| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
20.02.2020 |
0.00 |
MADE spol s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
Dodadok k zmluve - softwér
firmy mADE |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
20.02.2020 |
0.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 22 Nižný Klátov |
Zmluva o poskytnutí služieb -
mobilná aplikácia |
Detail
|
Zmluva-záujmové vzdelávanie
(Zmluva)
|
04.02.2020 |
37.00 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na i:polrok 2020 |
Detail
|
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
93.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviný rok 2020 |
Detail
|
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za vedenie účtu |
Detail
|
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
135.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
168.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
Detail
|
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
66.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda,07101,Michalovce |
Reprezentačné |
Detail
|
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1104.00 |
C-H Projekt s.r.o., Michalovce |
Projektová dokumentácia stavby: zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD |
Detail
|
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
190.34 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Kancelárský materiál |
Detail
|
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
178.92 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
60.64 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Služba |
Detail
|
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
17477.78 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného úradu |
Detail
|
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
315.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
110.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 11/2019 |
Detail
|
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
706.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 12/2019 |
Detail
|
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
167.50 |
Ing.Petra Masárová, Pod hájom 1097,018 41,Dubnica nad Váhom |
Ohňostroj |
Detail
|
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2019 |
Detail
|
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2019 |
Detail
|
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
5000.00 |
Dankaninová Drahomíra, Užhorodská 35,071 01,Michalovce |
PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince |
Detail
|
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Detail
|
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q |
Detail
|
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
33.62 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 4321,82104,Bratislava-Ružinov |
VILEDA ULTRAMAT TURBO |
Detail
|
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
120.00 |
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
Poplatok za vyjedrenie |
Detail
|
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 102019 |
Detail
|
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
53.90 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár |
Detail
|
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
880.26 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 11/2019 |
Detail
|
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 11/2019 |
Detail
|
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
135.46 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1192.28 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
600.00 |
Luby, s.r.o., Klimkovičova,04001,Košice |
Vypracovanie projektovej dokumentácie : na rozšíreniekamerového systému v obci |
Detail
|
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 10/2019 |
Detail
|
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 |
Detail
|
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
169.50 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
207.30 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF 226X,9000 strán |
Detail
|
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
800.00 |
MR SERVICE s. r. o., Karpatské námestie,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Deratizačné práce 2x |
Detail
|
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
39.60 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Oprava zariadenia EZS |
Detail
|
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
25.09 |
Ives, Košice |
STP APV matrika |
Detail
|
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
89.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
587.90 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 10/2019 |
Detail
|
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 10/2019 |
Detail
|
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
644.27 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
64.12 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Detail
|
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1.61 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPSaugust,september |
Detail
|
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1000.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje |
Detail
|
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 10/2019 |
Detail
|
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2019 |
Detail
|
UV SR 1287/2019
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
10000.00 |
Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
22.11.2019 |
1.00 |
Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír |
Zmluva o nájme |
Detail
|
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
158.79 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
18806.21 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Rekonštrukcia kuchyne KD |
Detail
|
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
121.81 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie SOÚ 3Q |
Detail
|
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 3Q |
Detail
|
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
313.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
Detail
|
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
209.40 |
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
Vytýčenie plynovodu |
Detail
|
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
7943.88 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce Budova OcÚ |
Detail
|
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1499.00 |
KO-BO, s.r.o., Július Barč-Ivana,07101,Michalovce |
Autobusová zastávka |
Detail
|
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
77.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 9 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
40.00 |
Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava |
Poplatok za podklady k auditu |
Detail
|
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
32.38 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
SOFTVĚR MRP |
Detail
|
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
72.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1500.00 |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná,07101,Michalovce |
Poukážky 150 ks |
Detail
|
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 9/2019 |
Detail
|
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
592.32 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 9 / 2019 |
Detail
|
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 9/2019 |
Detail
|
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
160.10 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 072 16,Vrbnica |
kontrola hasiacich prístrojov,oprava hasiacich prístrojov,Vystavenie kontrolnej spávy |
Detail
|
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
573.28 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
Zmluva o el. zasielaní faktúr
(Zmluva)
|
04.11.2019 |
0.00 |
Made spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
Detail
|
Zmluva o spolupráci-pokračovanie
(Zmluva)
|
30.10.2019 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP_2019/001673-144 -pokračovanie |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finan. prostriedkov
(Zmluva)
|
25.10.2019 |
24.80 |
Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
25.10.2019 |
1.00 |
Ing. Miroslav Hamadej, Pozdišovce 381 |
Nájomná zmluva na účelový nájom pozemku |
Detail
|
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 9/2019 |
Detail
|
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1200.00 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745,07101,Michalovce |
Audit individuálnej účtovnej závierky za r.2018 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za r.2018 Previerka hospodárenia obce v zmysle z. 583/2004 |
Detail
|
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
70.00 |
Ingrid Líneková PETINA, 90,99122,Čeláre |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS |
Detail
|
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
114.95 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Pero,obal,xerox |
Detail
|
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
24.05 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
147.76 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Detail
|
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov 9/2019 |
Detail
|
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |
Detail
|
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q |
Detail
|
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1118.45 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
118.50 |
Kolesár Jozef -SERVISKOL, Letná 6089/21A,071 01,Michalovce |
Oprava chladničky |
Detail
|
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
350.00 |
Ing. Marek Kríž, 332,06601,Jasenov |
Spracovanie rozpočtu na rekonštrukciu elektrických rozvodov sály KD |
Detail
|
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
80.00 |
Ing. Monika Tkáčová, 4,07243,Veľké Revištia |
Spracovanie rozpočtu. Rekonštrúkcia kuchyne KD |
Detail
|
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
24.00 |
Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné |
Oprava plachty na prístrešok |
Detail
|
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
54.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 8 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2019 |
Detail
|
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
49.39 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Pero,obal,xerox |
Detail
|
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
547.73 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
587.90 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 8 / 2019 |
Detail
|
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 8/2019 |
Detail
|
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2019 |
Detail
|
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1136.16 |
EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce |
AC0-11-II |
Detail
|
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
434.21 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta 4x |
Detail
|
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 7 2019 |
Detail
|
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
3788.23 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného úradu |
Detail
|
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1500.00 |
KO-BO, s.r.o., Július Barč-Ivana,07101,Michalovce |
Autobusova zástavka |
Detail
|
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
2980.80 |
Badida, 110,071 01,Michalovce |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov Žbince |
Detail
|
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov8/2019 |
Detail
|
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
3123.00 |
Jozef Cihý, 080 01,Prešov |
Hadica,opasok,prilba PO |
Detail
|
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
