| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Zmluva o dielo č. 4905.2062061RSE
(Zmluva)
|
26.06.2022 |
220540.02 |
EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Zmluva č. 322 0679
(Zmluva)
|
10.05.2022 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 14, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2022
(Zmluva)
|
09.05.2022 |
1500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2022 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
|
06.05.2022 |
0.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
100.00 |
tender consult, s.r.o., 45,07236,Klokočov |
poradenstvo VO 3/2022 |
Detail
|
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
18.60 |
URBITECH s. r. o., Brnianska 2714/2,91105,Trenčín |
Odoslané SMS 3/2022 |
Detail
|
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
27.80 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Hry- paušál MŠ |
Detail
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
0.00 |
KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č.95/2019 |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
35.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1440.00 |
UNIprojekt plus, s.r.o., 571,09422,Nižný Hrušov |
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD -projektová dokumentácia |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
36.00 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Servis počitača |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
120.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
678.96 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zmesový komunálny odpad 3/2022 |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
86.12 |
Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce |
Material |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
2069.60 |
innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13,81102,Bratislava |
Zemny plyn 3/2022 |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
139.00 |
Július Mišľan ml., 2010,07231,Vinné |
udrzba akvaria |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
49.02 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Pevná linka KD |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
666.60 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D,82101,Bratislava - mestská časť Ruži |
Stravné lístky 4/2022 |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
13.90 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
168.51 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6,82104,Bratislava - mestská časť Ruži |
SEDCO MŠ paušál |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
227.14 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 62/50,04001,Košice-Sever |
vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
6.77 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 62/50,04001,Košice-Sever |
Vodné DS, spotreba 28.9.2021-21.3.2022 |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
140.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 2/2022 |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 1413/70,07101,Michalovce |
práca technika PO 1.štvrťrok 2022 |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
90.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefánikova 1413/70,07101,Michalovce |
služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
80.00 |
Peter Fejér - F & T, Višňová 6517/9,08001,Prešov |
Dekontaminacia chladiaceho boxu DS |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný paušálny poplatok 2/22 |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava - mestská časť Ruži |
Odmena SOZA za rok 2022 |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
896.59 |
DECENT SC. s.r.o., T. J. Moussona 3635,07101,Michalovce |
Kazety HP , Toner |
Detail
|
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
719.10 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zmesový komunálny odpad 2/2022 |
Detail
|
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
9.35 |
URBITECH s. r. o., Brnianska 2714/2,91105,Trenčín |
Odoslané SMS 1,2/2022 |
Detail
|
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
8962.80 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince |
Detail
|
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
100.00 |
tender consult, s.r.o., 45,07236,Klokočov |
poradenstvo VO 2/2022 |
Detail
|
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1286.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Detail
|
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
49.02 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Pevná linka KD |
Detail
|
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
13.90 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 31.1.2022-27.2.2022 |
Detail
|
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
838.63 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D,82101,Bratislava - mestská časť Ruži |
Stravné listkz 3/2022 |
Detail
|
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
24.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zber biologicky rozlozitelneho kuch.odpadu 1/2022 |
Detail
|
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1738.10 |
innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13,81102,Bratislava |
Zemny plyn 3/2022 |
Detail
|
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
97.20 |
EDISON SK s.r.o., Prešovská 537,09303,Vranov nad Topľou |
Oprava miestneho rozhlasu - material a mont.práce |
Detail
|
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
výkon funkcie zodpovednej osoby 2/2022 |
Detail
|
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
69.20 |
DECENT SC. s.r.o., T. J. Moussona 3635,07101,Michalovce |
Toner HP CF283A |
Detail
|
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
66.40 |
DECENT SC. s.r.o., T. J. Moussona 3635,07101,Michalovce |
Toner HP/Samsung MLT-D111L/ELS Black |
Detail
|
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
154.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 1/2022 |
Detail
|
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1478.36 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
Elektrina VO,KD,obec,OcU 1/2022 |
Detail
|
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný paušalny poplatok 1/2022 |
Detail
|
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
49.02 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Pevná linka obec, KD |
Detail
|
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
709.38 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 01/2022 |
Detail
|
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba 1/2022 |
Detail
|
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
96.68 |
DECENT SC. s.r.o., T. J. Moussona 3635,07101,Michalovce |
HP 903XL paušál MŠ |
Detail
|
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
13.90 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 1/2022 |
Detail
|
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
100.00 |
tender consult, s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Služba pri VO za 1/2022 |
Detail
|
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
180.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
Elektrina 2/2022 dom smutku |
Detail
|
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1738.10 |
innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13,81102,Bratislava |
Zemny plyn 2/2022 |
Detail
|
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
157.15 |
Július Mišľan ml., 2010,07231,Vinné |
udrzba akvaria |
Detail
|
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
350.00 |
Bohuslav Mráz, Krásnovská 6802/3,07101,Michalovce |
orez gastana |
Detail
|
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
vrecia na KO |
Detail
|
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
75.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
nalepky 2022 |
Detail
|
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
148.20 |
EDISON SK s.r.o., Prešovská 537,09303,Vranov nad Topľou |
demontaz vianocného osvetlenia |
Detail
|
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
760.80 |
Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D,82101,Bratislava - mestská časť Ruži |
stravné listky 2/2022 |
Detail
|
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
120.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov |
prevadzka mobilnej aplikacie |
Detail
|
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
31.50 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
32.86 |
SAMNET - Informačný systém samosprávy, Lúčna 407,95176,Tesárske Mlyňany |
zaslanie informácii o dotaciach a grantoch |
Detail
|
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,BRATISLAVA |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
19.82 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Príspevok 1Q 2022 |
Detail
|
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 8336/23A,01001,Žilina |
Finančný spravodajca 2022 |
Detail
|
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
5.70 |
URBITECH s. r. o., Brnianska 2714/2,91105,Trenčín |
Odoslané SMS 12/2021 |
Detail
|
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
800.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,97401,Banská Bystrica |
Systémová podpora 1.1.2022-31.12.2022 |
Detail
|
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2021/329
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 12/2021 |
Detail
|
DF2021/328
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
12.05 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 8336/23A,01001,Žilina |
Finančný spravodajca za rok 2021- doplatok |
Detail
|
DF2021/326
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
199.54 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 |
Detail
|
DF2021/325
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
965.89 |
innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13,81102,Bratislava |
Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 |
Detail
|
DF2021/324
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
616.32 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12/2021 |
Detail
|
DF2021/323
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
36.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
Detail
|
DF2021/322
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
100.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 12/2021 |
Detail
|
DF2021/321
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1356.11 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/320
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohož -12 /2021 |
Detail
|
DF2021/318
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
47.96 |
Slovak Telecom, Michalovce |
mesačný poplatok 12/2021 pevna linka KD |
Detail
|
DF2021/317
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
105.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 12/2021 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
24.03.2022 |
2000.00 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 851 04 Bratsilava |
Zmluva o spolupráci - pomoc Ukrajine |
Detail
|
Zmluva 1/2022
(Zmluva)
|
23.03.2022 |
4500.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
(Zmluva)
|
14.02.2022 |
1.00 |
Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava |
Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu |
Detail
|
DF2021/318
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
47.96 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 12/2021 pevna linka KD |
Detail
|
DF2021/316
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
715.75 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 1/2022 |
Detail
|
DF2021/315
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
1241.06 |
SANAS, a.s., Hollého 37,08301,Sabinov |
SES BARON BR1/830 sedačka,stolik |
Detail
|
DF2021/314
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
72.46 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Ročné vedenie cených papierov |
Detail
|
DF2021/313
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
1002.00 |
ABAmet, s.r.o., Mierové nám. 4,92401,Galanta |
Policové zostavy |
Detail
|
DF2021/312
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
64.70 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Wifi router TP-Link Archer AX23 |
Detail
|
DF2021/311
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
60.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Školenie informačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2021/310
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
23.90 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Vlajka obecná 50x120 cm |
Detail
|
DF2021/309
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
58.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolové kalendáre |
Detail
|
DF2021/308
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
240.00 |
Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné |
