| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Zmluva o zabezp.nakladanie s odpadmi-dodatok č. 3
(Zmluva)
|
25.06.2021 |
0.00 |
SEWA, a.s., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava |
Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov-dodatok č. 3 |
Detail
|
Zmluva č. ZM-KO-OD-20-1880_SZ
(Zmluva)
|
25.06.2021 |
0.00 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
Zmluva o zabezp. triedeného zberu zložiek komun. odpadu-dodatok č. 1 |
Detail
|
Zmluva o vytvorení web. sídla
(Zmluva)
|
25.06.2021 |
0.00 |
Galileo Corporations.s.r.o, Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda |
Zmluva o vytvorení webového sídla |
Detail
|
Zmluva č. C209/2021
(Zmluva)
|
25.06.2021 |
0.00 |
Fecupral, s.r.o., Ľ. Štúra 17, 08221 Veľký Šariš |
Zmluva o ekolog. nezávadnom zneškodňovaní inf. odpadu COVID |
Detail
|
Dodatok č. ZK01/VK/09/09/563
(Zmluva)
|
25.06.2021 |
0.00 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
Dodatok k zmluve o poskyt. služieb |
Detail
|
Zmluva o spolupráci-zber šatstva
(Zmluva)
|
25.06.2021 |
0.00 |
Ľubomír Ludvik Windoors, Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník |
zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
(Zmluva)
|
14.06.2021 |
0.00 |
SR-Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, BraTISLAVA |
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke |
Detail
|
1021050671
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 5/21 |
Detail
|
1210534
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz kuchyn. odpadu za 4/2021 |
Detail
|
32021017
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
685.00 |
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS, 08201, Drienovská Nová Ves |
serv.prehliad,skúšky plyn.zariad-Ocú,ZŠ |
Detail
|
8282533361
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
69.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telef.hovory-ZŠ,OcÚ-pevné linky,mobil |
Detail
|
770427906
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
227.94 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav.lístky |
Detail
|
5619117391
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
14.30 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
mobil. hovory MŠ, ŠJ |
Detail
|
2021010560
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
84.41 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
mater. na testovanie obyv. |
Detail
|
2250003492
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
148.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
el. energia 3-5/21 - DS, VO |
Detail
|
3010099487
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
892.50 |
innogy Slovensko s.r.o, Mlynská 31, 04291, Košice |
plyn 5/2021 - OcÚ, ZŠ,MŠ |
Detail
|
112104776
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
1408.20 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346, Košice |
za zber a odvoz odpadu z KUKA za 4/2021 |
Detail
|
2290220518
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
398.02 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu-OcÚ, vO - 4/2021 |
Detail
|
403621
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
214.08 |
Fúra, s.r.o., SNP 77, 04442, Rozhanovce |
za odvoz a likvid. odpadu z kontej. |
Detail
|
403721
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
9.60 |
Fúra, s.r.o., SNP 77, 04442, Rozhanovce |
za prenájom kontejnéra |
Detail
|
21271009
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
405.07 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2110263
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
33.30 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do SJ-dar od Gas Familii |
Detail
|
2290205396
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
268.04 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu 4/2021 - VO |
Detail
|
1212201814
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
35.40 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
za tlačivá pre ZŠ Podhorany |
Detail
|
20200045
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
845.00 |
Obec Fulianka, 08212, Fulianka |
popl. STÚ Fulianka, stav. rozh.1-3/2021 |
Detail
|
20210003
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
60.00 |
Ovčia farma Proč s.r.o, Bardejovská, 082 12, Kapušany |
za pluhovanie snehu 2/2021 |
Detail
|
1191260907
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
25.02 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
mlične výrobky do ŠJ-pomoc EÚ a dar-Rajo |
Detail
|
1191268683
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
28.62 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
mieč.výrobky do ŠJ-fin.pomoc EÚ+dar Rajo |
Detail
|
521110728
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
67.39 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do MŠ,ŠJ,ZŠ,OcÚ |
Detail
|
210102
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
1284.00 |
MM stav, s.r.o., Zlatobanská 12, 08005, Prešov - Solivar |
revízie elektr.inšt.OcÚ,Pož.z.Dom smútku |
Detail
|
2021301268
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
316.15 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za potraviny do ŠJ - mäso |
Detail
|
2021065
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
46.20 |
JAVRA, 08212, Chmeľovec |
za potraviny do ŠJ - zemiaky |
Detail
|
21200134
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
1848.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda, 92506, Čierna Voda |
výroba stránky,prevod obsahu, roč. popl. |
Detail
|
8210541
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
36.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz použ.oleja 5/2021 |
Detail
|
2021002
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
1088.40 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
za plast. nádoby na odpad - 40ks |
Detail
|
2143100412
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
322.20 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 81108, Bratislava |
zverej.inzerátu-vyber.kon. riaditeľ ZŠ |
Detail
|
6800082021
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
361.91 |
Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 81105, Bratislava |
poistné- Budova a inventár OcÚ - 1r. |
Detail
|
110174021
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
64.01 |
ITCITY, Volgogradská 13, 08001, Prešov |
za servis. internet. služby 3/2021 |
Detail
|
1210684
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu zo ŠJ za 5/2021 |
Detail
|
21271010
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
601.50 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1440761230
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
9.59 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. hovory v ZŠ 5/21 |
Detail
|
2021301363
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
102.77 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1560622525
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
9.59 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. hovory ZŠ |
Detail
|
1021020669
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 2/21 |
Detail
|
20210012
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
426.64 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
demontáž vian.ozdôb, montáž 1 sviet.VO |
Detail
|
1210173
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
126.96 |
FECUPRAL, Ľ. Štúra 17, 08221, Veľký Šariš |
za odber odpadu po testovaní |
Detail
|
5521003137
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
59.66 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109, Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
20210010
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
315.73 |
Kristian Malinovský - kmparket, Lúčna 15, 08221, Veľký Šariš |
materiál a ochranné pomôcky-testovanie |
Detail
|
521110102
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
108.86 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ,MŠ,OcÚ |
Detail
|
5605251437
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
19.57 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. hovory v MŠ,SJ |
Detail
|
2116110021
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
70.90 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
za opravu a toner do tlačiarne v MŠ |
Detail
|
2116102013
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
65.00 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
za valec do tlačiarne kanc.OcÚ-Xerox |
Detail
|
2116102055
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
24.95 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
za toner - tlačiareň Canon - OcÚ |
Detail
|
1010655601
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
69.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telef. vovory OcÚ, ZŠ -pevná linka |
Detail
|
770413124
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
96.38 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky 1/21-OcÚ |
Detail
|
210181
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
520.20 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
ochranné pomôcky-testovanie občanov |
Detail
|
210005
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
60.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
posudok odkázanosti-soc. sl. V.K. |
Detail
|
2021003657
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
235.51 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
za mater. a ochr.pomôcky - testovanie ob |
Detail
|
210210645
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
158.16 |
TRIPSY s.r.o, Sliačska 1E, 83102, Bratislava |
na dezinfekciu-stojan, dávkovač,dezinf. |
Detail
|
112100397
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
889.88 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za vývoz komunál. odpadu za 1/2021 |
Detail
|
2122900054
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
1001.16 |
FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 08181, Prešov |
cena práce zdravot.-testovanie občanov |
Detail
|
2021300269
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
169.21 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1191247895
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
15.43 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
mliečné výrobky do ŠJ-pomoc zEÚ spolufin |
Detail
|
2102895
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
464.86 |
Extreme computers, Hviezdoslavovo nám. 213, 02901, Námestovo |
2x notebook+prísl.-dištančné vyuč.-dotác |
Detail
|
021025203
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
51.34 |
Mironet.cz a.s., Hráského 25, 14800, Praha 4 |
klavesnica + myš pre ZŠ |
Detail
|
2021004083
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
63.52 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
21271003
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
586.88 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
21005
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
94.80 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
umyvacie prostr. do myčky v SJ |
Detail
|
2110053
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
6.71 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do SJ - podpora z EU |
Detail
|
2100196
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
11.52 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie do SJ |
Detail
|
212702831
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
202.32 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
update r. 2021 - v21.01 - PU, POKL.FA,EO |
Detail
|
2102150044
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
14.52 |
Internet Info, s.r.o, Milady Horákové 116, 16000, Praha 6 |
softvér pre ZŠ |
Detail
|
8210177
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
36.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz použ. oleja za 2/21 |
Detail
|
21912092
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
66.16 |
Mironet.cz a.s., Hráského 25, 14800, Praha 4 |
klavesnica+myš pre ZŠ |
Detail
|
12114976
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
20.48 |
LEDart s.r.o., Vajnorska 127E, 83104, Bratislava - Nové Mesto |
stropné svietidlo pre ZŠ |
Detail
|
8280688426
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
69.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za tel. hovory v ZŠ,OcÚ-3/21 |
Detail
|
5614506953
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
10.68 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. hovory v MŠ a ŠJ-3/21 |
Detail
|
0142021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
150.00 |
RENDERTEAM, s.r.o, Volgogradská 9, 08001, Prešov |
poradenstvo pri verej. obstar. 1. Q 2021 |
Detail
|
1021040677
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpov.osoby pri ochr.os.údaj-4/21 |
Detail
|
21002
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
796.92 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
odbor. prehl.ELI, bleskozvodu+oprava-ZŠ |
Detail
|
2021008066
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
194.17 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
mater. a ochr. prostr. na testovanie |
Detail
|
770423357
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
283.85 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky 3/21 - OcÚ |
Detail
|
210672
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
31.20 |
ESPIK, 06543, Orlov |
prístup k online službe-evid. odpadov 1r |
Detail
|
2100372
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
38.56 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do SJ |
Detail
|
2110105
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
26.75 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do SJ - dar od Gas Familia |
Detail
|
1625594301
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
386.32 |
Martinus, Gorkého 4, 03601, Martin |
za knihy do ZŠ |
Detail
|
21271007
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
547.21 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
211004034
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
12.00 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
servis. práce - výkaz FIN 2-04 |
Detail
|
2122900323
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
70.00 |
FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 08181, Prešov |
náhr. za MOM - testovanie obyv. |
Detail
|
2021300861
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
305.89 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
mäso do ŠJ |
Detail
|
20210050
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
657.67 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
za opravu a výmenu svietidiel VO -3 ks |
Detail
|
21025
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
57.80 |
František Bochňák, Filipínska 7, 08216, Fintice |
revízia hasiacich prístrojov v OcÚ,ZŠ,DS |
Detail
|
210193
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
61.08 |
František Bochňák, Filipínska 7, 08216, Fintice |
nákup 2 ks-hasiace prístroje |
Detail
|
112103978
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
949.86 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346, Košice |
zber a uloženie odpadu z KUKA nádob 3/21 |
Detail
|
2021044
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
952.57 |
STAVEL spol. s r.o., Budovateľská 36, 08001, Prešov |
doplatok za plast.okná a dvere - OcÚ |
Detail
|
2116106487
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
60.85 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
tonery - Camea, Xerox |
Detail
|
210698
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
85.50 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
čistiace potreby do ZŠ |
Detail
|
2104040
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
251.32 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 97401, B. Bystrica |
skladané mapy VKÚ v rámci prezentácie |
Detail
|
521110545
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
82.94 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ, MŠ,OcÚ |
Detail
|
20210056
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
949.61 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
demontáž,montáž svietidla VO-5ks+svietid |
Detail
|
321055
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
32.27 |
Hornová PLUS, spol. s r.o., Dlhá 20, 90031, Stupava |
za čisť. potreby do ZŠ |
Detail
|
992021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
200.00 |
R.D.TECH., 08266, Šarišské Sokolovce |
za dokument.PO,školenie OPP a BOZP |
Detail
|
1450713902
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
9.70 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil hovory v ZŠ 4/21 |
Detail
|
8210417
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
36.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz použit. oleja za 4/2021 |
Detail
|
2021300933
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
92.58 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2021225657
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
803.29 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŚJ |
Detail
|
20210223
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
240.00 |
Windoors Ľubomír Ludvik, Ľ. Štúra 9, 08901, Svidník |
za zber použitého textilu na rok 2021 |
Detail
|
2021004994
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
118.18 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
kancelárske potreby pre OcÚ |
Detail
|
311143
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
45.17 |
REPROMA Katarína Pischel, Bardejovská 76, 08006, Ľubotice |
potreby pre MŠ - zo školného MŠ |
Detail
|
1021030669
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 3/21 |
Detail
|
2021300411
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
87.40 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do SJ |
Detail
|
21271004
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
312.45 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
1500700579
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
9.06 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
mobil. hovory ZŠ |
Detail
|
7112120449
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
prípoj. poplatky NN - IBV 4 RD Smer Kapu |
Detail
|
8278847106
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
69.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telef. hovory ZŠ a OcÚ - pevná linka |
Detail
|
210110739
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
171.46 |
TRIPSY s.r.o, Sliačska 1E, 83102, Bratislava |
Stojan dezinf.,dávkovač, dezinf. prostr. |
Detail
|
2110379
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
51.60 |
KOCHS SK s.r.o, Strojnícka 12, 08001, Prešov |
čistiace potreby do ZŠ |
Detail
|
521110284
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
57.02 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do MŠ a ZŠ |
Detail
|
5609879525
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
33.05 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
mobil. hovory v MŠ a ŠJ |
Detail
|
210404
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
322.18 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
Ochr.prostr.test.+respirátory obč.Podhor |
Detail
|
752021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
252.00 |
Register obchodných spoločností s.r.o., Gorkého 1, 81101, Bratislava |
reklamné služby štandardný balík 1 rok |
Detail
|
210800064
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2251.18 |
Kovotyp, Ľanová 8, 82101, Bratislava |
nábytok do ZŠ-lavice,stoličky,učit.stoly |
Detail
|
210300076
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2076.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 97101, Prievidza |
nábytok do ZŠ-lavice, stoličky 2.roč. |
Detail
|
2122900140
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
0.00 |
FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 08181, Prešov |
dobropis - testovanie |
Detail
|
2116102698
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
66.00 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
3ks tonery do fareb. kopírky Canon |
Detail
|
1191253912
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
13.92 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
mlieč.výr.do ŠJ hradené mliek.zväzom+EU |
Detail
|
1210929
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
208.80 |
FECUPRAL, Ľ. Štúra 17, 08221, Veľký Šariš |
odber ekolog. odpadu z testovania obč. |
Detail
|
2100207
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 84103, Bratislava |
kontrola bezpečnost mult. ihriska r 2021 |
Detail
|
770420076
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
176.33 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav.lístky OcÚ za 2/2021 |
Detail
|
1712893
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
35.00 |
Kijovská Mária Bc., 08001, Župčany |
Kalendár z filcu do MŠ |
Detail
|
112102285
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
980.91 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber a odvoz odpadu z KUKA za 2/2021 |
Detail
|
21271005
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
682.23 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2021300547
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
375.99 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
210701162
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
296.90 |
MOB Interier s.r.o, Opatovská 33, 91101, Trenčín |
nábytok ZŠ - trojsedačka |
Detail
|
2122900227
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
755.54 |
FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 08181, Prešov |
testovanie MOM-zdravot.personál |
Detail
|
2210057
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401, Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov r. 2021 |
Detail
|
1210249
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu za 2/21 zo ŠJ |
Detail
|
22111454
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
64.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
za mater. pre MŠ |
Detail
|
521110359
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
77.76 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do MŠ, ŠJ, ZŠ, OcÚ |
Detail
|
22111669
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
431.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
za mater. do MŠ pre predškol.-5 r. deti |
Detail
|
221201264
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
157.20 |
B2Bparner, Śuleková 2, 81106, Bratislava |
za DDHM-OcÚ |
Detail
|
920112419
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
26.00 |
M.Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 82108, Bratislava |
predplatné časopis Škola 2021 |
Detail
|
210319
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
74.40 |
MB PRESTIGE s.r.o., Topolčianska 14, 85105, Bratislava |
čistiace potreby do ZŠ |
Detail
|
2021300648
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
145.83 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do SJ |
Detail
|
8210295
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
36.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a ODVOZ POUž. OLEJA za 3/2021 |
Detail
|
1210390
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz kuchyn.odpadu zo ŠJ-3/21 |
Detail
|
1490727081
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
9.18 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za telef. hovory v ZŠ - mobil 3/21 |
Detail
|
221201450
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
207.60 |
B2Bparner, Śuleková 2, 81106, Bratislava |
kanc. stoličky - OcÚ |
Detail
|
2021032
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
92.40 |
JAVRA, 08212, Chmeľovec |
potraviny do ŠJ - zemiaky |
Detail
|
21271006
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
488.63 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
Rozpočet r. 2020 príjmy
(Zápisnica)
|
11.03.2021 |
0.00 |
|
Plnenie rozpočtu za r. 2020 - Príjmy |
Detail
|
Výdaje za r. 2020
(Zápisnica)
|
11.03.2021 |
0.00 |
|
Plnenie rozpočtu za r. 2020 - výdaje |
Detail
|
Zmluva č.3/2021 o poskytovaní odborného poradenstva pri verej. obstáravaní
(Zmluva)
|
23.02.2021 |
600.00 |
RENDERTEAM s.r.o, Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
zmluva |
Detail
|
1021010700
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 1/2021 |
Detail
|
2021000022
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
367.92 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
riad do KD - poháre |
Detail
|
12021
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
160.00 |
AGROS Stanislav Vyšňovský, 08237, Široké |
štrkopiesok na posyp |
Detail
|
5920030723
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina |
verejná správa-ročný prístup na portal |
Detail
|
202100174
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
204.00 |
AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104, Bratislava |
Ohňovzdor. skrinka so zámkom |
Detail
|
112015873
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
957.60 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
zber a odvoz odpadu z KUKA nádob 12/2020 |
Detail
|
212701220
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
66.72 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
update programu Mzdy r. 2021 |
Detail
|
2021300102
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
103.58 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
620024
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
2760.00 |
PD Šarišské Čierne, 08637, Šarišské Čierne |
za vývoz odpadu z kontejnerov v r. 2020 |
Detail
|
8210063
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
36.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz použ. oleja za 1/2021 |
Detail
|
20210141
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
19.24 |
KAPAP, Záhradná 5, 08006, Ľubotice |
za hyg. potreby -testovanie COVID |
Detail
|
152210038
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
149.00 |
Agemsoft, a.s., Rigeleho 1, 81102, Bratislava |
program Megakozmix pre ZŠ |
Detail
|
1210104
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu zo ŠJ za 1/21 |
Detail
|
21271002
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
165.68 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
20200039
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
275.00 |
Obec Fulianka, 08212, Fulianka |
správne poplatky za rozhod. STÚ |
Detail
|
1020120675
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodp. osoby 12/2020 |
Detail
|
1340565475
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
9.24 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. hovory v ZŠ 11/20 |
Detail
|
202015
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
450.00 |
Ing. Lipka Marek, 08213, Tulčík |
vykonanie audítorských služieb r. 2019 |
Detail
|
8273267676
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
69.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telef. hovory ZŠ, OcÚ |
Detail
|
770398720
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
165.35 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav. lístky |
Detail
|
0037145810
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
15.59 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. hovory MŠ |
Detail
|
520111806
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
62.21 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do MŠ, ZŠ, OcÚ |
Detail
|
2020302400
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
205.98 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2001581
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
13.37 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
2010580
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
13.43 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
škol. ovocie do ŠJ z dot. EU -dar.zmluva |
Detail
|
0013022020
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
240.00 |
Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 81101, Bratislava |
reklamné služby |
Detail
|
2020021
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
315.24 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
NTB HP EliteBook-repas-sčít.domov,obyv. |
Detail
|
2012001648
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
48.00 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, 04013, Košice |
aktualiz.+servis progr. ŠJ4 na 1 r. |
Detail
|
20200068
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
180.00 |
Joe Laughter s.r.o, K Surdoku 1, 08001, Prešov |
mikuláš. program-vystúpenie animátorov |
Detail
|
2020028898
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
108.70 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
DDHM-riad do KD |
Detail
|
20200174
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
453.62 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
oprava VO v obci a VO na klzisku |
Detail
|
20200175
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
1157.38 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
montáž a dodávka nových vianoč. ozdôb |
Detail
|
20271020
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
490.22 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
220131
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
129.33 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
tlačivá pre ŠJ za r. 2020 |
Detail
|
220132
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
71.25 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
škol. a kancel. potreby pre ZŠ -10/2020 |
Detail
|
220133
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
54.70 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
tlačivá,škol. potreby - ŠKD za 10/2020 |
Detail
|
220134
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
98.70 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
škol.kanc.potreby,materiál pre MŠ-r.2020 |
Detail
|
220135
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
125.03 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
kanc. potreby, spotr. mater. OcÚ r. 2020 |
Detail
|
220136
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
75.96 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
kanc. mater. k sčít. domov a bytov |
Detail
|
20009
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
840.00 |
Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce, 08214, Pušovce |
GP-zamer.vodovodu,zamer.príst.kOcÚ,vytyč |
Detail
|
112014127
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
886.72 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber,odvoz,uloženie odpadu z KUKA 11/ |
Detail
|
1205933
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
340.00 |
JAKS s.r.o, Šarišský Štiavnik, 09042, Šar. Štiavnik |
krycia plachta čier-strieb.- klzisko |
Detail
|
15843
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
518.40 |
PrimaTech, Dubrava, 84110, Bratislava |
Notebooky na dišt. výučbu do ZŠ |
Detail
|
202002799
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
951.36 |
EUROGASTROP, Čergovská 10, 08001, Prešov |
riad do kuchyne ŠJ a na OcÚ |
Detail
|
2020302504
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
230.62 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
202002810
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
508.68 |
EUROGASTROP, Čergovská 10, 08001, Prešov |
riad do kuchyne OcÚ |
Detail
|
1020200013
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
116.16 |
PROFIL invest three, s.r.o., Staničná 1250, 09301, Vranov n/T |
oplotenie kontejnérov na odpad-dopl. |
Detail
|
0161013390
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
24.95 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
toner do tlačiarne - OcÚ |
Detail
|
20271021
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
294.11 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2010693
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
12.91 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
školské ovocie do ŠJ -dar |
Detail
|
2001680
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
12.36 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie do ŠJ |
Detail
|
2020022
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
360.00 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
správa web stránky obce 10/20-03/2021 |
Detail
|
2020030028
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
413.71 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
za riad-šálky, poháre + podšálky do KD |
Detail
|
1109105638
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
224.70 |
ERTMIE, spol. s r.o., Strojárska 85, 06901, Snina |
materiál pre ŠKD |
Detail
|
9001107367
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
134.89 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky 12/2020 |
Detail
|
22282020
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
49.31 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hlavná 117, 08001, Prešov |
popl. za vedenie účtu cenných papierov |
Detail
|
30434111
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
93.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, 811 05, Bratislava |
za obecné noviny na rok 2021 |
Detail
|
1201750
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu za 12/2020 |
Detail
|
202000453
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
12.00 |
Komensky Viral, s.r.o, Park Mládeže 1, 04001, Košice |
štud. časopis do ZŠ Bez námahy |
Detail
|
8201077
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
72.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz použitého oleja za 11,12 |
Detail
|
202010445
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
453.60 |
AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104, Bratislava |
2 ks kovové skrine do archívu OcÚ |
Detail
|
1420600653
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
9.48 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. hovory v ZŠ 12/20 |
Detail
|
20551
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
24.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 02001, Púchov |
kanc. potreby - OcÚ |
Detail
|
4273204
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
7.20 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, 81005, Bratislava |
predškolská výchova 3-6/2021 časopis MŠ |
Detail
|
520111965
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
3.60 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
prenájom dispenzora na vodu - OcÚ |
Detail
|
5600620444
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
8.00 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil v MŠ |
Detail
|
110392920
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2021 |
463.59 |
ITCITY, Volgogradská 13, 08001, Prešov |
el. materiál,montáž, skrinka |
Detail
|
Zmluva o nájme pozemku
(Zmluva)
|
18.12.2020 |
300.00 |
Ing. Matúš Kuchár, Volgogradská 58, 080 01 Prrešov |
Zmluva o nájme pozemku § 663 a násl. zák. č. 40/1964 Obč. zákonníka |
Detail
|
Zmluva č.3 o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
|
03.12.2020 |
450.00 |
Ing. Lipka Marek, Tulčík |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za r. 2019 |
Detail
|
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
02.12.2020 |
0.00 |
SR-Štatistický úrad SR, Miletičova 3,824 67 Bratislava |
Zmluva o výpožičke - ŠÚ SR |
Detail
|
1020110672
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby 11/2020 |
Detail
|
2020143
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
516.28 |
JV-GASTRO, s.r.o, 08622, Kobyly |
za stravu pre ZŠ počas karantény v SJ |
Detail
|
9500031785
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
372.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina |
Daňový a odvod.kolotoč,ukonč.r.20-školen |
Detail
|
770392014
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
187.10 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
5591240530
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
29.75 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil hovory v MŠ a ŠJ 10/20 |
Detail
|
202020
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
76.14 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
dezinf. prostr.2.kolo COVID |
Detail
|
20200746
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
72.50 |
ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, 08006, Ľubotice |
dezinf.generatorom ozónu 1.kolo testCOvi |
Detail
|
20200747
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
72.50 |
ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, 08006, Ľubotice |
dezinf. gener. ozonu 2. kolo test. COVID |
Detail
|
6262020
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
427.60 |
OLYMP ERBY s.r.o, Maďarovská 145, 93587, Santovka |
reklamné predmety- mesiac úcty k starším |
Detail
|
6272020
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
125.20 |
OLYMP ERBY s.r.o, Maďarovská 145, 93587, Santovka |
reklamné predmety na reprez. OcÚ |
Detail
|
2020302196
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
175.40 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
201110498
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
37.13 |
TRIPSY s.r.o, Sliačska 1E, 83102, Bratislava |
alkoholtester + fukacie trubičky+diár |
Detail
|
0161011757
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
53.90 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
cardtrige 2 ks do tlačiarne Xerox |
Detail
|
92020182
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
1875.00 |
STAVEL spol. s r.o., Budovateľská 36, 08001, Prešov |
zal. platba-dod. a montáž dverí, okien |
Detail
|
200040
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
222.00 |
PROTEAK s.r.o, 08214, Proč |
kancelársky nábytok na OcÚ |
Detail
|
110357020
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
60.00 |
ITCITY, Volgogradská 13, 08001, Prešov |
nastavenie statickej IP adresy |
Detail
|
2010481
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
9.97 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do MŠ-fin. pomoc z EU |
Detail
|
2001426
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
10.37 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie do ŠJ |
Detail
|
20176
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
51.36 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
oprava zariadenia v kuchyni ŠJ |
Detail
|
00194218
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
54.50 |
National Pen, Co Louth |
reklamné predmety - perá |
Detail
|
520111685
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
31.10 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ, MŠ, OcÚ |
Detail
|
2012102
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
53.51 |
KOCHS SK s.r.o, Strojnícka 12, 08001, Prešov |
čisť. potr. do ZŠ |
Detail
|
112013133
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
1238.62 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
zber a osdvoz komunál. odpadu z KUKA 10 |
Detail
|
20271018
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
446.97 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
31129371
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
80.00 |
Tatry mauntain resorts a.s., Starý Smokovec 38, 06201, Vysoké Tatry |
ubytovanie - školenie mzd. účtov. |
Detail
|
1020200011
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
1866.93 |
PROFIL invest three, s.r.o., Staničná 1250, 09301, Vranov n/T |
oplotenie kontajnerov - skládka |
Detail
|
1201591
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu za 11/2020 zo ŠJ |
Detail
|
20271019
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
535.00 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
70761403
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
12.00 |
Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01, Košice |
služby pre ZŠ - Bez kriedy Plus na 1 r. |
Detail
|
Zmluva o návratnej finančnej výpomov
(Zmluva)
|
24.11.2020 |
18999.00 |
MF SR, Štefaničova 5,817 82 Bratislava |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
Detail
|
Darovacia zmluva MŠ
(Zmluva)
|
10.11.2020 |
0.00 |
GAS Familia s.r.o, Stará Ľubovňa, Prešovská 8 |
Darovacia zmluva - dodavka ovocia do MŠ |
Detail
|
1/2020FF
(Zmluva)
|
10.11.2020 |
0.00 |
GAS Familia s.r.o, Stará Ľubovňa, Prešovská 8 |
Darovacia zmluva-dodávka ovocia pre ZŠ |
Detail
|
1212007998
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
14.52 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, 821 04, Bratislava |
učebnica-SJ pre 2 r. ZŠ |
Detail
|
1020100678
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby 10/2020 |
Detail
|
1510519905
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
9.72 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
telef. hovory mobil. ZŠ 9/20 |
Detail
|
201780
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
370.40 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
čistiace a hyg. prostriedky do ZŠ |
Detail
|
4200442911
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
22.90 |
M.Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 82108, Bratislava |
časopis predpimárne vzdelavanie pre MŠ |
Detail
|
520111429
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
67.39 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
pitná voda do ZŠ, MŠ, OcÚ |
Detail
|
5586587463
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
14.06 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
telef. hovory mobil v MŠ |
Detail
|
202021523
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
67.50 |
RAABE, Heydukova 12-14, 81108, Bratislava |
učebnice-Pracovné vyuč. pre 3 roč. ZŠ |
Detail
|
20200147
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
122.11 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
výmena reproduktora OR - montáž a demon. |
Detail
|
20200146
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
343.60 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
oprava vedenia OR pri č.d. 73 |
Detail
|
20200373
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
150.00 |
Dobrovoľná pož. ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103, Bratislava |
školné za zákl.prípravu členov DHZ Podho |
Detail
|
0161010496
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
24.95 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
za toner do tlačiarne - OcÚ |
Detail
|
202055634
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
70.49 |
Eset spol. s r.o., Pionierska 9, 83102, Bratislava |
za licenciu na 2 r.pre 2 PC -antivir. |
Detail
|
3026200588
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
598.92 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontejn |
Detail
|
2020019
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
369.36 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
PC NTB Dell Latit..+ myš + logo |
Detail
|
770387870
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
169.69 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
0161010687
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
66.76 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
za tonery do tlačiarne - OcÚ |
Detail
|
112011539
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
812.56 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346, Košice |
za zber,odvoz,ulož.odpadu z KUKA za 9/20 |
Detail
|
20271016
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
253.47 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
20200780
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
300.00 |
A4ka s.r.o, Raymanova 9, 08001, Prešov |
rekl. predmety-ochr. rúška s potlačou |
Detail
|
362020
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
228.92 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
materiál na stavbu Altánku pri ZŠ |
Detail
|
2020302049
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
233.30 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2020165
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
815.00 |
MUCHA REKLAMA s.r.o, Bukureštská 7, 04013, Košice |
Tlač fólie-Božie oko do DS, výlep,fixova |
Detail
|
2020196
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
35.00 |
DM Servis - Danka Tkáčová, Bardejovska 2, 082 12, Kapušany |
licenč. popl. program Kataster 2020 na r |
Detail
|
20200027
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
440.00 |
Obec Fulianka, 08212, Fulianka |
správne popl. STU Fulianka 1.7.-30.9.20 |
Detail
|
112012080
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
503.04 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz odpadu z kontejnerov 2ks |
Detail
|
2020024661
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
63.99 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
za kancelárske potreby pre OcÚ |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
129.00 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109, Bratislava |
časopis Účt. ROPO a OBCí r. 2021 pre OcÚ |
Detail
|
2020174
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
477.00 |
MUCHA REKLAMA s.r.o, Bukureštská 7, 04013, Košice |
tlač fólie božie oko,fólia naWC,výlep-DS |
Detail
|
2020003693
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
15.99 |
Dominik Bednarčik, Ústie nad Priehradou, 02801, Trstená |
office profesional Plus 2019 pre OcÚ |
Detail
|
20200156
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
598.26 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
oprava 2ks svietidla VO +rozvadzač+práce |
Detail
|
201010089
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
227.52 |
Tripsy s.r.o, Fučíkova 462, 92521, Sládkovičovo |
stojan + dávkovač +náplne - dezinfekcia |
Detail
|
20200080
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
poradenstvo pri verej. obstarávaní 3 Q. |
Detail
|
2020302091
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
144.10 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
120031
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
11795.64 |
RCM TRADE s.r.o., Jarková 41, 08001, Prešov |
rekonštrukcia MK č.d.125 až 133 |
Detail
|
20200359