660.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
178.00 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1040.54 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
0.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
122.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 7 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
379.30 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt |
Detail
|
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
177.16 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 62019 - VO |
Detail
|
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
302.68 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/156
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
152.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 7/2019 |
Detail
|
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
563.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 7 / 2019 |
Detail
|
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
99.36 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
441.60 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 |
Detail
|
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1189.44 |
EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce |
AC0-11-II |
Detail
|
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov7/2019 |
Detail
|
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
493.06 |
JUDr.Jozef Sotolář, Južná trieda 1,040 01,Košice |
Dohodnutá odmena služba |
Detail
|
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 72019 |
Detail
|
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
199.81 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie SOÚ 2Q |
Detail
|
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 3Q |
Detail
|
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
954.42 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.80 |
Disig,a.s., 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
KC pre pečať v HSM |
Detail
|
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
83.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 6 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
83.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
559.68 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 6 / 2019 |
Detail
|
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 62019 |
Detail
|
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
104.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt |
Detail
|
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
172.06 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 62019 - VO |
Detail
|
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
307.75 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
10.03 |
AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská,91105,Trenčín |
Kryt zadného nárazníka IVECO |
Detail
|
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
14.36 |
Interlink, s.r.o., Komenského 5826,03601,Martin |
Kryt svetla zad.IVECO |
Detail
|
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
48.11 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Detail
|
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 62019 |
Detail
|
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
156.13 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Detail
|
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
4.81 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
Zmluva_1
(Zmluva)
|
07.10.2019 |
24.80 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záumového vzdelávania na II. polrok 2019 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
12.09.2019 |
200.00 |
Slovenský zväz chovateľov, Sliepkovce 169, 072 37 Lastomír |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince č. 4/2019 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
02.09.2019 |
2999.00 |
KO-BO s.r.o., Július Barč - Ivana 24, 071 01 Michalovce |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva č.201909988
(Zmluva)
|
14.08.2019 |
100.80 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
25.07.2019 |
2000.00 |
Rímsko katolícka cirkev , Žbince 117 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2019 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o dielo
(Zmluva)
|
18.07.2019 |
0.00 |
Premier Consulting EU, s.r.o, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno |
Dodatok k zmluve o dielo č. 111215-MST-3-1 |
Detail
|
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
840.00 |
VETERINÁRIUS s.r.o., Mestský park 262,07501,Trebišov |
Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 |
Detail
|
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
271.70 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998,03861,Martin |
Zásahová hadica,prepravné |
Detail
|
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1179.96 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno- technické služby 2 Q 2019. |
Detail
|
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q |
Detail
|
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
238.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneumatiky,duša,pneuservisné práce |
Detail
|
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
10.00 |
ANECO s.r.o., Užhorodská 194,07101,Michalovce |
Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO |
Detail
|
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
196.39 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 52019 - VO |
Detail
|
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
302.47 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok |
Detail
|
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
99.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na odpad |
Detail
|
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 52019 |
Detail
|
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
858.33 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad máj 2019 |
Detail
|
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
68.00 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
655.38 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Práce spojené s montážou plynového ohrievača vody |
Detail
|
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
89.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov 52019 |
Detail
|
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 52019 |
Detail
|
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl |
Detail
|
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 2Q |
Detail
|
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
97.26 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie SOÚ 1Q |
Detail
|
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
995.43 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
330.00 |
Alena Copková, Okružná 1303,07101,Michalovce |
Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade |
Detail
|
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
590.96 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 42019 |
Detail
|
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 42019 |
Detail
|
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
205.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 |
Detail
|
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
273.31 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
225.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 42019 - VO |
Detail
|
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
84.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1113.87 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 42019 |
Detail
|
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
120.95 |
NET TRADE SERVICES s.r.o., Žižková 6,040 01,Košice |
Doména zbince.sk |
Detail
|
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
311.29 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov 42019 |
Detail
|
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
142.97 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Kancelárský materiál |
Detail
|
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
100.80 |
Plutko, 1,071 01,Michalovce |
Rúra Zn 60x2x3000mm |
Detail
|
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
506.22 |
Petit Press, a.s., Lazaretská 12,81108,Bratislava 1 |
Inzercia |
Detail
|
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
261.12 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o., Priemyselná 5813,071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
360.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019. |
Detail
|
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
1026.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Pera ,taška,obal s potlačou,magnetka |
Detail
|
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
0.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
350.24 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
79.82 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
263.22 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 22019 - VO |
Detail
|
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
597.08 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 32019 |
Detail
|
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 3 2019 |
Detail
|
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
Detail
|
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2019 |
731.40 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
Zmluva o dielo 1/2019
(Zmluva)
|
25.06.2019 |
199026.73 |
JAREK s.r.o., Kpt. Nálepku 1056/5, Michalovce |
Zmluva o dielo č. 1/2019 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
16.05.2019 |
144.00 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska3, 917 01 Trnava |
Zmluva o prenájme rohoží |
Detail
|
Zmluva č. 39 488
(Zmluva)
|
09.05.2019 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
180.40 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o., Hattalova,83103,Bratislava |
Reklamné predmety |
Detail
|
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |
Detail
|
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q |
Detail
|
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kúpony na 42019 |
Detail
|
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kúpony na 32019 |
Detail
|
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
147.76 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
11.22 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
252.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO -materiál a montažné práce |
Detail
|
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
185.02 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
73.92 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
Detail
|
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. |
Detail
|
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
269.93 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 22019 - VO |
Detail
|
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
313.73 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
2.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
501.50 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Verejná správa SR |
Detail
|
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
521.05 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12018 |
Detail
|
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 22019 |
Detail
|
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
216.00 |
Róbert Labaška, 076 74,Drahňov |
Oprava čerpadla traktor |
Detail
|
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
27.00 |
Megatlač s. r. o., Veterná 2026,03401,Ružomberok |
Konzola na stenu |
Detail
|
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
240.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Vypracovanie žiadosti |
Detail
|
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS |
Detail
|
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
