| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Licenčná zmluva 2026
(Zmluva)
|
08.04.2026 |
0.00 |
eSYST, s. r o., Fraňa Mráza 289/2, 010 01 Žilina |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 2. |
Detail
|
Zmluva o výkone činnosti
(Zmluva)
|
07.04.2026 |
200.00 |
Zuzana Vavrová, Javorínska 13, 921 01 Piešťany |
Predmetom zmluvy je " Beseda s autorkou o knihe" |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 3/2026
(Zmluva)
|
07.04.2026 |
480.00 |
Peter Vlček, ul. Kapitána Nálepku 367, 916 24 Horná Streda |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie celodennej hudobnej produkcie na Čachtickom hrade počas Veľkonočných sviatkov dňa 5.4.2026. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2/2026
(Zmluva)
|
07.04.2026 |
480.00 |
Juraj Vlček, Častkovce 397, 916 21 Častkovce |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie celodennej hudobnej produkcie na Čachtickom hrade počas Veľkonočných sviatkov dňa 4.4.2026. |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01122
(Zmluva)
|
07.04.2026 |
0.00 |
Hadbábny Pavol, Fraňa Kráľa 1238/14, 916 21 Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01121
(Zmluva)
|
07.04.2026 |
0.00 |
Staňáková Beáta, Pionierska 325/8, 916 21 Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Mandátna zmluva č. 1/2026
(Zmluva)
|
07.04.2026 |
900.00 |
VO-TOR, s. r. o., Trojičné námestie 8, P.O. Box 12, 820 11 Bratislava |
Predmetom zmluvy je verejné obstarávanie na predmet zákazky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Záhumenská, ul. Slnečná, Ul. Zberný dvor" |
Detail
|
O2026/22
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
3000.00 |
ModeRato, Lysiná 695,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č.21007 hudobný program " Pesničky z kasína " v rámci podujatia Čachtické hody dňa 23.8.2026 v cene |
Detail
|
O2026/21
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
1700.00 |
PARCELA s. r. o., Železničná 32/1159,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás polohopisné a výškové za- meranie ako podklad pre štúdiu - Oddychová zóna Pastierňa v celkovej cene |
Detail
|
O2026/20
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
300.00 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo Adel, 647,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 2025/069 dodanie 100 ks črepníkových kvetov v celkovej cene |
Detail
|
O2026/19
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
300.00 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Objednávame si u Vás výrobu a polep 5 kusov veľkonočných vajec s rozmermi 750x1000 mm v celkovej cene |
Detail
|
O2026/18
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
1448.00 |
GEOSTA-Ing.Radovan Stacho, Tematínska 1987/10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 13.3.2026 geodetic. práce v areáli ZŠŠST v predpokladanej cene |
Detail
|
O2026/17
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
3925.38 |
SHRAMOT.eu s. r. o., Detvianska 391/6,92101,Piešťany |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 26027 zabezpečenie ozvučenia pri príležitosti Čachtic- kých hodov od 21. do 23.8.2026 v celk. cene |
Detail
|
O2026/16
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
1700.00 |
Tostabur Agency s. r. o., Komárovská 9859/13,82106,Bratislava-Podunajské Biskupice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 2.3.2026 zabezpečenie kult. akcie DOBOVÉ TANCE od 15. do 16.8.2026 na Čachtickom hrade v celk. cene |
Detail
|
O2026/15
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
1200.00 |
Manza s. r. o., Podzámska 309/5,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky zo dňa 2.3.2026 hudobnú produkciu na podujatie "Ho- dy 2026" dňa 21.8.2026 od 19:00 hod v celk. cene |
Detail
|
O2026/14
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
945.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 2.3.2026 vyprac. znal. posudku na budovu ZŠŠST súp. č. 351, pozemok na LV č. 1 v celkovej cene |
Detail
|
O2026/13
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2026 |
800.00 |
Igor Holka - UMELECKÁ AGENTÚRA UNISONO, Tehelná 59/78,94901,Nitra |
Objednávame si u Vás bubnovú shoš na podujatie Bykoviny 2026, ktoré sa budú konať 20.6.2026 na Futbalovom štadióne v Čachticiach v celk. cene |
Detail
|
DF2026/314
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
267.63 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2026/313
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
63.59 |
CUKROVINKY s.r.o., Polom 1208,02901,Námestovo |
Fakturujeme Vám za cukríky clut, damla, roshen, roshen lollipops, pin pop mix, roshen yummies |
Detail
|
DF2026/312
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
300.00 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo Adel, 647,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za črepníkový kvet |
Detail
|
DF2026/311
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
458.55 |
Jozef Kmotorka s.r.o., K. Kuzmányho 1593/18,95501,Topoľčany |
Fakturujeme Vám za tylová prikrývka, šerpa čalúnenie do jamy 2m, 1,6 m, krážik plast |
Detail
|
DF2026/310
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
75.57 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za sanytol univerzálny, pronto proti prachu, batérie AA |
Detail
|
DF2026/309
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
217.57 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za zásobník na pap, utierky Tork, zásobník na mydlá Tork, penové mydlo Tork, papie- rové utierky, Tork, osviežovač vzduchu Tork |
Detail
|
DF2026/308
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
39.76 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za smotana do kávy, káva jacobs, čaj |
Detail
|
DF2026/307
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
10.05 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za batéria energizer E23A, guľôčko vé pero centropen |
Detail
|
DF2026/306
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
49.45 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za obal L, rukavice nitrilové |
Detail
|
DF2026/305
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
46.26 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za savo originál, utierka linteo , sidolux na okná, utierka univerz. viskózna, pap. utierky, hubka na riad, jar |
Detail
|
DF2026/304
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/303
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/302
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
202.95 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Štúr |
Detail
|
DF2026/301
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
3.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2026/300
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
300.12 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za výrobu a polep veľkonočných vajec 750x1000 mm |
Detail
|
DF2026/299
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
1000.00 |
Útulok NÁDEJ pre opustených psíkov a týraných psíkov, Treneianska,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odchytenie a starostlivosť za túlavých psíkov za rok 2025 - 8 kusov |
Detail
|
DF2026/298
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
54.49 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prevádzkový denník stroja |
Detail
|
DF2026/297
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
110.70 |
Ján Mihala, Ľ.Podjavorinskej 1215,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za práce s nákladnám vozidlom Tatra Čachtice - Horná Streda a späť |
Detail
|
DF2026/296
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu prehliadku v objekte Čachtický hrad |
Detail
|
DF2026/295
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
159.90 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku objektu Drugh kúria, Požiarna zboojnica , Futbalo- vý štadión, Zb. dvoj, Verejné WC |
Detail
|
DF2026/294
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
18.45 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku objektu Dom smútku |
Detail
|
DF2026/293
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
181.73 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 kamenivo štrkodrvina 0/32 |
Detail
|
DF2026/292
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
92.25 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/291
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
92.25 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/290
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
201.44 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za písacie potreby v tube |
Detail
|
DF2026/289
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
393.60 |
TextilEco, a. s. |
Fakturujem Vám za umiestnenie kontajnvero v obci na rok 2026 |
Detail
|
DF2026/288
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
27.06 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za bluetooth klávesnica wireless KSB30025 |
Detail
|
DF2026/287
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
578.10 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za multifunkčná farebná tlačiareň brother color led dcp-l3560cdw-A4, usb, wifi tonery |
Detail
|
DF2026/286
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
148.87 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25,900 31,Stupava |
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk za obdovie od 01.01.2026 - 31.12.2026 |
Detail
|
DF2026/285
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
28.75 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za predlžovací kábel emos |
Detail
|
DF2026/284
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
270.60 |
CORETA, a.s., S. Sakalovej 1428,01401,Bytča |
Fakturujeme Vám za leták A4 5 000 ks |
Detail
|
DF2026/283
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
499.54 |
CODA-ART s.r.o., 91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za Panstvo vojvodu zo Svinčíkova, Malý medvedík, Dogman, Smradi 11-12, Vlk, Červ, Veštica, Potkan, Svet žien, Peppa Pig, Mimoni |
Detail
|
DF2026/282
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
83.70 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vchodových dverí NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2026/281
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
74.35 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za guľôčkové pero, kopírovací pap. guma donau, zošívačky, spinky, spony, ceruza, ko- rekčný roller, kalkulačka, index. zožky, lep, |
Detail
|
DF2026/280
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
59.46 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za savo 5l magnólia, savo 5l lemongrass |
Detail
|
DF2026/279
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
301.39 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu klimatizačnej jednotky Boxer skápač NM 981 DD |
Detail
|
DF2026/278
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
710.02 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu elektrorozvodov kubota B 3030 |
Detail
|
DF2026/277
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
83.06 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 štrkodrvina 0/32, |
Detail
|
DF2026/276
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
0.00 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2026/275
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
0.00 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2026/274
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
284.46 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2026/273
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
230.31 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2026/272
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
200.91 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2026/271
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
94.43 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2026/270
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
60.65 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2026/269
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
165.83 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2026/268
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
241.94 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2026/267
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
859.11 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2026/266
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
235.93 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2026/265
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
248.46 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2026/264
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
38.45 |
ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Fakturujeme vám za osvedčenie o získaní predprim. vzdelávania - MŠ |
Detail
|
DF2026/263
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
167.81 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za toal. papier, cif |
Detail
|
DF2026/262
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
47.67 |
Friendly Stores, s. r. o., Lipí 686/20,19300,Praha 9 Horní Počernice |
Fakturujeme Vám za čistiacu zónu grey 90x120 cm |
Detail
|
DF2026/261
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/260
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
202.95 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Štúr |
Detail
|
DF2026/259
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
17.64 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za obal L, rukavice nitrilové |
Detail
|
DF2026/258
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
35.65 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 473/31,94901,Nitra |
Fakturujeme Vám za štrbinová dýza extra dlhá 35 cm filtračné vrecká netkaná text. 10 ks |
Detail
|
DF2026/257
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
49.20 |
Tentino, Jiráskova 359,51742,Doudleby nad Orlicí |
Fakturujeme Vám za estetický obrus standard na koktejlový bistro stôl 4 ks |
Detail
|
DF2026/256
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
3881.22 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2026/255
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
350.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Fakturujem Vám za orez lipy a brezy v obci Čachtic |
Detail
|
DF2026/254
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2026/253
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2026/252
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
55.74 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za domestos, lavon osviežovač brait one touch |
Detail
|
DF2026/251
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
147.60 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za autorskú odmenu za licenciu za verejné používanie hud. diel - kino |
Detail
|
DF2026/250
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
25.20 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA - rozhlas |
Detail
|
DF2026/249
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
940.95 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2026/248
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
148.45 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za kamenivo hrubé 16/32 |
Detail
|
DF2026/247
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
51.66 |
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380,922 01,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu zo Zberné- ho dvora - oleje a tuky, farby, farby tlačiarenské lepidlá, živice |
Detail
|
DF2026/246
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
22.25 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2026/245
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
7.16 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2026/244
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
1107.00 |
DREVAN, Ku Surdoku 25/C,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za rakva 6 hr posledná večera rakva 6 hr. gravír ruža |
Detail
|
DF2026/243
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
13789.99 |
MPT Predaj - Servis s.r.o., Bratislavská 579,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za traktor DAKR s príslušenstvom |
Detail
|
DF2026/242
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
51.54 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky has. prístrojov objekte Čachtický hrad |
Detail
|
DF2026/241
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
155.00 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou oprava osvetlenia |
Detail
|
DF2026/240
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
39.84 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za zlaté oplátky nugát, piškóty, kolonáda, bake rolls, dupetky, káva jacobs |
Detail
|
DF2026/239
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
507.74 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2026/238
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2026/237
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2026/236
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2026/235
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2026/234
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
451.00 |
Ing. Denisa Trebatická - DeVi záhrady, Ulica Dr. I. Markoviča 2085/6,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za záhradnícke práce |
Detail
|
DF2026/233
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
328.75 |
Výťahy RENOVALIFT, s. r. o., Hlavná 448,010 01,Žilina |
Fakturujeme Vám za revíziu výťahu - CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2026/232
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2026/231
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
676.50 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok za používanie redakčného systému za obdobie od 1.3.2026 do 28.2.2027 |
Detail
|
DF2026/230
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
115.13 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za inštalatérske práce v budove MŠ + ZUŠ Čachtice |
Detail
|
DF2026/229
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2026/228
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
3984.39 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2026/227
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
42.40 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za savo proti plesni, savo s rozprašovačom, gu,enné rukavice, ochr. okuliare |
Detail
|
DF2026/226
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
36.05 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2026/225
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
62.66 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2026/224
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
123.95 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2026/223
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
120.37 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer 9 miestny |
Detail
|
DF2026/222
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
32.05 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2026/221
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
63.28 |
Magic Box Slovakia, s.r.o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
Fakturujeme Vám za film Maznáčikovia vo vlaku |
Detail
|
DF2026/220
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2026/219
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
289.39 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2026/218
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
172.60 |
Indícia, s.r.o., Rovniankova 15,85102,Bratislava - Petržalka |
Fakturujeme Vám za drievka farebné, vláčiky drevené farebné |
Detail
|
Zámenná zmluva č. 1/2026
(Zmluva)
|
20.03.2026 |
0.00 |
Bc. Ladislav Gábor, Tilgnerova 15, 841 04 Bratislava |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. I a II. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 14/2025
(Zmluva)
|
10.03.2026 |
383673.85 |
ŠPORTFINAL, s. r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava |
Predmetom zmluvy je zmena ceny. |
Detail
|
DF2026/217
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
130.17 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za rezačka dahle, kopírovací pa- peir, obal L na dokumenty |
Detail
|
DF2026/216
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
66.30 |
BONTONFILM a.s., Drieňová 1712/34,82102,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za film Šviháci |
Detail
|
DF2026/215
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
136.53 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodoinštalácie NB Oslobo diteľov 1250 |
Detail
|
DF2026/214
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
13.22 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za usb flash disk |
Detail
|
DF2026/213
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
9.36 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za obal L, pastový box |
Detail
|
DF2026/212
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
47.04 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za lavon dezinfekcia, toal. papier katrin |
Detail
|
DF2026/211
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2026/210
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
1513.39 |
VYFAKO, spol. s r.o., Nitrianska Blatnica 5,95605,Radošina |
Fakturujeme Vám za odber odpadu zo Zberné- ho dvora - nebezpečný odpad farby, laky, a iné |
Detail
|
DF2026/209
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
3.49 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2026/208
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
2678.95 |
CS Technika s.r.o., Krkonošská 2912,54401,Dvůr Králové nad Labem |
