| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
135.61 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 3/2021 |
Detail
|
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1014.76 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 4/2021 |
Detail
|
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
205.32 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Detail
|
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
35.28 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS spotreba |
Detail
|
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1885.50 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.3.2021 |
Detail
|
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2115.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.3.2021 |
Detail
|
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2055.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 |
Detail
|
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
14988.00 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia pre imobilné osoby vrátane sprievodnej dokumentácie |
Detail
|
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 |
Detail
|
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba :zverejňovanie dokumentov 01.01.2021 do 31.12.2021 |
Detail
|
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
313.90 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP 973X čierna Kazeta HP 973 Xčierna LOSO 7 AE |
Detail
|
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
10.68 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO 1/2021 |
Detail
|
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Služba v CO 1/2021 |
Detail
|
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1890.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 6.3.2021 |
Detail
|
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
118.80 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 2 /2021 |
Detail
|
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 2/2021 |
Detail
|
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
772.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2165.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.2.2021 |
Detail
|
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
360.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budovo |
Detail
|
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so VN o ochrane osobných údajov 2/2021 |
Detail
|
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so VN o ochrane osobných údajov 1/2021 |
Detail
|
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1014.76 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 3/2021 |
Detail
|
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 2/2021 |
Detail
|
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 2/2021 |
Detail
|
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 |
Detail
|
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
619.32 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 2/2021 |
Detail
|
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
36.43 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
150.00 |
Ing. Ján Kočiš BEPOP, Ľud. Kukorelliho 167/1,07101,Michalovce |
Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu |
Detail
|
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb MOM_03_2021
(Zmluva)
|
18.03.2021 |
0.00 |
IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 |
Zmluva MOM_ 03 2021 |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
(Zmluva)
|
16.03.2021 |
0.00 |
SR - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta3/C, 840 05 Bratislava 45 |
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb 2021
(Zmluva)
|
10.03.2021 |
0.00 |
IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM 2021 |
Detail
|
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
14.96 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
61.90 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,08001,Prešov |
Respirátor FF bez výdychového ventilu |
Detail
|
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
2055.00 |
JAMESO s.r.o., P.Horova 1016/16,07301,Sobrance |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 |
Detail
|
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
2025.00 |
JAMESO s.r.o., P.Horova 1016/16,07301,Sobrance |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 |
Detail
|
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
330.00 |
CBS spol.s.r.o, Kynceľová 54,Kynceľová |
Kniha s partnermi |
Detail
|
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
70.00 |
Ingrid Líneková PETINA, 90,99122,Čeláre |
Dekontaminacia chlad.boxu v DS |
Detail
|
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1608.00 |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o., Staničná 1720/3,07101,Michalovce |
Služby za diagnostiku respiračného ochorenia COVID-19 zo dňa 6.2.2021 |
Detail
|
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
195.70 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF226X,9000 strán |
Detail
|
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
120.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 1/2021 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
17.99 |
NAY a.s., Tuhovská 10179/15,83106,Bratislava-Vajnory |
Bezdrotový zvonček |
Detail
|
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
6700.21 |
Ľubomír Somoš - SOMA, 218,07213,Zemplínska Široká |
Realizácia podláh na novom OcÚ |
Detail
|
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
235.20 |
DATALAN, a.s., Krasovského 3986/14,85101,Bratislava-Petržalka |
Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop |
Detail
|
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
913.41 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 2/2021 |
Detail
|
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
124.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina DS |
Detail
|
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 12021 |
Detail
|
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
43.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
100.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Úhrada na zabezpečenie činností SŠÚ v roku 2021 |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1536.00 |
C-H Projekt s.r.o., Michalovce |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Zvyšenie energetickej účinnosti KD |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
2155.00 |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o., Staničná 1720/3,07101,Michalovce |
Služby za diagnostiku respiračného ochorenia COVID-19 |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1020.04 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 1/2021 |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
869.02 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
612.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 1/2021 |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 1/2021 |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
príspevok na I Q 2021 |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 1/2021 |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
45.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Školenie k informačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
30.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda 51,07101,Michalovce |
Jedlo na akciu test Covit 19 23.1.2021 |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
35.00 |
Štátna ochrana prírody SR |
Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
54.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nálepky na odpad 2021 |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS |
Detail
|
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
99.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na odpad |
Detail
|
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
153.60 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Demontáž vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
39.22 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra |
Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1140.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu z EFSR |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
120.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
434.21 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta HP 973 X čierna 4 ks |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 01.01.2021-31.12.2021 |
Detail
|
DF2020/332
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/331
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
170.28 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/330
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
234.24 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z VKK |
Detail
|
DF2020/329
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
22131.89 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce na stavbe obcného úradu |
Detail
|
DF2020/328
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
44.14 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
PREPLATOK EL.ENERGIE |
Detail
|
DF2020/327
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
621.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/326
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/325
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
55.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/324
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
93.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny rok 2021 |
Detail
|
DF2020/323
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
110.29 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS preplatok |
Detail
|
DF2020/322
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
815.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/321
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
415.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 12/2020 |
Detail
|
DF2020/320
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/319
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
14.45 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 12/2020 |
Detail
|
DF2020/318
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
193.90 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery |
Detail
|
DF2020/317
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
25.09 |
Ives, Košice |
STP APV |
Detail
|
DF2020/316
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za ročné vedenie účtu CP |
Detail
|
DF2020/315
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
480.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB110B |
Detail
|
DF2020/314
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
122.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 11 /2020 |
Detail
|
DF2020/313
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
46867.25 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Práce na budove obecného úradu |
Detail
|
DF2020/312
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
449.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odvoz odpadu 112020 z VKK |
Detail
|
DF2020/311
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
346.80 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO |
Detail
|
DF2020/310