Plachta na zakrytie fantány |
Detail
|
DF2021/307
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
331.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
157.70 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 43,072 16,Vrbnica |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
622.26 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 11/2021 |
Detail
|
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Služba v CO 4/2021 |
Detail
|
DF2021/303
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Služba PO 4/2021 |
Detail
|
DF2021/302
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží -11-12 /2021 |
Detail
|
DF2021/301
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
12.31 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS 11/2021 |
Detail
|
DF2021/300
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/299
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
98.80 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny rok 2022 |
Detail
|
DF2021/298
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 11/2021 |
Detail
|
DF2021/297
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
1343.18 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/296
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR 12/2021 |
Detail
|
DF2021/295
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
545.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SŠÚ na rok 2022 |
Detail
|
DF2021/294
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
10.90 |
KĽUČKA s.r.o., Radoľa 454,02336,Radoľa |
Gumený doraz na kľučku |
Detail
|
DF2021/293
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
228.00 |
Róbert Labaška, 101,076 74,Drahňov |
Oprava čerp.Zetor 7211 |
Detail
|
DF2021/292
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
48.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/291
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 12/2021 |
Detail
|
DF2021/290
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 11/2021 |
Detail
|
DF2021/289
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
1273.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/288
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
736.23 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 12/2021 |
Detail
|
DF2021/287
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
202.00 |
NOVOPHARM s.r.o., Komenského 38,07101,Michalovce |
Testy |
Detail
|
DF2021/286
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR 11/2021 |
Detail
|
DF2021/285
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
98.04 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
nebezpečný odpd |
Detail
|
DF2021/284
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
167.39 |
CEWE a. s., Galvaniho 7/B,82104,Bratislava |
Nastenný kalendár,darčekové balenie |
Detail
|
DF2021/283
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
60.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Školenie informačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2021/282
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
435.14 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z VKK |
Detail
|
DF2021/281
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
90.00 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B,82104,Bratislava |
Skladací plošinový vozík Rocket |
Detail
|
DF2021/280
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
98.00 |
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4,03601,Martin |
Kronika s erbom |
Detail
|
DF2021/279
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
220.44 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 10/2021 |
Detail
|
DF2021/278
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
31.70 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 4321/6,82104,Bratislava-Ružinov |
|
Detail
|
Zmluva o dielo č.1/2022
(Zmluva)
|
07.01.2022 |
125617.36 |
JAREK s.r.o., Stavbárov 1278, 071 01 Michalovce |
Zmluva o dielo č.1/2022 -Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Žbince |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
28.12.2021 |
0.00 |
KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb |
Detail
|
Zmluva č. E1987 08U02
(Zmluva)
|
22.12.2021 |
98570.00 |
Environmentálny fond, Nevädzova 806/5, 821 01 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu |
Detail
|
Dodatok č.2
(Zmluva)
|
20.12.2021 |
0.00 |
1, východoslovenská OZV, s.r.o, Mlynská 27, 040 01 Košice |
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci |
Detail
|
Dodatok č. 1/2022
(Zmluva)
|
20.12.2021 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok č.1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí NFP
(Zmluva)
|
16.12.2021 |
292347.45 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska4,6,8 816 43 Bratislava |
Zmluva ZM_SEP-IMRK2-2021-004837 |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
|
03.12.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o grantovom účte |
Detail
|
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
(Zmluva)
|
23.11.2021 |
0.00 |
Vladimír Maďar, Žbince 136, 072 16 Hatalov |
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.9.2021 |
Detail
|
DF2021/277
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
8.99 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS 9,10/2021 |
Detail
|
DF2021/275
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
2400.00 |
ABYS Slovakia, s.r.o., Ružová dolina 6,82108,Bratislava |
Verejné obstarávanie: Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince |
Detail
|
DF2021/274
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
433.00 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Sada pre deti MŠ- paušál |
Detail
|
DF2021/273
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
287.39 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Termostatická hlavica,licencia synology |
Detail
|
DF2021/272
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 10-11/2021 |
Detail
|
DF2021/271
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
2400.00 |
RAPPRO SK s.r.o. |
Projektová dokumentácia -Prístavba garaže |
Detail
|
DF2021/270
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1027.39 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/269
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
36.89 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/268
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
65.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 10/2021 |
Detail
|
DF2021/267
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
944.25 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 10/2021 |
Detail
|
DF2021/266
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
82.78 |
MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce |
Tabula ,farby kancelársky mteriál paušál NPPRIM |
Detail
|
DF2021/265
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
94.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/264
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1273.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/263
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
124.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina DS |
Detail
|
DF2021/262
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 10/2021 |
Detail
|
DF2021/261
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
2820.00 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A,83104,Bratislava |
Nákup poukážok pre seniorov |
Detail
|
DF2021/260
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
660.70 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
NAS Syngoly DS 220+6TB RED |
Detail
|
DF2021/259
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
744.42 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 11/2021 |
Detail
|
DF2021/258
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
61.61 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Bluetooh adaptér |
Detail
|
DF2021/257
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
3214.20 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce na diele Fontána F01 |
Detail
|
DF2021/256
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
163.99 |
Július Mišľan ml., 2010,07231,Vinné |
Akvárium údržba |
Detail
|
DF2021/255
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1575.00 |
Ing. Michal Porvaz - drevmont, Martina Rázusa 1849/5,07101,Michalovce |
skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu |
Detail
|
DF2021/254
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR 10/2021 |
Detail
|
DF2021/252
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
98.89 |
NAY a.s., Tuhovská 10179/15,83106,Bratislava-Vajnory |
HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO Paušál MŠ |
Detail
|
DF2021/251
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
419.40 |
Real Security,s.r.o. |
0,8 MPX kamera+ montáž |
Detail
|
DF2021/250
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
19.82 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
príspevok na 4 Q 2021 |
Detail
|
DF2021/249
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
720.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budovo |
Detail
|
DF2021/248
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
226.64 |
Ján Vaľo - Navíjanie - prevádzkareň, 593,07231,Vinné |
Oprava elektromotora |
Detail
|
DF2021/246
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
405.64 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Kabel.sieť,konfigurácia siete |
Detail
|
DF2021/245
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
153.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 9 /2021 |
Detail
|
DF2021/244
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1665.02 |
Július Mišľan ml., 2010,07231,Vinné |
Akvárium s príslušenstvom |
Detail
|
DF2021/243
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 9-10/2021 |
Detail
|
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
200.00 |
Peoplefone Slovakia s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Kredit |
Detail
|
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1200.00 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745/9,07101,Michalovce |
Audit rok 2020 |
Detail
|
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
18.00 |
Peoplefone Slovakia s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Poplatok za prenos 1 ks tel.čísla |
Detail
|
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1778.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 9/2021 |
Detail
|
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
508.00 |
NAY a.s., Tuhovská 10179/15,83106,Bratislava-Vajnory |
Pračka plnená spredu Jednodverová chladnička |
Detail
|
Dohoda č. 21/42/010/123
(Zmluva)
|
11.11.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda par. 10 rok 2022 |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte_2021
(Zmluva)
|
09.11.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte |
Detail
|
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
32.38 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
VIZUÁLNY ÚČTOVNÝ SYSTÉM |
Detail
|
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
634.68 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 9/2021 |
Detail
|
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
225.45 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Detail
|
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
781.28 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné lístky 10/2021 |
Detail
|
DF2021/231
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
93.70 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Smart zásuvka Eve Energy Strip |
Detail
|
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
1358.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Pera,vlajky,znak,výroba a výlep nápisu na Obecný úrad |
Detail
|
DF2021/229
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/228
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
171.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/227
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 9/2021 |
Detail
|
DF2021/226
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR |
Detail
|
DF2021/225
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
13.44 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS spotreba |
Detail
|
Dohoda na aktivačné práce
(Zmluva)
|
29.09.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č. 21/42/012/73 |
Detail
|
DF2021/223
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
238.00 |
HOTEL SUN, s. r. o., Slnečné jazerá 2572,90301,Senec |
Ubytovanie |
Detail
|
DF2021/222
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
446.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z VKK |
Detail
|
DF2021/221
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
85.72 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné ,obecný úrad nový |
Detail
|
DF2021/220
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Služba v CO 1/2021 |