Fakturujeme Vám za vysávač lástia OTTO OT16 s prísluščenstvom |
Detail
|
DF2026/207
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/206
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
103.87 |
JYSK s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za vešiaky helmut |
Detail
|
DF2026/205
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
79.43 |
JYSK s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za vešiaky helmut |
Detail
|
DF2026/204
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
92.25 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/203
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
92.25 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/202
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
123.00 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakturujeme Vám za bit radlice na sneh oceľový |
Detail
|
DF2026/201
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
89.30 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Oslobo- diteľov 1250 |
Detail
|
DF2026/200
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
83.64 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodoinštalácie NB 1249 |
Detail
|
DF2026/199
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
195.57 |
AB SERVIS s. r. o., Hoenningovo námestie 2002,020 01,Bezdedov - Vieska |
Fakturujeme Vám za fišlalpro N82 ekasa, uvedenie do prevádzky |
Detail
|
DF2026/198
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
2222.00 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu, Kálnica 100,916 37,Kálnica |
Fakturujeme Vám I. časť členského príspevku |
Detail
|
DF2026/197
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
49.10 |
B-commerce, s. r. o., Stöcklova 60/19,08501,Bardejov |
Fakturujeme Vám za obrus papier rolka, stredový pás papier rolka |
Detail
|
DF2026/196
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
133.36 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 408/2,84104,Bratislava-Karlova Ves |
Fakturujeme Vám za prenájom pozemku E KN 498 |
Detail
|
DF2026/195
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
42.36 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za kriedový popisovač - červený, modrý, zeený, svetlozelený, neónovoružový, neónovožltý, fialový |
Detail
|
DF2026/194
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
39.80 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za odvápňovač delonghi ecodealk, pečiatka colop printer 30/I |
Detail
|
DF2026/193
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
25.02 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za zošit 544, laminovacie fólie, permanentný popisovač |
Detail
|
DF2026/192
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/191
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
124.30 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za vajcia, olej, múka polohrubá, mlieko, džem jahodový, droždie, cukor vanilkový, cukor práškový, cukor kryštálový, |
Detail
|
DF2026/190
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
48.15 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiar. vodovodov mera nie tlaku, tlak. slúšky v NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2026/189
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
48.15 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiar. vodovodov mera nie tlaku, tlak. slúšky v NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2026/188
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
128.41 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiar. vodovodov mera nie tlaku, tlak. slúšky v obj. NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2026/187
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
32.10 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiar. vodovodov mera nie tlaku, tlak. slúšky v obj. NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2026/186
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
32.10 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiar. vodovodov mera nie tlaku, tlak. slúšky v obj. NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2026/185
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
32.10 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiar. vodovodov mera nie tlaku, tlak. slúšky v obj. NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2026/184
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
32.10 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiar. vodovodov mera nie tlaku, tlak. slúšky v objekte NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2026/183
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
32.10 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiar. vodovodov mera nie tlaku, tlak. slúšky v objekte NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2026/182
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
32.10 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiar. vodovodov mera nie tlaku, tlak. slúšky v objekte NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2026/181
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
32.10 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiar. vodovodov mera nie tlaku, tlak. slúšky v objekte NB Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2026/180
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
32.10 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiar. vodovodov mera nie tlaku, tlak. slúšky v objekte NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2026/179
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
64.21 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov meranie tlaku, tlak. slúšky v objekte ZUŠ + MŠ |
Detail
|
DF2026/178
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
16.05 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov meranie tlaku, tlak. slúšky v objekte DS Svadobka |
Detail
|
DF2026/177
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
32.10 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov meranie tlaku, tlak. slúšky v objekte MKS Čachtice |
Detail
|
DF2026/176
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
32.10 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov meranie tlaku, tlak. slúšky v objekte ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2026/175
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
218.08 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25,900 31,Stupava |
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o aktualizácii programov aktualizáciu na rok 2026 |
Detail
|
DF2026/174
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
1242.30 |
ANKARA NÁBYTOK s. r. o., Ostrov 125,92201,Ostrov |
Fakturujem Vám za vzstavanú skriňu |
Detail
|
DF2026/173
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
104.56 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2026/172
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
854.60 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za fritéza FE-74, regál skladový |
Detail
|
DF2026/171
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
104.87 |
Magic Box Slovakia, s.r.o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
Fakturujeme Vám za film Slečna Moxy |
Detail
|
DF2026/170
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
96.76 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za kopírovací papier, spisové dosky, dátumová pečiatka |
Detail
|
DF2026/169
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
180.63 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za domestos, pulirapid, silux, jar, brait osviežovač vzduchu, wc čistiaci gél |
Detail
|
DF2026/168
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
203.42 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za farebný papier IQ - koraľovočer vená, oranž, kreémová, vanilk, zelený, žltý, azú rový, základač pákový, pero guľôčkové |
Detail
|
DF2026/167
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
7.16 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2026/166
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
22.25 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2026/165
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
561.54 |
Mgr. Marcela Fecsuová, Malinovského 424/52,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za asept sprej, vata, striekačka, rukavice, depend large, to onetouch select, chi-ň rurg. rukavice, pur zelený |
Detail
|
DF2026/164
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
332.33 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2026/163
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
72.20 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2026/162
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
1194.46 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2026/161
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
0.00 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2026/160
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
215.69 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2026/159
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
109.90 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2026/158
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
268.69 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2026/157
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
142.88 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2026/156
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
353.01 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2026/155
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
143.55 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2026/154
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
349.29 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2026/153
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
290.36 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2026/152
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
276.75 |
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380,922 01,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu zo Zberné- ho dvora - oleje a tuky, farby, farby tlačiarenské lepidlá, živice |
Detail
|
DF2026/151
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
290.00 |
Mgr. Ivana Brunovská - Balancetrnava, Potočná 6989/58,91934,Biely Kostol |
Fakturujem Vám za animačný program Zumbajka karneval pre obec |
Detail
|
DF2026/150
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
106.08 |
FOXX MEDIA GROUP s.r.o., Astrová 6498/27,97401,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za film Na horách |
Detail
|
DF2026/149
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
134.50 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za Samsung galaxy A17 5G pre potreby špecializovaného zariadenia |
Detail
|
DF2026/148
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
86.94 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za rukavice latex. palawan winter, krekry, oblátky manner, smotana do kávy, rukavice nylónové, rukavice polyester, rukavice petrax |
Detail
|
DF2026/147
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
13.69 |
LUMAX, s. r. o., Železničná 4745,90301,Senec |
Fakturujeme Vám za hubka na riad maxi, drôtenka jumbo |
Detail
|
DF2026/146
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
51.66 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za školenie vstupné školenie BOZP a ochranu pred požiarmi |
Detail
|
DF2026/145
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
1845.00 |
EL Holz s.r.o., Urmince 626,95602,Urmince |
Fakturujeme Vám za rakva posledná večera, rakva nosenie kríža, rakva ruža, rakva nadrozmerná, rakva gravírovaná, rakva dub |
Detail
|
DF2026/144
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
258.30 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za výkon preventívnej protipožiarn nej kontroly pracovísk : |
Detail
|
DF2026/143
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za preventívne protipožiarne pre- hliadky pracovísk a previerku stavu pracovného prostredia v objekte ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2026/142
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2026/141
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2026/140
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2026/139
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2026/138
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
52.59 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2026/137
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
169.85 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2026/136
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
149.21 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2026/135
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2026/134
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2026/133
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/132
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
5928.60 |
GEODÉZIA UHLÍK s.r.o., Tematínska 2652/33,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce na projekte jednoduchých pozemkových úpra Čachtice |
Detail
|
DF2026/131
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
250.00 |
Peter Gogol, Medzihorská 145,91621,Cachtice |
Fakturujem Vám za doprogramovanie 2 ks diaľkových ovládačov REM 25 pre MŠ a ZUŠ Čachtice |
Detail
|
DF2026/130
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
2091.00 |
Cassis consult, s.r.o., Zámocká 3,81101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za administráciu VO projektu ZPS Čachtice |
Detail
|
DF2026/129
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
324.70 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou pri demontáži vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2026/128
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
33.83 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2026/127
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
87.31 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2026/126
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
34.53 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2026/125
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
124.66 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2026/124
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
87.71 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2026/123
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
142.25 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2026/122
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
70.02 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu požiarne |
Detail
|
DF2026/121
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
45.21 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2026/120
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
102.59 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2026/119
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
92.21 |
FOXX MEDIA GROUP s.r.o., Astrová 6498/27,97401,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za film Vajcia na ľade |
Detail
|
DF2026/118
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
45.65 |
Soft-Tech, s.r.o., 288,09101,Breznica |
Fakturujeme Vám za guľôčkové pero jelly, pero bavaria soft, pero semi-gel, náplň olejová semi- gel, zvýrazňovač, roller, spis. dosky, spony, |
Detail
|
DF2026/117
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
349.60 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za booster 5l, lenor, savo kuchyňa utierky, lavon dezinfekcia na povrchy, domestos, vrecia na odpadky, ochranné návleky, hydroxid, |
Detail
|
DF2026/116
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
58.28 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za gumičky, lamin. fólie, guma permanentný popisovač, guľôčkové pero, archívny box |
Detail
|
DF2026/115
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
213.87 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za pákový zakladač, papier office |
Detail
|
DF2026/114
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
3892.32 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2026/113
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
270.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za rozbitie chodníkov hydraul. kla- divom a výkop sónd na určenie hĺbky základov na budove Pošty Čachtice |
Detail
|
DF2026/112
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
661.74 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2026/111
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
240.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17,83103,Bratislava |
Fakturujeme Vám za školné za základnú prípravu členov HJ |
Detail
|
DF2026/110
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
1382.58 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za výmenu plyn. ohrievača TUV v budove MŠ + ZUŠ Čachtice |
Detail
|
DF2026/109
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
507.74 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2026/108
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
19.69 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za dezinfekcia na povrchy lavon |
Detail
|
DF2026/107
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
94.14 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2026/106
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
103.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 748/7,81103,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za AsC Agendu pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2026/105
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
153.75 |
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 10577/29,82106,Bratislava-Podunajské Biskupice |
Fakturujeme Vám za vyjadrenie |
Detail
|
DF2026/104
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2026/103
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2026/102
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2026/101
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
300.00 |
AMIRE Consulting s.r.o., Južná ul. 3079/18,93401,Levice |
Fakturujeme Vám odborné služby v oblasti VO s názvom "Obnova časti dolného nádvoria hradu Čachtice" |
Detail
|
DF2026/100
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
3457.86 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2026/99
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
821.10 |
inSPORTline s.r.o., Okružná ulica 40/38,07613,Byšta |
Fakturujeme Vám za nastaviteľná lavica, posilňovač zápästia, voľne stojace boxovacie vrece, MMA box. vrece, adaptér na príťahy, lano na tricepsy |
Detail
|
DF2026/98
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
24.59 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za poštové obálky C6 |
Detail
|
O2026/12
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2026 |
350.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 24.2.2026 orez lipy a brezy v obci Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2026/11
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2026 |
310.00 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás opravu klimatizačnej jednotky Peugeot Boxer sklápač v celkovej cene |
Detail
|
O2026/10
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2026 |
710.00 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás opravu elektrorozvodov - Kubota B 3030 v celkovej cene |
Detail
|
O2026/9
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2026 |
2735.45 |
CS Technika s.r.o., Krkonošská 2912,54401,Dvůr Králové nad Labem |
Objednávame si u Vás vysávač lístia OTTO OT 16 s príslušenstvom v celkovej cene |
Detail
|
O2026/8
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2026 |
13790.00 |
MPT Predaj - Servis s.r.o., Bratislavská 579,91105,Trenčín |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP traktor DAKR FD-5 2V s príslušenstvom v celkovej cene |
Detail
|
O2026/7
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2026 |
350.00 |
Super Show s. r. o., Opatovská 497/62,91101,Trenčín |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č PON 2026001 veľkon.zajačika pri príležitosti Veľkej no ci na Čachtickom hrade dňa 6.4.2026 v celk. cene |
Detail
|
O2026/6
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2026 |
2484.60 |
ANKARA NÁBYTOK s. r. o., Ostrov 125,92201,Ostrov |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č 16226 výrobu vstavanej skrine a pokládku podlahy v celkovej cene |
Detail
|
O2026/5
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2026 |
854.60 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 126 0087 fritézu a regál skladový a to nasledovne : |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte Obnova časti nádvoria hradu
(Zmluva)
|
26.02.2026 |
0.00 |
PRIMA banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Predmetom zmluvy je zriadenie grantového účtu |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte Environmentálny fond
(Zmluva)
|
26.02.2026 |
0.00 |
Prima Banka Slovensko, a. s. , Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Predmetom zmluvy je zriadenie grantového účtu |
Detail
|
Zmluva o nájme pozemku č. 9/2025
(Zmluva)
|
25.02.2026 |
100.00 |
Michal Jamrich, Niva 68/34, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. II |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
23.02.2026 |
153.75 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 408/2, 841 04 Bratislava - Karlová Ves |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 001/2026
(Zmluva)
|
19.02.2026 |
3154950.00 |
IZOTECH Group, spol. s r. o., Piešťanská 1185 / 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom zmluvy je vyhotoviť dielo Zariadenie pre seniorov Čachtice. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1a/2026 - Dot.
