| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
113/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
4601.36 |
Dojuna, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice 040 01 |
Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta podľa Súpisu vykonaných prác a dodávok - neoprávnené výdavky |
Detail
|
16/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 18.08.2023 |
Detail
|
15/2023
(Objednávka prijatá)
|
02.08.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 27.07.2023 |
Detail
|
14/2023
(Objednávka vystavená)
|
02.08.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km - BD 6 b.j. za deň 27.07.2023 |
Detail
|
13/2023
(Objednávka vystavená)
|
02.08.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 27.07.2023 |
Detail
|
12/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 29.06.2023 |
Detail
|
11/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 08.06.2023 |
Detail
|
10/2023
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 31.05.2023 |
Detail
|
9/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 25.05.2023 |
Detail
|
2023/061
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
29.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - Dom Nádeje - 04/2023 |
Detail
|
2023/060
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
81.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory - 04/2023 |
Detail
|
2023/059
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
14.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcÚ - 04/2023 |
Detail
|
2023/058
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - DHZ - 04/2023 |
Detail
|
2023/057
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - FK Štart - 04/2023 |
Detail
|
2023/056
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
100.00 |
R.D.TECH Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 |
Služby - výkon činnosti technika PO a bezpečnostného technika BTS za obdobie 01,02,03/2023 |
Detail
|
2023/055
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
110.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava |
Školné - základná príprava členov HJ, vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok. |
Detail
|
2023/054
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
40.27 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie majetku obce na obdobie od 29.04.2023 do 28.07.2023 |
Detail
|
2023/053
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
38.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby od 22.02.2023 do 21.03.2023 |
Detail
|
2023/052
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
48.14 |
Obec Ruskov, Ruskov 94, 044 19 |
Pomerná časť výdavkov na 50. ročník turistického pochodu na Dargov , konaného dňa 28.01.2023 - prepravné účastníkov pochodu, veniec k pamätníku a odznaky s logom Pochodu Dargov |
Detail
|
2023/051
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
79.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km, za deň 10.03.2023 - (spojený vývoz obyvatelia obce) |
Detail
|
2023/050
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
79.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km, za deň 08.03.2023 - (spojený vývoz obyvatelia obce) |
Detail
|
2023/049
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
108.24 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava |
Poistenie majetku obce Slanská Huta od 01.04.2023 do 30.06.2023 |
Detail
|
2023/048
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
583.06 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 |
Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 10.02.2023 a 24.02.2023. |
Detail
|
2023/047
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
95.00 |
Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 044 14 Čaňa |
Servis hardware - prepojenie siete, oprava audio kábla. |
Detail
|
2023/046
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
21.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za 02/2023 |
Detail
|
2023/045
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
890.26 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 02/2023 |
Detail
|
2023/044
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
79.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km, za deň 02.03.2023 - (spojený vývoz obyvatelia obce) |
Detail
|
2023/043
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
19.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby od 01.02.2023 do 28.02.2023 |
Detail
|
2023/042
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
236.99 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km (OcÚ + KD) za deň 02.03.2023 |
Detail
|
2023/041
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
240.42 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 03/2023. |
Detail
|
2023/040
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
137.95 |
VYRPO , s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice |
Zimná údržba - pluhovanie snehu za deň 04.02.2023 a 06.02.2023 |
Detail
|
2023/039
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
81.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory - 03/2023 |
Detail
|
2023/038
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
29.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - Dom Nádeje - 03/2023 |
Detail
|
2023/037
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - DHZ - 03/2023 |
Detail
|
2023/036
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - FK Štart - 03/2023 |
Detail
|
2023/035
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
14.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcÚ - 03/2023 |
Detail
|
2023/034
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
38.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby od 22.01.2023 do 21.02.2023 |
Detail
|
2023/033
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
89.00 |
Mário Fejér - PETINA, Šamborska 17, 040 01 Košice -Kavečany |
Služby - dekontaminácia chladiaceho boxu v Dome smútku. |
Detail
|
2023/032
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
235.00 |
Združenie obcí Slanského mikroregiónu, Slanec 85, 044 17 |
Členský príspevok na rok 2023. |
Detail
|
2023/031
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
28.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za 01/2023 |
Detail
|
2023/030
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
24.00 |
TOPSET Solutions s.r.o. , Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Služby - TeamViewer k programu WinCITY Účtovníctvo - Preinštalácia a uzávierka programu |
Detail
|
2023/029
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
74.76 |
DAMEDIS, s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno |
Nákup tonerov do tlačiarní HP a Epson. |
Detail
|
2023/028
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
1322.79 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 01/2023
|
Detail
|
2023/027
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
603.41 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 |
Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 13.01.2023 a 27.01.2023. |
Detail
|
2023/026
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
49.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za 01/2023 - REFERENDUM, ktoré sa konalo dňa 21.01.2023. |
Detail
|
2023/025
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
19.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby od 01.01.2023 do 31.01.2023 |
Detail
|
2023/024
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
240.42 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 02/2023. |
Detail
|
8/2023
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 10.03.2023 |
Detail
|
7/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km, za deň 08.03.2023 - (spojený vývoz obyvatelia obce) |
Detail
|
6/2023
(Objednávka vystavená)
|
02.03.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km (spojený vývoz - obyvatelia) |
Detail
|
5/2023
(Objednávka vystavená)
|
02.03.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km (OcÚ + KD) |
Detail
|
2023/023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
179.88 |
Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 909 01 Skalica |
Nákup ND Špirála na IQ LINE OIL 1200W, 1500W, 1800W |
Detail
|
2023/022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
123.50 |
VYRPO , s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice |
Zimná údržba obecných ciest - pluhovanie. |
Detail
|
2023/021
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Služba : zverejňovanie dokumentov od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
Detail
|
2023/020
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14, 913 48 Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2023. |
Detail
|
2023/019
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - DHZ - 02/2023 |
Detail
|
2023/018
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
29.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - Dom Nádeje - 02/2023 |
Detail
|
2023/017
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - FK Štart - 02/2023
|
Detail
|
2023/016
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
81.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory - 02/2023 |
Detail
|
2023/015
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
14.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcÚ - 02/2023
|
Detail
|
2023/014
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
38.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby od 22.12.2022 do 21.01.2023 |
Detail
|
2023/013
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
159.00 |
Trendie s.r.o., Sveržov 159, 086 02 Sveržov |
Zrkadlo okrúhle AKRYL, variant : veľkosť 80 |
Detail
|
2023/012
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
35.92 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - vyúčtovacia faktúra za rok 2022 |
Detail
|
2023/011
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
41.89 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom Nádeje - vyúčtovacia faktúra za rok 2022 |
Detail
|
2023/010
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
107.42 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - vyúčtovacia faktúra za rok 2022 |
Detail
|
2023/009
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
686.14 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 |
Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 02.12.2022 a 30.12.2022 |
Detail
|
2023/008
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
240.42 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 01/2023. |
Detail
|
2023/007
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
18.20 |
ALAMEX s.r.o., Popolná 10, Bratislava 83106 |
Výroba obecnej pečiatky Colop Pocket Stamp R40 |
Detail
|
2023/006
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
10.66 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory - vyúčtovacia faktúra za rok 2022 |
Detail
|
2023/005
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
157.99 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (OcÚ+KD) za deň 05.01.2023 |
Detail
|
2023/004
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
79.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (obyvatelia) za deň 05.01.2023 |
Detail
|
2023/003
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
1132.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 01/2023 |
Detail
|
2023/002
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
21.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za mesiac DECEMBER 2022 |
Detail
|
2023/001
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
40.27 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie majetku obce od 29.01.2023 do 28.04.2023 |
Detail
|
2022218
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2023 |
100.00 |
R.D.TECH Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika v zmysle mandátnej zmluvy za obdobie 10,11 a 12/2022. |
Detail
|
2022211
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2023 |
240.42 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 12/2022. |
Detail
|
2022201
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2023 |
45.70 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava, 811 09 |
Členský príspevok na rok 2023 - Združenie miest a obcí Slovenska. |
Detail
|
2022221
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
19.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2022 |
Detail
|
2022220
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
18.77 |
Obec Ruskov, Ruskov 94, 044 19 |
Vyúčtovanie rozdielu medzi príjmami a výdavkami za rok 2022 - Stavebný úrad |
Detail
|
2022219
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
203.26 |
VYRPO , s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice |
Pluhovanie snehu za obdobie 11.-13.12.2022 |
Detail
|
2022217
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
21.88 |
TOPSET Solutions s.r.o. , Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Aktualizácia programov (systémová podpora a licenčné zmluvy ) platná na rok 2022. |
Detail
|
2022208
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
474.94 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 |
Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 04.11.2022 a 18.11.2022 |
Detail
|
4/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2023 |
800.00 |
Umelecká agentúra Colo-Colo/Jozef Sliva, Dechtice 165, 919 53 |
Objednávka -- hudobné vystúpenie "JADRANKY" na "Dni Slanského mikroregiónu" na deň 27.08.2023. |
Detail
|
3/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2023 |
1890.00 |
Traky Production, s.r.o., Lesná 1043/9, Čaňa 044 14 |
Objednávka - hudobné vystúpenie na "Dni Slanského mikroregiónu" na deň 27.08.2023. |
Detail
|
2/2023
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km , za deň 05.01.2023 - ( obyvatelia obce ) |
Detail
|
1/2023
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km , za deň 05.01.2023 - ( OcÚ a BD 6b.j.) |
Detail
|
2022216
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
43.49 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2022 |
Detail
|
2022215
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
306.18 |
JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice |
Služby - odmena za právne služby pri zastupovaní v súdnom konaní (VSE) . |
Detail
|
2022214
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
108.24 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava |
Poistenie majetku obce od 01.01.2023 do 31.03.2023. |
Detail
|
2022213
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
79.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (obyvatelia) |
Detail
|
2022212
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
49.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za mesiac NOVEMBER 2022 |
Detail
|
2022207
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
157.99 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (BD 6b.j.) |
Detail
|
2022206
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
99.25 |
WinStyle, s.r.o., Krosnianska 693/9, 040 22 Košice |
Oprava vchodových dverí na BD 6 b.j. (materiál, práca a doprava) |
Detail
|
2022200
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
72.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice |
Služby - doména webhosting, www.slanskahuta.sk , na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
Detail
|
2022194
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
240.42 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 11/2022. |
Detail
|
2022177
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
240.42 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 10/2022. |
Detail
|
2022210
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
19.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2022 |
Detail
|
2022209
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
583.78 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 11/2022 |
Detail
|
2022205
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
24.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 12/2022 |
Detail
|
2022204
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory 12/2022 |
Detail
|
2022203
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
25.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávky, distribúcia - dom smútku, cintorín za 12/2022 |
Detail
|
2022202
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
10.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcÚ - 12/2022 |
Detail
|
2022199
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
48.30 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby od 22.10.2022 do 21.11.2022 |
Detail
|
2022196
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
471.77 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 |
Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 07.10.2022 a 21.10.2022 |
Detail
|
18/2022
(Objednávka prijatá)
|
01.12.2022 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (BD 6b.j.) |
Detail
|
17/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (obyvatelia) |
Detail
|
2022198
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
35.63 |
Obec Štós, Hlavná 143, 044 26 Štós |
Spoluúčasť na nákladoch spojených s konferenciou kontrolórov. |
Detail
|
2022197
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
110.00 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín |
Rozbor vody vodného zdroja pri BD 6b.j. - laboratórne výkony . |
Detail
|
2022195
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
35.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za mesiac OKTÓBER 2022 |
Detail
|
2022193
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
413.75 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 10/2022 |
Detail
|
2022192
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
20.57 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby od 01.11.2022 - 30.11.2022 |
Detail
|
2022191
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory 11/2022 |
Detail
|
2022190
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
25.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávky, distribúcia - dom smútku, cintorín za 11/2022 |
Detail
|
2022189
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
10.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcU - 11/2022 |
Detail
|
2022188
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
24.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 11/2022 |
Detail
|
2022187
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
28.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. |
Detail
|
2022185
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
236.99 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km za deň 19.10.2022 - BD 6b.j. |
Detail
|
2022186
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
35.00 |
AQUA - VIVA Dušan Szabó, Jánošikova 1, 040 01 Košice |
Dezinfekcia 2 ks vodných zdrojov - studní pri BD 6b.j. a BD 8b.j. |
Detail
|
2022184
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
79.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km za deň 19.10.2022 |
Detail
|
2022180
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
38.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby od 22.09.2022 do 21.10.2022 |
Detail
|
2022183
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
5.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Náhrada nákladov - upomienka za elektrickú energiu 09/2022, budova FK Štart. |
Detail
|
2022182
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
24.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 09/2022 |
Detail
|
2022181
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
155.04 |
DAMEDIS, s.r.o., Křenová 89/19, Brno 602 00 |
Nákup sady tonerov do farebnej tlačiarne HP ColorLaserJet PRO MFP 280 |
Detail
|
2022179
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
72.00 |
PeBa Metal s.r.o., Geča 426, 044 10 |
Výkopové práce za deň 19.10.2022 |
Detail
|
2022178
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
467.02 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 |
Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 09.09.2022 a 23.09.2022 |
Detail
|
16/2022
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2022 |
155.04 |
DAMEDIS , s.r.o., Křenová 89/19, Brno 602 00 |
Nákup kompatibilných tonerov do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP 280 |
Detail
|
2022128
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
240.42 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 08/2022. |
Detail
|
2022176
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
71.20 |
Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92, 044 17 |
Grafické spracovanie a výroba 8ks tabuliek 300x100 mm "PARKOVACIE MIESTO" |
Detail
|
2022175
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
363.34 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 09/2022 |
Detail
|
2022163
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
40.27 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie majetku obce - Dom Nádeje za obdobie : 29.10.2022 - 28.01.2023. |
Detail
|
2022157
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
240.42 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 09/2022. |
Detail
|
15/2022
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2022 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km |
Detail
|
2022174
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
21.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za 09/2022 |
Detail
|
2022173
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
20.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2022172
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory 10/2022 |
Detail
|
2022171
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
10.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcU - 10/2022 |
Detail
|
2022170
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
24.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávka a distribúcia za budovu FK Start 10/2022 |
Detail
|
2022169
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
25.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina dodávky, distribúcia - dom smútku, cintorín |
Detail
|
2022168
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
100.00 |
R.D.TECH. Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 |
Výkon technika požiarnej ochrany 07,08,09/2022 |
Detail
|
2022167
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
45.00 |
IPEKO Zvolen s.r.o., Jazmínová 3273/16 |
Účastnícky poplatok na webinári |
Detail
|
2022166
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
75.00 |
BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
Výkon zodpovednej osoby a GDPR 3Q/2022 |
Detail
|
2022165
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
24.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Nastavenie programu WinCITY - evidencia obyvateľov |
Detail
|
2022164
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
240.00 |
T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava |
Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce |
Detail
|
2022162
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
24.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Prednastavenie programu WinCITY - účtovníctvo |
Detail
|
2022161
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
79.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti |
Detail
|
2022160
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
38.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2022159
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
471.77 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Odvoz odpadu |
Detail
|
2022158
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
108.24 |
UNIQA poisťovňa, Krasovského 15, 851 01 Bratislava |
Poistenie majetku |
Detail
|
2022018
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
462.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Aktualizácia programov |
Detail
|
2022156
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
353.23 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 08/2022 |
Detail
|
2022153
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
411.60 |
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava |
Výmena 2ks záložných batérií a 1ks tlakového reproduktora v rámci bezdrôtového rozhlasového systému obce. |
Detail
|
2022152
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
19.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2022151
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
30.00 |
AQUA - VIVA Dušan Szabó, Jánošikova 1, 040 01 Košice |
Dezinfekcia 2ks vodných zdrojov (studní) pri BD 8b.j. a BD 6b.j. |
Detail
|
2022150
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu BD 8b.j.spoločné priestory - 09/2022 |
Detail
|
2022149
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
10.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 09/2022 |
Detail
|
2022148
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
25.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom nádeje - 09/2022 |
Detail
|
2022147
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
600.00 |
AUDIT-LD, s.r.o., Podtatranského 962/2, Košice - mestská časť Staré Mesto |
Audit účtovnej závierky za rok 2021. |
Detail
|
2022146
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
193.20 |
EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska - Hlavná ročná kontrola |
Detail
|
2022142
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
699.73 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 |
Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 01.07.2022 a 29.07.2022 |
Detail
|
2022126
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
240.42 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 07/2022. |
Detail
|
14/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2022 |
79.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km |
Detail
|
2022155
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
37.00 |
Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92, 044 17 |
Grafické spracovanie a výroba tabule 400x500 mm " OTOČISKO AUTOBUSOV " pri BD 8 b.j. |
Detail
|
2022154
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
28.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za mesiac august 2022. |
Detail
|
2022145
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
38.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2022144
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
234.00 |
Vladimír Jánoš - REHAP, revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov |
Vykonanie kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov |
Detail
|
2022143
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
217.00 |
Firesystem, s.r.o., Nižná Koroňa 501, 023 21 Koroňa |
Nákup materiálno-technického zabezpečenia pre DHZO z poskytnutej dotácie. |
Detail
|
2022141
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
75.00 |
BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce 071 01 |
Výkon funkcie "zodpovednej"osoby" - GDPR za I.štvrťrok 2022 |
Detail
|
2022140
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
1642.00 |
Jozef Cichý - Požiarna ochrana Prešov, Prostějovská 43, 080 01 Prešov |
Nákup materiálno-technického zabezpečenia pre DHZO z poskytnutej dotácie. |
Detail
|
2022139
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
310.63 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, pobočka Košice, Strojnícka 9, 080 06 Prešov |
Servisná prehliadka IVECO Daily - z dotácie DHZO |
Detail
|
2022138
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
267.65 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 08/2022 |
Detail
|
2022137
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu BD 8b.j.spoločné priestory - 08/2022 |
Detail
|
2022136
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
25.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom nádeje - 08/2022 |
Detail
|
2022135
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
24.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 08/2022 |
Detail
|
2022134
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
10.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 08/2022 |
Detail
|
2022133
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
166.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
BOMANN -vysávač pre suché sanie |
Detail
|
2022132
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
19.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2022131
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
21.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za mesiac 07/2022 |
Detail
|
2022130
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km za deň 20.07.2022
|
Detail
|
2022129
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
216.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km za deň 27.07.2022 |
Detail
|
2022127
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
38.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2022125
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
290.00 |
PROGRANT, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava |
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektu schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok - "Wifi pre Teba II" |
Detail
|
2022124
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
465.43 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 |
Odvoz odpadu 110l kuka za 03.06.2022 a 17.06.2022. |
Detail
|
2022123
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
240.00 |
eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 19.05.2022 - 18.05.2023. |
Detail
|
2022122
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
28.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za mesiac 06/2022. |
Detail
|
2022121
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
19.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby - 06/2022 |
Detail
|
2022120
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
192.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 07/2022 |
Detail
|
2022119
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
100.00 |
R.D.TECH Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany za mesiace : apríl, máj a jún 2022. |
Detail
|
2022118
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
24.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 07/2022 |
Detail
|
2022117
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
25.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom nádeje - 07/2022 |
Detail
|
2022116
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu BD 8b.j.spoločné priestory - 07/2022 |
Detail
|
2022115
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
10.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 07/2022 |
Detail
|
2022114
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
75.00 |
BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce 071 01 |
Výkon funkcie "zodpovednej"osoby" - GDPR za II.štvrťrok 2022 |
Detail
|
2022112
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2022 |
21906.60 |
Dojuna, s.r.o., Stará prešovská 10 , 040 01 Košice |
Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta |
Detail
|
13/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2022 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km - OcÚ a BD 6b.j. |
Detail
|
12/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2022 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km - OcÚ a BD 6b.j. |
Detail
|
2022111
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
138.00 |
ARNALA s.r.o., Pri Krásnej 4, 040 12 Košice |
Prefabrikáty do rigolov TBM 2/51. |
Detail
|
2022110
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
38.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby - 22.05.2022 - 21.06.2022. |
Detail
|
2022109
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
601.00 |
WellMall s.r.o., Tovární 576, Svitávka 679 32 |
Nákup sprchového kútu s vaničkou KYC 642K+KTC, 2ks z FOaÚ. |
Detail
|
2022108
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
40.27 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie majetku obce - Dom Nádeje za obdobie : 29.07.2022 - 28.10.2022. |
Detail
|
2022107
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km za deň 13.06.2022. |
Detail
|
2022106
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
228.76 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 06/2022. |
Detail
|
2022105
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
340.00 |
Šesták Marek, Marhaň 164, 086 45 |
Služby - práce pri úprave bytu BD 8b.j. z FOaÚ. |
Detail
|
2022104
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
44.16 |
ARNALA s.r.o., Pri Krásnej 4, 040 12 Košice |
Prefabrikáty do rigolov TBM 2/51. |
Detail
|
2022103
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
108.24 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava |
Poistenie majetku obce na obdobie : 01.07.2022 - 30.09.2022. |
Detail
|
2022102
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km za deň 07.06.2022. |
Detail
|
2022101
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
467.02 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 |
Odvoz odpadu za deň 06.05.2022 a 20.05.2022. |
Detail
|
2022100
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
271.47 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ+KD - 05/2022 |
Detail
|
2022099
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
35.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za mesiac 05/2022. |
Detail
|
2022098
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
21.88 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby - 05/2022 |
Detail
|
2022097
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
247.00 |
Združenie obcí Slanského mikroregiónu, Slanec 85, 044 17 |
Členský príspevok na rok 2022, podľa počtu obyvateľov. |
Detail
|
2022096
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
50.00 |
JUDr. Stanislava Ferková, Jantárová 30, 040 01 Košice |
Poskytnutie služby na MDD - lukostreľba. |
Detail
|
2022095
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
240.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 06/2022 |
Detail
|
2022094
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
10.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 06/2022 |
Detail
|
2022093
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
25.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom Nádeje - 06/2022 |
Detail
|
2022092
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu BD 8b.j. spoločné priestory - 06/2022 |
Detail
|
2022091
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
145.20 |
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava |
Kábel k rozhlasovej ústredni OcÚ. |
Detail
|
2022090
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
226.90 |
JAKS s.r.o., Šarišský Štiavnik 68, 090 42 |
Nožnicový stan PROFI 3x6m červený. |
Detail
|
2022089
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
37.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby - 22.04.2022 - 21.05.2022 |
Detail
|
2022088
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
228.76 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 05/2022. |
Detail
|
2022087
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
192.20 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 |
Prenájom veľkokapacitného kontajnera 02.05.2022 - stiahnutie |
Detail
|
11/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2022 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km zo dňa 20.07.2022. |
Detail
|
2022086
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
68.60 |
NOVÁTOR spol. s r.o., Trolejbusová 2, 040 01 Košice |
Alumulátor Granit 12V 24Ah, hlava krovinorezu TECOMEC EASY LOAD 130mm |
Detail
|
2022058
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2022 |
541.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ+KD - 04/2022 |
Detail
|
10/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2022 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km zo dňa 07.06.2022 |
Detail
|
9/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2022 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km zo dňa 07.06.2022 |
Detail
|
2022085
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
165.60 |
EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
Ročná kontrola detského ihriska za budovou OcÚ. |
Detail
|
2022084
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
468.60 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Odvoz odpadu 110l kuka za 08.04.2022 a 22.04.2022 |
Detail
|
2022083
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
35.00 |
Obec Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Služby - spracovanie miezd za obdobie 04/2022 |
Detail
|
2022082
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
216.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácností zo dňa 03.05.2022 - BD 6b.j. a OcÚ+KD |
Detail
|
2022081
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
124.08 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Jazdný výkon za pristavenie VKK a nájom za VKK zo dňa 28.04.2022 |
Detail
|
2022080
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
22.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby - 04/2022 |
Detail
|
2022079
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
60.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh |
Služby pre web stránku obce - www.slanskahuta.sk, na obdobie od 24.06.2022 do 23.06.2023 |
Detail
|
2022078
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
24.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 05/2022 |
Detail
|
2022077
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za spoločné priestory BD 8b.j. - 05/2022 |
Detail
|
2022076
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
25.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za Dom Nádeje - 05/2022 |
Detail
|
2022075
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
10.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za Starý OcÚ - 05/2022 |
Detail
|
2022074
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
94.00 |
Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 044 14 Čaňa |
Sada tonerov do tlačiarne HP Color Laser Jet a tlačiarne Epson 103 |
Detail
|
2022073
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
35.63 |
Obec Štós, Hlavná 143, 044 26 |
Konferencia kontrolórov - spoluúčasť na školení |
Detail
|
2022072
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
247.00 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava 811 09 |
Mimoriadny členský príspevok na rok 2022 |
Detail
|
2022028
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
114.24 |
Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, 820 05 Bratislava25 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) |
Detail
|
2022071
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
36.53 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2022070
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
117.53 |
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z., Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa |
Členský príspevok na rok 2022 na základe uznesenia č.1/2011 z Náhradného Valného zhromaždenia MAS HORNÁD - Slanské vrchy, o.z. |
Detail
|
2022069
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
20.40 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava |
Služby - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ( Autorský zákon ) |
Detail
|
2022068
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
406.44 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Služby - odvoz odpadu za 11.03.2022 a 25.03.2022 |
Detail
|
2022067
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
35.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Služby - spracovanie miezd za mesiac 03/2022 |
Detail
|
2022066
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
228.76 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby za správu verejného osvetlenia - 04/2022 |
Detail
|
2022052
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
40.27 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačska cesta3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenia - Dom Nádeje za obdobie od 29.04.2022 do 28.07.2022 |
Detail
|
2022046
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
228.76 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby za správu verejného osvetlenia - 03/2022 |
Detail
|
2022034
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
10.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za Starý OcÚ. |
Detail
|
8/2022
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2022 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
2022065
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
611.55 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina |
Detail
|
2022064
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
7.50 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Úrok z omeškania - elektrina |
Detail
|
2022063
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
11.34 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Úrok z omeškania - elektrina |
Detail
|
2022062
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2022061
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
216.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz žúmp z domácnosti |
Detail
|
2022060
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
24.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina |
Detail
|
2022059
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
10.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina |
Detail
|
2022057
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
25.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina |
Detail
|
2022056
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina |
Detail
|
2022055
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
721.35 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina |
Detail
|
2022054
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
100.00 |
R.D.TECH. Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 |
Činnosti technika požiarnej ochrany za 1,2,3/2022 |
Detail
|
2022053
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
56.73 |
Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
Dlžné poistné - zánik poistenia |
Detail
|
2022051
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
51.00 |
Eva Hiczérová, Strelnica 1697/18, 048 01 Rožňava |
Výzdoba - verejné priestranstvá |
Detail
|
2022050
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz žúmp z domácností |
Detail
|
2022049
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
36.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2022048
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
40.27 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie - upomienka |
Detail
|
2022047
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
108.24 |
UNIQA poisťovňa, Krasovského 15, 851 01 Bratislava |
Poistenie majetku |
Detail
|
2022045
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
2022044
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
5.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Upomienka |
Detail
|
2022043
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
5.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Upomienka |
Detail
|
2022042
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
406.44 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Odvoz odpadu
|
Detail
|
2022041
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
21.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2022040
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
35.00 |
Obec Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za február 2022 |
Detail
|
2022039
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
80.00 |
Peter Féjer, Višňová 9, 08001 Prešov |
Dekontaminácia chladiaceho boxu |
Detail
|
2022038
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
67.78 |
VYRPO, s.r.o., Bardejovská 1, 040 01 Košice |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
2022037
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
60.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina |
Detail
|
2022036
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
580.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina |
Detail
|
2022035
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
45.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina |
Detail
|
2022033
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
34.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina |
Detail
|
2022032
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
450.00 |
URBANSTAU s.r.o., Slanské Nové Mesto 210, 04418 Kalša |
Maľovanie obecných priestorov |
Detail
|
2022031
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
36.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2022030
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
672.42 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina |
Detail
|
2022029
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
228.76 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Správa verejného osvetlenia
|
Detail
|
03/2022/6BJ
(Zmluva)
|
12.04.2022 |
0.00 |
Mária Perún |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
04/2022/6BJ
(Zmluva)
|
12.04.2022 |
0.00 |
Peter Novotný |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
3/2022/8BJ
(Zmluva)
|
12.04.2022 |
0.00 |
Július Bakajsa |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
07/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
06/2022
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
05/2022
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46 - 60 km |
Detail
|
04/2022
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
03/2022
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 16 - 60 km |
Detail
|
2022027
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
10.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
2022026
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
35.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
2022025
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
739.04 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
2022024
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
618.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
2022023
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
24.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
2022022
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
71.48 |
DATALAN, Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
SSD 2,5 500GB - náhradný del do PC |
Detail
|
2022021
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
2022020
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
2022019
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
100.00 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín |
Analýza vody |
Detail
|
2022017
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
389.76 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
2022016
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava |
Odmeny umelcom na rok 2022 |
Detail
|
2022015
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
35.00 |
Obec Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
spracovanie miezd za 01/2022 |
Detail
|
2022014
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2022004
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2022 |
228.76 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Verejné osvetlenie |
Detail
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 572/2017
(Zmluva)
|
23.03.2022 |
0.00 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb.
(Zmluva)
|
17.03.2022 |
0.00 |
PROGRANT, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, Bratislava 811 09 |
Zmluva o poskytovaní služieb - spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu "WIFI pre Teba II". |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - obecný úrad
(Zmluva)
|
07.03.2022 |
0.00 |
CMT Group s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava |
zber odpadu - jedlé oleje |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - bytový dom 8 B.J.