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
342.66 |
Kristian Malinovský - kmparket, Lúčna 15, 08221, Veľký Šariš |
za ochranné prostriedky-testovanie covid |
Detail
|
1310535512
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
10.17 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za telef. hovory mobil. ZŠ |
Detail
|
1201426
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz kuch. odpadu zo ŠJ 10/2020 |
Detail
|
520111554
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
51.84 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ,MŠ,OcÚ |
Detail
|
20271017
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
500.51 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2020302113
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
156.62 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
20229
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
213.00 |
KUPKA nakladateľstvo, Vosmíkových 11, 18000, Praha 8 |
učebné pomôcky do ZŠ |
Detail
|
201934
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
62.06 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
dezinfekčné prostriedky - covid test. |
Detail
|
20164
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
95.04 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
čistiace potreby pre ŠJ |
Detail
|
Dohoda č. 20/37/010/156
(Zmluva)
|
23.10.2020 |
0.00 |
ÚPSVaR , Prešov |
Dohoda s ÚPSVaR Prešov |
Detail
|
Dohoda č. 20/37/012/396
(Zmluva)
|
23.10.2020 |
0.00 |
ÚPSVaR , Slovenská 87, 080 28 Prešov |
Dohoda s ÚPSVaR |
Detail
|
1020090665
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpoved.osoby za 9/2020 |
Detail
|
1460508728
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
9.45 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil hovory ZŠ |
Detail
|
2020301582
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
111.55 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
8267698604
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
67.38 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
tel. hovory OcÚ a ZŠ pevná linka |
Detail
|
200052
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
120.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
porad. činn. v soc. oblasti-č.d. 133a 86 |
Detail
|
5581900046
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
8.78 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil . hovory v MŠ a ŠJ |
Detail
|
20200025
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
37.00 |
Radoslav Dolinský, Exnárová 5, 08001, Prešov |
dod. a montáž sieťky na okno-kuchyňa KD |
Detail
|
200028
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
72.00 |
PROTEAK s.r.o, 08214, Proč |
za drev. late na pieskoviska do MŠ |
Detail
|
1212006727
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
126.28 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, 821 04, Bratislava |
učebnice Informatika 2-4 roč. ZŠ |
Detail
|
1212006726
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
317.35 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, 821 04, Bratislava |
Prac. zošity a učeb.2-4 roč.ZŠ z dot.UP |
Detail
|
105911897
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
34.80 |
MG import, GL farby s.r.o, Priemyselna 10, 91701, Trnava |
atrament do tlačiarni pre ZŠ |
Detail
|
770379806
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
487.33 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav. lístky 8/2020 |
Detail
|
1212003505
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
366.74 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, 821 04, Bratislava |
Prirodoveda, vlastiveda 1-4.r.ZŠ z dot. |
Detail
|
2202012451
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
276.00 |
Ševt a.s., Plynárenská 6, 82109, Bratislava |
licencia na agendu pre ZŠ na 1 r. |
Detail
|
2020301683
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
147.88 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
20271013
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
443.97 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
520111350
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
67.39 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do MŠ, ZŠ, OcÚ |
Detail
|
202004
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1150.00 |
Vladimír Trinaca, 08212, Podhorany |
výstavba Altánku pri MŠ - doplatok |
Detail
|
202005
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
550.00 |
Vladimír Trinaca, 08212, Podhorany |
výst.Altánku-osad.obrub.dlažby+zem.práce |
Detail
|
112010189
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1032.06 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber a odvoz,uloženie komunál.odpadu |
Detail
|
2020015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
1064.40 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
plast. nádoby 120l čierne a žlté - 40ks |
Detail
|
20002
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
270.00 |
Klimstav s.r.o, 09431, Pavlovce |
nákladka odp.do kontejnérov+rov.terenu |
Detail
|
2001213
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
2.20 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie do ŠJ z EU dot. |
Detail
|
2010420
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
11.61 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie do ŠJ z dot. EU |
Detail
|
20200127
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
457.80 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
demontáž,montáž 3 ks LED lampy VO+doprav |
Detail
|
1592020
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
100.00 |
Milan Ečegi-PROFI Krtkovanie, Davidovská 11, 09413, Sačurov |
čistenie odpadového potrubia v KD |
Detail
|
20200490
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
222.96 |
A4ka s.r.o, Raymanova 9, 08001, Prešov |
tričká pre OcÚ a hasičov |
Detail
|
1202208099
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
45.02 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
kanc. potreby pre ZŠ |
Detail
|
33820
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
15.00 |
Pamiko, Račianska, 83102, Bratislava 3 |
za časopis Naša škola pre ZŠ |
Detail
|
2201106810
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3 3, 82108, Bratislava 2 |
popl. SOZA za užív. hud. diel v OR |
Detail
|
20207141
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
65.60 |
Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, 82108, Bratislava |
pracovný zošit 2-4 roč. nábož. výchova |
Detail
|
12020493
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
55.50 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., Bottova 15, 05401, Levoča |
knihy na nábož. výchovu |
Detail
|
1201242
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz kuch. odpadu zo ŠJ za 9/20 |
Detail
|
2020301821
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
201.80 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
20271014
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
94.41 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
20271015
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
569.55 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2020088
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
252.00 |
JAVRA, 08212, Chmeľovec |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
Zmluva č.2 o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
(Zmluva)
|
06.10.2020 |
0.00 |
ESPIK Group s.r.o, Orlov 133, 065 43 |
zmluva |
Detail
|
046620
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
520.97 |
JK RACIO, s.r.o, Bardejovská 38, 08001, Prešov |
dodávka dunaj. štrku frakcia 4-8-Workout |
Detail
|
072020
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
350.00 |
Slavomíra Vojteková, 08212, Chmeľovec |
za šitie rúšok pre občanov obce-COVID-19 |
Detail
|
20200110
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
282.83 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
oprava VO a výmena 1 svietidla |
Detail
|
1020080666
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 8/20 |
Detail
|
1400499301
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
7.26 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. hovory v ZŠ |
Detail
|
8265849993
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
76.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
telef.pevná-ZŠ,OcU, mobil-OcU |
Detail
|
201007042
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
12.00 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
poraden. činnosť-program mzdy |
Detail
|
614666676
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
20.00 |
CCS Slov. spoloč.pre platobné karty, Galvaniho 15/C, 82104, Bratislava |
za benzín na kosenie 16.-31.7.2020 |
Detail
|
20200254
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
400.00 |
Dobrovoľná pož. ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103, Bratislava |
školné za zákl. prípravu člen.DHZ Podhor |
Detail
|
1100044320
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
2189.79 |
ITCITY, Volgogradská 13, 08001, Prešov |
zálohová platba na kamerový systém |
Detail
|
202001
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
2000.00 |
Vladimír Trinaca, 08212, Podhorany |
zaloha na výrobu altánku na škol. dvore |
Detail
|
770374069
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
343.74 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky - 7/2020 |
Detail
|
3026200463
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
338.72 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za uloženie a odobratie odpadu z kont. |
Detail
|
20200492
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
238.39 |
LIMPO s.r.o., Jesenná 1, 08005, Prešov |
sup.č.,vstup. tabuľa obce, ost.tabule |
Detail
|
112008476
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
925.58 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber a vývoz odpadu z KUKA za 7/2020 |
Detail
|
112008724
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
365.82 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
preloženie a vývoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
20200073
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
odbor. poradenstvo pri verej. obst.2.Q |
Detail
|
614666707
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
43.23 |
CCS Slov. spoloč.pre platobné karty, Galvaniho 15/C, 82104, Bratislava |
za benzín na kosenie 1-15.8.2020 |
Detail
|
20200022
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
78.00 |
Radoslav Dolinský, Exnárová 5, 08001, Prešov |
dodanie a montáž sieťok - okna Dom smútk |
Detail
|
200100021
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
450.43 |
PEASTAV, s.r.o., Zimná 1, 09101, Stropkov |
dod.a montáž striek izolácie do MŠ-vstup |
Detail
|
20200012
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
540.00 |
Obec Fulianka, 08212, Fulianka |
sprav. popl. STÚ-Fulianka 4/20-6/2020 |
Detail
|
2020100627
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
4082.40 |
Bitunova s.r.o, Neresnicka cesta 3, 96001, Zvolen |
vysprav.MK-ulička,2xmosty a MK k DSmútku |
Detail
|
2011592
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
94.08 |
KOCHS SK s.r.o, Strojnícka 12, 08001, Prešov |
čisť. potreby pre ZŠ |
Detail
|
201513
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
294.24 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
čisť. a hyg. potr. - OcÚ, ZŠ, MŠ |
Detail
|
202008039
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
138.40 |
Javolko s.r.o., 08212, Lipníky |
za piesok do pieskovisko pre MŠ+doprava |
Detail
|
200854107
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
1668.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 97101, Prievidza |
stoličky a lavice do ZŠ |
Detail
|
20271012
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
142.50 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
520111230
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
67.39 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ, MŠ, OcÚ |
Detail
|
200464
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
64.00 |
BRISTON s.r.o, Fučíkova 144, 92521, Sládkovičovo |
čistiace a dezinfekčné prostr. do ZŠ |
Detail
|
20279
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
377.00 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 97401, B. Bystrica |
záloh-oprava a dodanie 136ks turist.máp |
Detail
|
1020070687
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
za výkon zodpovednej osoby 7/2020 |
Detail
|
5572392717
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
6.48 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
telef. hovory - MŠ - mobil. |
Detail
|
20200094
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
536.04 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
oprava a údržba VO + plošina |
Detail
|
8263988947
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
67.38 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefon. hovory - OcÚ, ZŠ |
Detail
|
112007053
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
915.97 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
zber,odvoz,uloženie odpadu z KUKA za 6/2 |
Detail
|
770367262
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
739.70 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky 6/20 |
Detail
|
2020301158
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
158.46 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
120020
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
911.02 |
RCM TRADE s.r.o., Jarková 41, 08001, Prešov |
odstránenie havarij.stavu chodník-kostol |
Detail
|
520110945
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
20.74 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do MŠ |
Detail
|
1020190597
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
40.67 |
Websupport, Staré grunty 12, 84104, Bratislava |
podhorany.eu(custom hosting) na 1 r. |
Detail
|
1020190596
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
11.94 |
Websupport, Staré grunty 12, 84104, Bratislava |
podhorany.eu (.eu doména) na 1 r. |
Detail
|
20271010
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
118.31 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
potraviny do SJ |
Detail
|
20271011
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
14.96 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
2043100628
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
261.60 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 81108, Bratislava |
zverej.inzerátu-2.kolo vyber.kon.riadite |
Detail
|
2020100467
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
2041.20 |
Bitunova s.r.o, Neresnicka cesta 3, 96001, Zvolen |
vyspravky miest. komunikácií trysk.metód |
Detail
|
200023
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
1320.00 |
PROTEAK s.r.o, 08214, Proč |
výroba stoličiek do domu smútku |
Detail
|
8262101551
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
67.38 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ a OcÚ dodat. za 5/20 |
Detail
|
1020060629
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
za výkon zodpovednej osoby 6/2020 |
Detail
|
3273204
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
3.60 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, 81005, Bratislava |
časopis Predškolská výchova do MŠ |
Detail
|
200005
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
35.00 |
Marek Biroš, 08212, Podhorany |
zemné práce pri stavbe Workoutového ihri |
Detail
|
5567726876
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
12.44 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
telef. hovory mobil v MŠ |
Detail
|
112005772
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
835.90 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber,odvoz,ulož.odpadu z KUKA 5/2020 |
Detail
|
5502020
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
240.00 |
Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 81101, Bratislava |
reklamné služby 1 r. |
Detail
|
770360016
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
278.47 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
2020301105
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
266.45 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
520110744
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
51.84 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
pitná voda do MŠ a ZŠ |
Detail
|
20201434
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
55.13 |
KAPAP, Záhradná 5, 08006, Ľubotice |
za dezinf. prostriedky do ZŠ a OcÚ |
Detail
|
2020067
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
2684.44 |
Octago Corporation, j.s.a., Hlboká 31, 92101, Piešťany |
Octago custom konštrukcia-workout.ihrisk |
Detail
|
260037624
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
7.09 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272, Bratislava |
predplatné časopis CO na r. 2020 |
Detail
|
2043100536
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
322.20 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 81108, Bratislava |
inzerát na vyberové konanie riadit.ZŠ |
Detail
|
1200792
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpúadu z kuch.SJ 6/20 |
Detail
|
2020301206
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
49.75 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
20271009
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
653.41 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2000807
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
13.93 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
2010298
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
21.22 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ - z projektu EU |
Detail
|
1310433445
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
7.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za hovory ZŠ - mobil. telef. |
Detail
|
292020
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
249.90 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
mater.-realiz.workoutové ihrisko |
Detail
|
200010
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2020 |
108.00 |
Autobusová doprava, 08212, Chmeľov |
doprava deti ZŠ do kina v Prešove |
Detail
|
Zmluva o dod. zemného plynu
(Zmluva)
|
01.06.2020 |
0.00 |
MET Slovakia, Rajská 7 |
Zmluva o združených dodávkach plynu |
Detail
|
1020050615
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby 5/2020 |
Detail
|
5563043190
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
8.64 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. telef. MŠ |
Detail
|
770352401
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
313.28 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav. lístky |
Detail
|
20200319
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
122.88 |
A4ka s.r.o, Raymanova 9, 08001, Prešov |
za trička pre DHZ |
Detail
|
2016105621
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
88.86 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
tonery do tlačiarni pre OcÚ |
Detail
|
20200003
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
865.00 |
Obec Fulianka, 08212, Fulianka |
správne popl. STU 1.1.-31.3.2020 |
Detail
|
112004603
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
1374.19 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
vývoz odpadu z KUKA 4/2020 |
Detail
|
3026200292
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
205.50 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
odobratie a uloženuie odpadu z 2 kontej. |
Detail
|
200002
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
510.00 |
Marek Biroš, 08212, Podhorany |
za vykopové práce minibagrom v obci |
Detail
|
20050192
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
229.50 |
CBS spol, Kynceľová, 97401, Kynceľová |
dopl. za knihy Prešov a okolie z neba |
Detail
|
112004753
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
380.58 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
odvoz odpadu z 2 kontejnéroch |
Detail
|
20271008
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
58.02 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
20201266
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
309.11 |
KAPAP, Záhradná 5, 08006, Ľubotice |
čistiace a dezinfekčné prostr.ZŠ a MŠ |
Detail
|
200954
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
267.14 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
za čistiace a dezinf. prostr.do ZŠ a MŠ |
Detail
|
20200084
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
1184.64 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
oprava a údržba VO a OR-5ks a 2 reproduk |
Detail
|
1490472309
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
8.96 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za telef. hovory - mobil ZŠ |
Detail
|
5558318112
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
11.93 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. telef. MŠ |
Detail
|
2406808899
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
17.96 |
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104, Bratislava |
poist.-dopl.1 Q |
Detail
|
2020300714
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
95.59 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1020040621
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 4/2020 |
Detail
|
770346451
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
300.23 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav. lístky |
Detail
|
2200058
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401, Stará Ľubovňa |
za zverejňovanie dokumentov r. 2020 |
Detail
|
2020006
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
360.00 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
správa web stránky 4. až 9.mes./2020 |
Detail
|
112003140
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
888.60 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber. odvoz. uloženie odpadu z KUKA |
Detail
|
3026200225
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
138.37 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
ulož. a odobr.odpadu z 1 kontej. |
Detail
|
20200061
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
1028.17 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
za opravu 5 ks svietidiel VO a 1 repr.OR |
Detail
|
20031
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
75.10 |
František Bochňák, Filipínska 7, 08216, Fintice |
za kontrolu a opravu hasiacich prístrojo |
Detail
|
1560008260
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
23.32 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 83106, Bratislava |
tlačiva potvrd. a prihl.lístky-REGOB |
Detail
|
201900120
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
50.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
poradenská činnosť pri VO za 1.Q 2020 |
Detail
|
1580415673
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
9.62 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za telef. OcÚ a ZŠ |
Detail
|
1032020
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
200.00 |
R.D.TECH., 08266, Šarišské Sokolovce |
požiar. ochrana PO a bezpečnosť práce |
Detail
|
32020
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
494.20 |
Zákazkové Krajčírstvo, 08212, Podhorany |
ušitie ochranných rúšok |
Detail
|
110126620
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
74.00 |
ITCITY, Volgogradská 13, 08001, Prešov |
inštalač. popl. WIFI a TP-link |
Detail
|
1020030616
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 3/2020 |
Detail
|
520110249
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
51.84 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ a MŠ |
Detail
|
200113
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
53.98 |
BRISTON s.r.o, Fučíkova 144, 92521, Sládkovičovo |
za čisť. potreby - OcÚ |
Detail
|
5553584657
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
5.21 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. telef. do MŠ |
Detail
|
770340411
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
378.55 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav. lístky za 2/2020 |
Detail
|
8254042309
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
67.38 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telef.-ZŠ a OcÚ |
Detail
|
3026200096
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
72.91 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
popl. za zneškod.a ulož. odpadu z 1 kont |
Detail
|
7292519053
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
453.34 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu 2/2020 - VO |
Detail
|
7292519054
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
496.38 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu ZŠ a VO -2/2020 |
Detail
|
200015
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
60.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
poraden.č.soc.sl-posudok odkáz.V.R |
Detail
|
112002216
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
863.86 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber, odvoz, uloženie odpadu z KUKA |
Detail
|
202002
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
450.00 |
Ľubomír Ňachaj, 08212, Chmeľovec |
Demontáž a montáž strechy na prístreš.ZŠ |
Detail
|
622020
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
10.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STU za r. 2019 |
Detail
|
6417901565
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
435.12 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav. lístky |
Detail
|
203152
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
94.00 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01, Prešov |
laborator. rozbor pit. vody |
Detail
|
1191179639
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
56.81 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
za mlieč. výr. do ŠJ - z dotácie EU |
Detail
|
20271007
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
372.89 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
920992419
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
25.00 |
M.Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 82108, Bratislava |
časopis do zŠ - ŠKOLA 2020 |
Detail
|
1200435
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu SJ za 3/2020 |
Detail
|
1540446864
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2020 |
7.27 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. telef. do ZŠ |
Detail
|
1020020619
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby 2/2020 |
Detail
|
5548866160
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
5.69 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za telefón v MŠ |
Detail
|
770334274
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
713.59 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
520110106
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
41.47 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ a MŠ |
Detail
|
2016101359
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
65.00 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
ND do kopírky XEROX - -valec |
Detail
|
1900286244
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
26.40 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
overenie poruchy na OM - verej. osvetl. |
Detail
|
1191171301
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
56.79 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
za miečne výrobky do ŠJ - projekt EU |
Detail
|
200056
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
557.86 |
JUDr. Ján Luterán - advokát, Sabinovská 52, 08001, Prešov |
za právne služby- súdne konanie OcÚ a ZŠ |
Detail
|
3026200046
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
86.07 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za zneškodnenie odpadu z 1 kontejnera |
Detail
|
2020300341
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
292.39 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
5220062608
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
388.80 |
NAY a.s., Tuhovská 15, 83006, Bratislava |
Notebook Lenovo + PC štart |
Detail
|
200100032
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
339.00 |
Trade technology s.r.o, 1. mája 26, 04018, Košice - Krásna |
PC do ZŠ |
Detail
|
2064400246
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
15.99 |
RA Software s.r.o, Nové Sady 2 2, 60200, Brno |
za elektron. certifikát - internet 1 r. |
Detail
|
20271005
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
269.54 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2000146
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
5.67 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ - proj. z EU |
Detail
|
2010081
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
12.49 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ - proj. z EU |
Detail
|
5220056628
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
3109.44 |
Alza.sk s.r.o, Bottova 7, 81109, Bratislava |
8 ks notebook do ZŠ |
Detail
|
202702407
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
202.32 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
updade progr.vyb.PU,FA,HM,EO,DA,SRv20.01 |
Detail
|
200800028
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
2284.34 |
Kovotyp, Ľanová 8, 82101, Bratislava |
za nábytok do ZŠ-šat.skrinky,vysuv.lavič |
Detail
|
112000885
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
753.18 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
vývoz odpadu z KUKA za 1/2020 |
Detail
|
2000133
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 84103, Bratislava |
kontrola bezp.multifunkč. ihriska r.2020 |
Detail
|
0782020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
33.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 1, 08001, Prešov |
účtov. súvsťaž. v samosprave od 1.1.2020 |
Detail
|
2020300463
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
322.67 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
20271006
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
415.02 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1191176202
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
60.29 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
za mieč. výr. do ŠJ - projekt z EÚ |
Detail
|
2000298
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
10.96 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ - z projektu EÚ |
Detail
|
2010112
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
26.46 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ z projektu EÚ |
Detail
|
2016102205
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
53.90 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
toner do tlačiarne Xerox phaser |
Detail
|
200009
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
110.00 |
Autobusová doprava, 08212, Chmeľov |
za dopravu deti ZŠ do Prešova a späť |
Detail
|
1580366548
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
14.55 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. telefón v ZŠ |
Detail
|
1200266
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu za 2/2020 zo ŠJ |
Detail
|
1020010642
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpov. osoby za 1/2020 |
Detail
|
770328007
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
282.83 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
20271002
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
352.27 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
20271001
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
33.66 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2020300053
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
189.30 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1191655
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu z kuchyne ŠJ 12/2019 |
Detail
|
674902019
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
791.50 |
PD Sekčov, 08213, Tulčík 323 |
za kameň lomový - cintorín |
Detail
|
111914196
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
741.94 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber a odvoz komunál. odpadu z KUKA |
Detail
|
9161010624
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
120.00 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
tonery do kopírky Canon |
Detail
|
520110021
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
41.47 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ a MŠ |
Detail
|
20200015
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
1229.66 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
Demontáž a montáž rozvod.skrine VO+mater |
Detail
|
20200016
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
220.30 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
za opravu 3 ks svietidiel VO |
Detail
|
1191167851
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
63.51 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
mlieč. výrobky do ŠJ - projekt EU |
Detail
|
1191166079
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
66.75 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
mliečné výrobky do ŠJ - projekt EU |
Detail
|
20200001
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
115.62 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
montáž, doprava a drezová batéria do ŠJ |
Detail
|
19400
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
33.00 |
Pebecon s.r.o, Herlianska 40, 04014, Košice |
Skladacia podložka Casmatino pre ZŠ |
Detail
|
202701379
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
66.72 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
za update pre r. 2020 - Mzdy a Hlas.DÚ |
Detail
|
1500008298
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
34.40 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
popl. za zablombovanie elektromera VO |
Detail
|
1500375813
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
14.39 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. telef. v ZŠ |
Detail
|
20271003
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
711.98 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2020300183
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
178.39 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1212000080
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
52.91 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, 821 04, Bratislava |
Vlastiveda pre 4 r. 2 časť - ZŠ |
Detail
|
1200102
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu za 1/2020 z kuch.ŠJ |
Detail
|
5050873693
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
101.30 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o, Galvaniho 6, 82104, Bratislava-Ružinov |
2x vysavač pre MŠ a OcÚ |
Detail
|
1420276279
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
7.20 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. telefon v ZŠ |
Detail
|
1019120624
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
za výkon zodpovednej osoby - 12/2019 |
Detail
|
30434011
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
93.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, 811 05, Bratislava |
časopis Obecné noviny na r. 2020 |
Detail
|
9000991175
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
321.98 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
1901951
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
14.77 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1910669
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
24.76 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1191157913
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
75.03 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
za mlieč. výrobky-škol. program z EU |
Detail
|
111912716
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
788.62 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber,odvoz,ulož.odpadu z KUKA za 11/1 |
Detail
|
190714
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
450.00 |
Kristav s.r.o, Pažica 9, 08006, Prešov |
prist. odvoz, zneškod.odpadu z 1 kontej. |
Detail
|
903273204
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
7.20 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, 81005, Bratislava |
predplatné časopis predšk. výchova 2Q 20 |
Detail
|
292019
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
220.00 |
WM audio s.r.o, Za Majerom 24, 08256, Pečovská Nová Ves |
vystúpenie maskotov-Mikuláš a Olaf |
Detail
|
432019
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
261.00 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
zemné práce-štrkovanie cesty frez.asfalt |
Detail
|
1912001777
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, 04013, Košice |
aktualiz. a servis k progr. ŠJ4 r. 2020 |
Detail
|
2019159
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
350.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
správne popl. STÚ Kapušany 9-11/2019 |
Detail
|
201900109
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
odbor. poradenstvo pri ver. obstar.IV.Q |
Detail
|
19271021
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
415.36 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2019303135
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
336.24 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1191159516
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
50.81 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
mlieč. výrobky - škol. program dot. EU |
Detail
|
190100022
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
399.00 |
MANGO video studio, Janovík, 08203, Lemešany |
natočenie video filmu o obci |
Detail
|
302690824
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
75.95 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
zneškod. a uloženie odpadu z 1 kontej. |
Detail
|
19271022
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
187.99 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1910776
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
11.73 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie do ŠJ - šk. program dot. z EU |
Detail
|
1902095
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
5.78 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ - šk. program z dot. EU |
Detail
|
19257
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
40.20 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
za opravu konventomatu v ŠJ |
Detail
|
5919037179
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina |
VS SR - ročný prístup |
Detail
|
619040
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
4614.00 |
PD Šarišské Čierne, 08637, Šarišské Čierne |
za odvoz kontejnérov odpadu r.2017a2018 |
Detail
|
20190171
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
1173.17 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
montáž vian. ozdôb, oprava VO, dod.mater |
Detail
|
172019
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
126.00 |
AGROS Stanislav Vyšňovský, 08237, Široké |
za piesok na posyp ciest |
Detail
|
519112005
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
2.40 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
prenájom dispenzorov v ZŠ a MŠ na vodu |
Detail
|
8249472391
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
63.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telef. ZŠ a ocÚ |
Detail
|
5544168650
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
7.07 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil v MŠ |
Detail
|
452019
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
271.80 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
terénne úpravy-cintorín kameň |
Detail
|
7292611139
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
489.70 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu OcÚ, ZŠ,VO - 12/2019 |
Detail
|
7292611138
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
565.94 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu - VO - 12/2019 |
Detail
|
302690956
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
83.04 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za ulož. odpadu z 1 kontejnera |
Detail
|
Zmluva číslo ŠRB 5-13-072-2019 o poskyt. fin. príspevku
(Zmluva)
|
19.12.2019 |
1759.91 |
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 81108 Bratislava |
Zmluva o poskyt. fin. príspevku |
Detail
|
519111634
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
41.47 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ |
Detail
|
1019110624
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 11/2019 |
Detail
|
9000982071
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
282.83 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strv. lístky OcÚ + MŠ |
Detail
|
190246
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
46.99 |
BRISTON s.r.o, Fučíkova 144, 92521, Sládkovičovo |
čisť. potreby pre KD |
Detail
|
220190613
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
368.20 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 21, 05401, Levoča |
mater. pre MŠ z dotácie na 5r.deti |
Detail
|
2019302768
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
182.12 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
mäso do ŠJ |
Detail
|
2019141
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
21.69 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STÚ Kapušany |
Detail
|
19271019
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
629.56 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
114010299
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
26.19 |
MG import, GL farby s.r.o, Priemyselna 10, 91701, Trnava |
Atramenty do tlačiarni v ZŠ |
Detail
|
2019302904
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
216.08 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do SJ |
Detail
|
1191496
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu z kuch.ŠJ-11/19 |
Detail
|
19271020
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
580.63 |
COOP Jednota, Konštantínova 3, 08177, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2019097
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
240.00 |
JAVRA, 08212, Chmeľovec |
za zemiaky do ŠJ |
Detail
|
2019029006
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
86.40 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
za kanc. papier do ZŠ |
Detail
|
111911601
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
714.06 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
zber,odvoz a ulož.komunál odpadu 10/2019 |
Detail
|
219104
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
37.90 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
za mater. do ŠJ |
Detail
|
219105
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
35.64 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
za kanc. materiál do ŠKD |
Detail
|
219106
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
96.43 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
za mater. pre MŠ |
Detail
|
219107
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
95.81 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
za kanc. potreby pre OcÚ |
Detail
|
519111810
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2019 |
46.66 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ a MŠ |
Detail
|
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
(Zmluva)
|
21.11.2019 |
510.00 |
Mária Hirkalová, Podhorany 71 |
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci |
Detail
|
Zmluva o dodávke prírod. pramenitej vody a nájme dispenzora
(Zmluva)
|
18.11.2019 |
0.00 |
Minerálne vody a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov |
Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora |
Detail
|
1192208704
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
15.36 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
tlačivá do MŠ |
Detail
|
1019100631
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby 10/2019 |
Detail
|
19271016
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
773.00 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1330232009
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
10.36 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ |
Detail
|
1901538
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
6.24 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1910421
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
12.71 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie a šťava do ŠJ |
Detail
|
519111470
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
43.87 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ a MŠ Podhorany |
Detail
|
2019125
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
160.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
správne popl. pre STU do 31.8.2019 |
Detail
|
2019302390
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
184.16 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1191177
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu zo ŠJ - 9/2019 |
Detail
|
5530184847
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
5.63 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. telef. MŠ |
Detail
|
770305537
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
269.77 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav. lístky -9/19 |
Detail
|
111910189
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
768.42 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
zber a uloženie odpadu z KUKA za 9/2019 |
Detail
|
122019
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
90.00 |
AGROS Stanislav Vyšňovský, 08237, Široké |
mater.-kameň pre OcÚ-odvod. kanál |
Detail
|
2019100470
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
82.00 |
SAD Prešov a.s., Košická 2, 08069, Prešov |
za prepravu žiakov MŠ |
Detail
|
302690714
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
105.32 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
odobratie a ulož. odpadu z 1 kontej. |