Detail
|
DF2021/219
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Služba CO3/2021 |
Detail
|
DF2021/218
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
889.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2021/217
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
94.20 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo, 209,07205,Bracovce |
Revízia komína,označenie komína č.126 |
Detail
|
DF2021/216
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
150.00 |
Anton Melko, 21,07223,Oreské |
Revizia plynových rozvodov v budove č.126 |
Detail
|
DF2021/215
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 8-9/2021 |
Detail
|
DF2021/214
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
1296.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Vymena časť vedenia VO za izolovaný kabel |
Detail
|
DF2021/213
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
157.08 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 8 /2021 |
Detail
|
DF2021/212
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
299.88 |
Möbelix SK, s. r. o., Rožňavská 32,82104,Bratislava |
Stohovateľné kreso 8 ks tohovateľné kreso 8 ks |
Detail
|
DF2021/211
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
7.12 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS 8/2021 |
Detail
|
DF2021/210
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
672.31 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/209
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
2498.88 |
Real Security,s.r.o. |
Prekládka a rozšírenie kamerového systému |
Detail
|
DF2021/208
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
25.21 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Odber pitnej vody |
Detail
|
DF2021/207
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
493.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO a MR |
Detail
|
DF2021/206
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/205
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 8/2021 |
Detail
|
DF2021/204
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
633.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 8/2021 |
Detail
|
DF2021/203
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 7/2021 |
Detail
|
DF2021/202
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
744.42 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 9/2021 |
Detail
|
DF2021/201
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
142.38 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/200
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/199
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR |
Detail
|
DF2021/198
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
190.40 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,92901,Dunajská Streda |
BEKO BIM 22300X elektrická rúra |
Detail
|
DF2021/197
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
200.00 |
Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5,95201,Vráble |
Obrusy 10x12 Obrusy 10x8 |
Detail
|
DF2021/196
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
539.76 |
Datacom s.r.o, 040 01,Košice |
Server na IP telefón nový OcÚ |
Detail
|
DF2021/195
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
426.30 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,92901,Dunajská Streda |
SIEMENS EP7A6SB20- varná doska |
Detail
|
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
261.40 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,92901,Dunajská Streda |
BEKO BU 1153HCN chladnička starosta nový úrad |
Detail
|
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
20.00 |
Peoplefone Slovakia s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Credit na telefóny |
Detail
|
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
6.00 |
Peoplefone Slovakia s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Skupina 1 číslo 0696850126 |
Detail
|
DF2021/191
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
79.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na odpad |
Detail
|
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 7/2021 |
Detail
|
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 8/2021 |
Detail
|
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
231.75 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 43,072 16,Vrbnica |
Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP |
Detail
|
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
155.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 7 /2021 |
Detail
|
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
65.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 7/2021 odchyt psov |
Detail
|
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
785.00 |
bajex s. r. o., Kamenec 2864/9,08501,Bardejov |
Banketová stolička krémová 30 ks |
Detail
|
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
60.00 |
Drahoslava Dankaninová s.r.o., Petrovce nad Laborcom 84,07101,Petrovce nad Laborcom |
Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - kopírovacie práce na stavbu. |
Detail
|
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
48.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
627.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 7/2021 |
Detail
|
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
1518.00 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Zabradlie so sklom ,držiaky na svetla, dvierka na rlektroskriňku nerezové nový OcÚ |
Detail
|
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
1185.60 |
Miroslav Maruňák, 63,072 16,Žbince |
Zabradlie nerezové s lankami.nerezový kryt s rámom pod schody KD |
Detail
|
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
622.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
8.81 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS 6/7/2021 |
Detail
|
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
124.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina DS |
Detail
|
DF2021/175
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
256.18 |
Dávid Vorčák, 47,02947,Oravská Polhora |
Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P |
Detail
|
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
350.00 |
LIPA SLOVAKIA s.r.o., Pražská 11,81104,Bratislava - mestská časť Star |
Enegetický certifikát budovy obecného úradu |
Detail
|
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
300.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110 B |
Detail
|
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn |
Detail
|
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
1778.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál VPP |
Detail
|
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
818.15 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 6/2021 |
Detail
|
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR |
Detail
|
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
10060.00 |
PaBMI s.r.o., 336,07231,Vinné |
Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE |
Detail
|
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
663.36 |
Real Security,s.r.o. |
Servis a oprava optickej kabeláže |
Detail
|
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
573.84 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,97401,Kynceľová |
Z Mapy VKÚ |
Detail
|
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad november 2018 |
Detail
|
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
220.82 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
vyúčtovanie za 2 Q 2021 |
Detail
|
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
159.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 6 /2021 |
Detail
|
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
19.82 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
príspevok na 3 Q 2021 |
Detail
|
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 7/2021 |
Detail
|
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 6/2021 |
Detail
|
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
22723.39 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce na stavbe obcného úradu |
Detail
|
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Odmena SOZA |
Detail
|
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
3.29 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS do 30.6.2021 Ročný poplatok |
Detail
|
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
5.04 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Detail
|
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
42.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
28.09.2021 |
2284.00 |
Vladimír Maďar, Žbince 136, 072 16 Hatalov |
Kúpna zmluva - pozemok |
Detail
|
Zmluva GVP
(Zmluva)
|
27.09.2021 |
7390.00 |
GVP spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné |
Kúpna zmluva GVP |
Detail
|
Zmluva o účte_rezervný fond
(Zmluva)
|
04.08.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o účte |
Detail
|
Zmluva_2_2021
(Zmluva)
|
02.08.2021 |
1500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince |
Detail
|
Zmluva o dielo_klimatizácia KD
(Zmluva)
|
27.07.2021 |
10060.00 |
PaBMI s.r.o., 072 31 Vinné 336 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
120.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 |
Detail
|
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 6/2021 |
Detail
|
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 |
Detail
|
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn |
Detail
|
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR |
Detail
|
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
24.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
Detail
|
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Služba CO2/2021 |
Detail
|
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO2/2021 |
Detail
|
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 6/2021 |
Detail
|
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
780.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
19.49 |
REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61,82107,Bratislava |
Vak pre deti paušál NPPRIM |
Detail
|
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
60.00 |
Bc. Stanka Bodnár, Komenského 2209/21 Trebišov |
Atrakcie MŠ paušál NPPRIM |
Detail
|
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
134.80 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko NPPRIM -paušál |
Detail
|
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
205.80 |
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Vozárova 2956/1,04017,Košice - mestská časť Juh |
Koberec Abeceda NPPRIM .paušál |
Detail
|
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
52.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneuservisné práce |
Detail
|
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
419.28 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z VKK |
Detail
|
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
97.68 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Dodané vrecia na odpad 5/2021 |
Detail
|
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 5/2021 |
Detail
|
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
447.14 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS do 30.6.2021 Ročný poplatok |
Detail
|
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
127.42 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Servis notebuku |
Detail
|
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 |
Detail
|
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
336.00 |
EUROPAD-požiarny servis s.r.o., Vrbnica |
Výmena čerpadla + montáž medzikusu a servis PS 12 |
Detail
|
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
2922.00 |
EUROPAD-požiarny servis s.r.o., Vrbnica |
Hadica,savica,zásahová obuv |
Detail
|
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
35.36 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
360.00 |
Ing. Dušan Posypanka COSSI, T. J. Moussona 6429/2B,07101,Michalovce |
Znalecký posudok č.148/2021 |
Detail
|
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
92.51 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Myš Logitech MX |
Detail
|
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
606.58 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
193.70 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Olej- služba |
Detail
|
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
631.44 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 5/2021 |
Detail
|
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
818.40 |
Ing. Michal Porvaz - drevmont, Martina Rázusa 1849/5,07101,Michalovce |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Detail
|
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
818.15 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 6/2021 |
Detail
|
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
193.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný Odpad |