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
10.49 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
Odoslané SMS |
Detail
|
DF2020/309
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 12/2020 |
Detail
|
DF2020/308
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
200.00 |
FAVS Ivan Drobňak, 071 01,Michalovce |
Videozáznam a fotoreportáž DHZ |
Detail
|
DF2020/307
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
54.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár ERBY |
Detail
|
DF2020/306
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS preplatok |
Detail
|
DF2020/305
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby 4. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/304
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 |
Detail
|
DF2020/303
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
637.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 11 /2020 |
Detail
|
DF2020/302
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 11 /2020 |
Detail
|
DF2020/301
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
57.47 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/300
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 11/2020 |
Detail
|
DF2020/299
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2020 |
Detail
|
DF2020/298
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2020 |
Detail
|
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
801.25 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb MOM
(Zmluva)
|
04.03.2021 |
0.00 |
IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM-06.03.2021 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
25.02.2021 |
0.00 |
IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
17.02.2021 |
0.00 |
JAMESO s.r.o, P. Horova 1016/16, 073 01 Sobrance |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
Dodatok 2/2021
(Zmluva)
|
11.02.2021 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok č.2/2021 na zber jedlých olejov a tukov |
Detail
|
Dodatok 1/2021
(Zmluva)
|
11.02.2021 |
0.00 |
FÚRA, s..ro, SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok k zmluve na vývoz nebezpečného odpadu |
Detail
|
Zmluva MOM
(Zmluva)
|
10.02.2021 |
0.00 |
JAMESO s.r.o, P. Horova 1016/16, 073 01 Sobrance |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
20.01.2021 |
0.00 |
DZS-M.K. TRANS, s.r.o, Staničná 3, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
28.12.2020 |
0.00 |
1, východoslovenská OZV, s.r.o, Mlynská 27, 040 01 Košice |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s oppadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O34/2021 |
Detail
|
DF2020/297
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
717.75 |
NOVOPHARM s.r.o., Komenského 38,07101,Michalovce |
Vitamin D3 pre dôchodcov |
Detail
|
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/294
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
420.26 |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o., Pekárenská 4,07101,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2020/292
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
10399.56 |
Real Security,s.r.o. |
Rozšírenie kamerového systému |
Detail
|
DF2020/291
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 12/2020 |
Detail
|
DF2020/290
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/289
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
46.67 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systemová podpora URBIS 1.12.2020-31.12.2020 |
Detail
|
DF2020/288
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
136.04 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF283A |
Detail
|
DF2020/287
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/286
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 11/2020 |
Detail
|
DF2020/285
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1450.00 |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná 2,07101,Michalovce |
Poukážky 145 ks pre dôchodcov |
Detail
|
DF2020/284
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
29.73 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
Odoslané SMS |
Detail
|
DF2020/283
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
162.36 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/282
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
65.50 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Fkatúra za pripojovací poplatok - kamery |
Detail
|
DF2020/281
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
65.50 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Faktúra za pripojovací poplatok - kamery |
Detail
|
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
65.50 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Faktúra za pripojovací poplatok - kamery |
Detail
|
DF2020/279
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
805.08 |
eMKa Plus,s.r.o., Tepličskáí cesta 14A/744,052 70,Spišská Nová Ves |
Tovar podľa objednávky č.13/2020 |
Detail
|
DF2020/278
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
10545.36 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
Dodanie a montáž ozvučenia sály KD |
Detail
|
DF2020/277
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
3589.20 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť |
Detail
|
DF2020/276
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 10/2020 |
Detail
|
DF2020/275
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1106.22 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad VKK 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/274
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda 51,07101,Michalovce |
Objednávka č. |
Detail
|
DF2020/273
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
69.00 |
Marián Kvak PLYN - SERVIS, Malé Zalužice 258,07234,Zalužice |
Spustenie a uvedenie kotla Protherm |
Detail
|
DF2020/272
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
50.80 |
Marián Kvak PLYN - SERVIS, Malé Zalužice 258,07234,Zalužice |
Zistenie závady na plynovom topidle Karma |
Detail
|
DF2020/271
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
680.20 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/270
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
57.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/269
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
929.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad zmesový komunalný 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/268
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/267
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/266
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda 51,07101,Michalovce |
Objednávka č. |
Detail
|
DF2020/265
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/264
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 |
Detail
|
DF2020/263
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 10/2020 |
Detail
|
DF2020/262
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/261
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
2768.03 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Protherm Medved a materiál KD |
Detail
|
DF2020/260
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 11/2020 |
Detail
|
DF2020/259
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
237.60 |
MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce |
Stojan s bezdotyk. davkovač -testovanie |
Detail
|
DF2020/258
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
569.53 |
MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce |
Ochranný stit -testovanie |
Detail
|
DF2020/257
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
661.80 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2020/256
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Príspevok do SOÚ4 Q 2020 |
Detail
|
DF2020/255
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/254
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
40.00 |
Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava |
Poplatok za podklady k auditu |
Detail
|
DF2020/253
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
2489.90 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál AČ |
Detail
|
DF2020/252
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
40.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov |
Zošívačka ,náplň do zošívačky |
Detail
|
DF2020/251
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
39.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 92020 |
Detail
|
DF2020/250
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
148.90 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 43,072 16,Vrbnica |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2020/249
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
102.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneumatika 12,5-18 |
Detail
|
DF2020/248
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 9 /2020 |
Detail
|
DF2020/247
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
32.38 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
MRP |
Detail
|
DF2020/246
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1200.00 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745/9,07101,Michalovce |
Audit |
Detail
|
DF2020/245
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
590.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/244
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
603.96 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 9/2020 |
Detail
|
DF2020/243
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 9/2020 |
Detail
|
DF2020/242
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 |
Detail
|
DF2020/241
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/238
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
60.00 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za informácie k auditu |
Detail
|
DF2020/237
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/236
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
221.28 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2020/235
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 |
Detail
|
Zmluva O 34/2021
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
0.00 |
1, východoslovenská OZV, s.r.o, Mlynská 27, 040 01 Košice |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Detail
|
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
11.12.2020 |
0.00 |
Slovenská republiky - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
Dohoda č. 20/42/012/82
(Zmluva)
|
11.11.2020 |
0.00 |
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č.20/42/012/82 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci MP PRIM II
(Zmluva)
|
26.10.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o spolupráci : USVRK-OIP-2020/001579-116 |
Detail
|
DF2020/233
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
79.99 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
ESET NOD32 Antivirus |
Detail
|
DF2020/232
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/231
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
92.90 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Samsung EVO,Kingston |
Detail
|
DF2020/230
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
309.45 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2020/229