(Zmluva)
|
19.02.2026 |
5000.00 |
OFK Čachtice, Komárno 1044, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie prvej časti finančne dotácie na rok 2026. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1/2026
(Zmluva)
|
19.02.2026 |
180.00 |
Zuzana Dlugošová, Teplica 932/9, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti podujatia " Pochovávanie basy" - 14.2.2026 od 14:00 hod na námestí obce. |
Detail
|
Darovacia zmluva 2026
(Zmluva)
|
19.02.2026 |
100.00 |
Združenie zrakovo znevýhodnených, Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom zmluvy je peňažný dar vo výške 100,- € na spolkovú činnosť združenia |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
(Zmluva)
|
19.02.2026 |
0.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8, 821 08 Bratislava |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Usporiadateľská zmluva
(Zmluva)
|
19.02.2026 |
4674.00 |
Silné reči, o. z., Cintorínska 9, 811 08 Bratislava |
Predmetom zmluvy je realizácia predstavenia Diera v nebi - 29.5.2026. |
Detail
|
Zmluva o nájme pozemku č. 6/2025
(Zmluva)
|
19.02.2026 |
0.00 |
Jozef Brídzik , Malinovského 937/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. II |
Detail
|
Rámcová dohoda k poskytovaniu záhradníckych prác
(Zmluva)
|
19.02.2026 |
0.00 |
Ing. Denisa Trebatická DeVi Záhrady, Dr. I. Markoviča 2085/6, 915 01, Nové Mesto nad Váhom |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01120
(Zmluva)
|
10.02.2026 |
15.00 |
Matejkovičová Soňa, Komárno 1038/38,Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
DF2026/97
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
280.44 |
FEAST s. r. o., Rastislavova 415,949 01,Nitra |
Fakturujeme Vám za chlorid horečnatý |
Detail
|
DF2026/96
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
254.20 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2026/95
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
93.11 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2026/94
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
264.45 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2026/93
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/92
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
159.90 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za program na tvorenie úpravu design materiálov |
Detail
|
DF2026/91
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
247.65 |
Lukáš Klčo, Pionierska 1342/47,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za vodoištalatérske práce garáž CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2026/90
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
42.24 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za zrnková káva |
Detail
|
DF2026/89
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
92.25 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/88
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
92.25 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/87
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
3.49 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2026/86
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
202.95 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Otec |
Detail
|
DF2026/85
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
79.56 |
Magic Box Slovakia, s.r.o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
Fakturujeme Vám za film Labky na pedále |
Detail
|
DF2026/84
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
98.40 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Skladová 2,91701,Trnava |
Fakturujeme Vám za kontrolu úniku chladiva a hlásenie F plyny za rok 2025 - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2026/83
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
450.00 |
GEOSTA-Ing.Radovan Stacho, Tematínska 1987/10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám geodet. práce zamerania parc. č. 1562/1,2,3 reg. C KN s okolím lokalita Pošty v k.ú Čachtice |
Detail
|
DF2026/82
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
1248.37 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu -Čachtický hrad |
Detail
|
DF2026/81
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
7.16 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2026/80
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
624.84 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu -PZ + Kl. dôchodcov |
Detail
|
DF2026/79
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
65.41 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Viacúčelové ihrisko |
Detail
|
DF2026/78
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
123.35 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zberný dvor |
Detail
|
DF2026/77
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
122.08 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Fontána |
Detail
|
DF2026/76
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
22.25 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2026/75
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
174.25 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pódium na námestí |
Detail
|
DF2026/74
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
40.38 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - WEB kamery |
Detail
|
DF2026/73
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
80.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Fakturujeme Vám vypracovanie znal. posudku č. 5/26 vo veci stanovenia všeob. hodnoty pozemku reg. EKN č. 2379/1 v k. ú. Čachtice |
Detail
|
DF2026/72
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
80.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Fakturujeme Vám vypracovanie znal. posudku č. 4/26 vo veci stanovenia všeob. hodnoty pozemku reg. EKN č. 686/12 v k. ú. Čachtice |
Detail
|
DF2026/71
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
250.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za toner brother TN 248-xl, toner HP 106 A |
Detail
|
DF2026/70
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2026/69
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
39.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,04001,Košice - mestská časť Sever |
Fakturujeme Vám za školenie - RZD 2025 |
Detail
|
DF2026/68
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
33.58 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za archív na časopisy |
Detail
|
DF2026/67
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zberný dvor |
Detail
|
DF2026/66
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - verejné WC |
Detail
|
DF2026/65
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2026/64
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Fontána |
Detail
|
DF2026/63
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2026/62
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2026/61
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
298.08 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu -Čachtický hrad |
Detail
|
DF2026/60
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
150.05 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu -PZ + Kl. dôchodcov |
Detail
|
DF2026/59
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
251.44 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Viacúčelové ihrisko |
Detail
|
DF2026/58
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
409.42 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za stavebný odpad |
Detail
|
DF2026/57
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
38.01 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za štoček printer 60, poduška |
Detail
|
DF2026/56
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
24.28 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prešpánové dosky s gumičkou kartónový obal, spisové dosky |
Detail
|
DF2026/55
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
184.37 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2026/54
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
26.20 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2026/53
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
64.63 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2026/52
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
99.63 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2026/51
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
119.15 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2026/50
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
232.80 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2026/49
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
286.33 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2026/48
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
103.70 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2026/47
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
786.33 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2026/46
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
311.67 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2026/45
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
251.28 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2026/44
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
39.10 |
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2,82109,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za odborné práce na distribučnej sieti |
Detail
|
DF2026/43
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
12576.49 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01001,Žilina |
Fakturujeme Vám za spotrebu plynu za rok 2025 na všetkých odberných miestach |
Detail
|
DF2026/42
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
33.83 |
j2-net s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
Fakturujeme Vám za službu zverejňovania dokumentov |
Detail
|
DF2026/41
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
161.57 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za sidolux, savo, dr. dewil, vre- cia na odpad, hubka, domestos, závesná vôňa, toal. papier, utierka, mydlo, jar |
Detail
|
DF2026/40
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
23.63 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za spisové dosky |
Detail
|
DF2026/39
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
71.00 |
MVDr. Andrea Pokopcová, Javorinská 421/31,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za čipovanie a vakcináciu psa |
Detail
|
DF2026/38
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
458.01 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Dom služieb |
Detail
|
DF2026/37
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
171.11 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2026/36
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
24.31 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte verejného wc |
Detail
|
DF2026/35
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
53.73 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Požiarnej zbrojnice |
Detail
|
DF2026/34
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
21.42 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Pošty |
Detail
|
DF2026/33
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
116.38 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte OcÚ |
Detail
|
DF2026/32
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
635.97 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - ZOS |
Detail
|
DF2026/31
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
354.79 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Zdravotného strediska |
Detail
|
DF2026/30
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
342.33 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte MKS |
Detail
|
DF2026/29
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
355.98 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte ZUŠ + MŠ |
Detail
|
DF2026/28
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
977.04 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2026/27
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
597.51 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2026/26
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
265.79 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2026/25
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
282.74 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2026/24
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
284.15 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2026/23
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
368.92 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2026/22
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
548.37 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2026/21
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
405.66 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2026/20
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
1289.03 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2026/19
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
1353.04 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2026/18
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
3722.94 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2026/17
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
3605.00 |
Samosprávna odpadová spoločnosť, Nám. Andreja Hlinku 169/31,91943,Cífer |
Fakturujeme Vám vstupný členský poplatok v zmysle stanov. čl. 4 |
Detail
|
DF2026/16
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
3300.00 |
Peter Drahoš, Hviezdoslavova 1892/87,953 01,Zlaté Moravce |
Fakturujem Vám za prevedenie murárskych prác pri realizácii kamennej dlažby na Čachtickom hrade |
Detail
|
DF2026/15
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
135.30 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2026/14
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
1039.35 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2026/13
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
96.92 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za spisové spony, kopírovací papier, archív na časopisy, kôš, pravítko, |
Detail
|
DF2026/12
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
0.00 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01001,Žilina |
Fakturujeme Vám za plyn v objekte MŠ + ZUŠ byt vyúčtovacia za riok 2025 |
Detail
|
DF2026/11
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
2900.00 |
SILNÉ REČI o. z., Gorkého 2,83103,Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
Fakturujeme Vám za zabezpečenie vystúpenia Silné reči - stand-up comedy show v Čachticiach |
Detail
|
DF2026/10
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
0.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Fakturujeme Vám za plyn MŠ+ZUŠ |
Detail
|
DF2026/9
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
92.25 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/8
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
92.25 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/7
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
146.68 |
Seminaria, s. r. o., Náskové 1335/1i,15000,Praha 5 |
Fakturujeme Vám za školenie - Nový zákon o ochrane osobných údajov 2026 |
Detail
|
DF2026/6
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
49.82 |
NEXI CENTRAL EUROPE, a. s., Rontgenova 1,851 02,Bratislava – mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za prenájom terminálu na Čachticko hrade v období od 01.10 - 31.12.2025 |
Detail
|
DF2026/5
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
634.68 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2026/4
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2026/3
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
3946.40 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2026/2
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
202.95 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Nepela |
Detail
|
DF2026/1
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
265.68 |
PORADCA PODNIKATEĽA, s.r.o., Martina Rázusa 23,01001,Žilina |
Fakturujeme Vám predplatne portálu Verejná správa |
Detail
|
00311464
(Zmluva)
|
06.02.2026 |
1511.58 |
Ján Herák a Oľga Heráková, Komárno 1263/34, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II: |
Detail
|
Zmluva o nájme pozemku č. 8/2025
(Zmluva)
|
06.02.2026 |
1.00 |
án Herák a Oľga Heráková, Komárno 1263/34, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v bode II: |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2/2026 Obnova časti dolného nádvoria hradu Čachtice - Archeologický prieskum
(Zmluva)
|
06.02.2026 |
39975.00 |
AA Avala, s. r. o, Trnavská cesta 61, 921 04 Bratislava |
Predmetom zmluvy je zhotovenie archeologického prieskumu. |
Detail
|
O2026/4
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2026 |
1382.58 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe krycieho listu rozpočtu výmenu plynového ohrievača TUV v budove MŠ a ZUŠ Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2026/3
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2026 |
247.65 |
Lukáš Klčo, Pionierska 1342/47,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 422600 07 montáž SV a odpadu pre umývadlo - garáž CIZS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2026/2
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2026 |
300.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás rozbitie chodníka kladivom a výkop sónd na určenie hĺbky základov na budove Pošty Čachtice v predpokladanej cene |
Detail
|
O2026/1
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2026 |
280.44 |
FEAST s. r. o., Rastislavova 415,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. DF20250856 0,5t chlorid horečnatý s dopravou v celkovej cene |
Detail
|
DF2025/1657
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarne prehliadky praco- viska Čachtický hrad |
Detail
|
DF2025/1656
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
18.45 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku objektu Dom smútku |
Detail
|
DF2025/1655
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
159.90 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku objektu Drugh kúria, Požiarna zboojnica , Futbalo- vý štadión, Zb. dvoj, Verejné WC |
Detail
|
DF2025/1654
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2025/1653
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
84.89 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2025/1652
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
74.33 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/1651
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
608.64 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu I.Q.2026 |
Detail
|
DF2025/1650
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
128.51 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu I.Q.2026 |
Detail
|
DF2025/1649
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
18.41 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
Fakturujeme Vám za služby bezpečnostného centra - PZ Čachtce |
Detail
|
DF2025/1648
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/1647
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/1646
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1645
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/1644
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2025/1643
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2025/1642
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
949.93 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za výmenu ohrievača, výmenu zdravotechniky na byte ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1641
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
224.17 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2025/1640
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
2095.61 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za maliarske práce v byte ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1639
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
1447.32 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za pokládku podlahy s dodávkou materiálu - byt ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1638
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
1877.68 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/1637
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
1970.61 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1636
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
319.00 |
MOPOS - Miroslav Bušo, Tematínska 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za mora P 4251AW sporák plyn. |
Detail
|
DF2025/1635
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
158.00 |
MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 13118/11,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za drez classic, pracovná doska |
Detail
|
DF2025/1634
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
447.00 |
MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 13118/11,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za pracovná doska, kuchyňa lucijan dub lancelot |
Detail
|
DF2025/1633
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
76.30 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám opravu okna NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/1632
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
48.60 |
NEXI CENTRAL EUROPE, a. s., Rontgenova 1,851 02,Bratislava – mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za prenájom terminálu na Čachticko hrade v období od 01.10 - 31.12.2022 |
Detail
|
DF2025/1631
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
48.60 |
NEXI CENTRAL EUROPE, a. s., Rontgenova 1,851 02,Bratislava – mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za prenájom terminálu na Čachticko hrade v období od 01.10 - 31.12.2023 |
Detail
|
DF2025/1630
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
48.60 |
NEXI CENTRAL EUROPE, a. s., Rontgenova 1,851 02,Bratislava – mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za prenájom terminálu na Čachticko hrade v období od 01.04 - 30.06.2024 |
Detail
|
DF2025/1629
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
778.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
Fakturujemm Vám za ročný servis kotolne v objekte OcÚ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1628
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
915.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
Fakturujemm Vám za ročný servis kotolní v obje- ktoch - ZUŠ a MŠ Čachtice, MKS, MKS nová prístavba Dom služieb Svadobka |
Detail
|
DF2025/1627
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
210.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
Fakturujemm Vám za ročný servis kotolne v objekte ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1626
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
24600.00 |
ERGAprojekt s. r. o., Nám. J. C. Hronského 12,97101,Prievidza |
Fakturujem Vám za PD pre stavebný zámer podľa ZoD zo dňa 13.12.2025 "Prestavba a prístavba objektu súp č. 803 na byt. dom - Čachtice" |
Detail
|
DF2025/1625
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 26/1,03601,Martin |
Fakturujeme Vám za servisný poplatok za rok 2025 |
Detail
|
DF2025/1624
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
3.98 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/1623
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
1500.00 |
Dolnopovažské združenie talent a láska PRAMENE v tradičnej kultúre, Jilemnického 17/452,92042,Červeník |
Fakturujeme Vám adventný koncert Art Music Orches- tra 20.12.2025 |
Detail
|
DF2025/1622
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
366.54 |
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380,922 01,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu zo Zberné- ho dvora - oleje a tuky, farby, farby tlačiarenské lepidlá, živice |
Detail
|
DF2025/1621
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
104.87 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za film Santa je offline |
Detail
|
DF2025/1620
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2025/1619
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
370.58 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu mot. vozidla Peugeot Boxer - štartér |
Detail
|
DF2025/1618
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
284.52 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu mot. vozidla Dacia Dokker - brzdy |
Detail
|
DF2025/1617
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
70.17 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Zberný dvor |
Detail
|
DF2025/1616
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
489.20 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - MKS |
Detail
|
DF2025/1615
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
489.20 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1614
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
187.21 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Cintorín |
Detail
|
DF2025/1613
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
67.95 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Cintorín |
Detail
|
DF2025/1612
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 33/2025
(Zmluva)
|
04.02.2026 |
30750.00 |
ERGAprojekt s. r. o., Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza |
Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie PD " *Prestavba a prístavba objektu súp. č. 803 na bytové domy". |
Detail
|
Dohoda č. 26/10/060/11 o poskytnutí fin. príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
(Zmluva)
|
04.02.2026 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NMnV, Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom dohody je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Dohoda č. 26/10/060/52 o poskytnutí fin. príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
(Zmluva)
|
04.02.2026 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NMnV, Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom dohody je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Dohoda č. 26/10/060/48 o poskytnutí fin. príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