(Zmluva)
|
07.03.2022 |
0.00 |
CMT Group s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava |
zber odpadu - jedlé oleje |
Detail
|
2022013
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
24.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Pre inštalácia programov WinCITY |
Detail
|
2022012
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
47.42 |
TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2022011
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
135.50 |
VYRPO, s.r.o., Bardejovská 1, 040 01 Košice |
Zimná údržba ciest za 01/2022 |
Detail
|
2022010
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
118.80 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Nádoby na komunálny odpad 120L |
Detail
|
2022009
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
33.95 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2022008
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
70.00 |
SoftCompProg, Potočná 22, 040 01 Košice |
Inštalácia a nastavenie PC |
Detail
|
2022007
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
31.50 |
J2net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
2022006
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
521.64 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Odvoz odpadu |
Detail
|
2022005
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
216.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti |
Detail
|
2022003
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
2.41 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Distribúcia elektriny |
Detail
|
2022002
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
6.12 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Distribúcia elektriny |
Detail
|
2022001
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2022 |
649.78 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Distribúcia elektriny |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2/2021
(Zmluva)
|
17.02.2022 |
0.00 |
JANEKO s.r.o. |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
17.02.2022 |
0.00 |
Martina Urbanová |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
(Zmluva)
|
14.02.2022 |
0.00 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Detail
|
2021211
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021 |
Detail
|
2021210
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
40.00 |
Obec Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za 12/2021 |
Detail
|
2021209
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
25.20 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Aktualizácia programov WinCITY |
Detail
|
2021208
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
100.00 |
R.D.TECH. Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 |
Výkon požiarneho technika za 10,11,12/2021 |
Detail
|
2021207
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
32.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
platby za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021206
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
40.27 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie majetku - Dom smútku |
Detail
|
2021205
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
5.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
poplatok za upomienku |
Detail
|
2021204
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
8928.60 |
JANEKO, s.r.o. Trebišov, Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov |
Úprava komunikácií v obci |
Detail
|
2021203
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
347.76 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Odvoz odpadu za 11/2021 |
Detail
|
2021202
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
228.76 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
správa verejného osvetlenia |
Detail
|
2021201
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
108.24 |
UNIQA poisťovňa, Krasovského 15, 851 01 Bratislava |
poistenie majetku obce |
Detail
|
2021200
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
289.67 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
poplatok za elektrinu |
Detail
|
2021188
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
44.21 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
Členský príspevok na rok 2022 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
19.01.2022 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
02/2022
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2022 |
99.00 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Kuka nádoby na KO 120L plastové čierne |
Detail
|
01/2022
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2022 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 40-60 km |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1/2022
(Zmluva)
|
14.01.2022 |
0.00 |
VYRPO, s.r.o |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Dohode o zriadení spoločného obecného úradu
(Zmluva)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Obec Beniakovce |
Dodatok č.1 |
Detail
|
Nájomná zmluva 01/2022
(Zmluva)
|
07.01.2022 |
0.00 |
Kristián Horňák |
Prenájom bytu |
Detail
|
2021199
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
134.83 |
pre Vás, s.r.o., Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
Antigénové testy, respirátory |
Detail
|
2021198
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
154.00 |
Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 044 14 Čaňa |
Servisné práce na PC obce |
Detail
|
2021197
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
30.00 |
Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za 11/2021 |
Detail
|
2021196
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2021 |
Detail
|
2021195
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
33.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2021 - BD 8bj - spoločné priestory |
Detail
|
2021194
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
49.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny 11-12/2021 - Dom nádeje |
Detail
|
2021193
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
16.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny za 11-12/2021 - Starý OcÚ |
Detail
|
2021192
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
73.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny 11-12/2021 - FK Štart |
Detail
|
2021191
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
211.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny za 11-12/2021 - Požiarna zbrojnica |
Detail
|
2021190
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
2021189
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
75.00 |
BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa s GDPR za IV.Q/2021 |
Detail
|
2021187
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km |
Detail
|
2021186
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
350.64 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Odvoz odpadu 08.10.2021 a 22.10.2021 |
Detail
|
2021185
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
32.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021184
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
25.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Vyúčtovanie elektriny BD 8bj - nedoplatok |
Detail
|
2021183
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
33.49 |
OBEC Štós, Hlavná 143, 044 26 Štós |
Spoluúčasť na konferencii kontrolórov |
Detail
|
2021182
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
128.72 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Vyúčtovanie elektriny za 10/2021 - OcÚ + KD |
Detail
|
2021181
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
67.80 |
NOVÁTOR spol. s r.o., Trolejbusová 2, 040 01 Košice |
Rukoväť predná na kosačku |
Detail
|
2021180
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
72.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh |
Doména a webhosting www.slanskahuta.sk na obdobie 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Detail
|
2021179
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
-174.32 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01-10/2021 - Požiarna zbrojnica - preplatok |
Detail
|
2021178
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
-118.59 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01-10/2021 - Dom nádeje - preplatok |
Detail
|
2021177
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
-29.02 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01-10/2021 - FK Štart - preplatok |
Detail
|
2021176
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
228.76 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby správy verejného osvetlenia za 11/2021 |
Detail
|
ZM-KO-OD-22-0008_SZ
(Zmluva)
|
29.12.2021 |
0.00 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu |
Detail
|
Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu
(Zmluva)
|
28.12.2021 |
0.00 |
|
Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
27.12.2021 |
0.00 |
Marián Kolesár |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
2021175
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
20.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za 10/2021. |
Detail
|
2021174
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
22.60 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby. |
Detail
|
2021173
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
33.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za 11/2021 - BD8b.j. spoločné priestory |
Detail
|
2021172
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
30.00 |
AQUA - VIVA Dušan Szabó, Jánošikova 1, 040 01 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov (studní) 2 ks. |
Detail
|
2021171
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
128.00 |
Jaroslav Mráz - INSEKT, Ťahanovská 32, 040 13 Košice |
Deratizácia priestorov BD 8b.j. a jeho okolia. |
Detail
|
2021170
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1.49 |
BCF Energy, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 01-10/2021 |
Detail
|
2021169
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
32.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby. |
Detail
|
2021168
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
25.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
Spracovanie miezd za 09/2021 |
Detail
|
2021167
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
350.64 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 |
Odvoz odpadu za 10.09.2021 a 24.09.2021 |
Detail
|
2021166
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
600.00 |
Jaroslav Kočiš, Budapeštianska 7, Košice 040 13 |
Zemné a výkopové práce bagrom - verejné priestranstvá |
Detail
|
2021165
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
19.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021164
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
33.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za 10/2021 - BD 8b.j. spoločné priestory |
Detail
|
2021163
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
228.76 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
Služby správy verejného osvetlenia za 10/2021 |
Detail
|
2021162
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
216.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti - BD6b.j. + OcÚ + KD |
Detail
|
2021161
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
109.31 |
BCF Energy, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Vyúčtovanie elektriny za 09/2021 - OcÚ+KD |
Detail
|
2021160
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
100.00 |
R.D.TECH Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany(TPO), bezpečnostného technika (BTS) v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 30.12.2014 za obdobie - 07/08/09/2021. |
Detail
|
2021159
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
123.50 |
Združenie obcí Slanského mikroregiónu, Slanec 85, 044 17 |
Členský príspevok na rok 2021 v zmysle uznesenia ZO SMR č.1/2021. |
Detail
|
2021158
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
240.00 |
T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava |
Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce |
Detail
|
2021157
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
130.80 |
Amicus SK, s.r.o., Korezskova 9, 909 01 Skalica |
ND Špirála na IQ LINE OIL 1800 W - BD 8b.j. |
Detail
|
2021156
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
40.27 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie majetku obce - Dom Nádeje IV.Q/2021 |
Detail
|
2021155
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
75.00 |
BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce 071 01 |
Výkon funkcie GDPR - III. štvrťrok 2021 |
Detail
|
2021154
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
46.20 |
Mgr. Andiľ - STAN, Nový Salaš 92, 044 17 |
Grafická príprava, výroba a aplikácia motívov na tričká "DHZO SLANSKÁ HUTA" - 20x127 mm |
Detail
|
2021153
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
32.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - poplatok za telefón |
Detail
|
2021152
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
368.00 |
PaMaD s.r.o., Talinská 8, Košice, 040 12 |
Nákup tonerov do tlačiarní |
Detail
|
07/2021
(Zmluva)
|
16.11.2021 |
0.00 |
Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta 90 |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
16/2021
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2021 |
0.00 |
Jaroslav Mráz - INSEKT - deratizácia Košice, Ťahanovská 32, Košice - Ťahanovce, 040 01 |
Deratizácia priestorov bytového domu BD 8b.j. |
Detail
|
Dohoda č. 21/41/010/67
(Zmluva)
|
29.10.2021 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, Košice - Staré Mesto, 042 11 |
Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
Detail
|
DOHODA č.21/41/012/42
(Zmluva)
|
29.10.2021 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, Košice - Staré Mesto, 042 11 |
Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti pri výkone menších obecných služieb pre obec. |
Detail
|
DOHODA č.21/41/054/460
(Zmluva)
|
28.10.2021 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, Košice - Staré Mesto, 042 11 |
Dohoda č.21/41/054/460 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti " Aktivita č.1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa§54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
Detail
|
15/2021
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2021 |
600.00 |
Jaroslav Kočiš, Budapeštianska 7, Košice 040 13 |
Objednávka na zemné a výkopové práce |
Detail
|
2021151
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2021 |
363.00 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 |
Odvoz komunálneho odpadu za obdobie 13.08.2021 a 27.08.2021 |
Detail
|
2021150
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2021 |
25.00 |
Obec Beniakovce - Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice 040 01 |
Spracovanie miezd za mesiac -August 2021 |
Detail
|
2021149
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2021 |
108.24 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, Bratislava 851 01 |
Poistenie majetku obce na obdobie od 01.10.2021 do 01.01.2022. |
Detail
|
2021148
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2021 |
600.00 |
AUDIT-LD, s.r.o., Podtatranského 962/2, Košice 040 01 |
Štatutárny audit účtovnej závierky za rok 2020. |
Detail
|
2021147
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2021 |
193.20 |
EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava 841 03 |
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska. |
Detail
|
2021146
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2021 |
228.76 |
EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, Senec 903 01 |
Služby za správu verejného osvetlenia |
Detail
|
14/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2021 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
02/2021 8BJ
(Zmluva)
|
28.09.2021 |
0.00 |
Ing. Roman Kiš |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
2021145
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
33.00 |
vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny |
Detail
|
2021144
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021143
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
93.60 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Za dodávku silovej elektriny |
Detail
|
2021142
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
40.50 |
NOVÁTOR spol, s.r.o., Trolejbusová 2, 04001 Košice |
Klinový remen |
Detail
|
2021141
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
279.00 |
Július Kopčanský - VODÁR, Jastrabie pri Michalovciach 100, 072 11 |
Tlaková nádoba Malec 300L |
Detail
|
2021140
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
358.86 |
Technical Servise s.r.o., Košické Oľšany 355, 044 42 Košické Oľšany |
Oprava kotla Protherm |
Detail
|
2021139
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021138
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
715.00 |
MONUMENT, s.r.o., Ďurkov 342, 04419 |
Pomník |
Detail
|
2021137
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
26.80 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
Keter Eco composter 320L |
Detail
|
2021136
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
2021135
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
2380.00 |
Florian, s.r.o., Priekopská 26, 03608 Martin |
Hasičská výstroj |
Detail
|
2021134
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
25.00 |
Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice |
Spracovanie miezd |
Detail
|
2021133
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti |
Detail
|
2021132
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
521.64 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
2021131
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
327.00 |
Karcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, 94901 Nitra |
Vysokotlakový čistič, wapka K4 Premium Power Control |
Detail
|
2021118
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
0.00 |
Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec |
Služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
2021105
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
217.03 |
Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec |
Služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
|
16.09.2021 |
600.00 |
AUDIT-LD, s.r.o., Podtatranského 962/2, Košice - mestská časť Staré Mesto |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2022. |
Detail
|
13/2021
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2021 |
279.00 |
Július Kopčanský - VODÁR, Jastrabie pri Michalovciach 100, 072 11 |
Objednávka tlakovej nádoby 300L - MALEC |
Detail
|
06/2021/8BJ
(Zmluva)
|
26.08.2021 |
0.00 |
Michal Szabad |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
2021129
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
93.30 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb |
Detail
|
2021128
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
20.66 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021127
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
33.00 |
vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny |
Detail
|
2021126
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
126.75 |
Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92, 04417 Nový Salaš |
Smerové tabluľky |
Detail
|
2021125
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
32.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021122
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
347.76 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
2021124
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
75.00 |
BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce |
Výkon funkcie GDPR |
Detail
|
2021123
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
120.00 |
Sportisimo SK s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava |
Športová výstroj |
Detail
|
2021121
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
27.35 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz a zneškodnenie NO |
Detail
|
2021120
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
247.00 |
Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice |
Vložné |
Detail
|
2021119
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
20.00 |
Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice |
Spracovanie miezd |
Detail
|
2021117
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
12/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2021 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
02.08.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka v znení neskorších predpisov |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2/2021
(Zmluva)
|
16.07.2021 |
0.00 |
JANEKO s.r.o., Hurbanova 188/15, Trebišov |
Zmluva o dielo č. 2 /2021 |
Detail
|
2021116
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
33.00 |
Vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny |
Detail
|
2021115
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
692.00 |
GIVsport s.r.o., Pod lipami 96, 033 01 Liptovský Hrádok |
Všeobecný materiál - od SPP - MTZ na športový deň |
Detail
|
2021114
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
98.03 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Za dodávku a distribúciu silovej elektriny |
Detail
|
2021113
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
100.00 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 |
Výkon činnosti TPO, BTS za obdobie :04,05,06/2021 |
Detail
|
2021112
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
75.00 |
BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce |
Výkon funkcie GDPR |
Detail
|
2021111
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
108.24 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava |
Poistné |
Detail
|
2021110
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
32.25 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021109
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
103.33 |
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 04417 Slanec |
Služby- poskytovanie zdravotnej starostlivosti |
Detail
|
2021108
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
40.27 |
Generali Poisťovňa, a.s., , Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistné |
Detail
|
2021107
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
1376.11 |
WinStyle, s.r.o., Krosnianska 693/9, 04022 Košice |
PVC okno Autoplast Ideal FIX -2x , PVC okno Autoplast Ideal OS - 2x , PVC vchodové dvere Autoplast Ideal- 1x , Parapet vonkajší 3,60 bm, Parapet vnútorný 3,80 bm |
Detail
|
2021106
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
346.32 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
11/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2021 |
0.00 |
GIVsport s.r.o., Pod lipami 96, 033 01 Liptovský Hrádok |
Športové vybavenie |
Detail
|
2021104
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
216.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
2021103
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
30.00 |
Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 05/2021 |
Detail
|
88/002/21
(Zmluva)
|
02.07.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina |
Zmluva o termínovanom úvere č. 88/002/21 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
01.07.2021 |
0.00 |
Kamil Zelinský |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Dohoda č. 21/41/054/217
(Zmluva)
|
28.06.2021 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré Mesto |
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku podľa §54 ods.1 pism. a) zákona č. 5/2004 Z.z. |
Detail
|
9127004287
(Zmluva)
|
25.06.2021 |
0.00 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, Bratislava, 851 01 |
Poistenie nehnuteľného majetku obce |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
25.06.2021 |
700.00 |
Obec Nový Salaš |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
25.06.2021 |
0.00 |
Eva Tothová |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
25.06.2021 |
0.00 |
Alžbeta Cakociová |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
22.06.2021 |
0.00 |
Miloš Kohút |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
2021102
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
95.00 |
Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky |
Seminár - Moderná správa registratúry
II.
Novela zákona o archívoch a registratúrach |
Detail
|
2021101
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
235.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68 040 01 Košice |
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska |
Detail
|
2021100
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
56.24 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz a zneškodnenie NO- testovanie |
Detail
|
2021099
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
23.89 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021098
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
24.00 |
Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov |
Dodávka výkonu verejného obstarávania |
Detail
|
2021097
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
33.00 |
vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny |
Detail
|
2021096
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
123.34 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb |
Detail
|
2021095
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
240.00 |
TENDERnet s. r. o. , M. R. Štefánika 836/33 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 05/2021- 05/2022 |
Detail
|
2021094
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
383.33 |
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 04417 Slanec |
Služby- poskytovanie zdravotnej starostlivosti |
Detail
|
2021093
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
33.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačne služby |
Detail
|
2021092
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
100.40 |
Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach , Skúšobné laboratórium VEHYDIS, Hlinková 1, 043 65 Košice |
Rozbor pitnej vody |
Detail
|
2021091
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
46.15 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz a zneškodnenie NO |
Detail
|
2021090
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
20.00 |
Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 04/2021 |
Detail
|
71/2021
(Zmluva)
|
14.06.2021 |
1000.00 |
SPP, Mlynské nivy 44/a |
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
09.06.2021 |
0.00 |
Vlasta Skerlíková |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
10/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2021 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
09/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2021 |
0.00 |
JAKS s.r.o., Šarišský Štiavnik |
Nožnicový stan PROFI 3x6m modrý |
Detail
|
Zmluva o SOÚ_PAM
(Zmluva)
|
01.06.2021 |
0.00 |
Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 04442 Beniakovce |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
28.05.2021 |
0.00 |
Miriam Jáchymová, JUDr. |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
21/121
(Zmluva)
|
25.05.2021 |
0.00 |
WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 |
Zmluva o predaji a montáži č. 21/121 |
Detail
|
08/2021
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2021 |
0.00 |
WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 |
Objednávka - Interiérové okná, Interiérové dvere |
Detail
|
7/2021
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2021 |
0.00 |
MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov |
Objednávka - Drevený detský domček MIMOSA 250x127x163 cm |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
21.05.2021 |
0.00 |
František Okoš |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
2021089
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
314.40 |
Kosit a.s, Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz komunálneho zmesového odpadu |
Detail
|
2021088
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
217.03 |
EcoLed Solutions a.s, Tulipánová 1, 90301 Senec |
Služby správy verejného osvetlenia 05/2021 |
Detail
|
2021087
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
264.10 |
BCF ENERGY s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
Za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb 04/2021 |
Detail
|
2021086
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
33.00 |
Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny 05/2021 |
Detail
|
2021085
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
19.99 |
Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021084
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
291.85 |
PaMad s.r.o., Talinská 8, 04012 Košice |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2021083
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
329.00 |
MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov |
Drevený detský domček Mimosa 250x127x163 |
Detail
|
2021082
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
292.31 |
Kosit a.s, Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
2021081
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žump - domácnosti od 46 - 60km |
Detail
|
Zmluva č. 3210757
(Zmluva)
|
14.05.2021 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
Zmluva o poskytovaní dotácie |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
12.05.2021 |
0.00 |
Stanislav Seliga |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
12.05.2021 |
0.00 |
Peter Novotný |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
12.05.2021 |
0.00 |
Mária Perún |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
2021080
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
32.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021079
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
-106.08 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Dobropis k faktúre č. 112101830 - Testovanie |
Detail
|
2021078
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
50.09 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz a zneškodnenie NO- testovanie |
Detail
|
2021077
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
247.00 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
Členské na rok 2021 |
Detail
|
2021076
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
20.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 03/2021 |
Detail
|
2021075
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
613.33 |
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 04417 Slanec |
Služby- poskytovanie zdravotnej starostlivosti |
Detail
|
2021074
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
613.33 |
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 04417 Slanec |
Služby- poskytovanie zdravotnej starostlivosti |
Detail
|
2021073
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
217.03 |
Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec |
Služby správy verejného osvetlenia za 04/2021 |
Detail
|
2021072
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
60.00 |
Webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 04001 Košice |
Doména a webhosting www.slanskahuta.sk
na obdobie od 24.06.2021 do 23.06.2022 |
Detail
|
2021071
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
347.76 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
2021070
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
83.65 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
WINIBEU - softvér údržba za obdobie
04/2021- 12/2021, 01/2022- 03/2022 |
Detail
|
6/2021
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2021 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
20.04.2021 |
0.00 |
Július Bakajsa |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
2021069
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
83.60 |
CD - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 04001 Košice |
Ochranne pomôcky - Covid 19 |
Detail
|
2021068
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
21.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021067
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
33.00 |
vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny |
Detail
|
2021066
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
194.00 |
Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 044 14 Čaňa |
Tlačiareň Epson, Inštalácia na wifi/ LAN sieť |
Detail
|
2021065
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
78.50 |
Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 044 14 Čaňa |
Servis siete a PC, servis notebook |
Detail
|
2021064
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
292.56 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Za dodávku a distribúciu silovej elektriny |
Detail
|
2021063
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
100.00 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 |
Výkon činnosti požiarneho technika |
Detail
|
2021062
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
75.00 |
BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce |
Výkon funkcie GDPR |
Detail
|
2021061
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
211.46 |
Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
2021060
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
199.99 |
Alza.sk s. r. o., Bottova 7, Bratislava, |
Sporák AMICA 510CE1.30P W |
Detail
|
2021059
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
183.00 |
PaMad s.r.o., Talinská 8, 040 12 Košice |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2021058
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
180.00 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO, Staničná 143/34, 07615 Veľaty |
Spracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu SR, činnosť C5 |
Detail
|
2021057
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
100.40 |
Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach , Skúšobné laboratórium VEHYDIS, Hlinková 1, 043 65 Košice |
Rozbor vody |
Detail
|
2021056
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
32.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021055
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
490.00 |
Era Novum, s.r.o., Kuzmányho 71, 040 01 Košice |
Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021 |
Detail
|
2021054
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
40.27 |
Generali Poisťovňa, a.s., , Lamačska cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 |
Poistenie majetku |
Detail
|
2021053
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
30.00 |
j-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
2021052
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
216.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46 - 60 km |
Detail
|
2021051
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
25.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 02/2021 |
Detail
|
2021050
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
217.03 |
Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec |
Služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
2021049
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
33.00 |
vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košiceň |
Dodávka a distribúcia elektriny |
Detail
|
2021048
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
69.20 |
CD - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 04001 Košice |
Ochranné pomôcky Covid - 19 |
Detail
|
2021047
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
140.48 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz odpadu Covid - 19 |
Detail
|
2021046
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
346.32 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz odpadu |
Detail
|
2021045
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
189.00 |
KELEK s.r.o, Kukuričné 8, 04001 Košice |
Vitamíny Covid - 19 |
Detail
|
2021044
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
20.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021043
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
345.30 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Dodávka silovej elektriny za 02/2021 |
Detail
|
2021042
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
42.00 |
Súdna exekútorka JUDr. Lenka Borovská, Exekútorský úrad Košice, Kováčska 32 |
Úhrada trov starej exekúcie |
Detail
|
2021041
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
360.00 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO, Staničná 143/34, 07615 Veľaty |
Za práce k žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu na rok 2021 |
Detail
|
2021040
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
427.92 |
VYRPO, s.r.o. , Bardejovská 1, 040 11 Košice |
Údržba obecných ciest |
Detail
|
2021039
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
56.73 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava |
Poistenie majetku |
Detail
|
2021038
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
247.00 |
Obec Beniakovce, úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice |
Vložné k 01.01.2020 |
Detail
|
2021037
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
32.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021036
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
414.93 |
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 04417 Slanec |
Poskytovanie služieb MOM |
Detail
|
2021035
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
44.20 |
CD - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 04001 Košice |
Ochranné pomôcky |
Detail
|
2021034
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
72.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46 - 60 km |
Detail
|
2021033
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
40.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 01/2021 |
Detail
|
2021032
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
217.03 |
Ecoled solutions, a.s.;, Tulipánová 1, 90301 Senec |
Za služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
2021031
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
113.11 |
Groupana poistovňa a.s., Miletičová 21, 820 05 Bratislava 25 |
Poistenie motorového vozidla |
Detail
|
5/2021
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2021 |
0.00 |
Era Novum, s.r.o., Kuzmányho 71, 040 01 Košice |
Objednávka - kompletné spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021 |
Detail
|
Dodatok č. 1
(Zmluva)
|
16.03.2021 |
0.00 |
Slovenská republika – Štatistický úrad SR , Lamačska cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke |
Detail
|
4/2021
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2021 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
2021030
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
520.20 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
2021029
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
226.92 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava |
Poistenie majetku |
Detail
|
2021028
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
394.75 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Dodávka silovej elektriny |
Detail
|
2021027
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
33.00 |
vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny |
Detail
|
2021026
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za tel. služby |
Detail
|
2021025
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
60.02 |
CD - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 04001 Košice |
Ochranné pomôcky |
Detail
|
2021024
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava |
Prevádzka verejného rozhlasu rok 2021 |
Detail
|
2021023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
40.92 |
WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 |
PVC parapet, 2500 mm, biely |
Detail
|
2021022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
462.00 |
Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava |
Aktualizácia programov za rok 2021 |
Detail
|
2021021
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
328.10 |
PaMad s.r.o., Talinská 8, 040 12 Košice |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2021020
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2021 |
563.88 |
VYRPO, s.r.o. , Bardejovská 1, 040 11 Košice |
Zimná údržba obecných ciest |
Detail
|
Dodatok č.4 k zmluve
(Zmluva)
|
18.02.2021 |
0.00 |
NATUR - PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava |
Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
15.02.2021 |
0.00 |
Martina Urbanová |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Zmluva MOM
(Zmluva)
|
15.02.2021 |
0.00 |
Obec Slanec, Hlavná |
Zmluva MOM |
Detail
|
3/2021
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2021 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
2021019
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
405.00 |
Technical Servise s.r.o., Košické Oľšany 355, 044 42 Košické Oľšany |
Servis a oprava elektrokotlov Protherm |
Detail
|
2021018
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
526.20 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo s.r.o., Železničiarská 13, 814 99 Bratislava |
Predplatné Obec efektívne, Online knižnica |
Detail
|
2021017
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
32.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021016
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
182.32 |
CD - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 04001 Košice |
Ochranné pomôcky |
Detail
|
2021015
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
56.40 |
Waleon s.r.o., Brestová1, Košice |
Filtration cartridge, PP, BB10 |
Detail
|
2021014
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
12.60 |
Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava |
Aktualizácia programov WinCITY |
Detail
|
2021013
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
346.32 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
2021012
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
18.40 |
vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Finančné vysporiadanie za 01.01.2020- 31.12.2020 |
Detail
|
2021011
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2021 |
217.03 |
Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec |
Správa verejného osvetlenia |
Detail
|
2/2020
(Objednávka vystavená)
|
21.01.2021 |
