| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/350
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
385.00 |
MARTIN BIELIK, Zemiansky Kút 921/9,916 21,Čachtice |
Fakturujem Vám za výrobu a montáž pracovnej dosky s drezom NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/349
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
264.96 |
HARGAŠ s.r.o., Južná 2153/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou pri oprave verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2024/348
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
2.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/347
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
44.70 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov - Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/346
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1582.00 |
MISON - Ing. Anton Minár, Žitava 1400/2,952 01,Vráble |
Fakturujeme Vám za rozhlasovú ústredňu Mison A A2000, časovač hlásení Mison MM-2 |
Detail
|
DF2024/345
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
96.00 |
ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o., Skladová 2,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za kontrolu úniku chladiva a hlásenie F plyny za rok 2023 - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/344
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
5210.40 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za výkopové práce na detskom ihrisku pri KD Čachtice |
Detail
|
DF2024/343
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
163.20 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/342
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
81.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/341
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1392.00 |
Rudolf Vido, Malinovského 438,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za dodávku a montáž klimatic. zariadenia v preistorov OcÚ Čachtice - serverovňa |
Detail
|
DF2024/340
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
400.00 |
AMIRE Consulting, s .r. o., Južná ul. 3079/18,934 01,Levice |
Fakturujeme Vám za za realizáciu služieb VO na predmet zákazky:"Vypracovanie projektu stavby ZOS Čachtice". |
Detail
|
DF2024/339
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
154.80 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13,81104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za online konferenciu "Zmeny v územnoplánovaní a stavebnom zákone po 1.4.2024" |
Detail
|
DF2024/338
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
48.00 |
Seyfor Slovensko, a. s., Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava |
Fakturujeme Vám za navýšenie osc 3-12/2024 |
Detail
|
DF2024/337
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/336
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
94.94 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2024/335
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
204.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25,900 31,Stupava |
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o aktualizácii programov aktualizáciu na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/334
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
91.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/333
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
194.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/332
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
163.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/331
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
214.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/330
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
98.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/329
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
81.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/328
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
217.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/327
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
174.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/326
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
141.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|