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
480.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Návrh VZN o nakladaní s KO |
Detail
|
DF2020/228
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
70.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneuservisne práce |
Detail
|
DF2020/227
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 |
Detail
|
DF2020/226
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1258.60 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál AČ |
Detail
|
DF2020/225
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
546.72 |
Real Security,s.r.o. |
Služba-zváranie optických vlákien |
Detail
|
DF2020/224
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
138.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 82020 |
Detail
|
DF2020/223
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
65.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 Odchyt a karantenizácia psov |
Detail
|
DF2020/222
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb - civilná ochrana 3. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/221
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby 3. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/220
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
108.00 |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING, Nad Laborcom 1771/8,07101,Michalovce |
Catering 12 osôb - 14.09.2020 |
Detail
|
DF2020/219
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/218
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 92020 |
Detail
|
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
318.40 |
O+J Invest s.r.o., Osloboditeľov 1582/16,06601,Humenné |
Ubytovanie |
Detail
|
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
625.08 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 8/2020 |
Detail
|
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 8/2020 |
Detail
|
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2020 |
Detail
|
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
621.83 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
645.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB110B |
Detail
|
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 092020 |
Detail
|
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 82020 |
Detail
|
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
614.20 |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING, Nad Laborcom 1771/8,07101,Michalovce |
Akcia obce catering pre 60 osôb |
Detail
|
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
5340.92 |
SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4,07101,Michalovce |
Montáž železných konštrukcií stropu KD |
Detail
|
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
Webpomoc s. r. o., Znievska 3028/32,85106,Bratislava |
Miestny prevádzkový predpis Povinnosti a postupy prevádzkovateľa KMIS |
Detail
|
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1200.00 |
Tomáš Kondáš - TML, Hlavná ulica 108/101,07613,Kazimír |
Montáž podlahových dosiek KD |
Detail
|
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1217.20 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál AČ |
Detail
|
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
638.48 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
|
Detail
|
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
5521.20 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
Opona a ostatné textilné vybavenie javiska a sály KD |
Detail
|
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
6332.40 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály v KD Žbince |
Detail
|
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
180.58 |
CSM-STAV, 071 01,Michalovce |
Výdaj recyklovaného materiálu |
Detail
|
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
105.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 72020 |
Detail
|
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS7 /2020 |
Detail
|
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 08 2020 |
Detail
|
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
840.00 |
VETERINÁRIUS s.r.o., Mestský park 262/66,07501,Trebišov |
Postrek proti komárom |
Detail
|
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
34.40 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
obnovenie prevádzkovej plomby |
Detail
|
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.24 |
Real Security,s.r.o. |
Zdroj pre kameru 12VDC/5A box kovový Servis a oprava |
Detail
|
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 7/2020 |
Detail
|
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
537.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 7/2020 VKK |
Detail
|
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
617.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 7/2020 |
Detail
|
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 7/2020 |
Detail
|
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
139.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Kliešte štip.svornikove 760MM K |
Detail
|
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.00 |
PS12 Group s.r.o., Pažitie 519/35,01009,Žilina |
Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou |
Detail
|
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
207.00 |
Jozef Hadek, Užhorodská 7,071 01,Michalovce |
Montáž sieti proti hmyzu KD |
Detail
|
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
545.34 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
118.80 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na komunálny odpad |
Detail
|
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 22020 |
Detail
|
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny82020 |
Detail
|
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
32.00 |
Ing.Dušan Grigeľ, 071 01,Michalovce |
Potlač tričiek MOPS |
Detail
|
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 72020 |
Detail
|
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 7/2020 |
Detail
|
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
495.00 |
Bison sportswear,s.r.o. |
Souprava DHZ |
Detail
|
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
626.90 |
B.I.B. eurotechnika, s.r.o., Vinohrady 1a,94001,Nové Zámky |
Lindr Spojovací set 2x nápoj |
Detail
|
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1233.28 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 72020 |
Detail
|
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
74.69 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie do SOÚ II Q 2020 |
Detail
|
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Príspevok do SOÚ III Q 2020 |
Detail
|
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1335.40 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
AČ materiál |
Detail
|
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
39.60 |
HDT SK, s.r.o., Borekova 37,82106,Bratislava |
UV trubice |
Detail
|
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
9.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Náleoky 2020 |
Detail
|
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1447.20 |
CITY MAN, s. r. o., Komenského 1440/20 |
Vitrínová chladnička s posuvnými presklenými dvermi |
Detail
|
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
2883.60 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8,07801,Sečovce |
Oprava výťahu |
Detail
|
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
62.50 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Pripojenie OM Žbince 126 |
Detail
|
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
17444.65 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné úpravy KD |
Detail
|
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
11658.00 |
PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16/3815,08001,Prešov |
Tribúna 4-radová |
Detail
|
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
455.16 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
438.96 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F |
Detail
|
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
3162.52 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Materiál KD |
Detail
|
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 |
Detail
|
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 6/2020 |
Detail
|
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
611.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad6/2020 |
Detail
|
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
159.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 6/2020 |
Detail
|
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
55.87 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
2163.40 |
JAVA NÁBYTOK, s.r.o., Priemyselná 1,07101,Michalovce |
Dvere do KD |
Detail
|
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS52020 |
Detail
|
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 62020 |
Detail
|
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
32.06 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné súťaž |
Detail
|
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
22337.70 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné úpravy KD |
Detail
|
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
122.60 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Mikrofon |
Detail
|
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1300.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
AČ materiál |
Detail
|
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
360.00 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
Hlásenie rozhlasom |
Detail
|
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
79.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
224.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 52020 |
Detail
|
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1943.00 |
PS12 Group s.r.o., Pažitie 519/35,01009,Žilina |
Zasahova hadica,prilba,čižmy |
Detail
|
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
20.00 |
Ing. Monika Tkáčová, 4,07243,Veľké Revištia |
Spracovanie rozpočtov Stavebné úpravy KD steny Stavebné úpravy KD dlažba |
Detail
|
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
26.40 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Overenie poruchy na OM 114 |
Detail
|
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 |
Detail
|
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby za 2 štvťrok 2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo_kamery
(Zmluva)
|
29.09.2020 |
10399.00 |
Real Security, s.r.o, M.R. Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov |
Zmluva o dielo - rozšírenie kamerového systému |
Detail
|
Dodatok_1 _MPPRIM
(Zmluva)
|
10.09.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Dodatok k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/001367-004 |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
19.08.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Zmluva č. USVRK-OIP-2019/001673-144
(Zmluva)
|
06.08.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
17.07.2020 |
2500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2020 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
16.07.2020 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
07.07.2020 |
11658.00 |