0.00 |
Waleon s.r.o., Brestová 1, 040 14 Košice |
Objednávka - Filtration cartridge, PP, BB10 |
Detail
|
2021010
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
40.00 |
Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 12/2020 |
Detail
|
2021009
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
75.90 |
HORNBACH- Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9, 82104 Bratislava |
Interiérové dvere Single 2, prechodová lišta MDF 5mm dub 4ks |
Detail
|
2021008
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
399.75 |
Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
2021007
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
300.00 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO, Staničná 143/34, 07615 Veľaty |
Práce k žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu na rok 2021 |
Detail
|
2021006
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
2021005
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
280.94 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Dodávka silovej elektriny za 12/2020 |
Detail
|
2021004
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov 2 KS |
Detail
|
2021003
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
40.27 |
Generali Poisťovňa, a.s., , Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie |
Detail
|
2021002
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
100.00 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika za 10/2020, 11/2020, 12/2020 |
Detail
|
2021001
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2021 |
43.65 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
Členský príspevok na rok 2021 |
Detail
|
Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(Zmluva)
|
16.01.2021 |
0.00 |
Mudr. Stanislav Gofus |
Dohoda o zdravotnej starostlivosti |
Detail
|
1/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.01.2021 |
0.00 |
HORNBACH- Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9, 82104 Bratislava |
Objednávka - Interiérové dvere Single 2, presklené 80 Ľ dub,
Prechodové lišty |
Detail
|
20200223
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
549.03 |
Alza.cz, Jateční 33a, 17000 Praha 7 |
Interiérové vybavenie kuchyne KD |
Detail
|
20200222
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
163.00 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
Kancelárske zariadenie - písacie stoly, Dub Sonoma, Johan 2 New |
Detail
|
20200221
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
232.00 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
Kancelárske zariadenie - písacie stoly, Dub Sonoma, Johan 2 New |
Detail
|
20200220
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
409.28 |
MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov |
Laminátová podlaha, Dub Kréta 8mm AC4 Room 2060 s príslušenstvom |
Detail
|
22/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2021 |
0.00 |
Alza.cz, Jateční 33a, 17000 Praha 7 |
Objednávka - Vybavenie kuchyne kultúrneho domu |
Detail
|
21/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2021 |
0.00 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
Objednávka - Kancelárske zariadenie |
Detail
|
20/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2021 |
0.00 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
Objednávka - Kancelárske zariadenie |
Detail
|
19/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2021 |
0.00 |
MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov |
Objednávka- Laminátová podlaha, dub Kréta 8mm AC4 Room 2060 |
Detail
|
01/2021/6BJ
(Zmluva)
|
31.12.2020 |
0.00 |
Kristián Horňák |
Nájomná zmluva |
Detail
|
20200219
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
43.08 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina |
Bankové poplatky |
Detail
|
20200218
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
32.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
Zmluva o dielo č.1/2021
(Zmluva)
|
28.12.2020 |
0.00 |
VYRPO, s.r.o. , Bardejovská 1, 040 11 Košice |
Zmluva o
dielo č.1/2021
Podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 530/2003 Z. z. |
Detail
|
20200217
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
216.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
20200216
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
30.00 |
Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 11/2020 |
Detail
|
20200215
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
138.69 |
Vladimír Janoš - REHAP, Sládkovičova 15, 08301 Sabinov |
Kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov |
Detail
|
20200214
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
217.03 |
Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec |
Služby verejného osvetlenia za 12/2020 |
Detail
|
20200213
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
601.93 |
WinStyle, s.r.o., Krosnianska 693/9, 04022 Košice |
Vchodové dvere , Autoplast Ideal 4000, biele - 1KS |
Detail
|
20200212
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
2583.78 |
WinStyle, s.r.o., Krosnianska 693/9, 04022 Košice |
PVC vchodové dvere Aluplast Ideal 4000, biele - 2ks |
Detail
|
20200211
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
75.00 |
BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce |
Za výkon zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov GDPR za 4/4 2020 |
Detail
|
20200210
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
347.76 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 11/2020 |
Detail
|
20200209
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200208
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1080.00 |
MONUMENT, s.r.o., Ďurkov 342, 04419 |
Oprava poškodeného hrobu z dôvodu pádu stromu |
Detail
|
20200207
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov 2KS |
Detail
|
20200206
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
244.51 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
Dodávka silovej elektriny 11/2020 |
Detail
|
20200205
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
70.00 |
PETINA Ingrid Lineková, Čeláre 90, 99122 Bušince |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v dome smútku |
Detail
|
20200204
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
31.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
Dodávka a distribúcia elektriny 12/2020 |
Detail
|
20200203
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
72.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 |
Doména a webhosting www.slanskahuta.sk
na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
Detail
|
18/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2020 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Objednávka na vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
DOHODA č.20/41/54X/290
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré Mesto |
DOHODA č.20/41/54X/290 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ-Opatrenie č.2. |
Detail
|
20/271
(Zmluva)
|
04.12.2020 |
0.00 |
WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 |
Zmluva o predaji a montáži
č. 20/270 |
Detail
|
20/270
(Zmluva)
|
04.12.2020 |
0.00 |
WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 |
Zmluva o predaji a montáži
č. 20/270 |
Detail
|
17/2020
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2020 |
0.00 |
WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 |
Vchodové dvere BD 6b.j. - výmena |
Detail
|
16/2020
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2020 |
0.00 |
WinStyle, s.r.o., Krosnianska 9 |
Vchodové dvere BD 6b.j. - výmena |
Detail
|
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
(Zmluva)
|
02.12.2020 |
0.00 |
Slovenská republika – Štatistický úrad SR , Miletičova 3, 824 67 Bratislava |
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
|
Detail
|
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-519/2020
(Zmluva)
|
27.11.2020 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
20200202
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
167.90 |
JAKS s.r.o., Sarišský Štiavnik 68 09042 Sarišský Štiavnik |
Nožnicový stan profi 3x6m |
Detail
|
20200201
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
32.00 |
Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 11/2020 |
Detail
|
20200200
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
711.96 |
ARNALA s.r.o., Pri krásnej 4 04012 Košice - Nad Jazerom |
Nákup prefabrikátov TBM 7/829, TBM 1/60, TBM 8/30 |
Detail
|
20200199
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
30.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd 10/2020 |
Detail
|
20200198
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
217.03 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby- správa verejného osvetlenie 11/2020 |
Detail
|
20200197
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov 2ks |
Detail
|
20200196
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov 2ks |
Detail
|
20200195
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
347.76 |
KOSIT a.s. |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
20200194
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
120.00 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Školenie k programu WinCITY Účtovníctvo, Majetok, Pokladňa |
Detail
|
15/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.11.2020 |
0.00 |
Gamanova s.r.o., Lipov 586, 69672 Lipov, CZ |
Popolnica Gama GA 120 čierna smetná nádoba |
Detail
|
20200193
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
154.44 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
Dodávka silovej elektriny 10/2020 |
Detail
|
20200192
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
31.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Dodávka a distribúcia elektriny 11/2020 |
Detail
|
20200191
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
21.49 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200190
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
138.60 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aplikačný programu WinCity,
Aktualizačný poplatok na rok 2020 |
Detail
|
20200189
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
68.28 |
Amicus SK, s.r.o. |
ND Špirála na IQ LINE OIL 1500W |
Detail
|
20200188
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
320.76 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov |
Detail
|
20200187
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
66.00 |
Q - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9 04001 Košice |
Ochranné pomôcky |
Detail
|
20200186
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
36.00 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Inštalácia programov |
Detail
|
20200185
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
32.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200184
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
346.32 |
KOSIT a.s. |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 09/2020 |
Detail
|
20200183
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
217.03 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby správy verejného osvetlenia 10/2020 |
Detail
|
20200169
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
950.00 |
Združenie VIDIEK, Na hore 1733/17 04022 Košice |
Spracovanie administratívnych podkladov |
Detail
|
tz2020-10-30ez2
(Zmluva)
|
09.11.2020 |
0.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
Detail
|
2020/128/2595
(Zmluva)
|
05.11.2020 |
0.00 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s §13 a nasl. zákonač.523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods.1 v spojení s 269 ods.2 Obchodného zákonníka |
Detail
|
20200182
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Vedenie účtovníctva 09/2020 |
Detail
|
20200181
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
72.00 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
20200180
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
25.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 09/2020 |
Detail
|
20200179
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
32.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 |
Detail
|
20200178
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
60.30 |
Dunajnet s.r.o., Grösslingova 4 81109 Bratislava |
Kompostér zelený IKSM800Z , 800L |
Detail
|
20200177
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 |
Detail
|
20200176
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
84.67 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
Dodávka silovej elektriny 09/2020 |
Detail
|
20200175
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
31.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Dodávka a distribúcia elektriny 10/2020 |
Detail
|
20200174
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Služby- požiarnej ochrany za 07/2020, 08/2020, 09/2020 |
Detail
|
20200173
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
240.00 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49 82106 Bratislava |
Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce |
Detail
|
20200172
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
400.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Vedenie účtovníctva 07/2020, 08/2020 |
Detail
|
20200171
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
40.27 |
Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 |
Poistenie stavieb - Dom nádeje |
Detail
|
20200170
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
225.90 |
Nay.sk, Tuhovská 15, P.O. BOX 10 83006 Bratislava |
Ohrievače vody |
Detail
|
14/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2020 |
0.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B |
Účtovné programy |
Detail
|
DOHODA č. 20/41/012/83
(Zmluva)
|
28.10.2020 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré Mesto |
DOHODA č. 20/41/012/83 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení |
Detail
|
DOHODA č. 20/41/010/189
(Zmluva)
|
28.10.2020 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré Mesto |
DOHODA č. 20/41/010/103 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení |
Detail
|
07/2020/8BJ
(Zmluva)
|
16.10.2020 |
0.00 |
Ing. Medzihradský Milan |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
13/2020
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2020 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
2/2020/8BJ
(Zmluva)
|
15.10.2020 |
0.00 |
Ing. Roman Kiš |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
12/2020
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2020 |
0.00 |
Dunajnet s.r.o., Grösslingova 4, 81109 |
Kompostér zelený 800L |
Detail
|
11/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2020 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
20200168
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
229.00 |
RVC Košice |
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska |
Detail
|
20200167
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
25.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 08/2020 |
Detail
|
20200166
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
600.00 |
AUDIT-LD , s.r.o., Podtatranského 962/2 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto |
Audit účtovnej závierky za rok 2019 |
Detail
|
20200165
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
344.88 |
KOSIT a.s. |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 08/2020 |
Detail
|
20200164
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
14.39 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozska 4/B 82109 Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
20200163
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200162
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
217.03 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa verejného osvetlenia 09/2020 |
Detail
|
20200161
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
338.40 |
ARNALA s.r.o., Pri krásnej 4 04012 Košice - Nad Jazerom |
Nákup prefabrikátov TBM 7/829 |
Detail
|
20200160
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
95.27 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
Elektrina 08/2020 |
Detail
|
20200159
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
31.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina 09/2020 |
Detail
|
20200158
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
28.50 |
Ihor Pavlunyshen - zubyplus, Slanská 13943/66 08006 Prešov |
Face maska - jednorázová |
Detail
|
2020
(Zmluva)
|
25.09.2020 |
600.00 |
Ing. Ľubica Leuschel, Podtatranského 962/2 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Detail
|
20200157
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia studni 2ks |
Detail
|
20200156
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
96.10 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
Laboratórny výkon na rozbor pitnej vody v Kultúrnom dome Slanská Huta |
Detail
|
20200155
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
20200154
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
72.00 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
20200153
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
216.00 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Vývoz obsahu žúpm domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
20200152
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
32.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200151
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
234.52 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
Servisná prehliadka IVECO |
Detail
|
20200150
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
42.00 |
JUDr. Lenka Borovská, Kováčska 32 04001 Košice |
Súdne poplatky |
Detail
|
20200149
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
48.00 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
WinCITY Registratúra - inštalácia probramu |
Detail
|
20200148
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
1279.00 |
Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin |
Materiálno - technické vybavenie pre DHZO |
Detail
|
20200147
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
217.03 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby- správa verejného osvetlenie 08/2020 |
Detail
|
20200146
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2020 |
20.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd 07/2020 |
Detail
|
20200145
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
175.64 |
MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11 08001 Prešov |
Spotrebný material - FK štart |
Detail
|
20200144
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
82.04 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
Dodávka elektriny 07/2020 |
Detail
|
20200143
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
100.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Vložné za správne poplatky - 1.polrok 2020 |
Detail
|
20200142
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
31.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina- dodávka a distribúcia 08/20 |
Detail
|
20200141
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
13.51 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 08/2020 |
Detail
|
20200140
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
520.20 |
KOSIT a.s. |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
10/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2020 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46 - 60 km |
Detail
|
9/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2020 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
20200138
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
1590.00 |
František Potocký, Kendice 381 08201 Kendice |
Oprava motorovej striekačky PS12 1kus |
Detail
|
20200139
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov 2 ks |
Detail
|
20200137
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
72.00 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Vyvoz obsahu žúmp- domácnosť od 46- 60 km |
Detail
|
20200136
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
300.00 |
šesták Marek, Marhaň 164 08645 Marhaň |
Služby- čistenie rigolov |
Detail
|
20200135
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
30.01 |
Obec Štós, Hlavná 143 04426 Štós |
Školenie kontrolóra |
Detail
|
20200134
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
32.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200133
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
150.00 |
PETER VARGA, Jazmínová 413/3 04011 Košice |
Projektová príprava pre stavbu - Stavebná úprava časti obecného úradu |
Detail
|
20200132
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
44.94 |
AZ Car, s.r.o., Varín 1052 01303 Varín |
Nabíjačka batérií |
Detail
|
20200131
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
178.80 |
ARNALA s.r.o., Pri krásnej 4 04012 Košice - Nad Jazerom |
Prefabrikáty TBM 7/829 , 8/30 |
Detail
|
20200130
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
44.80 |
SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1 04001 Košice |
Odborná publikacia |
Detail
|
20200129
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
16.50 |
Okresný úrad, Štúrova 29, 04010 Košice-okolie |
Úhrada súdneho poplatku |
Detail
|
20200128
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
217.03 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby správy verejného osvetlenia 07/2020 |
Detail
|
20200127
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
20.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 06/2020 |
Detail
|
20200126
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Vedenie účtovníctva 06/2020 |
Detail
|
20200125
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
60.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice |
Služba - web stránka Obce Slanská Huta - www.slanskahuta.sk |
Detail
|
20200124
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
342.00 |
KOSIT a.s. |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
20200123
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
233.71 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Vložné v súlade s dohodou o zriadení spoloč.obec.úradu na základe počtu obyvateľov |
Detail
|
20200122
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200121
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
99.81 |
Office-gastro s.r.o., Nádtažná 1017/30 95801 Partizánske |
Toner do tlačiarne CF540A Standart |
Detail
|
01/2020/6BJ
(Zmluva)
|
22.07.2020 |
0.00 |
Miroslav Lovász |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
06/2020/6BJ
(Zmluva)
|
17.07.2020 |
0.00 |
Kamil Želinský |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
8/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
96.66 |
Office-gastro s.r.o., Nádražna 1017/30 |
Tonery do tlačiarne Color LaserJet Pro MFP M280nw |
Detail
|
20200120
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
118.40 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
Rozbor vody |
Detail
|
20200119
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
31.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - 07/2020 |
Detail
|
20200118
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
3.48 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava |
elektrická energia - vyúčtovanie za 01-06/2020 |
Detail
|
20200117
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia obecných studní - 2ks |
Detail
|
20200116
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
75.00 |
Beem Servis,s.r.o. |
Výkon funkcie " zodpovednej osoby " GDPR |
Detail
|
20200115
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon činnosti technika za 04-06/2020 |
Detail
|
20200114
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
697.80 |
webwx.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice |
Počítač Intel Core i5, i5-9400F |
Detail
|
20200113
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
50.00 |
Komunál - Servis, s.r.o., Hlaavná 3 08001 Prešov |
Dodávka služby ver.obst. na výber dodávateľa el.en. pre odberateľa na nákup elektr.energie |
Detail
|
20200112
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
35.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200111
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
150.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Služby súvisiace s vedením účtovníctva |
Detail
|
20200110
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Služby - vedenie účtovníctva za 05/2020 |
Detail
|
20200109
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
189.00 |
VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o., Porubská 683/36 09303 Vranov nad Topľou |
Čistenie kanalizácie BD 8B.j. |
Detail
|
20200108
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
350.00 |
EUprojects, s.r.o., Kuzmányho 71 04013 Košice |
Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy zameranej na zmiernenie dopadov koronakrízy |
Detail
|
20200107
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa verejného osvetlenia |
Detail
|
06/2020/8BJ
(Zmluva)
|
29.06.2020 |
0.00 |
Feketeová Alžbeta |
NÁJOMNÁ ZMLUVA |
Detail
|
05/2020/8BJ
(Zmluva)
|
29.06.2020 |
0.00 |
Kohút Miloš |
NÁJOMNÁ ZMLUVA |
Detail
|
04/2020/8BJ
(Zmluva)
|
29.06.2020 |
0.00 |
Tóthová Eva |
NÁJOMNÁ ZMLUVA |
Detail
|
02/2020/6BJ
(Zmluva)
|
29.06.2020 |
0.00 |
Škerlíková Vlasta |
NÁJOMNÁ ZMLUVA |
Detail
|
20200106
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
165.00 |
Poradca podnikatela s.r.o, Narodna 18 01001 Zilina |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Detail
|
20200105
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
20.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd - 05/2020 |
Detail
|
20200104
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
343.44 |
KOSIT a.s. |
Odvoz - zmesový komunálny odpad |
Detail
|
20200103
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
120.00 |
PETER VARGA, Jazmínová 413/3 04011 Košice |
Vypracovanie rozpočtu pre stavbu : "Stavebná úprava časti obecného úradu" |
Detail
|
20200102
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
109.82 |
GROUPAMA poisťovňa a.s., Miletičová 21 82005 Bratislava |
Poistenie - služobné auto |
Detail
|
20200101
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
40.27 |
Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 |
Poistné - Generali poisťovňa, a.s. |
Detail
|
20200100
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
112.58 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - preplatok |
Detail
|
20200099
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
64.03 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
20200098
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
23.06 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200097
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
259.20 |
ARNALA s.r.o., Pri krásnej 4 04012 Košice - Nad Jazerom |
Dlažobné kocky TBM 7/829, 8/30 |
Detail
|
20200096
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
31.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia - 06/2020 |
Detail
|
20200095
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov - studní 2ks |
Detail
|
20200094
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
216.00 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 16-60 km |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
(Zmluva)
|
17.06.2020 |
130.00 |
Mesto Košice, Trieda SNP |
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Detail
|
40/03/2019/EL
(Zmluva)
|
17.06.2020 |
50.00 |
Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3 |
Príkazná zmluva |
Detail
|
20200093
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 40 81348 Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos na rok |
Detail
|
20200092
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
72.00 |
webwx.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice |
Doména a webhosting - www.slanskahuta.sk |
Detail
|
20200091
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2020 |
41.60 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Detail
|
Objednávka 7/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2020 |
0.00 |
Peter Varga, Jazmínová 413/3 |
Objednávka na vypracovanie rozpočtu pre stavbu : " Stavebná úprava časti OcÚ" |
Detail
|
Zmluva o dodávke elektriny č: BCF ENERGY 332
(Zmluva)
|
15.06.2020 |
0.00 |
BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská bYSTRICA |
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb |
Detail
|
Objednávka 6/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2020 |
0.00 |
EUprojects, s.r.o., Kuzmányho 74, 040 01 Košice |
Objednávka na kompletné spracovanie žiadosti o dotáciu na zmiernenie dopadov koronakrízy - Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja s kódom 6407/2020/OSMRR |
Detail
|
05/2020/6Bj
(Zmluva)
|
03.06.2020 |
0.00 |
Okoš František |
Nájomná zmluva |
Detail
|
08/2020/8Bj
(Zmluva)
|
29.05.2020 |
0.00 |
Miriam Jachymová JUDr. |
Nájomná zmluva |
Detail
|
05/2020
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2020 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 04/2020/6BJ
(Zmluva)
|
26.05.2020 |
0.00 |
Peter Novotný, Slanská Huta 68 |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
03/2020/6Bj
(Zmluva)
|
25.05.2020 |
0.00 |
Perún Mária |
Nájomná zmluva |
Detail
|
3/2020/8Bj
(Zmluva)
|
25.05.2020 |
0.00 |
Bakajsa Július |
Nájomná zmluva |
Detail
|
1/2020/8Bj
(Zmluva)
|
25.05.2020 |
0.00 |
Seliga Stanislav |
Nájomná zmluva |
Detail
|
20200090
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
25.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd - 04/2020 |
Detail
|
20200089
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
240.00 |
TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina |
Licencia na využívanie softwéru TENDERnet |
Detail
|
20200088
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
25.54 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1 83106 Bratislava |
Tlačivá - Potvrdenie o pobyte - bianco |
Detail
|
20200087
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Vedenie účtovníctva za 04/2020 |
Detail
|
20200086
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
22.05.2020 |
240.00 |
TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, Žilina 010 01 |
Licenčná zmluva na používanie softwaru - TENDERnet spôsobom zadávania zákaziek |
Detail
|
20200085
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
32.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200084
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
223.44 |
ARNALA s.r.o., Pri krásnej 4 04012 Košice - Nad Jazerom |
Dlažobné kocky - TBM 7/829, TBM 8/30 |
Detail
|
20200083
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
64.22 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie spotreby elektriny - PREPLATOK za 04/2020 |
Detail
|
20200082
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
342.00 |
KOSIT a.s. |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
20200081
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
47.20 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o, Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov |
Plotové nožnice elektrické |
Detail
|
20200080
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov - studní 2ks |
Detail
|
20200079
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
31.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
20200078
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200077
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
355.30 |
KOSIT a.s. |
Veľkokapacitný kontajner - objemný odpad |
Detail
|
20200076
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
93.60 |
T&J Invest s.r.o., Sovietskych hrdinov 242 08901 Svidník |
Tonery do tlačiarní |
Detail
|
04/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2020 |
20.02 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava |
Objednávka - "Potvrdenie o pobyte - bianco " |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
07.05.2020 |
700.00 |
Obec Nový Salaš, Nový Salaš 75 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Detail
|
20200075
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Vedenie účtovníctva za mesiac 03/2020 |
Detail
|
20200074
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
83.65 |
IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice |
Softvér - WINIBEU |
Detail
|
20200073
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
179.33 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
Odpadkové koše DINO 2 ks |
Detail
|
20200072
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
20.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 03/2020 |
Detail
|
20200071
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
340.56 |
KOSIT a.s. |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
20200070
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
20200069
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
71.98 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 03/2020 |
Detail
|
20200068
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
72.00 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
;Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
20200067
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekominikačné služby |
Detail
|
20200066
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
31.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
20200065
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
75.00 |
Beem Servis,s.r.o. |
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR - I Q./2020 |
Detail
|
20200064
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon činnosti technika PO právnickej osoby a bezpečnostného technika. |
Detail
|
20200063
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov - 2x |
Detail
|
20200062
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
323.16 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Stravné lístky |
Detail
|
20200061
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
Služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
20200060
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
395.89 |
ALZA.cz a.s., Jankovcová 1522/53 01000 Praha 7 - Holešovice |
Chladnička s mrazničkou BEKO RCNA40031ZW |
Detail
|
3/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2020 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s., Komenského 50, Košice, 042 48 |
Objednávka - Vývoz žúmp domácnosti od 46-60 km |
Detail
|
20200059
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2020 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Služby súvisiace s vedením účtovníctva za 02/2020 |
Detail
|
20200058
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2020 |
32.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200057
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
40.27 |
Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 |
Poistenie majetku |
Detail
|
20200056
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
36.71 |
KOOPERATIVA, Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 |
Poistenie majetku obce - doplatok |
Detail
|
20200055
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby verejného osvetlenia |
Detail
|
20200054
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
192.00 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia programu TOPSET na rok 2020 |
Detail
|
20200053
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
216.00 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Vývoz obsahu žúmp domácnosti od 46-60km |
Detail
|
20200052
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
143.70 |
CEITV, o.z. |
NCH Hornád - Milič - poskytnuté služby |
Detail
|
20200051
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
337.68 |
KOSIT a.s. |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
ZMLUVA č. 3200695
(Zmluva)
|
18.03.2020 |
0.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka |
Detail
|
20200050
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
17.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd - Voľby do NRSR 2020 |
Detail
|
20200049
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
20.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 02/2020 |
Detail
|
20200048
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
414.16 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava |
Elektrická energia za 02/2020 |
Detail
|
20200047
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
36.90 |
RVC Košice |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020 |
Detail
|
20200046
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200045
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
31.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
20200044
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Spracovanie účtovníctva za 01/2020 |
Detail
|
ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
(Zmluva)
|
16.03.2020 |
0.00 |
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križana, Rehoľná 2, 040 18 Košice - Krásna |
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území poskytovateľa. |
Detail
|
ZMLUVA o poskytovaní všeobecne prospešných služieb č. 0206
(Zmluva)
|
13.03.2020 |
143.70 |
CEiTV, o.z., Pajorova 3 |
Zabezpečenie aktivity podľa plánu činnosti -KLASTER cestovného ruchu Slanské vrchy a spracovanie projektu pri budovaní "Náučného chodníka - Hornád-MILIČ" |
Detail
|
20200042
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
20.40 |
Slovenský ochr. zväz aut., Rastislavova 3 82108 Bratislava |
Autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel - Autorský zákon |
Detail
|
20200043
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov |
Detail
|
20200041
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
57.96 |
VYRPO, s.r.o. |
Pluhovanie snehu |
Detail
|
20200040
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
186.00 |
Združenie obcí Slanského mikroregiónu |
Členské ZO na rok 2020 |
Detail
|
20200039
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
32.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200038
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
20.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 01/2020 |
Detail
|
20200037
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
513.00 |
KOSIT a.s. |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
20200036
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
38.50 |
Komunálna poisťovňa, Hlavná 62 04001 Košice |
Poistenie motorového vozidla |
Detail
|
02/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2020 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., , Komenského 50, Košice, 042 48 |
Objednávka na vývoz žúmp - domácnosti od 46-60km |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
(Zmluva)
|
03.03.2020 |
0.00 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 TRNAVA |
Bezodplatné poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 910/2014 |
Detail
|
20200035
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
18.93 |
Obchod - SVK , s.r.o., Chotčanská 117/40 09101 Stropkov |
Vlajka EÚ - 100x150 - tunel |
Detail
|
20200034
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
21.42 |
Daffer spol.s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
Obal A5 L na karty k evidencii obyvateľstva |
Detail
|
20200033
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
70.00 |
EXCO - HN, s. r. o., Lesná 885/5 06601 Humenné |
Softvér - "CINTORÍN" verzia 1.70 |
Detail
|
20200032
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
334.50 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava |
Spotreba elektrickej energie- 01/2020 |
Detail
|
20200031
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby za správu verejného osvetlenia |
Detail
|
20200030
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
297.05 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413 04011 Košice |
Tonery do tlačiarní |
Detail
|
20200029
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
20.21 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200028
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
31.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
Darovacia zmluva - Agropodnik SLAMOZ spol.s.r.o.
(Zmluva)
|
19.02.2020 |
0.00 |
Agropodnik SLAMOZ, spol.s.r.o. Zemplínska Teplica, Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica |
Darovacia zmluva - PLES DHZO
Slanská Huta |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
19.02.2020 |
0.00 |
Martina Urbanová |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
20200027
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
14.07 |
Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 |
Poistenie - Generali poisťovňa a.s. |
Detail
|
20200026
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
6.58 |
Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 |
Poistenie - Generali Poisťovňa, a.s. |
Detail
|
20200025
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov (studní) |
Detail
|
20200024
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
115.92 |
VYRPO, s.r.o. |
Údržba ciest - pluhovanie snehu |
Detail
|
20200023
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Služby súvisiace s vedením účtovníctva za mesiac 12/2019 |
Detail
|
20200022
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
83.76 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozska 4/B 82109 Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
DOHODA č. 20/41/010/103
(Zmluva)
|
05.02.2020 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré Mesto |
DOHODA č. 20/41/010/103 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení |
Detail
|
20200021
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2020 |
180.00 |
SEO s.r.o., Bukurešťská 25 04001 Košice |
Účastnícky poplatok za školenie |
Detail
|
20200020
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2020 |
43.40 |
Profi Vision s.r.o., Seberíniho 8 82103 Bratislava |
Spotrebný materiál do kuchyne v Kultúrnom dome. |
Detail
|
20200019
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2020 |
202.10 |
Vladimír JANOŠ - REHAP, Sládkovičeova 15 08301 Sabinov |
Kontrola,oprava hasiacích prístrojov a tlakovanie hadíc |
Detail
|
20200018
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2020 |
216.00 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km |
Detail
|
20200014
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
55.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd - 12/2019 |
Detail
|
20200017
