,072 17,Malé Raškovce |
Prevádzkové náklady |
Detail
|
DF2014/97
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Bezpečnostnotechnické služby 3 Q |
Detail
|
DF2014/96
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
100.78 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné, stočnéobec,KD |
Detail
|
DF2014/95
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
11.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné, stočné DS |
Detail
|
DF2014/94
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
113.88 |
SICCO s.r.o., Močarianská 10 |
oprava tlačiarne |
Detail
|
DF2014/93
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
12.13 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
mobil pracovníčky |
Detail
|
DF2014/92
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
46.19 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2014/91
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
53.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
pera |
Detail
|
DF2014/90
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
285.98 |
WINKLER,s.r.o. |
oprva OPEL |
Detail
|
DF2014/89
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
158.01 |
AUTOTIP, Humenská cesta 19,071 01,Michalovce |
oprava OPEL |
Detail
|
DF2014/88
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
24.06 |
Slovak Telecom, Michalovce |
pevná linka KD |
Detail
|
DF2014/87
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
566.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
splátka plynu 8/2014 |
Detail
|
DF2014/86
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
438.95 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vývoz odpadu 8/2014 |
Detail
|
DF2014/85
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
499.24 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky9/2014 |
Detail
|
DF2014/84
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
1800.00 |
C-H Projekt s.r.o. |
projekt dokumentácie stavby .KD |
Detail
|
DF2014/83
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
25.86 |
Agrona,spol.s.r.o.,sídlo Lodno 84 |
Jutová bandáž |
Detail
|
DF2014/82
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
71.34 |
SUPA M arián predaj a servis, J.Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
noze na kosačku |
Detail
|
DF2014/81
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
6.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
mobil pracovníčky |
Detail
|
DF2014/80
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
46.19 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2014/79
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky fura |
Detail
|
DF2014/78
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
191.54 |
ELTIS electronic,spol.s.r.o |
spinač VO |
Detail
|
DF2014/77
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
566.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
splatka plynu 8/2014 |
Detail
|
DF2014/76
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
405.52 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vývoz odpadu 7/2014 |
Detail
|
DF2014/75
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
486.94 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky8/2014 |
Detail
|
DF2014/74
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
1440.00 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 01.06.2014-31.08.2014 |
Detail
|
DF2014/73
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
180.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá |
práce na žiadosti o poskytnutie dotácie |
Detail
|
DF2014/72
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
19.50 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na 3Q |
Detail
|
DF2014/71
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
41.68 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie za 2Q |
Detail
|
DF2014/70
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
560.75 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky7/2014 |
Detail
|
DF2014/69
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
46.35 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2014/68
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
16.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
mobil pracovníčky |
Detail
|
DF2014/67
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
13.73 |
Slovak Telecom, Michalovce |
pevná linka KD |
Detail
|
DF2014/66
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
spracovanie o hláseni odpadu |
Detail
|
DF2014/65
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
407.21 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vývoz odpadu 6/2014 |
Detail
|
DF2014/64
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
566.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
splátka plynu 6/2014 |
Detail
|
DF2014/63
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
98.12 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné, stočné KD,obec |
Detail
|
DF2014/62
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
4.72 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné, stočné DS |
Detail
|
DF2014/61
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
46.19 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2014/60
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
11.93 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
mobil pracovníčky |
Detail
|
DF2014/59
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Bezpečnostnotechnické služby 2 Q |
Detail
|
DF2014/58
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
11.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
pracovný materiál |
Detail
|
DF2014/57
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
15.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
doplatok obecné noviny |
Detail
|
DF2014/56
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
81.13 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2014/55
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
520.24 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky6/2014 |
Detail
|
DF2014/54
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
180.79 |
eMKa Plus,s.r.o., Tepličskáí cesta 14A,052 70,Spišská Nová Ves |
materiál oprava |
Detail
|
DF2014/53
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
406.61 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vzvoz odpadu 5/2014 |
Detail
|
DF2014/52
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
566.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
splátka plynu 6/2014 |
Detail
|
DF2014/51
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky fura |
Detail
|
DF2014/50
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
1437.00 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Počitače |
Detail
|
DF2014/49
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
103.98 |
Print Trade.s.r.o |
oprava tlačiarne |
Detail
|
DF2014/48
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
19.50 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na 2Q |
Detail
|
DF2014/47
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
354.53 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
toner,valec |
Detail
|
DF2014/46
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
46.19 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2014/45
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
11.93 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
mobil pracovníčky |
Detail
|
DF2014/44
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
90.96 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2014/43
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
566.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
splátka plynu 5/2014 |
Detail
|
DF2014/42
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
1440.00 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01,Košice |
elektrina |
Detail
|
DF2014/41
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
