| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
27.00 |
Megatlač s. r. o., Veterná 2026,03401,Ružomberok |
Konzola na stenu |
Detail
|
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
240.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Vypracovanie žiadosti |
Detail
|
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Žiadosť o platbu MOPS |
Detail
|
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
111.31 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
Detail
|
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
149.90 |
Edu Work,s.r.o, 974 01,Senica |
Bezdrôtová súprava vocal dual |
Detail
|
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A,Žilina 1 |
Finančný spravodajca 2019 |
Detail
|
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
47.52 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 12019 |
Detail
|
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
502.40 |
Lonater - Ing.Šestak, Michalovce |
Materiál AČ |
Detail
|
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
565.79 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP |
Detail
|
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
0.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
59.40 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
36.20 |
Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22,94901,Nitra |
ENERGY MP3 |
Detail
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1073.35 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kúpony na 22019 |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
178.51 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4,82109,Bratislava |
Kancelárský materiál |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12019 |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
300.00 |
Paľo, 42,072 16,Žbince |
Práce strojom LB 110B |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
304.69 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 12019 - VO |
Detail
|
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
364.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
110.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
pevná linka obec,KD |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
58.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Mobil starosta |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
Služba- ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
1048.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
Detail
|