Detail
|
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
124.68 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
príspevok na 2 Q 2021 |
Detail
|
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
19.82 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
príspevok na 2 Q 2021 |
Detail
|
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 5/2021 |
Detail
|
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
12644.40 |
Ing. Michal Porvaz - drevmont, Martina Rázusa 1849/5,07101,Michalovce |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Detail
|
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn |
Detail
|
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Zodpovedná osoba GDPR |
Detail
|
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
1602.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa15.5.2021 |
Detail
|
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
1723.50 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 01.5.2021 |
Detail
|
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
79.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Dodané vrecia na odpad |
Detail
|
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 5/2021 |
Detail
|
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
137.62 |
Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce |
Tovar |
Detail
|
DF2021/105
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
138.41 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF 283A |
Detail
|
DF2021/104
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
10.13 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
2110.50 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 24.04.2021 |
Detail
|
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
678.52 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
209.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 4 /2021 |
Detail
|
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
945.06 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 4/2021 |
Detail
|
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 4/2021 |
Detail
|
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
1088.48 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky5/2021 |
Detail
|
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
120.65 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
Správa domény,WEB hosting |
Detail
|
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
124.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina DS |
Detail
|
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so VN o ochrane osobných údajov 3/2021 |
Detail
|
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 4/2021 |
Detail
|
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 4/2021 |
Detail
|
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
2133.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 17.04.2021 |
Detail
|
DF2021/88
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 3/2021 |
Detail
|
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 3/2021 |
Detail
|
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
108.00 |
EMI-Sabinov s.r.o., Pod Švabľovkou 2100,08301,Sabinov |
Paplónik do postielky 130x90 |
Detail
|
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
1840.50 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 10.04.2021 |
Detail
|
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
18.96 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 3/2021 |
Detail
|
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
122.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 3/2021 |
Detail
|
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
752.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
625.50 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 3/2021 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie 2021
(Zmluva)
|
09.06.2021 |
5000.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2021 |
Detail
|
Zmluva č. 321 0794
(Zmluva)
|
21.05.2021 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
28.04.2021 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu |
Detail
|
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
135.61 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 3/2021 |
Detail
|
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1014.76 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 4/2021 |
Detail
|
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
205.32 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Detail
|
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
35.28 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS spotreba |
Detail
|
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1885.50 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.3.2021 |
Detail
|
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2115.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.3.2021 |
Detail
|
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2055.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 |
Detail
|
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
14988.00 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia pre imobilné osoby vrátane sprievodnej dokumentácie |
Detail
|
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 |
Detail
|
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba :zverejňovanie dokumentov 01.01.2021 do 31.12.2021 |
Detail
|
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
313.90 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP 973X čierna Kazeta HP 973 Xčierna LOSO 7 AE |
Detail
|
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
10.68 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO 1/2021 |
Detail
|
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Služba v CO 1/2021 |
Detail
|
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1890.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 6.3.2021 |
Detail
|
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
118.80 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 2 /2021 |
Detail
|
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 2/2021 |
Detail
|
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
772.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2165.00 |
IVA COMPANY s. r. o., 96,07205,Bracovce |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.2.2021 |
Detail
|
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
360.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budovo |
Detail
|
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so VN o ochrane osobných údajov 2/2021 |
Detail
|
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so VN o ochrane osobných údajov 1/2021 |
Detail
|
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1014.76 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 3/2021 |
Detail
|
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 2/2021 |
Detail
|
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 2/2021 |
Detail
|
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 |
Detail
|
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
619.32 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 2/2021 |
Detail
|
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
36.43 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
150.00 |
Ing. Ján Kočiš BEPOP, Ľud. Kukorelliho 167/1,07101,Michalovce |
Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu |
Detail
|
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb MOM_03_2021
(Zmluva)
|
18.03.2021 |
0.00 |
IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 |
Zmluva MOM_ 03 2021 |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
(Zmluva)
|
16.03.2021 |
0.00 |
SR - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta3/C, 840 05 Bratislava 45 |
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb 2021
(Zmluva)
|
10.03.2021 |
0.00 |
IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM 2021 |
Detail
|
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
14.96 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
61.90 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,08001,Prešov |
Respirátor FF bez výdychového ventilu |
Detail
|
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
2055.00 |
JAMESO s.r.o., P.Horova 1016/16,07301,Sobrance |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 |
Detail
|
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
2025.00 |
JAMESO s.r.o., P.Horova 1016/16,07301,Sobrance |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 |
Detail
|
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
330.00 |
CBS spol.s.r.o, Kynceľová 54,Kynceľová |
Kniha s partnermi |
Detail
|
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
70.00 |
Ingrid Líneková PETINA, 90,99122,Čeláre |
Dekontaminacia chlad.boxu v DS |
Detail
|
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1608.00 |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o., Staničná 1720/3,07101,Michalovce |
Služby za diagnostiku respiračného ochorenia COVID-19 zo dňa 6.2.2021 |
Detail
|
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
195.70 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF226X,9000 strán |
Detail
|
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
120.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 1/2021 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
811.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn |
Detail
|
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
17.99 |
NAY a.s., Tuhovská 10179/15,83106,Bratislava-Vajnory |
Bezdrotový zvonček |
Detail
|
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
6700.21 |
Ľubomír Somoš - SOMA, 218,07213,Zemplínska Široká |
Realizácia podláh na novom OcÚ |
Detail
|
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
235.20 |
DATALAN, a.s., Krasovského 3986/14,85101,Bratislava-Petržalka |
Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop |
Detail
|
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
913.41 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 2/2021 |
Detail
|
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
124.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina DS |
Detail
|
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
mesačný poplatok 12021 |
Detail
|
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
43.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
100.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Úhrada na zabezpečenie činností SŠÚ v roku 2021 |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1536.00 |
C-H Projekt s.r.o., Michalovce |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Zvyšenie energetickej účinnosti KD |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
2155.00 |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o., Staničná 1720/3,07101,Michalovce |
Služby za diagnostiku respiračného ochorenia COVID-19 |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1020.04 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné listky 1/2021 |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
869.02 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina KD,VO,obec |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
612.12 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 1/2021 |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní 1/2021 |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
príspevok na I Q 2021 |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
12.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 1/2021 |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
45.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Školenie k informačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
30.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda 51,07101,Michalovce |
Jedlo na akciu test Covit 19 23.1.2021 |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
35.00 |
Štátna ochrana prírody SR |
Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
54.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nálepky na odpad 2021 |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS |
Detail
|
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
99.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na odpad |
Detail
|
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
153.60 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Demontáž vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
39.22 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
odoslané SMS |
Detail
|
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra |
Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1140.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu z EFSR |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
120.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