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
26.84 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200016
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
16.80 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Poplatok za aktualizáciu programu WinCity Evidencia obyvateľov, Registratúra |
Detail
|
20200015
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
21.50 |
Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92 04417 Nový Salaš |
Grafika a výroba plastovej tabuľky A4 s potlačou na jednej strane "Vodný zdroj" |
Detail
|
20200013
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby správy verejného osvetlenia - 01/2020 |
Detail
|
20200012
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
4.25 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
finančné vysporiadanie za elektrinu - 12/2019 |
Detail
|
20200011
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov |
Detail
|
20200010
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
322.44 |
KOSIT a.s. |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 12/2019 |
Detail
|
20200009
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
309.12 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie spotreby elektriny - 12/2019 |
Detail
|
20200008
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
30.00 |
SoftComProg, Potočná 22 04001 Košice |
Správa databázy servera WinIbeu 02 |
Detail
|
20200007
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
20.66 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200006
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
254.02 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2019 |
Detail
|
20200005
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
14.82 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2019 |
Detail
|
20200004
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
248.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
POPLATOK za vložné na základe počtu obyvateľov |
Detail
|
20200003
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
35.02 |
Komunálna poisťovňa, Hlavná 62 04001 Košice |
Poistné - Povinné zmluvné poistenie |
Detail
|
20200002
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
43.08 |
Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina |
Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019 |
Detail
|
20200001
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2020 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany právnickej osoby /TPO/ za IV.Q/2019 |
Detail
|
01/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2020 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, Košice, 042 48 |
Objednávka na vývoz žúmp - domácnosti od 46-60km |
Detail
|
02/2019
(Zmluva)
|
31.12.2019 |
0.00 |
VYRPO,s.r.o. |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
07/2019/8BJ
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
0.00 |
Ing. Medzihradský |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
20190170
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
600.00 |
AUDIT-LD , s.r.o., Podtatranského 962/2 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto |
Audit účtovnej závierky za rok 2018 |
Detail
|
20190169
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
24.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2019 |
Detail
|
20190168
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
služby súvisiace s vedením účtovníctva za mesiac - 11/2019 |
Detail
|
20190167
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
52.80 |
CEITV, o.z. |
Aktivity Klastra cestovného ruchu Slanské vrchy |
Detail
|
20190166
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
26.20 |
Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 |
Poistné na obdobie I.Q/2020 |
Detail
|
20190165
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
28.40 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40 01001 Žilina |
Publikácia : Zákony 2020 |
Detail
|
20190164
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd - 11/2019 |
Detail
|
20190163
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
191.48 |
Slovakia energy s.r.o, Penenská 29 81103 Bratislava 1 |
Spotreba elektriny za 11/2019 |
Detail
|
20190162
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
75.00 |
Beem Servis,s.r.o. |
Služba za výkon funkcie"zodpovednej osoby"a zabezpečenie súladu s VN o ochrane údajov GDPR |
Detail
|
20190161
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
333.36 |
KOSIT a.s. |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
20190160
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
26.50 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20190159
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby správy verejného osvetlenia - 12/2019 |
Detail
|
2019
(Zmluva)
|
13.12.2019 |
600.00 |
Ing. Ľubica Leuschel, Podtatranského 962/2 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Detail
|
2019-2020
(Zmluva)
|
13.12.2019 |
600.00 |
Ing. Ľubica Leuschel, Podtatranského 962/2 |
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb |
Detail
|
19000001
(Zmluva)
|
13.12.2019 |
0.00 |
SoftComProg, Potočná č. 22 |
Dodatok zmluvy |
Detail
|
0210
(Zmluva)
|
11.12.2019 |
52.80 |
CEiTV, o.z., Pajorova 3 |
Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb |
Detail
|
20190158
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov |
Detail
|
20190157
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
30.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
20190156
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Účtovnícke služby za 10/2019 |
Detail
|
20190155
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
24.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
20190154
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
95.40 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
Rozbor vody |
Detail
|
20190153
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
21.00 |
Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92 04417 Nový Salaš |
Výroba pozvánok pre seniorov |
Detail
|
20190152
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
61.00 |
CUKROVINKY s.r.o., Polom 1208 02901 Námestovo |
Cukrovinky do balíčkov pre dôchodcov |
Detail
|
20190151
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby verejného osvetlenia za 11/2019 |
Detail
|
20190150
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2019 |
250.00 |
ALI TENDER, s.r.o., Obrancov mieru 68 08001 Prešov |
Verejné obstarávanie zákazky - " Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta " |
Detail
|
20190149
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2019 |
336.24 |
KOSIT a.s. |
Odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20190148
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2019 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd - 10/2019 |
Detail
|
Dohoda č. 19/41/012/60
(Zmluva)
|
22.11.2019 |
0.00 |
ÚPSVaR, Staničné námestie 9 |
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
Detail
|
20190145
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
42.24 |
ZMOS, Bezručova 9 81109 Bratislava |
Členský príspevok na rok 2020 |
Detail
|
20190146
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
125.30 |
Slovakia energy s.r.o, Penenská 29 81103 Bratislava 1 |
Elektrická energia - vyúčtovanie |
Detail
|
20190147
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
326.00 |
Slovakia energy s.r.o. |
Elektrická energia za 11/2019 |
Detail
|
20190144
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov |
Detail
|
20190143
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
30.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Dodávka elektriny |
Detail
|
20190142
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
20.74 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20190141
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
24.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikační služby |
Detail
|
20190140
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa verejného osvetlenia za 07/2019 |
Detail
|
20190139
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa verejného osvetlenia za 06/2019 |
Detail
|
20190138
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa verejného osvetlenia za 05/2019 |
Detail
|
20190137
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby - správa verejného osvetlenia |
Detail
|
2/2019
(Zmluva)
|
13.11.2019 |
0.00 |
Dojuna, s.r.o., Stará prešovská 10 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
08/2019
(Objednávka prijatá)
|
06.11.2019 |
0.00 |
VVS Košice |
Objednávka 08/2019 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o dielo 572/2017
(Zmluva)
|
05.11.2019 |
0.00 |
Kosit a.s. |
Dodatok k zmluve o dielo |
Detail
|
20190136
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Služby - vedenie účtovníctva za 09/2019 |
Detail
|
20190135
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
15.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 09/2019 |
Detail
|
20190134
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
13.20 |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o., Galvaniho 17/B 82104 Bratislava |
Servis k tlačiarni Konica Minolta |
Detail
|
20190133
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
38.40 |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o., Galvaniho 17/B 82104 Bratislava |
Oprava tlačiarne Konica Minolta |
Detail
|
20190132
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
157.38 |
BBC Systém s.r.o., Kamenárska 186 96601 Hliník nad Hronom |
Radiátory - SOMOGYI Floor 1000 |
Detail
|
20190131
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
199.80 |
ELEKTRO - SERVIS MK, s.r.o., Myslavská 185 04016 Košice |
Elektrická prehliadka elektrokotlov |
Detail
|
20190130
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
59.28 |
Slovakia energy s.r.o. |
Vyúčtovanie spotreby elektriny |
Detail
|
20190129
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
15.22 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
20190128
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
26.20 |
Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 |
Poistné - Generali |
Detail
|
20190127
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
336.24 |
KOSIT a.s. |
Odvoz odpadu |
Detail
|
20190126
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
30.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za 10/2019 |
Detail
|
20190125
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
35.02 |
Komunálna poisťovňa, Hlavná 62 04001 Košice |
Poistné na obdobie : 01.11.2019 - 31.01.2020 |
Detail
|
20190124
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
72.00 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti |
Detail
|
20190123
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov |
Detail
|
20190122
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon činnost technika požiarnej ochrany za 07-09/2019 |
Detail
|
20190121
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
75.00 |
Beem Servis,s.r.o. |
Služby - výkon funkcie"zodpovednej osoby" / GDPR / |
Detail
|
20190120
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
24.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20190119
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby verejného osvetlenia - Zmluva o nájme a o poskytovaní služieb |
Detail
|
Dohoda č. 19/41/50j/85
(Zmluva)
|
23.10.2019 |
0.00 |
ÚPSVaR |
Dohoda o poskytnutí príspevku |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
23.10.2019 |
0.00 |
Ing. Roman Kiš |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
09/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2019 |
250.00 |
Ali Tender, Obrancov mieru 68, Prešov |
Objednávka VO |
Detail
|
20190118
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
240.00 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49 82106 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní služieb - Mapový portál obce |
Detail
|
20190117
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
45.00 |
CLEERIO Bio - Nexus SK, s.r.o. |
Servisné poplatky CE |
Detail
|
20190116
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Služby účtovníctva za 08/2019 |
Detail
|
20190115
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku obce |
Detail
|
20190114
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
492.00 |
KOSIT a.s. |
Odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20190113
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Služby - spracovanie miezd za 08/2019 |
Detail
|
20190112
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
24.98 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20190111
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
20190110
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
1299.60 |
TS Building s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
Čistenie rigolov, vypratanie, odvoz a likvidácia odpadu z čiernej skladky - HRUN |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
02.10.2019 |
500.00 |
FK Štart - Slanská Huta |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
|
02.10.2019 |
950.00 |
Združenie VIDIEK, Na hore 1733/17 |
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti spracovania adm. podkladov |
Detail
|
07/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2019 |
0.00 |
Čížek Petr, Masarykova 1667/2 |
Objednávka - Projektová dokumentácia |
Detail
|
MSD Slanská Huta 01
(Zmluva)
|
19.09.2019 |
240.00 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Detail
|
20190109
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov |
Detail
|
20190108
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
110.50 |
Gamanova s.r.o., Lipov 586 69672 Lipov |
Popelnice plastové 120 l |
Detail
|
20190107
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Ročná kontrola multifunkčného ihriska |
Detail
|
20190106
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
220.00 |
Pavel Kináč |
Vývoz VKK 8 m3 |
Detail
|
20190105
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
82.20 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocka 30 81101 Bratislava |
Tonery do tlačiarní |
Detail
|
20190104
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
240.00 |
webwx.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice |
web. aplikácia : www.slanskahuta.sk |
Detail
|
20190103
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
263.05 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
Garančná prehliadka IVECO DAILY |
Detail
|
20190102
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
2496.40 |
Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin |
Nákup materiálu, hasiacích prístrojov a oblečenia pre DHZ |
Detail
|
20190101
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
24.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20190100
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
20190099
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
70.00 |
PETINA Ingrid Lineková, Čeláre 90 99122 Bušince |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v Dome smútku |
Detail
|
20190098
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
Služby - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
20190097
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
319.56 |
KOSIT a.s. |
SLUŽBY - odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20190096
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Účtovné služby za mesiac 07/2019 |
Detail
|
20190095
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd - 07/2019 |
Detail
|
20190094
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20190093
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
264.60 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
Predplatné -Online knižnice |
Detail
|
20190092
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
20190091
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
159.01 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - Projekt Čisté obce |
Detail
|
20190090
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
240.00 |
webwx.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice |
web aplikácia : www.slanskahuta.sk |
Detail
|
20190089
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
80.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Poplatok - vložne pre Obec Beniakovce - Spoločná úradovňa |
Detail
|
20190088
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
24.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Detail
|
6/2019
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2019 |
0.00 |
TS Building, s.r.o., Bajzova 4 |
Objednávka na zemné a výkopové práce a likvidáciu sute |
Detail
|
Objednávka č. 5/2019
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2019 |
220.00 |
Pavel Kináč, Parkova 270/56 |
Objednávka VKK |
Detail
|
Ekotec
(Zmluva)
|
15.08.2019 |
0.00 |
ECOTEC, spol. s r.o. |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
Detail
|
04/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2019 |
264.60 |
Verlag Dashofer, Železničiarska 13 |
Objednávka - predplatné |
Detail
|
Zmluva o vedení účtovníctva
(Zmluva)
|
02.08.2019 |
0.00 |
EKOMA, Humenská 338/5 |
Zmluva o vedení účtovníctva |
Detail
|
20190087
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
30.00 |
Aqua Viva, Jánošíková 1 |
Dezinfekcia vody |
Detail
|
20190086
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
25.00 |
Obec Beniakovce, Kmeťová 20 |
Spracovanie miezd |
Detail
|
20190085
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
304.32 |
Kosit a.s., Rastislavova 98 |
Odvoz odpadu |
Detail
|
20190084
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
56.68 |
PFK, Samova 11 |
Poistné |
Detail
|
20190083
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
19.99 |
T-com, Bajkalská 28 |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
20190082
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
35.02 |
Komunálna poisťovňa, Horná 82 |
Poistné |
Detail
|
20190081
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
328.51 |
Obec Beniakovce, Kmeťová 20 |
Vložné |
Detail
|
20190079
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
26.20 |
Generali, Lamačská cesta 3 |
Poistné |
Detail
|
20190078
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
75.00 |
BeeM, Antona Bernoláka 2 |
GDPR |
Detail
|
20190075
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
60.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, Ke |
Lets Enkrypt |
Detail
|
20190080
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
30.00 |
VSE, Mlynská 31 |
Dodávka a distribúcia elektriny |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
23.07.2019 |
1839.12 |
Miroslav Lovász |
Nájomná zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
23.07.2019 |
1839.12 |
Kamil Želinský |
Nájomná zmluva |
Detail
|
20190077
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
100.00 |
R.D, Tech., Šarešské Sokolovce 215 |
Fa za výkon požiarneho technika |
Detail
|
20190076
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
240.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, Ke |
Fa za zriadenie webovej aplikácie |
Detail
|
20190074
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
25.66 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30 Bratislava |
Konica Minolta - toner |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
09.07.2019 |
1454.00 |
Eva Tóthová |
Nájomná zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
09.07.2019 |
2040.00 |
Alžbeta Feketeová |
Nájomná Zmluva |
Detail
|
20190073
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
20.50 |
Slovak Telekom |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
20190072
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
107.14 |
Groupama |
PZP |
Detail
|
20190071
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
27.00 |
Slovak Telekom |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
20190070
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
20.00 |
Obec Beniakovce |
Spracovanie miezd |
Detail
|
20190069
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
30.00 |
VSE |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
20190068
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
45.00 |
Cleerio |
Servisné poplatky |
Detail
|
20190067
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
85.18 |
JUDr. Miriam Jáchymová |
Právne služby |
Detail
|
20190066
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
53.00 |
VVS Košice |
Vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
20190065
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
17.00 |
Obec Beniakovce |
Spracovanie miezd EP |
Detail
|
20190064
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
28.40 |
PORADCA s.r.o |
Zálohová faktúra - PP |
Detail
|
20190063
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
297.12 |
Kosit a.s. |
Odvoz odpadu |
Detail
|
20190062
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
172.49 |
JUDr. Lenka Borovská |
Trovy exekúcie |
Detail
|
20190061
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
157.95 |
Mobelix Košice |
Nákup DHM |
Detail
|
20190060
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
124.92 |
JUDr. Lenka Borovská |
Trovy exekúcie |
Detail
|
20190059
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
159.01 |
VVS Košice |
Vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
20190058
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
50.00 |
SoftComp |
Fakltúra - softvér |
Detail
|
20190057
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
24.97 |
T-com |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
20190056
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
50.00 |
DPO Bratislava |
Školné |
Detail
|
20190055
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
336.24 |
Kosit a.s. |
Odvoz odpadu |
Detail
|
20190054
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
22.10 |
REPREZENT Gajdoš Gabriel |
Zástava SR |
Detail
|
20190053
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
20.40 |
Mária Andiľová |
Plastová tabuľa s potlačou |
Detail
|
20190052
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
15.00 |
Obec Beniakovce |
Spracovanie miezd 05/2019 |
Detail
|
20190051
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
30.00 |
VSE |
Elektrina 05/2019 |
Detail
|
20190050
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
19.99 |
Slovak Telekom |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
20190049
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
26.20 |
Generali |
Poistné |
Detail
|
20190048
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
68.51 |
JUDr. Lenka Borovská |
zastavenie exekúcie |
Detail
|
20190046
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
52.99 |
Slovak Telekom |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
20190045
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
187.84 |
Ecoled Solutions |
Osvetlenie 04/2019 |
Detail
|
20190044
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
220.00 |
Pavel Kináč |
Veľkokapacitný kontajner |
Detail
|
20190043
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
19.00 |
Obec Beniakovce |
Spracovanie miezd 04/2019 |
Detail
|
20190042
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
83.65 |
Ives Košice |
WinIbeu 2019/2020 |
Detail
|
20190041
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
30.00 |
Aqua Viva |
Dezinfekcia studní |
Detail
|
20190040
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
500.04 |
Kosit a.s. |
Odpad 03/2019 |
Detail
|
20190039
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
0.00 |
Obec Beniakovce |
Spracovanie miezd 03/2019 |
Detail
|
20190037
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
106.01 |
VVS Košice |
Faktúra za vývoz žúmp |
Detail
|
20190037
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
26.16 |
Ives - Košice |
IVES Košice |
Detail
|
20190036
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
30.00 |
|
Energia 04/2019 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
28.06.2019 |
975.12 |
Vlasta Škerliková |
Prenájom bytových priestorov |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
28.06.2019 |
1478.28 |
Miloš Kohút |
Prenájom bytových priestorov |
Detail
|
Zmluva o vytvorení Webstránky
(Zmluva)
|
27.06.2019 |
0.00 |
Webex.digital s.r.o |
Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu |
Detail
|
3/2019/8bj
(Zmluva)
|
31.05.2019 |
0.00 |
Július Bakajsa |
Nájomná zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
31.05.2019 |
1625.88 |
Peter Novotný |
Prenájom bytových priestorov |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
31.05.2019 |
1478.28 |
Miriam Jáchymová, JUDr. |
Nájomná zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
31.05.2019 |
1454.28 |
Stanislav Seliga |
Nájomná zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
31.05.2019 |
1649.88 |
Mária Perún |
Nájomná zmluva |
Detail
|
Zmluva o službách vo výpočtovej technike
(Zmluva)
|
10.05.2019 |
0.00 |
SoftComp |
Zmluva o službách vo výpočtovej technike |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
02.05.2019 |
0.00 |
|
Mandátna zmluva |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
|
02.05.2019 |
0.00 |
|
Zmluva |
Detail
|
20190035
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
19.99 |
Slovak Telekom |
Fa za telekomunikačné služby 03/2019,fa.č. 35/2019 |
Detail
|
20190034
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
41.00 |
Obec Beniakovce |
Fa za mzdy na voľby prezidenta, fa.č. 34/2019 |
Detail
|
20190033
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
75.00 |
BeeM Servis,s.r.o. |
FA za GDPR 1.Q.2019,fa.č. 33/2019 |
Detail
|
20190032
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
324.00 |
TOPSET Solutions,s.r.o. |
FA za aktualizáciu programu za rok 2019, fa.č. 32/2019 |
Detail
|
20190031
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
100.00 |
R.D.TECH. |
Fa za výkon činnosti technika požiarnej ochrany PO,fač. 31/2019 |
Detail
|
20190030
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
252.00 |
Media Informačná Inštitúcia,s.r.o. |
Predfaktúra za propagačné služby,fač. 30/2019 |
Detail
|
20190029
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
240.00 |
Profesionálny register,s.r.o. |
Fa za reklamné služby 2019/2020, fa č. 29/2019 |
Detail
|
20190028
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s |
Fa za osvetlenie 03/2019,fa.č. 28/2019 |
Detail
|
20190027
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
71.40 |
Slovak Telekom |
Fa za telekomunikačné služby 03/2019, fa.č. 27/2019 |
Detail
|
20190026
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
45.00 |
Bio-Nexus SK,s.r.o. |
Fa za servisné poplatky za 1 obdobie,fa.č. 26/2019 |
Detail
|
20190025
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
30.00 |
Obec Beniakovce |
Fa za mzdy 02/2019,fa č. 25/2019 |
Detail
|
20190024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
30.00 |
AQAU-VIVA Dušan Szabó |
Fa za dezinfekciu vodných zdrojov,fa.č. 24/2019 |
Detail
|
20190023
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
348.60 |
Kosit,a.s. |
FA za odvoz odpadu,fač. 23/2019 |
Detail
|
20190022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná,a.s., Samova 11,Nitra |
FA za poistenie majetku,fa č. 22/2019 |
Detail
|
20190021
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
57.96 |
VYRPO,s.r.o. |
Fa za pluhovanie snehu, fač. 21/2019 |
Detail
|
20190020
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
20.40 |
SOZA |
Fa za autorskú odmenu rok 2019,fač. 20/2019 |
Detail
|
20190019
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
20.15 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28 |
Fa za telekomunikačné služby 02/2019,fa.č. 19/2019 |
Detail
|
20190018
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
30.00 |
VSE,a.s., Mlynská 31 |
Fa za dodávku a distribúciu elektriny ,fa č.18/2019 |
Detail
|
Objednávka VKK
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2019 |
220.00 |
Pavel Kináč, Parkova 270/56 |
Objednávka veľkokapacitného kontajnera |
Detail
|
Nájomná zmluva č.05/2019/8BJ
(Zmluva)
|
05.04.2019 |
1502.28 |
Dominik Balog, Slanská Huta 6, 044 17 |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
|
11.03.2019 |
0.00 |
NATUR - PACK |
Dodatok č.2 k zmluve |
Detail
|
T - com, zmluva o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
11.03.2019 |
0.00 |
T-com |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
20190017
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
81.68 |
Slovak Telekom |
Fa za telekominikačné služby 22.01.2019-21.02.2019, fa č. 17/2019 |
Detail
|
20190016
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
20.00 |
Obec Beniakovce |
Fa za spracovanie miezd január 2019, fa .č. 16/2019 |
Detail
|
20190015
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
30.00 |
AQAU-VIVA Dušan Szabó |
Fa za vykonanú dezinfekciu 2ks vodných zdrojov, fa.č. 15/2019 |
Detail
|
20190014
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
185.25 |
Združenie obci Slanského mikroregiónu |
Fa za členské za rok 2019, fa. č. 14/2019 |
Detail
|
20190013
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
190.08 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Fa za stravné lístky , fa č. 13/2019 |
Detail
|
20190012
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
368.16 |
Kosit,a.s. |
Fa za odvoz odpadu za 01/2019, fa .č. 12/2019 |
Detail
|
20190011
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
144.00 |
wbx, s.r.o. |
Fa za doménu,webhosting rok 2019, fa. č. 11/2019 |
Detail
|
20190010
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s |
Fa za služby verejného osvetlenia za 02/2019, fa. č. 10/2019 |
Detail
|
20190009
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
30.00 |
VSE,a.s. |
Fa za elektrinu 02/2019, fa.č. 9/2019 |
Detail
|
20190008
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
19.99 |
Slovak Telekom |
Fa za telekomunikačné služby 01/2019, fa.č. 8/2019 |
Detail
|
20190007
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
347.76 |
VYRPO,s.r.o. |
Fa za pluhovanie snehu 012019,fa.č. 7/2019 |
Detail
|
20190006
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
38.40 |
SLOVGRAM |
Fa za odmeny výkonným umelcom a výrobcom rok 2019, verejný rozhlas |
Detail
|
20190005
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
81.68 |
Slovak Telekom |
Fa za telekomunikačné služby 22.12.2018-21.1.2019, fa.č. 5/2019 |
Detail
|
20190004
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
88.00 |
UMP,s.r.o. |
Fa za informačnú brožúru WS, fa.č. 4/2019 |
Detail
|
20190003
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
30.00 |
AQAU-VIVA Dušan Szabó |
Fa za vykonanú dezinfekciu 2ks vodných zdrojov, fa.č. 3/2019 |
Detail
|
20190002
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s |
Fa za služby verejného osvetlenia za 01.01.-31.01.2019, fa.č. 2/2019 |
Detail
|
20190001
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
165.49 |
Obec Beniakovce, Kmeťova 20 |
Fa za vložné v súlade s dohodou o zriadení spoločného obecného úradu - fa č. 01/2019 |
Detail
|
Dohoda č. 19/41/010/52
(Zmluva)
|
06.02.2019 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9 |
Dohoda č. 19/41/010/52 |
Detail
|
Nájomná zmluva č.03/2019/6BJ
(Zmluva)
|
01.02.2019 |
1625.88 |
Stanislav Seliga |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2019/BJ
(Zmluva)
|
01.02.2019 |
1728.00 |
Martina Urbanová |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
20180195
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
32.40 |
Disig a.s. |
Fa za certifikát pre elektronickú pečať -fa č. 195/2018 |
Detail
|
20180194
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
372.48 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 194/2018 za vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
12020
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
414.42 |
Slovakia energy |
Preplatok vyúčt. spotreby elektriny za r. 2018 - dobr. č. 032018 DHZ |
Detail
|
12019
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
7.64 |
Slovakia energy |
Preplatok vyúčt. spotreby elektriny za r. 2018 - dobr. č. 022018 starý OcÚ |
Detail
|
12018
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
478.02 |
Slovakia energy |
Preplatok vyúčt. spotreby elektriny za r. 2018 - dobr. č. 012018 OcÚ + KD |
Detail
|
20180184
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
136.47 |
Vladimír JANOŠ - REHAP, Sládkovičeova 15 08301 Sabinov |
Revízia has. prístrojov - fa č. 184/2018 |
Detail
|
20180192
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
6.33 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
penalizačná faktúra - fa č. 192/2018 |
Detail
|
20180191
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
109.04 |
Slovakia energy |
Vyúčtovanie elektriny - fa č. 191/2018 DN |
Detail
|
20180190
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
0.63 |
Slovakia energy |
Vyúčtovanie elektriny - fa č. 190/20178 |
Detail
|
20180189
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
40.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za spracovanie miezd- fa č.189/2018 |
Detail
|
20180188
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 12/2018 - fa č.188/2018 |
Detail
|
20180187
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
8.40 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia programov - fa č.187/2018 |
Detail
|
20180186
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
57.96 |
VYRPO, s.r.o. |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
20180185
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
75.00 |
PP PROTECT s.r.o. |
Fa za výkon funkcie "zodpovednej osoby" o ochrane osobných údajov fa č.185/2018 |
Detail
|
20180183
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 10-12/2018 - fa č. 183/2018 |
Detail
|
20180182
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
43.08 |
Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina |
Ročný poplatok za vedenie účtu CP |
Detail
|
20180181
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Fa č.181/2018 za dezinfekciu studní |
Detail
|
20180180
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
111.89 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 180/2018 |
Detail
|
20180179
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa č.179/2018 za telekomunikačné služby |
Detail
|
20180178
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
45.00 |
CLEERIO |
Geoportál - servisné služby 1.1.2019-31.3.2019- fa č.178/2018 |
Detail
|
20180177
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 12/2018- fa č.177/2018 |
Detail
|
20180176
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
81.60 |
EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice |
Rozbor pitnej vody - fa č.176/2018 |
Detail
|
20180175
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za spracovanie miezd /voľby/- fa č.175/2018 |
Detail
|
20180174
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
144.00 |
wbx, s. r. o. |
Fa č. 174/2018 za webstránku |
Detail
|
20180173
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.1 - 31.3.2019 |
Detail
|
20180172
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
373.92 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 172/2018 za vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20180171
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
600.00 |
Ing. Daša Polončáková |
Audítorské služby fa č. 171/2018 |
Detail
|
20180170
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 11/2018 - fa č.170/2018 |
Detail
|
20180169
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
28.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.169/2018 |
Detail
|
Nájomná zmluva č.03/2019/6BJ
(Zmluva)
|
11.01.2019 |
1628.88 |
Jana Viglaská, Nový Salaš 68, 044 17 Nový Salaš |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Dohoda o finančnom vysporiadaní
(Zmluva)
|
09.01.2019 |
6217.00 |
Daniel Stančik, Slanská Huta 80, 044 17 |
|
Detail
|
č.01/2019 Zmluva o dielo - ZÚC
(Zmluva)
|
07.01.2019 |
36.00 |
Vyrpo, s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 06/2019/8BJ
(Zmluva)
|
02.01.2019 |
2088.60 |
Martin Kužňar, Slanská Huta 68, 04417 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2018/8BJ
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
2064.60 |
Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta 90, o4417 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 04/2018/8BJ
(Zmluva)
|
11.12.2018 |
1478.28 |
Alžbeta Feketeová, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
20180168
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
30663.52 |
Industry Technology, s.r.o. |
Fa č.168/2018 za "stavebné práce "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta |
Detail
|
20180167
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
115.20 |
VYRPO, s.r.o. |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
20180166
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
186.48 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 166/2018 |
Detail
|
20180165
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
750.00 |
Štúdio 1306 - Ing. arch. Martin Schaller |
Fa č.165/2018 za vypracovanie projektu |
Detail
|
20180164
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
187.24 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Dovoz pitnej vody - 6 b.j. |
Detail
|
20180163
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
9939.00 |
East Trade Co. s.r.o. |
výstavba detského ihriska |
Detail
|
20180162
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
88.30 |
MUCHOTLAČ, Buzulucká 14 04022 Košice |
fa č. 162/2018 za výrobu infotabule |
Detail
|
20180161
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Fa č.161/2018 za dezinfekciu studní |
Detail
|
20180160
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 11/2018 - fa č.160/2018 |
Detail
|
20180159
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
249.62 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Dovoz pitnej vody - 6 b.j. |
Detail
|
20180158
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
722.60 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 158/2018 za vývoz komunálneho odpadu + vkk |
Detail
|
20180157
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
96.00 |
MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice |
Fa č.157/2018 za montáž pouličného osvetlenia |
Detail
|
20180156
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
17.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za spracovanie miezd /voľby/- fa č.156/2018 |
Detail
|
20180155
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 11/2018- fa č.155/2018 |
Detail
|
20180154
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
15.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za spracovanie miezd - fa č.154/2018 |
Detail
|
20180153
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
12534.80 |
Industry Technology, s.r.o. |
Fa č.153/2018 za "stavebné práce "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta |
Detail
|
20180152
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
52.80 |
CEITV, o.z. |
Turistický sprievodca |
Detail
|
20180151
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
159.01 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Fa č.151/2018 za vývoz žúmp |
Detail
|
20180150
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
28.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.150/2018 |
Detail
|
20180149
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
1500.00 |
Geroč Miroslav, Osloboditeľov 39/34 04411 Trstené pri Hornáde |
Zemné práce |
Detail
|
20180148
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 10/2018 - fa č.148/2018 |
Detail
|
20180147
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
61.95 |
eLed s.r.o. |
Fa č.147/2018 za led reflektory |
Detail
|
20180146
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
14.50 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Fa za toner - fa č.146/2018 |
Detail
|
20180145
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 10/2018 - fa č.145/2018 |
Detail
|
20180144
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
280.54 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Fa č.144/2018 za vývoz žúmp |
Detail
|
20180143
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
75880.12 |
Industry Technology, s.r.o. |
Fa č.143/2018 za "stavebné práce "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta |
Detail
|
20180142
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
22.10 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Fa za vlajku - fa č. 142/2018 |
Detail
|
20180141
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
1627.08 |
Správa ciest KSK, Námestie MM 04266 Košice |
Fa č. 141/2018 za vysprávky ciest |
Detail
|
20180140
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 10/2018- fa č.140/2018 |
Detail
|
20180139
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Fa č.139/2018 za dezinfekciu studní |
Detail
|
20180138
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
223.20 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 138/2018 |
Detail
|
20180137
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
373.92 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 137/2018 za vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20180136
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za spracovanie miezd - fa č.136/2018 |
Detail
|
20180135
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
7.31 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
penalizačná faktúra - fa č. 135/2018 |
Detail
|
20180134
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Fa za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska |
Detail
|
20180133
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
28.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.133/2018 |
Detail
|
20180132
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 09/2018 - fa č.132/2018 |
Detail
|
20180131
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
75.00 |
PP PROTECT s.r.o. |
Fa za výkon funkcie "zodpovednej osoby" o ochrane osobných údajov fa č.131/2018 |
Detail
|
20180130
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
99.60 |
EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice |
Rozbor pitnej vody - fa č.130/2018 |
Detail
|
20180129
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2018 - fa č. 129/2018 |
Detail
|
Zmluva o dielo East Trade, Co. s.r.o.