111.31 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
Detail
|
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
149.90 |
Edu Work,s.r.o, 974 01,Senica |
Bezdrôtová súprava vocal dual |
Detail
|
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Finančný spravodajca 2019 |
Detail
|
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
47.52 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 12019 |
Detail
|
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
502.40 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál AČ |
Detail
|
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
565.79 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
36.20 |
Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22,94901,Nitra |
ENERGY MP3 |
Detail
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kúpony na 22019 |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
178.51 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4,82109,Bratislava |
Kancelárský materiál |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12019 |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
300.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
304.69 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 12019 - VO |
Detail
|
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
364.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
110.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
58.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Služba rozhlasom |
Detail
|
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS |
Detail
|
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
519.91 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12018 |
Detail
|
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 12018 |
Detail
|
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Hlásenie o odpade |
Detail
|
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
870.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SŠÚ na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
65.70 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner |
Detail
|
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
156.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ |
Detail
|
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1179.96 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 12019 |
Detail
|
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
139.20 |
Vladimír Drenka - Fedrex, Martina Rázusa 1848,07101,Michalovce |
Prekladka žiariča Lersen |
Detail
|
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
194.00 |
Michal Palcút - PALPLAST, 23,91622,Podolie |
AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 |
Detail
|
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
32.86 |
SAMNET - informačný systém samosprávy, Hviezdoslavova 183,953 01,Zlaté Moravce |
Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 |
Detail
|
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
498.80 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
88.40 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny na rok 2019 |
Detail
|
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
443.42 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018 |
Detail
|
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
230.36 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 1.1.2018 - 31.12.2018 |
Detail
|
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
165.16 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie SO za 4Q 2018 |
Detail
|
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
14.90 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Vyučtovanie FS za rok 2018 |
Detail
|
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
110.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
349.45 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina122018 |
Detail
|
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
318.70 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 12/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
520.83 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 12/2018 |
Detail
|
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu -12/2018 |
Detail
|
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q |
Detail
|
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Detail
|
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Detail
|
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
60.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nalepky 2019 |
Detail
|
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
4.81 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
Zmluva na ochyt psov
(Zmluva)
|
08.04.2019 |
0.00 |
Premium BVK s.r.o, Jána Urdélyiho 595/41, Veľké Kapušany |
Zmluva na odchyt a umiestnenie
psov do karanténnej stanice |
Detail
|
Zmluva č.2/2019
(Zmluva)
|
20.02.2019 |
3500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2019 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení činnosti technika PO
(Zmluva)
|
12.02.2019 |
360.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, 071 01 Michalovce |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
Zmluva po poskytnutí finan. prostriedkov
(Zmluva)
|
12.02.2019 |
74.40 |
Základná škola Michalovce, ul. Okružná 17, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania |
Detail
|
1/2019
(Zmluva)
|
04.02.2019 |
6000.00 |
Futbalový klub, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince |
Detail
|
Zmluva č. VO - 102019
(Zmluva)
|
09.01.2019 |
1200.00 |
tender consult, s.r.o, Klokočov 45, 072 36 |
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní |
Detail
|
Zmluva č.USVRK-OIP-2018/000768-068
(Zmluva)
|
27.12.2018 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci |
Detail
|
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
570.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Služby strojom LB 110B |
Detail
|
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
35.64 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu vreca |
Detail
|
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -122018 |
Detail
|
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
49.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
7.37 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
368.40 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné práce./ |
Detail
|
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
298.76 |
Tempus Trans, Rastislavova 110,040 01,Košice |
Servisná prehliadka-služba |
Detail
|
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
1090.94 |
Róbert Ďurčak, Hatalov |
Montážné práce a dodávka materiálu |
Detail
|
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu -06/2018 |
Detail
|
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu -12/2017 |
Detail
|
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 1.12.2018-30.11.2018 |
Detail
|
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
89.11 |
CSM-STAV, 071 01,Michalovce |
Recyklovaný materiál a vodorovné premiestnenie nákladným vozidlom IVECO |
Detail
|
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
62.50 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, HP originál toner |
Detail
|
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 12/2018 |
Detail
|
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
390.41 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina11/2018 |
Detail
|
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
284.84 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 10/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
101.88 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
152.06 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
776.73 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 11/2018 |
Detail
|
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -112018 |
Detail
|
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Poskytnuté služby - november 2018 |
Detail
|
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
208.32 |
PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce |
Stavebný materiál MK |
Detail
|
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
53.50 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár |
Detail
|
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
966.73 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
354.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva |
Detail
|
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
7155.69 |
Miroslav Ondovik INUP, Užhorodská 175,07101,Michalovce |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
296.50 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, odpadová nádobka EPSON |
Detail
|
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
336.35 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP,modrý,žltý,červený |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
(Zmluva)
|
21.11.2018 |
74.40 |
Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
(Zmluva)
|
21.11.2018 |
49.60 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov záujmového vzdelávania |
Detail
|
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -102018 |
Detail
|
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
50.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z neoznačených vriec za 10/2018 |
Detail
|
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
0.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
411.26 |
PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce |
Predaj stavebného materiálu |
Detail
|
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
321.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 09/2018 - 11/2018 |
Detail
|
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
200.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Služby za mesiac september,október 2018 |
Detail
|
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
518.52 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
odpad 10/2018 |
Detail
|
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu - 10/2018 |
Detail
|
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
341.92 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina10/2018 |
Detail
|
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
270.53 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 10/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
81.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
7560.00 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
Tvorba novej webovej stránky obce Žbince |
Detail
|
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
960.00 |
Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné |
Zakrývacia plachta PVC 12x12 m |
Detail
|
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 11/2018 |
Detail
|
DF2018/213
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
149.95 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/212
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2018/211
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
53.05 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2018/210
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
68.20 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF283A pre Laser Jet Pro M127fn |
Detail
|
DF2018/209
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
25.09 |
Ives, Košice |
STP APV WINMATRI |
Detail
|
DF2018/208
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
41.28 |
Centrum polygrafických služieb, 1,821 06,Bratislava |
Rodný,sobášny,úmrtný,list-matrika |
Detail
|
DF2018/207
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
77.56 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie SO za 3Q 2018 |
Detail
|
DF2018/206
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
náklady SO za 4Q 2018 |
Detail
|
DF2018/205
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2018/204
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