434.21 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta HP 973 X čierna 4 ks |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 01.01.2021-31.12.2021 |
Detail
|
DF2020/332
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/331
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
170.28 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/330
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
234.24 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z VKK |
Detail
|
DF2020/329
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
22131.89 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce na stavbe obcného úradu |
Detail
|
DF2020/328
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
44.14 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
PREPLATOK EL.ENERGIE |
Detail
|
DF2020/327
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
621.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/326
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 12 /2020 |
Detail
|
DF2020/325
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
55.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/324
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
93.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviny rok 2021 |
Detail
|
DF2020/323
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
110.29 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS preplatok |
Detail
|
DF2020/322
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
815.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/321
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
415.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 12/2020 |
Detail
|
DF2020/320
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/319
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
14.45 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží 12/2020 |
Detail
|
DF2020/318
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
193.90 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery |
Detail
|
DF2020/317
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
25.09 |
Ives, Košice |
STP APV |
Detail
|
DF2020/316
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za ročné vedenie účtu CP |
Detail
|
DF2020/315
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
480.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB110B |
Detail
|
DF2020/314
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
122.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 11 /2020 |
Detail
|
DF2020/313
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
46867.25 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Práce na budove obecného úradu |
Detail
|
DF2020/312
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
449.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odvoz odpadu 112020 z VKK |
Detail
|
DF2020/311
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
346.80 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO |
Detail
|
DF2020/310
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
10.49 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
Odoslané SMS |
Detail
|
DF2020/309
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 12/2020 |
Detail
|
DF2020/308
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
200.00 |
FAVS Ivan Drobňak, 071 01,Michalovce |
Videozáznam a fotoreportáž DHZ |
Detail
|
DF2020/307
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
54.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár ERBY |
Detail
|
DF2020/306
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS preplatok |
Detail
|
DF2020/305
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby 4. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/304
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 |
Detail
|
DF2020/303
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
637.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 11 /2020 |
Detail
|
DF2020/302
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 11 /2020 |
Detail
|
DF2020/301
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
57.47 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/300
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 11/2020 |
Detail
|
DF2020/299
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2020 |
Detail
|
DF2020/298
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2020 |
Detail
|
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
801.25 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb MOM
(Zmluva)
|
04.03.2021 |
0.00 |
IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM-06.03.2021 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
25.02.2021 |
0.00 |
IVA COMPANY s.r.o., 072 05 Bracovce 96 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
17.02.2021 |
0.00 |
JAMESO s.r.o, P. Horova 1016/16, 073 01 Sobrance |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
Dodatok 2/2021
(Zmluva)
|
11.02.2021 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok č.2/2021 na zber jedlých olejov a tukov |
Detail
|
Dodatok 1/2021
(Zmluva)
|
11.02.2021 |
0.00 |
FÚRA, s..ro, SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok k zmluve na vývoz nebezpečného odpadu |
Detail
|
Zmluva MOM
(Zmluva)
|
10.02.2021 |
0.00 |
JAMESO s.r.o, P. Horova 1016/16, 073 01 Sobrance |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
20.01.2021 |
0.00 |
DZS-M.K. TRANS, s.r.o, Staničná 3, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
28.12.2020 |
0.00 |
1, východoslovenská OZV, s.r.o, Mlynská 27, 040 01 Košice |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s oppadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O34/2021 |
Detail
|
DF2020/297
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
717.75 |
NOVOPHARM s.r.o., Komenského 38,07101,Michalovce |
Vitamin D3 pre dôchodcov |
Detail
|
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/294
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
420.26 |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o., Pekárenská 4,07101,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2020/292
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
10399.56 |
Real Security,s.r.o. |
Rozšírenie kamerového systému |
Detail
|
DF2020/291
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 12/2020 |
Detail
|
DF2020/290
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/289
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
46.67 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systemová podpora URBIS 1.12.2020-31.12.2020 |
Detail
|
DF2020/288
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
136.04 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF283A |
Detail
|
DF2020/287
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/286
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 11/2020 |
Detail
|
DF2020/285
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1450.00 |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná 2,07101,Michalovce |
Poukážky 145 ks pre dôchodcov |
Detail
|
DF2020/284
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
29.73 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
Odoslané SMS |
Detail
|
DF2020/283
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
162.36 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/282
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
65.50 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Fkatúra za pripojovací poplatok - kamery |
Detail
|
DF2020/281
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
65.50 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Faktúra za pripojovací poplatok - kamery |
Detail
|
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
65.50 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Faktúra za pripojovací poplatok - kamery |
Detail
|
DF2020/279
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
805.08 |
eMKa Plus,s.r.o., Tepličskáí cesta 14A/744,052 70,Spišská Nová Ves |
Tovar podľa objednávky č.13/2020 |
Detail
|
DF2020/278
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
10545.36 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
Dodanie a montáž ozvučenia sály KD |
Detail
|
DF2020/277
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
3589.20 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť |
Detail
|
DF2020/276
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 10/2020 |
Detail
|
DF2020/275
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1106.22 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad VKK 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/274
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda 51,07101,Michalovce |
Objednávka č. |
Detail
|
DF2020/273
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
69.00 |
Marián Kvak PLYN - SERVIS, Malé Zalužice 258,07234,Zalužice |
Spustenie a uvedenie kotla Protherm |
Detail
|
DF2020/272
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
50.80 |
Marián Kvak PLYN - SERVIS, Malé Zalužice 258,07234,Zalužice |
Zistenie závady na plynovom topidle Karma |
Detail
|
DF2020/271
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
680.20 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/270
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
57.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/269
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
929.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad zmesový komunalný 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/268
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 10 /2020 |
Detail
|
DF2020/267
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/266
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda 51,07101,Michalovce |
Objednávka č. |
Detail
|
DF2020/265
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/264
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 |
Detail
|
DF2020/263
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 10/2020 |
Detail
|
DF2020/262
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/261
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
2768.03 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Protherm Medved a materiál KD |
Detail
|
DF2020/260
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 11/2020 |
Detail
|
DF2020/259
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
237.60 |
MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce |
Stojan s bezdotyk. davkovač -testovanie |
Detail
|
DF2020/258
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
569.53 |
MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce |
Ochranný stit -testovanie |
Detail
|
DF2020/257
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
661.80 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2020/256
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Príspevok do SOÚ4 Q 2020 |
Detail
|
DF2020/255
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/254
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
40.00 |
Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava |
Poplatok za podklady k auditu |
Detail
|
DF2020/253
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
2489.90 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál AČ |
Detail
|
DF2020/252
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
40.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov |
Zošívačka ,náplň do zošívačky |
Detail
|
DF2020/251
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
39.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 92020 |
Detail
|
DF2020/250
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
148.90 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 43,072 16,Vrbnica |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2020/249
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
102.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneumatika 12,5-18 |
Detail
|
DF2020/248
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 9 /2020 |
Detail
|
DF2020/247
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
32.38 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
MRP |
Detail
|
DF2020/246
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1200.00 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745/9,07101,Michalovce |
Audit |
Detail
|
DF2020/245
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
590.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/244
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
603.96 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 9/2020 |
Detail
|
DF2020/243
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 9/2020 |
Detail
|
DF2020/242
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 |
Detail
|
DF2020/241
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/238
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
60.00 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za informácie k auditu |
Detail
|
DF2020/237
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/236
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