Pesmenpol spol. s.r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov |
Zmluva o dielo - futbalová tribúna |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
(Zmluva)
|
06.07.2020 |
5000.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
29.06.2020 |
11853.60 |
JAM, s.r.o., Ambra Pietra 10645/17, 036 01 Martin |
Zmluva o dielo 20200622 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
25.06.2020 |
360.00 |
URBITECH s.r.o., Plackého 85, 911 01 Trenčín |
Zmluva o poskytnutí služby |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte_4
(Zmluva)
|
18.06.2020 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte_4 |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte_3
(Zmluva)
|
18.06.2020 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte_3 |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte_2
(Zmluva)
|
18.06.2020 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte_2 |
Detail
|
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
468.88 |
HomeGym s.r.o. |
Batoh,vakuová dlada,pumpa |
Detail
|
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
492.04 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
68.87 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie do SOÚ I Q 2020 |
Detail
|
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Príspevok do SOÚ II Q 2020 |
Detail
|
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS42020 |
Detail
|
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 5/2020 |
Detail
|
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
931.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 5/2020 |
Detail
|
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 |
Detail
|
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
369.51 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
886.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Pero s potlačou,vlajočky,kľučenky |
Detail
|
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
350.00 |
Ing. Marek Kríž, 332,06601,Jasenov |
Projektová dokunetácia zmena KD |
Detail
|
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
50.00 |
Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce |
Akumulator |
Detail
|
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 52020 |
Detail
|
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
20164.61 |
SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4,07101,Michalovce |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD oddiel montáž kazetového stropu so zateplením |
Detail
|
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
15015.00 |
SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4,07101,Michalovce |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD |
Detail
|
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1511.02 |
Slov-DV, spol. s r.o., Mliekárenská 5,82109,Bratislava |
KD Pal AB 28x146x3900/4 |
Detail
|
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
502.21 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Tonery |
Detail
|
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
126.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 42020 |
Detail
|
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
45.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Pružina vertikulatora |
Detail
|
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
52.50 |
GUSTO Kids s.r.o., Okružná 46,07101,Michalovce |
Antibakteriálne hygienické rúško |
Detail
|
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
40.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 |
Detail
|
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
860.10 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 52020 |
Detail
|
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
580.82 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1347.19 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS32020 |
Detail
|
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
573.18 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
54.13 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
601.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 4/2020 |
Detail
|
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 4/2020 |
Detail
|
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 4/2020 |
Detail
|
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 4/2020 |
Detail
|
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
120.65 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
WEB hostig od 20.5.2020 do 31.12.2020 01.1.2021 do 19.5.2021 |
Detail
|
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 42020 |
Detail
|
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
104.55 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Material |
Detail
|
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1536.00 |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 851/23,07101,Michalovce |
Rúško 800 ks |
Detail
|
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
840.00 |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 851/23,07101,Michalovce |
Rúško 400ks |
Detail
|
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
41872.50 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce budova obecného úradu |
Detail
|
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
132.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 32020 |
Detail
|
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
167.00 |
DH fire & safety s. r. o., 54 |
SAVO,Antibakteriálný gel na ruky |
Detail
|
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
928.97 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Webkamera Logitech PTZ Pro 2 Camera |
Detail
|
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
153.80 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10,04001,Košice |
ANTIK SmartCam SCE50 |
Detail
|
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
330.10 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Termostatická hlavica Netatmo ,držiak |
Detail
|
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
202.50 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Materiál |
Detail
|
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
183.50 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Inteligentný izbový termostat Netatmo |
Detail
|
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
438.00 |
SOTAC,s.r.o., Južná trieda 1,040 01,Košice |
Seminár starosta |
Detail
|
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 12020 |
Detail
|
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 3/2020 |
Detail
|
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 32020 |
Detail
|
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
135.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
54.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
645.44 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
458.40 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
OPRAVA VO materiál a montažné práce |
Detail
|
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 3/2020 |
Detail
|
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 3/2020 |
Detail
|
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
605.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunalný odpad 3 2020 |
Detail
|
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1028.24 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 42020 |
Detail
|
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
49.65 |
Centrum polygrafických služieb, 1,821 06,Bratislava |
Osvedčovacia kniha,potvrdenie o pobyte |
Detail
|
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
649.98 |
Real Security,s.r.o. |
Montáž optického kábla a oprava IP kamery |
Detail
|
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov 1.1.2020-31.12.2020 |
Detail
|
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
414.00 |
Badida, 110,071 01,Michalovce |
Vyhptovenie GP na určenie vlastníckych práv k nehnuteľ. 1107/40 a 1107/41 |
Detail
|
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
10.90 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
3408.00 |
Real Security,s.r.o. |
Montáž zabezpečovacieho systému a predpríprava pre WIFI obecný dom |
Detail
|
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
36.00 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Oprava zariadenia EZS |
Detail
|
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
186.78 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1.61 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS22020 |
Detail
|
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 |
Detail
|
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby za 1 štvťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
38307.94 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce budova obecného úradu |
Detail
|
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
720.24 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
76.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 2/2020 |
Detail
|
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 |
Detail
|
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
135.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 2/2020 |
Detail
|
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
578.04 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunalný odpad 22020 |
Detail
|
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 2/2020 |
Detail
|
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1225.08 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 3/2020 |
Detail
|
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 12020 |
Detail
|
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
279.96 |
Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8,071 01,Michalovce |
Materiál KD |
Detail
|
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
533.37 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
Zmluva o účte
(Zmluva)
|
16.06.2020 |
0.00 |
Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o účte Municipálneho úveru _ Univerzál |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
16.06.2020 |
0.00 |
Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte |
Detail
|
Zmluva o úvere č. 22/013/20
(Zmluva)
|
16.06.2020 |
200000.00 |
Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Municipálny úver - Univerzál
Zmluva o úvere č. 22/013/20 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1/2020/KD
(Zmluva)
|
02.06.2020 |
30214.69 |
JAREK, s.r.o, Stavbárov 1278, 071 01 Michalovce |
Stavebné úpravy sály KD Žbince |
Detail
|
Zmluva č. 15/2020
(Zmluva)
|
02.06.2020 |
4000.00 |
Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPALITY |
Detail
|
Zmluva č. 202003001
(Zmluva)
|
03.04.2020 |
23999.67 |
SUPER CITY 25. s.r.o., Uralská 171/1, 071 01 Michalovce |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
09.03.2020 |
0.00 |
NATUR-PACK, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava |
Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Detail
|
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 1/2020 |
Detail
|
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
88.44 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 1/2020 |
Detail
|
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
63.82 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Žiarovka |
