| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2024005
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
660.00 |
iZUŠ, Veké Uherce 137 |
licencia za užívani inf.systému 2024 |
Detail
|
2024004
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5, Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2024003
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
33.00 |
j2net, Okružná 56, Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
2024002
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2024 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5, Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2024001
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2024 |
36.00 |
Osobný údaj, Garbiarska 5, Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2024001
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2023 |
660.00 |
iZUŠ, Veké Uherce 137 |
objednávame si u vás licenciu na užívanie inf.systému iZUŠ |
Detail
|
2023022
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
157.21 |
Základná škola |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
2023021
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2023 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023019
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2023 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023018
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
293.76 |
Vema s.r.o |
poskytnutie práv verzie na mzdy |
Detail
|
2023017
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023016
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023015
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2023 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023014
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
384.00 |
iZUŠ |
licencia za užívanie inf.systému izUŚ |
Detail
|
2023013
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
74.10 |
ŠEVT a.s. |
tlačivá |
Detail
|
2023012
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023006
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
0.00 |
Základná škola, 95131 Močenok |
objednávame si u vás stravovanie zamestnancov |
Detail
|
2023005
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2023 |
0.00 |
iZUŠ, Veké Uherce 137 |
objednávame si u vás licenciu na inf.systém zuš |
Detail
|
2023004
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2023 |
0.00 |
ŠEVT, Cementárenská 16,Banská Bystrica |
objednávame si u vás 100x list bianco k vodotlačou,50x žiacka knika pre ZUŠ |
Detail
|
2023011
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2023 |
426.00 |
Realexpo |
reklamné redmety s logom školy k výročiu školy |
Detail
|
2023010
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2023 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023003
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2023 |
500.00 |
Realexpo , J. Feketeházyho 2548/9, Šaľa |
objednávame si u vás reklamné predmety k výročiu školy |
Detail
|
2023009
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
105.47 |
Základná škola |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
2023008
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023007
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2023 |
210.00 |
iDohlad-Ing. Róbert Botka |
servisné služby PC |
Detail
|
2023006
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2023 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023005
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2023 |
219.00 |
AsC agenda |
asc agenda 2023 |
Detail
|
2023004
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
33.00 |
j2net |
zverejnovanie |
Detail
|
2023003
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023002
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
118.80 |
Ives |
služby program účtovníctvo |
Detail
|
2023002
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2023 |
210.00 |
iDohlad, Kráľovská 796/43, Šaľa |
Objednávame si u vás inštaláciu,prenos údajov z PC +licencia eset |
Detail
|
2023001
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2023 |
219.00 |
AsC agenda, Svoradova 7/1, Bratislava |
Objednávame si u Vás Asc agendu na rok 2023 |
Detail
|
2023001
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2023 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022029
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
561.00 |
Clarina SK |
hudobný nástroj s príslušenstvom |
Detail
|
2022028
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
316.20 |
Vega - Takáč s.r.o. |
kancelársky tovar |
Detail
|
2022027
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
95.00 |
Základná škola |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
2022010
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2022 |
570.00 |
Clarina SK |
objednvame si u vás 1x thomann SL-35 altová pozauna+2sety shure SM58 Bundle |
Detail
|
2022009
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2022 |
320.00 |
Vega - Takáč s.r.o. |
objednávame si u vás kancelársky tovar |
Detail
|
2022026
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2022 |
346.47 |
See trade |
čistiace potreby |
Detail
|
2022025
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022008
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2022 |
350.00 |
See trade |
objednávame si u vás čistiace potreby |
Detail
|
2022024
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022023
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
26.60 |
Základná škola |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
2022022
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022021
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
120.00 |
City card s.r.o. |
platinové karty SF pre zamestnancov - regenerácia |
Detail
|
2022007