575.62 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 4/2014 |
Detail
|
DF2014/40
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
129.53 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
správa domeny www.zbince |
Detail
|
DF2014/39
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
495.64 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky |
Detail
|
DF2014/38
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
spracovanie o hláseni odpadu |
Detail
|
DF2014/37
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
187.20 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
náplň |
Detail
|
DF2014/36
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
41.95 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
mobil |
Detail
|
DF2014/35
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
46.19 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
mobil starosta |
Detail
|
DF2014/34
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
753.66 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
preplatok |
Detail
|
DF2014/33
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
792.60 |
Premier Consulting,spol.s.r.o, 945 01,Komárno |
regenerácia sídiel -platba B |
Detail
|
DF2014/32
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
1845.37 |
Premier Consulting,spol.s.r.o, 945 01,Komárno |
regenerácia sídiel -platba B |
Detail
|
DF2014/31
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
26.30 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Detail
|
DF2014/30
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
71.18 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2014/29
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
407.61 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 3/2014 |
Detail
|
DF2014/28
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
566.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
splátka plynu 4/2014 |
Detail
|
DF2014/27
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
499.24 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
stravné lístky 4/2014 |
Detail
|
DF2014/26
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
84.86 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné, stočné DS |
Detail
|
DF2014/25
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Bezpečnostnotechnické služby 1 Q |
Detail
|
DF2014/24
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
41.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil pracovník,starosta |
Detail
|
DF2014/23
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
46.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2014/22
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vrecia na odpad |
Detail
|
DF2014/21
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
94.00 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Náplň do tlačiarne |
Detail
|
DF2014/20
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejnenie dokumentov na rok 2014 |
Detail
|
DF2014/19
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
89.94 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka |
Detail
|
DF2014/18
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
406.51 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 2/2014 |
Detail
|
DF2014/17
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
43.24 |
Obec Slavkovce, 115,072 17,Malé Raškovce |
Prevádzkové náklady |
Detail
|
DF2014/16
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
847.80 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Stravné listky na 2 mesiace |
Detail
|
DF2014/15
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
41.92 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil pracovník,starosta |
Detail
|
DF2014/14
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
46.19 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2014/13
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
119.47 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka |
Detail
|
DF2014/12
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Odmena za licenciu SOZA |
Detail
|
DF2014/11
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
29.26 |
DAN acoustic e-shop |
EM |
Detail
|
DF2014/10
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
648.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Splátka plynu 2/2014 |
Detail
|
DF2014/9
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
437.21 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 1/2014 |
Detail
|
DF2014/8
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
37.25 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Elektrina garáž |
Detail
|
DF2014/7
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
1440.00 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 |
Detail
|
DF2014/6
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na 1Q |
Detail
|
DF2014/5
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
763.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady pre rok 2014 |
Detail
|
DF2014/4
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
430.58 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky na 1/2014 |
Detail
|
DF2014/3
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém |
Informácie o dotáciach na rok 2014 |
Detail
|
DF2014/2
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
36.10 |
Mário Bugár |
Napájací zdroj LPV-35-12 |
Detail
|
DF2014/1
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
648.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Splátka plynu 1/2014 |
Detail
|
DF2013/157
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hlásení o odpadoch |
Detail
|
DF2013/156
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
280.15 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia 1.1.2013- 31.12.2013 nedoplatok |
Detail
|
DF2013/155
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
14.21 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Doplatok FS r.2013 |
Detail
|
DF2013/154
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
200.00 |
Lungo Mare,s.r.o, 45,Klokočov |
Za službu |
Detail
|
DF2013/153
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
41.92 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil |
Detail
|
DF2013/152
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
46.19 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/151
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
71.06 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce |
Detail
|
DF2013/150
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
72.31 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 12/2013 |
Detail
|
DF2013/149
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
407.30 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 12/2013 |
Detail
|
DF2013/148
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
103.43 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
vodné .stočné KD,obec |
Detail
|
DF2013/147
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
6.29 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
vodné .stočné DS |
Detail
|
DF2013/146
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
13.44 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky FURA |
Detail
|
DF2013/145
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
700.00 |
Ing.Vladimír Ladič, J.Hollého 79,071 01,Michalovce |
Audítorské práce rok 2012 |
Detail
|
DF2013/144
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
297.60 |
Ladislav Lechman, Kapušianska 44,071 01,Michalovce |
DR práce |
Detail
|
DF2013/143
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
42.12 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil |
Detail
|
DF2013/142
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
46.19 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/141
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
999.31 |