(Zmluva)
|
04.02.2026 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NMnV, Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom dohody je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Dohoda č. 26/10/060/12 o poskytnutí fin. príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
(Zmluva)
|
04.02.2026 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NMnV, Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom dohody je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 3/2026
(Zmluva)
|
04.02.2026 |
59286.00 |
Geodézia Uhlík, s. r. o., Tematínska 2652/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom zmluvy je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou JPU v kat. úz. Čachtice v etapách podľa štruktúrovaného rozpočtu. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 2026
(Zmluva)
|
04.02.2026 |
164544.00 |
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava |
Predmetom zmluvy je finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. |
Detail
|
Zmluva o nájme pozemku č. 7/2025
(Zmluva)
|
04.02.2026 |
1.00 |
Tomáš Noga, Lysiná 691/18, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. II |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01119
(Zmluva)
|
03.02.2026 |
30.00 |
Dvoranová Jana, Slnečná 367, Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01118
(Zmluva)
|
03.02.2026 |
30.00 |
Dvoranová Jana, Slnečná 367, Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 006/29/2025
(Zmluva)
|
03.02.2026 |
145.70 |
Barteková Irena, Družstevná 679, Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01117
(Zmluva)
|
20.01.2026 |
30.00 |
Eduard Kollár, Gogoľova 562/20B |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023 - 2025
(Zmluva)
|
18.01.2026 |
0.00 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
Dodatok je uvedený v bodoch 1 - 2. |
Detail
|
Dodatok č. 6 k zmluve o zabezpečení stravovania
(Zmluva)
|
18.01.2026 |
0.00 |
Z&J SK, s. r. o., Bošáca 314, 913 07 Bošáca |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 bod a. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 121/29/2025
(Zmluva)
|
12.01.2026 |
162.53 |
Nikodém Tomáš, Múkovská 1287/1, Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 118/29/2025
(Zmluva)
|
12.01.2026 |
150.68 |
Kováčik Fedor, Múkovská 1287/1, Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 206/10/2025/1
(Zmluva)
|
12.01.2026 |
192.58 |
Šicková Erika, Múkovská 1277/4, Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 010/29/2025
(Zmluva)
|
12.01.2026 |
145.70 |
Naďová Anna, Hrachovište 212 |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o nájme bytu č.348/01/2026
(Zmluva)
|
08.01.2026 |
168.82 |
Repková Anna, L.Novomeského 474/39,Čachtice |
Zmluva o nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o nájme bytu č. 307/1280/2026
(Zmluva)
|
08.01.2026 |
196.12 |
Škriečka Matúš, Múkovská 1287/5,Čachtice |
Zmluva o nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o nájme bytu č. 122/29/2025
(Zmluva)
|
08.01.2026 |
281.58 |
Simona Ondrášková, Odborárska ulica 1367/1, Nové Mesto nad Váhom |
Zmluva o nájme bytu |
Detail
|
Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb
(Zmluva)
|
30.12.2025 |
0.00 |
Todos Trenčín s.r.o., Panónska cesta 3996/45A, 851 04 Bratislava |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 2. |
Detail
|
O2025/223
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2025 |
950.00 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na montáž ohrievača a výmenu zdravotechniky s dodávkou materiálu byt MŠ a ZUŠ Čachtice |
Detail
|
O2025/222
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2025 |
1447.32 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 23.12.2025 pokládku podlahy s dodávkou materiálu byte ZUŠ a MŠ Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/221
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2025 |
2095.61 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 23.12.2025 maliarske práce v byte ZUŠ a MŠ Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
DF2025/1611
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
3985.20 |
Pavol Vido, Mierová 584/15,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za inventár zo Svadobky : pracovný stôl 2x polica, pracovný stôl 1x polica 1x zásuvka pracovný stôl 1x polica, dvojdrez, jednodrez, veši |
Detail
|
DF2025/1610
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
822.40 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za kamenivo hrubé 8/16, kamenivo 16/32 |
Detail
|
DF2025/1609
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
83.03 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za zemina a kemenivo iné |
Detail
|
DF2025/1608
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
816.07 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/1607
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
708.46 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/1606
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
239.19 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/1605
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
574.41 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/1604
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
402.31 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2025/1603
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
278.32 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/1602
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
409.06 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2025/1601
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
586.64 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/1600
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
795.18 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/1599
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
426.98 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/1598
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
24.45 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Verejné WC |
Detail
|
DF2025/1597
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
885.48 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Fontána |
Detail
|
DF2025/1596
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
507.62 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2025/1595
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
20.09 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Pošta |
Detail
|
DF2025/1594
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
159.30 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2025/1593
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
918.51 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZOS |
Detail
|
DF2025/1592
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1053.60 |
Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501,02321,Korňa |
Fakturujeme Vám za košeľa, nášivka, brigadírka, stužka na čiapku, napich. gombík, nášivka DPO, nášivka SR, služobná rovnošata sako a nohavice |
Detail
|
DF2025/1591
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1596.76 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za porevíznu údržbu v objekte MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1590
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1308.58 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za porevíznu údržbu v objekte OcÚ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1589
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
227.55 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za porevíznu údržbu v objekte NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/1588
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
568.81 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za porevíznu údržbu v objekte ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1587
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
581.79 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za porevíznu údržbu v objekte CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1586
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
773.74 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za porevíznu údržbu v objekte KD nová prístavba |
Detail
|
DF2025/1585
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1624.81 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za porevíznu údržbu v objekte DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/1584
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
468.02 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za porevízne opravy v objekte ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1583
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
2299.50 |
UNIVERSALPRINT, s. r. o., Priemyselná 2/1122,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za grafickú úpravu a tlač Čachtických novín |
Detail
|
DF2025/1582
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
40.98 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za film Uber plyn drahá |
Detail
|
DF2025/1581
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
996.60 |
Theracare s.r.o., Gregorovej 4,82103,Bratislava - mestská časť Ružinov |
Fakturujeme Vám za antidekubitný vankúš, nepremo- kavá plachta, ochranné návleky na bočnice,overal so zipsami, plachta obálkovéh strihu |
Detail
|
DF2025/1580
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
154.98 |
CIO SYSTEMS s.r.o., Vaďovce 81,916 13,Vaďovce |
Fakturujeme Vám za opravu domového zvončeka NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/1579
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
204.98 |
CIO SYSTEMS s.r.o., Vaďovce 81,916 13,Vaďovce |
Fakturujeme Vám za opravu elektroinštalácie v ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1578
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1992.93 |
CIO SYSTEMS s.r.o., Vaďovce 81,916 13,Vaďovce |
Fakturujeme Vám za montáž vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2025/1577
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
429.63 |
CIO SYSTEMS s.r.o., Vaďovce 81,916 13,Vaďovce |
Fakturujeme Vám za opravu verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2025/1576
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
91.31 |
CIO SYSTEMS s.r.o., Vaďovce 81,916 13,Vaďovce |
Fakturujeme Vám za opravu elektroin. DS - Svadobka Čachtice |
Detail
|
DF2025/1575
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1365.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Fakturujem Vám za zimnú údržbu závlah, celoročné kosenie a hnojenie trávnikov |
Detail
|
DF2025/1574
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2025/1573
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
2100.00 |
3Construct, s.r.o., Sibírska 42,83102,Bratislava |
Fakturujeme Vám za reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamennej figurálnej plastiky sv. Floriána na trojhran. podstavci v obci Čachtice |
Detail
|
DF2025/1572
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
56.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za školenie k IS Urbis |
Detail
|
DF2025/1571
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
114.14 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za papierové utierky, toal. papier |
Detail
|
DF2025/1570
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
159.59 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za lpapierové utierky poštové obálky s doručenkou |
Detail
|
DF2025/1569
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
221.40 |
SPIRS s. r. o., Mnešická 2945/71,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce a odbr- nú skúšku - Zberný dvor nádoba na chemické uskladnenie |
Detail
|
DF2025/1568
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
360.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za zemné práce na ul. Revolučná rozšírenie krajníc cesty |
Detail
|
DF2025/1567
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
270.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za zemné práce na ul. Kamence prečistenie odvodňovacieho kanála |
Detail
|
DF2025/1566
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
750.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za zemné práce na ul. Železničná čistenie odvodňovacieho kanála |
Detail
|
DF2025/1565
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
2052.98 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za opravu elektroinštalácie KD - nová prístavba |
Detail
|
DF2025/1564
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
135322.42 |
ŠPORTFINAL s. r. o., Mokráň záhon 16715/4,82104,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám na základe ZoD č. 14/2025 realizá- ciu stavby Rekonštrukcia bežeckej dráhy Čachtice |
Detail
|
DF2025/1563
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
49049.17 |
ŠPORTFINAL s. r. o., Mokráň záhon 16715/4,82104,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám na základe ZoD č. 14/2025 realizá- ciu stavby Rekonštrukcia bežeckej dráhy Čachtice |
Detail
|
DF2025/1562
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1998.75 |
M-WOLF, s. r. o., Hlavná 197/86,023 41,Klin |
Fakturujeme Vám za opravu odvodňovacieho kanála na ul. Železničná |
Detail
|
DF2025/1561
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
7000.00 |
Jozef Chromek, 271,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za zhotovenie umeleckého diela sochy A. Bathoryvej v nadrozmernej veľkosti |
Detail
|
DF2025/1560
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1190.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotlov Immegas Victrix 50 v objekte NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/1559
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
44.87 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné hrubé 8/16, kamenivo prírodné dorbné 0/4 |
Detail
|
DF2025/1558
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1709.70 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za vešiaková stena, skrinka na uzamykanie |
Detail
|
DF2025/1557
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
69.74 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky PHP v objekte NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/1556
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
96.75 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky PHP v objekte NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1555
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
50.55 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky PHP v objekte NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/1554
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky PHP v objekte NB Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2025/1553
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky PHP v objekte NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/1552
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
45.76 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky PHP v objekte NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/1551
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
82.36 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky PHP v objekte NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2025/1550
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
104.30 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky PHP v objekte NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/1549
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
234.83 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky PHP v objekte NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/1548
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
261.84 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky PHP v objekte NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/1547
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
317.66 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky PHP v objekte KD Čachtice |
Detail
|
DF2025/1546
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
187.82 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu PHP v objektoch Dom služieb, Svadobka, Požiarna zbrojnica, verejné WC, futbalový štadión, MŠ, ZUŠ |
Detail
|
DF2025/1545
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
112.40 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu, tlak. skúšky PHP na pracoisku ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1544
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
95.94 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou |
Detail
|
DF2025/1543
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2025/1542
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/1541
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
333.99 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2025/1540
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
189.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1539
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
102.14 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/1538
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
558.01 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/1537
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
144.80 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/1536
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
57.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/1535
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
134.11 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/1534
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
259.85 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/1533
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
126.26 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/1532
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
245.69 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2025/1531
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
398.86 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za baumit betón 25 kg, 54 vriec den braven zimná prísada |
Detail
|
DF2025/1530
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
16.60 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za myš genius NX-7000, myš aoc MS 2000B |
Detail
|
DF2025/1529
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
3983.41 |
SPIRS s. r. o., Mnešická 2945/71,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za montáž kamerového systému na futbalovom ihrisku |
Detail
|
DF2025/1528
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
408.80 |
AbiiCom s.r.o., Komenského 1114/28,04001,Košice-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za tematické zážitkové vzdelávanie pre predškolákov |
Detail
|
DF2025/1527
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
188.51 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za tesnenie olejové, gufero spodné náboj noža, tesnenie veka, remeň combi, nôž combi |
Detail
|
DF2025/1526
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
912.67 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za zavedenie vody a kanalizácie Trhovisko |
Detail
|
DF2025/1525
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
184.50 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za rúru korugov. PP ID 300 6m |
Detail
|
DF2025/1524
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
31.73 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/1523
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
21.37 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za kriedový popisovač |
Detail
|
DF2025/1522
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
95.83 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za film Vianočná pasca - myši v akcii |
Detail
|
DF2025/1521
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
550.00 |
Retsus s. r. o., Družstevná 764/9,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za vypracovanie rozpočtu pre stavbu prístavba DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/1520
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
2950.00 |
PIA STAMAT, s.r.o., Olbrachtova 20/912,91101,Trenčín |
Fakturujem Vám za projektové práce za vypracovanie projektu stavby pre stavebný zámer a realizáciu zákazky Lávka pre peších Čachtice |
Detail
|
DF2025/1519
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1762.34 |
HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37,931 01,Šamorín |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu z verejnej zelene |
Detail
|
DF2025/1518
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
76.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/1517
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
95.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/1516
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
117.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/1515
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
82.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/1514
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
100.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/1513
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
90.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/1512
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
79.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/1511
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
76.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1510
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
273.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1509
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
266.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1508
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
291.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1507
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
76.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1506
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
316.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1505
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
70.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1504
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
136.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1503
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
90.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/1502
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
75.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/1501
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
87.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/1500
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
105.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/1499
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
90.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/1498
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
117.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/1497
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
243.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/1496
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
141.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/1495
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2025/1494
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
135.06 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za lodkladač, zakladač pákový, taška papierová, manner schoko brownie, |
Detail
|
DF2025/1493
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2025/1492
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
3722.94 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/1491
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
77.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za školenie k IS Urbis |
Detail
|
DF2025/1490
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
28.60 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo 16/32 |
Detail
|
DF2025/1489
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
667.28 |
SPIRS s. r. o., Mnešická 2945/71,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za zapojenie zásuvkovej skrine pred budovou KD Čachtice |
Detail
|
DF2025/1488
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2025/1487
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2025/1486
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
202.15 |
Nakladateľstvo FORUM, s. r. o., Seberíniho 1,821 06,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Fakturujeme Vám za seminár - Kronikársky rýchlokuz |
Detail
|
DF2025/1485
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
2460.00 |
TENDER GROUP s. r. o., Černyševského 10,85101,Bratislava - mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za realizáciu VO pre projekt ČOV Čachtice |
Detail
|
DF2025/1484
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
381.18 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou pri montáži vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2025/1483
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
0.27 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Podzámska záhrada |
Detail
|
DF2025/1482
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
2733.06 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2025/1481
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
135.30 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2025/1480
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
880.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vyprac. geom. plánu 86/25 v k.ú. Čachtice, parc. č. 1680/7, geom. plán 93/25 v k.ú. Čachtice parc. č. 2403,14 |
Detail
|
DF2025/1479
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
92.10 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za papiierové utierky, jar, ruka- vice, kopírovací papier |
Detail
|
DF2025/1478
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/1477
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/1476
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/1475
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1474
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