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2022 |
120.00 |
City card s.r.o. |
objednávame si u vás 6xplatinové karty SF regenerácia PS |
Detail
|
2022020
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2022 |
264.60 |
Vema s.r.o |
licenčný program mzdy |
Detail
|
2022019
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022018
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022016
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2022 |
110.20 |
Základná škola |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
2022017
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
248.50 |
Vesna SES3 |
pracovné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov |
Detail
|
2022015
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022014
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
505.49 |
Alza |
noteboou HP 255 G8 asteroid silver |
Detail
|
2022013
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
79.90 |
Mibuelo |
licencia microsoft office 2021 |
Detail
|
2022005
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2022 |
510.00 |
Alza |
Objednávame si u Vás notebook HP 255 G8 Asteroid Silver |
Detail
|
2022004
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2022 |
80.00 |
Mibuelo |
Objednávame si u vás licenciu na microsoft office 1x |
Detail
|
2022006
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2022 |
250.00 |
Vesna SES3 |
objednávame si u vás prac.posedenie s obedom pre 10 osôb Deň učiteľov |
Detail
|
2022012
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022011
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
207.78 |
See trade |
čisstiace prostriedky |
Detail
|
2022010
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022003
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2022 |
210.00 |
See trade |
objednávame si u vás čistiace prostriedky |
Detail
|
2022009
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022008
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2022 |
322.80 |
iDohlad-Ing. Róbert Botka |
údržba notebooku |
Detail
|
2022007
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022006
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022002
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2022 |
330.00 |
iDohlad-Ing. Róbert Botka |
objednávame si u vás služby spojené s preinšt.notebooku + nová sd karta |
Detail
|
2022005
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
120.00 |
AsC agenda |
asc komplet pre zušky |
Detail
|
2022001
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2022 |
120.00 |
AsC agenda |
objednávame si u vás asc komplet zuš do 100 žiakov |
Detail
|
2022004
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
118.80 |
Ives |
poplatky za účt.program ives košice |
Detail
|
2022003
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022002
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2022001
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
31.50 |
j2net |
služba zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
1/2022 Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
(Zmluva)
|
27.12.2021 |
0.00 |
|
sociálny fond 2022 |
Detail
|
2020019
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2021 |
211.70 |
Unizdrav |
respirátory+antigénové testy |
Detail
|
2021005
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2021 |
212.00 |
Unizdrav |
objednávame si u vás 36xantigénový test a 31x respirátor FFP3 |
Detail
|
2020018
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
319.00 |
Slovak Music Bridge |
notačný program - licencia |
Detail
|
2021004
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2021 |
319.00 |
Slovak Music Bridge |
Objednávame si u Vás notačný program - licencia |
Detail
|
2020017
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020016
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2021 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020015
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
240.96 |
AsC agenda |
asc agenda |
Detail
|
2020014
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2021 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021003
(Objednávka vystavená)
|
01.09.2021 |
300.00 |
AsC agenda |
Objednávame si u vás asc agendu verzie na kalendárny rok |
Detail
|
2020013
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2021 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020012
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2021 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2/2021 Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
08.07.2021 |
1229.00 |
Messer Tatragas, Chalupkova 9 |
didaktické pomôcky |
Detail
|
2020011
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
99.00 |
AsC agenda |
asc agenda |
Detail
|
2020010
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
75.22 |
ŠEVT a.s. |
tlačivá-žiacka knižka,vložka do triednej knihy |
Detail
|
2020009
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2021002
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2021 |
99.00 |
AsC agenda |
Objednávame si u vás asc agendu |
Detail
|
2021001
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2021 |
76.00 |
ŠEVT a.s. |
Objednávame si u vás 100 x žiacku knižku, 100x vložku do triednej knihy ind.št. |
Detail
|
2020008
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2021 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020007
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
36.00 |
Osobnný údaj |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020005
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020004
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2021 |
30.00 |
j2net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnovanie fa |
Detail
|
2020006