Janeko -Janičina Vladimír, 075 01,Trebišov |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Detail
|
DF2013/140
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
61.50 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolové kalendáre |
Detail
|
DF2013/139
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
82.44 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 11/2013 |
Detail
|
DF2013/138
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
52.00 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny na rok 2014 |
Detail
|
DF2013/137
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
2349.58 |
Premier Consulting,spol.s.r.o, 945 01,Komárno |
ROP regenerácia sídiel platba B-odmena |
Detail
|
DF2013/136
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
408.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 11/2013 |
Detail
|
DF2013/135
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Bezpečnostno technické služby 4 Q |
Detail
|
DF2013/134
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
651.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 12/2013 |
Detail
|
DF2013/133
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
288.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS/01.12.2013-30.11.2014/ |
Detail
|
DF2013/132
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
395.52 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 12/2013 |
Detail
|
DF2013/131
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
2349.58 |
Premier Consulting,spol.s.r.o, 945 01,Komárno |
Regenerácia sídiel platba B |
Detail
|
DF2013/130
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
46.19 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta,pracovníci |
Detail
|
DF2013/129
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
42.02 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/127
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
19.98 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Poradca podnikateľa |
Detail
|
DF2013/126
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
25.09 |
Ives |
STP |
Detail
|
DF2013/125
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
416.06 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 11/2013 |
Detail
|
DF2013/124
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
574.17 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 10/2013 |
Detail
|
DF2013/123
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
648.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 11/2013 |
Detail
|
DF2013/122
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na 4 Q - SOcÚ Michalovce |
Detail
|
DF2013/121
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
13.82 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie preddavku za 3 Q - SOcÚ Michalovce |
Detail
|
DF2013/120
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
1482.00 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia 1.9.2013- 30.11.2013 |
Detail
|
DF2013/118
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
1296.00 |
S§M Building Corporation,s.r.o., Humenská 3553,071 01,Michalovce |
Práce strojom |
Detail
|
DF2013/117
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
72.12 |
Kolesár Jozef -SERVISKOL, Letná 6089/21A,071 01,Michalovce |
Oprava chladničky CALEX C-450 |
Detail
|
2/2014
(Zmluva)
|
03.03.2014 |
4450.00 |
DHZ Žbince, Žbince 34 |
Zmluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce |
Detail
|
1/2014
(Zmluva)
|
07.02.2014 |
5500.00 |
FK Žbince, Žbince 34 |
Zmluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce |
Detail
|
DF2013/116
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
595.00 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
pokažky na úctu k starším |
Detail
|
DF2013/115
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
90.00 |
Mária Palova, letná 21,071 01,Michalovce |
preprava |
Detail
|
DF2013/114
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hlásení o odpadoch |
Detail
|
DF2013/113
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
41.92 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta,pracovnici |
Detail
|
DF2013/112
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
46.19 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/111
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
102.00 |
EIDON - V7ROBA NÁBYTKU, Vihorlatská,071 01,Michalovce |
výroba s montážov 3 ks prahy OcU |
Detail
|
DF2013/110
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
456.67 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 10/2013 |
Detail
|
DF2013/109
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
648.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 10/2013 |
Detail
|
DF2013/108
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
406.11 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 9/2013 |
Detail
|
DF2013/107
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
84.86 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
vodné .stočné obec KD |
Detail
|
DF2013/106
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
11.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
vodné .stočné DS |
Detail
|
DF2013/105
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
65.94 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 9/2013 |
Detail
|
DF2013/103
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
bezpečnotechnické služby 1 Q |
Detail
|
DF2013/102
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
5200.00 |
Ing.Juraj Ciberé, Tichá 6023,071 01,Michalovce |
Stavebný dozor na stavbe Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince |
Detail
|
DF2013/101
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
1231.20 |
S§M Building Corporation,s.r.o., Humenská 3553,071 01,Michalovce |
Práce strojom |
Detail
|
DF2013/100
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
229183.01 |
EURO-BUILDING,a.s., Podunajská 23,821 06,Bratislava |
" Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince " od 1.5.2012 do 25.9.2013 |
Detail
|
DF2013/99
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
48.27 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/98
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
126.00 |
LV PARTNERS s.r.o |
výmena oleja OPEL |
Detail
|
DF2013/97
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
42.91 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/96
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
63.79 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 8/2013 |
Detail
|
DF2013/95
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
38.00 |
EKONA SK s.r.o., 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
seminár |
Detail
|
DF2013/94
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
437.41 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 8/2013 |
Detail
|
DF2013/93
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
648.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 9/2013 |
Detail
|
DF2013/92
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
456.67 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 9/2013 |
Detail
|
DF2013/91
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
310.30 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
nedoplatok plynu |
Detail
|
DF2013/90
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
843.00 |
S§M Building Corporation,s.r.o., Humenská 3553,071 01,Michalovce |
práce strojom revitalizácia |
Detail
|
DF2013/89
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
2024.40 |
S§M Building Corporation,s.r.o., Humenská 3553,071 01,Michalovce |
práce strojom revitalizácia |
Detail
|
DF2013/88
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
46.19 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/87
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
42.91 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/86
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
344.47 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 8/2013 |