29.24 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
SOFTVÉR MRP |
Detail
|
DF2018/203
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
71.99 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Eset NOD 32 Antivirus |
Detail
|
DF2018/202
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/201
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
800.87 |
ZL Partners s.r.o., Bačkovská,07801,Sečovce |
Akcia Mesiac úcty k starším |
Detail
|
DF2018/200
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
450.00 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Strieška nad dvere |
Detail
|
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
372.77 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
325.26 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 08/2018 |
Detail
|
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
234.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 09/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1491.10 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál pre VPP |
Detail
|
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
720.00 |
COOP Jednota Michalovce, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € |
Detail
|
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
64.14 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Detail
|
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
96.19 |
Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce |
Materiál traktor |
Detail
|
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
81.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
50.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z neoznačených vriec za 9/2018 |
Detail
|
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
28.10 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava |
Diplom |
Detail
|
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu - 8/2018 |
Detail
|
DF2018/187
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
500.01 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 9/2018 |
Detail
|
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
3.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
192.36 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -9 2018 |
Detail
|
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
79.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vreca na komunálny odpad |
Detail
|
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
345.40 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 072 16,Vrbnica |
Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo |
Detail
|
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 10/2018 |
Detail
|
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
897.50 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál VPP |
Detail
|
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |
Detail
|
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q |
Detail
|
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
51.48 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zmesový komunálny odpad |
Detail
|
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
0.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1233.28 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
36.00 |
Kolesár Jozef -SERVISKOL, Letná 6089/21A,071 01,Michalovce |
Oprava chladničky C450-KD |
Detail
|
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1200.00 |
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o., Zoltána Fábryho 109,07901,Veľké Kapušany |
Zameranie stavieb na území obce Žbince |
Detail
|
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
206.68 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 08/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
269.18 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 08/2018 |
Detail
|
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
176.00 |
Petit Press, a.s., Lazaretská 12,81108,Bratislava 1 |
Zemplínske noviny - článok o obci |
Detail
|
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Poskytnuté služby - august 2018 |
Detail
|
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
497.49 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zmesový komunálny odpad - august 2018 |
Detail
|
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu - august 2018 |
Detail
|
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
234.48 |
PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce |
Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK |
Detail
|
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
7155.68 |
Miroslav Ondovik INUP, Užhorodská 175,07101,Michalovce |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
81.32 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevna linka |
Detail
|
DF2018/161
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 09/2018 |
Detail
|
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd |
Detail
|
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -8 2018 |
Detail
|
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
661.74 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
295.64 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o., Priemyselná 5813,071 01,Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1200.00 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745,07101,Michalovce |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 Previerka hosp.,overenie kons.výročnej správy 2017 |
Detail
|
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1048.75 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/153
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
65.00 |
Vladimír Mucha - Muchotlač-foto, Buzulucká,04022,Košice - mestská časť Dargovsk |
Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú zbrojnicu na základe uznesenia MVSR |
Detail
|
DF2018/152
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
151.51 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/151
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Služby za mesiac 62018 |
Detail
|
DF2018/150
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
263.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Detail
|
DF2018/149
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
175.85 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO 7/2018 |
Detail
|
DF2018/148
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
49.13 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/147
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
300.00 |
Jozef Cihý, 080 01,Prešov |
Hadica C 52,so spojkami |
Detail
|
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1985.76 |
Jozef Cihý, 080 01,Prešov |
Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev PO |
Detail
|
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
575.76 |
Jozef Cihý, 080 01,Prešov |
Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka, hadicová spojka -PO |
Detail
|
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
81.31 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevna linka |
Detail
|
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
93.90 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho,04001,Košice |
ANTIK Nano 3 |
Detail
|
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
160.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava |
Školné za základnú prípravu členov HJ |
Detail
|
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -7 2018 |
Detail
|
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 07/2018 |
Detail
|
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
498.70 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 7/2018 |
Detail
|
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
251.39 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Tonery HP |
Detail
|
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 08/2018 |
Detail
|
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
321.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 06/2018 - 08/2018 |
Detail
|
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
PP PROTECT s.r.o |
Výkon funkcie zodpovednje osoby GDPR mesiac júl 2018 |
Detail
|
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
463.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava verejného osvetlenia a MR |
Detail
|
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1159.46 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
169.01 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
156.08 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie SO za 2 2018 |
Detail
|
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
náklady SO za 3Q 2018 |
Detail
|
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 2Q 1 Q2018 |
Detail
|
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, Kúpeľná 486,07901,Veľké Kapušany |
Odchyt a karatrnizácia psov za mesiac 6/2018 |
Detail
|
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1050.44 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
70.82 |
CSM-STAV, 071 01,Michalovce |
Výdaj recyklovaného materiálu -betón |
Detail
|
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
162.13 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO 6/2018 |
Detail
|
DF2018/123
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
273.92 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Detail
|
DF2018/122
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
3.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/121
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
49.27 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/120
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
948.00 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO, dvere na schody s kari sieťou |
Detail
|
DF2018/119
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Služby za mesiac 62018 |
Detail
|
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
80.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevné linky obec |
Detail
|
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -6 2018 |
Detail
|
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
26.60 |
Garner shop,s.r.o. |
Vileda Ultramax mop 2v 1 |
Detail
|
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1089.76 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 62018 |
Detail
|
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
77565.97 |
EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce |
Rekonštrukcia MK v obci Žbince |
Detail
|
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
98030.38 |
EUROVIA-Cesty,a.s., Osloboditeľov 66,071 01,Michalovce |
Rekonštrukcia MK v obci Žbince |
Detail
|
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
747.01 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 6/2018 |
Detail
|
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
32.06 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Detail
|
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
152.32 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
49.98 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144,92521,Sládkovičovo |
WC olej,tekute mydlo |
Detail
|
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
60.00 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
poplatok za podklady k auditu |
Detail
|
DF2018/107
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
40.00 |
Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava |
poplatok za podklady k auditu |
Detail
|
DF2018/106
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
142.18 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2018/105
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
PP PROTECT s.r.o |
Služby |
Detail
|
DF2018/104
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 06/2018 |
Detail
|
DF2018/103
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
3.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práca strojom |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