859.77 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za ALO PC MSI PRO AP272P + doplnky |
Detail
|
DF2025/1473
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
678.50 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za tonerr T-FC505EY, TB-FC505E TB-FC505EK, TB-FC505E |
Detail
|
DF2025/1472
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
36.90 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za office 2024 proffesional plus druhotná elektronická licencia online aktivácia |
Detail
|
DF2025/1471
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
24.60 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za doména SK- mscachtice.sk |
Detail
|
DF2025/1470
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/1469
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/1468
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2025/1467
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
350.00 |
HILMAR s. r. o., Bancíkovej 1/A,82103,Bratislava - mestská časť Ružinov |
Fakturujem Vám za servis kosačky |
Detail
|
DF2025/1466
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
360.89 |
AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná 1030,91321,Trenčianska Turná |
Fakturujeme Vám za servisnú prehliadku mot. vozi- dla Renault Traffic III Fourgon |
Detail
|
DF2025/1465
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
326.00 |
AKORDEÓN SERVIS - Miroslav Bielik, s.r.o., Mládežnícka 586/13,01004,Žilina - Závodie |
Fakturujeme Vám za servis a ladenie akordeónov |
Detail
|
DF2025/1464
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
22.50 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám opravu okna NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/1463
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
28.50 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám opravu okna NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1462
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
85.90 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám opravu vstupných dverí MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1461
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
507.74 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2025/1460
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
83.64 |
A D V E S s.r.o. /slovenský názov/ A D V E S s.r.o. /český názov/ A D, Zlatovská 27,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za údržbu automatických dverí CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1459
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1173.42 |
BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o., Karadžičova 8/A,82108,Bratislava - mestská časť Ruži |
Fakturujem Vám za stĺpová dekorácia IPL 260, stĺpová dekorácia IPL 126 |
Detail
|
DF2025/1458
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
81.41 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za demontáž vodomeru ul. Pod- zámska 266 v obci Čachtice |
Detail
|
DF2025/1457
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2025/1456
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
45.23 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2025/1455
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
21.84 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2025/1454
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
271.29 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu požiarne |
Detail
|
DF2025/1453
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
152.58 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2025/1452
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
47.60 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2025/1451
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
122.67 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2025/1450
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
30.04 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/1449
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
71.30 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/1448
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
43.75 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/1447
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
281.79 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/1446
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
4000.00 |
ADUR s.r.o., Ružinovská 2747/28,82103,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za divadelné predstavenie "Poz- vánka" |
Detail
|
DF2025/1445
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
35.33 |
Senzačne s. r. o., Bajkalská 18831/45G,82105,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme vám za gule magichome vianoce sviečka emocio |
Detail
|
DF2025/1444
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
202.95 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Pod parou |
Detail
|
DF2025/1443
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
173.57 |
KOMODUS, J.Ondrášek, Družstevná 681,916 21,Čachtice |
Fakturujem Vám za sáčky do vysavača Picollo taski tapi extrakt, tyč teleskopická vysavač Picollo, kobercová dýza Picollo |
Detail
|
DF2025/1442
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
225.70 |
KOMODUS, J.Ondrášek, Družstevná 681,916 21,Čachtice |
Fakturujem Vám za vysavač Picollo |
Detail
|
DF2025/1441
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
140.99 |
PRO-NIK, s.r.o., Clementisova 904/39,94901,Nitra |
Fakturujeme Vám za pracovná bunda, pracovná obuv |
Detail
|
DF2025/1440
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
320.00 |
fineola s.r.o., Súp.č.:4671 72,94901,Nitra |
Fakturujeme Vám za MOB 3020+ sprchovací a wc vozík s mäkkým sedadlom pre seniorov a pacientov |
Detail
|
DF2025/1439
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
2283.37 |
DODS SYSTEM, s. r. o., Vajanského 1955/58,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za licenciu k informatnému systému ZOS Čachtice od 1.1.2026 - 31.12.2026 |
Detail
|
DF2025/1438
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
9657.03 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2025/1437
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2025/1436
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
488.50 |
Juraj Bulejko - Charme, Gagarinova 1717/18,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za workshop tieňohra s predškol. |
Detail
|
DF2025/1435
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
491.00 |
Juraj Bulejko - Charme, Gagarinova 1717/18,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za tématické zážitkové vzdelávanie s deťmi plniacimi predprimárne vzdelávanie |
Detail
|
DF2025/1434
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
492.80 |
Juraj Bulejko - Charme, Gagarinova 1717/18,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za workshop s maňuškami predškol. |
Detail
|
DF2025/1433
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
483.90 |
Juraj Bulejko - Charme, Gagarinova 1717/18,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za divadelný workshop s predškol. povolania |
Detail
|
DF2025/1432
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
256.00 |
Juraj Bulejko - Charme, Gagarinova 1717/18,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za tvorivé dielne s predškolákmi |
Detail
|
DF2025/1431
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
115.72 |
Forum Film Slovakia s. r. o., Einsteinova 20,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za film Hľadá sa slon |
Detail
|
DF2025/1430
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
98.40 |
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2,82109,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za vyjadrenie k stavbe |
Detail
|
DF2025/1429
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1045.50 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou pri montáži vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2025/1428
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
225.74 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2025/1427
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1426
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1425
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2025/1424
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
943.75 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za gastronádoba GN 100,65, veko GK, hrniec 29,5l. pokrievka, nôž 7,10, doska plast., naberačka, kastról, pokrievka, držiak nožo |
Detail
|
DF2025/1423
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
8.66 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Podzámska záhrada |
Detail
|
DF2025/1422
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
520.00 |
Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2025 |
Detail
|
DF2025/1421
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
168.00 |
Penguin sport club, 427,91638,Beckov |
Fakturujeme Vám za kurz korčuľovania pre predško- lákov v termíne od 24.11.2025 - 28.11.2025 pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1420
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
150.60 |
Sinaj s.r.o., Werferova 6,04011,Košice - mestská časť Juh |
Fakturujeme Vám za skladací barovy stôl 60 cm |
Detail
|
DF2025/1419
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
389.91 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky za- riadení na zniž. tlaku plynu v objekte MKS Čach- tice nová prístavba |
Detail
|
DF2025/1418
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
55.35 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky za- riadení na zniž. tlaku plynu v objekte CIZS Čach- tice |
Detail
|
DF2025/1417
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
102.09 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky za- riadení na zniž. tlaku plynu v objekte OcÚ Čachtic |
Detail
|
DF2025/1416
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
225.09 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky za- riadení na zniž. tlaku plynu v objektoch : MŠ a ZUŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1415
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
507.99 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky za- riadení na zniž. tlaku plynu v objekte MKS Čachtic |
Detail
|
DF2025/1414
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
429.27 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky za- riadení na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múk- ovská 1287 |
Detail
|
DF2025/1413
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
355.47 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky za- riadení na zniž. tlaku plynu v objekte ZOS Čachtic |
Detail
|
DF2025/1412
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
500.61 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky za- riadení na zniž. tlaku plynu v objektoch :Dom slu- žieb, Svadobka, NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/1411
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
238.00 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za aktivačný deň pre deti predškol. veku - edukačná aktivita pre deti s pomô ckami zameranými na techniku výtvar. výchovy |
Detail
|
DF2025/1410
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
406.60 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za aktivačný deň pre deti predškol. veku - edukačná aktivita pre deti s pomô ckami zameranými na zdravú výživu |
Detail
|
DF2025/1409
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
240.60 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za aktivačný deň pre deti predškol. veku - edukačná aktivita pre deti s pomô ckami zameranými na modernizáciu |
Detail
|
DF2025/1408
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
600.00 |
FAJNOTKY, s.r.o., Vodná 6718/2,08006,Prešov |
Fakturujeme Vám za Mikulášsky balík |
Detail
|
DF2025/1407
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
3.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/1406
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
100.00 |
Peter Gogol, Medzihorská 145,91621,Cachtice |
Fakturujem Vám za servis EZS v MŠ a ZUŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1405
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
598.40 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Skladová 2,91701,Trnava |
Fakturujeme Vám ročný servis plyn. tep. čerpadla Toyota GHP |
Detail
|
DF2025/1404
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
140.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Fakturujeme Vám vypracovanie znal. posudku č. 50 vo veci stanovenia všeob. hodnoty pozemku reg. EKN č. 227/5 v k. ú. Čachtice |
Detail
|
DF2025/1403
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
90.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Fakturujeme Vám vypracovanie znal. posudku č. 48 vo veci stanovenia všeob. hodnoty pozemku reg. EKN č. 2334 v k. ú. Čachtice |
Detail
|
DF2025/1402
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
3800.00 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Fakturujem Vám za výrobu a montáž brán na Futbalo- vý štadión: vstupná dvojkrdľová, vstupná do areálu vstupná na ihrisko, výplň kari sieť, |
Detail
|
DF2025/1401
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1783.50 |
DREVAN, Ku Surdoku 25/C,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za rakva 6 hr. lamino, rakva 6 hr. gravír ruža, rakva 6 hr lux posledná večera rakva 6 hr. mux, rakva 6 hr. Panna Mária |
Detail
|
DF2025/1400
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
258.30 |
Martin Bielik, Zemiansky Kút 921/9,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za skriňa drevená policová |
Detail
|
DF2025/1399
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
239.21 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo 90/125 |
Detail
|
O2025/220
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
778.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 18.12.2025 poservisné opravy v objektoch: |
Detail
|
O2025/219
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
1308.58 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP 4 2512000 10 odstránenie porevíznych závad v objekte Obecný úrad Čachtice |
Detail
|
O2025/218
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
227.55 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP 4 2512000 9 odstránenie porevíznych závad v objekte NB Múkovská 1287 |
Detail
|
O2025/217
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
581.79 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP 4 2512000 8 odstránenie porevíznych závad v objekte CIZS Čachtice |
Detail
|
O2025/216
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
568.81 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP 4 2512000 7 odstránenie porevíznych závad v objekte ZOS Čachtice |
Detail
|
O2025/215
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
468.02 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP 4 2512000 6 odstránenie porevíznych závad v objekte MŠ + ZUŠ Čachtice |
Detail
|
O2025/214
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
1624.81 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP 4 2512000 5 odstránenie porevíznych závad v objekte Dom služieb |
Detail
|
O2025/213
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
1596.76 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP 4 2512000 4 odstránenie porevíznych závad v objekte KD Čachtice |
Detail
|
O2025/212
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
773.74 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP 4 2512000 3 odstránenie porevíznych závad v objekte KD nová prístavba |
Detail
|
O2025/211
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
1992.93 |
CIO SYSTEMS s.r.o., Vaďovce 81,916 13,Vaďovce |
Objednávame si u Vás na základe VAšej CP č E781225d montáž vianočného osvetlenia |
Detail
|
O2025/210
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
429.63 |
CIO SYSTEMS s.r.o., Vaďovce 81,916 13,Vaďovce |
Objednávame si u Vás na základe VAšej CP č E781225d opravu verejného osvetlenia |
Detail
|
O2025/209
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
154.98 |
CIO SYSTEMS s.r.o., Vaďovce 81,916 13,Vaďovce |
Objednávame si u Vás na základe VAšej CP č E781225a opravu domového zvončeka NB Múkovská 1287 |
Detail
|
O2025/208
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
204.98 |
CIO SYSTEMS s.r.o., Vaďovce 81,916 13,Vaďovce |
Objednávame si u Vás na základe VAšej CP č E781225b opravu elektroinštalácie ZOS |
Detail
|
O2025/207
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
91.31 |
CIO SYSTEMS s.r.o., Vaďovce 81,916 13,Vaďovce |
Objednávame si u Vás na základe VAšej CP č E781225c opravu elektroinštalácie Dom služieb |
Detail
|
O2025/206
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
1365.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašich cenových ponúk: |
Detail
|
O2025/205
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
210.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení v objekte ZOS Čachtice |
Detail
|
O2025/204
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
915.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení v objekte : |
Detail
|
O2025/203
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
1500.00 |
Dolnopovažské združenie talent a láska PRAMENE v tradičnej kultúre, Jilemnického 17/452,92042,Červeník |
Objednávame si u Vás adventný koncert Art Music Orchestra- 20.12.2025 v KD Čachtice 17:00 hod v celkovej cene |
Detail
|
O2025/202
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
750.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás zemné práce na ul. Železničná čistenie odvodňovacieho kanála |
Detail
|
O2025/201
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
370.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás zemné práce na ul. Revolučná pprava krajníc cesty |
Detail
|
O2025/200
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
260.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás zemné práce na ul. Kamence prečistenie odvodňovacieho kanála |
Detail
|
O2025/199
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
2052.98 |
CIO SYSTEMS s.r.o., Vaďovce 81,916 13,Vaďovce |
Objednávame si u Vás na základe VAšej CP č E480925 opravu elektroinštalácie v objekte MKS nová prástavba v celkovej cene |
Detail
|
O2025/198
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
221.40 |
SPIRS s. r. o., Mnešická 2945/71,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č.063/ 25 elektroinštal. práce + odbor. prehliadku a skúš ku Zb. dvor nádoba na chemikálie v celk. cene |
Detail
|
O2025/197
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
1190.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Objednávame si u Vás opravu plynovej kotolne NB Múkovská 1287 nakotloch Immergas Victrix 50 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/196
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
80.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Objednávame si u Vás vyprac. znalec. posudku vo veci stanovenia všeob. hodnoty nájmu na pozemok parc reg. C 686/12 na LV č. 1 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/195
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
80.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Objednávame si u Vás vyprac. znalec. posudku vo veci stanovenia všeob. hodnoty nájmu na pozemok parc reg. C 2379/1 na LV č. 1 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/194
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
450.00 |
GEOSTA-Ing.Radovan Stacho, Tematínska 1987/10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 04.12.2025 výkon geodetických prác na parcele č. 1562/1,2,3 reg. CKN v kat. úz. Čachtice v cene |
Detail
|
O2025/193
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
229.68 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 250034 opravy a tlakové skúšky PHP a servis. náklady v v objekte NB Múkovská 1282 |
Detail
|
O2025/192
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
40.61 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 250034 opravy a tlakové skúšky PHP a servis. náklady v v objekte NB Osloboditľov 1249 |
Detail
|
O2025/191
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
34.41 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 250034 opravy a tlakové skúšky PHP a servis. náklady v v objekte NB Múkovská 1281 |
Detail
|
O2025/190
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
90.76 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 250034 opravy a tlakové skúšky PHP a servis. náklady v v objekte NB Múkovská 1280 a 1278 |
Detail
|
O2025/189
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
88.43 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 250034 opravy a tlakové skúšky prenosných has. prístrojov a servisné náklady v objekte ZOS Čachtice |
Detail
|
O2025/188
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2025 |
304.30 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 250034 opravy a tlakové skúšky prenosných has. prístrojov a servisné náklady v objekte KD Čachtice |
Detail
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 110 10 773 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 2026
(Zmluva)
|
19.12.2025 |
0.00 |
Marius Pedersen, a. s. , Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Predmetom zmluvy je zmena cenníka na rok 2026 |
Detail
|
Zmluva č. 1/2025 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.
(Zmluva)
|
19.12.2025 |
0.00 |
Súkromná materská škola Čachtice.n. o., Malinovského 882, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na mzdy a prevádzku pre školu v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 31 / 2025
(Zmluva)
|
19.12.2025 |
50.00 |
Dominika Kolníková, Poriadie 216, 916 22 Poriadie |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie podujatia " Adventné potulky mestom" |
Detail
|
Dodatok č. 10 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1545/2015
(Zmluva)
|
19.12.2025 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4, 911 05 Trenčín |
Predmetom zmluvy je vypustenie odberného miesta Podzámska záhrada |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 33/2025
(Zmluva)
|
19.12.2025 |
50.00 |
Ján Gabriš, Múkovská 1278/8, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie podujatia " Mikuláš a adventné trhy" |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 32/2025
(Zmluva)
|
19.12.2025 |
50.00 |
Milan Vido, Železničná 31/23, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie podujatia " Mikuláš a adventné trhy" |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 11/2025
(Zmluva)
|
19.12.2025 |
296.00 |
Tomáš Omasta, M. Uhra 638, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 7.11.2025 do 10.11.2025 |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B420/40/2025
(Zmluva)
|
18.12.2025 |
155.24 |
Mária Blanár, Osloboditeľov 1250/39,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme hrobového miesta |
Detail
|
Zmluva o nájme 2007/01116
(Zmluva)
|
18.12.2025 |
15.00 |
Jozefa Gablechová, Mierová 552/20,Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A420/40/2025
(Zmluva)
|
15.12.2025 |
140.30 |
Helena Rydzá, Osloboditeľov 1249/37,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01115
(Zmluva)
|
15.12.2025 |
45.00 |
Rayová Helena, Osloboditeľov 859/47 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01114
(Zmluva)
|
15.12.2025 |
15.00 |
Rastislav Herák, Malinovského 252,Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B313/40/2025
(Zmluva)
|
12.12.2025 |
204.45 |
Tomášik Miroslav,Tomášiková Iveta, Mierová 548/12,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01113
(Zmluva)
|
12.12.2025 |
30.00 |
Jozef Zemka, Kamence 1155, Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Zmluva o zriadení Združenia obcí Podkarpatská cyklocesta
(Zmluva)
|
12.12.2025 |
0.00 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armády 64/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1. |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01112
(Zmluva)
|
11.12.2025 |
30.00 |
Ján Kolník, Niva 66, Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A417/40/2025
(Zmluva)
|
10.12.2025 |
200.00 |
Janka Nyilasová, Osloboditeľov 1249/37,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A108/40/2025
(Zmluva)
|
10.12.2025 |
148.08 |
Šimová Drahomíra, Osloboditeľov 1249/37,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej inftraštruktúry
(Zmluva)
|
09.12.2025 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A313/40/2025
(Zmluva)
|
09.12.2025 |
230.00 |
Labudík Jozef, Madrová Anna, Podzámska 257/8, Osloboditeľov 823/30,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A105/40/2025
(Zmluva)
|
09.12.2025 |
191.58 |
Mária Vidová, Osloboditeľov 1249/37,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B315/40/2025
(Zmluva)
|
09.12.2025 |
196.79 |
Zuzana Jakubeková, Osloboditeľov 1250/39,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva č. 011225/2275 o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
0.00 |
Vyfako, spol. s r. o., Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošína |
Predmetom zmluvy je odber a preprava odpadov |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 08/2025
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
451.48 |
Dušan Lacko, Lysiná 704/44, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 02.10.2025 do 06.10.2025 |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 09/2025
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
430.38 |
Martin Kačány , Podzámska 263/16, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 16.10.2025 do 20.10.2025 |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
200.00 |
Stelartv s. r. o., Lysiná 751/13, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je finančný dar na zabezpečenie kult. podujatia "Mikuláš" 6.12.2025. |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 10/2025
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
443.03 |
Rastislav Gašpar, Špitálska 795/5, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 23.10.2025 do 27.10.2025 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci 2025 II.