Detail
|
0919175
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
550.00 |
Štúdio architertúry, 08212, Okružná |
PD-OcÚ Podhorany-revitalizácia interiéru |
Detail
|
201900076
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
odborné poradenstvo pri ver.obst. 3.Q 19 |
Detail
|
519111548
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
25.92 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ |
Detail
|
2019302526
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
285.43 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
19195
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
105.60 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
umývacie prostriedky do ŠJ |
Detail
|
19271017
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
523.28 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2019205
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
35.00 |
DM Servis - Danka Tkáčová, Bardejovska 2, 082 12, Kapušany |
licenčný popl. progr. kataster r. 2019 |
Detail
|
8600104099
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
125.00 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109, Bratislava |
predplatné časopis Účt.ROPO a obcí r2020 |
Detail
|
201904
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
450.00 |
Ing. Lipka Marek, 08213, Tulčík |
audítorske služby-účt. obdobie r. 2018 |
Detail
|
201900544
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
12.00 |
Komensky Viral, s.r.o, Park Mládeže 1, 04001, Košice |
Študenský časopis Bez námahy 10/19-10/20 |
Detail
|
2019015
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
360.00 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
správa web stránky 10/2019-03/2020 |
Detail
|
2019025530
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
11.40 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
kalendáre r. 2020 |
Detail
|
2019025802
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
216.60 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
kalendáre r.2020 - reprez.úcta k starším |
Detail
|
201903574
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
79.88 |
Maquita s.r.o., Soľná 36, 97213, Nitrianske Pravno |
mater. pre predškolákov v MŠ |
Detail
|
2019302630
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
161.92 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1191342
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz kuchyn. odpadu za 10/2019 |
Detail
|
190626
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
468.00 |
Kristav s.r.o, Pažica 9, 08006, Prešov |
za odvoz, zneškod. a doprava-1. kontejne |
Detail
|
1430265393
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
13.19 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. telef. ZŠ |
Detail
|
1910543
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
25.02 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ- projekt PPA pomoc z EU |
Detail
|
1901753
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
13.31 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
19271018
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
591.89 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
23.10.2019 |
0.00 |
Renáta Vilčeková, Stuľany 129 |
Zmluva o nájme |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
16.10.2019 |
0.00 |
RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava |
RAJO - zmluva na dodávanie mlieka a výrobkov z nich MŠ a ZŠ |
Detail
|
Zmluva č.2 o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
|
16.10.2019 |
450.00 |
Ing. Marek Lipka, Tulčík 289, 082 13 |
Zmluva o poskyt. audít. služieb za rok 2018 |
Detail
|
1019090621
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodp. osoby 9/2019 |
Detail
|
22002669
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
136.10 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
nábytok a dopravu do MŠ |
Detail
|
1211904027
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
46.20 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, 821 04, Bratislava |
za knihy prvouka pre druhákov do ZŠ |
Detail
|
1420214439
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
13.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil v ZŠ |
Detail
|
5525548307
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
5.00 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. telef. v MŠ |
Detail
|
190478
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
448.20 |
Kristav s.r.o, Pažica 9, 08006, Prešov |
odvoz a zneškod. odpadu,doprava-1.kontej |
Detail
|
7292335368
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
165.12 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu- ZŠ a VO -8/2019 |
Detail
|
72923345367
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
268.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu 8/2019 - VO |
Detail
|
770298917
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
139.24 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav. lístky 8/2019 |
Detail
|
2019013
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
549.36 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
za KUKA plast. nádoby žlté 20 ks |
Detail
|
111908932
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
755.01 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
zber,odvoz a uloženie odpadu z KUKA 8/19 |
Detail
|
19718
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
22.80 |
ESPIK, 06543, Orlov |
prístup k online evid. odpadov na 1 r. |
Detail
|
12641114
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
25.15 |
COMP´S, Husova 539, 46851, Smržovka |
5 ks tonerov do Canon tlačiarni v ZŠ |
Detail
|
2019302259
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
412.07 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
302690600
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
107.34 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
zneškodnenie a uloženie odpadu z 1 konte |
Detail
|
1901048
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
97.30 |
RZMO-Prešov, Hlavná 73, 08001, Prešov |
nocľah a strava - snem ZMOSU |
Detail
|
1920367
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
231.25 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101, Bratislava V |
pracov. zošit na angl. jazyk 1 a 2 roč. |
Detail
|
2019113
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
21.69 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STU Kapušany |
Detail
|
36219
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
15.00 |
Pamiko, Račianska, 83102, Bratislava 3 |
predplatné časopis Naša škola-na polrok |
Detail
|
190064
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
60.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
posudok odkázanosti-asistent. služba soc |
Detail
|
190751
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
43.00 |
BRISTON s.r.o, Fučíkova 144, 92521, Sládkovičovo |
čistiace potreby pre MŠ |
Detail
|
201995
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
85.28 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STU Kapušany-nájom a energie |
Detail
|
2019014
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
106.44 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
2x toner čierny - Xerox tlačiareň |
Detail
|
1921464
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
69.00 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101, Bratislava V |
pracov. zošity 1,2 r. na angl. jazyk |
Detail
|
1019080623
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpoved. osoby ochr.os. údaj8/19 |
Detail
|
192019
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
84.00 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
teren. úpravy na cintoríne, čisť.priekop |
Detail
|
1390196182
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
16.50 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil zŠ |
Detail
|
1192207143
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
31.55 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
tlačivá pre ZŠ |
Detail
|
5520917571
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
5.00 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
telefón MŠ |
Detail
|
190055
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
60.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
posudok odkázanosti na soc. sl.- E.E. |
Detail
|
2019018968
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
59.47 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
kanc. potreby pre OcÚ |
Detail
|
770293319
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
156.65 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
232019
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
193.24 |
Marián Maňkoš - MAZAD, 082 12, Podhorany |
zemné práce a kameň - MK cintorínska |
Detail
|
302690526
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
184.30 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za zneš. a ulož.odpadu+doprava-1 kontejn |
Detail
|
111907858
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
1106.38 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
popl. za vývoz a ulož. odpadu z KUKA 3x |
Detail
|
191374
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
348.00 |
CBS spol, Kynceľová, 97401, Kynceľová |
Kniha Prešov a okolie - záloha |
Detail
|
190145
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
361.83 |
Norma potreby pre domácnosť, Svätoplukova 2, 08001, Prešov |
za riad do ŠJ |
Detail
|
19271014
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
193.47 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2019078
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
300.00 |
JAVRA, 08212, Chmeľovec |
potraviny pre ŠJ |
Detail
|
47047
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
529.99 |
Merkury shop s.r.o, Duklianska 11, 08001, Prešov |
2 skrine do ZŠ |
Detail
|
1019070636
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby 7/2019 |
Detail
|
1190795
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu za 6/19 zo ŠJ |
Detail
|
201903
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
100.00 |
Spolok obcí mikroregiónu Stráže, Grófske nádvorie 1, 08216, Fintice |
prenájom pódia - oslava 60 výr. ZŠ |
Detail
|
201900041
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
poradenská pomoc za II.Q 2019 pri VO |
Detail
|
770285611
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
239.32 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
190013
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
2536.00 |
Barezio, s.r.o., Strážnická 12, 08006, Ľubotice |
pomník V.M - jednohrob |
Detail
|
0258
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
30.00 |
JUDr. Ján Luterán - advokát, Sabinovská 52, 08001, Prešov |
právne poradenstvo |
Detail
|
1470167535
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
19.24 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za telefón ZŠ - mobil |
Detail
|
1019162414
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
11.94 |
Websupport, Staré grunty 12, 84104, Bratislava |
.eu doména od 31.7.19 do 30.07.2020 |
Detail
|
190363
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
513.00 |
Kristav s.r.o, Pažica 9, 08006, Prešov |
prenájom, odvoz odpadu z 1 kontejnera |
Detail
|
20190103
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
188.00 |
Tomáš Haluška - Servis okna dvere, 08267, Babin Potok |
výmena okennej tabule,dod. klučky dvier |
Detail
|
7293557775
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
344.82 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu 6/2019 - ZŠ a VO |
Detail
|
7293557774
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
183.60 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu - 6/2019 - VO |
Detail
|
2019011
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
64.80 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
toner do tlačiarne Xerox - čierny |
Detail
|
111906670
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
671.11 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber a vývoz odpadu z kuka nádob 2x |
Detail
|
1019162415
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
36.00 |
Websupport, Staré grunty 12, 84104, Bratislava |
podhorany.eu(Custom hosting) na 1 rok |
Detail
|
3906201931
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
472.56 |
PAH s.r.o, Textilná 4, 04001, Košice |
za 20 ks 120 l popolníc - plast-čierna |
Detail
|
302690446
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
137.72 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odpad z 1 kontej. bez dopravy |
Detail
|
2019002
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
60.00 |
Ján Rákoš, Záhradné 5, 08216, Záhradné |
za čistenie priekopy |
Detail
|
PZS/19/07/0286
(Zmluva)
|
22.07.2019 |
0.00 |
Periskop s.r.o, Park mládeže 630/1 |
Zmluva o poskytovaní služby online |
Detail
|
1190645
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu zo ŠJ - 5/2019 |
Detail
|
8232185691
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
63.47 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za terlefóny ZS a OcÚ |
Detail
|
8234278759
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
65.21 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telef. ZŠ a OcÚ - 5/19 |
Detail
|
1019060626
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 6/2019 |
Detail
|
902273204
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
3.60 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, 81005, Bratislava |
časopis predškol. výchova |
Detail
|
5511690135
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
5.00 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. telef. MŠ |
Detail
|
2019022
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
600.00 |
Archeovýskum s.r.o, Majeríkova 1, 03101, Liptovský Mikuláš |
za archeolog. výskum - vodovod Podhorany |
Detail
|
1950301568
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
261.07 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav. lístky |
Detail
|
2019301470
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
124.00 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1910324
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
41.08 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1900948
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
15.17 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
20190074
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
749.11 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
oprava VO a OR s montažou |
Detail
|
19271012
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
609.68 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
132019
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
135.00 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
za zwemné práce JCB4CX-čistenie priekopy |
Detail
|
2019014897
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
315.10 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
za tonery do canon tlačiarne |
Detail
|
111905187
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
597.40 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za vývoz odpadu z KUKA za 5/2019 |
Detail
|
20190569
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
41.50 |
LIMPO s.r.o., Jesenná 1, 08005, Prešov |
reprezent.výd. ZŚ |
Detail
|
2019301653
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
251.65 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do SJ |
Detail
|
1901018
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
18.98 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1910373
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
40.84 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie do ŠJ |
Detail
|
2019301688
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
41.90 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2019009
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
360.00 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
správa web stránky 4-9/2019 |
Detail
|
052019
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
300.00 |
Peter Ihnat, Čergovská 28, 08001, Prešov |
reprezent.-obec. slávnosti |
Detail
|
132019
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
500.00 |
Ing. Kusý Pavol - Esprit, Garbiarska 7, 04001, Košice |
reprezent.-obec. slávnosti-60. výr. ZŠ |
Detail
|
191006025
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
12.00 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
poradenská činnosť |
Detail
|
5201903965
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
6.00 |
Periskop s.r.o, Park Mládeže 1, 04001, Košice - Staré Mesto |
periskop pre riaditeľov škôl |
Detail
|
20190001
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
470.00 |
TK Academy, Kresánkova 7B, 84105, Bratislava |
reprezentačné - oslava výr. školy |
Detail
|
57062019081
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
189.00 |
Joe Laughter s.r.o, K Surdoku 1, 08001, Prešov |
reprezentačné - oslava výr. školy |
Detail
|
19271013
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
355.93 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1192206055
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
92.66 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
za tlačivá do ZŠ |
Detail
|
201977
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
195.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
poplatky staveb. úradu |
Detail
|
201978
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
50.11 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. staveb. úradu |
Detail
|
Zmluva o spraccúvaní osob. údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky
(Zmluva)
|
27.06.2019 |
0.00 |
Alvatek, s.r.o., Vodárenska 1, 080 01 Prešov |
Zmluva o SOÚ - WEB |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní tech. podpory a servisu na webstránku www.podhorany.eu
(Zmluva)
|
27.06.2019 |
60.00 |
Alvatek, s.r.o., Vodárenska 1, 080 01 Prešov |
zmluva |
Detail
|
372019
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
150.00 |
R.D.TECH., 08263, Jarovnice |
vypracovanie povodňového plánu záchr.prá |
Detail
|
1460126778
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
14.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil do ZŠ |
Detail
|
2019301165
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
70.35 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1019050614
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby 5/2019 |
Detail
|
32019
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
549.00 |
OLYMP ERBY s.r.o, Maďarovská 145, 93587, Santovka |
dodanie stát. symbolov. erbu,stojan+dopr |
Detail
|
1192202931
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
106.04 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
tlačivá pre ZŠ |
Detail
|
770273376
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
243.67 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
302690226
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
86.07 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
zber a zneškod. odpadu z 1. kontejnéra |
Detail
|
190372
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
228.97 |
BRISTON s.r.o, Fučíkova 144, 92521, Sládkovičovo |
čistiace potreby do ZŠ |
Detail
|
201900244
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
9.90 |
Komensky Viral, s.r.o, Park Mládeže 1, 04001, Košice |
admin. popl. za službu |
Detail
|
19271010
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
386.95 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
2019301340
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
271.26 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
111904566
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
638.10 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za vývoz komunálneho odpadu 4/2019 |
Detail
|
190466
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
44.90 |
E.N.E.S. spol s r.o., Pionierska ul. 31, 92701, Šaľa |
školské potreby pre ZŠ |
Detail
|
1520159339
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
19.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ |
Detail
|
21909867
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
55.00 |
RAABE, Heydukova 12-14, 81108, Bratislava |
knihy pre Ocú |
Detail
|
062019
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
81.00 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
za terenné úpravy s JCB 4CX |
Detail
|
2019007
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
1648.08 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
Farebné KUKA nádoby na separov. odpad |
Detail
|
19101
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
112.80 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
za čisť. prostriedky do ŠJ |
Detail
|
2019053
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
36.00 |
JAVRA, 08212, Chmeľovec |
za potraviny do SJ |
Detail
|
19271011
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
876.18 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1019040608
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpov. osoby za 4/2019 |
Detail
|
1400083240
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
14.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil do ZŠ |
Detail
|
190140
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
358.80 |
Kristav s.r.o, Pažica 9, 08006, Prešov |
odvoz, zneškodňovanie manipul.odpad kont |
Detail
|
190055
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
649.00 |
PCkomplet s.r.o, Kopčákova 3, 08641, Raslavice |
Notebooky + wifi karty do ZŠ |
Detail
|
190261
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
113.99 |
BRISTON s.r.o, Fučíkova 144, 92521, Sládkovičovo |
za čistiace potreby |
Detail
|
2019300848
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
64.60 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
201900020
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
100.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
poradenská pomoc pri VO - 2,3/2019 |
Detail
|
022019
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
408.00 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
za zemné práce a dopravu-čistenie prieko |
Detail
|
1900546
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
6.46 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1910200
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
13.17 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
770268993
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
182.75 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
19024
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
48.20 |
František Bochňák, Filipínska 7, 08216, Fintice |
kontrola hasiacích prístrojov |
Detail
|
2019301014
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
205.16 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2019301028
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
61.90 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
19271008
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
688.18 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2019003
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
400.00 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
za vytvorenie www stránky obce |
Detail
|
111903112
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
667.06 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber a odvoz odpadu z KUKA 3/2019 |
Detail
|
1192202401
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
399.53 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
tlačivá pre ZŠ |
Detail
|
1190497
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu zo ŠJ - 4/2019 |
Detail
|
19271009
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
377.20 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do Šj |
Detail
|
420190096
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
51.80 |
Ballux, spol. s r.o., J.M.Hurbana 16A, 96901, Banská Štiavnica |
Normy a receptúry pre ŠJ - kniha+poštov. |
Detail
|
1019030598
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby -3/2019 |
Detail
|
1420068143
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
14.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. telef. ZŠ |
Detail
|
302690090
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
124.37 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
5497939725
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
7.80 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil MŠ |
Detail
|
8228046784
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
63.86 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefóny - ZŠ a OcÚ |
Detail
|
770263369
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
156.65 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
19271005
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
366.15 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny doˇSJ |
Detail
|
2191106814
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3 3, 82108, Bratislava 2 |
licencia na autorské práva - obec.rozhla |
Detail
|
111902054
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
627.67 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za vývoz komunál odpadu z KUKA-2/2019 |
Detail
|
19271006
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1115.52 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2190061
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401, Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov 1-12/2019 |
Detail
|
190114
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
453.60 |
Kristav s.r.o, Pažica 9, 08006, Prešov |
za vývoz odpadu z 1 kontejnéra+prenájom |
Detail
|
2019300698
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
133.75 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
18852
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
3716.00 |
Bombovo cestovná kancelária, Novozámocká 230, 94901, Nitra |
škola v prírode 1 st. ZŠ Podhorany |
Detail
|
21913279
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
235.40 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
skriňa do ZŠ |
Detail
|
1211902199
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
213.62 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, 821 04, Bratislava |
pracovné zošity do ZŠ |
Detail
|
190051
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
64.49 |
FINERY DECOR, Zvolenská cesta 173, 97405, Banská Bystrica |
reprezentačné predmety pre ZŠ |
Detail
|
190733
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
906.00 |
PcProfi, Fintická 119, 08006, Prešov |
prístroje a zariadenia do ZŠ |
Detail
|
190734
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
850.00 |
PcProfi, Fintická 119, 08006, Prešov |
Interaktívna tabuľa do ZŠ |
Detail
|
190767
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
196.00 |
PcProfi, Fintická 119, 08006, Prešov |
mater. do ZS |
Detail
|
190766
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
262.00 |
PcProfi, Fintická 119, 08006, Prešov |
za multifunkčné zariadenie - ZŠ |
Detail
|
2019300772
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
80.05 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
19271007
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
792.23 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1190352
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu zo ŠJ 3/2019 |
Detail
|
1019020602
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 2/2019 |
Detail
|
1180086
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz tovaru zo ŠJ 1/2019 |
Detail
|
19020
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
51.60 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
za čistiace potreby do ŠJ |
Detail
|
1900079
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 84103, Bratislava |
Kontrola bezpečnosti multifunkč.ihriska |
Detail
|
8226003323
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
0.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
4454574407
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
1047.90 |
innogy Slovensko s.r.o, Mlynská 31, 04291, Košice |
za plyn ZŠ a OcÚ - 2/2019 |
Detail
|
520190744
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
20.00 |
Ballux, spol. s r.o., J.M.Hurbana 16A, 96901, Banská Štiavnica |
odborný seminár-vedúce ŠJ |
Detail
|
8226003116
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
52.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefóny - ZS, OcÚ |
Detail
|
1900198
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
5.29 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1910044
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
13.37 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
7456173288
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
206.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu 1,2/2019 - VO, DS |
Detail
|
190058
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
423.00 |
Kristav s.r.o, Pažica 9, 08006, Prešov |
pristavenie,odvoz a znešk.odpadu 1 kont. |
Detail
|
5519000020
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
105.60 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109, Bratislava |
kancelársky nábytok |
Detail
|
7294411839
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
559.67 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu - VO 1/2019 |
Detail
|
7294411840
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
536.74 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu - ZŠ a VO - 1/2019 |
Detail
|
252019
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
91.00 |
Daniel Fischer, 08252, Kokošovce |
program Filip pre MŠ |
Detail
|
262019
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
32.00 |
Daniel Fischer, 08252, Kokošovce |
program Filip pre MŠ |
Detail
|
111900727
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
907.15 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
zber a vývoz komunál. odpadu z KUKA |
Detail
|
770260230
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
191.45 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
21911915
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
201.60 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
učebné pomôcky pre MŠ |
Detail
|
2019002
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
872.40 |
Ján Vojtek, Záhradná 137/49, 08212, Kapušany |
nábytok do ZŠ , dovoz, montáž |
Detail
|
192702336
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
202.32 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
za update agenda obecného úradu v19.01 |
Detail
|
19271003
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
123.52 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny SJ |
Detail
|
19271004
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
690.99 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny SJ |
Detail
|
2019300437
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
65.59 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do SJ |
Detail
|
20197
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
85.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STU Kapušany |
Detail
|
2019300422
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
138.07 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2019300468
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
80.75 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2352019
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
240.00 |
Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 81101, Bratislava |
za reklamu v registri |
Detail
|
1900327
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
1.58 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie do SJ |
Detail
|
1910129
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
3.89 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1190214
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zbeer a odvoz odpadu zo SJ 2/2019 |
Detail
|
1019010609
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodp. osoby za 1/19 |
Detail
|
8223976528
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefon ZŠ |
Detail
|
8223976256
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
46.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefon OcÚ |
Detail
|
5488820482
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
47.39 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil OcÚ a MŠ |
Detail
|
2019300015
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
68.93 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
5918041456
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina |
ročný prístup - Verejná správa SR |
Detail
|
19271001
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
316.54 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
2019300074
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
90.89 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
mäso do ŠJ |
Detail
|
5490229120
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
0.00 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
dobropis za mobil OcÚ |
Detail
|
4264050582
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
363.73 |
innogy Slovensko s.r.o, Mlynská 31, 04291, Košice |
nedoplatok za plyn v ZŠ a OcÚ |
Detail
|
192701365
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
66.72 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
update Mzdy a HDU - v19.01 |
Detail
|
2019300149
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
68.83 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
770255364
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
147.94 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
19001
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
321.61 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
oprava VO a demontáž vian. ozdôb |
Detail
|
19008
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
47.04 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
za údržbu gastrozariadenia v ŠJ |
Detail
|
19192419
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
25.00 |
M.Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 82108, Bratislava |
predplatné časopis ŠKOLA 2019 |
Detail
|
82019
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
300.00 |
R.D.TECH., 08263, Jarovnice |
školenie PO a BOZP |
Detail
|
2019300198
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
82.73 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
19271002
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
969.42 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1901413
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
584.89 |
Datacomp, Vihorlátska 2A, 08001, Prešov |
za PC a tlačiareň do ZŠ |
Detail
|
1192200492
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
8.60 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
1580053624
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
14.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil.ZŠ |
Detail
|
1018120601
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
za výkon zodpovednej osoby 12/2018 |
Detail
|
82864459
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
14.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za telefón ZS |
Detail
|
20181076
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
155.80 |
LIMPO s.r.o., Jesenná 1, 08005, Prešov |
reprezentačné predmety |
Detail
|
803273204
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
7.20 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, 81005, Bratislava |
časopis Predškolská výchova v MŠ |
Detail
|
2018302022
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
124.04 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
201814
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
450.00 |
Ing. Lipka Marek, 08213, Tulčík |
za vykonanie auditor. služieb r. 2017 |
Detail
|
30433911
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
88.40 |
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, 811 05, Bratislava |
za Obecné novuiny na rok 2019 |
Detail
|
1810532
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
17.01 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1802246
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
7.11 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1812001573
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, 04013, Košice |
za aktualizáciu a servis programu ŠJ4 |
Detail
|
7987501551
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
174.05 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav. lístky |
Detail
|
302680783
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
125.78 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z 1.kont. |
Detail
|
180564
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
442.80 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
za odvoz odpadu a prenájom z 1 kontejnér |
Detail
|
181919
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz kuchyn. odpadu za 11/18 |
Detail
|
111810417
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
594.78 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za vývoz komun. odpadu z KUKA 11/2018 |
Detail
|
18271022
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
473.36 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2018302135
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
56.63 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2018302076
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
76.46 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1802397
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
6.26 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1810641
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
13.75 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
20180119
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
odbor. poradenstvo pri ver. obstar.4.Q |
Detail
|
18271023
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
276.18 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1812001
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
240.00 |
MK hlas - Ing. Makara Konštantín, Bernoláková 5, 08301, Sabinov |
oprava VM Florian - na hlásenie OR - zar |
Detail
|
180100
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
55.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
porad. čin. v oblasti soc. služieb |
Detail
|
18055
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
1576.96 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
oprava VO a montáž vian. ozdôb |
Detail
|
1316800168
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
360.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
správne popl. STU Kapušany 9-11/2018 |
Detail
|
8202701558
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
435.12 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
1180083
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu 12/2018 - zo ŠJ |
Detail
|
1450025559
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
14.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ |
Detail
|
7293218703
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
483.52 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu do ZŠ |
Detail
|
7293218702
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
607.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu - VO |
Detail
|
111811104
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
584.63 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber komunálneho odpadu 12/2018 |
Detail
|
20180072
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
75.00 |
Ovčia farma Proč s.r.o, Bardejovská, 082 12, Kapušany |
zimná údržba - odhrňanie snehu |
Detail
|
5100018863
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
15.31 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
1018110601
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby 11/2018 |
Detail
|
1205887788
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
14.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
telefón ZŠ |
Detail
|
201855819
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
70.49 |
Eset spol. s r.o., Pionierska 9, 83102, Bratislava |
licencia na 2 PC na 2 roky antivir. |
Detail
|
5180000229
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
10.00 |
Zelená pošta, Galvaniho 17/B, 82104, Bratislava |
poštovné za elektronickú poštu |
Detail
|
2018200
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
34.00 |
DM Servis - Danka Tkáčová, Bardejovska 2, 082 12, Kapušany |
licencia program Kataster 2018 |
Detail
|
181711
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu zo ŠJ - 10/18 |
Detail
|
302680705
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
97.38 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z 1 kont. |
Detail
|
1802101
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
4.87 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1810454
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
23.52 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
180614
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
48.00 |
Grafotlač Prešov, Budovateľská 25, 08001, Prešov |
tlačivá |
Detail
|
013644
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
85.84 |
Phobosstudio, SNP 21, 97201, Bojnice |
F A K T U R Y V Y D A N E - PREDPIS |
Detail
|
770241559
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
169.69 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
2018301849
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
50.95 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
180496
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
348.00 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
odvoz a zneškodnenie odpadu z 1 kont. |
Detail
|
2018005
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
5250.00 |
ASFALTY Prešov, 08252, Zlatá Baňa |
Oprava MK k bytovke od hl. cesty |
Detail
|
2018071
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
85968.14 |
MOPAX, spol. s r.o., Rovná 5, 05801, Poprad |
rozvod vody-časť potrubia 1,2-MK nad 6bj |
Detail
|
18271020
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
495.30 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
2018301901
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
47.14 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
111809317
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
639.45 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za vývoz komunálneho odpadu z KUKA |
Detail
|
218056
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
62.08 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
kanc. potreby do ŠJ |
Detail
|
218057
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
177.58 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
školské a kanc. potreby do MŠ |
Detail
|
218058
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
69.00 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
mater. a kanc. potreby - OcÚ |
Detail
|
218059
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
94.80 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
materiál pre účely REGOB |
Detail
|
17041050
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
340.09 |
Školex, Horárska 12, 82109, Bratislava |
nábytok do ZŠ - stôl a stoličky |
Detail
|
2018301952
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
42.96 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
201811044
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
126.24 |
Javolko s.r.o., 08212, Lipníky |
mater. a doprava - posyp MK |
Detail
|
21907370
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
502.80 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
nábytok a materiál do ZŠ |
Detail
|
18271021
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
609.91 |
COOP Jednota, Konštantínova 3, 08177, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1097/3030/2018
(Zmluva)
|
10.01.2019 |
0.00 |
VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Detail
|
Znluva o budúcej zmluve
(Zmluva)
|
19.11.2018 |
0.00 |
VSD, a.s., Mlynská 31, Košice |
IBV Medzi lúkami 5RD, VN,Trafo, NN rozv. |
Detail
|
1018100603
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby 10/2018 |
Detail
|
1020180245
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
171.60 |
SIVEX s.r.o, Bzovícka 30, 85107, Bratislava |
dopravné zrkadlo + doprava |
Detail
|
5475269337
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
58.64 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil OcÚ a MŠ |
Detail
|
9000875198
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
165.35 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
302680648
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
136.94 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a ulož. odpadu z 1 kontej. |
Detail
|
8690101654
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
121.00 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109, Bratislava |
časopis UČTOV. ROPO a OBCI na r. 2019 |
Detail
|
2018301542
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
122.62 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2018301597
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
154.09 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do Šj |
Detail
|
1810343
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
3.72 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
111807939
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
652.33 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškodňovanie odpadu z KUKA |
Detail
|
181502
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu z kuch. ŠJ 9/18 |
Detail
|
18271018
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
535.22 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
1313800145
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
50.11 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STU |