19.10.2018 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
zmluva č. USVRK-OIP-2018/001367_004 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
01.10.2018 |
7560.00 |
Net Trade Services, Južná trieda 8, 040 01 Košice |
Zmluva o dielo ZML-180924_JJ-01 |
Detail
|
Zmluva o preprave žiakov
(Zmluva)
|
26.09.2018 |
0.00 |
ARRIVA Michalovce , a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce |
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
30.08.2018 |
100.00 |
Slovenský zväz chovateľov, Sliepkovce 169 |
Zmluva o poskytnutí dotácie
č.3/2018 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
21.08.2018 |
14311.37 |
Miroslav Ondovik - INUP, Užhorodská 175 /15, Michalovce |
Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2018/100
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1690.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Traktor SOLO BY-KO T 23-125,6E |
Detail
|
DF2018/99
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
283.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Detail
|
DF2018/98
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 |
Detail
|
DF2018/97
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q |
Detail
|
DF2018/96
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/95
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
129.60 |
Plutko, 1,071 01,Michalovce |
Prenájom |
Detail
|
DF2018/94
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
497.89 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 05/2018 |
Detail
|
DF2018/93
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 05/2018 |
Detail
|
DF2018/92
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
30.00 |
PP PROTECT s.r.o |
Služby |
Detail
|
DF2018/91
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
100.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Služby za mesiac 52018 |
Detail
|
DF2018/90
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
184.79 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO 5/2018 |
Detail
|
DF2018/89
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1099.45 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
|
Detail
|
DF2018/88
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
80.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevné linky obec |
Detail
|
DF2018/87
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
20.80 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Doplatok Obecné noviny 2018 |
Detail
|
DF2018/86
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -5 2018 |
Detail
|
DF2018/85
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 06/2018 |
Detail
|
DF2018/84
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava |
Stravné lístky 52018 |
Detail
|
DF2018/83
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
12239.96 |
Real Security,s.r.o. |
Montáž kamerového systému |
Detail
|
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
120.65 |
NET TRADE SERVICES s.r.o., Žižková 6,040 01,Košice |
Domena zbince.sk |
Detail
|
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
171.15 |
Martin Adamčík - MAAD, Obecná 143,04410,Geča |
Pohár |
Detail
|
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
500.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Spracovanie platby MOPS |
Detail
|
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
283.06 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina - 42018 KD |
Detail
|
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
226.33 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO 4/2018 |
Detail
|
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
30.00 |
PP PROTECT s.r.o |
Služby 3 |
Detail
|
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
39.74 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie SO za 2018 |
Detail
|
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
náklady SO za 2Q 2018 |
Detail
|
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
49.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO - 4 2018 |
Detail
|
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 04/2018 |
Detail
|
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
499.61 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 04/2018 |
Detail
|
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
82.44 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevné linky obec |
Detail
|
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
321.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
El.energia obec,DS |
Detail
|
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 05/2018 |
Detail
|
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 1Q 1 Q2018 |
Detail
|
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava |
Stravné lístky 42018 |
Detail
|
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
274.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Orezávanie stromov pomocou plošiny |
Detail
|
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1703.21 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Výučtovanie zemný plyn |
Detail
|
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1290.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práca strojom |
Detail
|
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
0.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby KD |
Detail
|
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
265.57 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO 3/2018 |
Detail
|
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
313.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina - marec 2018 KD |
Detail
|
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
216.36 |
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
Poplatok za pripojenie - zbrojnica |
Detail
|
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Finančný spravodajca ročník 2018 |
Detail
|
DF2018/56
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
96.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Detail
|
DF2018/55
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO - 3 2018 |
Detail
|
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
81.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevné linky obec |
Detail
|
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1200.00 |
DPT droup s.r.o |
Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS |
Detail
|
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
30.00 |
PP PROTECT s.r.o |
Služby 3 |
Detail
|
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 03/2018 |
Detail
|
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
499.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 03/2018 |
Detail
|
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
295.68 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Tonery HP - matrika |
Detail
|
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 04/2018 |
Detail
|
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
105.95 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
3.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
70.00 |
Štátna ochrana prírody SR |
Vypracovanie potvrdenia pre projekt |
Detail
|
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q |
Detail
|
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |
Detail
|
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
65.70 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF 283 pre Laser Jet Pro M 127 fn |
Detail
|
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
1069.25 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava |
Stravné lístky 32018 |
Detail
|
Zmluva č.MUNICIPALITY/35/2018
(Zmluva)
|
18.06.2018 |
7500.00 |
Nádácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí finančného
príspevku |
Detail
|
č. USVRK-OIP-2018/000768-068
(Zmluva)
|
15.06.2018 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o spolupráci |
Detail
|
Zmluva o dielo 4907.8060002JDU
(Zmluva)
|
01.06.2018 |
77565.97 |
EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
|
17.05.2018 |
3300.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34, 076 15 Veľaty |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Detail
|
Zmluva č. 38 896
(Zmluva)
|
17.05.2018 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
Zmluva o elektronickej službe
(Zmluva)
|
17.05.2018 |
0.00 |
Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava |
Zmluva o elektronickej službe
Business 24 |
Detail
|
Zmluva o účte SPORObusiness
(Zmluva)
|
17.05.2018 |
0.00 |
Slovenská sporiteľňa,a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava |
Zmluva o účte SPORObusiness |
Detail
|
Zmluva o účte
(Zmluva)
|
17.05.2018 |
0.00 |
Slovenská sporiteľňa. a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava |
Zmluva o účte komunal |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
20.03.2018 |
6000.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2018 |
Detail
|
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
0.84 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby KD |
Detail
|
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
314.11 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina - február 2018 |
Detail
|
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
277.98 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
80.84 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevné linky obec |
Detail
|
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
240.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018 |
Detail
|
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO - február 2018 |
Detail
|
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
820.00 |
Obec Vinné, Vinné |
Náklady ŠŠU na rok 2018 |
Detail
|
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 02/2018 |
Detail
|
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
499.41 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 02/2018 |
Detail
|
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
264.00 |
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta,82101,Bratislava |
Posúdenie projektovej dokumentácie Budova OcÚ a predajne |
Detail
|
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
1052.84 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava |
Stravné lístky 03/2018 |
Detail
|
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
51.90 |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta,96221,Lieskovec |
Nabíjateľná policajná baterka 4ks |
Detail
|
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
387.74 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD |
Detail
|
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
350.11 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
0.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekominikačné služby KD |
Detail
|
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
508.80 |
A-WINGS,s.r.o |
Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 |
Detail
|
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu |
Detail
|
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
684.00 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka,04951,Brzotín, časť Bak |
Kontajner sklo,plast |
Detail
|
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
1138.96 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava |
Stravné lístky 2/2018 |
Detail
|
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
250.00 |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
Školenie zamestnancov miestnej občianskej poriadkovej služby/MOPS/ |
Detail
|
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
6724.80 |
Premier Consulting EU,s.r.o., Hadovská cesta 870,945 01,Komárno |
Odmena podla bodu 411 zmluvy o dielo |
Detail
|
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 12018 |
Detail
|
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
321.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby 12018 |
Detail