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
1200.00 |
Obec Močenok |
prenájom priestorov |
Detail
|
1/2021 Dodatok k nájomnej zmluve
(Zmluva)
|
16.02.2021 |
100.00 |
Obec Močenok |
prenájom priestorov v budove Kláštora |
Detail
|
2020003
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020002
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2021 |
83.65 |
Ives, Čs. armády 20 04118 Košice |
servis program účtovníctvo |
Detail
|
2020001
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
3/2021 Zásady pre tvorbu a použitie SF
(Zmluva)
|
01.01.2021 |
0.00 |
|
sociálny fond 2021 |
Detail
|
2020025
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
618.90 |
Nay a.s., Tuhovská 15 83006 Bratislava |
vidokamera + tlačiaren |
Detail
|
2020024
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
509.00 |
Cewe a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava |
fotoprodukty na výtvarný odbor |
Detail
|
2020022
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
194.90 |
Insgraf, Kráľovská 8, Šaľa |
písací stôl Flexi |
Detail
|
2020023
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
182.99 |
TecTake, Lidická 700/19 60200 Brno |
kovová archivačná skriňa |
Detail
|
2020021
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
2250.00 |
Akordeon servis Miroslav Bielik, Mládežnícka 586/13 01004 Žilina |
hudobné nástroje |
Detail
|
2020020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020006
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
200.00 |
Insgraf, Kráľovská 8, Šaľa |
objednávame si u vás písací stol flexi |
Detail
|
2020010
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
620.00 |
Nay a.s. |
Objednávame si u vás sony FDR AX33 videokameru,canon pixma čierna TS5150 |
Detail
|
2020009
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
510.00 |
Cewe a.s. |
objednávaem si u Vás fotoprodukty na výtvarný krúžok: spracovanie fotografií |
Detail
|
2020008
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
2250.00 |
Akordeon servis Miroslav Bielik |
objednávame si u vás 1xdelicia carmen, 1x delicia choral 26, 1xfrohlich bambi- hudobné nástroje |
Detail
|
2020007
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
200.00 |
TecTake |
objednávame si u vás kovová archivačnú skriňu na spisy |
Detail
|
2020019
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020018
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2020 |
99.00 |
AsC agenda, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
asc agenda licencia |
Detail
|
2020017
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
180.00 |
Sawo, Michal Jobbágy, Záhradnícka ul.č.15 92701 Šaľa |
objednávame si u vás školenie zamestnancov bozp |
Detail
|
2020015
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020016
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
130.13 |
See trade, Hronská 8 93401 Levice |
čiastiace dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
2020005
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2020 |
180.00 |
Sawo |
Objednávame si u vás školenie zamestnancov BOZP |
Detail
|
2020003
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2020 |
135.00 |
See trade |
objednávame si u vás P3 manodez dezinfekciu na ruky,P3 alcodes 5L,papierové vreckovky |
Detail
|
2020014
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
235.08 |
Vema s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
vema poplatok za licencie |
Detail
|
2020011
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2020 |
90.68 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
2020002
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2020 |
95.00 |
ŠEVT a.s. |
objednávame si u Vás triedne knihy 30x,list bianco 50s,žiacka knižka 100x,triedna kniha 70x |
Detail
|
2020010
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020009
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2020 |
68.82 |
Nature Pharm, Svätotrojičné námestie 13 96301 Krupina |
čistiace potreby - dezinfekcia |
Detail
|
2020004
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2020 |
99.00 |
AsC agenda |
objednávame si u vás asc agendu |
Detail
|
2020001
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2020 |
70.00 |
Nature Pharm, Sätotrojičné námestia 13 |
objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
2020006
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020005
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2020 |
30.00 |
j2net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnovanie |
Detail
|
2020004
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2020003
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
83.65 |
Ives, Čs. armády 20 04118 Košice |
ives - účtovníctvo licencia |
Detail
|
2020002
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
1/2020 Zásady pre tvorbu použitie sociálneho fondu
(Zmluva)
|
27.12.2019 |
0.00 |
|
sociálny fond 2020 |
Detail
|
2019006
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
30.00 |
j2net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
2019005
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2019 |
106.80 |
iDohlad-Ing. Róbert Botka, Kráľovská 796/43 92705 Šaľa |
servisné práce na pc technike |
Detail
|
2019004
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2019 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2019003
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2019002
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2019001
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
83.65 |
Ives, Čs. armády 20 04118 Košice |
služby za učtovnícky program |
Detail
|
2019001
(Objednávka vystavená)
|
07.01.2019 |
50.00 |
iDohlad-Ing. Róbert Botka |
Objednávame si u vás pc |
Detail
|
2018025
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2018 |