Detail
|
1020180257
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
171.60 |
SIVEX s.r.o, Bzovícka 30, 85107, Bratislava |
Dopravné zrkadlo |
Detail
|
21905160
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
754.90 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
skrinky do ZŠ |
Detail
|
262018
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
400.00 |
NOVDAN-stolárstvo, Slovenská 16, 08501, Bardejov |
edukačné pomôcky z dot. MŠ |
Detail
|
18014
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
300.00 |
Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce, 08214, Pušovce |
vykonané geodetické práce |
Detail
|
442018
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
796.08 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
úprava cesty + kameň+ doprava -Záleha |
Detail
|
51901685
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
21.30 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
mater. MŠ |
Detail
|
20180093
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
poradenská pomoc pri VO 3.Q 2018 |
Detail
|
2018301651
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
67.74 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2018301697
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
135.69 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
201813
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
288.00 |
KAJE s.r.o, Železničná 22A, 09434, Bystré |
zemné práce - úprava skladky č.d. 52 |
Detail
|
2018301751
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
130.96 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
18271019
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
537.69 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
05.11.2018 |
6804.25 |
Asfalty Prešov, Zlatá Baňa 137 |
Oprava povrchu miestnych komunikácií |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
|
22.10.2018 |
450.00 |
Ing. Marek Lipka, Tulčík 289 |
Zmluva o audite vykonanom v obci |
Detail
|
zoznam zaregistrovaných kandidátov
(Nariadenie)
|
11.10.2018 |
0.00 |
|
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu |
Detail
|
zoznam zaregistrovaných kandidátov
(Nariadenie)
|
11.10.2018 |
0.00 |
|
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZ |
Detail
|
8100001712
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
13.00 |
Digital Visions, Kladnianska 60, 821 05, Bratislava |
časopis pre ZŠ |
Detail
|
1018090599
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby 9/2018 |
Detail
|
770229130
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
130.54 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
1211803821
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
42.90 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, 821 04, Bratislava |
za knihy pre 2 ročník ZŠ |
Detail
|
1211803819
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
252.01 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, 821 04, Bratislava |
zošity pre ZŠ 2-4. roč. |
Detail
|
18271015
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
148.29 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
7299062447
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
558.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7299062418
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
115.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ŠJ |
Detail
|
2018301325
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
83.92 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
180319
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
348.00 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
za vývoz odpadu z 1 kontejnéra |
Detail
|
2018301370
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
120.01 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2018048
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
96984.41 |
MOPAX, spol. s r.o., Rovná 5, 05801, Poprad |
rozvodná vodovod.sieť časť potrubia 1,2 |
Detail
|
180688
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
61.55 |
E.N.E.S. spol s r.o., Pionierska ul. 31, 92701, Šaľa |
mater. do ZŠ |
Detail
|
18271016
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
366.14 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do Šj |
Detail
|
2018301417
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
68.38 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do Šj |
Detail
|
6611826523
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
13.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za vyjadrenie k ulož. sieťam-vodovod |
Detail
|
118033
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
17654.06 |
RCM TRADE s.r.o., Jarková 41, 08001, Prešov |
stavebné práce - MK k cintorínu |
Detail
|
183449
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
331.00 |
COMTEC s.r.o, Hviezdoslavova 19, 91501, Nové Mesto nad Váhom |
Tlačiareň EPSON L6170 do ZŠ |
Detail
|
111807462
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1022.33 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za vývoz odpadu 3x |
Detail
|
1314800128
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
895.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
správne popl. STU Kapušany |
Detail
|
2018301480
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
67.00 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
201702219
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
190.00 |
Pneufit s.r.o, Budatínska, 85105, Bratislava |
licencie pre ZŠ |
Detail
|
18271017
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
560.19 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
180371
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
442.80 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
za vývoz odpadu z 1 kontejnéra |
Detail
|
č.01/09/2018
(Zmluva)
|
07.09.2018 |
17654.07 |
RCM TRADE s.r.o., Jarková 41 |
zmluva o dielo |
Detail
|
1018083948
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodp. osoby 8/2018 |
Detail
|
207521
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
97.40 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01, Prešov |
laboratórny rozbor vody zo studne pri ZŠ |
Detail
|
7323921196
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
558.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7323921166
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
55.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ŠJ |
Detail
|
1198145166
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
14.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ |
Detail
|
132018
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
286.00 |
Notársky úrad, Konštantínova 6, 08001, Prešov |
odmena zanotársky úkon |
Detail
|
202018
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
610.00 |
NOVDAN-stolárstvo, Slovenská 16, 08501, Bardejov |
Edukačné pomôcky do MŠ |
Detail
|
2185007345
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
87.83 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 85101, Bratislava |
ND do PC pre ZŠ |
Detail
|
770225962
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
134.89 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
181008005
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
53.28 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
za servisné práce v PC a v programoch |
Detail
|
111806435
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
660.93 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za vývoz komunál. odpadu |
Detail
|
18143
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
1280.88 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
za opravu a revíziu kuch. zariadenia |
Detail
|
18145
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
999.12 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
za opravu a revíz. kuch. zariadenia |
Detail
|
180305
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
442.80 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
za odvoz odpadu z 1 kontejnéra |
Detail
|
18037
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
511.55 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
oprava VO a obec. rozhlasu |
Detail
|
18449
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
22.80 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za prístup k online evidencii odpadov |
Detail
|
Notárska zápisnica
(Zmluva)
|
07.08.2018 |
4495.00 |
Slávko Čengeri, Podhorany 79 |
kúpna zmluva |
Detail
|
1018072338
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby 7/2018 |
Detail
|
7328770097
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
55.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ŠJ |
Detail
|
7328770127
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
558.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
770219390
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
165.35 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
41180928
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
617.00 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
302680388
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
149.12 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
21902030
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
209.10 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
materiál, nábytok do MŠ, doprava |
Detail
|
181001
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz kuchynského odpadu 6/2018 |
Detail
|
180218
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
348.00 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
pristavenie,odvoz a zneškod.odp.z 1 kont |
Detail
|
1018146504
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
11.94 |
Websupport, Staré grunty 12, 84104, Bratislava |
podhorany.eu - popl. za doménu .eu |
Detail
|
1018146505
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
36.00 |
Websupport, Staré grunty 12, 84104, Bratislava |
za miesto na webe - 1 rok |
Detail
|
1319800097
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
82.28 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
nájom a energia r. 2018 - STU Kapušany |
Detail
|
1313800080
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
50.11 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
na mzdu a poi pre STU kapušany |
Detail
|
20180060
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
poradenská pomoc pri VO za 2Q. 2018 |
Detail
|
2018004
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
191.03 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
vodoinštal. práce v MŠ |
Detail
|
2018005
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
917.50 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
stavebné práce pre jedáleň ZŠ |
Detail
|
1807001
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
2338.80 |
MK hlas - Ing. Makara Konštantín, Bernoláková 5, 08301, Sabinov |
program VM Florian |
Detail
|
302680483
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
104.49 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za uloženie a odobratie odpadu z kont. |
Detail
|
2180069
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401, Stará Ľubovňa |
služba-zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
180241
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
348.00 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
odvoz a ulož. odpadu z 1 kontejnéra |
Detail
|
2170069
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401, Stará Ľubovňa |
služba-zverejňovanie dokumentov r. 2017 |
Detail
|
2181502
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
8.90 |
TAKTIK vydavateľstvo, Krompašská 96, 04011, Košice |
kniha + CD pre MŠ |
Detail
|
181005056
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
21.60 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
školenie programu el. registratúra |
Detail
|
30433811
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
20.80 |
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, 811 05, Bratislava |
dopl. za obecné noviny na r. 2018 |
Detail
|
7328751659
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
60.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn MŠ |
Detail
|
7328751689
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
558.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
1018061107
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby 6/2018 ochr.o.ú |
Detail
|
2018300860
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
121.17 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1193136296
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
14.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ |
Detail
|
5457308378
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
41.67 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil MŠ a Ocú |
Detail
|
9000843386
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
156.65 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
302680312
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
128.83 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
180181
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
348.00 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
vývoz odpadu z kontej.,pristavenie, mani |
Detail
|
202018
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
334.80 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
zemné práce rýpadlom-čistenie priekopy |
Detail
|
2018300907
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
36.01 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
201808
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
150.00 |
Popovičová Patrícia, Kmeťovo stromoradie 2, 08001, Prešov |
poradenstvo pri VO - odpady |
Detail
|
20180095
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
65.00 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy, Búdková 22, 81104, Bratislava |
regist. popl. do programu Zelena škola |
Detail
|
2018300961
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
56.18 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2018061021
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
216.20 |
Ekoprim istota stavby, s.r.o, Strojnícka 17, 08001, Prešov |
za oceľ |
Detail
|
18116
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
96.00 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
čisť. potreby do ŠJ |
Detail
|
180797
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu z kuchyne ŠJ 5/18 |
Detail
|
41180744
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
512.07 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
odvoz a zneškodnenie komunál. odpadu |
Detail
|
802273204
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
3.60 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, 81005, Bratislava |
časopis Predškolská výchova MŠ |
Detail
|
2018301011
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
33.31 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
152018
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
18.00 |
OK Doprava, 08213, Tulčík |
preprava hutného materiálu |
Detail
|
282018
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
1213.68 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
zemné a výkop. práce, mater., doprava |
Detail
|
18271014
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
292.99 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
206412
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
104.20 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01, Prešov |
za laboratórny rozbor vody-studňa ZŠ |
Detail
|
18271012
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
598.87 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
18271013
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
167.31 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1182205377
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
19.86 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
za tlačivá pre MŠ |
Detail
|
záverečný účet za r.2017
(Zápisnica)
|
18.06.2018 |
0.00 |
|
záverečný účet obce Podhorany za rok 2017 |
Detail
|
Výročná správa za rok 2017
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2018 |
0.00 |
|
výročná správa r. 2017 |
Detail
|
7323859750
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
558.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7323859719
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
142.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ |
Detail
|
1190466869
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
14.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. telefón ZŠ |
Detail
|
20180027
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
odbor.poradenstvo pri VO - 1.Q 2018 |
Detail
|
1018050653
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpov.osoby 5/18-ochrany osob.úd. |
Detail
|
770207120
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
169.69 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
2018300646
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
39.28 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1800813
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
2.59 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1810221
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
8.20 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
302680242
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
290.13 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za zber a odvoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
20180529
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
598.80 |
FEREX, Vodná 23, 94901, Nitra |
za KUKA nádoby |
Detail
|
2018300685
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
56.90 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2018300699
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
39.20 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
092018
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
177.60 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
za mater. na chodník ZŠ |
Detail
|
18271010
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
489.65 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2018300722
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
129.47 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
181820
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz kuchyn. odpadu 4/18 - SJ |
Detail
|
180329
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
39.29 |
AMA SLOVAKIA s.r.o, Priemyselná 272, 96501, Ladomerská Vieska |
za mater. na kosenie |
Detail
|
180145
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
348.00 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
za vývoz odpadu z 1 kontejnéra |
Detail
|
41180619
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
551.09 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškodňovanie komunál.odpadu |
Detail
|
2018300772
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
31.58 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
180047
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
55.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
za posudok odkázanosti na soc. službu |
Detail
|
2018300807
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
88.34 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
18271011
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
542.70 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
Dodatok č.2
(Zmluva)
|
14.05.2018 |
182952.00 |
Mopax, spol.s.r.o, Rovná 4242/5 Poprad |
dodatok č.2 k zmluve o dielo |
Detail
|
7298959010
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
371.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ |
Detail
|
7298959041
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
558.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
1800619
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
15.63 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1810183
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
23.12 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
21813849
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
303.20 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
za nábytok do MŠ |
Detail
|
2181108462
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3 3, 82108, Bratislava 2 |
popl. SOZA za obec. rozhlas |
Detail
|
1319800042
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
50.11 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STU Kapušany |
Detail
|
180039
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
163.70 |
Ladislav Kriško, Sadová 4, 08216, Fintice |
za kontrolu a opravu hasiacich prístrojo |
Detail
|
2018300504
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
140.48 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
9000828632
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
165.35 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za strav. lístky |
Detail
|
41180412
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
508.69 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškodňovani komunál. odpadu |
Detail
|
18271008
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
507.04 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
16518
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
15.00 |
Pamiko, Račianska, 83102, Bratislava 3 |
predplatné časopis Naša škola |
Detail
|
2018040057
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
104.00 |
SAD Prešov a.s., Košická 2, 08069, Prešov |
prepravné deti MŠ |
Detail
|
082018
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
48.00 |
OK Doprava, 08213, Tulčík |
dovoz stavebného materiálu |
Detail
|
2018300551
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
100.53 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
181286
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu z kuchyne SJ |
Detail
|
20201804348
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
6.90 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpov.osoby 4/2018 - osobné údaje |
Detail
|
182904023
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
60.00 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
za program Správa registratúry |
Detail
|
2018300587
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
83.82 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
102018
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
290.28 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
za materiál a práce - breh potoka č.s.17 |
Detail
|
180266
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
186.59 |
AMA SLOVAKIA s.r.o, Priemyselná 272, 96501, Ladomerská Vieska |
ochranné pomôcky na kosenie + materiál |
Detail
|
18271009
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
570.61 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
180766
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu z kuchyne 2/18 |
Detail
|
170105
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
1889.40 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
dovoz kameňa,úprava potoka-povod.aktivit |
Detail
|
170107
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
696.00 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
za odvoz a zneškod. odpadu z kontej.2017 |
Detail
|
2018300319
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
101.64 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2018300347
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
92.30 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
18271006
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
503.01 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
2018002
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
60.00 |
Ján Vojtek, Záhradná 137/49, 08212, Kapušany |
nábytok do ZŠ |
Detail
|
18046
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
130.44 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
revízia kuchynského zariadenia |
Detail
|
2018300389
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
58.04 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
072018
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
33.84 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
za práce s JCB-štrkovanie parkoviska |
Detail
|
201831
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
1287.31 |
Ing. Štefan Hajduk - EKOTECH, Hajnova 8, 08006, Ľubotice |
prechodové dvere a doplnky do ZŠ |
Detail
|
180191
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
986.49 |
DASON, Bajkalská 11, 08001, Prešov |
za žaluzie do ZŠ |
Detail
|
180728
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
79.20 |
Pro Solutions, Hroznová 3/A, 83101, Bratislava |
edukačné pomôcky do MŠ |
Detail
|
770200035
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
153.22 |
Pro Solutions, Hroznová 3/A, 83101, Bratislava |
za stravné poukážky |
Detail
|
180127
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
640.25 |
Učebné pomôcky, s.r.o, Jegerovova 37, 97401, Banská Bystrica |
tabuľa do ZŠ |
Detail
|
180128
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
645.94 |
Učebné pomôcky, s.r.o, Jegerovova 37, 97401, Banská Bystrica |
tabuľa a mater. do ZŠ |
Detail
|
2018300429
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
63.92 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
180201
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
271.60 |
DASON, Bajkalská 11, 08001, Prešov |
za siete proti hmyzu do ZŠ |
Detail
|
21813810
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
131.30 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
materiál z dot. na 5r. detí MŠ |
Detail
|
18271007
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
403.09 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1185454245
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
14.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil.telef ZŠ |
Detail
|
1800379
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
15.76 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do SJ |
Detail
|
1810092
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
25.50 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do SJ |
Detail
|
6300053202
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
678.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
plyn ZŠ |
Detail
|
6300065211
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
558.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
201803007
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
171.93 |
Javolko s.r.o., 08212, Lipníky |
kamenná drť a dovoz |
Detail
|
201803008
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
172.73 |
Javolko s.r.o., 08212, Lipníky |
kamenná drť a dovoz |
Detail
|
41180274
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
508.28 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškod. komunál. odpadu |
Detail
|
302680088
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
212.72 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
20180001
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
300.00 |
Lindak Rastislav - NILTEX, Budovateľská 14, 92521, Sládkovičovo |
materiál pre ZŠ |
Detail
|
201802004
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
200.88 |
Javolko s.r.o., 08212, Lipníky |
posypový materiál na údržbu ciest |
Detail
|
302680015
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
273.19 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie aulož. odpadu z kontejnérov |
Detail
|
180062
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu z kuchyne ŠJ |
Detail
|
2018300215
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
76.68 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
18271004
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
565.78 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2018300252
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
43.80 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
182702221
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
190.32 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
za update agenda obecného úradu v18.01 |
Detail
|
1183015605
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
15.23 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ Podhorany |
Detail
|
2018004
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
700.00 |
Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 08001, Prešov |
za vyprac. žiad.o dotáciu TTSVodovod |
Detail
|
7298916994
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
719.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZS a MS |
Detail
|
7298917025
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
558.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
2018001
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
840.00 |
Archeovýskum s.r.o, Majeríkova 1, 03101, Liptovský Mikuláš |
archeolog. výskum-Podhorany-vodovod |
Detail
|
18182419
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
25.00 |
M.Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 82108, Bratislava |
predplatné časopis Škola 2018 - ZŠ |
Detail
|
1800211
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
12.52 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1810054
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
15.74 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do SJ |
Detail
|
2018300186
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
86.01 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2961501558
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
174.05 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
41180038
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
518.33 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
18001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
2321.76 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
oprava VO,montáž a demontáž vianoč.ozdôb |
Detail
|
20180003
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
600.00 |
RH Ing. Richard Husovský, Cintorínska 137, 08216, Záhradné |
vypracovanie PD-projekt Detské ihrisko |
Detail
|
00582018
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
47.90 |
Grapix, Starohorská 68, 97411, B.Bystrica |
za cartridge pre ZŠ |
Detail
|
2018300013
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
100.16 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
18271001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
448.04 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2018300050
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
103.08 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
20180006
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
18.60 |
LIMPO s.r.o., Jesenná 1, 08005, Prešov |
reprezentačné predmety obce |
Detail
|
7447271088
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
305.84 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
nedoplatok plynu r. 2017 - OcÚ |
Detail
|
7448265201
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
917.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
nedoplatok plynu v ZŠ za r. 2017 |
Detail
|
7328654669
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
742.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
plyn 1/2018 - ZŠ |
Detail
|
7328654700
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
558.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn 1/2018 - OcÚ |
Detail
|
18002
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
168.00 |
Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce, 08214, Pušovce |
geometr.práce - vodovod-vytýčenie trasy |
Detail
|
18003
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
420.00 |
Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce, 08214, Pušovce |
za GP-vytýčenie trasy el. siete smer PO |
Detail
|
770189264
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
128.46 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
2018300096
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
101.42 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1317700225
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
10.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
za rozhodnutie STU |
Detail
|
182701328
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
66.72 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
update MZDY a HDÚ - v18.01 |
Detail
|
25806989
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
49.00 |
Andrea shop, s.r.o, Galantská cesta 22, 92901, Dunajská Streda |
Rádio Sencor do MŠ |
Detail
|
2018300135
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
62.25 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
18271003
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
618.67 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
102018
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
400.00 |
R.D.TECH., 08263, Jarovnice |
požiarna ochrana a bezpečnosť práce |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
08.02.2018 |
0.00 |
|
Zamestnávateľska zmluva
NN Tatry Sympatia |
Detail
|
zmluva 2. strana
(Zmluva)
|
08.02.2018 |
0.00 |
|
Zamestnávateľska zmluva
NN Tatry Sympatia |
Detail
|
1178026513
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
16.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ Podhorany |
Detail
|
1712001403
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, 04013, Košice |
aktualizácia programu ŠJ |
Detail
|
7323758473
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
537.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7323758442
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
563.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn MŠ a ŠJ |
Detail
|
302670698
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
391.59 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a ulož. odpadu z kontejnéro |
Detail
|
1790801815
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
157.47 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
1712084
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
101.35 |
INSGRAF, Murgašová 27, 92701, Šaľa |
mater. a učeb. pomôcky ZŠ |
Detail
|
41172120
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
509.12 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškodňovanie komunál.odpadu |
Detail
|
701273204
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
7.20 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, 81005, Bratislava |
za časopis Predškolská výchova v MŠ |
Detail
|
172227488
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
122.90 |
Muziker, a.s., Eisteinova 18, 85101, Bratislava |
mater.-mikrofóny pre ZŠ |
Detail
|
97503761
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
95.16 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
201720
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
450.00 |
Ing. Lipka Marek, 08213, Tulčík |
za vykonanie audítorských služieb r.2016 |
Detail
|
17271023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
391.99 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
1310700196
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
50.11 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STU |
Detail
|
1062017
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
24.00 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
za bet. zmes-oplotenie kontej. |
Detail
|
172982
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz kuch. odpadu za 11/17 - ŠJ |
Detail
|
1318700211
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
450.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
správne poplatky STÚ Kapušany |
Detail
|
20170140
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
za poradenstvo pri VO - 4.Q |
Detail
|
1701997
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
7.56 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1710544
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
8.29 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie -ŠJ |
Detail
|
17271024
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
205.53 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1700878
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
239.87 |
VÚB Leasing, a.s., Mlynské nivy 1, 82005, Bratislava |
poplatok za vystavenie lizing. zmluvy |
Detail
|
1180409928
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
16.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ 12/2017 |
Detail
|
1112017
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
236.35 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
kamenivo, rozvoz azemné práce - cesty |
Detail
|
462017
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
650.00 |
Elimar s.r.o, Špitálska 6, 08001, Prešov |
|
Detail
|
41172322
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
506.28 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškodňovanie komun. odpadu |
Detail
|
173543
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz kuchyn. odpadu za 12/17 |
Detail
|
zapisnicaOZ11
(Zápisnica)
|
18.12.2017 |
0.00 |
|
zapisnica |
Detail
|
Zmluva spolufinancovani
(Zmluva)
|
18.12.2017 |
35.00 |
SCVČ ELBA, Smetanova 2 Prešov |
zmluva o financovani mimoskolskej zaujmovej cinnosti |
Detail
|
Zmluva o audite
(Zmluva)
|
18.12.2017 |
450.00 |
Ing. Marek Lipka, Tulčík 289 |
zmluva o audite |
Detail
|
LZC/17/11020
(Zmluva)
|
18.12.2017 |
23986.44 |
VUB Leasing a.s., Mlynskeé Nivy 1 |
zmluva o leazingu na kuch zariadenia |
Detail
|
7323737736
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
478.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ |
Detail
|
7323737767
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
537.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
17271019
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
604.45 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
2017302407
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
54.21 |
PD Branisko, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1701722
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
15.24 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie do ŠJ |
Detail
|
1710410
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
23.17 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
2017219
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
34.00 |
DM Servis - Danka Tkáčová, Bardejovska 2, 082 12, Kapušany |
Licenčný poplatok program Kataster 2017 |
Detail
|
5426330436
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
44.22 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil OcÚ a MŠ |
Detail
|
1175589986
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
16.13 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ |
Detail
|
1790801640
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
161.62 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
41171893
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
508.82 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
97503437
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
127.26 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
172471
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu zo ŠJ |
Detail
|
17271020
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
451.11 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
170234
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
15.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
zdravotný posudok o soc. odkazanosti |
Detail
|
2017019
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
3720.68 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
kanaliz.potrubie pre ZŚ |
Detail
|
97503571
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
146.67 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
17271021
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
489.96 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
17271022
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
48.95 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviy do ŠJ |
Detail
|
97503664
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
52.47 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1172210548
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
60.00 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
tlačivá pre ZŠ |
Detail
|
1701867
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
14.89 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie do ŠJ |
Detail
|
1710461
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
20.24 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
|
29.11.2017 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
zmluva o účte |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte č. 2
(Zmluva)
|
29.11.2017 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
zmluva o účte č. 2 |
Detail
|
2017302210
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
138.26 |
PD Branisko, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
17090008
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
485.00 |
D.MEDIA, 08212, Nemcovce |
za TV Smart do MŠ Podhorany-učeb.pomôcka |
Detail
|
20170105
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
odborné poradenstvo pre VO - 3.Q 2017 |
Detail
|
1701535
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
1.80 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
1710339
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
2.26 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do ŠJ |
Detail
|
2017302260
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
90.85 |
PD Branisko, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1711804845
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
153.33 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
17271018
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
477.27 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
171957
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu zo ŠJ - 9/2017 |
Detail
|
2017039
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
11742.36 |
MOPAX, spol. s r.o., Rovná 5, 05801, Poprad |
zásobné potrubie na vodovod |
Detail
|
41171808
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
523.63 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškodňovanie komunál.odpadu |
Detail
|
170139
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
696.00 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
odvoz a zneškodňovanie odapu z kontejnér |
Detail
|
2017302359
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
97.55 |
PD Branisko, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
7298833032
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
537.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn |
Detail
|
7298833001
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
289.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ŠJ |
Detail
|
3312017
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
73.90 |
Vítězslav Fischer, 08252, Kokošovce |
DVD velikáni dejín č. 1-20 -učeb.pomôcky |
Detail
|
1173094619
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
12.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ |
Detail
|
42217
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
15.00 |
Pamiko, Račianska, 83102, Bratislava 3 |
za časopis Naša škola |
Detail
|
17271015
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
155.84 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
7323698186
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
537.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7323698155
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
93.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
1170707554
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
12.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ |
Detail
|
117000922
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
398.93 |
IS-LOM s.r.o., Maglovec, Priemyselná 6, 04245, Košice |
lomový kameň |
Detail
|
2017302026
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
92.30 |
PD Branisko, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
170206
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
poradenská činnosť-social. pomoc 4.Q |
Detail
|
17035
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
273.48 |
GALDUN TRANS s.r.o, Včelárska 2, 08006, Prešov |
za dovoz lomového kameňa-povod.aktivita |
Detail
|
2017302053
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
110.09 |
PD Branisko, 08237, Široké |
mäso do ŠJ |
Detail
|
1790801359
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
124.32 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
170099
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
612.00 |
Kristav s.r.o, Strojnícka 7, 08006, Prešov |
odvoz a zneškodnenie odpadu z 2 kontejne |
Detail
|
41171606
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
555.54 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškodnenie komunál.odpadu |
Detail
|
17271016
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
381.23 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
17054
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
112.15 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
napojenie ohriev. stoličky do ŠJ |
Detail
|
2017302098
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
92.82 |
PD Branisko, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
932017
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
96.00 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
oprava poklopu- šachty chodník |
Detail
|
170551
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
82.80 |
CBS spol, Kynceľová, 97401, Kynceľová |
za fotenie obce - 2. časť platby |
Detail
|
17271017
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2017 |
585.36 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
zapisnica10
(Zápisnica)
|
20.09.2017 |
0.00 |
|
zapisnica a uznesenia |
Detail
|
7328555206