221.28 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2020/235
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 |
Detail
|
Zmluva O 34/2021
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
0.00 |
1, východoslovenská OZV, s.r.o, Mlynská 27, 040 01 Košice |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Detail
|
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
11.12.2020 |
0.00 |
Slovenská republiky - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
Dohoda č. 20/42/012/82
(Zmluva)
|
11.11.2020 |
0.00 |
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č.20/42/012/82 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci MP PRIM II
(Zmluva)
|
26.10.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva o spolupráci : USVRK-OIP-2020/001579-116 |
Detail
|
DF2020/233
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
79.99 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
ESET NOD32 Antivirus |
Detail
|
DF2020/232
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/231
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
92.90 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Samsung EVO,Kingston |
Detail
|
DF2020/230
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
309.45 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2020/229
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
480.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Návrh VZN o nakladaní s KO |
Detail
|
DF2020/228
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
70.00 |
Ladislav kováč, 197,072 16,Žbince |
Pneuservisne práce |
Detail
|
DF2020/227
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 |
Detail
|
DF2020/226
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1258.60 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál AČ |
Detail
|
DF2020/225
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
546.72 |
Real Security,s.r.o. |
Služba-zváranie optických vlákien |
Detail
|
DF2020/224
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
138.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 82020 |
Detail
|
DF2020/223
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
65.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 Odchyt a karantenizácia psov |
Detail
|
DF2020/222
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb - civilná ochrana 3. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/221
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby 3. štvrťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/220
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
108.00 |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING, Nad Laborcom 1771/8,07101,Michalovce |
Catering 12 osôb - 14.09.2020 |
Detail
|
DF2020/219
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/218
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 92020 |
Detail
|
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
318.40 |
O+J Invest s.r.o., Osloboditeľov 1582/16,06601,Humenné |
Ubytovanie |
Detail
|
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
625.08 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 8/2020 |
Detail
|
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 8/2020 |
Detail
|
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2020 |
Detail
|
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
621.83 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
645.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB110B |
Detail
|
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 092020 |
Detail
|
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 82020 |
Detail
|
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
614.20 |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING, Nad Laborcom 1771/8,07101,Michalovce |
Akcia obce catering pre 60 osôb |
Detail
|
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
5340.92 |
SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4,07101,Michalovce |
Montáž železných konštrukcií stropu KD |
Detail
|
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
Webpomoc s. r. o., Znievska 3028/32,85106,Bratislava |
Miestny prevádzkový predpis Povinnosti a postupy prevádzkovateľa KMIS |
Detail
|
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1200.00 |
Tomáš Kondáš - TML, Hlavná ulica 108/101,07613,Kazimír |
Montáž podlahových dosiek KD |
Detail
|
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1217.20 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
materiál AČ |
Detail
|
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
638.48 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
|
Detail
|
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
5521.20 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
Opona a ostatné textilné vybavenie javiska a sály KD |
Detail
|
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
6332.40 |
J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17,03601,Martin |
Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály v KD Žbince |
Detail
|
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
180.58 |
CSM-STAV, 071 01,Michalovce |
Výdaj recyklovaného materiálu |
Detail
|
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
105.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 72020 |
Detail
|
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS7 /2020 |
Detail
|
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 08 2020 |
Detail
|
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
840.00 |
VETERINÁRIUS s.r.o., Mestský park 262/66,07501,Trebišov |
Postrek proti komárom |
Detail
|
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
34.40 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
obnovenie prevádzkovej plomby |
Detail
|
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.24 |
Real Security,s.r.o. |
Zdroj pre kameru 12VDC/5A box kovový Servis a oprava |
Detail
|
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 7/2020 |
Detail
|
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
537.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 7/2020 VKK |
Detail
|
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
617.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 7/2020 |
Detail
|
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 7/2020 |
Detail
|
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
139.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Kliešte štip.svornikove 760MM K |
Detail
|
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.00 |
PS12 Group s.r.o., Pažitie 519/35,01009,Žilina |
Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou |
Detail
|
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
207.00 |
Jozef Hadek, Užhorodská 7,071 01,Michalovce |
Montáž sieti proti hmyzu KD |
Detail
|
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
545.34 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
118.80 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na komunálny odpad |
Detail
|
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 22020 |
Detail
|
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1126.66 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny82020 |
Detail
|
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
32.00 |
Ing.Dušan Grigeľ, 071 01,Michalovce |
Potlač tričiek MOPS |
Detail
|
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 72020 |
Detail
|
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 7/2020 |
Detail
|
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
495.00 |
Bison sportswear,s.r.o. |
Souprava DHZ |
Detail
|
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
626.90 |
B.I.B. eurotechnika, s.r.o., Vinohrady 1a,94001,Nové Zámky |
Lindr Spojovací set 2x nápoj |
Detail
|
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1233.28 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 72020 |
Detail
|
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
74.69 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie do SOÚ II Q 2020 |
Detail
|
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Príspevok do SOÚ III Q 2020 |
Detail
|
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1335.40 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
AČ materiál |
Detail
|
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
39.60 |
HDT SK, s.r.o., Borekova 37,82106,Bratislava |
UV trubice |
Detail
|
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
9.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Náleoky 2020 |
Detail
|
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1447.20 |
CITY MAN, s. r. o., Komenského 1440/20 |
Vitrínová chladnička s posuvnými presklenými dvermi |
Detail
|
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
2883.60 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8,07801,Sečovce |
Oprava výťahu |
Detail
|
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
62.50 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Pripojenie OM Žbince 126 |
Detail
|
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
17444.65 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné úpravy KD |
Detail
|
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
11658.00 |
PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16/3815,08001,Prešov |
Tribúna 4-radová |
Detail
|
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
455.16 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
438.96 |
MICOMP spol.s.r.o, Jána Hollého 8,071 01,Michalovce |
Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F |
Detail
|
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
3162.52 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Materiál KD |
Detail
|
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 |
Detail
|
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 6/2020 |
Detail
|
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
611.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad6/2020 |
Detail
|
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
159.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 6/2020 |
Detail
|
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
55.87 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
2163.40 |
JAVA NÁBYTOK, s.r.o., Priemyselná 1,07101,Michalovce |
Dvere do KD |
Detail
|
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS52020 |
Detail
|
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 62020 |
Detail
|
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
32.06 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné súťaž |
Detail
|
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
22337.70 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné úpravy KD |
Detail
|
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
122.60 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Mikrofon |
Detail
|
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1300.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
AČ materiál |
Detail
|
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
360.00 |
URBITECH s. r. o., Palackého 85/5,91101,Trenčín |
Hlásenie rozhlasom |
Detail
|
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
79.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
224.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 52020 |
Detail
|
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1943.00 |
PS12 Group s.r.o., Pažitie 519/35,01009,Žilina |
Zasahova hadica,prilba,čižmy |
Detail
|
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
20.00 |
Ing. Monika Tkáčová, 4,07243,Veľké Revištia |
Spracovanie rozpočtov Stavebné úpravy KD steny Stavebné úpravy KD dlažba |
Detail
|
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
26.40 |
Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Overenie poruchy na OM 114 |
Detail
|
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 |
Detail
|
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby za 2 štvťrok 2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo_kamery
(Zmluva)
|
29.09.2020 |
10399.00 |
Real Security, s.r.o, M.R. Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov |
Zmluva o dielo - rozšírenie kamerového systému |
Detail
|
Dodatok_1 _MPPRIM
(Zmluva)
|
10.09.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Dodatok k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/001367-004 |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
19.08.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Zmluva č. USVRK-OIP-2019/001673-144
(Zmluva)
|
06.08.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
17.07.2020 |
2500.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor, Žbince |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2020 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
16.07.2020 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
07.07.2020 |
11658.00 |
Pesmenpol spol. s.r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov |
