| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
8280688426
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
69.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za tel. hovory v ZŠ,OcÚ-3/21 |
Detail
|
5614506953
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
10.68 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava |
za mobil. hovory v MŠ a ŠJ-3/21 |
Detail
|
0142021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
150.00 |
RENDERTEAM, s.r.o, Volgogradská 9, 08001, Prešov |
poradenstvo pri verej. obstar. 1. Q 2021 |
Detail
|
1021040677
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice |
výkon zodpov.osoby pri ochr.os.údaj-4/21 |
Detail
|
21002
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
796.92 |
AZ-Elpromt spol. s r.o., 082 14, Pušovce |
odbor. prehl.ELI, bleskozvodu+oprava-ZŠ |
Detail
|
2021008066
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
194.17 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
mater. a ochr. prostr. na testovanie |
Detail
|
770423357
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
283.85 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky 3/21 - OcÚ |
Detail
|
210672
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
31.20 |
ESPIK, 06543, Orlov |
prístup k online službe-evid. odpadov 1r |
Detail
|
2100372
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
38.56 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do SJ |
Detail
|
2110105
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
26.75 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do SJ - dar od Gas Familia |
Detail
|
1625594301
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
386.32 |
Martinus, Gorkého 4, 03601, Martin |
za knihy do ZŠ |
Detail
|
21271007
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
547.21 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
211004034
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
12.00 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
servis. práce - výkaz FIN 2-04 |
Detail
|
2122900323
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
70.00 |
FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 08181, Prešov |
náhr. za MOM - testovanie obyv. |
Detail
|
2021300861
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
305.89 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
mäso do ŠJ |
Detail
|
20210050
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
657.67 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
za opravu a výmenu svietidiel VO -3 ks |
Detail
|
21025
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
57.80 |
František Bochňák, Filipínska 7, 08216, Fintice |
revízia hasiacich prístrojov v OcÚ,ZŠ,DS |
Detail
|
210193
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
61.08 |
František Bochňák, Filipínska 7, 08216, Fintice |
nákup 2 ks-hasiace prístroje |
Detail
|
112103978
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
949.86 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346, Košice |
zber a uloženie odpadu z KUKA nádob 3/21 |
Detail
|
2021044
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
952.57 |
STAVEL spol. s r.o., Budovateľská 36, 08001, Prešov |
doplatok za plast.okná a dvere - OcÚ |
Detail
|
2116106487
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
60.85 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
tonery - Camea, Xerox |
Detail
|
210698
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
85.50 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
čistiace potreby do ZŠ |
Detail
|
2104040
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
251.32 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 97401, B. Bystrica |
skladané mapy VKÚ v rámci prezentácie |
Detail
|
521110545
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
82.94 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ, MŠ,OcÚ |
Detail
|
20210056
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
949.61 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
demontáž,montáž svietidla VO-5ks+svietid |
Detail
|