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
537.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7328555175
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
45.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
1167986585
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
12.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ |
Detail
|
302670383
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
477.59 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
7416976408
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
0.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
preplatok plynu ZŠ-učeb. Chmeľovec |
Detail
|
1790801197
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
132.61 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
72017
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
675.00 |
NOVDAN-stolárstvo, Slovenská 16, 08501, Bardejov |
za šatňové skrinky do MŠ |
Detail
|
1319700155
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
50.11 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
poplatky STÚ Kapušany 3.Q |
Detail
|
41171415
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
547.77 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškodňovanie komunál.odpadu |
Detail
|
21803108
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
865.55 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
nábytok do MŠ |
Detail
|
1170001509
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
377.00 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
licencia pre ZŠ na 3 roky |
Detail
|
2017028
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
94174.91 |
MOPAX, spol. s r.o., Rovná 5, 05801, Poprad |
Zásobné potrubie na vodovod Podhorany |
Detail
|
1319700171
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
685.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
správne poplatky staveb.úradu |
Detail
|
21803710
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2017 |
764.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 04013, Košice |
nábytok do MŠ - zostava Farma |
Detail
|
7145688755
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
537.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7145688699
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
23.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ Chmeľovec |
Detail
|
7145688724
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
45.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
1164570178
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
13.68 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ Podhorany |
Detail
|
170690
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu z kuchyne ŠJ |
Detail
|
302670309
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
146.71 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontejn |
Detail
|
20170070
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
odborné poradenstvo pri VO 2.Q 2017 |
Detail
|
117133945
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
36.00 |
Websupport, Staré grunty 12, 84104, Bratislava |
podhorany.eu od 3.8.17 do 3.8.2018 |
Detail
|
117133944
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
11.94 |
Websupport, Staré grunty 12, 84104, Bratislava |
eu.doména od 31.7.17 do 01.08.2018 |
Detail
|
8370110525
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
98.00 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109, Bratislava |
predpl.časopis ROPO a OBCI 11/17-12/2018 |
Detail
|
41171181
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
547.42 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpad |
Detail
|
1172207752
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
113.48 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
za tlačivá pre ZŠ |
Detail
|
1790801068
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
165.76 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
722017
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
5166.43 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
Kameň, dovoz, zemné práce-cesta na Lúky |
Detail
|
90364018
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
87.06 |
Východosl. vodáren.spoločnosť, Komenského, 04248, Košice |
vytýčenie smeru potrubia - vodovod |
Detail
|
1311700140
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
85.28 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STU Kapušany-nájom a energia r.17 |
Detail
|
7323637572
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
48.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
7323637603
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
537.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7323637547
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
24.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ - Chmeľovec |
Detail
|
17018
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
22.80 |
ESPIK, 06543, Orlov |
Online služba evidencie odpadov na 1 rok |
Detail
|
1161348419
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
12.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobilný telefón ZŠ |
Detail
|
170156
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
poradenská čin. v oblasti soc. služ. 3.Q |
Detail
|
5011700172
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
24595.98 |
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolná Tižina, 01304, Dolná Tižina |
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ - dokonč. práce |
Detail
|
97501810
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
130.49 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do SJ |
Detail
|
302670250
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
158.85 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
odvoz odpadu z kontejnerov |
Detail
|
1790800901
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
161.62 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
17271013
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
421.49 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
20170013
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
361.20 |
Exim Altech, Solivárska 48, 08005, Prešov |
Skrinka a zapojenie IT sieti |
Detail
|
41171043
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
546.87 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškodňovanie komunál.odpadu |
Detail
|
172429
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu z kuchyne SJ |
Detail
|
97502038
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
59.94 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1705
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
4797.29 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
20% záloha na zariadenie kuchyne ŠJ |
Detail
|
21172954
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
46.20 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, 821 04, Bratislava |
učebnice prvouky pre 2. ročník |
Detail
|
700273204
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
3.60 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, 81005, Bratislava |
časopis predškolská výchova |
Detail
|
7131720113
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
1063.99 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
prípojovací popl. NN 5x |
Detail
|
17271014
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
338.12 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
TTSV/PPA/1/2017
(Zmluva)
|
13.07.2017 |
129945.63 |
MAZAD s.r.o, Podhorany 212,okres Prešov |
zmluva o dielo |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 0239/3030/2017
(Zmluva)
|
29.06.2017 |
6591.79 |
VSD a.s., Košice |
kupna zmluva |
Detail
|
1703
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
4797.29 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
20% záloha na zariadenie do kuchyne ŠJ |
Detail
|
512017
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
882.90 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
za vybudovanie protipožiar. šachty ku ZŠ |
Detail
|
1701031
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
1511.50 |
OK Klima, Strojnícka 9, 08001, Prešov |
odsávanie digestora kuchyne v ŠJ |
Detail
|
1312700097
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
50.11 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STÚ - Kapušany |
Detail
|
2017006
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
7973.05 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
zdravotechnika v ZŠ a MŠ Podhorany |
Detail
|
2017007
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
8456.62 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
Kotolňa ZŠ a MŠ - ústredné kúrenie |
Detail
|
2017009
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
3013.58 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
dokonč. práce v ZŠ a MŠ Podhorany |
Detail
|
97501582
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
155.00 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
17271012
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
492.91 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
122017
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
50.00 |
OK Doprava, 08213, Tulčík |
preprava inventára do ZŠ Podhorany |
Detail
|
170293
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
26.40 |
FINERY DECOR, Zvolenská cesta 173, 97405, Banská Bystrica |
mater. - krúžky ZŠ |
Detail
|
97501036
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
137.81 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
30433711
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
67.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, 811 05, Bratislava |
za Obecné noviny na rok 2017 |
Detail
|
170579
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
96.00 |
CBS spol, Kynceľová, 97401, Kynceľová |
Fotenie obce - 1. časť platby |
Detail
|
7323579137
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
301.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
plyn ZŚ Podhorany |
Detail
|
7323579168
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
537.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7323579111
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
151.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ - učebňa Chmeľovec |
Detail
|
192017
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
455.04 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
kameň,štrkovanie cesty,vývoz odpadu zČOV |
Detail
|
5395422348
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
43.34 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. telef. OcÚ a MŠ |
Detail
|
7794955842
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
33.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
0794956013
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
302670129
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
211.47 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
1155372524
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
15.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. telefón v ZŠ |
Detail
|
2017051
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
2200.00 |
Bombovo cestovná kancelária, Novozámocká 230, 94901, Nitra |
Škola v prírode - ZŠ Podhorany |
Detail
|
20170035
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
odborné poradenstvo pri verej.obst.1.Q |
Detail
|
93170280
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
224.45 |
MôjDom štúdio, Miestneho priemyslu 1028, 02901, Námestovo |
za dvojkrídlové dvere do ZŠ |
Detail
|
2017052
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
0.00 |
Bombovo cestovná kancelária, Novozámocká 230, 94901, Nitra |
škola v prírode- vrátka časti preddavku |
Detail
|
1172203267
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
66.96 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
tlačivá do ZŠ |
Detail
|
171348
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a osdvoz kuchyn. odpadu 3/2017 |
Detail
|
17271007
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
308.82 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
352017
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
515.24 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, 08001, Prešov |
za odvoz odpadu z kontej. |
Detail
|
322017
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
339.23 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
kamenná drť |
Detail
|
1702
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
4797.29 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
20% záloha na zariadenie do kuchyne ŠJ |
Detail
|
41170610
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
519.28 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškodňovanie komun. odpadu |
Detail
|
1790800656
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
165.76 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
97501267
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
133.19 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny SJ |
Detail
|
22017
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
100.00 |
CAD PROJEKT, Sabinovská 22, 08001, Prešov |
za PD - dotlač 2x - rek. ZŠ a MŠ |
Detail
|
1314700079
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
295.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
správne poplatky STÚ Kapušany |
Detail
|
17024
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
6987.13 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
Rekonštruk. elektroinštalácie v ZŠ a MŠ |
Detail
|
5011700137
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
32625.87 |
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolná Tižina, 01304, Dolná Tižina |
Nadst. 1.NP - dokonč. práce časť ZŠ |
Detail
|
5011700138
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
18686.33 |
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolná Tižina, 01304, Dolná Tižina |
Nadstavna 1.NP - dokonč. práce časť MŠ |
Detail
|
7208959860
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
537.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7208959829
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
115.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ |
Detail
|
7208959803
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
58.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ - učebňa Chmeľovec |
Detail
|
17271010
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
395.20 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1157877227
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
12.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. telefón ZŠ |
Detail
|
2017016
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
582.00 |
VaK stolárstvo - Stano Vojtek, Slovenska 36, 082 12, Kapušany |
police, lavičky, montáž skríň - v ZŠ |
Detail
|
171645
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu zo ŠJ za 4/2017 |
Detail
|
97501402
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
97.96 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
170507
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
145.50 |
KRIŠKO s.r.o., Kanašská 6, 08216, Fintice |
dodanie hasiacich prístrojov do ZŠ a MŠ |
Detail
|
402017
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
63.35 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
kameň ZŠ Podhorany |
Detail
|
17027
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
1996.25 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
rekonš. blezkozvodu a elektroinšt. v ZŠ |
Detail
|
17028
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
895.12 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
oprava VO |
Detail
|
17007
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
282.00 |
Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce, 08214, Pušovce |
Zameranie a GP budova ZŠ Podhorany |
Detail
|
201701039
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
300.00 |
Delway, Starý trh 34, 06001, Kežmarok |
Energetický certifikát - budova ZŠ |
Detail
|
1790800768
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
136.75 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
2173300091
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
81.84 |
SHMÚ, Jeséniova 17, 83315, Bratislava |
za poskytnutie hydrologických údajov |
Detail
|
302670196
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
197.30 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
17271011
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
443.38 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
20170049
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
652.80 |
Rudolf Taiš, 08006, Vyšná Šebastová |
krovinorez 535RX1 + materiál |
Detail
|
41170834
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2017 |
555.43 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškodňovanie komunál.odpadu |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
24.05.2017 |
337378.95 |
Mopax, spol. s.r.o, Rovná 4242/5 Poprad |
Enviro 1/2017 |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
24.05.2017 |
105917.27 |
Mopax spol.s.r.o, Rovná 4242/5 Poprad |
dodatok k zmluve o dielo |
Detail
|
Zmluva o terminovanom uvere
(Zmluva)
|
03.05.2017 |
52000.00 |
Prima Banka, Hodžova 11, Žilina |
zmluva |
Detail
|
dodatok c.1
(Zmluva)
|
03.05.2017 |
0.00 |
Prima Banka, Hodžova 11, Žilina |
municipalny uver - dodatok c1 |
Detail
|
7328458916
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
276.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
7328458942
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
548.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
7328458973
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
537.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
170022
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
48.30 |
Ladislav Kriško, Sadová 4, 08216, Fintice |
revízia a oprava hasiacích prístrojov |
Detail
|
072017
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
36.00 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
za vývoz odpadu - žumpa ZŠ |
Detail
|
302670059
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
273.19 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
1152810362
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
16.20 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. telefón ZŠ |
Detail
|
97500709
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
133.88 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
102017
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
639.76 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
za údržbu koryta potoka + kamen. drť |
Detail
|
1793986502
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
33.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
6793986404
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
170800
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu z kuchyne 2/2017 |
Detail
|
170089
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
porad. činn. soc. služby II.Q 2017 |
Detail
|
1172202596
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
12.30 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
201716
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
9.00 |
Obec Šar. Trstená, 08214, Pušovce |
za spracovanie splaškových vôd v ČOV |
Detail
|
17271005
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
371.61 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1790800463
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
153.33 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
17019
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
148.78 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
za opravu VO v obci |
Detail
|
2171108600
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3 3, 82108, Bratislava 2 |
licencia na uživ. hudob.diel v OR r.2017 |
Detail
|
97500817
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
98.95 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
41170361
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
509.14 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
odvoz a zneškodňovanie komunál. odpadu |
Detail
|
2017006826
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
98.80 |
Pro Solutions, Hroznová 3/A, 83101, Bratislava |
pracovné listy pre MŠ |
Detail
|
170111
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
15.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
Za zdravotný posudok Fr. M. |
Detail
|
170012
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
60.00 |
AQUATECH, Pod Kamennou baňou 13, 08001, Prešov |
prevodovka do ČOV |
Detail
|
2175003482
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
90.95 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 85101, Bratislava |
Príslušenstvo k PC |
Detail
|
1701
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
7195.93 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
zariadenie do kuchyne MŠ - 30% záloha |
Detail
|
171613
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
237.90 |
Datacomp, Vihorlátska 2A, 08001, Prešov |
DDHM-fotoaparát pre ZŠ |
Detail
|
171312457
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
94.00 |
Stiefel eurocart, Ružinovská 1/A, 82102, Bratislava |
učebné pomôcky z dot. MŠ |
Detail
|
201717
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
6.00 |
Obec Šar. Trstená, 08214, Pušovce |
popl. za sprav. odpadu z ČOV |
Detail
|
17271006
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
553.09 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
č.0932/3030/2016
(Zmluva)
|
27.03.2017 |
0.00 |
VSD, a.s., Mlynská 31 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Detail
|
Kúpna zmluva č.01032017
(Zmluva)
|
20.03.2017 |
23986.44 |
Multi-Club s.r.o., Kováčska 7 |
Gastrotechnológia kuchyňa |
Detail
|
predaj V3S
(Výzva na predloženie ponúk)
|
13.03.2017 |
1500.00 |
|
Výzva na predloženie ponuky |
Detail
|
1172201187
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
94.02 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
tlačivá do ZŠ |
Detail
|
217030
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
34.55 |
Guapex Slovakia s.r.o, Palkovičova 15, 82108, Bratislava |
dezinfekčné prostriedky do ZŠ |
Detail
|
97500367
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
131.82 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
mäso do ŠJ |
Detail
|
7253776485
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
293.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ - učebňa Chmeľovec |
Detail
|
7253776511
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
582.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
7253776542
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
537.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
1310600212
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
20.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
správne popl. STÚ Kapušany |
Detail
|
1314700008
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
178.33 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
náklady na STÚ r. 2016 doplatok |
Detail
|
2017000003
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
803.84 |
Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, 082 12, Chmeľovec |
el. energia, vodné -ZŠ Chmeľovec r. 2016 |
Detail
|
2793022393
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
8793022421
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
33.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
170326
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu z kuch. ŠJ 1/2017 |
Detail
|
170040
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
15.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
zdravot. posudok k žiadosti-soc. sl. |
Detail
|
1790800322
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
165.76 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
41170137
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
501.82 |
AVE Východ s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz a zneškodňovanie komunál.odpadu |
Detail
|
1310700044
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
49.62 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STU Kapušany |
Detail
|
17011
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
607.52 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
oprava a rekonštr.elektroinšt. v ZŠ a MŠ |
Detail
|
97500544
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
128.11 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
20170134
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
35.94 |
LIMPO s.r.o., Jesenná 1, 08005, Prešov |
reprezentačné predmety |
Detail
|
201715
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
9.00 |
Obec Šar. Trstená, 08214, Pušovce |
za spracovanie odpadu v ČOV zo žumpy ZŠ |
Detail
|
17271004
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
872.90 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
172702328
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2017 |
150.72 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
update V17.01 agenda obec. úradu r. 2017 |
Detail
|
170017
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
poradenská čin. v oblasti soc.sl.1.Q 17" |
Detail
|
97500050
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
143.23 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do SJ |
Detail
|
17001
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
5639.36 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
Oprava a rekonštrukcia ZŠ a MŠ |
Detail
|
17006
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
189.60 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
oprava VO a demontáž vian. ozdôb |
Detail
|
17271001
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
523.01 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
022017
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
161.59 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
štrk na posyp MK a dovoz |
Detail
|
171179548
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
131.89 |
Phobosstudio, SNP 21, 97201, Bojnice |
tonery pre ZŠ |
Detail
|
7425250924
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
1623.40 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
nedoplatok za plyn OcÚ r. 2016 |
Detail
|
7283695693
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
537.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7283695662
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
600.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ |
Detail
|
7283695636
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
302.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
2250003492
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
1746.02 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
Doplatok za elektr. energiu. -Ocu,VO |
Detail
|
17172419
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
25.00 |
M.Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 82108, Bratislava |
predplatné časopis ŠKOLA 2017 |
Detail
|
2017001
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
5154.87 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
Zdravotechnika v ZŠ a MŠ-rekonštr. ZŠ |
Detail
|
172701481
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
66.72 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
update MZDY a HDÚ - v17.01 |
Detail
|
97500222
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
146.38 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
5991700001
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
24595.99 |
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolná Tižina, 01304, Dolná Tižina |
záloha 50% prízemie -rekonšt. ZŠ a MŠ |
Detail
|
5991700002
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
32625.88 |
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolná Tižina, 01304, Dolná Tižina |
pred.50% -nadstavba 1.NP-dokonč.práce ZŠ |
Detail
|
5991700003
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
18686.34 |
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolná Tižina, 01304, Dolná Tižina |
predd.50% -1.NP dokonč. práce - MŠ |
Detail
|
17271002
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
396.07 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
20161101
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
370.80 |
Marián Mikolaj, Záhradná 15, 08267, Terňa |
palivové drevo- obec opatrovník |
Detail
|
992016
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
808.24 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, 08001, Prešov |
vývoz odpadu z kontej.-2.polrok |
Detail
|
7318542391
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
404.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7318542359
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
595.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ |
Detail
|
7318542333
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
290.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
302660508
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
241.83 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a ulož. odpadu z kontej. |
Detail
|
201610
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
450.00 |
Ing. Lipka Marek, 08213, Tulčík |
audítorské služby za rok 2015 |
Detail
|
1145417675
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
15.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil telef.ZŠ |
Detail
|
16064
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
441.01 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
Oprava VO-nové svetlo+ montáž vian.ozdob |
Detail
|
20163942
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu z kuchyne ŠJ 11/16 |
Detail
|
9791122676
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
4791122602
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
34.91 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
96504047
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
129.34 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do SJ |
Detail
|
1690801709
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
924.64 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
1311600198
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
395.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
za správne popl. STU Kapušany |
Detail
|
1314600182
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
50.11 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STU Kapušany |
Detail
|
342016
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
995.00 |
NOVDAN-stolárstvo, Slovenská 16, 08501, Bardejov |
za edukač. pomôcky do MŠ |
Detail
|
1161312
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
426.95 |
AVE Východ s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
2016014
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
4608.92 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
Zdravotechnika v ZŠ a MŠ Podhorany |
Detail
|
1690801754
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
293.71 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
22532016
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
49.31 |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11, 010 11, Žilina |
popl. za vedenie účtu cenných papierov |
Detail
|
96504223
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
63.43 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
16271016
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
657.61 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1142016
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
160.40 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, 08001, Prešov |
za odvoz odpadu z kontej. |
Detail
|
1147903127
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
15.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZS |
Detail
|
20160117
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
za poradenstvo pri VO - 4.Q 2016 |
Detail
|
302660575
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
260.04 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
20164210
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
7792068377
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
33.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
4792068507
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
1262016
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
88.97 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
kameň na posyp MK |
Detail
|
1161507
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
404.81 |
AVE Východ s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za zber a odvoz KO |
Detail
|
Zmluva o poskytovani sluzieb
(Zmluva)
|
30.12.2016 |
4950.00 |
FOR PROJECT s.r.o, Bancíkovej 1/a 82103 Bratislava |
Poadenstvo v oblasti sluzieb... |
Detail
|
16053
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
401.74 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
za opravu a výenu 3 ks svetiel VO |
Detail
|
1012016
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
138.06 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
zemné práce pri ZŠ Podhorany |
Detail
|
16271013
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
462.07 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
7253711636
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
404.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7253711604
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
505.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
7253711578
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
247.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ-učeb. Chmeľovec |
Detail
|
4790187246
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
9790188192
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
33.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón Ocú |
Detail
|
302660448
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
252.96 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
20163444
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu zo ŠJ - 10/2016 |
Detail
|
1143189429
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
15.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. telefón ZŠ |
Detail
|
96503691
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
135.34 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
2016110554
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
95.00 |
SAD Prešov a.s., Košická 2, 08069, Prešov |
za prepravu detí v MŠ do Prešova |
Detail
|
163191526
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
13.00 |
Michlovský, Letná 6, 92101, Piešťany |
za vyjadrenie o PTZ - IBV Medzi Lúkami |
Detail
|
2016012
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
8581.60 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
oprava rozvodov ustred. kúrenia v ZŠ |
Detail
|
140160202
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
20.00 |
Agemsoft, a.s., Rigeleho 1, 81102, Bratislava |
vyučbový vzdelávací materiál |
Detail
|
140160235
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
20.00 |
Agemsoft, a.s., Rigeleho 1, 81102, Bratislava |
vyučbový vzdelávací materiál |
Detail
|
216103
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
78.00 |
Štempeľ Miroslav, 08212, Lada |
za materiál na REGOB |
Detail
|
1161009
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
411.73 |
AVE Východ s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za vývoz a uloženie komunálneho odpadu |
Detail
|
16271014
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
462.89 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
601273204
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
7.20 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, 81005, Bratislava |
časopis Predškolská výchova |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
556.00 |
Asfalt.sk, Dlhá 9, 90028, Ivanka pri Dunaji |
materiál na údržbu ciest |
Detail
|
5011600452
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
20384.93 |
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolná Tižina, 01304, Dolná Tižina |
Nadstavba ZŠ 1.NP -25% nákladov |
Detail
|
96503884
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
101.55 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
160271
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
15.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
za vyhot. zdravot. posudku-soc.pomoc |
Detail
|
1690801612
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
148.67 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
1920068969
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
4.50 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil aparát dopl. |
Detail
|
16271015
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
500.56 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1611001870
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, 04013, Košice |
za aktualizáciu programu ŠJ4 |
Detail
|
1112016
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
52.92 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
vykopové práce pre ZŠ + odvoz odpadu |
Detail
|
1314600140
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
50.11 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl.STU Kapušany |
Detail
|
1140829543
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
15.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ Podhorany |
Detail
|
7283615925
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
149.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ - učebňa Chmweľovec |
Detail
|
7283615951
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
306.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
7283615984
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
404.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
16048
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
2608.87 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
za opravu elektroinšt. v ZŠ Podhorany |
Detail
|
96503272
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
139.90 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
302660399
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
316.70 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a ulož. odpadu z kontejner. |
Detail
|
1319600158
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
570.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STU Kapušany |
Detail
|
20160084
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
za poradenskú pomoc pri VO - 3.Q 2016 |
Detail
|
20163010
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz kuch. odpadu 9/2016 |
Detail
|
3789252774
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
5789253719
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
33.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
2016035
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
34.00 |
DM Servis - Danka Tkáčová, Bardejovska 2, 082 12, Kapušany |
Licenčný popl. progr. Kataster 2016 |
Detail
|
872016
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
36.00 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
za vývoz odpadu - žumpa ZŠ |
Detail
|
16271012
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
490.53 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
7415988003
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
0.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
preplatok plynu OcÚ Podhorany |
Detail
|
7415987940
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
0.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
preplatok plynu ZŠ Podhorany |
Detail
|
7415987939
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
0.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
preplatokv plynu ZŠ - učebňa Chmeľovec |
Detail
|
6611627554
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
13.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za vyjadrenie k exist. telek. zariadení |
Detail
|
1690801435
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
141.42 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
1160743
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
435.62 |
AVE Východ s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz komunálneho odpadu a uloženie |
Detail
|
96503497
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
152.24 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2016010
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
2215.81 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
oprava ÚK v MŠ Podhorany |
Detail
|
2016011
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
3983.32 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
oprava ÚK v ZŠ Podhorany |
Detail
|
102016
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
34.20 |
Patrik Bosák, 08212, Podhorany |
práce na oprave oceľ.poklopoch-chodník |
Detail
|
201651555
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
70.49 |
Eset spol. s r.o., Pionierska 9, 83102, Bratislava |
licencia na 2 PC - na 2 roky |
Detail
|
1627
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
300.00 |
BSK EUROPE, Pod bránou 7, 05801, Poprad |
sprac. žiadosti na Envirofond-vodovod |
Detail
|
201637
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
1250.00 |
DORS s.r.o., 06533, Veľký Lipník |
za PD-ustred.kúrenie,zdravotech-ZŠ a MŠ |
Detail
|
7208761398
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
404.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn Ocú |
Detail
|
7208761365
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
98.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
7208761339
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
48.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
1135744267
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
10.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ Podhorany |
Detail
|
9788321789
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
8788322693
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
33.86 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
5364834995
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
36.73 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
mobilný telefón OcÚ a MŠ |
Detail
|
302660351
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
248.91 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
96502879
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
116.56 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
96502906
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
36.53 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
16271010
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
420.03 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1690801272
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
159.54 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
160224
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
za poradenskú činn.soc. služby 4.Q 2016 |
Detail
|
5011600389
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
7663.72 |
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolná Tižina, 01304, Dolná Tižina |
nadstavba 1.NP budovaZŠ-plast.okna,dvere |
Detail
|
5991600006
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
20384.94 |
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolná Tižina, 01304, Dolná Tižina |
25% záloha-realiz.1.NP nadstavba ZŠ |
Detail
|
1160463
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
474.45 |
AVE Východ s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
odvoz komunálneho odpadu 8/2016 |
Detail
|
16271011
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
438.76 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
96503167
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
118.03 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do SJ |
Detail
|
7323423078
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
23.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
7323423104
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
47.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ŠJ Podhorany |
Detail
|
7323423137
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
404.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
302660299
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
214.51 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odapdu z kontej. |
Detail
|
0787392244
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
30.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
2787391360
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
2016006
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
1000.00 |
UNIPROM s.r.o., Prostějovská 41, 08001, Prešov |
odbornú,projekt.a poradenskú činn.odpady |
Detail
|
1690801125
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
300.96 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
21614534
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
42.50 |
RAABE, Heydukova 12-14, 81108, Bratislava |
za publikácie pre ZŠ |
Detail
|
5011600357
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
65126.46 |
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolná Tižina, 01304, Dolná Tižina |
Rekonštr.streš. plášťa ZŠ Podhorany |
Detail
|
5011600358
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
60000.00 |
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolná Tižina, 01304, Dolná Tižina |
Rekonštrukcia streš.plášťa ZŠ Podhorany |
Detail
|
1160184
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
416.99 |
AVE Východ s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20160056
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2016 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
Za odbor. poradenstvo pri VO - 2.Q 2016 |
Detail
|
272016
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
602.68 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
zemné a výkopové práce-ZŠ Chmeľovec |
