Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
2116110021
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
70.90 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
za opravu a toner do tlačiarne v MŠ |
Detail
|
2116102013
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
65.00 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
za valec do tlačiarne kanc.OcÚ-Xerox |
Detail
|
2116102055
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
24.95 |
Camea SK, s.r.o, Sabinovská 67, 08001, Prešov |
za toner - tlačiareň Canon - OcÚ |
Detail
|
1010655601
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
69.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava |
za telef. vovory OcÚ, ZŠ -pevná linka |
Detail
|
770413124
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
96.38 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava |
za stravné lístky 1/21-OcÚ |
Detail
|
210181
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
520.20 |
Peritech s.r.o, 08001, Malý Šariš |
ochranné pomôcky-testovanie občanov |
Detail
|
210005
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
60.00 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, 08001, Prešov |
posudok odkázanosti-soc. sl. V.K. |
Detail
|
2021003657
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
235.51 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
za mater. a ochr.pomôcky - testovanie ob |
Detail
|
210210645
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
158.16 |
TRIPSY s.r.o, Sliačska 1E, 83102, Bratislava |
na dezinfekciu-stojan, dávkovač,dezinf. |
Detail
|
112100397
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
889.88 |
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 04001, Košice |
za vývoz komunál. odpadu za 1/2021 |
Detail
|
2122900054
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
1001.16 |
FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 08181, Prešov |
cena práce zdravot.-testovanie občanov |
Detail
|
2021300269
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
169.21 |
Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké |
za mäso do ŠJ |
Detail
|
1191247895
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
15.43 |
RAJO a.s., Studena 35, 823 55, Bratislava |
mliečné výrobky do ŠJ-pomoc zEÚ spolufin |
Detail
|
2102895
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
464.86 |
Extreme computers, Hviezdoslavovo nám. 213, 02901, Námestovo |
2x notebook+prísl.-dištančné vyuč.-dotác |
Detail
|
021025203
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
51.34 |
Mironet.cz a.s., Hráského 25, 14800, Praha 4 |
klavesnica + myš pre ZŠ |
Detail
|
2021004083
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
63.52 |
PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
21271003
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
586.88 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov |
za potraviny do SJ |
Detail
|
21005
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
94.80 |
MULTI-CLUB, Kováčska 7, 08001, Prešov |
umyvacie prostr. do myčky v SJ |
Detail
|
2110053
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
6.71 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
za ovocie do SJ - podpora z EU |
Detail
|
2100196
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
11.52 |
GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa |
ovocie do SJ |
Detail
|
212702831
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
202.32 |
IFOsoft v.o.s., Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
update r. 2021 - v21.01 - PU, POKL.FA,EO |
Detail
|
2102150044
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
14.52 |
Internet Info, s.r.o, Milady Horákové 116, 16000, Praha 6 |
softvér pre ZŠ |
Detail
|
8210177
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
36.00 |
ESPIK, 06543, Orlov |
zber a odvoz použ. oleja za 2/21 |
Detail
|
21912092
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
66.16 |
Mironet.cz a.s., Hráského 25, 14800, Praha 4 |
klavesnica+myš pre ZŠ |
Detail
|
12114976
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
20.48 |
LEDart s.r.o., Vajnorska 127E, 83104, Bratislava - Nové Mesto |
stropné svietidlo pre ZŠ |
Detail
|