Detail
|
DF2013/85
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
87.40 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 7/2013 |
Detail
|
DF2013/84
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
77.90 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyučtovanie preddavku za 2 Q - SOcÚ Michalovce |
Detail
|
DF2013/83
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na 3Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Detail
|
DF2013/82
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
1482.00 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia 1.6.2013- 31.8.2013 |
Detail
|
DF2013/81
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
404.72 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 7/2013 |
Detail
|
DF2013/80
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
648.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 8/2013 |
Detail
|
DF2013/79
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
38.21 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
spotreba el.energie |
Detail
|
DF2013/78
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
44.09 |
Obec Slavkovce, 115,072 17,Malé Raškovce |
strojova technika 1 polrok |
Detail
|
DF2013/77
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
43.72 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/76
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
46.19 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/75
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hlásení o odpadoch |
Detail
|
DF2013/74
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
62.89 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 6/2013 |
Detail
|
DF2013/73
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
366.45 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 7/2013 |
Detail
|
DF2013/72
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
780.00 |
OLMANNSTAV spol.s.r.o., Hlavná 119,Drahňov |
piesok služby |
Detail
|
DF2013/71
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
407.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 6/2013 |
Detail
|
DF2013/70
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
648.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 7/2013 |
Detail
|
DF2013/69
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
4.72 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
vodné .stočné DS |
Detail
|
DF2013/68
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
196.25 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
vodné .stočné |
Detail
|
DF2013/67
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hlásení o odpadoch |
Detail
|
DF2013/66
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
170.06 |
Tomáš Čolovka KOVEX, 071 01,Michalovce |
jese.listie dlažba na OcÚ |
Detail
|
DF2013/65
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
bezpečnotechnické služby 2 Q |
Detail
|
DF2013/64
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
18.49 |
Slovak Telecom, Michalovce |
mobil starosta |
Detail
|
DF2013/63
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
52.54 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 5/2013 |
Detail
|
DF2013/62
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
190.00 |
Edu Work,s.r.o |
reproduktory |
Detail
|
DF2013/61
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
8.46 |
Plastimex Jozef Zavadský, Bernolákova 1045,Vranov nad Topľou |
revitalizácia |
Detail
|
DF2013/60
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
352.66 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 6/2013 |
Detail
|
DF2013/59
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
648.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 6/2013 |
Detail
|
DF2013/58
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
239.40 |
CBS spol.s.r.o, Kynceľová 54,Kynceľová |
Prezentácia na DVD Zemplín 1.časť platby |
Detail
|
DF2013/57
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
792.60 |
Premier Consulting,spol.s.r.o, 945 01,Komárno |
Regenerácia sídiel -platba B |
Detail
|
DF2090/56
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
107.76 |
Chemkostav,a.s. |
za nákladku a výkladku |
Detail
|
DF2013/55
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
14.25 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
doplatok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Detail
|
DF2013/54
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na 2Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Detail
|
DF2013/53
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
54.67 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 5/2013 |
Detail
|
DF2013/52
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
404.91 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 5/2013 |
Detail
|
DF2013/51
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
912.00 |
Jozef Cihý |
materiál PO |
Detail
|
DF2013/50
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
344.47 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 5/2013 |
Detail
|
DF2013/49
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
4698.89 |
Plastimex Jozef Zavadský, Bernolákova 1045,Vranov nad Topľou |
dodávka materiálu |
Detail
|
DF2013/48
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
46.19 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/47
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
11.93 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil pracovníčky |
Detail
|
DF2013/46
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
648.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 5/2013 |
Detail
|
DF2013/45
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
73.82 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 4/2013 |
Detail
|
DF2013/44
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
1482.00 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia 1.3.2013- 31.5.2013 |
Detail
|
DF2013/43
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
115.20 |
Mária Palova, letná 21,071 01,Michalovce |
preprava |
Detail
|
DF2013/42
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
574.87 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 4/2013 |
Detail
|
DF2013/40
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
30.00 |
EDISON SK s.r.o. |
oprava vonkajšieho osvetlenia |
Detail
|
DF2013/39
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
12.13 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil pracovníčky |
Detail
|
DF2013/38
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
46.29 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/37
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
96.04 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 3/2013 |
Detail
|
DF2013/36
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
103.43 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
vodné .stočné |
Detail
|
DF2013/35
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
648.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 4/2013 |
Detail
|
DF2013/34
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
438.65 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 3/2013 |
Detail
|
DF2013/33
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
436.16 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 42013 |
Detail
|
DF2013/32
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
bezpečnotechnické služby 1 Q |
Detail
|
DF2013/31
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
11.93 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil pracovníčky |
Detail
|
DF2013/30
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
46.80 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/29
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
62.46 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka obec a KD2/2013 |
Detail
|
DF2013/28
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