Detail
|
1319600116
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
470.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
poplatky STÚ Kapušany |
Detail
|
1314600098
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
85.28 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. STÚ-nájom a energie |
Detail
|
1131084721
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
10.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ |
Detail
|
7323402785
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
404.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7323402752
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
47.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
plyn SJ Podhorany |
Detail
|
7323402726
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
23.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
plyn ZŠ-učebňa Chmeľovec |
Detail
|
4786464409
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
20.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
9786463522
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
5991600005
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
40769.87 |
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolná Tižina, 01304, Dolná Tižina |
ZŠ-Podhorany-nadstavba 1.NP - záloha |
Detail
|
20162008
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz kuch. odpadu zo ŠJ |
Detail
|
201617
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
130.00 |
REAL STYLE, s.r.o., Janka Borodáča 18, 08301, Sabinov |
za vypracovanie VZN o odpadoch v obci |
Detail
|
302660244
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
132.55 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
20161113
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
70.00 |
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 97401, Banská Bystrica |
Za vyprac.potvrdenia-Prístrešok pre kont |
Detail
|
311606236
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
535.01 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 82104, Bratislava |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
92016
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
1500.00 |
Ing. arch. Marián Ferjo, Vyšná Šebastová, 08006, Prešov |
PD-ZŠ a MŠ Podhorany"-archit.statika,PO" |
Detail
|
116121140
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
11.94 |
Websupport, Staré grunty 12, 84104, Bratislava |
.eu doména podhorany.eu na 1 rok |
Detail
|
116121141
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
36.00 |
Websupport, Staré grunty 12, 84104, Bratislava |
za custom hosting podhorany.eu na 1 r. |
Detail
|
1162207615
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
17.78 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
602016
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
364.52 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
zemné práce a materiál-potok,skládka |
Detail
|
8360101816
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
79.80 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109, Bratislava |
časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Detail
|
16030
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
890.92 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
NN prípojka pre MŠ a ZŠ, oprava VO |
Detail
|
1128692143
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
10.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ Podhorany |
Detail
|
16442419
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
23.00 |
M.Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 82108, Bratislava |
Časopis ŠKOLA 2016 |
Detail
|
96501857
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
149.60 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
7278549932
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
404.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7278549899
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
51.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn MŠ |
Detail
|
7278549873
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
25.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
302660200
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
351.11 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a ulož. odpadu z kontejnero |
Detail
|
1502016
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
200.00 |
R.D.TECH., 08263, Jarovnice |
požiarna ochrana obce +školenie KSO |
Detail
|
600273204
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
3.60 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, 81005, Bratislava |
časopis Predškolská výchova v MŠ |
Detail
|
0785530792
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
20.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
9785529931
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
20161629
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu zo ŠJ 5/2016 |
Detail
|
0062016
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
1500.00 |
Ing. arch. Marián Ferjo, Vyšná Šebastová, 08006, Prešov |
projekt. práce -rekonštr. ZŠ |
Detail
|
20160528
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
128.00 |
Extreme computers, Hviezdoslavovo nám. 213, 02901, Námestovo |
Tlačiareň HP M125nw |
Detail
|
16900871
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
63.29 |
ALDO s.r.o, Bělehradská 92, 12000, Praha |
materiál na kosenie |
Detail
|
311605227
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
540.70 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 82104, Bratislava |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
20160705
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
103.20 |
Dising, a.s., Záhradnícka 151, 82108, Bratislava |
Za systémový certifikát HSM na 4 roky |
Detail
|
16271008
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
449.06 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
442016
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
93.32 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, 08001, Prešov |
za vývoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
160164
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
poradenská činnosť-sociál. služby 3.Q 16 |
Detail
|
1162205525
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
132.29 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72, B.Bystrica |
Knihy a tlačivá pre ZŠ |
Detail
|
169000107
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
159.54 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
96502141
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
66.90 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
16271009
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2016 |
241.88 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
7313422214
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
122.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
7313422248
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
404.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7313422188
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
60.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
16024
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
1011.12 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
rozšírenie vedenia VO -3 svietidla |
Detail
|
1125618253
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
10.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ Podhorany |
Detail
|
2250058981
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
450.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291, Košice |
za el. energiu ZŠ a MŠ |
Detail
|
4784602641
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
1784603636
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
39716
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
15.00 |
Pamiko, Račianska, 83102, Bratislava 3 |
predplatné časopisu Naša škola9/16-6/17 |
Detail
|
96501464
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
112.68 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
302660147
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
399.67 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
20161263
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz odpadu zo ŠJ Podhorany |
Detail
|
216179
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
216.00 |
PREMETAL MON s.r.o., Bardejovská 42, 08001, Prešov |
výroba poklopov na chodníky |
Detail
|
1690800696
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
148.67 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
16271001
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
410.12 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
16271002
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
314.84 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
16271003
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
414.93 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
16271004
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
23.07 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
16271005
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
431.46 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
16271006
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
400.95 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
16027
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
1590.78 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
Rozšírenie VO a OR sieti v obci |
Detail
|
302016
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
526.16 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, 08001, Prešov |
Vývoz odpadu z kontajnerov |
Detail
|
96501682
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
126.87 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
311604235
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
541.40 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 82104, Bratislava |
Za vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
682016
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
120.00 |
Milan Gardoš Ing., Mirka Nešpora, 08001, Prešov |
Za vyhotovenie znaleckého posudku |
Detail
|
16271007
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
447.08 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1319600064
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
50.11 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
popl. staveb. úradu |
Detail
|
1319600051
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
520.00 |
Obec Kapušany, 082 12, Kapušany |
za správne poplatky pre stavebný úrad |
Detail
|
7318383865
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
155.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZS učebňa Chmeľovec |
Detail
|
7318383891
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
317.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZS a MS Podhorany |
Detail
|
7318383925
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
404.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
20160031
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 08001, Prešov |
za poradenstvo pri VO - 1.Q 2016 |
Detail
|
1123422328
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
10.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. telefón ZŠ |
Detail
|
96501090
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
145.51 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
20160899
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ |
Detail
|
6783674991
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
21.86 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
3783674080
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
2160098
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401, Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov - rov.sk r.2016 |
Detail
|
2150071
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401, Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov-rov.sk r.2015 |
Detail
|
311603114
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
566.02 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 82104, Bratislava |
za zber a zneškodňovanie komunál.odpadu |
Detail
|
96501275
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
106.40 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1690800580
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
148.67 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
2016003
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
1830.86 |
GAVAsSTAV, s.r.o, Banícka 4, 08001, Prešov |
údržba priestorov OcÚ |
Detail
|
581002016
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2016 |
36.00 |
PD Sekčov, 08213, Tulčík 323 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
466/146/2016/OP
(Zmluva)
|
13.05.2016 |
0.00 |
VVS, a.s., Komenského č.50, Košice |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Detail
|
zaklad.skola
(Zmluva)
|
29.04.2016 |
125126.46 |
LUMA-SK, spol. s r.o., Dolná Tižina 221, 01304 |
zmluva |
Detail
|
3782748845
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón OcÚ |
Detail
|
3782747987
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón ZŠ |
Detail
|
302660041
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
128.50 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, 094 31, Petrovce |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
7283489247
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
404.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn OcÚ |
Detail
|
7283489213
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
579.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ a MŠ |
Detail
|
7283489187
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
283.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11, Bratislava |
za plyn ZŠ Chmeľovec učebňa |
Detail
|
072016
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
115.63 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
zemné práce-kanál Halža a dod. materiálu |
Detail
|
0952016
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
28.90 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 1, 08001, Prešov |
Publikácia Účt. súvzťaž.v samosprave ´16 |
Detail
|
1120359994
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
10.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil ZŠ |
Detail
|
160026
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
42.70 |
Ladislav Kriško, Sadová 4, 08216, Fintice |
Kontrola a revíz. správa-hasiace prístr. |
Detail
|
3781828113
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telefón Ocú - 2/2016 |
Detail
|
53160207
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
397.93 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
53160208
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
277.96 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
311602194
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
527.32 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 82104, Bratislava |
za zneškodňovanie a odvoz komunál.odpadu |
Detail
|
162703188
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
190.32 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
za update pre rok 2016 - v16.01 |
Detail
|
201617
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
500.00 |
TIBURON s.r.o, Levočská, 08001, Prešov |
Spracovanie žiadosti-Rozvod vody Podhora |
Detail
|
112016
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
411.96 |
MAZAD s.r.o., 08212, Podhorany |
zemné práce a kamenivo-MK cintorínska |
Detail
|
2161108693
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3 3, 82108, Bratislava 2 |
za licenciu na OR - autorské práva |
Detail
|
160084
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
2.Q 2016 poraden.činn.sociál. služby |
Detail
|
96500880
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
129.86 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, 086 42, Hertník |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1690800458
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
152.29 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, 831 02, Bratislava |
za stravné lístky |
Detail
|
16017
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
221.96 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
montáž VO - 1 svietidlo |
Detail
|
20162011
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
300.00 |
SANDROS s.r.o, Urxova 6, 08005, Prešov |
Vypracovanie ŽoNFP-Detské ihrisko Podhor |
Detail
|
160205253
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
147.52 |
PartnerSmart, s.r.o, Karpatské námestie 10, 83106, Bratislava |
kopírka pre ZŠ - A3 |
Detail
|
361002016
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2016 |
36.00 |
PD Sekčov, 08213, Tulčík 323 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
12.00 |
Michlovský, Letná 6, Piešťany, 92101 |
Zakreslenie siete ORANGE-MK Falubík |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
137.79 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
39.00 |
UMP SK, s.r.o., Popradská 68, Košice, 040 11 |
informačná brožúra |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
395.00 |
P-projekt plus, Ing. Marián Pekarovič, Bendíková 10, Prešov, 08001 |
Aktualizácia PD SO 08 Podhorany -vodovod |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
136.57 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
300.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
614.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
404.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
za poradenskú činn.v social. oblasti |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
10.86 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil. ZŠ |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
101.12 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
36.16 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil telef. OcÚ a MŠ |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telef. ZŠ |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
1302.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za elektrinu - OcÚ, VO, DS |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
450.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za elektrinu ZŠ a MŠ |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
513.31 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
36.00 |
PD Sekčov, Klima Jozef, Tulčík 323, 08213 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
96.00 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
vývoz odpadu od ZŠ Chmeľovec učebňa |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
535.64 |
AVE SK odpadové hospodárst, Osvetová 24, Bratislava, 82104 |
za zber a zneškodňovanie komunál. odpadu |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2016 |
146.64 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, 974 72 |
za tlačivá pre ZŠ |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
237.30 |
AZ-Elpromt s.r.o, Pušovce, 082 14 |
oprava VO a demontáž vian. ozdôb |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
142.02 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
36.00 |
PD Sekčov, Klima Jozef, Tulčík 323, 08213 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
404.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
634.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
310.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
1019.36 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
dopl. za plyn OcÚ r. 2015 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
314.06 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
dopl. za r.2015 - plyn ZŠ učeb.Chmeľovec |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
100.49 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
dopl. plyn za r.2015 - ZS a MŠ Podhorany |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
295.25 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
dopl. el. energia r.2015-ZŠ a MŠ Podhora |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
135.37 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
66.72 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
za update Mzdy, HDÚ - v16.01 |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
148.67 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za strav. lístky |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
3000.00 |
INGRES, s.r.o., Železničiarska 34, Prešov, 08001 |
vypracovanie PD-Oprava MK a chodník |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
67.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava, 811 05 |
za Obecná noviny na rok 2016 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
10.24 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil.telefón ZŠ |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
144.13 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
telefón ZŠ |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
52.64 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil Ocu a MŠ |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, Košice, 04013 |
za servis programu v ŠJ |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
320.20 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
453.23 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
450.00 |
Ing. Lipka Marek, Tulčík, 08213 |
vykonanie auditu za rok 2014 |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
52.80 |
LIMPO s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 08005 |
za kalendáre r. 2016 |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
465.19 |
AZ-Elpromt s.r.o, Pušovce, 082 14 |
za montáž vianočných ozdôb a opravu VO |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
528.47 |
AVE SK odpadové hospodárst, Osvetová 24, Bratislava, 82104 |
za zber komunálneho odpadu |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
105.30 |
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice, 04013 |
materiál a hračky pre MŠ |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
108.00 |
Autobusová doprava, Molnár Jaroslav, Chmeľov, 08212 |
za dopravu žiakov MŠ do divadla |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
113.35 |
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice, 04013 |
hračky pre MŠ |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
258.40 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
za odvoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
2500.66 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
výstavba chodníka Falubík II. etapa |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
735.64 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
za práce rýpadlom, kameň,korytka |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
50.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne popl. STU Kapušany |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
50.11 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
popl. STU Kapušany |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
63.77 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
44.63 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11 |
popl.za ročné vedenie účtu cenn.papierov |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
518.52 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
176.00 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
zavývoz odpadu z kontej. |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
500.00 |
Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, Chmeľovec, 082 12 |
nájom priestorov pre ZŠ- učeb. Chmeľovec |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
34.28 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ a MŠ |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
252.96 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
10.77 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
445.63 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za POTRAVINY DO šj |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
150.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, Prešov, 08001 |
za poradenskú pomoc pri VO za 3.Q 2015 |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
270.72 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
za vykopové práce - vodovod |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
498.49 |
AVE SK odpadové hospodárst, Osvetová 24, Bratislava, 82104 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
555.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
231.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
302.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
196.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ - učebňa Chmeľovec |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
472.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
302.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn OcÚ |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
98.94 |
Marek Matej - Plynoma, Petrovanská 34/A, Prešov, 08005 |
oprava gamatiekv ZŠ-učeb. Chmeľovec |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
34.70 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil telef. OcÚ |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
572.77 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
594.00 |
FEREX, Vodná 23, Nitra, 94901 |
za smetné nádoby plastové 120l |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
155.92 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
21.60 |
Marlen, Marián Vojtek, Chmeľovec 104, 080 12 |
pracovné odevy AČ |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
10.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
118.48 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
256.00 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
379.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za el. energiu MŠ a ZŠ 3Q |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
1579.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za el. energiu OcÚ, VO DS |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
86.49 |
Štempeľ Miroslav, Lada, 08212 |
mater. a kanc. potreby OcÚ |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
63.35 |
Štempeľ Miroslav, Lada, 08212 |
mater. a kanc. potreby - ZŠ |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
120.90 |
Štempeľ Miroslav, Lada, 08212 |
mater. a kanc. potreby - MŠ |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
480.00 |
BSK EUROPE, Pod bránou 7, Poprad, 05801 |
sprac. žiadosti o dotáciu - vodovod |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
10636.80 |
FLOW-RMT s.r.o, Športová 7, Prešov, 08001 |
práce - stavba vodovod |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
532.34 |
AVE SK odpadové hospodárst, Osvetová 24, Bratislava, 82104 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
415.00 |
P-projekt plus, Ing. Marián Pekarovič, Bendíková 10, Prešov, 08001 |
aktuáliz. PD - vodovod |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
116.78 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
14189.22 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
výst. chodníka Falubík II. etapa |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
7.20 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, Bratislava, 81005 |
časopis MŠ 3-6/2016 |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
91.63 |
Zábavné učení, Mariánske nám. 14, Uherský Brod, 68801 |
za hry do MŠ |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
9.00 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil telefón MŠ |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
275.00 |
Robert Štuller, Kníhkupectvo Golem, Partizánska 15, Lučenec, 98401 |
za knihy na angl. jazyk pre ZŠ |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
79.63 |
Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, 040 01 |
za služby virtuálnej knižnice pre ZŠ |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
36.00 |
PD Sekčov, Klima Jozef, Tulčík 323, 08213 |
za potraviny Šj |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2015 |
283.04 |
Magic Print s.r.o, Rovniakova 15, Bratislava, 85102 |
tonery pre ZŠ |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
114.12 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
119.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ - učebňa Chmeľovec |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
302.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
285.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
131.96 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny SJ |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
10.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil. telefón ZŠ |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
344.03 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odvoz a ulož. odpadu z kontejnérov |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
31.55 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil. tel. OcÚ |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
200.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, Prešov, 08001 |
za odbor. poradenstvo pri VO |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
20.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
584.39 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
568.56 |
AVE SK odpadové hospodárst, Osvetová 24, Bratislava, 82104 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
130.00 |
Milan Gardoš Ing., Mirka Nešpora, Prešov, 08001 |
vyúčtovanie odmeny za znalecký posudok |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
214.97 |
AZ-Elpromt s.r.o, Pušovce, 082 14 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
250.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne popl. STU Kapušany |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
36.00 |
PD Sekčov, Klima Jozef, Tulčík 323, 08213 |
za potraviny |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
148.20 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
155.00 |
Black Red WHITE Slovakia, Nižné Kaspustníky 2, Košice, 04012 |
kancelarské kreslo |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
10000.00 |
Marián Maňkoš - MAZAD, Podhorany, 082 12 |
zál. platba na chodník Falubík II.etapa |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
152.72 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
141.42 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
101.76 |
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511 |
vytýčenie plynovodu-výstavba vodovodu |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
240.00 |
GP - 3, Jesenná 1, Prešov, 08005 |
zameranie cesty Podhor.Chmeľovec-Lúky |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
43.20 |
JaB Unique s.r.o, Vicenzy 8A, Šamorín, 93101 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
211.18 |
Stomex, Za potokom 19, Prešov-Ľubotice, 08006 |
za pracovnú obuv a odevy |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
302.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
92.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn MŠ |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
38.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
10.73 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil. telefón ZŠ |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
21.25 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
36.80 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil telefón OcÚ |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
36.00 |
PD Sekčov, Klima Jozef, Tulčík 323, 08213 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
133.33 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
705.60 |
Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce, Pušovce, 08214 |
geodet. práce-IBV 20 RD-výst. VN,TS,NN |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
116.49 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava, 821 04 |
knihy do ZŠ |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
543.08 |
AVE SK odpadové hospodárst, Osvetová 24, Bratislava, 82104 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
porad. čin. v sociálnych službách 4.Q |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
246.62 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
174.44 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
úhr. za odvoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
950.00 |
B&V Pro s.r.o., Uralská 15, Košice, 04012 |
za proces verej. obstar.ZŠ rek. strechy |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
152.29 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za strav. lístky |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
59.52 |
Pracovné odevy ZIKO, Okružná 6, Rožňava, 05001 |
knihy do ZŠ |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2015 |
80.00 |
Black Red WHITE Slovakia, Nižné Kaspustníky 2, Košice, 04012 |
záloha na kanc. kreslo |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
29.09.2015 |
26689.87 |
Mazad s.r.o., Podhorany 2012 |
Podhorany-výstavba chodníka lok. Falubik, II. etapa |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb - audite účtovnej uzávierky
(Zmluva)
|
23.09.2015 |
450.00 |
Ing. Marek Lipka, Tulčík 289 |
audit 2015 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
67.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava, 811 05 |
za Obecné noviny na rok 2015 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
302.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
19.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
44.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn SJ Podhorany |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
10.86 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil. telefón ZŠ |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
161.96 |
AZ-Elpromt s.r.o, Pušovce, 082 14 |
za opravu VO |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
1579.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za el. energiu OcÚ, DS, VO 3Q |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
379.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za el. energiu MŠ, ZŠ |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
34.34 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil. telefón ZŠ |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
14.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
75.00 |
Wolters Kluwer, Oravská 17, Bratislava, 82109 |
za časopis Účtov. ROPO a Obcí |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
235.76 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za vývoz odpadu z kontej. |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
924.07 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
zemné práce, kamenivo, valcovanie cesty |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
517.04 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za odoz komunálneho odpadu |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
166.80 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za strav. lístky |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
70.00 |
Anton Cpin, Alexandra Matušku 5, Prešov, 08001 |
oprava rozhlas. ústredne |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
85.28 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
nájom a energie r. 2015 pre STÚ |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
350.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
za správne popl. STU |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
100.23 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
popl. STU - mzda a odvody poist. |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
26.48 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, 974 72 |
Tlačivá pre ZŠ |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
4455.66 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
regulacia priekopy č.d. 68 |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2015 |
338.00 |
LIMPO s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 08005 |
vstup. tabuľa Obec Podh a tabuľky súp.č. |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
16.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za vyjadrenie o exist. siete Slovak Tel. |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
135.44 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
za odvoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
11.52 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
20.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
302.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
48.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
32.16 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil. telefón OcÚ |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
3.60 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, Bratislava, 81005 |
PREDPLATNé-časopis Predškol. výchova MŠ |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
17.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
telefón ZŠ |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
|
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
343.36 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
15.00 |
Pamiko, Račianska, Bratislava 3, 83102 |
predplatné časopis Naša škola pre ZŠ |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
147.31 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
656.20 |
AZ-Elpromt s.r.o, Pušovce, 082 14 |
Rozšírenie siete VO a oprava obec.rozhla |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
15.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
vyprac. zdravot.posudku - soc. starostl. |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
545.16 |
AVE SK odpadové hospodárst, Osvetová 24, Bratislava, 82104 |
za službyv odpadovom hospodárstve |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
435.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne popl. STU za stav. a kol. povol. |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
166.64 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
za odvoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
137.79 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za strav. lístky |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
3.00 |
Websupport, Staré grunty 12, Bratislava, 84104 |
za doménu podhorany.eu na mesiac |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
48.00 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
betón. zmes - pieskovisko MŠ |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
364.13 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
109.15 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2015 |
11.94 |
Websupport, Staré grunty 12, Bratislava, 84104 |
doména podhorany.eu |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
17.06.2015 |
800.00 |
S 40, s.r.o, Hlavna 29, Prešov 08001 |
Mandátna zmluva na zabezp. VO na kamerm system |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
10.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil ZS |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
229.00 |
MM - Soft, s.r.o., Svetlá 1, Bratislava, 81102 |
licencie pre 30 PC v ZS |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
47.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ - učeb. Chmeľovec |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
302.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
114.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
81.96 |
JaB Unique s.r.o, Vicenzy 8A, Šamorín, 93101 |
potraviny do SJ |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
31.16 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
telefón OCÚ |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
14.78 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZS |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
379.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za el. energiu - ZŠ a MŠ |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
1579.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
el. energia VO,OcÚ,DS |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
130.93 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
442.83 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
263.07 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
56.70 |
Phobosstudio, SNP 21, Bojnice, 97201 |
tonery pre ZŠ |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
300.00 |
Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce, Pušovce, 08214 |
geodet. práce - majetkopráv. vyspor. MK |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
1440.00 |
TRISTÁN studio, s.r.o., Vyšná Šebastová, Prešov, 08006 |
projekt Opr.havarij.stavu strechy ZŠaMŠ |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
152.40 |
BB servis, s.r.o. SOLAREN, Hálova 9, Bratislava, 85101 |
žiarovky do VO |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
131.35 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
130.54 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
3.00 |
Websupport, Staré grunty 12, Bratislava, 84104 |
za domému podhorany.eu |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
564.38 |
AVE SK odpadové hospodárst, Osvetová 24, Bratislava, 82104 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
306.13 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
916.25 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
zemné práce-čisť. priekop, odvoz odpadu |
Detail
|
37/2015
(Zmluva)
|
27.05.2015 |
950.00 |
Alena Galbavá, Obrancov mieru 68 |
zmluva o posk. odb. porad. pri VO |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
14.05.2015 |
0.00 |
VVS a.s., Komenského č.50 Košice |
dodatok k zmluve č.147/61/2014/ÚP |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
277.24 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie odpadu z kontejnerov |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
10.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
296.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
302.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za PLYN oCú |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
123.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS učebňa Chmeľovec |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
32.58 |
Green Com SK, Kopčianska 10, Bratislava, 85101 |
ND do PC |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
14.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZS |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
20.75 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
105.80 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
za odvoz odpadu z kontej. |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
490.98 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
58.80 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
progr. vybavenie - hlásenie o vyúčt.dane |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
94.88 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
za odvoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
31.94 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3 3, Bratislava 2, 82108 |
za licenciu na použ.hudob. diel v OR |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
528.26 |
AVE SK odpadové hospodárst, Osvetová 24, Bratislava, 82104 |
za odvoz a ulož.komunál.a separ.odpadu |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
159.54 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
34.00 |
DM Servis - Danka Tkáčová, Bardejovska 2, Kapušany, 082 12 |
licencia progr.Kataster_net 2015 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
143.21 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny - mäso do SJ |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
3.00 |
Websupport, Staré grunty 12, Bratislava, 84104 |
za doménu podhorany.eu na 1 mesiac |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
363.98 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
porad. činn.soc.služby za 2.Q 2015 |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
15.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
za zdravotný posudok |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2015 |
20.40 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
6.00 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11 |
za potvrdenie |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
10.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
48.30 |
KRIŠKO s.r.o., Kanašská 6, Fintice, 08216 |
kontrola a oprava has. prístrojov |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
225.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn do ZŠ - učeb. Chmeľovec |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
541.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS Podhorany |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
302.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
činn. v oblasti sociálnych služieb 1.Q |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
11.95 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
41.92 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za telefón mobil - OcÚ, parkovné |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
3780.00 |
Východoslovenská distribuč, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za prípoj. popl. NN - 20x25A/3f |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
257.64 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
131.44 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
50.00 |
Privatpress, s r.o., Jarková 2, Prešov, 080 01 |
za noviny - predplatné 2015 |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
484.49 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
475.99 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
za posyp MK a kamenivo |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
145.04 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