Detail
|
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
235.80 |
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o, 093 16,Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
12799.20 |
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o, 093 16,Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
979.94 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
FS 2020 preddavok |
Detail
|
DF2020/26
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 22020 |
Detail
|
DF2020/25
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
136.01 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP 2x |
Detail
|
DF2020/24
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/23
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
135.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/22
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 |
Detail
|
DF2020/21
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
570.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunalný odpad 1/2020 |
Detail
|
DF2020/20
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 1/2020 |
Detail
|
DF2020/19
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
1147.16 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 12020 |
Detail
|
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
870.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SŠÚ na rok 2020 |
Detail
|
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
350.23 |
ELID, s.r.o., Lastomírska,07101,Michalovce |
Montáž a demontáž vianočných svietidiel |
Detail
|
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 |
Detail
|
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
56193.47 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce budova obecného úradu |
Detail
|
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Hlasenie o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Autorská odmena SOZA |
Detail
|
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
99.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na komunálny odpad |
Detail
|
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
141.24 |
Gustáv Jacko GUSTO, 80,07244,Bunkovce |
Horizontálne žalúzie KD |
Detail
|
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
45.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nálepky FÚRA 2020 |
Detail
|
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok do SOÚ I Q 2020 |
Detail
|
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
173.64 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
práce spojené s demontážou a montážou potrubia-dohodou |
Detail
|
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
360.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Práce na žiadosti |
Detail
|
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
94.80 |
Befor- Július Barč-Ivana, Ivana 24,071 01,Michalovce |
Štrk riečný ,doprava |
Detail
|
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra |
Informácie o dotáciaách a grantoch pre mestá a obce na rok 202032,86 |
Detail
|
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
54.79 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2019/292
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
73.92 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 |
Detail
|
DF2019/291
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
19.35 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 4Q |
Detail
|
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
3589.38 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
preplatok plynu |
Detail
|
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
734.66 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
63.90 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 12/2019 |
Detail
|
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 12/2019 |
Detail
|
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
577.36 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12/2019 |
Detail
|
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
32.57 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Doplatok za rok 2019 |
Detail
|
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za vedenie účtu |
Detail
|
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
135.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
Zmluva 1/2020
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Detail
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
20.02.2020 |
0.00 |
MADE spol s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
Dodadok k zmluve - softwér
firmy mADE |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
20.02.2020 |
0.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 22 Nižný Klátov |
Zmluva o poskytnutí služieb -
mobilná aplikácia |
Detail
|
Zmluva-záujmové vzdelávanie
(Zmluva)
|
04.02.2020 |
37.00 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na i:polrok 2020 |
Detail
|
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
93.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviný rok 2020 |
Detail
|
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
168.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
Detail
|
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
66.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda,07101,Michalovce |
Reprezentačné |
Detail
|
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1104.00 |
C-H Projekt s.r.o., Michalovce |
Projektová dokumentácia stavby: zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD |
Detail
|
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
190.34 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Kancelárský materiál |
Detail
|
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
178.92 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
60.64 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Služba |
Detail
|
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
17477.78 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného úradu |
Detail
|
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
315.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
110.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 11/2019 |
Detail
|
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
706.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 12/2019 |
Detail
|
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
167.50 |
Ing.Petra Masárová, Pod hájom 1097,018 41,Dubnica nad Váhom |
Ohňostroj |
Detail
|
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2019 |
Detail
|
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2019 |
Detail
|
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
5000.00 |
Dankaninová Drahomíra, Užhorodská 35,071 01,Michalovce |
PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince |
Detail
|
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Detail
|
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q |
Detail
|
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
33.62 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 4321,82104,Bratislava-Ružinov |
VILEDA ULTRAMAT TURBO |
Detail
|
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
120.00 |
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
Poplatok za vyjedrenie |
Detail
|
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 102019 |
Detail
|
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
53.90 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár |
Detail
|
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
880.26 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 11/2019 |
Detail
|
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 11/2019 |
Detail
|
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
135.46 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1192.28 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
600.00 |
Luby, s.r.o., Klimkovičova,04001,Košice |
Vypracovanie projektovej dokumentácie : na rozšíreniekamerového systému v obci |
Detail
|
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 10/2019 |
Detail
|
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 |
Detail
|
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
169.50 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
207.30 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF 226X,9000 strán |
Detail
|
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
800.00 |
MR SERVICE s. r. o., Karpatské námestie,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Deratizačné práce 2x |
Detail
|
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
39.60 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Oprava zariadenia EZS |
Detail
|
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
25.09 |
Ives, Košice |
STP APV matrika |
Detail
|
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
89.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
587.90 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 10/2019 |
Detail
|
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 10/2019 |
Detail
|
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
644.27 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
64.12 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Detail
|
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1.61 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPSaugust,september |
Detail
|
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1000.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje |
Detail
|
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 10/2019 |
Detail
|
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2019 |
Detail
|
UV SR 1287/2019
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
10000.00 |
Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
22.11.2019 |
1.00 |
Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír |
Zmluva o nájme |
Detail
|
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
158.79 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
18806.21 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Rekonštrukcia kuchyne KD |
Detail
|
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
121.81 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie SOÚ 3Q |
Detail
|
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 3Q |
Detail
|
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
313.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
Detail
|
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
209.40 |
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
Vytýčenie plynovodu |
Detail
|
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
7943.88 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce Budova OcÚ |
Detail
|
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1499.00 |
KO-BO, s.r.o., Július Barč-Ivana,07101,Michalovce |
Autobusová zastávka |
Detail
|
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
77.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 9 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
40.00 |
Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava |
Poplatok za podklady k auditu |
Detail
|
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
32.38 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
SOFTVĚR MRP |
Detail
|