(Zmluva)
|
27.11.2018 |
9939.00 |
East Trade Co.s.r.o. |
Výstavba detského ihriska |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
27.11.2018 |
3625.00 |
Viktor Harbuľák, Gelnická 12, 040 11 Košice |
dofinancovanie projektu "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
|
23.11.2018 |
600.00 |
Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice |
audit individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 2018 |
Detail
|
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 299073-2018
(Zmluva)
|
14.11.2018 |
115457.26 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
vystavenie blankozmenky |
Detail
|
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 299073-2018
(Zmluva)
|
14.11.2018 |
115457.26 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
zriadenie záložného práva k pohľadávke |
Detail
|
Úverová zmluva č. 299073-2018
(Zmluva)
|
14.11.2018 |
115457.26 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
prefinancovanie projektu Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta |
Detail
|
Dohoda o splátkovom kalendári
(Zmluva)
|
09.11.2018 |
1500.00 |
Miroslav Geroč, Osloboditeľov 39/34, 044 11 Trstené pri Hornáde |
vysporiadanie záväzku |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb č. 0210
(Zmluva)
|
08.11.2018 |
52.80 |
CEiTV, o.z., Pajorova 3, 040 01 Košice |
spracovanie mobilnej verzie elektronického turistického sprievodcu |
Detail
|
Darovacia zmluva č. 03/2018-SH
(Zmluva)
|
06.11.2018 |
700.00 |
VYRPO, s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice |
poskytnutie peňažného daru na podporu realizácie projektu |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
(Zmluva)
|
02.11.2018 |
600.00 |
Ing. Dáša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice |
audit individuálnej účtovnej závierky obce, overenie dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a overenie výročnej správy za rok 2017 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 02/2018/8BJ
(Zmluva)
|
12.10.2018 |
2088.60 |
Roman Kiš, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
20180116
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
186.48 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 116/2018 |
Detail
|
20180115
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 8/2018 - fa č.115/2018 |
Detail
|
20180114
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Fa č.114/2018 za dezinfekciu studní |
Detail
|
20180113
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za spracovanie miezd - fa č.113/2018 |
Detail
|
20180112
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
39.60 |
B2B Partner s.r.o. |
Interérové vybavenie - fa č. 112/2018 |
Detail
|
20180111
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
87.60 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
Fa č.111/2018 za lavičky DHZ |
Detail
|
20180110
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 08/2018- fa č.110/2018 |
Detail
|
20180109
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
368.16 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 109/2018 za vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20180108
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
575.59 |
Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin |
Fa za skriny - fa č. 108/2018 |
Detail
|
20180107
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
132.00 |
EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice |
Rozbor pitnej vody - fa č.107/2018 |
Detail
|
20180106
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
28.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.106/2018 |
Detail
|
20180105
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 7/2018 - fa č.105/2018 |
Detail
|
20180104
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 7/2018 - fa č.104/2018 |
Detail
|
20180103
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
1847.86 |
JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová |
právne služby |
Detail
|
20180102
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
180.00 |
wbx, s. r. o. |
Fa č. 102/2018 za webstránku |
Detail
|
20180101
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejnenie dokumentov za r. 2018- fa č. 101/2018 |
Detail
|
20180100
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
480.00 |
Industry Technology, s.r.o. |
Fa č.100/2018 za stavebné práce - oprava a oplotenie studne |
Detail
|
20180099
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
35.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Vložné 1/2018 staveb. činnosť |
Detail
|
20180098
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za spracovanie miezd - fa č. 98/2018 |
Detail
|
20180097
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
546.72 |
B2B Partner s.r.o. |
Interérové vybavenie - fa č. 97/2018 |
Detail
|
20180096
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
7.43 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
penalizačná faktúra - fa č. 96/2018 |
Detail
|
20180095
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
369.60 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 95/2018 za vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20180094
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
223.20 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 94/2018 |
Detail
|
20180093
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
1336.08 |
Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin |
Fa za pracovné odevy - fa č. 93/2018 |
Detail
|
20180092
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
213.00 |
MUCHOTLAČ, Buzulucká 14 04022 Košice |
fa č. 92/2018 za digitalizáciu erbu, tabule |
Detail
|
20180091
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 07/2018- fa č.91/2018 |
Detail
|
20180090
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
25.00 |
PP PROTECT s.r.o. |
Fa za výkon funkcie "zodpovednej osoby" o ochrane osobných údajov |
Detail
|
20180089
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Fa č.89/2018 za dezinfekciu studní |
Detail
|
20180088
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 6/2018 - fa č.88/2018 |
Detail
|
20180087
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
160.80 |
EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice |
Rozbor pitnej vody - fa č.87/2018 |
Detail
|
20180086
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
28.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.86/2018 |
Detail
|
20180085
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
165.91 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za vložné 2/2018 - fa č. 85/2017 |
Detail
|
20180084
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 04-06/2018 - fa č. 84/2018 |
Detail
|
20180128
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
114.70 |
Biznis Media s.r.o. |
nápis hasičská zbrojnica - fa č.128/2018 |
Detail
|
20180127
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 9/2018 - fa č.127/2018 |
Detail
|
20180126
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
45.00 |
CLEERIO |
Geoportál - servisné služby 1.10.2018-31.12.2018- fa č.126/2018 |
Detail
|
20180125
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
371.04 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 125/2018 za vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20180124
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
290.76 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Fa č.124/2018 za vývoz žúmp - fa č. 124/2018 |
Detail
|
20180123
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za spracovanie miezd - fa č.123/2018 |
Detail
|
20180122
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
19.90 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za nový telefónny aparát- fa č.118/2018 |
Detail
|
20180121
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.10.2018 - 31.12.2018 |
Detail
|
20180120
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 09/2018- fa č.110/2018 |
Detail
|
20180119
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
854.28 |
EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice |
Úplný rozbor pitnej vody - fa č.119/2018 |
Detail
|
20180118
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 8/2018 - fa č.118/2018 |
Detail
|
20180117
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
28.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.117/2018 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074KE220075
(Zmluva)
|
27.09.2018 |
115457.26 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava |
Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta |
Detail
|
Objednávka č. 13/2018
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2018 |
54.00 |
EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice |
mikrobiologický rozbor pitnej vody 8 BJ |
Detail
|
Objednávka č. 12/2018
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2018 |
194.00 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2018
(Zmluva)
|
28.08.2018 |
9500.00 |
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 |
výstavba detského ihriska |
Detail
|
Objednávka č. 11/2018
(Objednávka vystavená)
|
13.08.2018 |
0.00 |
EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice |
úplný mikrobiologický a chemický rozbor pitnej vody - parc. CKN 133/1 |
Detail
|
Dohoda o započítaní pohľadávok
(Zmluva)
|
10.08.2018 |
1847.86 |
JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice |
náhrady trov právneho zastúpenia |
Detail
|
Objednávka č. 10/2018
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2018 |
160.00 |
EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice |
rozbor vody |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 06/2018/6BJ
(Zmluva)
|
17.07.2018 |
1839.12 |
Kamil Želinský, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
20180083
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
271.26 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
Fa za dielenské práce- IVECO DHZ |
Detail
|
20180082
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
91.00 |
EMPEMONT Slovakia, Bôrik 7/A 81102 Bratislava |
Fa za dodanie batérií MR - fa č.82/2018 |
Detail
|
20180081
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 6/2018 - fa č.81/2018 |
Detail
|
20180080
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
54.00 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Fa za toner - fa č.80/2018 |
Detail
|
20180079
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
850.00 |
Ing. Emil Kaško Kasko elektronik, Moldavská 35 04011 Košice |
Fa č.79/2018 za revíziu elektr. zariad. 8 b.j. |
Detail
|
20180078
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
66.00 |
MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice |
Fa č.78/2018 za zapojenie čerpadla |
Detail
|
20180077
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
170.40 |
Mária Andiľová, Nový Salaš 92 04417 Nový Salaš |
Fa č.77/2018 za tričká DHZ |
Detail
|
20180076
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
185.63 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Fa za dovoz vody - fa č. 76/2018 |
Detail
|
20180075
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
165.42 |
REGÁLY-NET s.r.o., Masarykovo námestí 26/14 70200 Moravská Ostrava |
Fa č. 75/2018 za regály 5-policové |
Detail
|
20180074
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
45.00 |
CLEERIO |
Geoportál - servisné služby 1.7.2018-30.9.2018- fa č.74/2018 |
Detail
|
20180073
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
300.00 |
RenMark spol s r.o. |
Fa za akciu pre deti k MDD |
Detail
|
20180072
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
29705.56 |
Industry Technology, s.r.o. |
Fa č.72/2018 za "Modernizáciu hasičskej zbrojnice |
Detail
|
20180071
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Fa č.71/2018 za dezinfekciu studní |
Detail
|
20180070
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
372.48 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 70/2018 za vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20180069
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
160.80 |
EKOLAB, Napájadlá 17 04012 Košice |
Rozbor pitnej vody - fa č.69/2018 |
Detail
|
20180068
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
220.00 |
Michal Grib, Duchnovičova 1679/20 06601 Humenné |
čistenie, hĺbenie, dezinfekcia studne - fa č.68/2018 |
Detail
|
20180067
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
482.16 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Fa za vývoz žúmp - fa č. 67/2018 |
Detail
|
20180066
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 06/2018- fa č.66/2018 |
Detail
|
20180065
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd za 05/2018 - fa č. 65/2018 |
Detail
|
20180064
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
125.47 |
Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice |
Čistenie kanalizácie-6 b.j.- fa č. 64/2018 |
Detail
|
20180063
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
28.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.63/2018 |
Detail
|
20180062
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.7.2018 - 30.9.2018 |
Detail
|
20180061
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 5/2018 - fa č.61/2018 |
Detail
|
20180060
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
417.41 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Fa za vývoz žúmp - fa č. 60/2018 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 01/2018/6BJ
(Zmluva)
|
10.07.2018 |
1863.12 |
Miroslav Lovász, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 3/2018/8BJ
(Zmluva)
|
02.07.2018 |
2040.60 |
Dominik Seman, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-86/2018
(Zmluva)
|
28.06.2018 |
0.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby |
Detail
|
Objednávka č. 09/2018
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2018 |
0.00 |
Muchotlač Foto, Buzulucká 14, 040 22 Košice |
výroba informačných tabúľ |
Detail
|
20180059
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 5/2018 - fa č.59/2018 |
Detail
|
20180058
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
132.00 |
MARKUS TRADE, s.r.o., Važecká 3 04012 Košice |
Čistenie kanalizácie OcÚ - 6 b.j.- fa č.58/2018 |
Detail
|
20180057
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
271.00 |
EMPEMONT Slovakia, Bôrik 7/A 81102 Bratislava |
Fa za výmenu batérie MR - fa č. 57/2018 |
Detail
|
20180056
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
203.10 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 56/2018 |
Detail
|
20180055
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
489.00 |
Senex s.r.o., Báč 57 93030 Báč |
ležatá nádrž na pitnú vodu |
Detail
|
20180054
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
313.74 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 54/2018 za VKK |
Detail
|
20180053
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
369.60 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 53/2018 za odvoz odpadu za 04/2018 |
Detail
|
20180052
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
130.00 |
Štátna ochrana prírody SR |
Vypracovanie potvrdenia pre projekt "Zateplenie objektu - OcÚ - KD" |
Detail
|
20180051
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
25.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd za 04/2018 - fa č. 51/2018 |
Detail
|
20180050
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 05/2018- fa č.50/2018 |
Detail
|
20180049
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 4/2018 - fa č.49/2018 |
Detail
|
20180048
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
28.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.48/2018 |
Detail
|
20180047
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2018 |
83.65 |
IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice |
APV IVES |
Detail
|
Objednávka č. 08/2018
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2018 |
160.00 |
EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice |
rozbor vody |
Detail
|
Objednávka č. 07/2018
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2018 |
0.00 |
EKOLAB s.r.o., Nápajadlá 17, 040 12 Košice |
minimálny rozbor vody |
Detail
|
Zmluva o poverení so spracúvaním osobných údajov
(Zmluva)
|
06.06.2018 |
0.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
poverenie na spracúvanie osobných údajov |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 1/2018/8BJ
(Zmluva)
|
06.06.2018 |
1478.28 |
Július Bakajsa, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Objednávka č. 06/2018
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2018 |
0.00 |
PROFI-KANAL, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
prečistenie kanalizačného potrubia - 6 BJ |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
01.06.2018 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1, 040 01 Košice |
dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia objektov |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 05/2018/6BJ
(Zmluva)
|
01.06.2018 |
975.12 |
František Okoš, Olšovany 71, 044 19 Olšovany |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
20180046
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 4/2018 - fa č.46/2018 |
Detail
|
20180045
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
448.56 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 45/2018 za odvoz odpadu za 03/2018 |
Detail
|
20180044
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
471.94 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Fa za vývoz žúmp - fa č. 44/2018 |
Detail
|
20180043
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 04/2018- fa č.43/2018 |
Detail
|
20180042
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd za 03/2018 - fa č. 42/2018 |
Detail
|
20180041
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
4.28 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
penalizačná faktúra - fa č. 41/2018 |
Detail
|
20180040
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
20.40 |
SOZA |
Autorská odmena - fa č. 40/2018 |
Detail
|
20180039
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 3/2018 - fa č.39/2018 |
Detail
|
20180038
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
28.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.38/2018 |
Detail
|
20180037
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 3/2018 - fa č.37/2018 |
Detail
|
20180036
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
57.96 |
VYRPO, s.r.o. |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
20180035
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 01-03/2018 - fa č. 35/2018 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 004/2018/6BJ
(Zmluva)
|
31.05.2018 |
1625.88 |
Peter Novotný, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000972-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR
(Zmluva)
|
30.05.2018 |
28220.28 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava |
poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Slanská Huta" |
Detail
|
Objednávka č. 05/2018
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2018 |
0.00 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice |
mikrobiologický rozbor vody - Slanská Huta č. 68 - parcela č. 133/1 |
Detail
|
Objednávka č. 04/2018
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2018 |
0.00 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice |
mikrobiologický rozbor vody - Slanská Huta č. 90 - parcela č. 336 |
Detail
|
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
23.05.2018 |
280.00 |
PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce |
poskytovanie služieb "Zodpovednej osoby" - GDPR |
Detail
|
Objednávka č. 03/2018
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2018 |
489.00 |
Senex, s.r.o., Báč č. 57, 930 30 Báč |
plastová nádrž na pitnú vodu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 02/2018/6BJ
(Zmluva)
|
04.05.2018 |
975.12 |
Vlasta Škerliková, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Objednávka č. 02/2018
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2018 |
850.00 |
Ing. Emil Kasko, Moldavská 35, 040 11 Košice |
vykonanie revízie elektrických zariadení - bytový dom - 8 BJ |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 02/2018 - P HaZZ 2017
(Zmluva)
|
25.04.2018 |
29705.56 |
INDUSTRY TECHNOLOGY, s.r.o., Dénešova 35, 040 23 Košice |
realizácia projektu "Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Slanská Huta" |
Detail
|
20180034
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
124.50 |
Združenie obcí Slanského mikroregiónu |
Členské za rok 2018 ZO SMR - a č.34/2017 |
Detail
|
20180033
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo nám. 40 81348 Bratislava |
Autorské práva pre rok 2018 - fa č.33/2018 |
Detail
|
20180032
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
45.00 |
CLEERIO |
Geoportál - servisné služby 1.4.2018-30.6.2018- fa č.32/2018 |
Detail
|
20180031
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 03/2018- fa č. 31/2018 |
Detail
|
20180030
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd za 02/2018 - fa č. 30/2018 |
Detail
|
20180029
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
500.00 |
Ing. Dominik Hossa |
Fa č.29/2018 za spracovanie žiadosti o NFP |
Detail
|
20180028
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
125.47 |
Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice |
Čistenie kanalizácie-6 b.j.- fa č. 28/2017 |
Detail
|
20180027
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
339.12 |
KOSIT a.s. |
Fa č. 27/2018 za odvoz odpadu za 02/2018 |
Detail
|
20180026
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
180.00 |
Evotec s.r.o. |
Platba za zimnú údržbu - fa č. 26/2018 |
Detail
|
20180025
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.4.2018 - 30.6.2018 |
Detail
|
20180024
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 2/2018 - fa č.24/2018 |
Detail
|
20180023
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
28.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.23/2018 |
Detail
|
20180022
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 2/2018 - fa č.22/2018 |
Detail
|
20180021
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
210.00 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 21/2018 |
Detail
|
20180020
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
289.80 |
VYRPO, s.r.o. |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
20180019
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
500.00 |
Ing. Dominik Hossa |
Spracovanie žiadosti o NFP |
Detail
|
20180018
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
324.00 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia programov - fa č.18/2018 |
Detail
|
20180017
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
26.00 |
RVC Košice |
Fa účtovné súvzťažnosti - fa č. 17/2018 |
Detail
|
20180016
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
28.60 |
Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX |
Plastové známky pre psa |
Detail
|
20180015
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 02/2018- fa č. 15/2018 |
Detail
|
20180014
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
175.08 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 14/2018 |
Detail
|
20180013
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
369.60 |
KOSIT a.s. |
Odvoz odpadu |
Detail
|
20180012
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd za 01/2018 - fa č. 12/2018 |
Detail
|
20180011
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
28.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.11/2018 |
Detail
|
20180010
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunik. služby za 1/2018 - fa č.10/2018 |
Detail
|
20180009
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
50.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Vložné 2/2017 |
Detail
|
20180008
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunikacne sluzby za 01/2018 - fa č.8/2018 |
Detail
|
20180007
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
122.50 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Fa za toner - fa č. 7/2018 |
Detail
|
20180006
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
131.28 |
MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice |
Výmena termostatu 6 b.j. |
Detail
|
20180005
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
90.00 |
MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice |
Oprava pouličného osvetlenia |
Detail
|
20180004
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
12.60 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia programov - fa č.4/2018 |
Detail
|
20180003
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
96.00 |
Poradca podnikatela s.r.o, Narodna 18 01001 Zilina |
Ročný prístup pre VSSR |
Detail
|
20180002
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 01/2018- fa č. 2/2018 |
Detail
|
20180001
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
166.83 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Vložné 1/2018 |
Detail
|
Zmluva č. 01/2017/CVČ/KE o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času
(Zmluva)
|
12.04.2018 |
130.00 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 5/2018/8BJ
(Zmluva)
|
06.04.2018 |
1478.28 |
Dominik Balog, Slanská Huta 6, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Objednávka č. 01/2018
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2018 |
128.00 |
PROFI-KANAL, s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
prečistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
|
07.03.2018 |
0.00 |
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
zmena pôvodného znenia zmluvy |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte - dotácia Prezídium HaZZ
(Zmluva)
|
09.02.2018 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
založenie grantového účtu |
Detail
|
Zmluva o dielo číslo 01/2018 - ZÚC
(Zmluva)
|
01.02.2018 |
36.00 |
VYRPO, s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice |
zimná údržba miestnych komunikácií |
Detail
|
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
(Zmluva)
|
31.01.2018 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 041 02 Košice |
realizácia činností prostredníctvom menších obecných služieb |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 04/2018/6BJ
(Zmluva)
|
30.01.2018 |
424.47 |
Jozefa Rusnáková, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
20170163
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
271.87 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 163/2017 |
Detail
|
20170162
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 12/2017 - fa č.162/2017 |
Detail
|
20170161
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
2.60 |
Slovakia energy |
Vyúčtovanie elektriny - fa č. 161/2017 |
Detail
|
20170160
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
338.13 |
Slovakia energy |
Vyúčtovanie elektriny - fa č. 160/2017 |
Detail
|
20170159
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
36.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd za 12/2017 - fa č. 159/2017 |
Detail
|
20170158
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 12/2017 - fa č.158/2017 |
Detail
|
20170157
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
216.00 |
Evotec s.r.o. |
Platba za zimnú údržbu - fa č. 157/2017 |
Detail
|
20170156
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 10-12/2017 - fa č. 156/2017 |
Detail
|
20170155
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
300.00 |
JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová |
právne služby |
Detail
|
20170154
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
43.08 |
Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina |
Ročný poplatok za vedenie účtu CP |
Detail
|
20170153
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
45.00 |
CLEERIO |
Geoportál - servisné služby 1.1.2018-31.3.2018- fa č.153/2017 |
Detail
|
20170151
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 12/2017 - fa č. 151/2017 |
Detail
|
20170150
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
1379.50 |
MAS Hornád - Slanské vrchy, o.z. |
Členský príspevok - fa č. 150/2017 |
Detail
|
20170149
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
271.87 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 149/2017 |
Detail
|
20170148
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
31.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd za 11/2017 - fa č. 148/2017 |
Detail
|
20170147
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.1.2018 - 31.3.2018 |
Detail
|
20170146
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.146/2017 |
Detail
|
20170145
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
58.80 |
Amicus SK, s.r.o. |
Fa za opravu radiátorov- fa č. 145/2017 |
Detail
|
20170144
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
162.00 |
MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice |
Montáž vianoč. osvetlenia |
Detail
|
20170143
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
605.28 |
MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice |
Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 143/2017 |
Detail
|
20170142
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 11/2017 - fa č.142/2017 |
Detail
|
20170141
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
140.07 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 141/2017 |
Detail
|
20170140
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
600.00 |
Ing. Daša Polončáková |
Audítorské služby fa č. 140/2017 |
Detail
|
20170139
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
330.00 |
I&Z Tender, s.r.o. |
Výber dodávateľa stavby |
Detail
|
20170138
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
153.80 |
RenMark spol s r.o. |
Fa za akciu pre deti Mikuláš |
Detail
|
20170137
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
445.20 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Fa za vývoz žúmp - fa č. 137/2017 |
Detail
|
20170136
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
32.40 |
Disig a.s. |
Fa za systémový certifikát-fa č. 136/2017 |
Detail
|
20170135
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
83.48 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 11/2017 - fa č.135/2017 |
Detail
|
20170134
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
162.00 |
MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice |
Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 134/2017 |
Detail
|
20170133
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
271.87 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 133/2017 |
Detail
|
20170132
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 11/2017 - fa č. 132/2017 |
Detail
|
20170131
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
17.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd za 11/2017 - fa č. 131/2017 - voľby |
Detail
|
20170130
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd za 10/2017 - fa č. 130/2017 |
Detail
|
20170129
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.129/2017 |
Detail
|
20170128
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 10/2017 - fa č.128/2017 |
Detail
|
20170127
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
926.00 |
Slovakia energy |
Zálohová faktúra za elektrinu - fa č. 127/2017 |
Detail
|
20170126
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
175.08 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 126/2017 |
Detail
|
20170125
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
15.22 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Fa za toner - fa č. 125/2017 |
Detail
|
20170124
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
12.00 |
DLD, s.r.o. |
Fa za štátny znak - fač .123/2017 |
Detail
|
20170123
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
17.32 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Fa za toner - fa č. 124/2017 |
Detail
|
20170122
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
82.88 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 10/2017 - fa č.122/2017 |
Detail
|
20170121
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
271.87 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 121/2017 |
Detail
|
20170120
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
8.23 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
penalizačná faktúra - fa č. 120/2017 |
Detail
|
20170119
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 10/2017 - fa č. 119/2017 |
Detail
|
20170118
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd za 09/2017 - fa č. 118/2017 |
Detail
|
20170117
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 10/2017 - fa č.117/2017 |
Detail
|
20170116
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
40.00 |
Martin Zlaczki - PAZL |
Fa za LED - blikajúcu vločku |
Detail
|
20170115
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.115/2017 |
Detail
|
20170114
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2017 - fa č. 114/2017 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2018/BJ
(Zmluva)
|
16.01.2018 |
1728.00 |
Martina Urbanová, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Dohoda o vysporiadaní práv a povinností zo zmluvy
(Zmluva)
|
21.12.2017 |
300.00 |
JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice |
vysporiadanie práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 572/2017
(Zmluva)
|
15.12.2017 |
5701.52 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nakladanie s kom. odpadom, drobným stavebným odpadom a nebezpečným odpadom |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 06/2017/8BJ
(Zmluva)
|
11.12.2017 |
2040.60 |
Štefan Bakyta, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2017/8BJ
(Zmluva)
|
11.12.2017 |
2064.60 |
Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Dohoda č. 17/41/012/94
(Zmluva)
|
06.12.2017 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 041 02 Košice |
zabezpečenie a výkon menších obecných služieb pre obec |
Detail
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
(Zmluva)
|
30.11.2017 |
479.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poskytovanie služieb - pevná linka |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 02/2017 - SH
(Zmluva)
|
29.11.2017 |
119078.44 |
INDUSTRY TECHNOLOGY, s.r.o., Dénešova 35, 040 23 Košice |
rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
18.11.2017 |
1000.00 |
Ing. Dominik Hossa, Arnutovce 112, 053 13 Arnutovce |
spracovanie žiadosti o NFP, podnikateľského plánu, žiadosti o platbu a monitorovacích hlásení - projekt "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 04/2017/8BJ
(Zmluva)
|
30.10.2017 |
1478.28 |
Alžbeta Feketeová, Rákocziho 402/37, 076 32 Borša |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(Zmluva)
|
27.10.2017 |
330.00 |
I&Z Tender, s.r.o., Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín |
vykonanie verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa stavby "Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta" |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 002/2017/8BJ
(Zmluva)
|
23.10.2017 |
2064.60 |
Roman Kiš, Južná trieda 1555/19, 040 01 Košice |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
20170113
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 09/2017 - fa č.113/2017 |
Detail
|
20170112
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
45.00 |
CLEERIO |
Geoportál - servisné služby 1.10.2017-31.12.2017- fa č.112/2017 |
Detail
|
20170111
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 09/2017 - fa č. 111/2017 |
Detail
|
20170110
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
271.87 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 110/2017 |
Detail
|
20170109
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd za 08/2017 - fa č. 109/2017 |
Detail
|
20170108
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.10-31.12.2017 |
Detail
|
20170107
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
162.00 |
MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice |
Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 107/2017 |
Detail
|
20170106
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
438.38 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vývoz žump - fa č. 106/2017 |
Detail
|
20170105
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.105/2017 |
Detail
|
20170104
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
175.08 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 104/2017 |
Detail
|
20170103
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunikačné služby za 08/2017 - fa č.103/2017 |
Detail
|
Objednávka č. 05/2017
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2017 |
40.00 |
Martin Zlaczki - PAZL , Okružná 44, Skároš |
objednávka vianočnej dekorácie |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
|
18.09.2017 |
300.00 |
JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová, Gelnická 12, 040 11 Košice |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
20170102
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
473.46 |
Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin |
Fa za pracovné odevy - fa č. 102/2017 |
Detail
|
20170101
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
81.68 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 07/2017 - fa č.101/2017 |
Detail
|
20170100
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
1600.00 |
Lukáš Lastovecký |
fa za opravu hasič. techniky Avia - DHZ |
Detail
|
20170099
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
271.87 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 99/2017 |
Detail
|
20170098
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
285.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za vložné 1/2017 - fa č. 98/2017 stav. činnosť |
Detail
|
20170097
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 08/2017 - fa č. 97/2017 |
Detail
|
20170096
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 07/17 - fa č. 96/2017 |
Detail
|
20170095
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunikačné služby za 07/2017 - fa č.95/2017 |
Detail
|
20170094
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
926.00 |
Slovakia energy |
Zálohová faktúra za elektrinu - fa č. 94/2017 |
Detail
|
20170093
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.93/2017 |
Detail
|
20170092
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
60.00 |
wbx, s. r. o. |
Fa č. 92/2017 za webstránku |
Detail
|
20170091
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
38.40 |
Gabriel Pasztorek - PGchem |
Tungový olej - fa č.91/2017 |
Detail
|
20170090
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
79.18 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 07/2017 - fa č.90/2017 |
Detail
|
20170089
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
175.08 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 89/2017 |
Detail
|
20170088
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
271.87 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 88/2017 |
Detail
|
20170087
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
159.67 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za vložné 2/2017 - fa č. 87/2017 |
Detail
|
20170086
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
26.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 06/17 - fa č. 86/2017 |
Detail
|
20170085
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
50.00 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vývoz žump - občania - fa č. 85/2017 |
Detail
|
20170084
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 07/2017 - fa č. 84/2017 |
Detail
|
20170083
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
485.17 |
KOSAL - Remiaš Peter |
Náhradné diely DHZ - fa č. 83/2017 |
Detail
|
20170082
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za telekomunikačné služby za 06/2017 - fa č.82/2017 |
Detail
|
20170081
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.81/2017 |
Detail
|
20170080
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
127.62 |
LEMICOM spol. s r.o. |
Tričká pre DHZ - fa č. 80/2017 |
Detail
|
20170079
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 04-063/2017 - fa č. 79/2017 |
Detail
|
20170078
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
52.80 |
SOKOTRA, s.r.o. |
turistický sprievodca Región Slanské vrchy |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 3/2017/8BJ
(Zmluva)
|
01.08.2017 |
2040.60 |
Dominik Seman, Krátka 283/5, 076 12 Kuzmice |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
20170077
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
280.00 |
MOAD s.r.o. |
Fa za vypracovanie diela: Program rozvoja obce - fa č. 77/2017 |
Detail
|
20170076
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
79.18 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 06/2017 - fa č.76/2017 |
Detail
|
20170075
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 06/2017 - fa č. 75/2017 |
Detail
|
20170074
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 05/17 - fa č. 74/2017 |
Detail
|
20170073
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
190.00 |
Eurobus, a.s. |
Fa za prepravu - Deň detí |
Detail
|
20170072
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
45.00 |
CLEERIO |
Geoportál - servisné služby 1.7.2017-30.9.2017- fa č.72/2017 |
Detail
|
20170071
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
145.61 |
U.S.Steel, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice |
Fa za materiál - fa č. 71/2017 |
Detail
|
20170070
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
20.38 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 05/2017 - fa č. 70/2017 |
Detail
|
20170069
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.69/2017 |
Detail
|
20170068
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
481.00 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vývoz žump - 6 b.j. - fa č. 68/2017 |
Detail
|
20170067
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
271.87 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 67/2017 |
Detail
|
20170066
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
210.00 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 66/2017 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 05/2017/6BJ
(Zmluva)
|
10.07.2017 |
975.12 |
Peter Novotný, Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 01/2017/6BJ