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
0.00 |
Kúpele Trenčianske Teplice, T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice |
Predmetom zmluvy je realizácia projektu Kúpele v regióne". |
Detail
|
Zmluva o dielo č 27/2025
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
50.00 |
Martina Atalovičová, Tehelná 50, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom plnenia je zabezpečenie celodenných špec. prehliadok Čachtického hradu 13.11.2025 - teambuilding. |
Detail
|
Zmluva o dielo č 29/2025
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
50.00 |
Miloš Blažej, Beckovská Vieska 633, 916 31 Kočovce |
Predmetom plnenia je zabezpečenie celodenných špec. prehliadok Čachtického hradu 13.11.2025 - teambuilding |
Detail
|
Zmluva o dielo č 28/2025
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
50.00 |
Juraj Olach, Trenčianska 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom plnenia je zabezpečenie celodenných špec. prehliadok Čachtického hradu 13.11.2025 - teambuilding. |
Detail
|
Zmluva o dielo č 30/2025
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
50.00 |
Nikola Uhríková, Beckov 700, 916 38 Beckov |
Predmetom plnenia je výroba macrame sovičky do obecnej knižnice |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 01/2026
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
450.00 |
Simona Kudríková, Podolie 422, 916 22 Podolie |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 30.1.2026 do 4.2.2026 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 26/2025
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
50.00 |
Zuzana Dlugošová, Teplica 932/9, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravy a občerstvenia pri príležitosti priateľského stretnutia v rámci podujatia " Október mesiac úcty k starším |
Detail
|
Hromadná licenčná zmluva č. VP25/24117/005
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
0.00 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu - licencia na podujatie KINO Čachtice |
Detail
|
Dodatok č. 16 k Zmluve č. 1010032006
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
0.00 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. , Kostolné 390, 916 13 Kostolné |
Predmetom dodatku je navýšenie cien za uloženie odpadu uvedené v bode 1 dodatku |
Detail
|
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
0.00 |
Lukáš Šuster , Družstevná 665/6, 916 21 Čachtce |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 07/2025
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
332.11 |
Ján Suchánek, Malinovského 316/28, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 25.9.2025 do 29.9.2025 |
Detail
|
Usporiadateľská zmluva
(Zmluva)
|
08.12.2025 |
2900.00 |
Silné reči, o. z., Mestská 2, 931 03 Bratislava |
Predmetom zmluvy je realizácia predstavenia Silné reči - 17.1.2026 |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B105/40/2025
(Zmluva)
|
03.12.2025 |
230.00 |
Chudík Ján, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B417/40/2025
(Zmluva)
|
03.12.2025 |
234.38 |
Macek Daniel, Maceková Monika, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A107/40/2025
(Zmluva)
|
03.12.2025 |
195.46 |
Belko Peter, Belková Iveta, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B212/40/2025
(Zmluva)
|
03.12.2025 |
170.00 |
Lucia Hadbábna, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B004/40/2025
(Zmluva)
|
03.12.2025 |
155.00 |
Mgr. Jana Palcútová, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A003/40/2025
(Zmluva)
|
03.12.2025 |
101.54 |
Mgr. Mária Surmanová, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B314/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
201.25 |
Gablovský Tibor, Gablovský Tomáš, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B108/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
168.36 |
Jaroslav Hlásnik, Mariana Kostelanová, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B210/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
192.77 |
Cagala Patrik, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B003/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
100.60 |
Surovčíková Anna, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A210/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
210.46 |
Zemko Jozef, Zemková Elena, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A106/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
230.00 |
Bartek Ján, Barteková Jarmila, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B418/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
195.65 |
Mgr. Chmelová Lenka, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A211/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
189.16 |
Čavojský Ľuboš, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A004/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
152.51 |
Fraňová Zuzana, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A212/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
180.00 |
Beláková Jana, Belák Marek, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B316/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
155.72 |
Surman Marcel, Surmanová Zuzana, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 315/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
196.79 |
Mgr. Mária Blanárová, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A316/40/2025
(Zmluva)
|
02.12.2025 |
162.40 |
Ľubica Jurdová, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A209/40/2025
(Zmluva)
|
01.12.2025 |
200.86 |
Daniela Bičianová, Osloboditeľov 1249/37,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A418/40/2025
(Zmluva)
|
01.12.2025 |
205.12 |
Palcút Róbert, Palcútová Zuzana, Osloboditeľov 1249/37,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
O2025/187
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
4920.00 |
Cassis consult, s.r.o., Zámocká 3,81101,Bratislava |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky zo dň 31.10.2025 vypracovanie a implementáciu projektu z prostreidkov ŠFRB nasledovne: |
Detail
|
O2025/186
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
2460.00 |
TENDER GROUP s. r. o., Černyševského 10,85101,Bratislava - mestská časť Petržalka |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 5.9.2025 realizáciu verejného obstarávania pre projekt ČOV Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/185
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
667.28 |
SPIRS s. r. o., Mnešická 2945/71,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č.060/ 25 zapojenie zásuvkovej skrine pred budovou MKS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/184
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
429.27 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 251100 08 odbor. prehliadku a skúšku zariadenia na zniž. tlaku pynu v objekte NB Múkovská 1287 v cene |
Detail
|
O2025/183
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
355.47 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 251100 06 odbor. prehliadku a skúšku zariadenia na zniž. tlaku pynu v objekte ZOS Čachtice v cene |
Detail
|
O2025/182
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
389.91 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 251100 02 odbor. prehliadku a skúšku zariadenia na zniž. tlaku pynu v objekte MKS nová prístavba v cene |
Detail
|
O2025/181
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
507.99 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 251100 02 odbor. prehliadku a skúšku zariadenia na zniž. tlaku pynu v objekte MKS Čachtice v cene |
Detail
|
O2025/180
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
225.09 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 251100 03 odbor. prehliadku a skúšku zariadenia na zniž. tlaku pynu v objekte MŠ a ZUŠ Čachtice v cene |
Detail
|
O2025/179
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
55.35 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 251100 07 odbor. prehliadku a skúšku zariadenia na zniž. tlaku pynu v objekte CIZS Čachtice v cene |
Detail
|
O2025/178
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
102.09 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 251100 04 odbor. prehliadku a skúšku zariadenia na zniž. tlaku pynu v objekte Obecný úrad v cene |
Detail
|
O2025/177
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
500.61 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 251100 05 odbor. prehliadku a skúšku zariadenia na zniž. tlaku pynu v objekte DS a DS Svadobka v cene |
Detail
|
O2025/176
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
720.00 |
Ing. Barbora Redecká - GARDEN DESIGN HB, Slnečná 1291/31,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 18.11.2025 vypracovanie 2D projektu sadbových úprav pri Panne Márií v celkovej cene |
Detail
|
O2025/175
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
550.00 |
Retsus s. r. o., Družstevná 764/9,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 13.11.2025 vypracovanie rozpočtu stavby - Svadob- ka Čachtice - prístav. skladov a prístrešku v cene |
Detail
|
O2025/174
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
85.00 |
A D V E S s.r.o. /slovenský názov/ A D V E S s.r.o. /český názov/ A D, Zlatovská 27,91101,Trenčín |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 325 428 03 údržbu automatických dverí Record v CIZS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/173
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
3800.00 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 5.9.2025 vybrané prvky na Futbalový štadión a to nasledovne |
Detail
|
O2025/172
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
250.00 |
AURA TRADE, s. r. o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
Objednávame si u Vás 1x elektródy detské v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/171
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
497.54 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Skladová 2,91701,Trnava |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 29.10.2025 ročný servis plynového tepelného čerpadla GHP v celkovej cene |
Detail
|
O2025/170
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
1250.00 |
MAT-obaly, s.r.o., Cesta poľnohospodárov 787,97101,Prievidza |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky 420 rol PE vriec vrátane dopravy v celkovej cene |
Detail
|
O2025/169
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
959.82 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe rozpisu rozpočtu prevedenie inštalatérskych prác - zavedenie vody a kanalizácie - Trhovisko v celkovej cene |
Detail
|
O2025/168
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
140.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Objednávame si u Vás vyprac. znalec. posudku vo veci stanovenia všeob. hodnoty nájmu na pozemok parc reg. E 227/5 na LV č. 1 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/167
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
90.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Objednávame si u Vás vyprac. znalec. posudku vo veci stanovenia všeob. hodnoty na pozemku parc. reg. E 2334 na LV č. 1 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/166
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
3300.00 |
Peter Drahoš, Hviezdoslavova 1892/87,953 01,Zlaté Moravce |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 26.10.2025 pokládku kamennej dlažby - NKP hrad Čachtice - hradné jadro v celkovej cene |
Detail
|
O2025/165
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
880.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 13.10.2025 vyhotovenie geom. plánov v celkovej cene |
Detail
|
O2025/164
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
400.00 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 3911/8A,82101,Bratislava-Ružinov |
Objednávame si u Vás realizáciu akreditovaného kurzu prvej pomoci s prístrojom AED na základe Vašej ponuky v celkovej cene |
Detail
|
O2025/163
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
2000.00 |
3Construct, s.r.o., Sibírska 42,83102,Bratislava |
Objednávame si u Vás reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamennej figuračnej plasti- ky sochy sv. Floriána v celkovej cene |
Detail
|
O2025/162
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2025 |
2950.00 |
PIA STAMAT, s.r.o., Olbrachtova 20/912,91101,Trenčín |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 17.7.2025 vypracovanie PD - Most pre peších lávka za Pálenicou v celkovej cene |
Detail
|
DF2025/1398
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
95.94 |
Todos Trenčín s.r.o., Panónska cesta 3996/45A,85104,Bratislava-Petržalka |
Fakturujeme Vám za uskladnenie kompletov kolies prezutie nových kompletov |
Detail
|
DF2025/1397
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
105.00 |
Slavomír Chlebík, 291,90623,Rudník |
Fakturujeme Vám za keramickú hmotu TH |
Detail
|
DF2025/1396
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
137.29 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za rezačka dahle 507 rotačná, rezačka dahle 502 páková, rezačka dahle 502 |
Detail
|
DF2025/1395
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
5781.00 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za obloženie radiátorov |
Detail
|
DF2025/1394
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
277.24 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za film "Duchoň" |
Detail
|
DF2025/1393
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
8191.80 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Moyzesova 1940/8,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za dodanie tieniacch plachiet |
Detail
|
DF2025/1392
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
2207.63 |
KLINSTAV s.r.o., Kliňanská cesta 147/2,02941,Klin |
Fakturujeme Vám na základe ZoD č. 1/2025 hokej- bal. ihirsko vykonanie stavebných prác |
Detail
|
DF2025/1391
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
720.00 |
Ing. Barbora Redecká - GARDEN DESIGN HB, Slnečná 1291/31,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za vyprac. projektu 2D sadbových úprav pri Panne Márií |
Detail
|
DF2025/1390
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
2000.00 |
MR consult, s.r.o., Hornozoborská 3050/119A,94901,Nitra |
Fakturujeme Vám za implementáciu projektu Zberný dvor - hnut. veci a realizáciu VO pre skup. výdav 022 samostat. hnut. veci |
Detail
|
DF2025/1389
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
300.00 |
HYDRO-EKO s.r.o., Štvrť SNP 132/32,91451,Trenčianske Teplice |
Fakturujeme Vám za vypracovanie PD "Čachtice- rozšírenie vodovodu SO 301 - rozšírenie verejného vodovodu - II" |
Detail
|
DF2025/1388
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
123.00 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané žERIAVOM |
Detail
|
DF2025/1387
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
170.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za čistenie kanalizácie CIZS |
Detail
|
DF2025/1386
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
1033.20 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobusovú dopravu na trase Čachtice - Zamarovce, Mor. Lieskové, Smolenice, Jaslovské Bohunice a späť |
Detail
|
DF2025/1385
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
369.00 |
DAN-BUS s.r.o., Kočín 68,92204,Kočín-Lančár |
Fakturujem Vám za autobusovú prepravu dňa 24,10. 2025 na trase Čachtice - Hlohovec - Čachtice pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1384
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
184.50 |
DAN-BUS s.r.o., Kočín 68,92204,Kočín-Lančár |
Fakturujem Vám za autobusovú prepravu dňa 24,10. 2025 na trase Čachtice - Krakovany- Čachtice pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1383
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
768.60 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za baumit betón |
Detail
|
DF2025/1382
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
437.07 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za benzínvá kosačka Vega 545 SXHE 7in1 |
Detail
|
DF2025/1381
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
68.90 |
GETOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 1890/26,91105,Trenčín |
Fakturujem Vám za al pätka, kotviaci materiál |
Detail
|
DF2025/1380
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
98.66 |
MM GASTRO GROUP Sp, Z. o. o., Owsiana 58a,40780,Katowice |
Fakturujeme Vám za varník na vodu 30 l |
Detail
|
DF2025/1379
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
188.19 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za stavebný odpad |
Detail
|
DF2025/1378
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
22.55 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za stanovisko k staveb. zámeru "Rozšírenie distribučného rozvodu SO 101 NNK, SO 102 chránička HDPE" investor obec Čachtice |
Detail
|
DF2025/1377
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
140.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/1376
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
140.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/1375
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
98.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/1374
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
112.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/1373
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
112.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2025/1372
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
112.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/1371
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
112.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2025/1370
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
112.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/1369
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
280.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1368
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
280.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/1367
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/1366
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
99709.40 |
ŠPORTFINAL s. r. o., Mokráň záhon 16715/4,82104,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám na základe ZoD č. 14/2025 realizá- ciu stavby Rekonštrukcia bežeckej dráhy Čachtice |
Detail
|
DF2025/1365
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
4996.00 |
Miloš Kovačovic - ELKO, Centrum 1,018 41,Dubnica nad Váhom |
Fakturujeme Vám za pokračovanie rekonštrukcie miestneho rozhlasu |
Detail
|
DF2025/1364
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
112.10 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za film "Minecraft" |
Detail
|
DF2025/1363
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
400.00 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 3911/8A,82101,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za kurz prvej pomoci - AED |
Detail
|
DF2025/1362
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
34.44 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za zmes jemných perníkov, čajové pečivo, krekry, dupetky, slané pečivo |
Detail
|
DF2025/1361
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1360
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
301.68 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2025/1359
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
194.68 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/1358
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
228.61 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/1357
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
96.59 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/1356
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
126.76 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1355
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
400.24 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/1354
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
58.64 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/1353
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
178.30 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/1352
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
213.65 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2025/1351
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
95.53 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/1350
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
12.60 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 735/30,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za toner TN1030 |
Detail
|
DF2025/1349
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
588.97 |
REPRE, s.r.o., Mlynské nivy 4959/48,82109,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za vianočné darčekové tašky |
Detail
|
DF2025/1348
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
135.30 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2025/1347
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
1890.51 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2025/1346
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2025/1345
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
26.96 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za qpower čistič do umývačky |
Detail
|
DF2025/1344
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
117.50 |
Kupplenky, s. r. o., Dolní Kalná 203,54374,Dolní Kalná |
Fakturujeme Vám za ecoral ocot biely 10% |
Detail
|
DF2025/1343
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
19.42 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za predlžovací kábel 10 m, predlžovací kábel 5m |
Detail
|
DF2025/1342
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
160.00 |
Autodoprava Rapant Dušan, s. r. o., 403,906 23,Rudník |
Fakturujeme Vám za autobusovú dopravu na trase Čachtice - NMnV a späť, Čachtice - Myjava a späť |
Detail
|
DF2025/1341
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
4654.26 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/1340
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
56.20 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za zrnková káva |
Detail
|
DF2025/1339
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
45.36 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za rukavice upratovacie gumenné rukavice jednorazové, tekuté mydlo antibakteriálne mydlo lavonea s antivírusovou prísadou |
Detail
|
DF2025/1338
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
131.82 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za papierové utierky, brait osvie- žovač vzduchu |
Detail
|
DF2025/1337
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2025/1336
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2025/1335
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
1230.00 |
Cassis consult, s.r.o., Zámocká 3,81101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prípravu projektu pre vázvu FNPCR 01-2025 |
Detail
|
DF2025/1334
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
12.47 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
Fakturujeme Vám za služby bezpečnostného centra - PZ Čachtce |
Detail
|
DF2025/1333
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
78.72 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB múKOVSKá 1287 |
Detail
|
DF2025/1332
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
30.50 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu na cintroríne |
Detail
|
DF2025/1331
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
221.00 |
Miloš Kovačovic - ELKO, Centrum 1,018 41,Dubnica nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu obecného rozhlasu |
Detail
|
DF2025/1330
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
216.84 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu mot. vozidla Dacia Dokker - svetlo zadné + servis |
Detail
|
DF2025/1329
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
340.30 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu kosačky |
Detail
|
DF2025/1328
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
249.69 |
AURA TRADE, s. r. o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
Fakturujeme Vám za elektródy k AED detské |
Detail
|
DF2025/1327
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
93.11 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za kopírovací papier copy & print, kopírovací papier officeo copy |
Detail
|
DF2025/1326
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2025/1325
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2025/1324
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
258.30 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za výkon preventívnej protipožiarn nej kontroly pracovísk : |
Detail
|
DF2025/1323
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu kon- trolu pracoviska ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1322
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
172.90 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, M.R.štefánika 10,91101,Treneín |
Fakturujeme Vám za diár samosprávy 2026 |
Detail
|
DF2025/1321
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
26.91 |
CODA-ART s.r.o., 91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za kniha Dunaj |
Detail
|
DF2025/1320
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/1319
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1318
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/1317
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/1316
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
29.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/1315
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
44.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2025/1314
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
1676.96 |
BTT EKO, s.r.o., Východná 2566,911 08,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie a odvoj odpadu |
Detail
|
DF2025/1313
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
1239.84 |
MAT-obaly, s.r.o., Cesta poľnohospodárov 787,97101,Prievidza |
Fakturujeme Vám za PE vrecia |
Detail
|
DF2025/1312
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
60.75 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/1311
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
46.05 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/1310
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
30.75 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/1309
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
37.92 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/1308
