| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2021225657
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
803.29 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do ŚJ |
Detail
|
2021300933
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
92.58 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
8210417
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
36.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz použit. oleja za 4/2021 |
Detail
|
1450713902
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
9.70 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava |
za mobil hovory v ZŠ 4/21 |
Detail
|
992021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
200.00 |
R.D.TECH., 08266, Šarišské Sokolovce |
za dokument.PO,školenie OPP a BOZP |
Detail
|
321055
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
32.27 |
Hornová PLUS, spol. s r.o., Dlhá 20, 90031, Stupava |
za čisť. potreby do ZŠ |
Detail
|
20210056
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
949.61 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
demontáž,montáž svietidla VO-5ks+svietid |
Detail
|
521110545
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
82.94 |
Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov |
za pitnú vodu do ZŠ, MŠ,OcÚ |
Detail
|
2104040
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
251.32 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 97401, B. Bystrica |
skladané mapy VKÚ v rámci prezentácie |
Detail
|
210698
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
85.50 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
čistiace potreby do ZŠ |
Detail
|
2116106487
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
60.85 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
tonery - Camea, Xerox |
Detail
|
2021044
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
952.57 |
STAVEL spol. s r.o., Budovateľská 36, 08001, Prešov |
doplatok za plast.okná a dvere - OcÚ |
Detail
|
112103978
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
949.86 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346, Košice |
zber a uloženie odpadu z KUKA nádob 3/21 |
Detail
|
210193
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
61.08 |
František Bochňák, Filipínska 7, 08216, Fintice |
nákup 2 ks-hasiace prístroje |
Detail
|
21025
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
57.80 |
František Bochňák, Filipínska 7, 08216, Fintice |
revízia hasiacich prístrojov v OcÚ,ZŠ,DS |
Detail
|
20210050
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
657.67 |
EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík |
za opravu a výmenu svietidiel VO -3 ks |
Detail
|
2021300861
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
305.89 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
mäso do ŠJ |
Detail
|
2122900323
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
70.00 |
FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 08181, Prešov |
náhr. za MOM - testovanie obyv. |
Detail
|
211004034
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
12.00 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
servis. práce - výkaz FIN 2-04 |
Detail
|
21271007
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
547.21 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
1625594301
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
386.32 |
Martinus, Gorkého 4, 03601, Martin |
za knihy do ZŠ |
Detail
|
2110105
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
26.75 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do SJ - dar od Gas Familia |
Detail
|
2100372
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
38.56 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do SJ |
Detail
|
210672
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
31.20 |
ESPIK, 06543, Orlov |
prístup k online službe-evid. odpadov 1r |
Detail
|
770423357
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
283.85 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky 3/21 - OcÚ |
Detail
|