(Zmluva)
|
04.07.2017 |
1863.12 |
Miroslav Lovász, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 05/2017/8BJ
(Zmluva)
|
03.07.2017 |
1454.28 |
Martin Obetko, Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 03/2017/8BJ
(Zmluva)
|
03.07.2017 |
2040.60 |
Lukáš Perháč, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
Dohoda č. 24/IV.B/2017 o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
(Zmluva)
|
30.06.2017 |
0.00 |
Obchodná akadémia Watsonova, Watsonova 61, 040 01 Košice |
praktické vyučovanie žiakov |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0109
(Zmluva)
|
29.06.2017 |
52.80 |
SOKOTRA, s.r.o., Pajorova 3, 040 01 Košice |
Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy |
Detail
|
Objednávka č. 04/2017
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2017 |
520.00 |
Peter Remiáš - KOSAL, Rampová 6, 040 01 Košice |
objednávka dielov a príslušenstva na opravu hasičskej techniky - AVIA A31 |
Detail
|
Zmluva č. 17648 o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
26.06.2017 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
poskytnutie dotácie - zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 02/2017/6BJ
(Zmluva)
|
25.06.2017 |
975.12 |
Vlasta Škerliková, Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
Dohoda číslo 102/§ 52a/2017/NP PZ VAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania činnosti formou dobrovoľníckej služby
(Zmluva)
|
22.06.2017 |
287.46 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
vykonávanie dobrovoľníckej služby |
Detail
|
20170065
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.7-30.9.2017 |
Detail
|
20170064
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
20.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho č. 36 03601 Martin |
Školné za prípravu členov HJ - fa č. 64/17 |
Detail
|
20170063
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
79.18 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 05/2017 - fa č.63/2017 |
Detail
|
20170062
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 04/17 - fa č. 62/2017 |
Detail
|
20170061
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
271.87 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz komunál. odpadu - fa č. 61/2017 |
Detail
|
20170060
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.60/2017 |
Detail
|
20170059
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
83.65 |
IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice |
APV IVES |
Detail
|
20170058
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 05/2017 - fa č.58/2017 |
Detail
|
20170057
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
126.24 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za nájom VK kontajnera - fa č. 57/2017 |
Detail
|
20170056
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo nám. 40 81348 Bratislava |
Autorské práva pre rok 2017 |
Detail
|
20170055
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
201.66 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz objem.odpadu - fa č. 55/2017 |
Detail
|
20170054
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
926.00 |
Slovakia energy |
Zálohová faktúra za elektrinu - fa č. 54/2017 |
Detail
|
20170053
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 04/2017 - fa č. 53/2017 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 008/2017/8BJ
(Zmluva)
|
27.05.2017 |
1478.28 |
JUDr. Miriam Jachymová, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
Objednávka č. 03/2017
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2017 |
190.00 |
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
objednávka autobusu - preprava osôb |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 02/2017/8BJ
(Zmluva)
|
22.05.2017 |
2040.60 |
Tatiana Abošiová, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
11.05.2017 |
0.00 |
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Zemplínska Teplica, Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica |
darovanie 1 ks ošípanej na obecnú akciu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 1/2017/8BJ
(Zmluva)
|
05.05.2017 |
1454.28 |
Július Bakajsa, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
20170052
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
183.75 |
Združenie obcí Slanského mikroregiónu |
Členské za rok 2017 ZO SMR - a č.52/2017 |
Detail
|
20170051
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
108.00 |
Evotec s.r.o. |
Platba za zimnú údržbu - fa č. 8/2017 |
Detail
|
20170050
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
435.26 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vývoz žump - 6 b.j. - fa č. 50/2017 |
Detail
|
20170049
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
82.41 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 04/2017 - fa č.49/2017 |
Detail
|
20170048
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
207.14 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz objem.odpadu - fa č. 48/2017 |
Detail
|
20170047
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
253.14 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz komunálneho odpadu za 03/2017 - fa č. 47/2017 |
Detail
|
20170046
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
156.00 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia programov na r.2017 - fa č. 46/2017 |
Detail
|
20170045
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
29.03 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete - fa č. 45/2017 |
Detail
|
20170044
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 04/2017 - fa č.44/2017 |
Detail
|
20170043
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 03/17 - fa č. 43/2017 |
Detail
|
20170042
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
41.00 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
Fa za bakteriol. rozbor vody - fa č. 42/2017 |
Detail
|
20170041
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
20.22 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 03/2017 - fa č. 41/2017 |
Detail
|
20170040
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
8.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.40/2017 |
Detail
|
20170039
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
210.00 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 39/2017 |
Detail
|
20170038
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 01-03/2017 - fa č. 38/2017 |
Detail
|
20170037
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
78.38 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 03/2017 - fa č. 37/2017 |
Detail
|
20170036
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
148.00 |
Syndicus, s.r.o. |
Fa za pneumatiky na sl. auto - fa č. 36/2017 |
Detail
|
20170035
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
41.00 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
Fa za bakteriol. rozbor vody - fa č. 35/2017 |
Detail
|
20170034
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
166.09 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
Fa za servisnú prehliadku - IVECO DHZ |
Detail
|
20170033
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
45.00 |
CLEERIO |
Geoportál - servisné služby 1.4.2017-30.6.2017- fa č.33/2017 |
Detail
|
20170032
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
8.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.32/2017 |
Detail
|
20170031
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
20.40 |
SOZA |
Autorská odmena - fa č. 31/2017 |
Detail
|
20170030
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 03/2017 - fa č. 30/2017 |
Detail
|
20170029
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejnenie dokumentov za r. 2017- fa č. 29/2017 |
Detail
|
20170028
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
253.14 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Fa za odvoz komunálneho odpadu za 02/2017 - fa č. 28/2017 |
Detail
|
20170027
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 02/17 - fa č. 27/2017 |
Detail
|
20170026
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
60.00 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Fa za toner - fa č. 26/2017 |
Detail
|
20170025
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.4-30.6.2017 |
Detail
|
20170024
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 02/2017 - fa č. 24/2017 |
Detail
|
20170023
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
423.36 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vývoz žump - 6 b.j. - fa č. 23/2017 |
Detail
|
20170022
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
36.00 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Integrácia programu Registratúra - fa č. 22/2017 |
Detail
|
20170021
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
189.00 |
MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice |
Elektroinštal. práce a materiál - fa č. 21/2017 |
Detail
|
20170020
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
78.38 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 02/2017 - fa č. 20/2017 |
Detail
|
20170019
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
52.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.19/2017 |
Detail
|
20170018
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
926.00 |
Slovakia energy |
Zálohová faktúra za elektrinu - fa č. 18/2017 |
Detail
|
20170017
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
175.08 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 17/2017 |
Detail
|
20170016
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
200.00 |
URBANSTAU s.r.o. |
Fa za vymaľovanie a zateplenie obecných priestorov 6 b.j. - fa č. 16/2017 |
Detail
|
20170015
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
127.01 |
Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice |
Čistenie kanalizácie-6 b.j.- fa č. 15/2017 |
Detail
|
20170014
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 01/2017 - fa č. 5/2017 |
Detail
|
20170013
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
253.14 |
AVE Východ s.r.o. |
Fa za odvoz odpadu za 01/2017- fa č. 13/2017 |
Detail
|
20170012
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
301.60 |
Jozef Smrhola - Olymp |
Výroba tabule a predmetov - fa č. 12/2017 |
Detail
|
20170011
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 01/17 - fa č. 11/2017 |
Detail
|
20170010
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
20.42 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 01/2017 - fa č. 10/2017 |
Detail
|
20170009
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
434.44 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vývoz žump - 6 b.j. - fa č. 9/2017 |
Detail
|
20170008
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
285.00 |
Evotec s.r.o. |
Platba za zimnú údržbu - fa č. 8/2017 |
Detail
|
20170007
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
92.40 |
Amicus SK, s.r.o. |
Fa za opravu radiátorov- fa č. 7/2017 |
Detail
|
20170006
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
78.38 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 01/2017 - fa č. 6/2017 |
Detail
|
20170005
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 01/2017 - fa č. 5/2017 |
Detail
|
20170004
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
105.05 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 4/2017 |
Detail
|
20170003
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
34.64 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Fa za toner - fa č. 3/2017 |
Detail
|
20170002
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
161.47 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za vložné 1/2017 - fa č. 02/2017 |
Detail
|
20170001
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
45.00 |
CLEERIO |
Geoportál - servisné služby 1.1.2017-31.3.2017- fa č.1/2017 |
Detail
|
Objednávka č. 02/2017
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2017 |
41.00 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice |
mikrobiologický rozbor vody - 8 BJ |
Detail
|
Objednávka č. 01/2017
(Faktúra vystavená)
|
14.03.2017 |
41.00 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 |
mikrobiologický rozbor pitnej vody - parcela č. 133/1 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčnej zmluve
(Zmluva)
|
03.03.2017 |
36.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
doplnenie systémovej podpory o licenciu Registratúra |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 03/2017/6BJ
(Zmluva)
|
28.02.2017 |
1792.92 |
Erika Bičková, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 01/2017 - SH
(Zmluva)
|
13.02.2017 |
0.00 |
H+EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské nám. 3, 040 12 Košice |
zber, preprava a spracovanie elektroodpadu |
Detail
|
Dodatok č. 1 k dohode číslo 138/§ 52a/2016/ŠR zo dňa 08.09.2016
(Zmluva)
|
31.01.2017 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
zmena spôsobu financovania záväzkov vyplývajúcich z uzavretej dohody |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2017/BJ
(Zmluva)
|
30.01.2017 |
1728.00 |
Martina Urbanová, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
20160141
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
213.78 |
MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice |
Maliarske práce, upratov. a čist. |
Detail
|
20160140
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
250.80 |
AVE Východ s.r.o. |
Fa za odvoz odpadu za 12/2016- fa č. 140/2016 |
Detail
|
20160139
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
41.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 12/16 - fa č. 139/2016 |
Detail
|
20160138
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
8.40 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia programov - fa č. 138/2016 |
Detail
|
20160137
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 12/2016 - fa č. 137/2016 |
Detail
|
20160136
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
78.38 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 12/2016 - fa č. 136/2016 |
Detail
|
20160135
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 10-12/2016 - fa č. 135/2016 |
Detail
|
20160134
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
43.08 |
Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina |
Ročný poplatok za vedenie účtu CP |
Detail
|
20160132
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 12/2016 - fa č. 132/2016 |
Detail
|
20160131
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
250.80 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 05/16 - fa č. 60/16 |
Detail
|
20160130
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 11/16 - fa č. 130/2016 |
Detail
|
20160129
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
76.36 |
MAS Hornád - Slanské vrchy, o.z. |
Členský príspevok - fa č. 129/2016 |
Detail
|
20160128
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
154.32 |
Amicus SK, s.r.o. |
Fa za opravu radiátorov- fa č. 128/2016 |
Detail
|
20160127
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
32.40 |
Disig a.s. |
Fa za systémový certifikát-fa č. 127/16 |
Detail
|
20160126
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
600.00 |
Ing. Daša Polončáková |
Audítorské služby fa č. 126/2016 |
Detail
|
20160125
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
163.16 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 125/2016 |
Detail
|
20160124
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
33.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.124/2016 |
Detail
|
20160123
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 11/2016 - fa č. 123/2016 |
Detail
|
20160122
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
206.25 |
CBS spol. s r.o., Kynceľová 54 97411 Banská Bystrica |
Kniha Abov z neba |
Detail
|
20160121
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
171.97 |
E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL s. r. o. |
materiál |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
12.01.2017 |
280.00 |
MOAD, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
vypracovanie Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 01/2017-ZÚC
(Zmluva)
|
02.01.2017 |
36.00 |
Evotec, s.r.o., Hlavná 18/37, 076 12 Kuzmice |
zimná údržba ciest |
Detail
|
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
(Zmluva)
|
22.12.2016 |
264.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
poskytnutie služby systémovej podpory |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S0110700259
(Zmluva)
|
09.12.2016 |
0.00 |
AVE Východ s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice |
predĺženie platnosti zmluvy |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2016/8BJ
(Zmluva)
|
07.12.2016 |
2064.60 |
Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 06/2016/8BJ
(Zmluva)
|
07.12.2016 |
2040.60 |
Štefan Bakyta, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/41/012/76
(Zmluva)
|
07.12.2016 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice |
predĺženie platnosti dohody |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 004/2017/6BJ
(Zmluva)
|
02.12.2016 |
1697.88 |
Jozefina Rusnaková, Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného bytu |
Detail
|
20160120
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
78.38 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 11/2016 - fa č. 120/2016 |
Detail
|
20160119
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 10/16 - fa č. 107/2016 |
Detail
|
20160118
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 11/2016 - fa č. 118/2016 |
Detail
|
20160117
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
250.80 |
AVE Východ s.r.o. |
Fa za odvoz odpadu za 10/2016- fa č. 117/2016 |
Detail
|
20160116
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.10-31.12.2016 |
Detail
|
20160115
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
163.16 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 115/2016 |
Detail
|
20160114
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
33.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.114/2016 |
Detail
|
20160113
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
724.00 |
Slovakia energy |
Záloha elektriny-fa č. 113/2016 |
Detail
|
20160112
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 10/2016 - fa č. 112/2016 |
Detail
|
20160111
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
78.38 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 10/2016 - fa č. 111/2016 |
Detail
|
20160110
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 10/2016 - fa č. 110/2016 |
Detail
|
20160109
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
250.80 |
AVE Východ s.r.o. |
Fa za odvoz odpadu za 09/2016- fa č. 109/2016 |
Detail
|
20160108
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
24.00 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Inštalácia programu a školenie- a č. 108/2016 |
Detail
|
20160107
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 09/16 - fa č. 107/2016 |
Detail
|
20160106
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
33.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.106/2016 |
Detail
|
20160105
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 9/2016 - fa č. 105/2016 |
Detail
|
20160104
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2016 - fa č. 104/2016 |
Detail
|
Dohoda č. 16/41/010/107
(Zmluva)
|
27.10.2016 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice |
realizácia činnosti - aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
(Zmluva)
|
19.10.2016 |
735.00 |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava |
zmena znenia zmluvy |
Detail
|
20160103
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
80.18 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 09/2016 - fa č. 103/2016 |
Detail
|
20160102
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 09/2016 - fa č. 102/2016 |
Detail
|
20160101
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
272.31 |
AVE Východ s.r.o. |
Fa za odvoz odpadu za 08/2016- fa č. 101/2016 |
Detail
|
20160100
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
45.00 |
CLEERIO |
Geoportál - servisné služby 1.10.2016-31.12.2016 - fa č.100/2016 |
Detail
|
20160099
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.10-31.12.2016 |
Detail
|
20160098
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
97.91 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 98/2016 |
Detail
|
20160097
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 08/16 - fa č. 97/2016 |
Detail
|
20160096
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
33.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.96/2016 |
Detail
|
20160095
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 8/2016 - fa č. 95/2016 |
Detail
|
20160094
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
80.18 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 8/2016 - fa č. 94/2016 |
Detail
|
20160093
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
198.00 |
CBS spol. s r.o., Kynceľová 54 97411 Banská Bystrica |
Kniha Abov z neba |
Detail
|
20160092
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
399.90 |
OBUV-ŠPECiÁL, spol s r.o. |
Obuv záchranárska |
Detail
|
20160091
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
996.60 |
Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin |
Fa za náhrad.diely na hasič.auto a OOP - DHZ - fa č. 91/2016 |
Detail
|
20160090
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
307.50 |
RK Autodiely s.r.o. |
Fa za náhradné diely - fa č. 90/2016 |
Detail
|
20160089
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
140.74 |
MK Electric, s. r. o. - Michal Kapucian, Klimkovičova 24 04023 Košice |
Maliarske práce, upratov. a čist. |
Detail
|
20160088
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 8/2016 - fa č. 88/2016 |
Detail
|
20160087
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
8.91 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
Fa za fotoknihu - fa č. 87/2016 |
Detail
|
20160086
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
270.52 |
AVE Východ s.r.o. |
Fa za odvoz odpadu - fa č. 86/2016 |
Detail
|
20160085
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 07/16 - fa č. 85/2016 |
Detail
|
20160084
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
264.00 |
RVC Košice |
Fa za školenie - fa č. 84/2016 |
Detail
|
20160083
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
97.91 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 83/2016 |
Detail
|
20160082
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
724.00 |
Slovakia energy |
Záloha elektriny-fa č. 8/2016 |
Detail
|
20160081
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 7/2016 - fa č. 81/2016 |
Detail
|
20160080
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
33.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.80/2016 |
Detail
|
20160079
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
70.33 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 7/2016 - fa č. 79/2016 |
Detail
|
20160078
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 7/2016 - fa č. 78/2016 |
Detail
|
20160077
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 06/16 - fa č. 77/2016 |
Detail
|
20160076
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
200.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho č. 36 03601 Martin |
Školné za prípravu členov HJ - fa č. 76/16 |
Detail
|
20160075
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
270.22 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 05/16 - fa č. 60/16 |
Detail
|
20160074
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
33.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.74/2016 |
Detail
|
20160073
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 6/2016 - fa č. 73/2016 |
Detail
|
20160072
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
161.10 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Vložné 2/2016 |
Detail
|
20160071
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
163.16 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 71/2016 |
Detail
|
20160070
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 04-06/2016 - fa č. 70/2016 |
Detail
|
20160069
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
79.20 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Licencia programu Registratúra |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 004/2016/8BJ
(Zmluva)
|
21.09.2016 |
1454.28 |
Matej Guľáš, Nemecká 195, Vyšná Myšľa |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Dohoda číslo 138/§ 52a/2016/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania akt. činnosti formou dobrovoľníckej služby
(Zmluva)
|
08.09.2016 |
487.74 |
Úrad práce, sociálnych služieb a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby |
Detail
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
(Zmluva)
|
23.08.2016 |
0.00 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
elektronické zasielanie dokumentov a využívanie ďalších elektronických služieb |
Detail
|
20160068
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
75.52 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby mobilnej siete za 6/2016 - fa č. 68/2016 |
Detail
|
20160067
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
45.00 |
CLEERIO |
Geoportál - servisné služby 1.7.2016-30.9.2016 - fa č.67/2016 |
Detail
|
20160066
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 6/2016 - fa č. 66/2016 |
Detail
|
20160065
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
67.73 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 05/16 - fa č. 65/2016 |
Detail
|
20160064
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
4713.50 |
Industry Technology, s.r.o. |
Fa za vyhot. prístreškov a prísl. - oddych.zóny-fa č. 64/16 |
Detail
|
20160063
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
350.00 |
Industry Technology, s.r.o. |
Fa za kvetináče - oddych.zóny-fa č. 63/16 |
Detail
|
20160062
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.7.-30.9.2016 |
Detail
|
20160061
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 05/16 - fa č. 61/2016 |
Detail
|
20160060
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
268.48 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 05/16 - fa č. 60/16 |
Detail
|
20160059
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
19.98 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 5/2016 - fa č. 59/2016 |
Detail
|
20160058
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
33.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.58/2016 |
Detail
|
20160057
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
20.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 4/2016 - fa č. 57/2016 |
Detail
|
20160056
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 5/2016 - fa č. 56/2016 |
Detail
|
20160055
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
199.00 |
H a S Nitra, spol. s r. o. |
Multifunkčná tlačiareň |
Detail
|
20160054
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
163.16 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 54/2016 |
Detail
|
20160053
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
489.79 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vývoz žump - 6 b.j. |
Detail
|
20160052
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
80.00 |
Richard Krajčík |
Fa za vyhotov. Bezpeč.projektu na ochr. os.údajov |
Detail
|
20160051
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
83.65 |
IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice |
APV IVES |
Detail
|
20160050
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 04/16 - fa č. 50/2016 |
Detail
|
20160049
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
277.49 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 04/16 - fa č. 42/16 |
Detail
|
20160048
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
60.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho č. 36 03601 Martin |
Školné za prípravu členov HJ - fa č. 48/16 |
Detail
|
20160047
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
33.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.47/2016 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 5/2016/8BJ
(Zmluva)
|
15.07.2016 |
1454.28 |
Martin Obetko, Jegorovovo námestie 896/2, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 06/2016/6BJ
(Zmluva)
|
14.07.2016 |
1839.12 |
Kamil Želinský, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 05/2016/6BJ
(Zmluva)
|
08.07.2016 |
975.12 |
Peter Novotný, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 03/2016/8BJ
(Zmluva)
|
07.07.2016 |
2040.60 |
Lukáš Perháč, Hlavná 184/26, 076 12 Brezina |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. 03/2016-SH
(Zmluva)
|
04.07.2016 |
78.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
aktualizácia programov WinCITY Registratúra |
Detail
|
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
|
28.06.2016 |
0.00 |
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 02/2016/6BJ
(Zmluva)
|
21.06.2016 |
975.12 |
Vlasta Škerliková, Slanská Huta č. 68, 044 17 |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 02/2016/8BJ
(Zmluva)
|
13.06.2016 |
2040.60 |
Tatiana Abošiová, Slanská Huta 90, 04417 Slanská Huta |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 1/2016/8BJ
(Zmluva)
|
10.06.2016 |
1454.28 |
Július Bakajsa, Sputniková 3, Košice |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe 2016
(Zmluva)
|
09.06.2016 |
0.00 |
Obchodná akadémia Košice, Watsonova 61, 040 01 Košice |
zabezpečenie odbornej praxe |
Detail
|
Zmluva č. 118/POD-ZD2-73/16 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
(Zmluva)
|
31.05.2016 |
4821.00 |
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica |
úprava zmluvných podmienok - projekt Obnova oddychových zón v obci Slanská Huta |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 008/2016/8BJ
(Zmluva)
|
27.05.2016 |
1478.28 |
JUDr. Miriam Jachymová, Slanská Huta č. 90, 044 17 |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
20160046
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
71.92 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 04/16 - fa č. 46/2016 |
Detail
|
20160045
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 4/2016 - fa č. 45/2016 |
Detail
|
20160044
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 03/16 - fa č. 44/2016 |
Detail
|
20160043
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
52.80 |
SOKOTRA, s.r.o. |
turistický sprievodca Región Slanské vrchy |
Detail
|
20160042
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
269.72 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 03/16 - fa č. 42/16 |
Detail
|
20160041
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo nám. 40 81348 Bratislava |
Autorské práva pre rok 2016 |
Detail
|
20160040
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 3/2016 - fa č. 40/2016 |
Detail
|
20160039
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
33.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.39/2016 |
Detail
|
20160038
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
68.55 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 03/16 - fa č. 38/2016 |
Detail
|
20160037
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
163.16 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 37/2016 |
Detail
|
20160036
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2016 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 01-03/2016 - fa č. 36/2016 |
Detail
|
Rámcová zmluva o dielo
(Zmluva)
|
13.05.2016 |
117502.99 |
Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o., Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice |
zhotovenie diela - Rekonštrukcia domu nádeje Slanská Huta |
Detail
|
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
(Zmluva)
|
14.04.2016 |
0.00 |
Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice |
zabezpečenie odbornej praxe |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 3/2016-SH
(Zmluva)
|
13.04.2016 |
5063.50 |
Industry Technology, s.r.o., Dénešova 35, 040 23 Košice |
obnova oddychových zón v obci |
Detail
|
20160035
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
20.40 |
SOZA |
Autorská odmena - fa č. 35/2016 |
Detail
|
20160034
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
45.00 |
Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3 04011 Košice |
Geoportál - servisné služby 1.4.2016-30.6.2016 - fa č.34/2016 |
Detail
|
20160033
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejnenie dok-ov za r. 2016 |
Detail
|
20160032
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
154.69 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Fa za toner - fa č. 32/2016 |
Detail
|
20160031
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 3/2016 - fa č. 31/2016 |
Detail
|
20160030
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
2326.68 |
Industry Technology, s.r.o. |
Fa za stavebné práce |
Detail
|
20160029
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
176.54 |
Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice |
Čistenie kanalizácie-8 b.j.- fa č. 30/2016 |
Detail
|
20160028
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.4.-30.6.2016 |
Detail
|
20160027
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
29.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. voľby do NR SR - fa č. 27/2016 |
Detail
|
20160026
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
268.48 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 02/16 - fa č. 26/2016 |
Detail
|
20160025
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 02/16 - fa č. 25/2016 |
Detail
|
20160024
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
33.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č.24/2016 |
Detail
|
20160023
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 2/2016 - fa č. 23/2016 |
Detail
|
20160022
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
74.52 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 02/16 - fa č. 22/2016 |
Detail
|
20160021
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
210.00 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia programov |
Detail
|
20160020
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
25.00 |
RVC Košice |
Fa za knižnú publikáciu - fa č. 20/2016 |
Detail
|
20160019
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
163.16 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 19/2016 |
Detail
|
20160018
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
36.80 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Fa za vlajku a obraz SR-fa č. 18/2016 |
Detail
|
20160017
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
16.32 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Fa za toner - fa č. 17/2016 |
Detail
|
20160016
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
128.54 |
Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice |
Čistenie kanalizácie-6 b.j. |
Detail
|
20160015
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 2/2016 - fa č. 15/2016 |
Detail
|
20160014
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
4.20 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia programov |
Detail
|
20160013
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 01/16 - fa č. 13/2016 |
Detail
|
20160012
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
263.35 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 01/16 - fa č. 12/2016 |
Detail
|
20160011
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
45.00 |
Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3 04011 Košice |
Geoportál - servisné služby 1.10.2015-31.12.2015 - fa č.11/2016 |
Detail
|
20160010
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
45.00 |
Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3 04011 Košice |
Geoportál - servisné služby 1.1.2015-31.3.2015 - fa č.10/2016 |
Detail
|
20160009
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
33.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - 8 b.j.-fa č. 9/2016 |
Detail
|
20160008
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
724.00 |
Slovakia energy |
Záloha elektriny-fa č. 8/2016 |
Detail
|
20160007
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
20.06 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 1/2016 - fa č. 7/2016 |
Detail
|
20160006
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
72.34 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 01/16 - fa č. 6/2016 |
Detail
|
20160005
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 1/2016 - fa č. 5/2016 |
Detail
|
20160004
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
10.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za vložné - fa č. 4/2016 |
Detail
|
20160003
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
161.47 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za vložné - fa č. 3/2016 |
Detail
|
20160002
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
163.16 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 2/2016 |
Detail
|
20160001
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2016 |
144.00 |
Webex media, Trieda SNP 48/A 04011 Košice |
Údržba web-stránky |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0115
(Zmluva)
|
07.04.2016 |
52.80 |
SOKOTRA, s.r.o., Pajorova 3, 040 01 Košice |
spracovanie turisticky zaujímavých informácií o miestach a aktivitách v obci |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
|
01.04.2016 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
zriadenie grantového účtu |
Detail
|
Zmluva č. 26430 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
(Zmluva)
|
29.03.2016 |
2000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
dotácia z prostriedkov DPO SR na zabezpečenie vybavenia DHZO |
Detail
|
Objednávka č. 04/2016
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2016 |
0.00 |
PROFI-KANÁL, s.r.o., Južná trieda č. 82, 040 01 Košice |
prečistenie kanalizačného potrubia |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 03/2016/6BJ
(Zmluva)
|
01.03.2016 |
1694.28 |
Erika Bičková, Dolná 2, 044 17 Slanec |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Objednávka č. 03/2016
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2016 |
2326.68 |
Industry Technology, s.r.o., Dénešova 35, 040 23 Košice |
oprava kancelárie starostu - havarijný stav |
Detail
|
Objednávka č. 02/2016
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2016 |
20.00 |
NOVÁTOR spol. s r.o., Trolejbusová 2, 040 01 Košice |
vypracovanie posudku pre poisťovňu na opravu kosačky |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 229892-2014 zo dňa 27.10.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.10.2015
(Zmluva)
|
17.02.2016 |
30.00 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
zmena úverovej zmluvy |
Detail
|
Objednávka č. 01/2016
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2016 |
128.54 |
PROFI-KANÁL, s.r.o., Južná trieda č. 82, 040 01 Košice |
čistenie kanal. potrubia - bytový dom 6 BJ |
Detail
|
20151150
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
49.28 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Finančné vysporiadanie za r. 2015 - fa č. 150/2015 |
Detail
|
20151149
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 12/15 - fa č. 149/2015 |
Detail
|
20151148
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
261.48 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 12/15 - fa č. 132/2015 |
Detail
|
20151147
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
80.72 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 12/15 - fa č. 147/2015 |
Detail
|
20151146
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
15.70 |
Slovakia energy |
Vyúčtovanie elektriny-býv.OcÚ za r.2015-fa č. 146/15 |
Detail
|
20151145
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
15.40 |
Slovakia energy |
Vyúčtovanie elektriny-DN za r.2015-fa č. 145/15 |
Detail
|
20151144
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
1.76 |
Slovakia energy |
Vyúčtovanie elektriny-FK za r.2015-fa č. 143/15 |
Detail
|
20151143
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
18.71 |
Slovakia energy |
Vyúčtovanie elektriny-HZ za r.2015-fa č. 143/15 |
Detail
|
20151142
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
84.21 |
Slovakia energy |
Vyúčtovanie elektriny-OcÚ+KD za r.2015-fa č. 142/15 |
Detail
|
20151141
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
33.16 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Vyúčtovanie úroku z omeškania - fa č. 141/2015 |
Detail
|
20151140
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 12/2015 - fa č. 140/2015 |
Detail
|
20151139
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
174.97 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Dovoz pitnej vody - 6 b.j. |
Detail
|
20151138
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 10-12/2015 - fa č. 138/2015 |
Detail
|
20151137
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
45.00 |
Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3 04011 Košice |
Geoportál - servisné služby 1.1.2016-31.3.2016 - fa č.137/2015 |
Detail
|
20151136
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
69.73 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 11/15 - fa č. 136/2015 |
Detail
|
20151135
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
600.00 |
Ing. Daša Polončáková |
Audítorské služby |
Detail
|
20151134
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 12/2015 - fa č. 134/2015 |
Detail
|
20151133
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
41.52 |
Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 1 01011 Žilina |
Ročný poplatok za vedenie účtu CP |
Detail
|
20151132
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
260.03 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 11/15 - fa č. 132/2015 |
Detail
|
20151131
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
21.65 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 11/2015 - fa č. 131/2015 |
Detail
|
20151130
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
31.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za elektrinu-8 b.j.-fa č. 130/15 |
Detail
|
20151129
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
46.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 11/15 - fa č. 129/2015 |
Detail
|
20151128
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.1.-31.3.2016 |
Detail
|
20151127
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