|
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 12018 |
Detail
|
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
498.50 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
odpad 12018 |
Detail
|
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
153.12 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpad ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
80.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
72.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nálepky FURA |
Detail
|
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
156.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce |
Detail
|
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
1104.00 |
Badida, 110,071 01,Michalovce |
Zameranie stavieb |
Detail
|
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
19.30 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
náklady SO za 1Q 2018 |
Detail
|
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
0.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekominikačné služby KD |
Detail
|
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 1/2018 |
Detail
|
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra |
Informácie o dotáciach a grantoch |
Detail
|
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
1069.25 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23,82101,Bratislava |
Stravné lístky 1/2018 |
Detail
|
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
179.36 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF 226X |
Detail
|
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na komunálny odpad |
Detail
|
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
spracovanie odpadu 4Q |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
14.03.2018 |
12239.96 |
Real Security s.r.o., M.R. Štefánika 715/338 |
Zmluva o dielo - Kamerový monitorovací IP systém |
Detail
|
Zmluva o nájme 1/2018
(Zmluva)
|
28.02.2018 |
180.00 |
Druhá strana mince, o.z., Nán. Slobody 60, Humenné |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
28.02.2018 |
1080.00 |
PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
Zmluva o dielo GDPR |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2018
(Zmluva)
|
22.02.2018 |
3300.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutie finačnej dotácie z rozpočtu obce Žbince |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
(Zmluva)
|
26.01.2018 |
74.40 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania |
Detail
|
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
7.45 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Vyučtovanie FS za rok 2017 |
Detail
|
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
19.51 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 1.1.2017 - 31.12.2017 |
Detail
|
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
328.81 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
339.06 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD |
Detail
|
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
102.23 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 |
Detail
|
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
80.71 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Telefónne poplatky - pevná linka |
Detail
|
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
4919.02 |
Tomasz Jan Zygmunt AGAL, 071 01,Michalovce |
vchodové dvere |
Detail
|
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
749.13 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 12/2017 |
Detail
|
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
67.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
obecné noviny rok 2018 |
Detail
|
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Poskytovanie služby v oblasti CO za masiac 09,10, 11,12 - 2017 |
Detail
|
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 4Q 2017 |
Detail
|
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby za 4Q 2017 |
Detail
|
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Ročné vedenie účtu majiteľa CP |
Detail
|
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
151.16 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné obec,KD |
Detail
|
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
3.14 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné DS |
Detail
|
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
331.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
montáž vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 12/2017 |
Detail
|
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
279.12 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/214
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
0.36 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/213
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/212
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
134.50 |
W2.s.r.o |
City of Earth 84 rán-ohňostroj |
Detail
|
DF2017/211
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
367.00 |
Ing.Petra Masárová, Pod hájom 1097,018 41,Dubnica nad Váhom |
Ohňostroj - Silvester |
Detail
|
DF2017/210
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
46.98 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2017/209
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 11/2017 |
Detail
|
DF2017/208
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.09 |
Ives, Košice |
Služby STP APV |
Detail
|
DF2017/207
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
498.93 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 11 2017 |
Detail
|
DF2017/206
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 11 2017 |
Detail
|
DF2017/205
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8661.17 |
Vladimír Janičina- Janeko, Hurbanova 188,075 01,Trebišov |
Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm |
Detail
|
DF2017/204
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
80.76 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Telefónne poplatky - pevná linka |
Detail
|
DF2017/203
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
53.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár |
Detail
|
DF2017/202
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
150.37 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu |
Detail
|
DF2017/201
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
510.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora 1.12.2017-30.11.2018 |
Detail
|
DF2017/200
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 12/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/199
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
714.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Školenie |
Detail
|
DF2017/198
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1097.95 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 12/2017 |
Detail
|
DF2017/197
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 10 2017 |
Detail
|
DF2017/196
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
4650.00 |
RAPPRO SK s.r.o. |
Projektová dokumentácia stavby: Budova obecného úradu a predajne- zmena v užívaní stavby |
Detail
|
DF2017/195
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
85.00 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144,92521,Sládkovičovo |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2017/194
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
2748.00 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Zastrešenie domu smútku vrátene materiálu |
Detail
|
DF2017/193
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
624.16 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Tonery |
Detail
|
DF2017/192
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/191
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
266.20 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/190
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
87.50 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Telefónne poplatky - pevná linka |
Detail
|
DF2017/189
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
237.05 |
CSM-STAV, 071 01,Michalovce |
Výdaj recyklovaného materiálu |
Detail
|
DF2017/188
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1125.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 1.9.2017 - 31.11.2017 |
Detail
|
DF2017/187
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 11/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/186
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
270.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Zimná údržba strojom LB 110 OB |
Detail
|
DF2017/185
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
19.30 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na služby SO 2017 |
Detail
|
DF2017/184
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
34.75 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie nákladov SO za 3Q 2017 |
Detail
|
DF2017/183
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
499.62 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 10 /2017 |
Detail
|
DF2017/182
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 10 2017 |
Detail
|
DF2017/181
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 10/2017 |
Detail
|
DF2017/180
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
304.09 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu |
Detail
|
DF2017/179
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
917.52 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 11/2017 |
Detail
|
DF2017/178
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
292.32 |
Mária Palova, letná 21,071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom s hydraulickou rukou |
Detail
|
DF2017/177
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
903.50 |
LPV - SK, s.r.o. |
Cateringové služby pri priležitosti stretnutia úcta k starším |
Detail
|
DF2017/176
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
spracovanie odpadu IIIQ |
Detail
|
DF2017/175
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1109.23 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Zneškodnenie odpadu na skládke Žabany z nelegálnej skládky v obci Žbince |
Detail
|
DF2017/174
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
0.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
229.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
EL.energia VO |
Detail
|
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
56.58 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Oprava zariadenia EZS pre obec Žbince |
Detail
|
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
29.24 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
Upgrade cez internet Jednoduché účtovníctvo |
Detail
|
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
87.07 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Telefónne poplatky - pevná linka |
Detail
|
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
695.00 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € úcta k straším |
Detail
|
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
454.81 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 9 2017 |
Detail
|
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 9 2017 |
Detail
|
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 9/2017 |
Detail
|
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
366.00 |
SOTAC,s.r.o., Južná trieda 1,040 01,Košice |
Sankčné právo |
Detail
|
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 10/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/161
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
132.60 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné obec,KD |
Detail
|
DF2017/160
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
18.86 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné DS |
Detail
|
1/2018
(Zmluva)
|
24.01.2018 |
0.00 |
ARRIVA Michalovce, Lastomírska 1 |
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
