| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -112018 |
Detail
|
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
100.00 |
AS EKO s.r.o., Staničná,07615,Veľaty |
Poskytnuté služby - november 2018 |
Detail
|
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
208.32 |
PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce |
Stavebný materiál MK |
Detail
|
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
53.50 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Stolový kalendár |
Detail
|
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
966.73 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
354.00 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva |
Detail
|
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
7155.69 |
Miroslav Ondovik INUP, Užhorodská 175,07101,Michalovce |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
296.50 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, odpadová nádobka EPSON |
Detail
|
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
336.35 |
Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
Toner HP,modrý,žltý,červený |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
(Zmluva)
|
21.11.2018 |
74.40 |
Základná škola Michalovce, J. Švermu 6, Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
(Zmluva)
|
21.11.2018 |
49.60 |
Základná škola Michalovce, Okružná 17, Michalovce |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov záujmového vzdelávania |
Detail
|
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
100.00 |
tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov |
Odborné poradenstvo vo VO -102018 |
Detail
|
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
50.16 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Odpad z neoznačených vriec za 10/2018 |
Detail
|
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
0.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Detail
|
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
411.26 |
PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656,07101,Michalovce |
Predaj stavebného materiálu |
Detail
|
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
321.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 09/2018 - 11/2018 |
Detail
|
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
200.00 |
ASEKO-Ing.Alena Suchá, 076 15,Veľaty |
Služby za mesiac september,október 2018 |
Detail
|
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
518.52 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
odpad 10/2018 |
Detail
|
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
31.20 |
FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce |
Vývoz nebezpečného odpadu - 10/2018 |
Detail
|
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
341.92 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina10/2018 |
Detail
|
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
270.53 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Elektrina 10/2018 - VO |
Detail
|
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
81.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
7560.00 |
NET TRADE SERVICES s.r.o, 040 01,Košice |
Tvorba novej webovej stránky obce Žbince |
Detail
|
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
960.00 |
Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné |
Zakrývacia plachta PVC 12x12 m |
Detail
|
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
510.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
Zemný plyn 11/2018 |
Detail
|