Zmluva o dielo - futbalová tribúna |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
(Zmluva)
|
06.07.2020 |
5000.00 |
Futbalový klub Žbince, Žbince |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
29.06.2020 |
11853.60 |
JAM, s.r.o., Ambra Pietra 10645/17, 036 01 Martin |
Zmluva o dielo 20200622 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
25.06.2020 |
360.00 |
URBITECH s.r.o., Plackého 85, 911 01 Trenčín |
Zmluva o poskytnutí služby |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte_4
(Zmluva)
|
18.06.2020 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte_4 |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte_3
(Zmluva)
|
18.06.2020 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte_3 |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte_2
(Zmluva)
|
18.06.2020 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte_2 |
Detail
|
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
468.88 |
HomeGym s.r.o. |
Batoh,vakuová dlada,pumpa |
Detail
|
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
492.04 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
68.87 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie do SOÚ I Q 2020 |
Detail
|
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015/30,071 01,Michalovce |
Príspevok do SOÚ II Q 2020 |
Detail
|
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS42020 |
Detail
|
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 5/2020 |
Detail
|
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
931.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 5/2020 |
Detail
|
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 |
Detail
|
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
369.51 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
886.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Pero s potlačou,vlajočky,kľučenky |
Detail
|
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
350.00 |
Ing. Marek Kríž, 332,06601,Jasenov |
Projektová dokunetácia zmena KD |
Detail
|
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
50.00 |
Vladimír Stanko -Senor, 071 01,Michalovce |
Akumulator |
Detail
|
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 52020 |
Detail
|
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
20164.61 |
SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4,07101,Michalovce |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD oddiel montáž kazetového stropu so zateplením |
Detail
|
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
15015.00 |
SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4,07101,Michalovce |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD |
Detail
|
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1511.02 |
Slov-DV, spol. s r.o., Mliekárenská 5,82109,Bratislava |
KD Pal AB 28x146x3900/4 |
Detail
|
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
502.21 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Tonery |
Detail
|
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
126.72 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 42020 |
Detail
|
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
45.00 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Pružina vertikulatora |
Detail
|
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
52.50 |
GUSTO Kids s.r.o., Okružná 46,07101,Michalovce |
Antibakteriálne hygienické rúško |
Detail
|
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
40.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 18/35,04412,Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 |
Detail
|
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
860.10 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 52020 |
Detail
|
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
580.82 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1347.19 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS32020 |
Detail
|
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
573.18 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
54.13 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
601.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 4/2020 |
Detail
|
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 4/2020 |
Detail
|
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 4/2020 |
Detail
|
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 4/2020 |
Detail
|
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
120.65 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
WEB hostig od 20.5.2020 do 31.12.2020 01.1.2021 do 19.5.2021 |
Detail
|
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 42020 |
Detail
|
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
104.55 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Material |
Detail
|
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1536.00 |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 851/23,07101,Michalovce |
Rúško 800 ks |
Detail
|
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
840.00 |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 851/23,07101,Michalovce |
Rúško 400ks |
Detail
|
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
41872.50 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce budova obecného úradu |
Detail
|
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
132.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 32020 |
Detail
|
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
167.00 |
DH fire & safety s. r. o., 54 |
SAVO,Antibakteriálný gel na ruky |
Detail
|
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
928.97 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Webkamera Logitech PTZ Pro 2 Camera |
Detail
|
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
153.80 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10,04001,Košice |
ANTIK SmartCam SCE50 |
Detail
|
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
330.10 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Termostatická hlavica Netatmo ,držiak |
Detail
|
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
202.50 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Materiál |
Detail
|
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
183.50 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Inteligentný izbový termostat Netatmo |
Detail
|
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
438.00 |
SOTAC,s.r.o., Južná trieda 1,040 01,Košice |
Seminár starosta |
Detail
|
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 12020 |
Detail
|
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 3/2020 |
Detail
|
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Ochrana osobných údajov GDPR 32020 |
Detail
|
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
135.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
54.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
645.44 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
458.40 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
OPRAVA VO materiál a montažné práce |
Detail
|
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 3/2020 |
Detail
|
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 3/2020 |
Detail
|
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
605.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunalný odpad 3 2020 |
Detail
|
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1028.24 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 42020 |
Detail
|
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
49.65 |
Centrum polygrafických služieb, 1,821 06,Bratislava |
Osvedčovacia kniha,potvrdenie o pobyte |
Detail
|
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
649.98 |
Real Security,s.r.o. |
Montáž optického kábla a oprava IP kamery |
Detail
|
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov 1.1.2020-31.12.2020 |
Detail
|
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
414.00 |
Badida, 110,071 01,Michalovce |
Vyhptovenie GP na určenie vlastníckych práv k nehnuteľ. 1107/40 a 1107/41 |
Detail
|
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
10.90 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
3408.00 |
Real Security,s.r.o. |
Montáž zabezpečovacieho systému a predpríprava pre WIFI obecný dom |
Detail
|
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
36.00 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Oprava zariadenia EZS |
Detail
|
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
186.78 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné obec,KD,obecný dom |
Detail
|
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1.61 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné DS |
Detail
|
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS22020 |
Detail
|
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 |
Detail
|
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby za 1 štvťrok 2020 |
Detail
|
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
38307.94 |
JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278,07101,Michalovce |
Stavebné práce budova obecného úradu |
Detail
|
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
720.24 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
76.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 2/2020 |
Detail
|
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 |
Detail
|
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
135.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 2/2020 |
Detail
|
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
578.04 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunalný odpad 22020 |
Detail
|
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 2/2020 |
Detail
|
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
1225.08 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 3/2020 |
Detail
|
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná 143/34,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 12020 |
Detail
|
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
279.96 |
Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8,071 01,Michalovce |
Materiál KD |
Detail
|
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
533.37 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
Zmluva o účte
(Zmluva)
|
16.06.2020 |
0.00 |
Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o účte Municipálneho úveru _ Univerzál |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
16.06.2020 |
0.00 |
Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte |
Detail
|
Zmluva o úvere č. 22/013/20
(Zmluva)
|
16.06.2020 |
200000.00 |
Prima Banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Municipálny úver - Univerzál
Zmluva o úvere č. 22/013/20 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1/2020/KD
(Zmluva)
|
02.06.2020 |
30214.69 |
JAREK, s.r.o, Stavbárov 1278, 071 01 Michalovce |
Stavebné úpravy sály KD Žbince |
Detail
|
Zmluva č. 15/2020
(Zmluva)
|
02.06.2020 |
4000.00 |
Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPALITY |
Detail
|
Zmluva č. 202003001
(Zmluva)
|
03.04.2020 |
23999.67 |
SUPER CITY 25. s.r.o., Uralská 171/1, 071 01 Michalovce |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
09.03.2020 |
0.00 |
NATUR-PACK, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava |
Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Detail
|
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 1/2020 |
Detail
|
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
88.44 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
neoznačené vrecia 1/2020 |
Detail
|
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
63.82 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Žiarovka |
Detail
|
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
235.80 |
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o, 093 16,Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
12799.20 |
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o, 093 16,Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
979.94 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
FS 2020 preddavok |
Detail
|
DF2020/26
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 22020 |
Detail
|
DF2020/25
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
136.01 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP 2x |
Detail
|
DF2020/24
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2020/23
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
135.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2020/22
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 |
Detail
|
DF2020/21
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
570.56 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunalný odpad 1/2020 |
Detail
|
DF2020/20
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 1/2020 |
Detail
|
DF2020/19
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
1147.16 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny 12020 |