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
72.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1500.00 |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná,07101,Michalovce |
Poukážky 150 ks |
Detail
|
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 9/2019 |
Detail
|
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
592.32 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 9 / 2019 |
Detail
|
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 9/2019 |
Detail
|
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
160.10 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 072 16,Vrbnica |
kontrola hasiacich prístrojov,oprava hasiacich prístrojov,Vystavenie kontrolnej spávy |
Detail
|
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
573.28 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
Zmluva o el. zasielaní faktúr
(Zmluva)
|
04.11.2019 |
0.00 |
Made spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
Detail
|
Zmluva o spolupráci-pokračovanie
(Zmluva)
|
30.10.2019 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP_2019/001673-144 -pokračovanie |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finan. prostriedkov
(Zmluva)
|
25.10.2019 |
24.80 |
Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
25.10.2019 |
1.00 |
Ing. Miroslav Hamadej, Pozdišovce 381 |
Nájomná zmluva na účelový nájom pozemku |
Detail
|
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 9/2019 |
Detail
|
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1200.00 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745,07101,Michalovce |
Audit individuálnej účtovnej závierky za r.2018 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za r.2018 Previerka hospodárenia obce v zmysle z. 583/2004 |
Detail
|
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
70.00 |
Ingrid Líneková PETINA, 90,99122,Čeláre |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS |
Detail
|
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
114.95 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Pero,obal,xerox |
Detail
|
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
24.05 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
147.76 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Detail
|
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov 9/2019 |
Detail
|
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |
Detail
|
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q |
Detail
|
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1118.45 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
118.50 |
Kolesár Jozef -SERVISKOL, Letná 6089/21A,071 01,Michalovce |
Oprava chladničky |
Detail
|
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
350.00 |
Ing. Marek Kríž, 332,06601,Jasenov |
Spracovanie rozpočtu na rekonštrukciu elektrických rozvodov sály KD |
Detail
|
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
80.00 |
Ing. Monika Tkáčová, 4,07243,Veľké Revištia |
Spracovanie rozpočtu. Rekonštrúkcia kuchyne KD |
Detail
|
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
24.00 |
Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné |
Oprava plachty na prístrešok |
Detail
|
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
54.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 8 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2019 |
Detail
|
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
49.39 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Pero,obal,xerox |
Detail
|
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
547.73 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
587.90 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 8 / 2019 |
Detail
|
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 8/2019 |
Detail
|
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2019 |
Detail
|
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1136.16 |
EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce |
AC0-11-II |
Detail
|
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
434.21 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta 4x |
Detail
|
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 7 2019 |
Detail
|
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
3788.23 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného úradu |
Detail
|
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1500.00 |
KO-BO, s.r.o., Július Barč-Ivana,07101,Michalovce |
Autobusova zástavka |
Detail
|
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
2980.80 |
Badida, 110,071 01,Michalovce |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov Žbince |
Detail
|
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov8/2019 |
Detail
|
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
3123.00 |
Jozef Cihý, 080 01,Prešov |
Hadica,opasok,prilba PO |
Detail
|
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
660.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
178.00 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1040.54 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
0.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
122.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 7 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
379.30 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt |
Detail
|
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
177.16 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 62019 - VO |
Detail
|
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
302.68 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/156
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
152.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 7/2019 |
Detail
|
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
563.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 7 / 2019 |
Detail
|
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
99.36 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
441.60 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 |
Detail
|
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1189.44 |
EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce |
AC0-11-II |
Detail
|
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov7/2019 |
Detail
|
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
493.06 |
JUDr.Jozef Sotolář, Južná trieda 1,040 01,Košice |
Dohodnutá odmena služba |
Detail
|
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 72019 |
Detail
|
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
199.81 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie SOÚ 2Q |
Detail
|
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 3Q |
Detail
|
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
954.42 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.80 |
Disig,a.s., 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
KC pre pečať v HSM |
Detail
|
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
83.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 6 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
83.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
559.68 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 6 / 2019 |
Detail
|
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 62019 |
Detail
|
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
104.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt |
Detail
|
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
172.06 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 62019 - VO |
Detail
|
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
307.75 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
10.03 |
AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská,91105,Trenčín |
Kryt zadného nárazníka IVECO |
Detail
|
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
14.36 |
Interlink, s.r.o., Komenského 5826,03601,Martin |
Kryt svetla zad.IVECO |
Detail
|
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
48.11 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Detail
|
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 62019 |
Detail
|
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
156.13 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Detail
|
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
4.81 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
Zmluva_1
(Zmluva)
|
07.10.2019 |
24.80 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záumového vzdelávania na II. polrok 2019 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
12.09.2019 |
200.00 |
Slovenský zväz chovateľov, Sliepkovce 169, 072 37 Lastomír |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince č. 4/2019 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
02.09.2019 |
2999.00 |
KO-BO s.r.o., Július Barč - Ivana 24, 071 01 Michalovce |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva č.201909988
(Zmluva)
|
14.08.2019 |
100.80 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
25.07.2019 |
2000.00 |
Rímsko katolícka cirkev , Žbince 117 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2019 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o dielo
(Zmluva)
|
18.07.2019 |
0.00 |
Premier Consulting EU, s.r.o, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno |
Dodatok k zmluve o dielo č. 111215-MST-3-1 |
Detail
|
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
840.00 |
VETERINÁRIUS s.r.o., Mestský park 262,07501,Trebišov |
Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 |
Detail
|
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
271.70 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998,03861,Martin |
Zásahová hadica,prepravné |
Detail
|
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1179.96 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno- technické služby 2 Q 2019. |
Detail
|
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q |
Detail
|
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
238.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneumatiky,duša,pneuservisné práce |
Detail
|
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
10.00 |
ANECO s.r.o., Užhorodská 194,07101,Michalovce |
Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO |
Detail
|
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
196.39 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 52019 - VO |
Detail
|
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
302.47 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok |
Detail
|
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
99.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na odpad |
Detail
|
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 52019 |
Detail
|
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
858.33 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad máj 2019 |
Detail
|
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
68.00 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
655.38 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Práce spojené s montážou plynového ohrievača vody |
Detail
|
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
89.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov 52019 |
Detail
|
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 52019 |
Detail
|