570.00 |
iDohlad-Ing. Róbert Botka, Kráľovská 796/43 92705 Šaľa |
výpočtová technika |
Detail
|
1/2019 Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
(Zmluva)
|
27.12.2018 |
0.00 |
|
sociálny fond 2019 |
Detail
|
2018024
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
285.90 |
IToffice, Párovce 43 95131 Močenok |
kancelárske potreby |
Detail
|
2018023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
230.00 |
Manum, Kuzmányho 21 96301 Krupina |
stolný sochársky stojan |
Detail
|
2018022
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
273.24 |
OGO, Mýtna 19 81107 Bratislava |
hrnčiarsky kruh + červená hlina |
Detail
|
2018021
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
430.00 |
Bc. Leoš Sikora, Poříčí 6 67801 Blansko |
box na hlinu pre keramickú pec |
Detail
|
2018020
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
2215.00 |
Keramik, Na Vošverku 284 25088 Čelákovice |
keramická pec s príslušenstvom |
Detail
|
2018019
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
963.50 |
Vega - Takáč s.r.o., Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
kancelárske potreby |
Detail
|
2018013
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2018 |
570.00 |
iDohlad-Ing. Róbert Botka |
Objednávame si Vás dodanie,montáž a inštaláci IT techniky notebook |
Detail
|
2018012
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2018 |
290.00 |
IToffice |
Objednávame si u Vás toner C-exv 37 originál 3x,kancelársky papier A4 25 ks |
Detail
|
2018011
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2018 |
230.00 |
Manum |
Objednávame si u Vás malý stolný sochársky stojan |
Detail
|
2018010
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2018 |
280.00 |
OGO |
Objednávame si u Vás hrnčiarsky kruh a hlinu keramickú červenú |
Detail
|
2018009
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2018 |
430.00 |
Bc. Leoš Sikora |
Objednávame si u Vás box na hlinu pre keramickú pec |
Detail
|
2018008
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2018 |
1690.00 |
Keramik |
Objednávame si u Vás keramickú pec s príslušenstvom |
Detail
|
2018018
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
201.58 |
See trade, Hronská 8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
2018017
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2018007
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2018 |
1000.00 |
Vega - Takáč s.r.o. |
objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu |
Detail
|
2018006
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2018 |
210.00 |
See trade |
Objednávame si čistiace prostiredky podľa výberu vid dod.list |
Detail
|
2018016
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
46.80 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
2018015
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2018005
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2018 |
47.00 |
ŠEVT a.s. |
Objednávame si u Vás bianco tlačivá 200 kusov |
Detail
|
2018014
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2018013
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2018 |
216.96 |
Vema s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
licencia vema mzdy |
Detail
|
2018012
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2018011
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2018010
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
30.00 |
j2net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnovanie |
Detail
|
2018009
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
30.00 |
j2net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnovanie |
Detail
|
2018008
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
61.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
2018007
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2018004
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2018 |
61.00 |
ŠEVT a.s. |
Objednávame si u Vás tlačivá |
Detail
|
2018006
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
159.00 |
AsC agenda, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
asc agenda zuš |
Detail
|
2018005
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
36.00 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2018004
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2018 |
44.66 |
Vega - Takáč s.r.o., Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
nové štočky do pečiatok |
Detail
|
2018003
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2018 |
20.52 |
Osobnný údaj, Garbiarska 5 04001 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby
(Zmluva)
|
14.05.2018 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice |
ochrana osobných údajov |
Detail
|
2018003
(Objednávka vystavená)
|
08.05.2018 |
159.00 |
AsC agenda |
Objednávame si u Vás asc agendu pre zuš |
Detail
|
2018002
(Objednávka vystavená)
|
08.05.2018 |
45.00 |
Vega - Takáč s.r.o. |
objednávame si u Vás nové štočky do pečiatok |
Detail
|
2018002
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2018 |
120.00 |
Sawo, Michal Jobbágy, Záhradnícka ul.č.15 92701 Šaľa |
vypracovanie dokumentácie bozp |
Detail
|
2018001
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2018 |
120.00 |
Sawo |
Objednávame si u Vás vypracovanie dokumentácie bozp |
Detail
|
2018001
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2018 |
83.65 |
Ives, Čs. armády 20 04118 Košice |
programové vybavenie ives účtovníctvo |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
500.00 |
iDohlad-Ing. Róbert Botka, Kráľovská 796/43 92705 Šaľa |
Výpočtová technika |
Detail
|
1/2018 Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
(Zmluva)
|
27.12.2017 |
0.00 |
|
sociálny fond 2018 |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2017 |
