| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20210003
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
60.00 |
Ovčia farma Proč s.r.o, Bardejovská, 082 12, Kapušany |
za pluhovanie snehu 2/2021 |
Detail
|
1191260907
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
25.02 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
mlične výrobky do ŠJ-pomoc EÚ a dar-Rajo |
Detail
|
1191268683
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
28.62 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
mieč.výrobky do ŠJ-fin.pomoc EÚ+dar Rajo |
Detail
|
521110728
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
67.39 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do MŠ,ŠJ,ZŠ,OcÚ |
Detail
|
210102
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
1284.00 |
MM stav, s.r.o., Zlatobanská 12, 08005, Prešov - Solivar |
revízie elektr.inšt.OcÚ,Pož.z.Dom smútku |
Detail
|
2021301268
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
316.15 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za potraviny do ŠJ - mäso |
Detail
|
2021065
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
46.20 |
JAVRA, 08212, Chmeľovec |
za potraviny do ŠJ - zemiaky |
Detail
|
21200134
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
1848.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda, 92506, Čierna Voda |
výroba stránky,prevod obsahu, roč. popl. |
Detail
|
8210541
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
36.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
za zber a odvoz použ.oleja 5/2021 |
Detail
|
2021002
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
1088.40 |
Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov |
za plast. nádoby na odpad - 40ks |
Detail
|
2143100412
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
322.20 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 81108, Bratislava |
zverej.inzerátu-vyber.kon. riaditeľ ZŠ |
Detail
|
6800082021
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
361.91 |
Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 81105, Bratislava |
poistné- Budova a inventár OcÚ - 1r. |
Detail
|
110174021
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
64.01 |
ITCITY, Volgogradská 13, 08001, Prešov |
za servis. internet. služby 3/2021 |
Detail
|
1210684
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
12.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz odpadu zo ŠJ za 5/2021 |
Detail
|
21271010
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
601.50 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŠJ |
Detail
|
1440761230
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
9.59 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. hovory v ZŠ 5/21 |
Detail
|
2021301363
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
102.77 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1560622525
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
9.59 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil. hovory ZŠ |
Detail
|
1021020669
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 2/21 |
Detail
|
20210012
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
426.64 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
demontáž vian.ozdôb, montáž 1 sviet.VO |
Detail
|
1210173
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
126.96 |
FECUPRAL, Ľ. Štúra 17, 08221, Veľký Šariš |
za odber odpadu po testovaní |
Detail
|
5521003137
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
59.66 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109, Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
20210010
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
315.73 |
Kristian Malinovský - kmparket, Lúčna 15, 08221, Veľký Šariš |
materiál a ochranné pomôcky-testovanie |
Detail
|
521110102
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
108.86 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ,MŠ,OcÚ |
Detail
|
5605251437
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
19.57 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. hovory v MŠ,SJ |
Detail
|