406.21 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 2/2013 |
Detail
|
DF2013/27
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
415.66 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 2/2013 |
Detail
|
DF2013/26
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
198.43 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
oprava zariadenia KD |
Detail
|
DF2013/25
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
781.24 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Valec,tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2013/24
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2013 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov |
Detail
|
DF2013/23
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
175.60 |
Kundrat |
Oprava ponorného čerpadla |
Detail
|
DF2013/22
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
11.93 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil pracovníčky |
Detail
|
DF2013/21
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
46.35 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2013/20
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
498.00 |
Róbert Ďurčak |
Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov |
Detail
|
DF2013/19
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
111.70 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Pevná linka 1/2013 |
Detail
|
DF2013/18
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Autorská odmena SOZA |
Detail
|
DF2013/17
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
405.01 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz odpadu 1/2013 |
Detail
|
DF2013/16
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
415.66 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 2/2013 |
Detail
|
DF2013/15
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
643.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn 2/2013 |
Detail
|
DF2013/14
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
87.90 |
J.Valiska Timečko |
Oprava el. sporáka v KD |
Detail
|
DF2013/13
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
1482.00 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia 1.2.2013- 28.2.2013 |
Detail
|
DF2013/12
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
80.64 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Elektrická energia za rok 2012 - garáž |
Detail
|
DF2013/11
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
662.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 |
Detail
|
DF2013/10
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hlásení o odpadoch |
Detail
|
DF2013/9
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
8437.45 |
GLIESE TRADE s.r.o. |
Výmena okien KD |
Detail
|
DF2013/8
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
438.79 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 1/2013 |
Detail
|
DF2013/7
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
179.09 |
AUTOTIP, Humenská cesta 19,071 01,Michalovce |
Oprava OPEL |
Detail
|
DF2013/6
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
125.00 |
EDISON SK s.r.o. |
Demontáž vianočných ozdob |
Detail
|
DF2013/5
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
19.38 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Detail
|
DF2013/4
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém |
Informácie o dotáciach a grantoch |
Detail
|
DF2013/3
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
248.36 |
EUREST,spol.s.r.o, Miletičová 40,810 00,Bratislava 2 |
Občerstvenie mariášový, stolnotenisový turnaj |
Detail
|
DF2013/2
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
52.00 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny |
Detail
|
DF2013/1
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
643.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
|
Detail
|
DF2012/169
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
912.89 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrická energia preplatok v roku2012 |
Detail
|
DF2012/168
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
53.62 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Spoločný stavebný úrad Michalovce 4. Q |
Detail
|
DF2012/167
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
26.35 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 12/2012 |
Detail
|
DF2012/166
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
25.09 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 12/2012 |
Detail
|
DF2012/165
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
11.30 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
doplatok FS rok 2012 |
Detail
|
DF2012/164
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
66.13 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 11/2012 |
Detail
|
DF2012/163
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
41.42 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné |
Detail
|
DF2012/162
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
171.76 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné obec |
Detail
|
DF2012/161
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
62.00 |
NEO Slovakia,s.r.o |
Inzercia WEB |
Detail
|
DF2012/160
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
407.80 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Odpad 12/20112 |
Detail
|
DF2012/159
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2013 |
149.60 |
EDISON SK s.r.o. |
Montáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
DF2012/158
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2013 |
27.18 |
ink Tech,s.r.o |
MWLPV-35-12 |
Detail
|
DF2012/157
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2013 |
76.84 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2012/156
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2013 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
4Q bezpečnosť |
Detail
|
DF2012/155
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2013 |
93.47 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 11/2012 |
Detail
|
Zmluva o dielo č.5/2012
(Zmluva)
|
11.01.2013 |
7432.34 |
GLIESE TRADE, s.r.o., Tichá 6023/1A |
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Žbince |
Detail
|
DF2012/154
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
399.25 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné listky 12/2012 |
Detail
|
DF2012/153
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
84.06 |
Obec Slavkovce, 115,072 17,Malé Raškovce |
Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol. 2012 |
Detail
|
DF2012/152
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
48.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolové kalendáre |
Detail
|
DF2012/151
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
646.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Splátka plynu |
Detail
|
DF2012/150
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
265.55 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systemová podpora URBIS 1.12.2012-30.11.2013 |
Detail
|
DF2012/149
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
406.21 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Odpad 11/20112 |
Detail
|
DF2012/148
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
22.35 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Nákup obecnej vlajky |
Detail
|
DF2012/147
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
178.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Školenie úžívateľov URBIS |
Detail
|
DF2012/146
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
11.00 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil Nokia |
Detail
|
DF2012/145
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
4.80 |
Plutko, 1,071 01,Michalovce |
Polep tabule VO |
Detail
|
DF2012/143
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
19.98 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Finančný spravodajca rok 2013 |