500.00 |
iDohlad-Ing. Róbert Botka |
Objednávame si u Vás dataprojektor + reproduktory |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2017 |
2540.70 |
iDohlad-Ing. Róbert Botka, Kráľovská 796/43 92705 Šaľa |
notebook 5x + príslušenstvo |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2017 |
175.45 |
See trade, Hronská 8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2017 |
60.98 |
IToffice, Párovce 43 95131 Močenok |
toner |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2017 |
2550.00 |
iDohlad-Ing. Róbert Botka |
Objednávame si uVás 5xnotebook acer aspire+inštalácia+eset |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2017 |
180.00 |
See trade |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2017 |
61.00 |
IToffice |
Objednávame si u Vás toner e-exv 37 originál |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
60.80 |
Elektrosped a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2017 |
60.80 |
Elektrosped a.s. |
Objednávame si u Vás 4x slúchadlá sony biele |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2017 |
256.00 |
Zbynek Petržela |
Objednávame si u Vás veľký set orfových nástrojov |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2017 |
256.00 |
Zbynek Petržela |
veľký set orfových nástrojov |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2017 |
370.00 |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum, Allendého 2756/30 05951 Poprad |
učebná pomocka |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2017 |
175.90 |
Amadeo, Komenského 6 04001 Košice |
materiál pre výchovu |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2017 |
157.20 |
Internet mall slovakia, Galvaniho 6 82104 Bratislava |
materiál pre výchovu |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2017 |
370.00 |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum |
Objednávame si u Vás casio CTK 7200 |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2017 |
180.00 |
Amadeo |
Objednávame si u Vás učebný materiál pre hudobnú náuku podľa výberu |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2017 |
212.50 |
Vema s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
poskytnutie použvať verzie na mzdový program vema |
Detail
|
17/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
30.08.2017 |
63.00 |
Obec Hájske |
zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
14/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
28.08.2017 |
0.00 |
Základná škola Močenok |
prenájom nebytových priestorov (PC technika pre LDO) |
Detail
|
15/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
(Zmluva)
|
24.08.2017 |
0.00 |
Obec Močenok |
nebytový priestor v budove Kláštora |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
159.00 |
AsC agenda, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
program asc agneda |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2017 |
159.00 |
AsC agenda |
Objednávame si u Vás program asc agenda |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2017 |
112.31 |
ŠEVT a.s. |
Objednávame si u Vás tlačivá |
Detail
|
13/2017 Zmluva o poskytnutí grantu
(Zmluva)
|
29.03.2017 |
1000.00 |
Nadácia Volkswagen Slovakia, J.Jonáša 1, Bratislava |
|
Detail
|
16/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
06.03.2017 |
0.00 |
Obec Horná Kráľová |
nebytový priestor v ZŠ |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2017 |
11.00 |
ŠEVT a.s. |
Objednávame si u Vás tlačivá: záverečné vysvečenia VO + HO 10+10 kusov |
Detail
|
12/2017 Sociálny fond
(Zmluva)
|
02.01.2017 |
0.00 |
|
tvorba a použitie soc. fondu |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2016 |
32.76 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2016 |
30.00 |
j2net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnovanie |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2016 |
83.65 |
Ives, Čs. armády 20 04118 Košice |
sevris a služby účtovnícky program Ives |
Detail
|
11/SF 2016
(Zmluva)
|
27.12.2015 |
0.00 |
|
tvorba a použitie sociálneho fondu |
Detail
|
5/Vema
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2015 |
168.00 |
Vema s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava |
verzie mzdy |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
5.00 |
Vitis, Hlavná 788 95135 Veľké Zálužie |
členský pooplatok |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2015 |
199.00 |
AsC agenda, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
ASC agenda komplet |
Detail
|
10/IVES
(Zmluva)
|
08.01.2015 |
83.65 |
IVES, org.pre informatiku verejnej správy, Čs.armády 20, košice |
program na účtovníctvo |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
794.00 |
PC servis-Ing. Róbert Botka, Fr.Kráľa 1866/1 92705 Šaľa |
notebook |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
569.00 |
PC servis-Ing. Róbert Botka, Fr.Kráľa 1866/1 92705 Šaľa |
dataprojektor s príslušenstvom |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
279.00 |
PC servis-Ing. Róbert Botka, Fr.Kráľa 1866/1 92705 Šaľa |
fotoaparát s príslušenstvom |
Detail
|
9/Mandátna zmuva
(Zmluva)
|
27.12.2014 |
0.00 |
Sawo Consulting-Michal Jobbágy, Záhradníca 231/15, Šaľa |
BOZP |
Detail
|
8/SF 2015
(Zmluva)
|
27.12.2014 |
0.00 |
|
tvorba a použitie sociálneho fondu |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
25.12.2014 |
794.00 |
PC servis-Ing. Róbert Botka |
Objednávame si u Vás notebook s predĺženou záručnou dobou |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
25.12.2014 |
279.00 |
PC servis-Ing. Róbert Botka |
Objednávame si u Vás fotoaparát s príslušenstvom |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
25.12.2014 |
569.00 |
PC servis-Ing. Róbert Botka |
Objednávame si u Vásdataprojektor s príslušenstvom |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2014 |