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
201.31 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu požiarne |
Detail
|
DF2025/1307
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
64.55 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2025/1306
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
114.78 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2025/1305
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
144.67 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2025/1304
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
180.07 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za školenie BOZP a ochrana pred požiarmi |
Detail
|
DF2025/1303
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
5612.43 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2025/1302
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
634.68 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2025/1301
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
231.84 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za laminátor, laminovacie fólie, školské nožnice vrecia na odpad, archív. krabice, zmeták, výkresy, metlička, wx blok, mydlo |
Detail
|
DF2025/1300
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
120.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za prevoz kosačky Čachtice - NMnV - nakládka vykládka |
Detail
|
DF2025/1299
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
41.66 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83106,Bratislava |
Fakturujeme Vám za sobášny list, úmrtný list osvedčovacia kniha |
Detail
|
DF2025/1298
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
339.25 |
KAMODY, s. r. o., Sokolská 217,56204,Ústí nad Orlicí |
Fakturujeme Vám za Braun carestyle 7 pre parné stanice |
Detail
|
DF2025/1297
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
83.80 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu balk. dverí NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/1296
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
147.00 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za siete biele okenné, žalúzie biele ISSO - MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1295
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
73.80 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za magnetky na parkovisko |
Detail
|
DF2025/1294
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
3.30 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za rukavice prac. Babbler |
Detail
|
DF2025/1293
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2025/1292
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1291
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1290
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2025/1289
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
1987.59 |
CODA-ART s.r.o., 91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za Spoznaj Slovensko, Edo hnedo, Náš brat hlavička, Anča z pomaranča, Vojna sa skon čila, Drobci 1 a 2, Duna, Sny, Svokra, Labková ... |
Detail
|
DF2025/1288
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
244.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2025/1287
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
240.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/1286
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
300.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/1285
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
300.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/1284
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
210.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/1283
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
240.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/1282
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
240.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2025/1281
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
240.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/1280
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
240.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2025/1279
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
240.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v nájomných bytoch ul. Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/1278
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
600.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/1277
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
600.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1276
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
861.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobusovú dopravu na trase Čachtice - Beluša, Myjava, Horná Súča s späť |
Detail
|
DF2025/1275
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2025/1274
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
119.00 |
PROEKO s.r.o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
Fakturujeme Vám za školenie - Využitie umelej inteligencie vo word, exce, powerpoint |
Detail
|
DF2025/1273
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
18.45 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku objektu Dom smútku |
Detail
|
DF2025/1272
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
58.31 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za rýchlovarná kanvica, dátový kábec USB "C", schodíky casa si arco 2 |
Detail
|
DF2025/1271
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
25.24 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za predlžovací kábel |
Detail
|
DF2025/1270
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
64.36 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za temperové farby |
Detail
|
DF2025/1269
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarne prehliadky praco- viska Čachtický hrad |
Detail
|
DF2025/1268
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
159.90 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku objektu Drugh kúria, Požiarna zboojnica , Futbalo- vý štadión, Zb. dvoj, Verejné WC |
Detail
|
DF2025/1267
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
11.70 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo drobné 0/4 |
Detail
|
DF2025/1266
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
849.98 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/1265
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
43.05 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za školenie BOZP |
Detail
|
DF2025/1264
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
170.99 |
FISTAV, s.r.o., 13,08701,Brezov |
Fakturujeme Vám za sviečka náplň parafín |
Detail
|
DF2025/1263
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
101.95 |
Veles-X s. r. o., A. Stodolu 5264/31,03601,Martin |
Fakturujeme Vám za stojany na noty |
Detail
|
DF2025/1262
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
1730.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prevod projekt. zamerania, geom plán 73/2025 na zriad. vec. bremena, geom plán 80/2025 na rozdelenie parcely 2401/1 |
Detail
|
DF2025/1261
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
44.77 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za návleky na obuv |
Detail
|
DF2025/1260
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
91.42 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za bavlnené rukavice, pracovné rukavice babbler, pracovné rukavice HS, pracovné rukavice palawan winter |
Detail
|
DF2025/1259
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
22.24 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za sanytol proti roztočom |
Detail
|
DF2025/1258
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
79.95 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za RM clean + RM rinse |
Detail
|
DF2025/1257
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
79.95 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za RN clean + RN rinse |
Detail
|
DF2025/1256
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
23000.00 |
Peter Drahoš, Hviezdoslavova 1892/87,953 01,Zlaté Moravce |
Fakturujem Vám za prevedenie murárskych prác pri statickom zabezpečení východného úseku hradb. múru I. na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/1255
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B107/40/2025
(Zmluva)
|
27.11.2025 |
193.14 |
Monika Plichtová, Osloboditeľov 1250/39,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B419/40/2025
(Zmluva)
|
27.11.2025 |
215.20 |
Ing. Viliam Liška, Eva Lišková, Osloboditeľov 1250/39,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 106/40/2025
(Zmluva)
|
27.11.2025 |
207.52 |
Zatovic Milan, Zatovicová Martina, Osloboditeľov 1250/39,Čachtice |
Zmluva opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B209/40/2025
(Zmluva)
|
26.11.2025 |
210.00 |
Sochor Miroslav, Sochorová Ingrid, Osloboditeľov 1250/39,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B212/40/2025
(Zmluva)
|
26.11.2025 |
224.57 |
Hadbábný Michal, Osloboditeľov 1250/39,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A419/40/2025
(Zmluva)
|
26.11.2025 |
214.21 |
Katarína Košťálová, Osloboditeľov 1249/37,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. a001/40/2025
(Zmluva)
|
26.11.2025 |
191.88 |
Janka Truhlíková Prekopová, Peter Truhlík, Osloboditeľov 1249/37,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A002/40/2025
(Zmluva)
|
24.11.2025 |
85.23 |
Mária Dőrőgová, Osloboditeľov 1249/37,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. A314/40/2025
(Zmluva)
|
24.11.2025 |
241.45 |
Mariana Opatovská, Osloboditeľov 1249/37,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. B002/40/2025
(Zmluva)
|
24.11.2025 |
77.92 |
Erika Radenová, Osloboditeľov 1250/39,Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2024/002-209
(Zmluva)
|
18.11.2025 |
0.00 |
Fond na podporu športu, Príkopova 6,, 831 03 Bratislava |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 2 |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01111
(Zmluva)
|
14.11.2025 |
100.00 |
Pavol Slanina, Častkovce 501 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01110
(Zmluva)
|
11.11.2025 |
100.00 |
JUDr. Andrea Jurisová, Osloboditeľov 809/6 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1/2025 - Hokejbalové ihrisko
(Zmluva)
|
10.11.2025 |
22107.63 |
Klinstav, s. r. o. , Klin 147, 029 41 Klin |
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia Hokejbalového ihriska v areáli atletického oválu ZŠŠST. |
Detail
|
DF2025/1254
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
2950.00 |
Retsus s. r. o., Družstevná 764/9,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za vyprac. PD úprava verejných priestranstiev - Športoviská |
Detail
|
DF2025/1253
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
150.06 |
BP CAFFE, s.r.o., Ostrov 128,92201,Ostrov |
Fakturujeme Vám za zamatová roláda |
Detail
|
DF2025/1252
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
212.41 |
Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská ulica 2321/71,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kur. stehná, ryža, amslo, bros- kyne polené |
Detail
|
DF2025/1251
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
728.15 |
Jozef Kmotorka s.r.o., K. Kuzmányho 1593/18,95501,Topoľčany |
Fakturujeme Vám za vak, čalúnenie do jamy 2m, čalúnenie do jamy 1,5 m, tylová prikrývka šerpa |
Detail
|
DF2025/1250
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
1367.75 |
EL Holz s.r.o., Urmince 626,95602,Urmince |
Fakturujeme Vám za rakva posledná večera, rakva nosenie kríža, rakva ruža, kríž drevený, |
Detail
|
DF2025/1249
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
54.12 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za magnetky na parkovisko |
Detail
|
DF2025/1248
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
152.03 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za somat soľ, papierové utierky |
Detail
|
DF2025/1247
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
22.87 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za guľ. pero, korekčný strojček, zvýrazňovač, grafit. ceruzka |
Detail
|
DF2025/1246
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
406.00 |
Mgr. Marcela Fecsuová, Malinovského 424/52,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za plus magne B6 |
Detail
|
DF2025/1245
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
302.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za ajax, sanytol, čistič okien, hubky, jar, pur, real tolaety, real kúpelne, savo, tek. mydlo. utierky, WC ball, čistič alex |
Detail
|
DF2025/1244
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
18.06 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za smotana do kávy |
Detail
|
DF2025/1243
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
200.34 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za savo kuchyňa, savo kúpelňa, ajax, domestos, drôtenka, hubka, lavon alkohol. čistič, vrecia na odpad, utierky, jar, |
Detail
|
DF2025/1242
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
267.87 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za dr devil bicolor, savo, ajax, jar, sanytol, rukavice fino, toaletný papier, utierky, mydlo dezinfekčné, dezinfekč. mydlo |
Detail
|
DF2025/1241
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
154.62 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za dosky A4 prestige, hrebeň plastový, guľočkové pero, popisovač centropen certuzka stabilo - P, Ľ |
Detail
|
DF2025/1240
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
380.00 |
GEOSTA-Ing.Radovan Stacho, Tematínska 1987/10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za geodetické práce oddelenia pozemkov s určením vl. práva v k. ú. Čachtice |
Detail
|
DF2025/1239
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
3.49 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/1238
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
9.31 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo drobné 0/4 |
Detail
|
DF2025/1237
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/1236
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
72.40 |
CONNECT, 56,925 41,Kráľov Brod |
Fakturujeme Vám za priznanie k dani z nehnuteľnosi priznanie k dani z pozemkov, zo stavieb, z bytov |
Detail
|
DF2025/1235
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
162.36 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za opravu vrátnika NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/1234
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
88.56 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za opravu osvetlenia NB Oslobo- diteľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1233
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
70.11 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za opravu zásuviek v MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1232
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
530.82 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za opravu verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2025/1231
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
88.56 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za opravu zásuviek DS - Svadobka Čachtice |
Detail
|
DF2025/1230
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
94.71 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za opravu osvetlenia CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1229
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
892.84 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za opravu el. prípojky Čachtický hrad |
Detail
|
DF2025/1228
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
88.56 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za opravu postele v ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1227
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
79.14 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za dávkovač na utierky, papierové utierky |
Detail
|
DF2025/1226
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
1472.08 |
CODA-ART s.r.o., 91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za Ježko Sonic 1 a 2, Eragon, Stá le som mama, Kubkove zimné radovánky, Bronzové sny, Krvavý mesiac, Kde raky spievajä ... |
Detail
|
DF2025/1225
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/1224
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
79.31 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za vileda XL, náhradné násady |
Detail
|
DF2025/1223
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
138.89 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 13118/11,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za vianočný stromček smerk 250 cm |
Detail
|
DF2025/1222
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
227.29 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/1221
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
59.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/1220
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
92.92 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1219
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
223.66 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/1218
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
93.83 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/1217
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
104.76 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/1216
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
213.75 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/1215
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
258.66 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2025/1214
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1213
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
73.07 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/1212
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
189.65 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2025/1211
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
1416.96 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2025/1210
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
37.98 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za zrnková káva |
Detail
|
DF2025/1209
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
38.19 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za taška papierová |
Detail
|
DF2025/1208
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
19.78 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za čaj teekané, smotana do kávy, cukor |
Detail
|
DF2025/1207
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
105.91 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za archivačný box natur, kniha záznamová, obal u-euro, závesné obaly rozšírené, sponky do zošívačky, papier color copy, |
Detail
|
DF2025/1206
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
257.69 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 kamenivo 4/8, |
Detail
|
DF2025/1205
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
31.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom |
Detail
|
DF2025/1204
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
4642.46 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/1203
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
1500.00 |
ProMonument s.r.o., Štefánikova 563/14,95301,Zlaté Moravce |
Fakturujeme Vám za doplnkový archit. historický výskum a návrh na obnovu východného úseku hdra. múru I. č. UZPF 1200/14 - Čacht. hrad |
Detail
|
DF2025/1202
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
44.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1201
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
29.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2025/1200
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
1349.00 |
ABIZOL CORPORATION s. r. o., Rybná 716/24,11000,Praha 1 |
Fakturujeme Vám za melamínové kruhy biele priemer 100 cm - 6ks, 50 cm - 8 ks, 75 cm - 7 ks |
Detail
|
DF2025/1199
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
316.11 |
Výťahy RENOVALIFT, s. r. o., Hlavná 448,010 01,Žilina |
Fakturujeme Vám za revíziu výťahu - CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1198
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
49.82 |
NEXI CENTRAL EUROPE, a. s., Rontgenova 1,851 02,Bratislava – mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za prenájom terminálu na Čachticko hrade v období od 01.07 - 30.09.2025 |
Detail
|
DF2025/1197
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
50.00 |
ProKultura Šenkvice, Slnečná 1467/20,90081,Šenkvice |
Fakturujeme Vám za školenie - Kronikárske sympó- zium 30.10.2025 |
Detail
|
DF2025/1196
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2025/1195
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2025/1194
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
45.90 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za dosky A4 s rýchloviazačom |
Detail
|
DF2025/1193
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
109.54 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za stiga náboj noža, filter, olej, silón čerevený |
Detail
|
DF2025/1192
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
37.00 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za školenie - Slobodný prístup k informáciam |
Detail
|
DF2025/1191
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
47213.55 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72,91451,Trenčianske Teplice |
Fakturujeme Vám za tovar podľa KZ č. 11/7/5/1 zberná nádoba o objeme 240 l, zberná nádoba o objeme 1 100 l |
Detail
|
DF2025/1190
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
467.50 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za výmenu skla MKS - kl. dôch. |
Detail
|
DF2025/1189
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
125.50 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za výmenu skla na futbal. ihrisku |
Detail
|
DF2025/1188
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
74.70 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu okna NB Malinovského 427 |
Detail
|
DF2025/1187
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
108.80 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za výmenu skla NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/1186
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
782.28 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky NTL rozvodu zem. plynu a zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Osloboditeľov 1249 a 1250 |
Detail
|
DF2025/1185
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
265.68 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky NTL rozvodu zem. plynu a zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/1184
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
265.68 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky NTL rozvodu zem. plynu a zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/1183
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
120.54 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky NTL rozvodu zem. plynu a zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/1182
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
231.24 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky NTL rozvodu zem. plynu a zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/1181
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
231.24 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky NTL rozvodu zem. plynu a zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2025/1180
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
231.24 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky NTL rozvodu zem. plynu a zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/1179
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
231.24 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky NTL rozvodu zem. plynu a zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2025/1178
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
231.24 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky NTL rozvodu zem. plynu a zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/1177
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1176
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1175
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
507.74 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2025/1174
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
110.49 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za savo profi universal, domestos savo 5l, univezálna utierka, toal. papier katrin |
Detail
|
DF2025/1173
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
1.67 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za vrecia HDPE 60 l |
Detail
|
DF2025/1172
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
63.45 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za doručenky c5 samoprepis, korekčný strojček, centropen, stabilo tuha, zošity poštové tašky C4, doručenky C4, obálka s okienkom |
Detail
|
DF2025/1171
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
479.70 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok za používanie CUET za obdobie od 1.10.2025 do 30.9.2026 |
Detail
|
DF2025/1170
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2025/1169
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/1168
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1167
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/1166
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/1165
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
45.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48,04001,Košice |
Fakturujeme Vám za etikety print 70x37 mm |
Detail
|
DF2025/1164
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
20.66 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vyspravenie defektu Kubota |
Detail
|
DF2025/1163
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
210.45 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu vozíka + prevedenie cez STK |
Detail
|
DF2025/1162
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
929.25 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu mot. vozidla Peugeot Boxer - kotúč brzdový, filter olejový, filter pa- liva, platničky brzdové, filter vzduchový |
Detail
|
DF2025/1161
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2025/1160
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
98.40 |
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2,82109,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za vyjadrenie k stavbe IBV Čachtic |
