| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2026/231
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
676.50 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok za používanie redakčného systému za obdobie od 1.3.2026 do 28.2.2027 |
Detail
|
DF2026/230
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
115.13 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za inštalatérske práce v budove MŠ + ZUŠ Čachtice |
Detail
|
DF2026/229
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2026/228
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
3984.39 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2026/227
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
42.40 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za savo proti plesni, savo s rozprašovačom, gu,enné rukavice, ochr. okuliare |
Detail
|
DF2026/226
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
36.05 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2026/225
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
62.66 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2026/224
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
123.95 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2026/223
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
120.37 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer 9 miestny |
Detail
|
DF2026/222
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
32.05 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2026/221
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
63.28 |
Magic Box Slovakia, s.r.o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
Fakturujeme Vám za film Maznáčikovia vo vlaku |
Detail
|
DF2026/220
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2026/219
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
289.39 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2026/218
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
172.60 |
Indícia, s.r.o., Rovniankova 15,85102,Bratislava - Petržalka |
Fakturujeme Vám za drievka farebné, vláčiky drevené farebné |
Detail
|
Zámenná zmluva č. 1/2026
(Zmluva)
|
20.03.2026 |
0.00 |
Bc. Ladislav Gábor, Tilgnerova 15, 841 04 Bratislava |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. I a II. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 14/2025
(Zmluva)
|
10.03.2026 |
383673.85 |
ŠPORTFINAL, s. r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava |
Predmetom zmluvy je zmena ceny. |
Detail
|
DF2026/217
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
130.17 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za rezačka dahle, kopírovací pa- peir, obal L na dokumenty |
Detail
|
DF2026/216
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
66.30 |
BONTONFILM a.s., Drieňová 1712/34,82102,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za film Šviháci |
Detail
|
DF2026/215
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
136.53 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodoinštalácie NB Oslobo diteľov 1250 |
Detail
|
DF2026/214
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
13.22 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za usb flash disk |
Detail
|
DF2026/213
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
9.36 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za obal L, pastový box |
Detail
|
DF2026/212
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
47.04 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za lavon dezinfekcia, toal. papier katrin |
Detail
|
DF2026/211
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2026/210
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
1513.39 |
VYFAKO, spol. s r.o., Nitrianska Blatnica 5,95605,Radošina |
Fakturujeme Vám za odber odpadu zo Zberné- ho dvora - nebezpečný odpad farby, laky, a iné |
Detail
|
DF2026/209
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
3.49 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|