32.40 |
Disig a.s. |
Fa za systémový certifikát-fa č. 127/15 |
Detail
|
20151126
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
35.21 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Vyúčtovanie úroku z omeškania |
Detail
|
20151125
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 11/2015 - fa č. 125/2015 |
Detail
|
20151124
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
163.16 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 124/2015 |
Detail
|
20151123
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
268.80 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 10/15 - fa č. 123/2015 |
Detail
|
20151122
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
26.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 10/15 - fa č. 122/2015 |
Detail
|
20151121
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
20.62 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 10/2015 - fa č. 121/2015 |
Detail
|
20151120
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
31.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina za 11/2015 8 B.J.- fa č. 120/2015 |
Detail
|
20151119
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
676.00 |
Slovakia energy |
Elektrina 11/15-01/2016 fa č. 119/2015 |
Detail
|
20151118
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2016 |
70.97 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 09/2015 - fa č. 118/2015 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 004/2016/6BJ
(Zmluva)
|
01.02.2016 |
1649.88 |
Jozefína Rusnáková, Letná 344, 076 64 Zemplínska Teplica |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2016/BJ
(Zmluva)
|
27.01.2016 |
1728.00 |
Martina Urbanová, Slanská Huta č. 68, 044 17 |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Zmluva číslo 01/2016/CVČ/KE o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času
(Zmluva)
|
27.01.2016 |
130.00 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice |
financovanie bežných výdavkov príjemcu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 4/2016/8BJ
(Zmluva)
|
21.01.2016 |
1526.28 |
Viktor Fabiš, Slanská Huta č. 90, 044 17 |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Zmluva o dielo číslo 2/2016 - SH
(Zmluva)
|
04.01.2016 |
50.00 |
AGRO SLANEC s.r.o., Hospodársky dvor, 044 17 Slanec |
zimná údržba miestnych komunikácií |
Detail
|
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom číslo 6
(Zmluva)
|
31.12.2015 |
0.00 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava |
zmena platnosti Cenníka č. 5 |
Detail
|
ZLP-2016-0331 - Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
(Zmluva)
|
11.12.2015 |
0.00 |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava |
prevádzkovanie informačného systému DCOM |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 03/2015/8BJ
(Zmluva)
|
08.12.2015 |
2064.60 |
Renáta Ilavská, Slanská Huta č. 90, 044 17 |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 06/2015/8BJ
(Zmluva)
|
08.12.2015 |
2040.60 |
Štefan Bakyta, Slanská Huta č. 90, 044 17 |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2015/8BJ
(Zmluva)
|
08.12.2015 |
2016.60 |
Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta č. 90, 044 17 |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Dohoda č. 15/41/012/76 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
(Zmluva)
|
01.12.2015 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
zabezpečenie a výkon menších obecných služieb |
Detail
|
Dodatok č. 2 k dohode č. 12a/§ 10/2014/AC
(Zmluva)
|
01.12.2015 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
predĺženie platnosti dohody |
Detail
|
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
(Zmluva)
|
24.11.2015 |
0.00 |
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
poskytovanie údajov z evidencie SHR |
Detail
|
Dohoda č. 356/§ 52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti
(Zmluva)
|
20.11.2015 |
476.40 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby |
Detail
|
Objednávka č. 02/2015
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2015 |
90.00 |
OZ Dračia stopa, Němcovej 8, 040 01 Košice |
program - Mikuláš |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-693/2015
(Zmluva)
|
10.11.2015 |
0.00 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
dočasné užívanie prebytočného majetku štátu - has. automobil Iveco Daily |
Detail
|
20151117
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2015 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 10/2015 - fa č. 117/2015 |
Detail
|
20151116
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2015 |
227.70 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 116/2015 |
Detail
|
20151115
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2015 |
72.73 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 09/2015 - fa č. 115/2015 |
Detail
|
20151114
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2015 |
16.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 09/15 - fa č. 114/2015 |
Detail
|
20151113
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2015 |
259.74 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 09/15 - fa č. 113/2015 |
Detail
|
20151112
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2015 |
31.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina za 10/2015 8 B.J.- fa č. 112/2015 |
Detail
|
20151111
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2015 |
20.62 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 09/2015 - fa č. 111/2015 |
Detail
|
20151110
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2015 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 07-09/2015 - fa č. 110/2015 |
Detail
|
Dohoda o zapožičaní nebytových priestorov
(Zmluva)
|
22.10.2015 |
0.00 |
Martina Urbanová, Slanská Huta 68, 044 17 Slanec |
strečingové cvičenie |
Detail
|
Objednávka č. 03/2015
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2015 |
240.00 |
AGRO SLANEC s.r.o., Hospodársky dvor, 044 17 Slanec |
zemné práce |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 229892-2014 zo dňa 27.10.2014
(Zmluva)
|
16.10.2015 |
30.00 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
zmena úverovej zmluvy - zmena splatnosti úveru |
Detail
|
20151109
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
133.45 |
RESORD s.r.o. |
Fa za dodanie občerstvenia-fa č. 109/2015 |
Detail
|
20151108
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
302.45 |
Novák Imrich - s. r. o., Wurmova 2 04023 Košice |
Fa za opravu odpadu - fa č. 108/2015 |
Detail
|
20151107
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 09/2015 - fa č. 107/2015 |
Detail
|
20151106
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
67.73 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 08/2015 - fa č. 106/2015 |
Detail
|
20151105
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
260.88 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 08/15 - fa č. 105/2015 |
Detail
|
20151104
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 08/15 - fa č. 104/2015 |
Detail
|
20151103
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.10.-31.12.2015 |
Detail
|
20151102
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
20.87 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 08/2015 - fa č. 102/2015 |
Detail
|
20151101
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
7900.00 |
EMPEMONT Slovakia, Bôrik 7/A 81102 Bratislava |
Fa za modernizáciu MR - fa č. 101/2015 |
Detail
|
20151100
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
31.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina za 09/2015 8 B.J.- fa č. 100/2015 |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
(Zmluva)
|
07.09.2015 |
0.00 |
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Detail
|
20151099
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2015 |
23.38 |
METRO, Americká tr. 1 04001 Košice |
Fa za kancelársky materiál-DČ |
Detail
|
20151098
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2015 |
77.99 |
METRO, Americká tr. 1 04001 Košice |
Fa za kancelársky materiál-DČ |
Detail
|
20151097
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2015 |
39.98 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Fa za toner - fa č. 97/2015 |
Detail
|
20151096
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2015 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 08/2015 - fa č. 96/2015 |
Detail
|
20151095
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2015 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za sprac. miezd. za 07/15 - fa č. 95/2015 |
Detail
|
20151094
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2015 |
200.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon pož. tech., BT a PZS za 01-06/2015 - fa č. 94/2015 |
Detail
|
20151093
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2015 |
261.03 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. za 07/15 - fa č. 93/2015 |
Detail
|
20151092
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2015 |
371.76 |
NOVÁTOR spol. s r.o. |
Fa za opravu kosačky - fa č. 92/2015 |
Detail
|
20151091
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2015 |
25.44 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 07/2015 - fa č. 91/2015 |
Detail
|
20151090
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2015 |
68.73 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 07/2015 - fa č. 90/2015 |
Detail
|
20151089
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2015 |
31.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina za 08/2015 8 B.J.- fa č. 89/2015 |
Detail
|
20151088
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2015 |
676.00 |
Slovakia energy |
Elektrina 08-10/2015 fa č. 88/2015 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
(Zmluva)
|
17.08.2015 |
600.00 |
Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice |
audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 |
Detail
|
20151087
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
3.30 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Finanč.vyspor. elektr. za 04-07/15- fa č. 87/2015 |
Detail
|
20151086
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
8.99 |
METRO, Americká tr. 1 04001 Košice |
Kancelársky materiál-DČ |
Detail
|
20151085
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
28.49 |
METRO, Americká tr. 1 04001 Košice |
Kancelársky materiál-DČ |
Detail
|
20151084
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 07/2015 - fa č. 84/2015 |
Detail
|
20151083
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
154.02 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Fa za vložné - fa č. 83/2015 |
Detail
|
20151082
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 06/2015 - fa č. 82/2015 |
Detail
|
20151081
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
265.70 |
NOVÁTOR spol. s r.o. |
Fa za opravu kosačky - fa č. 81/2015 |
Detail
|
20151080
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
36.57 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Vyúčtovanie úroku z omeškania-fa č. 80/2015 |
Detail
|
20151079
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
75.72 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 06/2015 - fa č. 79/2015 |
Detail
|
20151078
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
163.16 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 78/2015 |
Detail
|
20151077
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
258.54 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. - fa č. 77/2015 |
Detail
|
20151076
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
24.98 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 06/2015 - fa č. 76/2015 |
Detail
|
20151075
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
41.49 |
Q-termo, s.r.o. |
Nákup materiálu |
Detail
|
20151074
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
31.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny za 07/2015 - fa č. 74/2015 |
Detail
|
20151073
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
336.90 |
NOVÁTOR spol. s r.o. |
Fa za opravu kosačky - fa č. 73/2015 |
Detail
|
20151072
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
220.00 |
TD, s. r. o. |
Odchyt zvierat |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 01/2015/6BJ
(Zmluva)
|
17.07.2015 |
1815.12 |
Miriam Hurčíková, Slanská Huta č. 68, 044 17 |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 06/2015/6BJ
(Zmluva)
|
16.07.2015 |
1839.12 |
Kamil Želinský, Slanská Huta č. 68, 044 17 |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 05/2015/6BJ
(Zmluva)
|
16.07.2015 |
975.12 |
Peter Novotný, Slanská Huta č. 68, 044 17 |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 005/2015/8BJ
(Zmluva)
|
15.07.2015 |
1454.28 |
Katarína Hamerská, Popradská 64/I, 040 11 Košice |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 005/2015/8BJ
(Zmluva)
|
15.07.2015 |
1454.28 |
Katarína Hamerská, Popradská 64/I, 040 11 Košice |
nájomný byt - bytový dom 8 BJ |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 002/2015/6BJ
(Zmluva)
|
01.07.2015 |
975.12 |
Vlasta Škerliková, Čárskeho 6, 040 01 Košice |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 002/2015/8BJ
(Zmluva)
|
01.07.2015 |
2040.60 |
Tatiana Abošiová, Slanská Huta č. 90, 044 17 |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
20151071
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
45.00 |
Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3 04011 Košice |
Geoportál - servisné služby 1.7.2015-30.9.2015 - fa č.71/2015 |
Detail
|
20151070
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 06/2015 - fa č. 70/2015 |
Detail
|
20151069
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
451.00 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. - fa č. 69/2015 |
Detail
|
20151068
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
69.73 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 05/2015 - fa č. 68/2015 |
Detail
|
20151067
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 05/2015 - fa č. 67/2015 |
Detail
|
20151066
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
269.65 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. - fa č. 66/2015 |
Detail
|
20151065
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
31.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektrin za 06/2015 - fa č. 65/2015 |
Detail
|
20151064
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
20.10 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete za 05/2015 - fa č. 64/2015 |
Detail
|
20151063
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.7.-30.9.2015 |
Detail
|
20151062
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejnenie dok-ov za r. 2014 |
Detail
|
20151061
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
218.90 |
Martin Cvengoš |
Výroba tričiek - DHZ |
Detail
|
20151060
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
276.00 |
AGRO SLANEC s. r. o. |
Vyčistenie a odber kalu - žumpa - 6 b.j. |
Detail
|
20151059
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 05/2015 - fa č. 59/2015 |
Detail
|
20151058
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
29.56 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Toner - OcÚ |
Detail
|
20151057
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
12.00 |
U.S.Steel, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice |
Fa za meteriál - fa č. 47/2015 |
Detail
|
20151056
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
252.46 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. - fa č. 56/2015 |
Detail
|
20151055
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
75.72 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za mobilné služby za 04/2015 - fa č. 55/2015 |
Detail
|
20151054
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
21.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 04/2015 - fa č. 54/2015 |
Detail
|
20151053
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
324.83 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov - fa č. 53/2015 |
Detail
|
20151052
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
85.00 |
FAST NON STOP. s. r. o., Jakobyho 12 04001 Košice |
Fa za opravu vozidla - fa č. 52/2015 |
Detail
|
20151051
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
676.00 |
Slovakia energy |
Elektrina 05-07/2015 fa č. 51/2015 |
Detail
|
20151050
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
84.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Fa za dodávku elektriny - fa č. 50/2015 |
Detail
|
20151049
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete - fa č. 49/2015 |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 002/2015/8BJ
(Zmluva)
|
01.07.2015 |
2040.60 |
Tatiana Abošiová, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva - bytový dom 8 BJ |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 002/2015/6BJ
(Zmluva)
|
01.07.2015 |
975.12 |
Vlasta Škerliková, Čárskeho 6, 040 01 Košice |
nájomná zmluva - bytový dom 6 BJ |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 001/2015/8BJ
(Zmluva)
|
26.06.2015 |
1430.28 |
JUDr. Miriam Jachymová, Gorkého 275/7, Trebišov |
nájomná zmluva - 8 BJ |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
|
17.06.2015 |
600.00 |
Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 Košice |
overenie účtovnej závierky |
Detail
|
Dohoda č. 164/§52/2015/ŠR
(Zmluva)
|
25.05.2015 |
476.40 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
vykonávanie aktivačnej práce formou dobrovoľníckej služby |
Detail
|
20151048
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
40.00 |
Asociácia správcov registatúry |
Fa za seminár - fa č. 48/2015 |
Detail
|
20151047
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
96.06 |
U.S.Steel, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice |
Fa za meteriál - fa č. 47/2015 |
Detail
|
20151046
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
88.80 |
Novák Imrich - s. r. o., Wurmova 2 04023 Košice |
Fa za opravu odpadu - fa č. 46/2015 |
Detail
|
20151045
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 04/2015-fa č. 45/2015 |
Detail
|
20151044
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
75.65 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Mobilné služby - fa č. 44/2015 |
Detail
|
20151043
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
61.89 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Vyúčtovanie úroku z omeškania - fa č. 43/2015 |
Detail
|
20151042
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 02/2015-fa č. 28/2015 |
Detail
|
20151041
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
250.67 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Fa za služby v odpad. hospod. - fa č. 41/2015 |
Detail
|
20151040
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
20.40 |
SOZA |
Autorská odmena za rok 2015 - fa č.40/2015 |
Detail
|
20151039
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
39.50 |
Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin |
|
Detail
|
20151038
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
118.00 |
MOB Interier s. r. o. |
Nákup PC stolov - OcÚ |
Detail
|
20151037
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
83.65 |
IVES, Čsl. armády 20 04118 Košice |
APV ives |
Detail
|
20151036
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
90.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho č. 36 03601 Martin |
Školné - príprava členov DHZ+ poplatok za skúšky |
Detail
|
20151035
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
20.66 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Služby pevnej siete za 03/2015-fa č. 35/2015 |
Detail
|
20151034
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
31.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Dodávka elektiny za 04/2015-fa č. 34/2015 |
Detail
|
20151033
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
57.25 |
METRO, Americká tr. 1 04001 Košice |
Kancelársky materiál-DČ |
Detail
|
20151032
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
50.00 |
Patrik Urban |
Maliarske práce-fa č. 32/2015 |
Detail
|
20151031
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2015 |
209.47 |
Profi-Kanal, s. r. o., Južná trieda 82 04001 Košice |
Čistenie kanalilzácie-8 b.j. |
Detail
|
20151028
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2015 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 02/2015-fa č. 28/2015 |
Detail
|
20151017
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2015 |
15.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 02/2015-Referendum -fa č. 17/2015 |
Detail
|
20151014
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2015 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 01/2015-fa č. 14/2015 |
Detail
|
20151003
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2015 |
156.78 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Vložné 01/2015- fa č. 3/2015 |
Detail
|
20151002
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2015 |
45.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd za 12/2014-fa č. 2/2015 |
Detail
|
20151020
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2015 |
33.19 |
Komunálna poisťovňa, Hlavná 62 04001 Košice |
Poistenie zodpovednosti starostu 18.3.2015-18.3.2016 |
Detail
|
20151009
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2015 |
37.00 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Toner - Referendum 2015 - fa č. 9/2015 |
Detail
|
20151008
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2015 |
34.87 |
Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE |
Toner - OcÚ |
Detail
|
20151030
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
130.54 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov na 03/2015 |
Detail
|
20151027
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
33.50 |
Slovgram, Jakubovo nám. 40 81348 Bratislava |
Autorské práva pre rok 2015 |
Detail
|
20151026
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 03/2015-fa č. 26/2015 |
Detail
|
20151025
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
45.00 |
Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3 04011 Košice |
Geoportál - servisné služby 1.4.2015-30.6.2015 |
Detail
|
20151024
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
249.53 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Služby odpad. hospod. za 02/2015 |
Detail
|
20151023
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
19.80 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Služby mobilnej siete za 02/2015-fa č. 23/2015 |
Detail
|
20151022
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku 1.4.-30.6.2015 |
Detail
|
20151021
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
34.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Dodávka elektrina za 03/2015-fa č. 21/2015 |
Detail
|
20151029
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
163.16 |
DOXX - Stravné lístky, spo s r.o. |
Nákup stravných lístkov na 02/2015 |
Detail
|
20151019
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
76.51 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Služby mobilnej siete za 02/2015-fa č. 19/2015 |
Detail
|
20151018
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
71.94 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Služby mobilnej siete za 01/2015-fa č. 18/2015 |
Detail
|
20151016
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 02/2015-fa č. 16/2015 |
Detail
|
20151015
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
210.00 |
TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B 90031 Stupava |
Aktualizácia programov za rok 2015 |
Detail
|
20151013
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
24.98 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Služby pevnej siete za 01/2015-fa č. 13/2015 |
Detail
|
20151012
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
34.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Dodávka elektrina za 02/2015-fa č. 12/2015 |
Detail
|
20151011
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
250.77 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Služby odpad. hospod. za 1/2015-fa č. 11/2015 |
Detail
|
20151010
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
676.00 |
Slovakia energy |
Elektrina 4. štvrťrok 2014 |
Detail
|
20151007
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
245.98 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Finančné vysporiad. za r. 2014-fa č. 7/2015 |
Detail
|
20151006
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa VO za 01/2015-fa č. 6/2015 |
Detail
|
20151005
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
70.73 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Služby mobilnej siete za 12/2014-fa č. 5/2015 |
Detail
|
20151004
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
236.95 |
AVE SK odpad. hospodárstvo, Osvetová 24 82104 Bratislava |
Služby odpad. hospod. za 12/2014 |
Detail
|
20151001
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
19.99 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Služby pevnej siete za 12/2014-fa č. 1/2015 |
Detail
|
Darovacia zmluva č. p.: 2-025/2015CPKE-OA
(Zmluva)
|
05.05.2015 |
0.00 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
bezplatný prevod vlastníctva osobného motorového vozidla |
Detail
|
Prvý municipiálny úver-Zmluva o úvere 03/073/05-Dodatok č. 1
(Zmluva)
|
30.04.2015 |
9779.26 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
zmena záväzkov vyplývajúcich z Úverovej zmluvy |
Detail
|
Kontrakt č. TANS1500129
(Zmluva)
|
17.04.2015 |
108.00 |
U.S.Steel Košice, Vstupný areál U.S.STEEL, 044 54 Košice |
nákup a dodanie umelého kameniva |
Detail
|
Objednávka produktuPartner k Zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
14.04.2015 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka elektriny podľa produktu Partner |
Detail
|
Zmluva o dielo č. R_43/2015
(Zmluva)
|
08.04.2015 |
83.65 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy , Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
aplikačný programový balík APV IVeS |
Detail
|
Objednávka č. 01/2015
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2015 |
0.00 |
PROFI-KANÁL, s.r.o., Južná trieda č. 82, 040 01 Košice |
prečistenie kanalizačného potrubia - odstránenie havarijného stavu |
Detail
|
Dohoda č. 102/§ 52a/2015/NP VAOTP-5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti
(Zmluva)
|
23.03.2015 |
170.40 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
dobrovoľnícka služba |
Detail
|
Dohoda číslo 93/§ 52/2015/ŠR
(Zmluva)
|
05.03.2015 |
1633.20 |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec |
Detail
|
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
(Zmluva)
|
02.03.2015 |
55.00 |
TD, s.r.o., Agátová 31, 040 14 Košice |
služby veterinárnej asanácie - odchyt túlavých zvierat |
Detail
|
Zmluva č. 01/2015/CVČ o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
65.00 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice |
poskytnutie dotácie na prevádzku zariadenia voľného času |
Detail
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania klienta č. 15K998016
(Zmluva)
|
20.02.2015 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 04/2015/8BJ
(Zmluva)
|
21.01.2015 |
1430.28 |
Viktor Fabiš, Mudrovce 20, 044 47 Mudrovce |
nájomná zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 05/2015/8BJ
(Zmluva)
|
14.01.2015 |
1430.28 |
Tatiana Abošiová, Slanská Huta č. 90, 044 17 |
prenájom obecného nájomného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 05/2015/8BJ
(Zmluva)
|
14.01.2015 |
1430.28 |
Tatiana Abošiová, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 04/2015/6BJ
(Zmluva)
|
10.01.2015 |
1601.88 |
Ing. Peter Rusin, Mostná 59/3, Handlova |
nájomná zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 02/2015/6BJ
(Zmluva)
|
02.01.2015 |
951.12 |
Petra Urbanová, Slanská Huta č. 78, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2014 |
400.00 |
R.D.TECH. - Radoslav Dugas, Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice |
výkon technika PO, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. 5 k zmluve č. S110700259
(Zmluva)
|
30.12.2014 |
0.00 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava |
likvidácia odpadov |
Detail
|
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest č. ZLP-2014-0382/OPIS
(Zmluva)
|
15.12.2014 |
0.00 |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava |
Informačný systém DCOM |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2014/8BJ
(Zmluva)
|
10.12.2014 |
1992.60 |
Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 06/2014/8BJ
(Zmluva)
|
02.12.2014 |
1430.28 |
Štefan Bakyta, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Dodatok č. 1 k dohode č. 12/§10/2014/AC
(Zmluva)
|
26.11.2014 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
výpožička pracovných pomôcok a OOPP |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 03/2014/8BJ
(Zmluva)
|
18.11.2014 |
1992.60 |
Renáta Ilavská, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 229905-2014
(Zmluva)
|
27.10.2014 |
4677.37 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
vystavenie vlastnej blankozmenky |
Detail
|
Úverová zmluva č. 229905-2014
(Zmluva)
|
27.10.2014 |
4677.37 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
dofinancovanie projektu cyklotrasy |
Detail
|
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 229892-2014
(Zmluva)
|
27.10.2014 |
88870.00 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
vystavenie vlastnej blankozmenky |
Detail
|
Úverová zmluva č. 229892-2014
(Zmluva)
|
27.10.2014 |
88870.00 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
dofinancovanie projektu cyklotrasy |
Detail
|
Objednávka č. 05/2014
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2014 |
0.00 |
MK Electric s.r.o., Klimkovičova 24, 040 23 Košice |
odstránenie havarijného stavu RVO |
Detail
|
Dodatok č. 1 k dohode číslo 125/§ 52a/2014/ŠR zo dňa 26.05.2014
(Zmluva)
|
21.07.2014 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 05/2014/6BJ
(Zmluva)
|
11.07.2014 |
951.12 |
Peter Novotný, Slanská Huta 68, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Objednávka č. 04/2014
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2014 |
0.00 |
TOLFI, Mokrance 334, 045 01 Moldava nad Bodvou |
oprava a údržba obecného rozhlasu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 01/2014/6BJ
(Zmluva)
|
30.06.2014 |
1743.12 |
Miriama Hurčíková, Slanská Huta 68, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Objednávka č. 03/2014
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2014 |
0.00 |
RAPAL s.r.o., Hlavná 386, 044 15 Nižná Myšľa |
čistenie DVT - výrub stromov |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 06/2014/6BJ
(Zmluva)
|
23.06.2014 |
1743.12 |
Kamil Želinský, Slanská Huta 68, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 03/2014/6BJ
(Zmluva)
|
20.06.2014 |
1601.88 |
Csilla Urbanová, Slanská Huta 68, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 08/2014/8BJ
(Zmluva)
|
16.06.2014 |
1430.28 |
Jozef Knapik, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 080-2023.375
(Zmluva)
|
09.06.2014 |
5.22 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
poistenie majetku obce - verejné osvetlenie |
Detail
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
(Zmluva)
|
30.05.2014 |
9.75 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
úrazové poistenie v prospech ÚoZ |
Detail
|
Dohoda č. 12/§10/2014/AC uzatvorená podľa § 10 ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Zmluva)
|
30.05.2014 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
realizácia pracovných činností prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi |
Detail
|
Dohoda č. 125/§ 52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti
(Zmluva)
|
26.05.2014 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 0445/3030/2014
(Zmluva)
|
30.04.2014 |
757.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
prevod vlastníctva projektovej dokumentácie stavby |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
15.04.2014 |
7743.00 |
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., Strijárenská 3, 040 01 Košice |
úprava vzájomných práv a povinností - realizácia cyklotrasy Slanec - N. Salaš - Slanská Huta |
Detail
|
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 222885-2014
(Zmluva)
|
14.04.2014 |
88490.00 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
blankozmenka na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi - projekt výstavby cyklotrasy |
Detail
|
Úverová zmluva č. 222885-2014
(Zmluva)
|
14.04.2014 |
88490.00 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
úver na prefinancovanie projektu výstavby cyklotrasy |
Detail
|
Dodatok ku zmluve č. A/2117/10/2008 - Zmluva o aktualizácii programov
(Zmluva)
|
02.04.2014 |
210.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava |
zmena aktualizačných poplatkov |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 01/2014/8BJ
(Zmluva)
|
01.04.2014 |
1430.28 |
Igor Maďorán, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Objednávka č. 02/2014
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2014 |
2625.60 |
M.I.L.-SYSTEM, Kopčianska cesta 14, 851 01 Bratislava |
interiérové vybavenie kultúrneho strediska |
Detail
|
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
(Výzva na predloženie ponúk)
|
12.03.2014 |
0.00 |
|
Dodávka interiérového vybavenia kultúrneho domu v obci Slanská Huta |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700021
(Zmluva)
|
12.03.2014 |
0.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 |
zmena príl. č. 1 (tabuľka č. 14) |
Detail
|
Záložná zmluva č. 806/567/2011
(Zmluva)
|
12.03.2014 |
153583.01 |
Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37 |
zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB - 6 BJ |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 02/2014/8BJ
(Zmluva)
|
03.03.2014 |
1992.60 |
Slávka Kušnírová, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Zmluva o nájme a o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
17.02.2014 |
29302.00 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
vybudovanie sústavy LED svietidiel verejného osvetlenia obce |
Detail
|
Dohoda číslo 17/§ 52/2014/NP VAOTP SR-3
(Zmluva)
|
14.02.2014 |
375.30 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec |
Detail
|
Darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
(Zmluva)
|
12.02.2014 |
0.00 |
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Zemplínska Teplica, Zemplínska Teplica č. 94, 076 64 |
darovanie jatočnej ošípanej |
Detail
|
Zmluva č. 01/II/2014 o poskytovaní poradenských služieb
(Zmluva)
|
12.02.2014 |
990.00 |
Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Hellova 2, 040 11 Košice |
odborná asistencia a konzultácie pri výbere projektov, vypracovanie žiadostí o dotácie, individuálna odborná asistencia |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2013/BJ
(Zmluva)
|
01.02.2014 |
1560.00 |
Martina Urbanová, Slanská Huta 68, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva |
Detail
|
Objednávka č. 01/2014
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2014 |
21.00 |
Ing. Michal Timko, Slanec č. 171, 044 17 |
zimná údržba - pluhovanie |
Detail
|
Dohoda o úhrade dlhu formou splátok č. 6100023528
(Zmluva)
|
23.01.2014 |
2753.85 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
združená dodávka elektriny - 6 BJ - ročné zúčtovanie |
Detail
|
Dohoda o úhrade dlhu formou splátok č. 6100023527
(Zmluva)
|
23.01.2014 |
8736.43 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
združená dodávka elektriny - 8 BJ - ročné zúčtovanie |
Detail
|
Faktúra č. 2014-001
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2014 |
3000.00 |
PROPAGPROJEKT Vladimír Čuchran, Letná 40, 040 01 Košice |
Úprava verejných priestranstiev - PD |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Úverovej zmluve č. 95636-2012
(Zmluva)
|
21.01.2014 |
402449.17 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
predĺženie termínu splatnosti úveru - "cyklotrasa" |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
21.01.2014 |
0.00 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
zriadenie a vedenie bežného účtu |
Detail
|
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 119351-2013
(Zmluva)
|
21.01.2014 |
33428.36 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
vyplňovacie právo k blankozmenke |
Detail
|
Úverová zmluva č. 119351-2013
(Zmluva)
|
21.01.2014 |
33428.36 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
Úprava ver. priestranstiev - realizácia |
Detail
|
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 119378-2013
(Zmluva)
|
21.01.2014 |
6685.67 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
vyplňovacie právo k blankozmenke |
Detail
|
Úverová zmluva č. 119378-2013
(Zmluva)
|
21.01.2014 |
6685.67 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
Úprava ver. priestranstiev v obci Slanská Huta - financovanie DPH |
Detail
|
Faktúra č. 2014003
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2014 |
37114.03 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o., Gelnická 12, 040 11 Košice |
Úprava verejných priestranstiev - MAS |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 4/2013
(Zmluva)
|
15.01.2014 |
700.00 |
Ing. Žigmund Szathmáry, Mudroňova 23, 040 01 Košice |
vykonanie auditu účtovnej závierky a výročnej správy |
Detail
|
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. 4
(Zmluva)
|
02.01.2014 |
0.00 |
AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice |
zmena platnosti cenníka |
Detail
|
Objednávka č. 12/2013
(Objednávka vystavená)
|
24.12.2013 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
dodávka pitnej vody |
Detail
|
Zmluva č. 311-112-7951/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
(Zmluva)
|
29.11.2013 |
0.00 |
Geodetický a kartografický ústav Btarislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava |
poskytovanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností |
Detail
|
Dodatok k zmluve č. SK 902795
(Zmluva)
|
21.11.2013 |
6640.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava |
zmena distribučnej sadzby |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 95636-2012 uzavretej dňa 29.11.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.02.2013
(Zmluva)
|
20.11.2013 |
394638.82 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
prefinancovanie projektu výstavby cezhraničnej cyklotrasy |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
(Zmluva)
|
29.10.2013 |
325.00 |
Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice |
zhotovenie webovej aplikácie mapového portálu |
Detail
|
Záväzná objednávka
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2013 |
325.00 |
Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice |
poskytovanie servisných služieb pre mapový portál |
Detail
|
Záložná zmluva č. 0208-PRB-2011/Z
(Zmluva)
|
13.09.2013 |
51190.00 |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava |
záložné právo v prospech MDVaRR SR - 6 BJ |
Detail
|
Dohoda č. 170/§52a/2013/NP VAOTP SR-2
(Zmluva)
|
09.09.2013 |
159.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby |
Detail
|
Dohoda č. 162/§52/2013/NP VAOTP SR-2
(Zmluva)
|
15.08.2013 |
795.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice |
vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 1067/5300/2013
(Zmluva)
|
08.08.2013 |
1238.80 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
prevod vlastníctva PD stavby |
Detail
|
Objednávka č. 11/2013
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2013 |
0.00 |
PROFI-KANÁL, s.r.o., Južná trieda č. 82, 040 01 Košice |
čistenie kanalizačného potrubia |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 06/2013/6BJ
(Zmluva)
|
19.07.2013 |
0.00 |
Kamil Želinský, Zlatá Idka č. 209 |
nájomná zmluva - 6 BJ |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 05/2013/6BJ
(Zmluva)
|
19.07.2013 |
0.00 |
Peter Novotný, Južná 134/55, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva - 6 BJ |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 04/2013/6BJ
(Zmluva)
|
19.07.2013 |
0.00 |
Michaela Bačová, Slanská Huta č. 23, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva - 6 BJ |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 03/2013/6BJ
(Zmluva)
|
19.07.2013 |
0.00 |
Csilla Urbanová, Slanská Huta 78, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva - 6 BJ |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 02/2013/6BJ
(Zmluva)
|
19.07.2013 |
0.00 |
Karol Urban, Slanská Huta č. 102, 044 17 Slanec |
nájomná zmluva - 6 BJ |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 01/2013/6BJ
(Zmluva)
|
19.07.2013 |
0.00 |
Miriama Hurčíková, Fialková 5, 071 01 Michalovce |
nájomná zmluva - 6 BJ |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času
(Zmluva)
|
10.07.2013 |
65.00 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice |
poskytnutie dotácie na mzdy |
Detail
|
Zmluva č. 02/2013/D o poskytnutí finančného daru
(Zmluva)
|
04.06.2013 |
336.00 |
Marián Keller, Slanská Huta č. 98, 044 17 Slanec |
finančný dar obci |
Detail
|
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. TANS1300046
(Zmluva)
|
22.05.2013 |
196.00 |
U.S.Steel Košice, Vstupný areál U.S.STEEL, 044 54 Košice |
dodávka umelého kameniva |
Detail
|
Objednávka č. 09/2013
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2013 |
0.00 |
ŠEVT, a.s., Moldavská cesta č. 10, 040 01 Košice |
rybárske lístky |
Detail
|
Objednávka č. 08/2013
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2013 |
0.00 |
Elwaste s.r.o., Priemyselný park Šalgovík, 080 01 Prešov |
mulčovacia dekoračná kôra |
Detail
|
Zmluva č. 01/2013/D o poskytnutí finančného daru
(Zmluva)
|
13.05.2013 |
1600.00 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o., Gelnická 12, 040 11 Košice |
finančný dar obci |
Detail
|
Zmluva č. SA-090513-02
(Zmluva)
|
09.05.2013 |
132.00 |
webex media, s.r.o., Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice |
vytvorenie webovej stránky obce |
Detail
|
Objednávka č. 10/2013
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2013 |
0.00 |
Z.P.G., s.r.o., Blažice č. 128, 044 16 Bohdanovce |
zemné výkopové práce |
Detail
|
Faktúra č. 130020
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2013 |
3623.74 |
MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
prestavba objektu OcÚ a KD - 6 b.j. |
Detail
|
Záložná zmluva č. 806/207/2010
(Zmluva)