356.24 |
Vega - Takáč s.r.o., Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
kancelárske potreby |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2014 |
757.20 |
PC servis-Ing. Róbert Botka, Fr.Kráľa 1866/1 92705 Šaľa |
notebook |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2014 |
237.60 |
PC servis-Ing. Róbert Botka, Fr.Kráľa 1866/1 92705 Šaľa |
licencia na office home and business |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2014 |
144.00 |
PC servis-Ing. Róbert Botka, Fr.Kráľa 1866/1 92705 Šaľa |
servisné práce PC |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2014 |
237.60 |
PC servis-Ing. Róbert Botka |
Objednávame si u Vás office Home and Busniness |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2014 |
757.20 |
PC servis-Ing. Róbert Botka |
Objednávame si u Vás notebook s predlženou záručnou doboru |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2014 |
144.00 |
PC servis-Ing. Róbert Botka |
servisné práce PC za rok 2014 |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2014 |
356.24 |
Vega - Takáč s.r.o. |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2014 |
55.00 |
Vega - Takáč s.r.o., Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
materiál pre výchovu |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2014 |
110.00 |
Sawo, Michal Jobbágy, Záhradnícka ul.č.15 92701 Šaľa |
školenie zamestnancov bozp a OP |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2014 |
55.00 |
Vega - Takáč s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál pre výchovu |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2014 |
110.00 |
Sawo |
Objednávame si u Vás školenie zamestnancov bozp a OP |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2014 |
1090.80 |
CBC Slovakia, Štúrova 18 94901 Nitra |
kopírovací stroj Canon s inštalciou |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2014 |
1090.80 |
CBC Slovakia |
Objednávame si u Vás kopírovací stroj Canon s inštaláciou |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2014 |
29.54 |
PEMA, Ing. Peter Magdalik, Budovateľská 553 92701 Šaľa |
kancelárske potreby |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2014 |
29.54 |
PEMA |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2014 |
119.45 |
PEMA, Ing. Peter Magdalik, Budovateľská 553 92701 Šaľa |
kancelárske potreby |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2014 |
37.00 |
Vesno n.o., Smolenická 14 85105 Bratislava |
školenie SF |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2014 |
37.00 |
Vesno n.o. |
Objednávame si u Vás školenie |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
01.09.2014 |
119.45 |
PEMA |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2014 |
166.80 |
Vema s.r.o |
Objednávame si u Vás aktuálne verzie na obdobie od 9/14 do 8/15 |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2014 |
85.25 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2014 |
85.25 |
ŠEVT a.s. |
Objednávame si u Vás tlačivá |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2014 |
40.01 |
Gabriela Krišková Kvetinová sieň, Rokošová I. 182/2 95131 Močenok |
kvety |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2014 |
16.20 |
Vega - Takáč s.r.o., Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
pečiatka |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2014 |
16.20 |
Vega - Takáč s.r.o. |
Objednávame si u vás pečiatku |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2014 |
40.01 |
Gabriela Krišková Kvetinová sieň |
Objednávame si u Vás kytice |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2014 |
54.31 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá-vysvedčenia |
Detail
|
7/SF 2014
(Zmluva)
|
27.12.2013 |
0.00 |
|
tvorba a použitie sociálneho fondu |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2013 |
58.92 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Tlačivá |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2013 |
162.00 |
Vema s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
Aktuálne verzie Vema-mzdy |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2013 |
199.00 |
AsC agenda, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
programové vybavenie AsC agenda |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2013 |
58.92 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás tlačivá |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2013 |
199.00 |
AsC agenda, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
Objednávame si u Vás programové vybavenie Asc Agenda |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2013 |
162.00 |
Vema s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
Objednávame si u Vás aktuálne verzie na obdobie 9/13-8/14 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2013 |
109.21 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2013 |
97.50 |
Sawo, Michal Jobbágy, Záhradnícka ul.č.15 92701 Šaľa |
Školenie zamestnancov BOZP |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2013 |
97.50 |
Sawo, Michal Jobbágy, Záhradnícka ul.č.15 92701 Šaľa |
Objednávame si u Vá školenie BOZP |
Detail
|
6/SF 2013
(Zmluva)
|
27.12.2012 |
0.00 |
|
tvorba a použitie sociálneho fondu |
Detail
|
5/Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
10.10.2012 |
0.00 |
VUB Šaľa |
sociálny fond |
Detail
|
4/Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
10.10.2012 |
0.00 |
VUB ŠaľA |
príjmový účet |
Detail
|
3/Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
10.10.2012 |
0.00 |
VUB Šaľa |
výdavkový bankový účet |
Detail
|
2/ROV
(Zmluva)
|
10.10.2012 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
1/SF 2012
(Zmluva)
|
01.09.2012 |
0.00 |
|
Tvorba a použitie sociálneho fondu |
Detail
|