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl |
Detail
|
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 2Q |
Detail
|
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
97.26 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie SOÚ 1Q |
Detail
|
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
995.43 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
330.00 |
Alena Copková, Okružná 1303,07101,Michalovce |
Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade |
Detail
|
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
590.96 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 42019 |
Detail
|
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 42019 |
Detail
|
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
205.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 |
Detail
|
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
273.31 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
225.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 42019 - VO |
Detail
|
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
84.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1113.87 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 42019 |
Detail
|
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
120.95 |
NET TRADE SERVICES s.r.o., Žižková 6,040 01,Košice |
Doména zbince.sk |
Detail
|
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
311.29 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov 42019 |
Detail
|
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
142.97 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Kancelárský materiál |
Detail
|
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
100.80 |
Plutko, 1,071 01,Michalovce |
Rúra Zn 60x2x3000mm |
Detail
|
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
506.22 |
Petit Press, a.s., Lazaretská 12,81108,Bratislava 1 |
Inzercia |
Detail
|
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
261.12 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o., Priemyselná 5813,071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
360.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019. |
Detail
|
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1026.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Pera ,taška,obal s potlačou,magnetka |
Detail
|
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
0.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
350.24 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
79.82 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
263.22 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 22019 - VO |
Detail
|
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
597.08 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 32019 |
Detail
|
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 3 2019 |
Detail
|
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
Detail
|
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
731.40 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
Zmluva o dielo 1/2019
(Zmluva)
|
25.06.2019 |
199026.73 |
JAREK s.r.o., Kpt. Nálepku 1056/5, Michalovce |
Zmluva o dielo č. 1/2019 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
16.05.2019 |
144.00 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska3, 917 01 Trnava |
Zmluva o prenájme rohoží |
Detail
|
Zmluva č. 39 488
(Zmluva)
|
09.05.2019 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
180.40 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o., Hattalova,83103,Bratislava |
Reklamné predmety |
Detail
|
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |
Detail
|
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q |
Detail
|
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kúpony na 42019 |
Detail
|
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kúpony na 32019 |
Detail
|
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
147.76 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
11.22 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
252.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO -materiál a montažné práce |
Detail
|
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
185.02 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
73.92 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
Detail
|
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. |
Detail
|
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
269.93 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 22019 - VO |
Detail
|
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
313.73 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
2.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
501.50 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Verejná správa SR |
Detail
|
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
521.05 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12018 |
Detail
|
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 22019 |
Detail
|
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
216.00 |
Róbert Labaška, 076 74,Drahňov |
Oprava čerpadla traktor |
Detail
|
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
27.00 |
Megatlač s. r. o., Veterná 2026,03401,Ružomberok |
Konzola na stenu |
Detail
|
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
240.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Vypracovanie žiadosti |
Detail
|
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS |
Detail
|
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
111.31 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
Detail
|
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
149.90 |
Edu Work,s.r.o, 974 01,Senica |
Bezdrôtová súprava vocal dual |
Detail
|
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Finančný spravodajca 2019 |
Detail
|
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
47.52 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 12019 |
Detail
|
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
502.40 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál AČ |
Detail
|
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
565.79 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
36.20 |
Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22,94901,Nitra |
ENERGY MP3 |
Detail
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kúpony na 22019 |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
178.51 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4,82109,Bratislava |
Kancelárský materiál |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12019 |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
300.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
304.69 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 12019 - VO |
Detail
|
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
364.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
110.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
58.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Služba rozhlasom |
Detail
|
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS |
Detail
|
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
519.91 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12018 |
Detail
|
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 12018 |
Detail
|
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Hlásenie o odpade |
Detail
|
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
870.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SŠÚ na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
65.70 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner |
Detail
|
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
156.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ |
Detail
|
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1179.96 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 12019 |
Detail
|
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
139.20 |
Vladimír Drenka - Fedrex, Martina Rázusa 1848,07101,Michalovce |
Prekladka žiariča Lersen |
Detail
|
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
194.00 |
Michal Palcút - PALPLAST, 23,91622,Podolie |
AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 |
Detail
|
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
32.86 |
SAMNET - informačný systém samosprávy, Hviezdoslavova 183,953 01,Zlaté Moravce |
Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 |
Detail
|
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
498.80 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
88.40 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny na rok 2019 |
Detail
|
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
443.42 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018 |
Detail
|
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
230.36 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 1.1.2018 - 31.12.2018 |
Detail
|
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
165.16 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie SO za 4Q 2018 |
Detail
|
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
14.90 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Vyučtovanie FS za rok 2018 |
Detail
|
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
110.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
349.45 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina122018 |
Detail
|
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
318.70 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 12/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
520.83 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 12/2018 |
Detail
|
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu -12/2018 |
Detail
|
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q |
Detail
|
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Detail
|
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Detail
|
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
60.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nalepky 2019 |
Detail
|
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
4.81 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
Zmluva na ochyt psov
(Zmluva)
|
08.04.2019 |
0.00 |
Premium BVK s.r.o, Jána Urdélyiho 595/41, Veľké Kapušany |
Zmluva na odchyt a umiestnenie
psov do karanténnej stanice |
Detail
|
Zmluva č.2/2019
(Zmluva)
|
20.02.2019 |
3500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2019 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení činnosti technika PO
(Zmluva)
|
12.02.2019 |
360.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, 071 01 Michalovce |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
Zmluva po poskytnutí finan. prostriedkov
(Zmluva)
|
12.02.2019 |
74.40 |
Základná škola Michalovce, ul. Okružná 17, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania |
Detail
|
1/2019
(Zmluva)
|
04.02.2019 |
6000.00 |
Futbalový klub, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince |
Detail
|
Zmluva č. VO - 102019
(Zmluva)
|
09.01.2019 |
1200.00 |
tender consult, s.r.o, Klokočov 45, 072 36 |
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní |
Detail
|
Zmluva č.USVRK-OIP-2018/000768-068
(Zmluva)
|
27.12.2018 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci |
Detail
|