341.54 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
3.00 |
Websupport, Staré grunty 12, Bratislava, 84104 |
za doménu podhorany.eu 04.04-04.05.15 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
21.50 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
náklady na dopravu-elektromer DS |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
20.40 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do SJ |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
98.41 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
49.09 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r., Panónska 42, Bratislava, 85101 |
Optický valec do kopírky + kábel+doprava |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
70.00 |
EkoSem, Stanislav Seman, Ruská Nová Ves, 08005 |
za podružné meranie v ZŠ Chmeľovec |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2015 |
252.00 |
Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce, Pušovce, 08214 |
geodet.práce-majetkopráv.vyspor.MK Leško |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
239.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
573.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
302.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
10.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
278.26 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
30.39 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
174.44 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
za vývoz odpadu z kontej. |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
400.19 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
19.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
379.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za el. energiu ZŠ a MŠ |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
1579.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za el. energiu VO, DS, OcÚ - 1.Q |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
611.85 |
Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, Chmeľovec, 082 12 |
refund. nákl. el.a vodné- ZŠ účeb. Chmeľ |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
1440.00 |
BONA FIDE Prešov, Puškinova 16, Prešov, 08001 |
vypracov.2.žiadosti na PPA a monit.správ |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
689.04 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
posypovanie cesty v 1/2015-zimná údržba |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
526.72 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve 1/15 |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
6619.20 |
Ing. Vladimír Adamčák - EL, Demjata, 08213 |
vyprac.projekt.dokum. IBV 20RD-VN,NN,TS |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
108.00 |
SEAK, Odborárska 22, Prešov, 08001 |
oprava zosilovača MONO 105 do DS |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
1010.00 |
EkoSem, Stanislav Seman, Ruská Nová Ves, 08005 |
revízie el.inšt.ael.zariad.-OcÚ,ZŠ-Chmeľ |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
338.57 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
190.32 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update Obec v15.01-PB,FA,IM,PU,EO,DA |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
21.60 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
131.64 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
145.04 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
245.78 |
Gastrolux, Bytčická 72, Žilina, 01001 |
plynová stolička do KD |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2015 |
219.00 |
Datart Internacional, Zadunajská cesta 10, Bratislava, 85101 |
sporak s el. rúrou |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
145.04 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
1000.00 |
Kundrík Jozef, Pod Hrádkom 31, Prešov, 08001 |
oprava asfalt. vytlkov na MK v r. 2014 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
584.00 |
Kundrík Jozef, Pod Hrádkom 31, Prešov, 08001 |
oprava asfalt. výtlkov na MK v r. 2014 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
39.30 |
Súvaha spol. s r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09 |
Za časopis Fin. spravodajca |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
19.63 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZS |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
1.54 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
16.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil ZS |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
336.65 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
nedoplatok za plyn OcÚ |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
448.62 |
AZ-Elpromt s.r.o, Pušovce, 082 14 |
oprava VO, montáž,demontáž vianoč. ozdôb |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
302.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
592.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
126.00 |
Privatpress, s r.o., Jarková 2, Prešov, 080 01 |
za noviny |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
270.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne popl. STU Kapušany za vyd. rozh. |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
300.63 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
640.00 |
Kamenarstvo SKALKA, Ku Bánovcu 10, Prešov, 080 06 |
Rekonštrukcia obradného stola do DS |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
43.92 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
progr. vybavenie MZDY -v15.01 |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
400.00 |
Robert Guman, Ďurďoš, 09431 |
Revízia a oprava komínových telies |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
143.98 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny SJ |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
180.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne popl. STU Kapušany |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
332.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učeb. Chmeľovec |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
763.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS Podhorany |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
350.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
22.50 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil. aparát pre OcÚ |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
10.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
115.01 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do ŠJ -mäso |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
282.73 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, Košice, 04013 |
za aktualizáciu a servis program ŠJ |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
130.54 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za strv.l. |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
39.96 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11 |
popl. za roč. vedenie účtu cen. papierov |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
230.70 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
20.82 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telef. OcÚ |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
16.62 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZS |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
450.00 |
Ing. Lipka Marek, Tulčík, 08213 |
audit účtovnej závierky za r. 2013 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
166.64 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
vývoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
540.85 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
7.20 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, Bratislava, 81005 |
predplatné -časopis Predškol. výchova |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
480.19 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
362.60 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
541.79 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve 12/14 |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
648.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZŠ |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
282.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZŠ učeb. Chmeľovec |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
350.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn OcÚ |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
386.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
el. energia MŠ a ZŠ - 4Q |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
1585.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
el. energia - VO, OcÚ, DS |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
228.68 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
30.77 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil. hovory OcÚ |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
90.00 |
Hobla H Slovensko s r.o., Ku Bratke 1, Levice, 93405 |
za hračky do MŠ a doprava |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
28.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
768.14 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
122.64 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
139.24 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
570.01 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
79.63 |
Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, 040 01 |
virtuálna knižnica pre ZŠ |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
24.94 |
Soft-Tech, Krátka 3, Stropkov, 09101 |
tonery pre ZŠ |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
1584.00 |
ASFALTER, s.r.o., Švábska 11224, Prešov, 08005 |
oprava výtlkov na MK |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
588.00 |
Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce, Pušovce, 08214 |
vytýčenie hraníc pozemkov-MK Falubík |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
545.56 |
AZ-Elpromt s.r.o, Pušovce, 082 14 |
ozvuč. DS a osvetlenie cintorína |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
403.24 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
21.60 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do SJ - zemiaky |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
10.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
650.00 |
SK Projekt, Ing. Štefan Krištof, Podhorany, 08212 |
PD k úz. konaniu MK Falubik -1. etapa |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
793.14 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
dovoz, kameň a úprava terénu pri DS |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
poradenská činn.-soc.služby 4Q 2014 |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
415.12 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
102.68 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
vývoz odpadu z kontej. za 9/2014 |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
171.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS účeb. Chmeľovec |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
392.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
350.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
79.94 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a usklad.odpadu z kontej. |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
10.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
mobil v ZŠ |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
30.00 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil OcÚ |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
21.47 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
telefón OcÚ |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
24.88 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
133.57 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
536.78 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
76.65 |
Kníhkupectvo alter ego, Hlavné námestie 3, Kežmarok, 06001 |
učebnice angličtiny pre ZŠ |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
12.00 |
Michlovský, Letná 6, Piešťany, 92101 |
Za vyjadrenie o exis.PTZ - MK Na lúky |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za vyjadrenie k exis.TZ-MK Na lúky |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
142.00 |
MB TECH BB, Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401 |
Za PC do ZŠ |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
24.65 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
dopl. plyn ZŠ od 19.6. do 30.9.2014 |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
21.60 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
190.04 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
za vývoz odpadu z kontej. |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
77.58 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
34.00 |
DM Servis - Danka Tkáčová, Bardejovska 2, Kapušany, 082 12 |
licenčný popl. progr. Kataster net |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
77.15 |
Soft-Tech, Krátka 3, Stropkov, 09101 |
náplne do tlačiarni pre ZŠ |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
70.49 |
Eset spol. s r.o., Pionierska 9, Bratislava, 83102 |
licencia pre 2 PC na 2 roky |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
83.94 |
Ing. Júlia Zajoncová, Žltá 23, Fintice, 08216 |
odb.stanovisko-MK na Lúky Podh.+Chmeľ. |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
85.28 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
nájom a energia r. 2014 za STÚ Kapušany |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
120.54 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
(Zmluva)
|
30.10.2014 |
0.00 |
vlastníci parciel, Podhorany |
prevod vlastníctva na obec Podhorany |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
148.17 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava, 821 04 |
tlačivá pre ZŠ a knihy |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
10.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil telef.ZŠ |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
350.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
55.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
126.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn MŠ Podhorany |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
30.00 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil. telefón OcÚ |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
284.33 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a ulož. odpadu z kontej. |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
20.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
14.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telef.ZŠ |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
140.00 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
174.44 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
za vývoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
529.15 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hosdpodárstve |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
90.38 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
30.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
105.50 |
Patrik Bosák, Podhorany, 08212 |
oprava sieti na multifunkč. ihrisku |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
70.00 |
Súvaha spol. s r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09 |
Fin. spravodajca r. 2015 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
420.00 |
Mevako s.r.o. Rožňava, Krátka, Brzotín, 049 51 |
Plastové KUKA nádoby |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2014 |
337.57 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
30.78 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
80.00 |
Handzuš - výtvarné práce, Lada, 08212 |
tabuľa s podkladom - 2ks na projekt PPA |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
1585.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za el. energiu OcÚ, DS, VO - 2.Q |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
386.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za el. energiu MŠ,ZŠ - 2.Q |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
10.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
27.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ - učeb. Chmeľovec |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
61.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
350.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
116.03 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
72.00 |
Wolters Kluwer s.r.o., Oravská 17, Bratislava, 82109 |
predplatné časopis Účt. ROPO a OBCÍ |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
286.35 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a ulož. odpadu z kontej. |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
536.71 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
195.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne poplatky STU |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
50.11 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
popl. STU -mzda a odvody pomoc. prracov. |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
300.00 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, 974 72 |
Komplexná škol. agenda pre ZŠ-licencia |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
0.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
preplatok za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
0.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
preplatok plyn ZŠ-učeb. Chmeľovec |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
172.23 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
dopl. za plyn OcÚ |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
230.00 |
Autobusová doprava, Molnár Jaroslav, Chmeľov, 08212 |
doprava žiakov MŠ -výlet |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
10.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil. ZŠ |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
31.94 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
61.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn MŠ Podhorany |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
27.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učeb. Chmeľovec |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
350.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
563.01 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
93.82 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, 974 72 |
tlačivá pre ZŠ |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
14.40 |
Pamiko, Račianska, Bratislava 3, 83102 |
časopis Naša škola pre ZŠ |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
80.00 |
Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 9, Pezinok, 90201 |
za vypracovanie POH - doplatok |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
99.16 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
17.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telef. ZŠ |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
32.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
536.35 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
324.00 |
Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce, Pušovce, 08214 |
zameranie a spracovanie GP - cesta |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
11.94 |
Websupport, Staré grunty 12, Bratislava, 84104 |
eu doména - podhorany.eu na 1 rok |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
poradenská činn.soc. služ. 3Q |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
109.58 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za strávne lístky |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
96.44 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
za vývoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
500.00 |
Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, Chmeľovec, 082 12 |
za prenájom učebne ZŠ v Chmeľovci I.polr |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
174.44 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
vývoz odpadu z 2 kontejnerov |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2014 |
20.28 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update MZDY v14.07 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
10.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
122.66 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
85.28 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
popl. STU Kapušany |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
31.67 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
15.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava, 811 05 |
doplatok za obecné noviny na rok 2014 |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
510.76 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
152.79 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
32.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
telefón OcÚ |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
14.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
telefón ZŠ |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
436.20 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
85.16 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
104.24 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
za vývoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
70.00 |
Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 9, Pezinok, 90201 |
plán odpadového hospodárstva |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
8.00 |
Websupport, Staré grunty 12, Bratislava, 84104 |
eu.doména podhorany.eu na 1 r. |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
3.60 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, Bratislava, 81005 |
časopis Predškol. výchova č. 1,2/2014 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2014 |
8.00 |
Marián Matejka - PRINTCITY, Zlatovská 22, Trenčín, 91105 |
za zošity pre MŠ |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
62.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ - učebňa Chmeľovec |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
137.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn MŠ Podhorany |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
334.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
205.42 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
247.89 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
10.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
za mobil. telefón ZŠ |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
132.61 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
33.95 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
16.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
33.86 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil telefón OcÚ |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
550.00 |
Šport Viktor Hirkala, Masarykova 6 6, Prešov, 08001 |
siete na mulôtifunkč. ihrisko |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
552.36 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
Služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
40.30 |
Ivana Pitoňáková, Rosná 1, Košice, 04001 |
za sadu CD pre ZŠ |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
326.45 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
21.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
114.85 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
42.89 |
Soft-Tech, Krátka 3, Stropkov, 09101 |
náplne do tlačiarni pre ZŠ |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena-Dodatok č.1
(Zmluva)
|
14.05.2014 |
0.00 |
VVS a.s., Komenského 50, Košice |
zmluva č. 147/61/2014/ÚP |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
285.43 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
356.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
334.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
163.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
31.94 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
10.00 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
mobil telef. ZŠ |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
42.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
122.66 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
269.32 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
odvoz odpadu z kontej. |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
91.07 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
15.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZS |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
32.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telef. OcÚ |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
492.99 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
28968.84 |
FIS-Slovakia s.r.o., Petrovany, 08253 |
oprava MK Okolo ZŠ - II. etapa |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
96.00 |
Autobusová doprava, Molnár Jaroslav, Chmeľov, 08212 |
doprava žiakov MŠ do Prešova |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
108.06 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
36.60 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, 974 72 |
tlačivá do ZŠ |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
60.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne popl. STÚ |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
120.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne popl. STÚ |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
50.11 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
mzda a odvody pre STÚ |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
442.13 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
186.64 |
ORIM EXTRA PLUS, Weberova 2, Prešov, 08001 |
vývoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
1585.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el. energiu OcÚ, VO, DS |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
386.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el. energiu MŠ, ZŠ |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
334.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
297.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ Chmeľovec |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
651.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ Podhorany |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
108.67 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
1.93 |
Telefónica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
mobil ZŠ |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
32.59 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil. OcÚ |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
244.87 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a ulož.odpadu z kontejnerov |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
402.01 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
16.78 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
telefón ZŠ |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
33.36 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
telefón OcÚ |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
42.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, Stará Ľubovňa, 06401 |
zverejňovanie dokumentov - rov |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
1440.00 |
TRISTÁN studio, s.r.o., Vyšná Šebastová, Prešov, 08006 |
projekt stavby - Prístavba k ZŠ-časť MŠ |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
528.16 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
Služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
43.00 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r, Koceľová 17, Bratislava, 82108 |
za knihy |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
299.63 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
123.53 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
mäso do ŠJ |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
9.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za mobil telef. ZŠ |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
18.00 |
Geodetický a kartografický, Chlumeckého, Bratislava, 82745 |
za údaje do databázy Kataster obce |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
991.30 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
za opravu chodníka a kanaliz. okolo ZŠ |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
978.70 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
vyčistenie a údržba žumpy-ZŠ uč.Chmeľove |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
36.00 |
Websupport, Staré grunty 12, Bratislava, 84104 |
custom hosting podhorany.eu |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
poraď. čin voblasti soc. sl. 2Q 2014 |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
59.28 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za mäso do SJ |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
72.00 |
PREMETAL MON s.r.o., Bardejovská 42, Prešov, 08001 |
dodávka ocele a plechov-údržba ihriska |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3 3, Bratislava 2, 82108 |
autorská odmena-hudba reproduk.v OR |
Detail
|
Zmluva č. 147/61/2014/ÚP
(Zmluva)
|
17.03.2014 |
0.00 |
VVS a.s., Komenského 50, Košice |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
605.57 |
Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, Chmeľovec, 082 12 |
refund.nákl.el.vodné,stočné-ZŠ Chmeľovec |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
33.41 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
510.00 |
TRISTÁN studio, s.r.o., Vyšná Šebastová, Prešov, 08006 |
projekt stavby na staveb.povol."Príst.ZŠ |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
440.64 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
690.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS Podhorany |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
334.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn OcÚ |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
315.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZŠ Chmeľovec |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
33.86 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
14.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
telefón ZŠ |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
14.80 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, 974 72 |
tlačivá pre ZŠ |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
142.76 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
119.35 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
560.32 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
120.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne poplatky staveb. úradu 8/2013 |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
60.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne popl.za služby staveb.úradu12/13 |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
190.32 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update v14.01-PB,FA,IM,PU,EO,DA |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
4412.52 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
zemné a výkopové práce na obec. vodovode |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
3600.00 |
PROTEAK s.r.o, Proč, 08214 |
za výrobu čalunených lavičiek do DS |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za mobil. telefón - ZŠ |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
337.19 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
18.23 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŚJ |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
40.50 |
Ladislav Kriško, Sadová 4, Fintice, 08216 |
kontrola has. prístrojov v ZŠ,MŠ,DS,OcÚ |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
330.00 |
TRISTÁN studio, s.r.o., Vyšná Šebastová, Prešov, 08006 |
statický posudok- prístavba ZŠ Podhorany |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
198.36 |
AZ-Elpromt s.r.o, Pušovce, 082 14 |
oprava verej. osvetlenia + 1 svietidlo |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
712.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS Podhorany |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
334.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn OcÚ |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
325.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS - učebňa Chmeľovec |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
32.97 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
32.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
14.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
419.88 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
71.18 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
31.25 |
SOLID-PLUS, PaedDr. Mária Sidorová, Višňová 11, Prešov, 08001 |
za preklad listín |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
68.99 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
dopl. el. energie ZŠ a MŠ |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
2390.21 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
dopl. za el. energiu Ocu+VO+DS r. 2013 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
80.64 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
532.91 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
126.00 |
AZ-Elpromt s.r.o, Pušovce, 082 14 |
oprava VO, demontáž vian. ozdôb |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
18.63 |
Súvaha spol. s r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09 |
časopis Finančný spravodajca dopl.r.2013 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
34.48 |
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice, 04013 |
DDHM-MŠ- magnetická tabuľa |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
30472.20 |
FIS-Slovakia s.r.o., Petrovany, 08253 |
oprava MK okolo školy-1.etapa v r. 2013 |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
39.96 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11 |
poplatok za vedenie účtu CP za r. 2013 |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
42.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
24.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za mobil. telefon ZS |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
28.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za mobil. telef. ZS 12/13 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
318.92 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
4608.96 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
Zemné a výkop. práce - vodovod |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
142.97 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
43.68 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
za update MZDY v14-01 |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
285.00 |
Jozef Krištof, Chmeľovec, 08212 |
dodávka a montáž radiatora+rozvod v KD |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
porad. činn.-asistenč. služby soc.pomoci |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
225.36 |
Magic Print s.r.o, Rovniakova 15, Bratislava, 85102 |
tlačiareň Canon MF 4570DN + toner |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
600.00 |
TRISTÁN studio, s.r.o., Vyšná Šebastová, Prešov, 08006 |
vyprac. štúdie stavby"Prístavba ZŠ Podh. |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
14.90 |
Digital Visions, Kladnianska 60, Bratislava, 821 05 |
časopis Remitenda-giga - predplatné |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
386.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
elektrina - MŠ,ZŠ 1.1.-28.2.2014 |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
1585.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
elektrina-OcÚ, VO, DS od 1.1. do 28.2.14 |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
141.54 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
za vývoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
305.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učebňa Chmeľovec |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
668.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS Podhorany |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
29.52 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil telef. OcÚ |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
43.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
vytýčenie telekom. vedenia - vodovod |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
6.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
popl. za vyjadrenie exist.TKZ |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
52.00 |
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava, 811 05 |
za obecné noviny na rok 2014 |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
249.91 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
10.50 |
Poradca, Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
kniha - účtovníctvo vo verej. správe |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
17.65 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telef. ZŠ |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
33.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za TELEF. oCÚ |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
344.95 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
94.86 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
122.66 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
375.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne popl. pre STÚ Kapušany |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
50.11 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
popl. STÚ Kapušany |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
7.20 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, Bratislava, 81005 |
predpl. časopis Predškolská výchova |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
162.85 |
CALIUMI, a.s., Boženy Nemcovej 8, Bratislava, 81104 |
tlačiareň oki B431D |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
527.33 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
39.32 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, Košice, 04013 |
aktualizácia programu ŠJ4 |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
170.40 |
VIAPRO, Strojárenská 4, Trnava, 91702 |
za dopravné zrkadlo |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
186.00 |
NOMI Slovakia, s.r.o, Magnezitárska 11, Košice, 040 13 |
hračky do MŠ |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
466.55 |
AZ-Elpromt s.r.o, Pušovce, 082 14 |
oprava a vešanie vianočných ozdôb |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
4891.20 |
FLOW-RMT s.r.o, Športová 7, Prešov, 08001 |
za práce-vodovod-Podhorany-Chmeľovec |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
1998.61 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
za staveb. práce -Dom nádeje |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2014 |
500.00 |
Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, Chmeľovec, 082 12 |
prenájom priestorov pre ZŠ - učeb.Chmeľ. |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
31.83 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
137.00 |
Gotana, s.r.o., Nedanovce, 95843 |
Mag. tabuľa pre ZŠ |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
34.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
telefón OcÚ |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
145.86 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za strav. lístky |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
241.82 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
odobratie a ulož. odpadu z kontejnérov |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
140.50 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
609.38 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
463.49 |
AZ-Elpromt s.r.o, Pušovce, 082 14 |
oprava VO a OR |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
29.32 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
úhr. fa za mobil ZŠ |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
79.63 |
Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, 040 01 |
virtuálna knižnica ZS 1-12/2014 |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
15.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
asistenč.pomocsoc.služieb-lekár.posudok |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2013 |
42.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
412.88 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
156.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učeb.Chmeľovec |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
29.82 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil. telefón OcÚ |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
142.49 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
507.00 |
Mevako s.r.o. Rožňava, Krátka, Brzotín, 049 51 |
za plastové nádoby 120L na odpad |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
40.00 |
Hárdy Studio, Malý Śariš, Malý Śariš, 080 01 |
ozvučenie- futbalový turnaj |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
38.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
499.07 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
135.93 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
186.17 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
427.25 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
dodaný tovar do ŠJ |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
42.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
343.93 |
mobil online, Železničná 24 1, Lučenec, 98401 |
nákup PC |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
20.51 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZS |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
136.96 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
za vývoz odpadu z kontej. |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
147.28 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
36.82 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za mobil. telef. ZŠ |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
464.90 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
439.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia ZŠaMŠ |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2013 |
1296.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el energiu OcÚ a VO |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
84.30 |
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice, 04013 |
za pracov. materiál pre MŠ |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
217.97 |
Fi Marlen, Marián Vojtek, Chmeľovec 104, 082 12 |
posteľné prádlo do MŠ |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
131.92 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
mäso do ŠJ |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
14.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
270.15 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a ulož.odpadu z kontejnerov |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
poraden. činn.v sociál. oblasti 4.Q 2013 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
29.14 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil. telefón OcÚ |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
36.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do ŠJ |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
70.00 |
Súvaha spol. s r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09 |
Predplatné za časopis Finančný spravod. |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
533.18 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
Služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
122.66 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
Za stravné lístky |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
156.88 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
za odvoz odpadu - 2 kontejnérov |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
27.74 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za mobil. telefón ZŠ |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
29.04 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava, 821 04 |
za učebnice a pracov. listy pre ZŠ |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
124.06 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
152.40 |
PREMETAL MON s.r.o., Bardejovská 42, Prešov, 08001 |
dodávka ocele a plechu |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
25.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS - Chmeľovec |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
1296.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el. energiu VO a OcÚ |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
439.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el. energiu ZŠ a MŠ |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
31.08 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil. telef. OcÚ |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
99.98 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
ZA STRAV. LíSTKY |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
22178.88 |
FIS-Slovakia s.r.o., Petrovany, 08253 |
Oprava miest. komunikácie k Boľave |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
733.70 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
dovoz materiálu a oprava cesty v obci |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
536.26 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
69.60 |
IURA EDITION spol. sr.o., Oravská 17, Bratislava, 82109 |
časopis - učtovníctvo ROPO a obcí |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
14.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
30.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
20.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