Detail
|
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
870.00 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom, 072 31,Vinné |
Náklady SŠÚ na rok 2020 |
Detail
|
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
350.23 |
ELID, s.r.o., Lastomírska,07101,Michalovce |
Montáž a demontáž vianočných svietidiel |
Detail
|
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 |
Detail
|
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
56193.47 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce budova obecného úradu |
Detail
|
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
782.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
Detail
|
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
415.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Detail
|
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
9.60 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Hlasenie o vzniku odpadu |
Detail
|
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
14.28 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k, Rastislavova 3,810 00,Bratislava |
Autorská odmena SOZA |
Detail
|
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
99.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vrecia na komunálny odpad |
Detail
|
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
141.24 |
Gustáv Jacko GUSTO, 80,07244,Bunkovce |
Horizontálne žalúzie KD |
Detail
|
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
45.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nálepky FÚRA 2020 |
Detail
|
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
19.54 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok do SOÚ I Q 2020 |
Detail
|
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
173.64 |
Pavol Mondok TERMO, 071 01,Michalovce |
práce spojené s demontážou a montážou potrubia-dohodou |
Detail
|
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
360.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Práce na žiadosti |
Detail
|
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
94.80 |
Befor- Július Barč-Ivana, Ivana 24,071 01,Michalovce |
Štrk riečný ,doprava |
Detail
|
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta obce |
Detail
|
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
32.86 |
SAMNET-informačný systém, Lučná 407/7,949 01,Nitra |
Informácie o dotáciaách a grantoch pre mestá a obce na rok 202032,86 |
Detail
|
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
54.79 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2019/292
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
73.92 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 |
Detail
|
DF2019/291
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
19.35 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 4Q |
Detail
|
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
3589.38 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
preplatok plynu |
Detail
|
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
734.66 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
63.90 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 12/2019 |
Detail
|
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 12/2019 |
Detail
|
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
577.36 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 12/2019 |
Detail
|
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
32.57 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Doplatok za rok 2019 |
Detail
|
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
52.42 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
Poplatok za vedenie účtu |
Detail
|
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2020 |
135.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
Zmluva 1/2020
(Zmluva)
|
24.02.2020 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Detail
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
20.02.2020 |
0.00 |
MADE spol s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
Dodadok k zmluve - softwér
firmy mADE |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
20.02.2020 |
0.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 22 Nižný Klátov |
Zmluva o poskytnutí služieb -
mobilná aplikácia |
Detail
|
Zmluva-záujmové vzdelávanie
(Zmluva)
|
04.02.2020 |
37.00 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na i:polrok 2020 |
Detail
|
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
93.60 |
INPROST spol.s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Obecné noviný rok 2020 |
Detail
|
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
168.00 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
Detail
|
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
66.00 |
V+K III, s.r.o., Cyrila a Metoda,07101,Michalovce |
Reprezentačné |
Detail
|
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1104.00 |
C-H Projekt s.r.o., Michalovce |
Projektová dokumentácia stavby: zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD |
Detail
|
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
190.34 |
Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce |
Kancelárský materiál |
Detail
|
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
178.92 |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Zeleninarská 4,071 01,Michalovce |
Materiál |
Detail
|
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
60.64 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Služba |
Detail
|
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
17477.78 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného úradu |
Detail
|
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
315.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
110.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 11/2019 |
Detail
|
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
706.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 12/2019 |
Detail
|
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
167.50 |
Ing.Petra Masárová, Pod hájom 1097,018 41,Dubnica nad Váhom |
Ohňostroj |
Detail
|
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2019 |
Detail
|
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2019 |
Detail
|
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
5000.00 |
Dankaninová Drahomíra, Užhorodská 35,071 01,Michalovce |
PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince |
Detail
|
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
90.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Detail
|
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
90.00 |
Mgr.Peter Vaľo |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q |
Detail
|
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
33.62 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 4321,82104,Bratislava-Ružinov |
VILEDA ULTRAMAT TURBO |
Detail
|
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
120.00 |
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
Poplatok za vyjedrenie |
Detail
|
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS 102019 |
Detail
|
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
53.90 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár |
Detail
|
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
880.26 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 11/2019 |
Detail
|
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 11/2019 |
Detail
|
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
135.46 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1192.28 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
600.00 |
Luby, s.r.o., Klimkovičova,04001,Košice |
Vypracovanie projektovej dokumentácie : na rozšíreniekamerového systému v obci |
Detail
|
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 10/2019 |
Detail
|
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
560.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 |
Detail
|
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
169.50 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
207.30 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP CF 226X,9000 strán |
Detail
|
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
800.00 |
MR SERVICE s. r. o., Karpatské námestie,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Deratizačné práce 2x |
Detail
|
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
39.60 |
Syteli spol.s.r.o, Duklianska 7,071 01,Michalovce |
Oprava zariadenia EZS |
Detail
|
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
25.09 |
Ives, Košice |
STP APV matrika |
Detail
|
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
89.76 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
587.90 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad 10/2019 |
Detail
|
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 10/2019 |
Detail
|
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
644.27 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
64.12 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Detail
|
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1.61 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce |
Vodné,stočné DS |
Detail
|
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
52.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
135.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
200.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPSaugust,september |
Detail
|
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1000.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje |
Detail
|
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd 10/2019 |
Detail
|
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
386.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrika obec ,DS |
Detail
|
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2020 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2019 |
Detail
|
UV SR 1287/2019
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
10000.00 |
Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
22.11.2019 |
1.00 |
Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír |
Zmluva o nájme |
Detail
|
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
158.79 |
Technické a zahradnícke služby mesta, 071 01,Michalovce |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
18806.21 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Rekonštrukcia kuchyne KD |
Detail
|
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
12.00 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Stravné kupóny |
Detail
|
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
121.81 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Vyúčtovanie SOÚ 3Q |
Detail
|
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
19.70 |
Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01,Michalovce |
Príspevok na SOÚ 3Q |
Detail
|
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
313.20 |
EDISON SK s.r.o., Vranov n/T |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
Detail
|
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
209.40 |
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
Vytýčenie plynovodu |
Detail
|
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
7943.88 |
JAREK, s.r.o., Kpt. Nálepku 1056,07101,Michalovce |
Stavebné práce Budova OcÚ |
Detail
|
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1499.00 |
KO-BO, s.r.o., Július Barč-Ivana,07101,Michalovce |
Autobusová zastávka |
Detail
|
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
77.88 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 9 neoznačené vrecia |
Detail
|
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
40.00 |
Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava |
Poplatok za podklady k auditu |
Detail
|
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
32.38 |
MRP-COMPANY,spol.s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25,976 46,Valaská |
SOFTVĚR MRP |
Detail
|
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
72.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1500.00 |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná,07101,Michalovce |
Poukážky 150 ks |
Detail
|
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
30.00 |
PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany |
Mesačný poplatok,odchyt 9/2019 |
Detail
|
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
592.32 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Komunálny odpad 9 / 2019 |
Detail
|
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Nebezpečný odpad 9/2019 |
Detail
|
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
160.10 |
Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis, 072 16,Vrbnica |
kontrola hasiacich prístrojov,oprava hasiacich prístrojov,Vystavenie kontrolnej spávy |
Detail
|
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
573.28 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina nedoplatok |
Detail
|