Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
21271003
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
586.88 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
2021004083
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
63.52 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
021025203
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
51.34 |
Mironet.cz a.s., Hráského 25, 14800, Praha 4 |
klavesnica + myš pre ZŠ |
Detail
|
2102895
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
464.86 |
Extreme computers, Hviezdoslavovo nám. 213, 02901, Námestovo |
2x notebook+prísl.-dištančné vyuč.-dotác |
Detail
|
1191247895
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
15.43 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
mliečné výrobky do ŠJ-pomoc zEÚ spolufin |
Detail
|
2021300269
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
169.21 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
2122900054
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
1001.16 |
FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 08181, Prešov |
cena práce zdravot.-testovanie občanov |
Detail
|
112100397
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
889.88 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za vývoz komunál. odpadu za 1/2021 |
Detail
|
210210645
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
158.16 |
TRIPSY s.r.o, Sliačska 1E, 83102, Bratislava |
na dezinfekciu-stojan, dávkovač,dezinf. |
Detail
|
2021003657
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
235.51 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
za mater. a ochr.pomôcky - testovanie ob |
Detail
|
210005
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
60.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
posudok odkázanosti-soc. sl. V.K. |
Detail
|
210181
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
520.20 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
ochranné pomôcky-testovanie občanov |
Detail
|
770413124
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
96.38 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky 1/21-OcÚ |
Detail
|
1010655601
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
69.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telef. vovory OcÚ, ZŠ -pevná linka |
Detail
|
2116102055
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
24.95 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
za toner - tlačiareň Canon - OcÚ |
Detail
|
2116102013
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
65.00 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
za valec do tlačiarne kanc.OcÚ-Xerox |
Detail
|
2116110021
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
70.90 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
za opravu a toner do tlačiarne v MŠ |
Detail
|
5605251437
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
19.57 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. hovory v MŠ,SJ |
Detail
|
521110102
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
108.86 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ,MŠ,OcÚ |
Detail
|
20210010
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
315.73 |
Kristian Malinovský - kmparket, Lúčna 15, 08221, Veľký Šariš |
materiál a ochranné pomôcky-testovanie |
Detail
|
5521003137
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
59.66 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109, Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
1210173
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
126.96 |
FECUPRAL, Ľ. Štúra 17, 08221, Veľký Šariš |
za odber odpadu po testovaní |
Detail
|
20210012
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
426.64 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
demontáž vian.ozdôb, montáž 1 sviet.VO |
Detail
|
1021020669
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 2/21 |
Detail
|
1560622525
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
9.59 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. hovory ZŠ |
Detail
|