396.17 |
AZ-Elpromt s.r.o, Pušovce, 082 14 |
Oprava verej.osvetlenia a obec.rozhlasu |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
50.11 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
mzda a odvody poist. STÚ Kapušany |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
320.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne poplatky STÚ Kapušany |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
152.64 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
vývoz odpadu z kontejnerov |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
25053.90 |
FIS-Slovakia s.r.o., Petrovany, 08253 |
stavebné práce-oprava MK- K lesu I.etapa |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
33543.60 |
FIS-Slovakia s.r.o., Petrovany, 08253 |
stavebné práce-oprava MK-Nábrežná I.etap |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
27621.88 |
FIS-Slovakia s.r.o., Petrovany, 08253 |
stavebné práce-oprava MK K lesu-II.etapa |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
32418.60 |
FIS-Slovakia s.r.o., Petrovany, 08253 |
staveb.práce-oprava MK Nábrežná II.etapa |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2013 |
10952.36 |
MAZAD s.r.o., Podhorany, 08212 |
za opravu mosta cez dlhý potok pri COOP |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
334.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
25.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ učeb. Chmeľovec |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
53.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ŠJ |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
31.45 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil. telef. OcÚ |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
10920.00 |
Marián Maňkoš - MAZAD, Podhorany, 082 12 |
záloha - oprava mosta pri COOP |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
17.50 |
Mesto Giraltovce, Dukelská 75, Giraltovce, 08701 |
úhr. fin. prostr. pre CVČ 1-6/2013 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
1800.00 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
zemné a kopacie práce pri Dome nádeje |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
116.03 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
211.04 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
289.38 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
535.16 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
30.71 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
18.46 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za telefón ZS |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
poradenskú čin.v oblasti asist. pomoci |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
15.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
činn.soc.služieb-lekársky posudok |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
21.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava, 81762 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
19.08 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
upadate MZDY - v13-07 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
32.60 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
14.16 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, 974 72 |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
19.07 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za telefón ZŠ |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
32.71 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
252.95 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
3.60 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, Bratislava, 81005 |
časopis Predškol.výchova pre MŠ |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
586.08 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
942.94 |
Marián Maňkoš - MAZAD, Podhorany, 082 12 |
za opravy ciest |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
685.44 |
Marián Maňkoš - MAZAD, Podhorany, 082 12 |
Dovoz, kamenivo a zemné práce |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
139.24 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
80.41 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
115.74 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
780.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A 1, Bratislava, 815 61 |
Tesco poukážky ZS a SKD - čerp. SF |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
143.94 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
za vývoz odpadu z kontej. |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
268.78 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
500.00 |
Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, Chmeľovec, 082 12 |
za prenájom priestorov pre ZŠ učeb.Chmeľ |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
2880.00 |
INGRES, s.r.o., Železničiarska 34, Prešov, 08001 |
PD na stavbu "Podhorany-oprava MK" |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
523.73 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
660.00 |
TRISTÁN studio, s.r.o., Vyšná Šebastová, Prešov, 08006 |
projekt pre rekonštr. strechy ZŠ Podhora |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
23.93 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za telef. ZŠ |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
42.25 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
30.31 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil OcÚ |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
353.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
65.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ uč. Chmeľovec |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
155.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZŠ a MŠ Podhorany |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
630.00 |
Marián Maňkoš - MAZAD, Podhorany, 082 12 |
oprava obecnej komunikácie |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
50.11 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
popl. staveb. úradu Kapušany |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
660.00 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne popl. staveb. úrad Kapušany |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
240.00 |
Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce, Pušovce, 08214 |
zameranie a GP - kolaudácia DS |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
13.72 |
Pamiko, Račianska, Bratislava 3, 83102 |
predplatné časopisu Naša škola |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
144.74 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
vývoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
129.29 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za strav. lístky |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
51.64 |
Humeníková Miroslava, Edelényska 31, Rožňava, 04801 |
hračky do MŠ |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
256.89 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
35.00 |
UMP s.r.o, Popradská 68, Košice, 040 11 |
informačná brožúra Delňa |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
30.00 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, 974 72 |
tlačivá pre ZŠ |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
12.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
142.34 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
za vývoz odpadu z kontej. |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
353.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn OcÚ |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
169.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS Chmeľovec |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
405.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS a MŠ |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
24.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do SJ |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
83.52 |
KRIŠKO s.r.o., Kanašská 6, Fintice, 08216 |
za hasiace prístroje do DS |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
321.75 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
135.93 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za strav. lístky |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
29.91 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil. Ocú |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
23.26 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za telefón ZS |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
29.77 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
491.45 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
Služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
69.48 |
SVING SK, spol. s r.o., Nimnická cesta, Púchov, 02001 |
keramický mater. pre ZŠ |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
4060.80 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
stavebné práce DS |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
9.20 |
Poradca, Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
brožúra Mzdová účtovníčka |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
21.44 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
mobil ZŠ |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
4691.28 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
stavebné práce v DS |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
1296.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el energiu OcÚ a VO |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
439.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el. energiu ZŠ a MŠ |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2013 |
112.12 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
505.00 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
353.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn OcÚ |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
30.32 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
30.23 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
132.61 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za strav. lístky |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
44.00 |
Websupport, Staré grunty 12, Bratislava, 84104 |
za služby - eu doména |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
150.00 |
Jana Lojanová EXCEL PLUS, J.A.Komenského 6, Michalovce, 07101 |
za CD s dobovým materiálom o obci Podhor |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
780.00 |
TRISTÁN studio, s.r.o., Vyšná Šebastová, Prešov, 08006 |
zameranie objektu ZŠ Podhorany |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za mobil ZŠ |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
131.77 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
39.48 |
Marián Maňkoš - MAZAD, Podhorany, 082 12 |
za odhrňanie snehu |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3 3, Bratislava 2, 82108 |
autorská odmena za licenciu - OR |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
465.06 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
|
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
služby asistenčnej pomoci v oblasti soc. |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2013 |
88.04 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
120.84 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
569.94 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do sj |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
29.54 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil Ocú |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
785.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
328.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS Chm. |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
353.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn OcÚ |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
561.19 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
21.44 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón ZS |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
29.77 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
145.86 |
VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
24.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do SJ |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
14.90 |
Digital Visions, Kladnianska 60, Bratislava, 821 05 |
predplatné časopisu školy-giga |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
1928.71 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
za stavebné práce na DS |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
56.40 |
Marián Maňkoš - MAZAD, Podhorany, 082 12 |
odhrňanie snehu |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
184.50 |
Východoslovenská distribuč, Mlynská 31, Košice, 04291 |
za pripojovací poplatok -DS |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, Stará Ľubovňa, 06401 |
zverejňovanie dokumentov na stránke rov |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za mobil ZS |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
40.00 |
Hárdy Studio, Malý Śariš, Malý Śariš, 080 01 |
za ozvučenie na akciu Ples |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
190.32 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
za update PB,FA,IM,PU,EO,DA pre rok 2013 |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
151.08 |
KRIŠKO s.r.o., Kanašská 6, Fintice, 08216 |
kontrola has. prístrojov |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
551.79 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
36.00 |
Privatpress, s r.o., Jarková 2, Prešov, 080 01 |
Preš.večerník-e-mailový predaj na r.2013 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
35.54 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil OcÚ |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
52.00 |
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava, 811 05 |
za Obecné noviny na rok 2013 |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
134.52 |
DARETO, s.r.o., Jozefov majer, Kvetoslavov, 93041 |
materiál-tonery do ZS |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
22.99 |
Súvaha spol. s r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09 |
vyúčt. fa za časopis FS 2012 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
427.68 |
Mevako s.r.o. Rožňava, Krátka, Brzotín, 049 51 |
plastové nádoby 120l na odpad |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
118.10 |
VAA stravovacia,, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
stravné lístky |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
79.63 |
Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, 040 01 |
služby virtuálnej knižnice ZŠ na r. 2013 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
562.25 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
Služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
39.96 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11 |
za vedenie účtu cenných papierov |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
86.65 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
dopl. za plyn ZSChm. r. 2012 |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
143.64 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
dopl. za plyn ZS Podhorany r. 2012 |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
92.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
za asistenč. služby sociál. pomoci |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
76.80 |
Kvatrospol Prešov, s.r.o., Keratsínske nám. 1, Prešov, 08001 |
posypová soľ |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
677.13 |
Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, Chmeľovec, 082 12 |
ref. nákl.el.e.a vodné ZSChm.za r.2012 |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
1256.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el. energiu OcÚ a VO - 1Q |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2013 |
439.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el. energiu ZŠ a MŠ - 1Q |
Detail
|
Zmluva o uvere_MUU
(Zmluva)
|
15.01.2013 |
0.00 |
Prima Banka |
|
Detail
|
Zmluva o ucte MUU
(Zmluva)
|
15.01.2013 |
0.00 |
Prima Banka |
|
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
58.80 |
Hobla H Slovensko s r.o., Ku Bratke 1, Levice, 93405 |
hračky do MŚ |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
353.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn OcÚ |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
318.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS CHm. |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
760.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn MS a ZS |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
133.24 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
vývoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
127.43 |
Vaša stravovacia,, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za strav. lístky |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
36.38 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil OcÚ |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
112.61 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
249.91 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
16.26 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za telef. ZŠ |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
42.80 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za telef. OcÚ |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
532.45 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
38.40 |
Kvatrospol Prešov, s.r.o., Keratsínske nám. 1, Prešov, 08001 |
mater. na zim. údržbu ciest |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
292.56 |
AMOS"91 spol. s r.o., P.O.BOX 74, Polianky 15, Bratislava 42, 84002 |
učebné pomôcky pre ZŠ |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
3.68 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, Stará Ľubovňa, 06401 |
za zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
192.00 |
Ovčia farma Proč, s r.o., Bardejovská, Kapušany, 08212 |
občerstv. pracov.-čerp. SF |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
229.00 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, Košice, 04013 |
program Školská jedaleň-verzia 3 |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
500.00 |
Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, Chmeľovec, 082 12 |
za prenájom nebyt. priestorov pre ZŠ |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
0.01 |
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice, 04013 |
hračky |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
359.10 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
20.29 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
|
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
97.50 |
Regionálny úrad verejného, Hollého 5, Prešov, 080 01 |
|
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
50.11 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
príspevok na mzdy pre staveb. úrad |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
49.50 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
za správ. popl. staveb. úradu |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
645.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
27.74 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil telef. OcÚ |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
35.52 |
KRIŠKO s.r.o., Kanašská 6, Fintice, 08216 |
revízia hasiacích prístrojov |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
31.91 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
15.07 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón ZS |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
119.60 |
Phobosstudio, SNP 21, Bojnice, 97201 |
tonery pre ZŠ |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
121.21 |
Vaša stravovacia,, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
fa za strav. lístky |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
260.03 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
odobratie a ulož. odpadu z kontej. |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
510.00 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
94.04 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
1253.69 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
stavebné práce pre stavbu Dom nádeje |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
2380.00 |
FELDOM s.r.o., Masarykova 14, košice, 040 01 |
odmenaza projekt Rekonštr. VO v obci Pod |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
452.40 |
Marián Maňkoš - MAZAD, Podhorany, 082 12 |
dovoz frez. asfaltu nákl. autom |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za mobil . telef. ZS |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
25.20 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do SJ |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
550.63 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
7.20 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, Bratislava, 81005 |
časopis predškol. výchova |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
70.00 |
Súvaha spol. s r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09 |
fin. spravodajca - časopis |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
353.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn Ocu |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
163.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS Chmeľovec |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
390.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
64.66 |
IURA EDITION spol. sr.o., Oravská 17, Bratislava, 82109 |
predplatné za mesačník Účtov.ROPO a Obcí |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
56.40 |
Artdesign, Rastislav Timočko, Záhradná 3, Prešov, 080 01 |
tabuľa 120x80 cm na dom nádeje |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
124.32 |
Vaša stravovacia,, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
37.18 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za telefón OcÚ |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
19.92 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za telefón ZS |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
492.65 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
70.90 |
NOMI Slovakia, s.r.o, Magnezitárska 11, Košice, 040 13 |
nábytok-stoličky a stôl pre MŚ |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
70.49 |
Eset spol. s r.o., Pionierska 9, Bratislava, 83102 |
nákup licencie ESET Smart Security |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
21.50 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
251.76 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
27.09 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
248.95 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
9.13 |
Lindstrom s.r.o, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
za prenájom rohoží |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
66.10 |
CART Print, Štúrova 57/B, Nitra, 949 01 |
Tlačivá k daniam a poplatkom |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
465.00 |
NOVDAN-stolárstvo, Jozef Novák, Slovenská 16, Bardejov, 08501 |
za nábytok do MŠ |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
50.07 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
nedoplatok plynu za ZS Podhorany k 30.9. |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
0.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
preplatok plynu v ZSCHm. k 30.9.2012 |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
0.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
preplatok plynu OcÚ k 30.09.2012 |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
133.24 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
vývoz odpadu z kontej. |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
141.05 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
5647.24 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
úhr. fa J+J za staveb. práce-Dom nádeje |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
181.70 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01 |
knihy na anglický jazyk pre ZŠ |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za mobil. telef. v ZŠ |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
492.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el. energiu ZŠ a MŠ |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
1792.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el. energiu OcÚ a VO |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2012 |
4263.58 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
uhr. fa J+J za staveb. práce - DS |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
550.00 |
Stanislav Eliaš, Podhorany, 08212 |
fa murárske práce ČOV ZS |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
17.18 |
Lindstrom s.r.o, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
fa za prenájom rohoží |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
341.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
za plyn ZS |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
30.54 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
za mobil. telef. OcÚ |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
133.64 |
Vaša stravovacia,, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
450.00 |
Stanislav Eliaš, Podhorany, 08212 |
stolárske práce - ČOV ZS |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
517.85 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za vývoz odpadu |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
32.00 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
21.02 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón ZS |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
34.00 |
DM Servis - Danka Tkáčová, Bardejovska 2, Kapušany, 082 12 |
software kataster-licenč. popl. |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
469.98 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
zneškodňovanie odpadu z kontejnérov |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
1500.00 |
BONA FIDE Prešov, Puškinova 16, Prešov, 08001 |
odmena za sprac. žiadosti pre PPA-DS |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
578.00 |
Exim Altech, Solivárska 48, Prešov, 08005 |
kamer. systém ZS |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
25.21 |
T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorska 100, Bratislava, 831 03 |
mobil ZS |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
125.07 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
za potraviny SJ |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
500.00 |
Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, Chmeľovec, 082 12 |
nájom nebyt. priestorov pre ZS |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
12.41 |
Lindstrom s.r.o, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
prenájom a pranie rohoží |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
19.99 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
87.76 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
za potraviny do SJ |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
492.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el. energiu ZS a MS |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
1792.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
za el. energiu Ocu |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
72.24 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
za vývoz odpadu |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
22.81 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil. telef. |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
398.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn OcÚ |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
131.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS a MS |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
124.46 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
za odobratie a uloženie odpadu z kont. |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
121.21 |
Vaša stravovacia,, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za strav. lístky |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
500.37 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
324.86 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny pre SJ |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
19.44 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón ZS |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
34.60 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
90.86 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
telefón OcÚ |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
10.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do SJ |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
86.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
za služby v sociál. oblasti |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
323.06 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
27.18 |
T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorska 100, Bratislava, 831 03 |
mobil ZS |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
13.19 |
Lindstrom s.r.o, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
prenájom rohoží |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
97.76 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
125.40 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
za vývoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
5396.00 |
ASFALTER, s.r.o., Švábska 11224, Prešov, 08005 |
za asfaltérske práce na miest. komunikác |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
8156.26 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
Dom nádeje - stavebné práce |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
1001.89 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
Dom nádeje - stavebné práce-izolácie |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
2403.19 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
Dom nádeje - stavebné práce-elektroinšt. |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
5351.40 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
Dom nádeje - stavebné práce-stolár. konš |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
12.72 |
Pamiko, Račianska, Bratislava 3, 83102 |
predpl. časopis Naša škola |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
22.60 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil. telef. OcÚ |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
199.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice, 04013 |
DDHM MŠ-Ležadla |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
139.86 |
Vaša stravovacia,, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
DDHM MŠ-Ležadla |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
513.88 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
30.17 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefon OcÚ |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
346.03 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
32.00 |
Obec Proč, Pušovce, 08214 |
autobusová doprava žiakov MŠ |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
3.60 |
Slovenská pošta, Nám. slobody 27, Bratislava, 81005 |
časopis predškolská výchova pre MS |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
5.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do SJ |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
86.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
služby asist. pomoci v obl. soc. služieb |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
19.99 |
T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorska 100, Bratislava, 831 03 |
mobil ZS |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
18.26 |
Lindstrom s.r.o, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
prenájom a pranie rohoží |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
21.53 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
620.40 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS-doplatok za r.2011 |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
27.24 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil OcU |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
86.00 |
LIMPO s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 08005 |
ocenenia pre víťazov vo futbale |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
118.10 |
Vaša stravovacia,, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
stráv. lístky |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
20.04 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón ZS |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
30.64 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcU |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
151.96 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
491.71 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
13.19 |
Lindstrom s.r.o, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
servisný prenájom rohoží |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
141.46 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne poplatky pre staveb. úrad |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
31.79 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
časť mzdy a poist. za prac. stav. úradu |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
900.00 |
BONA FIDE Prešov, Puškinova 16, Prešov, 08001 |
vyprac. 1. žiadosti a monitoring proj. |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
19.08 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update Mzdy 12.07 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
7.60 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, 974 72 |
tlačivá pre ZS |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
1792.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
elektrina Ocu + VO |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
492.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
elektrina ZS + MS |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
40.00 |
Hárdy Studio, Malý Śariš, Malý Śariš, 080 01 |
za ozvučenie-futbal. turnaj |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
61.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ŠJ |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
25.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS CHm. |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
353.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn Ocu |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
38.05 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil OcÚ |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
44.27 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefon Ocu |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
18.46 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefon ZS |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
87.98 |
Vaša stravovacia,, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
510.28 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
za služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
13.19 |
Lindstrom s.r.o, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
za servisný prenájom rohoží |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
18.16 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, 974 72 |
tlačivá a knihy pre ZS |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
71.44 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
vývoz odpadu z kontej. |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
19.99 |
T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorska 100, Bratislava, 831 03 |
mobil ZŠ |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
353.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn OcU |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
25.20 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do SJ |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
145.42 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
23.11 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil OcÚ |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
29.77 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcU |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
18.46 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón ZS |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
166.95 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
odobratie a uloženie odpadu |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
136.09 |
AZ-Elpromt s.r.o, Masarykova 22, Prešov, 080 01 |
oprava VO |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
45.59 |
T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorska 100, Bratislava, 831 03 |
za mobil ZS |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
173.03 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava, 821 04 |
knihy do ZS |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
130.54 |
Vaša stravovacia,, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
za stravné lístky |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
18.26 |
Lindstrom s.r.o, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
servisný prenájom rohoží |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
48.20 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
za mobil ZS |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
86.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
služby asist. pomoci v oblasti sociál.sl |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
14253.94 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
staveb. práce na DS Podhorany-fa J+J |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
126.17 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
134.04 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
vývoz odpadu z kontej. |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
197.50 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
správne poplatky pre STÚ Kapušany |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
75.18 |
Obec Kapušany, Kapušany, 082 12 |
fa za nákladySTÚ Kapušany |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
23.11 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil Ocú |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
334.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS Chm. |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
623.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn ZS |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
398.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
190.32 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update OBEC 2012 |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
23.49 |
T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorska 100, Bratislava, 831 03 |
mobil ZS |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
12.41 |
Lindstrom s.r.o, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
prenájom koberca |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
316.80 |
Ovčia farma Proč, s r.o., Bardejovská, Kapušany, 08212 |
vývoz fekálií |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
44.00 |
OSC System s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava, 85101 |
doména podhorany.eu |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
229.00 |
MM - Soft, Svetlá 1, Bratislava, 81102 |
licencia PC ZS |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
33.77 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefon |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
3604.80 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
Dom nádeje-elektroinštalačné práce |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
5553.73 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
Dom nádeje-stavebné práce |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
193.27 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
108.98 |
Vaša stravovacia,, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
stravné lístky |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
90.77 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
fa Vijofel - potraviny SJ |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
62.52 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
Obec Pušovce-vývoz kontajnéra |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
165.84 |
Fi Marlen, Marián Vojtek, Chmeľovec 104, 082 12 |
fa Marlen - prac. odevy |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
665.00 |
Stanislav Eliaš, Podhorany, 08212 |
fa S.Eliaš - murárske prácev ZS |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3 3, Bratislava 2, 82108 |
fa SOZA-autórske práva |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
81.36 |
Marián Maňkoš - MAZAD, Podhorany, 082 12 |
fa MAZAD |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
413.22 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
fa COOP Prešov za potraviny |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
1850.00 |
Buzgó Juraj Ing., elektroprojektant, Pod hájom 2, Ľubotice, 080 06 |
fa Ing. Buzgó - PD NN+trafostanica |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
137.80 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
fa Vijofel - potraviny SJ |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
19.99 |
T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorska 100, Bratislava, 831 03 |
fa mobil ZS |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
70.72 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
fa za odvoz kontejnéra s odpadom |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
12.41 |
Lindstrom s.r.o, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
prenájom rohoží |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
398.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
661.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11 |
plyn |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
341.21 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
20.88 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefon T-COM |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
481.59 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
telefon T-COM |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
19.99 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny SJ |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
301.03 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
94.27 |
Cleverbridge AG, Brabanter 2, Kolín nad Rýnom, 50674 |
software pre ZS |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
25.72 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil OcÚ |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
48.80 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01 |
učebnice |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
491.61 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
112.24 |
Dráčik - DUVI spol. s r.o., Brusnicova 7, Bratislava, 83101 |
učeb. pomôcky ZS |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
79.63 |
Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, 040 01 |
virtuálna knižnica |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
168.00 |
BSP Softwaredistribution a, Prepoštská 8, Bratislava, 81101 |
software pre ZS |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
23.44 |
T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorska 100, Bratislava, 831 03 |
mobil 12/11 - zS |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
14.90 |
Digital Visions, Kladnianska 60, Bratislava, 821 05 |
časopisy pre ZS |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
49.43 |
Súvaha spol. s r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09 |
časopis Fin. spravodajca |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
103.39 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
19.99 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do SJ |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
121.00 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, 974 72 |
mater. |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
156.34 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, 974 72 |
mater. |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
19.99 |
T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorska 100, Bratislava, 831 03 |
mobil ZS 1/12 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
750.00 |
VaK stolárstvo - Stano Voj, Slovenska 36, Kapušany, 082 12 |
vstavaná skriňa pre ZS |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
591.50 |
VaK stolárstvo - Stano Voj, Slovenska 36, Kapušany, 082 12 |
vstavaná skriňa pre ZS |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
213.05 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
36.00 |
Privatpress, s r.o., Jarková 2, Prešov, 080 01 |
časopis |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
511.87 |
Alza a.s., Jateční 33, Praha 7, 17000 |
ND k PC |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
519.50 |
AZ-Elpromt s.r.o, Masarykova 22, Prešov, 080 01 |
oprava VO, demontáž vian. ozdôb |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
617.93 |
Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, Chmeľovec, 082 12 |
energie v ZS Chmeľovec |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
129.35 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
492.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energiu |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
52.20 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, Prešov, 080 01 |
update Mzdy 12.01 |
Detail
|
faktury2011komplet
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2011 |
1.00 |
komplet2011, komplet2011 |
komplet2011 |
Detail
|