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
570.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Služby strojom LB 110B |
Detail
|
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
35.64 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu vreca |
Detail
|
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -122018 |
Detail
|
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
49.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
7.37 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
368.40 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné práce./ |
Detail
|
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
298.76 |
Tempus Trans, Rastislavova 110,040 01,Košice |
Servisná prehliadka-služba |
Detail
|
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
1090.94 |
Róbert Ďurčak, Hatalov |
Montážné práce a dodávka materiálu |
Detail
|
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu -06/2018 |
Detail
|
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu -12/2017 |
Detail
|
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 1.12.2018-30.11.2018 |
Detail
|
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
89.11 |
CSM-STAV, 071 01,Michalovce |
Recyklovaný materiál a vodorovné premiestnenie nákladným vozidlom IVECO |
Detail
|
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
62.50 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, HP originál toner |
Detail
|
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 12/2018 |
Detail
|
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
390.41 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina11/2018 |
Detail
|
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
284.84 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 10/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
101.88 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
152.06 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
776.73 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 11/2018 |
Detail
|
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -112018 |
Detail
|
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Poskytnuté služby - november 2018 |
Detail
|
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
208.32 |
PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce |
Stavebný materiál MK |
Detail
|
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
53.50 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár |
Detail
|
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
966.73 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
354.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva |
Detail
|
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
7155.69 |
Miroslav Ondovik INUP, Užhorodská 175,07101,Michalovce |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
296.50 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, odpadová nádobka EPSON |
Detail
|
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
336.35 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP,modrý,žltý,červený |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
(Zmluva)
|
21.11.2018 |
74.40 |
Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
(Zmluva)
|
21.11.2018 |
49.60 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov záujmového vzdelávania |
Detail
|
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -102018 |
Detail
|
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
50.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z neoznačených vriec za 10/2018 |
Detail
|
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
0.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
411.26 |
PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce |
Predaj stavebného materiálu |
Detail
|
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
321.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 09/2018 - 11/2018 |
Detail
|
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
200.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Služby za mesiac september,október 2018 |
Detail
|
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
518.52 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
odpad 10/2018 |
Detail
|
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu - 10/2018 |
Detail
|
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
341.92 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina10/2018 |
Detail
|
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
270.53 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 10/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
81.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
7560.00 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
Tvorba novej webovej stránky obce Žbince |
Detail
|
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
960.00 |
Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné |
Zakrývacia plachta PVC 12x12 m |
Detail
|
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 11/2018 |
Detail
|
DF2018/213
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
149.95 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/212
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2018/211
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
53.05 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2018/210
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
68.20 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF283A pre Laser Jet Pro M127fn |
Detail
|
DF2018/209
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
25.09 |
Ives, Košice |
STP APV WINMATRI |
Detail
|
DF2018/208
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
41.28 |
Centrum polygrafických služieb, 1,821 06,Bratislava |
Rodný,sobášny,úmrtný,list-matrika |
Detail
|
DF2018/207
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
77.56 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie SO za 3Q 2018 |
Detail
|
DF2018/206
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
náklady SO za 4Q 2018 |
Detail
|
DF2018/205
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2018/204
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
29.24 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
SOFTVÉR MRP |
Detail
|
DF2018/203
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
71.99 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Eset NOD 32 Antivirus |
Detail
|
DF2018/202
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/201
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
800.87 |
ZL Partners s.r.o., Bačkovská,07801,Sečovce |
Akcia Mesiac úcty k starším |
Detail
|
DF2018/200
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
450.00 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Strieška nad dvere |
Detail
|
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
372.77 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
325.26 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 08/2018 |
Detail
|
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
234.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 09/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1491.10 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál pre VPP |
Detail
|
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
720.00 |
COOP Jednota Michalovce, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € |
Detail
|
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
64.14 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Detail
|
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
96.19 |
Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce |
Materiál traktor |
Detail
|
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
81.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
50.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z neoznačených vriec za 9/2018 |
Detail
|
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
28.10 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava |
Diplom |
Detail
|
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu - 8/2018 |
Detail
|
DF2018/187
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
500.01 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 9/2018 |
Detail
|
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
3.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
192.36 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -9 2018 |
Detail
|
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
79.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vreca na komunálny odpad |
Detail
|
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
345.40 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 072 16,Vrbnica |
Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo |
Detail
|
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 10/2018 |
Detail
|
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
897.50 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál VPP |
Detail
|
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |
Detail
|
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q |
Detail
|
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
51.48 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zmesový komunálny odpad |
Detail
|
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
0.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1233.28 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
36.00 |
Kolesár Jozef -SERVISKOL, Letná 6089/21A,071 01,Michalovce |
Oprava chladničky C450-KD |
Detail
|
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1200.00 |
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o., Zoltána Fábryho 109,07901,Veľké Kapušany |
Zameranie stavieb na území obce Žbince |
Detail
|
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
206.68 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 08/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
269.18 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 08/2018 |
Detail
|
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
176.00 |
Petit Press, a.s., Lazaretská 12,81108,Bratislava 1 |
Zemplínske noviny - článok o obci |
Detail
|
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Poskytnuté služby - august 2018 |
Detail
|
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
497.49 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zmesový komunálny odpad - august 2018 |
Detail
|
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu - august 2018 |
Detail
|
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
234.48 |
PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce |
Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK |
Detail
|
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
7155.68 |
Miroslav Ondovik INUP, Užhorodská 175,07101,Michalovce |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
81.32 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevna linka |
Detail
|
DF2018/161
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 09/2018 |
Detail
|
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -8 2018 |
Detail
|
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
661.74 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
295.64 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o., Priemyselná 5813,071 01,Michalovce |