07.11.2017 |
49.60 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie druhý polrok 2017 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
07.11.2017 |
124.00 |
Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie školského roka 2017/2018 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
|
31.10.2017 |
1200.00 |
Ing. Ján Miľovčík, Tehliarska 9, 071 01 Michalovce |
|
Detail
|
DF2017/159
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
819.10 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 10/2017 |
Detail
|
DF2017/158
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
251.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP -furik ,nasada ryľová.hrable |
Detail
|
DF2017/157
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpeč.služby 3Q |
Detail
|
DF2017/156
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Pracovná zdravotnýá služba PO 3Q |
Detail
|
DF2017/155
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
49.38 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
201.72 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
EL.energia VO |
Detail
|
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
240.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Spracovanie žiadosti PHa ZZ |
Detail
|
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
257.20 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Pero,vlajky |
Detail
|
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
80.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Telefónne poplatky - pevná linka |
Detail
|
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
453.81 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 8 2017 |
Detail
|
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 8 2017 |
Detail
|
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 8/2017 |
Detail
|
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
409.12 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
naplň tlačiarne |
Detail
|
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
1153.96 |
Ing. Michal Žeňuch, 95,07301,Baškovce |
Materiál DS |
Detail
|
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 9/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vrece na odpad |
Detail
|
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
150.42 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu |
Detail
|
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
609.96 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
470.05 |
Jozef Vojtek ELPRA -technik, Kolónia Hviezda,03601,Martin |
Preladenie radiostaníc |
Detail
|
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
708.37 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky september 2017 |
Detail
|
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
720.00 |
C-H Projekt s.r.o., Michalovce |
projektová dokumentácia Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Žbince |
Detail
|
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
864.42 |
JUDr.Jozef Sotolář, Južná trieda 1,040 01,Košice |
Exekučné konanie-služby |
Detail
|
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
0.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
49.13 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
3197.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál pre VPP |
Detail
|
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
168.31 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
EL.energia VO |
Detail
|
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
80.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Telefónne poplatky - pevná linka |
Detail
|
DF2017/131
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
1125.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 1.6.2017 - 31.08.2017 |
Detail
|
DF2017/130
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
941.98 |
Firesystem,s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
Prilba,obuv,oblek PO |
Detail
|
DF2017/129
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
399.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu materiál a montažné práce |
Detail
|
DF2017/128
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 7/2017 |
Detail
|
DF2017/127
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 8/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad 7 2017 |
Detail
|
DF2017/125
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
455.81 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 7 2017 |
Detail
|
DF2017/124
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
19.42 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok na služby SO3Q 2017 |
Detail
|
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
101.42 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie nákladov SO za 2Q 2017 |
Detail
|
Zmluva 5/2017
(Zmluva)
|
28.09.2017 |
1000.00 |
Rímsko katolícka cirkev Žbince, Žbince 117 |
Zmluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce Žbince |
Detail
|
Zmluva 4/2017
(Zmluva)
|
21.09.2017 |
100.00 |
Slovenský zväz chovateľov, Sliepkovce 169 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2017 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
31.08.2017 |
0.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefánikova 70, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.08.2017 |
3060.00 |
COOP Jednota Michalovce, Obchodná 2, 071 20 Michalovce |
Kúpna zmluva pozemok
p.č.202/1 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
|
17.08.2017 |
0.00 |
doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., Južná trieda č.1, Košice |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č.122/2017Sř |
Detail
|
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1200.00 |
Ing.Figľar Jozef, J.Palkoviča 10,071 01,Michalovce |
Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 |
Detail
|
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
0.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
spracovanie odpadu IIQ |
Detail
|
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
278.40 |
Badida, 110,071 01,Michalovce |
Predprojektové polohopisné zameranie multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
0.00 |
Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava |
Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 |
Detail
|
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
60.00 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
poplatok k žiadosti pre audit |
Detail
|
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
955.32 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál pre VPP |
Detail
|
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
166.07 |
Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8,071 01,Michalovce |
Materiál obecný dom |
Detail
|
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
80.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
39.30 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Detail
|
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
679.37 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
odpad 62017 |
Detail
|
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpecny odpad 62017 |
Detail
|
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 6/2017 |
Detail
|
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
149.63 |
PLYNROZ a.s.Sobrance, Kupeľska 66,073 01,Sobrance |
Materiál DS |
Detail
|
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
298.44 |
Tomáš Čolovka KOVEX, 071 01,Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
700.00 |
AWA Corp.s.r.o., 018 52,Dulov |
Vypracovanie rozvojového dokumentu v zmysle zmluvy č.Z06/2017 |
Detail
|
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 7/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
6.29 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné DS |
Detail
|
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.78 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné obec,KD |
Detail
|
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
354.68 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner |
Detail
|
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
173.33 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Montáž vodomernej zostavy |
Detail
|
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
581.25 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 7 2017 |
Detail
|
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO 2Q 2017 |
Detail
|
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q |
Detail
|
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
700.00 |
SK Projekt s.r.o. |
Zmluva o dielo č40/2017 -služby |
Detail
|
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1000.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Práce za vypracovanie žiadosti žiadosti o dotácie zo štátneho rozpočtu ´´´Miestne poriadkové služby Žbince |
Detail
|
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
180.55 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
EL.energia VO |
Detail
|
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
455.59 |
Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8,071 01,Michalovce |
materiál obecný dom |
Detail
|
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
240.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Spracovanie žiadosti k výzve Podpora rozvoja športu na rok 2017 |
Detail
|
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 6/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
80.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1383.29 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál pre VPP |
Detail
|
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 5/2017 |
Detail
|
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
456.60 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 5/2017 |
Detail
|
DF2017/85
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpecny odpad 42017 5 2017 |
Detail
|
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
638.67 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 6 2017 |
Detail
|
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
500.00 |
BOSKOVs.r.o., Myslina 15,066 01,Humenné |
Vypracovanie projektovej dokumentácie Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom |
Detail
|
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1388.24 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál pre VPP |
Detail
|
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
406.32 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu materiál a montažné práce |
Detail
|
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
240.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Práce k výzve Rady vlády SR žiadosti o dotácie zo štátneho rozpočtu |
Detail
|
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
48.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
651.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
208.01 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
25.13 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie nákladov SO za 1Q 2017 |
Detail
|
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
19.42 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok služieb - SOU |
Detail
|
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
165.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práca strojom LB 110 B |
Detail
|
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
81.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
454.01 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 4/2017 |
Detail
|
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpecny odpad 42017 1Q 2017 |
Detail
|
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 5/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
129.53 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
Registrácia a správa DNS |
Detail
|
DF2017/68
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