Detail
|
DF2012/142
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
600.00 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
120 poukážok na úctu k staršim |
Detail
|
DF2012/141
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
153.73 |
Obec Slavkovce, 115,072 17,Malé Raškovce |
Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol.2012 |
Detail
|
DF2012/140
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
60.00 |
Folklórna skupina Hatalovčan |
Folklórne vystúpenie 11.11.2012 |
Detail
|
DF2012/139
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
75.30 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 10/2012 |
Detail
|
DF2012/138
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
350.05 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné listky 11/2012 |
Detail
|
DF2012/137
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
643.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Splátka plynu |
Detail
|
DF2012/136
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
606.02 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Odpad 10/20112 |
Detail
|
DF2012/135
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie hlásení odpadu |
Detail
|
DF2012/134
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
792.60 |
Premier Consulting,spol.s.r.o, 945 01,Komárno |
Externý manežment revitalizácia C2 |
Detail
|
DF2012/133
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2012 |
1717.00 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrická energia |
Detail
|
DF2012/132
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
5.86 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Doplatok za 3Q - náklady SOcÚ |
Detail
|
DF2012/131
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
48.45 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Preddavok na 4Q SOcÚ |
Detail
|
DF2012/130
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
55.94 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2012/129
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
71.99 |
Decent s.r.o, Bernolákova 16,071 01,Michalovce |
Licencia softwaru NOD 32 |
Detail
|
DF2012/128
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
9.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné |
Detail
|
DF2012/127
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
91.16 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné obec |
Detail
|
DF2012/126
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
68.35 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 92012 |
Detail
|
DF2012/125
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
477.17 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné listky 10/2012 |
Detail
|
DF2012/124
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
643.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Splátka plynu |
Detail
|
DF2012/123
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
407.90 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz TDO 9/2012 |
Detail
|
DF2012/122
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
115.20 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Zemné práce |
Detail
|
DF2012/121
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
975.13 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Výmena bezpečnostného alarmu KD Žbince |
Detail
|
DF2012/120
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
25.09 |
Ives |
Služby STP APV - matričný program |
Detail
|
DF2012/119
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Služby bez. technika 3Q |
Detail
|
DF2012/118
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
185.09 |
Lonater - Ing.Šestak |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2012/117
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
54.14 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2012/116
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
36.00 |
Ing,Bumberová Viera |
Vypracovanie rozpočtu na výmenu okien KD |
Detail
|
DF2012/115
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
55.63 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 8/2012 |
Detail
|
DF2012/114
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
410.08 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné listky 9/2012 |
Detail
|
DF2012/113
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
700.00 |
Ing.Vladimír Ladič, J.Hollého 79,071 01,Michalovce |
Audit rok 2011 |
Detail
|
DF2012/112
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
643.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Splátka plynu |
Detail
|
DF2012/111
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
153.74 |
Obec Slavkovce, 115,072 17,Malé Raškovce |
Prevádzkové náklady - štiepkovač |
Detail
|
DF2012/110
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
405.51 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz TDO 8/2012 |
Detail
|
DF2012/109
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
200.00 |
Lonater - Ing.Šestak |
Materiál pre AČ |
Detail
|
DF2012/108
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
152.76 |
CSM-STAV |
Likvidácia stavebnej sute |
Detail
|
DF2012/107
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
18.50 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Kontrola kanalizácie prípojka OcÚ |
Detail
|
DF2012/106
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
53.34 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2012/105
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
297.60 |
FRDKAR |
Betón na osadenie obrubníkov |
Detail
|
DF2012/104
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
18.50 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Kontrola kanalizácie |
Detail
|
DF2012/103
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
152.55 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Vývoz odpadu Stanovský |
Detail
|
DF2012/102
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
660.56 |
Ján Sojčák |
Osadenie obrubníkov pri starom cintoríne |
Detail
|
DF2012/101
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
158.40 |
Peter Ferenc |
Preprava sute |
Detail
|
DF2012/100
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
434.12 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné listky 7/2012 |
Detail
|
DF2012/99
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
1367.68 |
BONAM |
Kanalizačná prípojka OcÚ |
Detail
|
DF2012/98
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
1747.20 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Výkopové a zemné práce |
Detail
|
DF2012/97
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
154.70 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Reklamné predmety, perá, tašky |
Detail
|
DF2012/96
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
53.71 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 7/2012 |
Detail
|
DF2012/95
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
288.00 |
Tomáš Čolovka KOVEX, 071 01,Michalovce |
Záhradný obrubník |
Detail
|
DF2012/94
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
56.40 |
Mária Palova, letná 21,071 01,Michalovce |
Nakládka a prevoz cestného panela |
Detail
|
DF2012/93
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
25.48 |
GTS Slovakia,a.s., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Pevná linka 7/2012 |
Detail
|
DF2012/92
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
406.41 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz TDO 7/2012 |
Detail
|
DF2012/91
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
643.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Splátka plynu |
Detail
|
DF2012/89
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve |
Detail
|
DF2012/88
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
73.67 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Doplatok za IIQ. 2012 - SOcÚ |
Detail
|
DF2012/87
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
