| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
02.05.2019 |
0.00 |
|
Mandátna zmluva |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
|
02.05.2019 |
0.00 |
|
Zmluva |
Detail
|
20190035
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
19.99 |
Slovak Telekom |
Fa za telekomunikačné služby 03/2019,fa.č. 35/2019 |
Detail
|
20190034
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
41.00 |
Obec Beniakovce |
Fa za mzdy na voľby prezidenta, fa.č. 34/2019 |
Detail
|
20190033
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
75.00 |
BeeM Servis,s.r.o. |
FA za GDPR 1.Q.2019,fa.č. 33/2019 |
Detail
|
20190032
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
324.00 |
TOPSET Solutions,s.r.o. |
FA za aktualizáciu programu za rok 2019, fa.č. 32/2019 |
Detail
|
20190031
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
100.00 |
R.D.TECH. |
Fa za výkon činnosti technika požiarnej ochrany PO,fač. 31/2019 |
Detail
|
20190030
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
252.00 |
Media Informačná Inštitúcia,s.r.o. |
Predfaktúra za propagačné služby,fač. 30/2019 |
Detail
|
20190029
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
240.00 |
Profesionálny register,s.r.o. |
Fa za reklamné služby 2019/2020, fa č. 29/2019 |
Detail
|
20190028
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s |
Fa za osvetlenie 03/2019,fa.č. 28/2019 |
Detail
|
20190027
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
71.40 |
Slovak Telekom |
Fa za telekomunikačné služby 03/2019, fa.č. 27/2019 |
Detail
|
20190026
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
45.00 |
Bio-Nexus SK,s.r.o. |
Fa za servisné poplatky za 1 obdobie,fa.č. 26/2019 |
Detail
|
20190025
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
30.00 |
Obec Beniakovce |
Fa za mzdy 02/2019,fa č. 25/2019 |
Detail
|
20190024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
30.00 |
AQAU-VIVA Dušan Szabó |
Fa za dezinfekciu vodných zdrojov,fa.č. 24/2019 |
Detail
|
20190023
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
348.60 |
Kosit,a.s. |
FA za odvoz odpadu,fač. 23/2019 |
Detail
|
20190022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná,a.s., Samova 11,Nitra |
FA za poistenie majetku,fa č. 22/2019 |
Detail
|
20190021
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
57.96 |
VYRPO,s.r.o. |
Fa za pluhovanie snehu, fač. 21/2019 |
Detail
|
20190020
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
20.40 |
SOZA |
Fa za autorskú odmenu rok 2019,fač. 20/2019 |
Detail
|
20190019
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
20.15 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28 |
Fa za telekomunikačné služby 02/2019,fa.č. 19/2019 |
Detail
|
20190018
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
30.00 |
VSE,a.s., Mlynská 31 |
Fa za dodávku a distribúciu elektriny ,fa č.18/2019 |
Detail
|
Objednávka VKK
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2019 |
220.00 |
Pavel Kináč, Parkova 270/56 |
Objednávka veľkokapacitného kontajnera |
Detail
|
Nájomná zmluva č.05/2019/8BJ
(Zmluva)
|
05.04.2019 |
1502.28 |
Dominik Balog, Slanská Huta 6, 044 17 |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
|
11.03.2019 |
0.00 |
NATUR - PACK |
Dodatok č.2 k zmluve |
Detail
|
T - com, zmluva o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
11.03.2019 |
0.00 |
T-com |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
20190017
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
81.68 |
Slovak Telekom |
Fa za telekominikačné služby 22.01.2019-21.02.2019, fa č. 17/2019 |
Detail
|