152.50 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Náhradné diely |
Detail
|
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 4/2017 |
Detail
|
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
302.19 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
609.96 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 5 2017 |
Detail
|
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
12.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
spracovanie ohlásenia o odpade 1Q 2017 |
Detail
|
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
232.69 |
Advokátska kancelária, Nám.osloboditeľov 77,071 01,Michalovce |
Právna služba |
Detail
|
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
246.41 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
0.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil |
Detail
|
DF2017/60
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
60.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 3/2017 |
Detail
|
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
72.96 |
SPONKA SK,s.r.o., Štefánikova 817,020 01,Púchov |
Archivačná spona Miron2 Trubičkový prenášač |
Detail
|
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
80.93 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
121.99 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné obec,KD |
Detail
|
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
7.86 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 2/2017 |
Detail
|
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
454.11 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 2/2017 |
Detail
|
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
654.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 2/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1140.00 |
C-H Projekt s.r.o., Michalovce |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby -KD |
Detail
|
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
800.00 |
SK Projekt s.r.o. |
Zmluva o dielo č.26/2017 -služby,druhá |
Detail
|
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
151.32 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
523.84 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 42017 |
Detail
|
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1222.36 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
nedoplatok obec,KD |
Detail
|
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Pracovná zdravotnýá služba PO |
Detail
|
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba-zverejnenie dokumentov 1.1.2017-31.12.2017 |
Detail
|
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
180.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie |
Detail
|
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
27.05 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina obecný dom |
Detail
|
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
48.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
266.04 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
400.00 |
SK Projekt s.r.o. |
Zmluva o dielo č.26/2017 -služby |
Detail
|
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
150.00 |
MRstroj,s.r.o., 86,072 17,Malé Raškovce |
Oprava radlice na sneh |
Detail
|
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
80.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
454.81 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 2/2017 |
Detail
|
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 2/2017 |
Detail
|
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
249.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
APPLE IPHONE 7 128 |
Detail
|
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
516.01 |
SOTAC,s.r.o., Južná trieda 1,040 01,Košice |
Seminár |
Detail
|
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1042.24 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
667.36 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 3/2017 |
Detail
|
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
39.60 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
vrecia komunálný odpad |
Detail
|
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
219.60 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
275.95 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Náplne do atramentovej tlačiarne EPSON B-500DN |
Detail
|
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
778.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SOcÚ na rok 2017 |
Detail
|
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
29.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
320.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
127.23 |
Dunajnet s.r.o., Grosslingová 4,821 06,Bratislava |
Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo |
Detail
|
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Autorská odmena SOZA |
Detail
|
DF2017/22
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
80.59 |
T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2017/21
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Poradenské služby 1/2017 |
Detail
|
DF2017/20
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1672.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2017/19
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1392.00 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinová 9,066 01,Humenné |
Chladnička biela 1300L |
Detail
|
DF2017/18
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
563.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 2/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2017/17
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
nebezpečný odpad |
Detail
|
DF2017/16
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
454.91 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 1/2017 |
Detail
|
DF2017/15
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
50.00 |
ASANÁCIA,s.r.o., Ružová 1637,010 01,Žilina |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
Detail
|
DF2017/14
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
581.25 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 2/2017 |
Detail
|
DF2017/13
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
123.98 |
COOP JEDNOTA, Obchodná 2,071 01,Michalovce |
Spotreba el.energie |
Detail
|
DF2017/12
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
19.30 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
Preddavok služieb - SOU |
Detail
|
DF2017/11
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
14.40 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Spracovanie o hláseni odpadu |
Detail
|
DF2017/10
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
180.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Zimná údržba strojom LB 110 OB |
Detail
|
DF2017/9
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
44.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2017/8
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
0.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Nehlasová služba KD |
Detail
|
DF2017/7
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
60.00 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Nálepky Fúra 2017 200ks |
Detail
|
DF2017/6
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra |
Zaslanie informacií o dotáciach a grantoch na rok 2017 |
Detail
|
DF2017/5
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
77.20 |
Kundrat, 072 15,Budkovce |
oprava 1ks studňové čerpadlo |
Detail
|
DF2017/4
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
96.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Verejná správa ročný prístup |
Detail
|
DF2017/3
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
FS 2017 |
Detail
|
DF2017/2
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
609.96 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Stravné lístky 1/2017 |
Detail
|
DF2017/1
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
563.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 1/2017 obec,KD |
Detail
|
DF2016/215
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
13.67 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Vyučtovanie FS za rok 2016 |
Detail
|
DF2016/214
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
577.07 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2016/213
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
66.36 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Detail
|
DF2016/212
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
367.87 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2016/211
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
85.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/210
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
681.91 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 12/2016 |
Detail
|
DF2016/209
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2016/208
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
60.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO |
Detail
|
DF2016/207
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Ročné vedenie účtu cenných papierov r.2016 |
Detail
|
DF2016/206
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
124.64 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2016/205
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
4.72 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2016/203
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1200.00 |
Ing.Figľar Jozef, J.Palkoviča 10,071 01,Michalovce |
Overenie účtovnej závierky za rok 2015 |
Detail
|
DF2016/202
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
149.47 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2016/201
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
1.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/200
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
45.15 |
Slovak Telecom, Michalovce |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2016/199
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
300.52 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina VO |
Detail
|
DF2016/198
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Odborné poradenstvo 122016 |
Detail
|
DF2016/197
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov |
Odborné poradenstvo 11/2016 |
Detail
|
DF2016/196
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
492.00 |
Ing.Petra Masárová, Pod hájom 1097,018 41,Dubnica nad Váhom |
Ohňostroj |
Detail
|
DF2016/195
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
530.14 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál obecný dom |
Detail
|
DF2016/194
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
80.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2016/193
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
67.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny r.2017 |
Detail
|
DF2016/192
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora 01.12.2016-30.11.2016 |
Detail
|
DF2016/191
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
563.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec ,KD |
Detail
|
DF2016/190
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
53.80 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár |
Detail
|
DF2016/189
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
152.20 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2016/188
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
455.01 |
FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce |
Komunálny odpad 11/2016 |
Detail
|
DF2016/187
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
609.96 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava |
Jedálne kupóny 12/2016 |
Detail
|
DF2016/186
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
630.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Zemné práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2016/185
(Faktúra prijatá)
|