19.38 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Preddavok na 3Q SOcÚ |
Detail
|
DF2012/86
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
1477.80 |
EDISON SK s.r.o. |
Oprava rozhlasu a rozširenie parkoviska |
Detail
|
DF2012/85
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
53.23 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2012/84
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
29.17 |
Úrad MV SR Bratislava, pribinova 2 |
Matričné doklady |
Detail
|
DF2012/83
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
22.46 |
GTS Slovakia,a.s., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Pevná linka 6/2012 |
Detail
|
DF2012/82
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
57.84 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2012/81
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
643.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Splátka plynu |
Detail
|
DF2012/80
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
414.64 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné listky 6/2012 |
Detail
|
DF2012/79
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
407.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz TDO 6/2012 |
Detail
|
DF2012/78
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
101.28 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné |
Detail
|
DF2012/77
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
4.61 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS Žbince |
Detail
|
DF2012/76
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
32.02 |
BOSCH |
Náhradné diely |
Detail
|
DF2012/75
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
33.60 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Oprava bezpečnostného alarmu |
Detail
|
DF2012/74
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
1Q bezpečnosť |
Detail
|
DF2012/73
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
105.48 |
SPAD s.r.o. |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2012/72
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
27.66 |
GTS Slovakia,a.s., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Pevná linka 5/2012 |
Detail
|
DF2012/71
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
52.80 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2012/70
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
0.66 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 5/2012 KD |
Detail
|
DF2012/69
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
54.98 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 5/2012 |
Detail
|
DF2012/68
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
414.64 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné listky 6/2012 |
Detail
|
DF2012/67
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
153.21 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Vývoz odpadu rómska osada |
Detail
|
DF2012/66
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
643.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Splátka plynu |
Detail
|
DF2012/65
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
752.77 |
AUTOTIP, Humenská cesta 19,071 01,Michalovce |
Oprava OPEL Movano |
Detail
|
DF2012/64
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
605.57 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz TDO 5/2012 |
Detail
|
DF2012/63
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
69.00 |
SPORTIKA SK,s.r.o, Sliačska 10,810 00,Bratislava |
Lekárnička |
Detail
|
DF2012/62
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
53.34 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2012/61
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
36.52 |
GTS Slovakia,a.s., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Pevná linka 4/2012 |
Detail
|
DF2012/60
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
414.64 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné listky 4/2012 |
Detail
|
DF2012/59
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
1425.60 |
MEVAKO |
Kuka nádoby 110 l |
Detail
|
DF2012/58
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
39.98 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 4/2012 |
Detail
|
DF2012/57
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
14.95 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka KD 4/2012 |
Detail
|
DF2012/56
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
260.04 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Valec, toner tlačiareň HP 2820 |
Detail
|
DF2012/55
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
24.15 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejnenie dokumentov |
Detail
|
DF2012/54
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
1821.18 |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
Verejné obstarávanie -platba po ukončeni VO |
Detail
|
DF2012/53
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve |
Detail
|
DF2012/52
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
406.51 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz TDO 3/2012 |
Detail
|
DF2012/51
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
1717.00 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrická energia |
Detail
|
DF2012/50
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
643.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Splátka plynu |
Detail
|
DF2012/49
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
0.51 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Doúčtovanie 1Q SOcÚ |
Detail
|
DF2012/48
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
19.38 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Preddavok na 2Q SOcÚ |
Detail
|
DF2012/47
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
155.10 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Vývoz odpadu rómska osada |
Detail
|
DF2012/46
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
87.00 |
VIKTÓRIA -HÁMOR,s.r.o |
struna do kosačky |
Detail
|
DF2012/45
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
60.60 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Náplň do tlačiarne, výmena zdroja na PC |
Detail
|
DF2012/44
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
52.53 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2012/43
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
46.14 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 3/2012 |
Detail
|
DF2012/42
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
16.09 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka KD 3/2012 |
Detail
|
DF2012/41
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
46.46 |
GTS Slovakia,a.s., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Pevná linka 3/2012 |
Detail
|
DF2012/40
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
62.87 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné OcÚ,KD |
Detail
|
DF2012/39
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
357.53 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS Žbince |
Detail
|
DF2012/38
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
643.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Splátka plynu obec,KD |
Detail
|
DF2012/37
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
410.39 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz TDO 3/2012 |
Detail
|
DF2012/36
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
31.53 |
PETER ONDILA VKK MONT, 072 16,Žbince |
oprava DS |
Detail
|
DF2012/35
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
379.43 |
PETER ONDILA VKK MONT, 072 16,Žbince |
oprava DS |
Detail
|
DF2012/34
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
375.68 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
stravné listky 4/2012 |
Detail
|
O2012/11
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2012 |
0.00 |
Autotip spol .s.r.o, 071 01,Michalovce |
Výmena rozvodov, vodného čerpadla, výmena oleja a chladiacej kvapaliny OPEL Movano |