|
11.04.2013 |
257370.60 |
Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37 |
zriadenie záložného práva |
Detail
|
Faktúra č. 5701303114
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2013 |
252.88 |
AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
Faktúra za služby pevnej siete
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2013 |
15.40 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
služby pevnej siete |
Detail
|
Faktúra č. 130008
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2013 |
96.00 |
MK spol. s r.o., Masarykova 1669/6, 040 01 Košice |
zimná údržba miestnych komunikácií |
Detail
|
Faktúra č. 2131111408
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2013 |
20.40 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
Faktúra č. 213020
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2013 |
30.00 |
EXCO-HN s.r.o., Lesná 885/5, 066 01 Humenné |
CD aktualizácia programu Správa cintorína |
Detail
|
Faktúra č. 5570011152
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
105.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
školenie WinIBEU - všetky moduly |
Detail
|
Faktúra č. 106/2013
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
40.00 |
R.D.TECH. - Radoslav Dugas, Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice |
výkon činnosti požiarneho technika |
Detail
|
Faktúra za elektrinu
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
252.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina - dodávka a distribúcia - 6 b.j. |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 02/2012/8BJ
(Zmluva)
|
01.04.2013 |
1992.60 |
Slávka Kušnírová, Hlavná 326/69, 044 17 Slanec |
nájom bytu č. 2 - 8 b.j. |
Detail
|
Faktúra k prijatej platbe č. 7111320199
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2013 |
1107.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
pripojovací poplatok - 6 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 7/13
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2013 |
40.00 |
iFactor, s.r.o., Trebejov 56, 044 81 Trebejov |
údržba programu Kataster za rok 2013 |
Detail
|
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2013/036
(Zmluva)
|
22.03.2013 |
1107.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
pripojenie objektu do distribučnej sústavy - 6 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 312/2013
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2013 |
9.84 |
EKOLAB, s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice |
rozbor vzorky vody |
Detail
|
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 02/2012/8BJ
(Zmluva)
|
20.03.2013 |
955.75 |
Melánia Némethová, Slanská Huta č. 90, 044 17 Slanec |
ukončenie nájmu bytu č. 2 - 8 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 2013081
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2013 |
564.60 |
Interierdvere, spol. s r.o. , P.O.Hviezdoslava 242/16, 960 01 Zvolen |
protipožiarne dvere - 6 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 130478
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2013 |
176.94 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava |
aktualizácia programov |
Detail
|
Faktúra č. 10313
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2013 |
4830.00 |
Ľudia a energia, o.z., Mlynská 4, 040 01 Košice |
riadenie projektu cezhraničnej spolupráce - cyklotrasa |
Detail
|
Faktúra č. 02032013
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2013 |
270.00 |
IMI-AUTODOPRAVA, ZEMNÉ PRÁCE s.r.o., Ladožská 3, 040 12 Košice |
zemné práce + presun stroja |
Detail
|
Faktúra č. 34/02/13
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2013 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
spracovanie miezd za 02/2013 |
Detail
|
Faktúra č. 2013004
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2013 |
60.00 |
Elwaste s.r.o., Priemyselný park Šalgovík, 080 01 Prešov |
preprava betónových kvetináčov |
Detail
|
Faktúra č. 2013005
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2013 |
640.00 |
Elwaste s.r.o., Priemyselný park Šalgovík, 080 01 Prešov |
služby tlačovej správy - cyklotrasa |
Detail
|
Faktúra č. 2013006
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2013 |
600.00 |
Elwaste s.r.o., Priemyselný park Šalgovík, 080 01 Prešov |
dary pre účastníkov otváracieho ceremoniálu - cyklotrasa |
Detail
|
Faktúra č. 2013007
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2013 |
270.00 |
Elwaste s.r.o., Priemyselný park Šalgovík, 080 01 Prešov |
elektronická propagácia - cyklotrasa |
Detail
|
Faktúra č. 2013008
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2013 |
1248.00 |
Elwaste s.r.o., Priemyselný park Šalgovík, 080 01 Prešov |
vyhotovenie odpočívadla - cyklotrasa |
Detail
|
Faktúra č. 2013/003
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2013 |
1020.00 |
TERRA-GEO, s.r.o., Borodáčova 44, 040 17 Košice |
hydrogeologický prieskum - 6 b.j. |
Detail
|
Objednávka č. 07/2013
(Objednávka vystavená)
|
12.03.2013 |
0.00 |
EKOLAB, s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice |
opakovaný rozbor pitnej vody |
Detail
|
Faktúra č. 5701302101
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2013 |
259.75 |
AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
Vyúčtovanie poistného
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2013 |
55.38 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra |
poistenie majetku |
Detail
|
Faktúra č. 11300003
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2013 |
100.00 |
Richard Barát, Slanská Huta 87, 044 17 Slanec |
údržba výpočtovej techniky |
Detail
|
Kontrakt č. TANS1300046
(Zmluva)
|
08.03.2013 |
216.00 |
U.S.Steel Košice, Vstupný areál U.S.STEEL, 044 54 Košice |
predaj a preprava umelého kameniva z vysokopecnej trosky |
Detail
|
Faktúra č. 230/2013
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2013 |
750.12 |
EKOLAB, s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice |
úplny rozbor vody |
Detail
|
Faktúra č. 130003
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2013 |
240.00 |
MK spol. s r.o., Masarykova 1669/6, 040 01 Košice |
zimná údržba miestnych komunikácií |
Detail
|
Objednávka č. 06/2013
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2013 |
1020.00 |
TERRA-GEO, s.r.o., Borodáčova 44, 040 17 Košice |
vykonanie hydrogeologického prieskumu na parcele č. 133/1 - 6 b.j. |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 0367/5300/2013
(Zmluva)
|
04.03.2013 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zriadenie vecného bremena - 6 b.j. |
Detail
|
Faktúra za mobilné služby
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2013 |
61.10 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
mobilné služby |
Detail
|
Objednávka č. 05/2013
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2013 |
0.00 |
IMI-AUTODOPRAVA, ZEMNÉ PRÁCE s.r.o. |
zemné práce |
Detail
|
Faktúra za elektrinu č. 2220004145
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2013 |
252.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka a distribúcia elektriny - 6 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 35/2013
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2013 |
145.27 |
Vladimír Jánoš - REHAP, Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov |
dodanie a revízia hasiacich prístrojov - 6 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 2013020006
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov |
Detail
|
Faktúra č. 7/2013
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
600.00 |
Michal Mizia, Slanec 194, 044 17 Slanec |
odpredaj kovového šrotu - kovová nádrž - 6 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 2013023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2013 |
126.50 |
Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
posyp miestnej komunikácie |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 95636-2012
(Zmluva)
|
20.02.2013 |
402449.17 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
úver - cyklotrasa |
Detail
|
Vyúčtovanie poistného 1
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2013 |
15.00 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra |
poistenie majetku |
Detail
|
Objednávka č. 04/2013
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2013 |
0.00 |
EKOLAB, s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice |
úplný mikrobiologický a chemický rozbor pitnej vody |
Detail
|
Faktúra č. 12077
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
600.00 |
Ing. Žigmund Szathmáry, Mudroňova 23, 040 01 Košice |
audit účtovnej závierky za rok 2012 |
Detail
|
Faktúra č. 1/2013
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
100.00 |
TOMFER Tomko František, Nový Salaš 65, 044 17 Slanec |
vyhotovenie, dodávka a montáž drevených madiel - b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 34/01/13
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2013 |
25.00 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
spracovanie miezd za 01/2013 |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2013/036-BZ
(Zmluva)
|
15.02.2013 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zmluva o budúcom pripojení bytového domu - 6 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 5701301096
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2013 |
252.88 |
AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
Faktúra č. 130001
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2013 |
96.00 |
MK spol. s r.o., Masarykova 1669/6, 040 01 Košice |
zimná údržba miestnych komunikácií |
Detail
|
Faktúra č. 2013009
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2013 |
58.79 |
Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
posyp miestnej komunikácie |
Detail
|
Faktúra č. 2013020
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2013 |
118.20 |
Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
posyp miestnej komunikácie |
Detail
|
Faktúra za mobilné služby 1
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2013 |
61.39 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
mobilné služby |
Detail
|
Faktúra za služby pevnej siete 1
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2013 |
20.00 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
služby pevnej siete |
Detail
|
Faktúra č. 13200012
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2013 |
8.75 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o., Mäsiarska 29, 040 01 Košice |
výroba pečiatky |
Detail
|
Faktúra za elektrinu č. 2220004145 -02
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2013 |
252.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka a distribúcia elektriny - 6 b.j. |
Detail
|
Objednávka č. 03/2013
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2013 |
0.00 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice |
mikrobiologický rozbor vody - 6 b.j. |
Detail
|
Objednávka č. 02/2013
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2013 |
0.00 |
U.S.Steel Košice, Vstupný areál U.S.STEEL, 044 54 Košice |
objednávka posypového materiálu |
Detail
|
Záložná zmluva č. 0173-PRB-2010/Z
(Zmluva)
|
30.01.2013 |
68490.00 |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava |
záložné právo na zabezpečenie pohľadávky |
Detail
|
Faktúra č. 131201747
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2013 |
144.00 |
MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava |
inzercia |
Detail
|
Faktúra č. 131101816
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2013 |
20.66 |
Atečko, s.r.o., U Sojkov 61, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
nákup skartovača |
Detail
|
Faktúra č. 7200391649
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2013 |
1660.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava |
dodávka elektriny |
Detail
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 080-2023.375
(Zmluva)
|
24.01.2013 |
221.69 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
poistenie majetku obce |
Detail
|
Faktúra č. 13002
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2013 |
320.00 |
MB Sanitas, Mikovíniho 2, 040 11 Košice |
zakúpenie elektr. konvektorov |
Detail
|
Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/2117/10/2008
(Zmluva)
|
22.01.2013 |
0.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava |
aktualizácia programov |
Detail
|
Faktúra č. 2311001907
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
163.97 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny |
Detail
|
Faktúra č. 2311001782
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
36.27 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny |
Detail
|
Faktúra č. 5701212180
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
238.00 |
AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
Faktúra za elektrinu č. 2220004145 -01
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
445.19 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 4, 040 01 Košice |
dodávka a distribúcia elektriny - 6 b.j. |
Detail
|
Objednávka č. 01/2013
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2013 |
0.00 |
Správa ciest KSK, Hviezdoslavova 39 |
zimná údržba miestnych komunikácií |
Detail
|
Faktúra č. 1300002
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2013 |
3647.00 |
Peter Krásnohorský - PKR servis, Námestie Oceliarov 9, 040 15 Košice - Šaca |
výkon stavebného dozoru - cyklotrasa |
Detail
|
Faktúra č. 2012-13
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
90.00 |
Matúš Maťašovský, Blažice 107, 044 16 Bohdanovce |
zemné práce pri poruche vodovodu - 8 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 120014
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
288.00 |
MK spol. s r.o., Masarykova 1669/6, 040 01 Košice |
zimná údržba miestnych komunikácií |
Detail
|
Faktúra č. 34/SP2/12
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2013 |
66.00 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
vložné - správne poplatky |
Detail
|
Faktúra č. 34/12/12
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2013 |
17.60 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
spracovanie miezd za 12/2012 |
Detail
|
Faktúra č. 34/V1/13
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2013 |
136.01 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice |
vložné 1/2013 |
Detail
|
Faktúra za služby pevnej siete 2
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2013 |
25.38 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
služby pevnej siete |
Detail
|
Faktúra č. 400/2012
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2013 |
40.00 |
R.D.TECH. - Radoslav Dugas, Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice |
výkon činnosti technika PO |
Detail
|
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
(Zmluva)
|
02.01.2013 |
0.00 |
AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice |
zmena platnosti cenníka |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 08/2012/8BJ
(Zmluva)
|
01.01.2013 |
1430.25 |
Jozef Hošták, Palárikova 5, 040 01 Košice |
nájom bytu č. 8 - 8 b.j. |
Detail
|
Faktúra za mobilné služby 2
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2012 |
65.56 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
mobilné služby |
Detail
|
Faktúra č. 120102
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2012 |
14644.06 |
MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 0029/2012
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2012 |
106.01 |
TRIX Slovakia, s.r.o., Kováčska 27, 040 01 Košice |
satelitný konvektor |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 02/2012/8BJ
(Zmluva)
|
14.12.2012 |
1992.60 |
Melánia Némethová, Plechotice 131/27, 075 01 Trebišov |
nájom bytu č. 2 - 8 b.j. |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 01/2012/8BJ
(Zmluva)
|
14.12.2012 |
1430.25 |
Ľuboslav Bačo, Karpatská 1327/2, 040 01 Košice |
nájom bytu č. 1 - 8 b.j. |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 03/2012/8BJ
(Zmluva)
|
14.12.2012 |
1992.60 |
Renáta Ilavská, Jánošíkova 2349/8, 040 01 Košice |
nájom bytu č. 3 - 8 b.j. |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 04/2012/8BJ
(Zmluva)
|
14.12.2012 |
1430.25 |
Alena Maňová, Gerlachovská 861/2, 040 01 Košice |
nájom bytu č. 4 - 8 b.j. |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 05/2012/8BJ
(Zmluva)
|
14.12.2012 |
1430.25 |
Štefan Bakyta, Dénešova 11, 040 01 Košice |
nájom bytu č. 5 - 8 b.j. |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 06/2012/8BJ
(Zmluva)
|
14.12.2012 |
1992.60 |
René Bezucha, Humenská 344/22, 040 01 Košice |
nájom bytu č. 6 - 8 b.j. |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2012/8BJ
(Zmluva)
|
14.12.2012 |
1992.60 |
Ing. Milan Medzihradský, Fejova 1527/4, 040 01 Košice |
nájom bytu č. 7 - 8 b.j. |
Detail
|
FA 12023
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2012 |
4800.00 |
Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou |
vypracovanie a realizácia verejného obstarávania - výstavba cyklotrasy |
Detail
|
Zmluva o dielo číslo 01/2013 - údržba ciest
(Zmluva)
|
01.12.2012 |
0.00 |
MK spol. s r.o., Masarykova 1669/6, 040 01 Košice |
zimná údržba miestnych komunikácií v obci |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000374S/2012
(Zmluva)
|
30.11.2012 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
združená dodávka elektriny - 8 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 49060068002712012
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2012 |
93147.37 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
výstavba cyklotrasy |
Detail
|
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 95636-2012
(Zmluva)
|
29.11.2012 |
402449.17 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi |
Detail
|
Úverová zmluva č. 95636-2012
(Zmluva)
|
29.11.2012 |
402449.17 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
úver - financovanie výstavby cyklotrasy |
Detail
|
Faktúra č. 490600680002402012
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2012 |
225378.65 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
výstavba cyklotrasy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo číslo 4905.2060023SGA
(Zmluva)
|
08.11.2012 |
93147.37 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
výstavba cyklotrasy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0173-PRB-2010 zo dňa 19.05.2012
(Zmluva)
|
08.11.2012 |
0.00 |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava |
zmena termínu kolaudácie stavby |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0208-PRB-2011 zo dňa 21.07.2011
(Zmluva)
|
08.11.2012 |
0.00 |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava |
zmena termínu kolaudácie stavby |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 01/10/2012
(Zmluva)
|
25.10.2012 |
15799.99 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o., Gelnická 12, 040 11 Košice |
oprava časti miestnej komunikácie |
Detail
|
Faktúra č. 490600680002042012
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2012 |
158025.17 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
stavebné práce - výstavba cyklotrasy |
Detail
|
Zálohová faktúra
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2012 |
600.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 |
platba za dodávku elektr. energie |
Detail
|
Upomienka č. 8220018306
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2012 |
1688.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 |
platba za dodávku el. energie |
Detail
|
FA č. 120066
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2012 |
12042.30 |
MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b.j. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 080-2023.375
(Zmluva)
|
22.08.2012 |
0.00 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava |
poistenie majetku obce |
Detail
|
FA č. 120058
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2012 |
15464.78 |
MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b.j. |
Detail
|
Upomienka č. 8220015491
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2012 |
0.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 |
dodávka el. energie |
Detail
|
FA č. 6 - 30/7/2012
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2012 |
230.00 |
Vladimír Vanta - GEO-KS, Bohdanovce 298, 044 16 Bohdanovce |
vyhotovenie geometrického plánu |
Detail
|
Faktúra k prijatej platbe č. 7111220535
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2012 |
1620.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
pripojovací poplatok - 8 b.j. |
Detail
|
Objednávka č. 02/2012
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2012 |
457.61 |
Michal Kapucian, Klimkovičova 24, 040 11 Košice |
dodávka materiálu a montáž osvetlenia multifunkčného športoviska |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 0120/5300/2012
(Zmluva)
|
24.07.2012 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
výstavba trafostanice - 8 b.j. |
Detail
|
FA č. 120051
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2012 |
5343.06 |
MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. SH-II-06-2012
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2012 |
150.00 |
Ján Bystriansky, Dolná Lehota 77, 976 98 Dolná Lehota |
stavebný dozor - 6 b.j. |
Detail
|
FA č. 120052
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2012 |
5415.12 |
MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b.j. |
Detail
|
Mandátna zmluva č. 01/2012 - SK - HU
(Zmluva)
|
17.07.2012 |
3647.00 |
Peter Krásnohorský - PKR servis, Námestie Oceliarov 9, 040 15 Košice - Šaca |
výkon stavebného dozoru - "Cyklotrasa" |
Detail
|
Dohoda č. 03/2012/26 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p. Banská Bystrica
(Zmluva)
|
04.07.2012 |
15600.00 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica |
rekonštrukcia miestnej komunikácie |
Detail
|
FA č. 01/07/2012
(Faktúra vystavená)
|
03.07.2012 |
430.00 |
R.I., s.r.o. Košice, Pokroku 20, 040 11 Košice |
prenájom nebytových priestorov |
Detail
|
Objednávka č. 03/2012
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2012 |
230.00 |
Vladimír Vanta - GEO-KS, Bohdanovce 298, 044 16 Bohdanovce |
vyhotovenie geometrického plánu |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
02.07.2012 |
430.00 |
R.I., s.r.o. Košice, Pokroku 20, 040 11 Košice |
prenájom nebytových priestorov |
Detail
|
Faktúra č. 2012040004
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2012 |
29.95 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov |
Detail
|
Upomienka č. 8220008855
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2012 |
1680.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 |
platba za dodávku energie |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
30.06.2012 |
30762.00 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
prenájom odstavnej a manipulačnej plochy |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 4905.2060023SGA
(Zmluva)
|
29.06.2012 |
383403.82 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
výstavba cezhraničnej cyklotrasy |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 4/2012
(Zmluva)
|
15.06.2012 |
600.00 |
Ing. Žigmund Szathmáry, Mudroňova 23, 040 01 Košice |
vykonanie auditu účtovnej závierky na rok 2012 |
Detail
|
Faktúra č. SH-II-05-2012
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2012 |
150.00 |
Ján Bystriansky, Dolná Lehota 77, 976 98 Dolná Lehota |
stavebný dozor - 6 b.j. |
Detail
|
FA č. 120037
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2012 |
18022.58 |
MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b. j. |
Detail
|
Vyúčtovanie poistného
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2012 |
7.68 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava |
poistenie majetku - multifunkčné ihrisko |
Detail
|
Faktúra č. 2012002
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2012 |
3500.00 |
Elwaste s.r.o., Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom |
dodávka tovaru - rekonštrukcia detského ihriska |
Detail
|
FA č. 62511306-2-39
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2012 |
17680.00 |
Dr. László Nyári E.V., Petöfi út. 8, 8555 Bakonytamási, Maďarsko |
vypracovanie projektovej dokumentácie - výstavba cyklotrasy |
Detail
|
Faktúra č. 2012-05
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2012 |
210.00 |
Matúš Maťašovský, Blažice 107, 044 16 Bohdanovce |
zemné práce v objekte OcÚ a cintorína |
Detail
|
FA 120029
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2012 |
7719.74 |
MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b. j. |
Detail
|
Zálohová fatkúra č. 12001
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
350.00 |
Elwaste s.r.o., Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom |
dodávka tovaru - rekonštrukcia detského ihriska |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700021
(Zmluva)
|
03.05.2012 |
33428.36 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 |
úprava verejných pristranstiev - MAS |
Detail
|
Objednávka č. 01/2012
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2012 |
210.00 |
Matúš Maťašovský, Blažice 107, 044 16 Bohdanovce |
zemné práce v objekte OcÚ a cintorína |
Detail
|
FA č. 2111033304
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2012 |
304.75 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 |
vyúčtovanie elektriny za 01.01.2011-31.12.2011 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 01/POD/2012
(Zmluva)
|
23.04.2012 |
3850.00 |
Elwaste s.r.o., Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom |
dodávka tovaru - rekonštrukcia detského ihriska |
Detail
|
Zmluva č. 86/POD-73/12 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2012
(Zmluva)
|
19.04.2012 |
3500.00 |
Enviromentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava |
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci - rekonštrukcia detského ihriska |
Detail
|
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2012/117
(Zmluva)
|
13.04.2012 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
pripojenie do distribučnej sústavy - 8 b. j. |
Detail
|
FA 120023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2012 |
7147.42 |
MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b. j. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700006
(Zmluva)
|
12.04.2012 |
34730.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 |
zmena čísla účtu konečného prijímateľa |
Detail
|
Objednávka kontraktu EFEKT 7 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2012 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka elektriny za zvýhodnených podmienok |
Detail
|
FA č. 2111033305
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2012 |
4.89 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 |
vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011 |
Detail
|
FA č. 2111033303
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2012 |
1109.24 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 |
vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011 |
Detail
|
FA č. 2111033302
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2012 |
127.10 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 |
vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011 |
Detail
|
FA č. 2211001545
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2012 |
17.72 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 |
vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011 |
Detail
|
Faktúra č. 120017
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2012 |
19103.84 |
MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b.j. |
Detail
|
Faktúra č. 5712002098
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2012 |
237.35 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, 040 17 Košice |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
Faktúra č. 12018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2012 |
500.00 |
Ing. Žigmund Szathmáry, Mudroňova 23, 040 01 Košice |
audit účtovnej závierky za rok 2011 |
Detail
|
FA č. 120006
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2012 |
13349.85 |
MARCK, s.r.o. , Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
prestavba objektu-6 bj |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 0121/5300/2012
(Zmluva)
|
01.02.2012 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
výstavba trafostanice - 8 b.j. |
Detail
|
FA č. 120001
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2012 |
22511.71 |
MARCK, s.r.o. , Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b.j. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vyhotovenie arch. štúdie, projektovej dokumentácie k vydaniu stav. povolenia zo dňa 7.2.2011
(Zmluva)
|
16.12.2011 |
0.00 |
PROPAGPROJEKT Vladimír Čuchran, Letná 40, 040 01 Košice |
dodatok k ZoD - "Úprava verejných priestranstiev v obci Slanská Huta" |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vyhotovenie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia zo dňa 7.2.2011
(Zmluva)
|
16.12.2011 |
0.00 |
PROPAGPROJEKT Vladimír Čuchran, Letná 40, 040 01 Košice |
úprava Zmluvy o dielo na PD "Úprava verejných priestranstiev v obci Slanská Huta" |
Detail
|
Zmluva č. 2/2012 o poskytnutí daru na sociálne a humanitárne účely
(Zmluva)
|
15.12.2011 |
2040.00 |
TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA, s.r.o. , Vstupný areál U.S.STEEL, 044 54 Košice |
podpora činnosti obce |
Detail
|
Poistná zmluva č. 080-2023.375
(Zmluva)
|
12.12.2011 |
30.71 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava |
poistenie majetku obce - multifunkčné ihrisko |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR
(Zmluva)
|
12.12.2011 |
59825.30 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava |
výstavba cyklotrasy - cezhraničná spolupráca |
Detail
|
FA č. 110013
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2011 |
10783.16 |
MARCK, s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b.j. |
Detail
|
FA č. 110011
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2011 |
26240.84 |
MARCK, s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b.j. |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č. 27/99-2011
(Zmluva)
|
28.10.2011 |
0.00 |
Lesy SR, št. podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica |
výpožička drobného vodného toku |
Detail
|
FA č. 20110474
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2011 |
41678.40 |
MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany |
stavebné práce - výstavba multifunkčného športoviska |
Detail
|
FA č. 110010
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2011 |
19165.15 |
MARCK, s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa |
stavebné práce - 6 b.j. |
Detail
|
FA č. 217 2011
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2011 |
4200.00 |
Ing. arch. Peter Poradovský Vihorlatská 45 040 01 Košice |
vypracovanie projektovej dokumentácie na "Prestavba II. NP objektu obecného úradu a kult. domu v obci Slanská Huta" |
Detail
|
Úverová zmluva č. UEO 78115-2011
(Zmluva)
|
24.10.2011 |
6946.00 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
poskytnutie úveru - výstavba multifunkčného športoviska v obci - DPH |
Detail
|
Úverová zmluva č. UEO 78107-2011
(Zmluva)
|
24.10.2011 |
34730.00 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
poskytnutie úveru - výstavba multifunkčného športoviska v obci - práce |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S1107000259
(Zmluva)
|
03.10.2011 |
0.00 |
.A.S.A. Slovensko spol. s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor |
dodatok k zmluve - zmena práv a povinností Zhotoviteľa |
Detail
|
FA: SH02011013
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2011 |
14327.86 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o., Gelnická 12, 040 11 Košice |
stavebné práce - 8 b.j. |
Detail
|
Mandátna zmluva č. 75803-2011
(Zmluva)
|
14.09.2011 |
153583.01 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
banková záruka - 6 bj |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 806/567/2011
(Zmluva)
|
14.09.2011 |
153583.01 |
Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37 |
prestavba II. NP budovy OcÚ a KD v obci Sl. Huta |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí nenávtatného finančného príspevku č. 5700006
(Zmluva)
|
14.09.2011 |
34730.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 |
výstavba multifunkčného športoviska |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
12.09.2011 |
0.00 |
Agropodnik Slamoz spol. s r. o. Zemplínska Teplica, Zemplínska Teplica č. 94, 076 64 |
darovanie jatočnej ošípanej |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 03/2011
(Zmluva)
|
22.08.2011 |
34732.00 |
MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2,
038 52 Sučany |
výstavba multifunkčného športoviska |
Detail
|
SH02011012
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2011 |
9756.32 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice |
stavebné práce - 8 b. j. |
Detail
|
Zmluva o poradenskej, konzultačnej a inžinierskej činnosti
(Zmluva)
|
28.07.2011 |
1500.00 |
Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Dolná Lehota 77 976 98 Dolná Lehota |
stavebný dozor - 6 b.j. |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
28.07.2011 |
200577.35 |
MARCK, s.r.o.
Kozmonautická 35
044 14 Čaňa |
prestavba II. NP budovy OcÚ a KD - 6 b.j. |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
28.07.2011 |
4200.00 |
Ing. arch. Peter Poradovský
Vihorlatská 45
040 01 Košice |
vypracovanie PD - 6 b.j. |
Detail
|
Zmluva č. 0208-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
(Zmluva)
|
27.07.2011 |
51190.00 |
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR,
Nám. slobody 6
810 05 Bratislava |
zmluva o poskytnutie dotácie - 6 b. j. |
Detail
|
Zmluva o dielo na vyhotovenie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie
(Zmluva)
|
20.07.2011 |
3000.00 |
Propagprojekt Vladimír Čuchran
Letná 40,
040 01 Košice |
PD-Úprava verejných priestranstiev |
Detail
|
SH02011011
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2011 |
17605.98 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice |
stavebné práce |
Detail
|
SH02011010
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2011 |
26799.84 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice |
stavebné práce |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
13.06.2011 |
1000.00 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice |
nájom nebytových priestorov |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
13.06.2011 |
600.00 |
Radoslav Dugas, R.D.TECH.
Jarovnice 246
082 63 Sabinov |
výkon technika požiarnej ochrany |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
|
13.06.2011 |
500.00 |
Ing. Žigmund Szathmáry
Mudroňova 23
040 01 Košice |
vykonanie auditu účtovnej závierky |
Detail
|
Zmluva č. 1044030388
(Zmluva)
|
06.06.2011 |
2638.90 |
Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok |
nákup malotraktora - kosačky |
Detail
|
FA 31-2010/VO
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2011 |
800.00 |
Ing. František Škovran, Drienica 219, 083 01 Sabinov |
realizácia verejného obstarávania |
Detail
|
FA 11005
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2011 |
500.00 |
Ing. Zigmund Szathmáry,
Mudroňova 23
040 01 Košice |
audit účtovnej závierky za r. 2010 |
Detail
|
SH02011009
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2011 |
17588.78 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12 040 11 Košice |
stavebné práce - 8 b.j. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1/2011
(Zmluva)
|
26.05.2011 |
17680.00 |
Dr. Nyári László
Petofi út. 8
8555 Bakonytamási, MR |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
12.05.2011 |
5143.00 |
Dr. Lászlo Nyári (Ph.D.) sídlo: Petofi u. 8, H-8555 Bakonytamási DIČ: 62511306239 Maďarská re |
príprava technickej dokumentácie projektu |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01014
(Zmluva)
|
11.05.2011 |
0.00 |
j2-net, s.r.o.
Okružná 56
064 01 Stará Ľubovňa |
verejný register dokumentov |
Detail
|
Zmluva č. 31/2010/VO
(Zmluva)
|
11.05.2011 |
800.00 |
Ing. František Škovran,
Drienica 219, 083 01 Sabinov |
spracovanie a realizácia procesu verejného obstarávania |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
11.05.2011 |
0.00 |
Dexia banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina |
zmluva o bežnom účte |
Detail
|
FA č. 01/2011
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2011 |
1800.00 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice |
nájom za skladové priestory |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
05.05.2011 |
1800.00 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice |
zmluva o nájme skladových priestorov |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
05.05.2011 |
5000.00 |
Dr. Lászlo Nyári (Ph.D.)
sídlo: Petofi u. 8, H-8555 Bakonytamási
DIČ: 62511306239
Maďarská |
nájom kancelárskych priestorov |
Detail
|
Zmluva o poradenskej, konzultačnej a inžinierskej činnosti
(Zmluva)
|
05.05.2011 |
1800.00 |
Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Dolná Lehota 77 976 98 Dolná Lehota |
stavebný dozor - 8 b. j. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 6/2010
(Zmluva)
|
05.05.2011 |
325867.99 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice |
obecné nájomné byty-8 b. j. |
Detail
|
PZ č. 6809699693
(Zmluva)
|
28.04.2011 |
33.19 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 040 01 Košice |
zodpovednosť primátorov a starostov |
Detail
|
PZ č. 6809699693
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2011 |
33.19 |
Komunálna poisťovňa, a.s.
Hlavná 7
040 01 Košice |
poistenie zodpovednosti primátorov a starostov |
Detail
|
FA SH02011008
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2011 |
20086.12 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o.
Gelnická 12
040 11 Košice |
stavebné práce |
Detail
|
Vyúčtovanie č. 34/3/11
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2011 |
13.28 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice |
spracovanie miezd za 03/2011 |
Detail
|
FA 0154001750
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2011 |
238.17 |
.A.S.A. Slovensko spol. s r.o. Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom |
odvoz a likvidácia odpadu za 03/2011 |
Detail
|
FA 1724971971
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2011 |
20.98 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
FA SH-03-2011
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2011 |
150.00 |
Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING
Dolná Lehota 77
976 98 Dolná Lehota |
stavebný a technický dozor investora |
Detail
|
FA 110694
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2011 |
176.94 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava |
aktualizácia PC programov na r. 2011 |
Detail
|
FA č. 34/V1/11
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2011 |
139.36 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Kmeťova 20
040 01 Košice |
SOcÚ - vložné na r. 2011 |
Detail
|
FA 7102716469
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2011 |
37.69 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
služobný mobil |
Detail
|
6806922781
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2011 |
63.60 |
Komunálna poisťovňa, a.s.
Hlavná 7
040 01 Košice |
združené poistenie majetku |
Detail
|
FA č. 1129
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2011 |
39.83 |
Ing. Peter Chomjak
Ďumbierska 4
080 01 Prešov |
výkon činnosti technika PO |
Detail
|
0154001701
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2011 |
233.59 |
.A.S.A. Slovensko spol. s r.o.
Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom |
odvoz a likvidácia odpadu za 02/2011 |
Detail
|
632/2010
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2011 |
29.12 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
členské do združenia ZMOS na r. 2011 |
Detail
|
PZ č. 6809625811
(Zmluva)
|
16.03.2011 |
0.00 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava |
združené poistenie majetku - bytový dom |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
14.03.2011 |
247681.92 |
MARCK, s.r.o. Kozmonautická 35 044 14 Čaňa |
stavebné práce - "Prestavba II. NP objektu obecného úradu a kult. domu v obci Slanská Huta" |
Detail
|
1/2011
(Zmluva)
|
14.03.2011 |
480.00 |
Ladislav Dudáš - projektovanie el. zariadení |
Rekonštrukcia TS2 |
Detail
|
20110004
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2011 |
995.82 |
Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n |
dátum splatnosti 08.3.2011 |
Detail
|
08/II/2011 o poskytovaní poradenských služieb
(Zmluva)
|
14.03.2011 |
796.66 |
Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n |
MAS Hornád - Slanské Vrchy |
Detail
|
SH 2011007
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2011 |
23915.77 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o. |
dátum splatnosti 07.4.2011 |
Detail
|
SH005/2012
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2011 |
44471.22 |
BUILD SYSTEMS, s.r.o. |
dát. splatnosti 12.1.2011 |
Detail
|
806/207/2010 o poskytnutí podpory vo forme úveru
(Zmluva)
|
14.03.2011 |
208470.19 |
Štátny fond rozvoja bývania |
úverová zmluva ŠFRB - 8 b. j. |
Detail
|
č. 0173-PRB-2010 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
(Zmluva)
|
14.03.2011 |
55476.90 |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR |
bytový dom - 8 b. j. |
Detail
|
Zmluva o dielo na vyhotovenie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia
(Zmluva)
|
07.02.2011 |
3000.00 |
PROPAGPROJEKT Vladimír Čuchran, Letná 40, 040 01 Košice |
vyhotovenie projektovej dokumentácie - "Úprava verejných priestranstiev v obci Slanská Huta" |
Detail
|
Mandátna zmluva č. 01/09/2010
(Zmluva)
|
01.02.2011 |
4800.00 |
Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou |
vypracovanie a realizácia verejného obstarávania na projekt výstavby cyklotrasy |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovanám č. 5100000374
(Zmluva)
|
01.02.2011 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka, distribúcia a prenos elektriny |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 902795
(Zmluva)
|
01.02.2011 |
0.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 |
dodávka elektriny |
Detail
|
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S110700259
(Zmluva)
|
01.02.2011 |
0.00 |
.A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor |
nakladanie a likvidácia odpadu |
Detail
|