Detail
|
O2012/10
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2012 |
0.00 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Oprava bezpečnostného alarmu OcÚ |
Detail
|
O2012/9
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2012 |
0.00 |
MEVAKO |
Smetné nádoby 110 l |
Detail
|
O2012/8
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2012 |
0.00 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Obrazový valec HP Q 3964 A Cardrige žltá do HP 2820 |
Detail
|
Dodatok č. 1/ DZ221401203400101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012034001
(Zmluva)
|
20.04.2012 |
253541.00 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava |
Dodatok č. 1/ DZ221401203400101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012034001 |
Detail
|
O2012/7
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2012 |
60.60 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Náplň do tlačiarne Servis PC - výmena zdroja |
Detail
|
O2012/6
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2012 |
379.43 |
PETER ONDILA VKK MONT, 072 16,Žbince |
Montážne práce a materiál na kompletáž sociálnych zariadení DS Žbince |
Detail
|
O2012/5
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2012 |
31.53 |
PETER ONDILA VKK MONT, 072 16,Žbince |
Oprava rozvodu vody na DS Žbince |
Detail
|
DF2012/33
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2012 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
1Q bezpečnosť |
Detail
|
DF2012/32
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2012 |
155.50 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Vývoz odpadu rómska osada |
Detail
|
DF2012/31
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2012 |
2143.06 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01,Košice |
Nedoplatok plynu rok 2011,KD,obec |
Detail
|
DF2012/30
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2012 |
52.53 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2012/29
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2012 |
38.58 |
GTS Slovakia,a.s., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Pevná linka 2/2012 |
Detail
|
DF2012/28
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2012 |
434.12 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01,Košice |
Stravné lístky 3/2012 |
Detail
|
DF2012/27
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2012 |
45.06 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka 2/2012 |
Detail
|
DF2012/26
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2012 |
14.89 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka KD 2/2012 |
Detail
|
O2012/3
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2012 |
0.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Zemné práce a zimná údržba |
Detail
|
O2012/2
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2012 |
150.00 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Vývoz TDO a drobného stavebného odpadu v roku 2012 |
Detail
|
O2012/1
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2012 |
0.00 |
EUREST,spol.s.r.o, Miletičová 40,810 00,Bratislava 2 |
Občerstvenie na mariášový turnaj |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01066
(Zmluva)
|
20.03.2012 |
0.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
DF2012/25
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2012 |
431.99 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Vývoz KO 2/2012 |
Detail
|
DF2012/24
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2012 |
211.20 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Zimná údržba |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2012
(Zmluva)
|
29.02.2012 |
4000.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince 34 |
|
Detail
|
DF2012/23
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2012 |
151.17 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Vývoz odpadu rómska osada |
Detail
|
DF2012/22
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2012 |
642.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SOU vo Vinnom- rok 2012 |
Detail
|
DF2012/21
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2012 |
52.53 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o dielo
(Zmluva)
|
20.02.2012 |
0.00 |
EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, Bratislava |
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o dielo Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
20.02.2012 |
237115.38 |
EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, Bratislava |
Zmluva o dielo na stavbu :
Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince |
Detail
|
DF2012/20
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2012 |
384.00 |
Paľo, 42,072 16 Žbince |
Zimná údržba |
Detail
|
DF2012/19
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2012 |
53.93 |
GTS Slovakia,a.s., Einsteinova 24,810 00 Bratislava |
Pevná linka 1/2012 |
Detail
|
DF2012/18
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2012 |
33.00 |
digitalnysvet.s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01 Michalovce |
Školenie - mzdy |
Detail
|
DF2012/17
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
477.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01 Košice |
Splátka plynu obec,KD |
Detail
|
DF2012/16
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
39.98 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00 Bratislava |
Pevná linka obec 1/2012 |
Detail
|
DF2012/15
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
14.89 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00 Bratislava |
Pevná linka KD 1/2012 |
Detail
|
DF2012/14
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
430.89 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42 Rozhanovce |
Vývoz KO 1/2012 |
Detail
|
DF2012/13
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
414.64 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01 Košice |
Stravné lístky 2/2012 |
Detail
|
DF2012/12
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
1717.00 |
Východoslovenská energetika a,s,, Mlynská 31,040 01 Košice |
Elektrická energia |
Detail
|
DF2012/11
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
152.91 |
Technické a zahradnícke služby mesta, ,071 01 Michalovce |
Vývoz odpadu rómska osada |
Detail
|
DF2012/10
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00 Bratislava |
Poplatok SOZA |
Detail
|
DF2012/9
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42 Rozhanovce |
Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve |
Detail
|
DF2012/8
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
72.90 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01 Michalovce |
Vyúčtovanie el.energie garáž rok 2011 |
Detail
|
DF2012/7
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
137.28 |
NET TRADE SERVICES s.r.o., Žižková 6,040 01 Košice |
Webhosting doména www.zbince.sk |
Detail
|
DF2012/6
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
19.32 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01 Michalovce |
Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q |
Detail
|
DF2012/5
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
414.64 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01 Košice |
Stravné listky 1/2012 |
Detail
|
DF2012/4
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
268.80 |
EUREST,spol.s.r.o, Miletičová 40,810 00 Bratislava 2 |
Občerstvenie mariiášový turnaj 2012 |
Detail
|
DF2012/3
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
230.40 |
Paľo, 42,072 16 Žbince |
Zemné práce |
Detail
|
DF2012/2
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
32.86 |
SAMNET - informačný systém samosprávy, Hviezdoslavova 183,953 01 Zlaté Moravce |
Informácie o dotáciach a grantoch |
Detail
|
DF2012/1
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2012 |
477.00 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01 Košice |
Splátka plynu |
Detail
|