Detail
|
DF2025/1159
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
67.05 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu požiarne |
Detail
|
DF2025/1158
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
64.93 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2025/1157
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
36.58 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/1156
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
65.46 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/1155
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
49.46 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2025/1154
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
608.64 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu IV.Q.2025 |
Detail
|
DF2025/1153
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
128.51 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu IV.Q.2025 |
Detail
|
DF2025/1152
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
2299.50 |
UNIVERSALPRINT, s. r. o., Priemyselná 2/1122,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za grafickú úpravu a tlač Čachtických novín |
Detail
|
DF2025/1151
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2025/1150
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
5212.52 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2025/1149
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
11.81 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za poduška colop E55 |
Detail
|
DF2025/1148
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
35.49 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za čítaččka čiarových kódov maxxo |
Detail
|
DF2025/1147
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
625.00 |
Martin Hupka - HARMONIA, Mamateyova 14,85104,Bratislava - mestská časť Petr |
Fakturujem Vám za ladenie 9 ks klavírov, oprava pravého pedálu, intonácia diskantu |
Detail
|
DF2025/1146
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
2282.88 |
BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o., Karadžičova 8/A,82108,Bratislava - mestská časť Ruži |
Fakturujem Vám za cosy srdce červené 4 ks, cosy guľa červená 4 ks, cosy balík cervený 4 ks, cosy hviezda červená 4 ks, konektory |
Detail
|
DF2025/1145
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
2630.23 |
BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o., Karadžičova 8/A,82108,Bratislava - mestská časť Ruži |
Fakturujem Vám za spark light flesh led 230 V 480m |
Detail
|
DF2025/1144
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
600.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za zemné a výkopové práce na oprave odvodňovacieho kanála na ul. J. Urbanovského |
Detail
|
DF2025/1143
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
320.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za dopravu kameňa na Čachtickom hrade |
Detail
|
DF2025/1142
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
39.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,04001,Košice - mestská časť Sever |
Fakturujeme Vám za školenie - Mzdová účtovníčka povinnosti v 4.Q.2025 a aktuákny stav mzdovej legislatívn |
Detail
|
DF2025/1141
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
320.05 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za vápno biele |
Detail
|
DF2025/1140
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
103.00 |
PROEKO s.r.o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
Fakturujeme Vám za školenie - Nové predpisy v správe registratúry, registratúrneho poriadku a formálnej úprave úradných listov v roku 2025 |
Detail
|
DF2025/1139
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
1094.70 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobusovú dopravu na trase Čachtice - Myjava, Horná Súča, Lednické Rovné, Tr. Stankovce a späť |
Detail
|
DF2025/1138
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
254.63 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/1137
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
236.05 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/1136
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
213.71 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2025/1135
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1134
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
298.89 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za skladacia nákupná taška z netkanej textílie s potlačou červená |
Detail
|
DF2025/1133
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
5.38 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za kôš 16l |
Detail
|
DF2025/1132
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
25.27 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za guľôčkové pero active + náplň, guľôčkoveé pero break + náplň |
Detail
|
DF2025/1131
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
130.26 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za sady ceruziek s potlačou, papul na vymaľovanie, sada malých farebných ceruziek |
Detail
|
DF2025/1130
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
700.00 |
DAN-BUS s.r.o., Kočín 68,92204,Kočín-Lančár |
Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu na trase Čachtice - Brno a späť |
Detail
|
O2025/161
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
1998.75 |
M-WOLF, s. r. o., Hlavná 197/86,023 41,Klin |
Objednávame si u Vás na základe rozpisu rozpočtu zo dňa 14.10.2025 opravu odvodňovacieho kanála na ul. Železničná v celkovej cene |
Detail
|
O2025/160
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
2950.00 |
Retsus s. r. o., Družstevná 764/9,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 1.10.2025 projektové práce k jednoduchej stavbe - úprava verej. preistrn. Športoviská |
Detail
|
O2025/159
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
1500.00 |
CODA-ART s.r.o., 91501,Nove Mesto n.V. |
Objednávame si u Vás knihy na základe vlastného osobného výberu v predpokladanej hodnote |
Detail
|
O2025/158
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
7000.00 |
Jozef Chromek, 271,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás zhotovenie umeleckého diela sochy Alžbety Báthoryovej na základe predlohy v nadrozmernej veľkosti v celkovej cene |
Detail
|
O2025/157
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
5781.00 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 19.9.2025 výrobu a dodanie obloženia radiátorov DS Svadobka v celkovej cene |
Detail
|
O2025/156
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
4996.00 |
Miloš Kovačovic - ELKO, Centrum 1,018 41,Dubnica nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 2.9.2025 pokračovanie rekonštrukcie obecného rozhlasu v celkovej cene |
Detail
|
O2025/155
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
88.56 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 470925d copravu osvetlenia NB Osloboditeľov 1249 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/154
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
162.36 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 470925d opravu domového vrátniak NB Múkov- ská 1287 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/153
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
892.84 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 470925h opravu el. prípojky Hrad Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/152
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
88.56 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 470925g opravuzásuviek DS Dvadobka Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/151
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
88.56 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 470925f opravu postele v ZOS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/150
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
70.11 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 470925e opravu zásuviek v MŠ Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/149
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
94.71 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 470925b opravu osvetlenia v CIZS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/148
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
530.82 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 470925a opravu verejného osvetlenia v celkovej cene |
Detail
|
O2025/147
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
3990.74 |
SPIRS s. r. o., Mnešická 2945/71,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 053/25 dodanie a montáž kamerového systému pre Futbalový štadión v celkovej cene |
Detail
|
O2025/146
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
600.00 |
FAJNOTKY, s.r.o., Vodná 6718/2,08006,Prešov |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky mikulášske balíčky |
Detail
|
O2025/145
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
930.00 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás servis a opravu bŕzd Peugeot Boxer sklápač v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/144
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
210.00 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás servis, opravu a prevedenie cez STK - príves nákladný UNIKOL PVB 1/1300/- v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/143
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
380.00 |
GEOSTA-Ing.Radovan Stacho, Tematínska 1987/10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 29.9.2025 výkon geodetických prác v celkovej cene |
Detail
|
O2025/142
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
1230.00 |
Cassis consult, s.r.o., Zámocká 3,81101,Bratislava |
Objednávame si u Vás na základe Vašej pouky zo dňa 26.9.2025 príprava projektu pre výzvu FNPCR 01-2025 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/141
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
320.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás dopravu kameniva na Čachtický hrad v hodnote |
Detail
|
O2025/140
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
782.28 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 25090015 odbor. prehl. a skúšku rozvodu zem. plynu v objekte NB Osloboditeľov 1249 a 1250 |
Detail
|
O2025/139
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
265.68 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 25090013 odbor. prehl. a skúšku rozvodu zem. plynu v objekte NB Múkovská 1282 |
Detail
|
O2025/138
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
265.68 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 25090010 odbor. prehl. a skúšku rozvodu zem. plynu v objekte NB Múkovská 1277 |
Detail
|
O2025/137
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
120.54 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 25090009 odbor. prehl. a skúšku rozvodu zem. plynu v objekte NB Malinovského 426 |
Detail
|
O2025/136
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
231.24 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 25090014 odbor. prehl. a skúšku rozvodu zem. plynu v objekte NB Múkovská 1281 |
Detail
|
O2025/135
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
231.24 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 25090017 odbor. prehl. a skúšku rozvodu zem. plynu v objekte NB Múkovská 1280 |
Detail
|
O2025/134
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
231.24 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 25090016 odbor. prehl. a skúšku rozvodu zem. plynu v objekte NB Múkovská 1278 |
Detail
|
O2025/133
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
231.24 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 25090011 odbor. prehl. a skúšku rozvodu zem. plynu v objekte NB Múkovská 1279 |
Detail
|
O2025/132
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
231.24 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 25090012 odbor. prehl. a skúšku rozvodu zem. plynu v objekte NB Múkovská 1276 |
Detail
|
O2025/131
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
560.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 24.9.2025 kontrolu a čistenie komínov v objekte NB Osloboidteľov 1249 a 1250 |
Detail
|
O2025/130
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
140.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 24.9.2025 kontrolu a čistenie komínov v objekte NB Múkovská 1282 |
Detail
|
O2025/129
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
112.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 24.9.2025 kontrolu a čistenie komínov v objekte NB Múkovská 1281 |
Detail
|
O2025/128
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
112.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 24.9.2025 kontrolu a čistenie komínov v objekte NB Múkovská 1280 |
Detail
|
O2025/127
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
112.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 24.9.2025 kontrolu a čistenie komínov v objekte NB Múkovská 1279 |
Detail
|
O2025/126
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
112.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 24.9.2025 kontrolu a čistenie komínov v objekte NB Múkovská 1278 |
Detail
|
O2025/125
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
140.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 24.9.2025 kontrolu a čistenie komínov v objekte NB Múkovská 1277 |
Detail
|
O2025/124
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
112.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 24.9.2025 kontrolu a čistenie komínov v objekte NB Múkovská 1276 |
Detail
|
O2025/123
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
98.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 24.9.2025 kontrolu a čistenie komínov v objekte NB Malinovského 426 |
Detail
|
O2025/122
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
3500.00 |
Englima s. r. o., Bajkalská 18831/45G,82105,Bratislava-Ružinov |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 40250005 výkon staveb. dozoru pre stavbu " Mo- derniz. bež. dráhy v obc Čachtice" v celk. cene |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01108
(Zmluva)
|
16.10.2025 |
15.00 |
Zuzana Piscová, Lysiná 712/60, Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01109
(Zmluva)
|
15.10.2025 |
45.00 |
Opatovský Ernest, Ľ.Podjavorinskej 1207/3 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01107
(Zmluva)
|
10.10.2025 |
100.00 |
Olachová Oľga, Miloša Uhra 602/14, Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1c/2025 - Dot.
(Zmluva)
|
08.10.2025 |
5000.00 |
OFK Čachtice, Komárno 1044, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie ďalšej časti finančne dotácie na rok 2025. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 002/7/2025
(Zmluva)
|
03.10.2025 |
175.46 |
Opatovský Peter, Malinovského 426/54, Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 6/2025 - Dot.
(Zmluva)
|
03.10.2025 |
1000.00 |
Čachtické podzemie - občianske združenie, Družstevná 676, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na 10. ročník Báthory Cross |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
01.10.2025 |
0.00 |
Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín |
Predmetom zmluvy je realizácia kultúrneho podujatia " Trenčiansky literárny festival, - 13.9.2025 na Čachtickom hrade. |
Detail
|
Zmluva o nájme bytu č.205/1279/2025
(Zmluva)
|
01.10.2025 |
184.67 |
Stanislava Aleksandrovič, Častkovce 552, 91627 Častkovce |
Nájomná zmluva o nájme bytu |
Detail
|
Hromadná licenčná zmluva č. VP/25/24117/004
(Zmluva)
|
29.09.2025 |
0.00 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu - licencia na podujatie so živou hudbou - Hody Čachtice. |
Detail
|
Zmluva o dielo Čachtický hrad č. 1/2025
(Zmluva)
|
29.09.2025 |
23000.00 |
Peter Drahoš, Družstevná 3881/2, 953 01 Zlaté Moravce |
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela "Obnova NKP Hrad Čachtice v roku 2025". |
Detail
|
DF2025/1129
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
200.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Fakturujem Vám za výrub 2 ks orechov v areáli ZŠ |
Detail
|
DF2025/1128
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
340.00 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za renováciu náteru futbalových brán na Futbalovom ihrisku |
Detail
|
DF2025/1127
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
104.55 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za nástenka textilná 1500x1000 |
Detail
|
DF2025/1126
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
3.35 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za vrecia HDPE 60 l |
Detail
|
DF2025/1125
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
302.58 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za autorskú odmenu za licenciu na verejné používanie hud. diel - Hody 2025 |
Detail
|
DF2025/1124
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
270.60 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za magnetky na parkovisko |
Detail
|
DF2025/1123
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
246.00 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za magnetky na parkovisko |
Detail
|
DF2025/1122
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
52.46 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za pečiatka colop printer 60 |
Detail
|
DF2025/1121
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
46.74 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu odpadového potrubia NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1120
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
45.51 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/1119
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
95.12 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za batérie AA, batérie AAA, korek- čný strojček, myš, samolep. bloček, obal u-euro, kôš, pravíto, páska, zošívačka, dierovačka, spony, |
Detail
|
DF2025/1118
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
115.68 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za L-pohár allegra |
Detail
|
DF2025/1117
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
1773.00 |
Michal Pořický, Hutisko Solanec 235,75662,Hutisko Solanec |
Fakturujem Vám za náter strechy Východného paláca Čachtického hradu |
Detail
|
DF2025/1116
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
85.50 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za lekárničku + náplň Dom smútku |
Detail
|
DF2025/1115
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
550.00 |
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 1288/41,92001,Hlohovec |
Fakturujeme Vám za model Slnka a 2 teleskopy s výhľadom dňa 13.9.2025 |
Detail
|
DF2025/1114
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
3.49 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/1113
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
23.99 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1112
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
45.37 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za predlžovací kábel spojka 5m, predlžovací kábel s prepäťovou ochranou, klipy kancelárske |
Detail
|
DF2025/1111
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
262.36 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za kalendár Recepty starej mamy |
Detail
|
DF2025/1110
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
2417.32 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72,91451,Trenčianske Teplice |
Fakturujeme Vám za plastový kontajner 1 100l, plastová nádoba na odpad 120l |
Detail
|
DF2025/1109
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
21.90 |
Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 4959/48,82109,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár |
Detail
|
DF2025/1108
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
119.31 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za utierky papierové katrin classic system towel M2 |
Detail
|
DF2025/1107
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
2.62 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za osviežovač |
Detail
|
DF2025/1106
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
173.73 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pákový zoraďovač 33 ks |
Detail
|
DF2025/1105
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
8.56 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva zrnková |
Detail
|
DF2025/1104
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
320.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za tablet Lenovo idea tab 12´7 |
Detail
|
DF2025/1103
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
1069.49 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za ALO PC MSI PRO AP272P multifunkcná farebná tlačiareň BROTHER color |
Detail
|
DF2025/1102
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/1101
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
161.13 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier kancelársky kodak |
Detail
|
DF2025/1100
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
22.02 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za prešpánové dosky |
Detail
|
DF2025/1099
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
26.32 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pákový zoraďovač |
Detail
|
DF2025/1098
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
190.65 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za stavebný odpad |
Detail
|
DF2025/1097
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
39.97 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14,85105,Bratislava - mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za školenie " Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a škol. zariadení od 1.1.2025 |
Detail
|
DF2025/1096
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
250.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Fakturujem Vám za výrub 2 ks smrekov |
Detail
|
DF2025/1095
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/1094
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1093
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
107.35 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1092
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
333.09 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/1091
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
227.48 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2025/1090
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
114.34 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/1089
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
192.38 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/1088
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
86.18 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/1087
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
71.63 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/1086
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
177.71 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/1085
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
177.75 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2025/1084
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
70.09 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/1083
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
24.21 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za vápno biele |
Detail
|
DF2025/1082
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
12.79 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za cement |
Detail
|
DF2025/1081
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
640.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vyprac. geom. plánu 60/25 ziradenie vec. bremena v k.ú. Čachtice, spracova- nie merania do systému MENU 2010- ZSDIS |
Detail
|
DF2025/1080
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
59.66 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za utierky papierové katrin |
Detail
|
DF2025/1079
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
8.56 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva zrnková |
Detail
|
DF2025/1078
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
5.34 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za mydlo isolda |
Detail
|
DF2025/1077
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
186.56 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za odpadkový kôš, vrecia HDPE, utierky papierové katrin, zásobník katrin na pa- pierové utierky |
Detail
|
DF2025/1076
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
39.99 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14,85105,Bratislava - mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za školenie - Odmeňovanie pedagog. a odbor. zamestnancov škôl a školských zariadení |
Detail
|
DF2025/1075
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
78.73 |
INFOA s.r.o., Komenského 438/59,90901,Skalica |
Fakturujeme Vám za Moja prvá kniha - autá, farby farma, naše zveiratá, vlaky, zvieratá, na poli, u hasičov, vo vlaku, Rómeo a Júlia, Varila myšička . |
Detail
|
DF2025/1074
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
51.19 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pákový zoraďovač, popisovač centropen, rýchloviazač |
Detail
|
DF2025/1073
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
3722.94 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/1072
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
665.43 |
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380,922 01,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu zo Zberné- ho dvora - oleje a tuky, farby, farby tlačiarenské lepidlá, živice |
Detail
|
DF2025/1071
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
220.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za prevoz dopravu kameniva na Čachtickom hrade |
Detail
|
DF2025/1070
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
13874.40 |
TSM SLOVAKIA s.r.o., Nešporova 1252/2,03601,Martin |
Fakturujem Vám za zberové vozidlo ISUZU M21 nadstavba nEXTRA CSP55 |
Detail
|
DF2025/1069
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
283.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov KD prístavba, KD, MŠ a ZUŠ Čachtice, Dom slu- žieb, Svadobka, OcÚ, Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2025/1068
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
44.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov ZOS |
Detail
|
DF2025/1067
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
55.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov NB Malinovského 1287 |
Detail
|
DF2025/1066
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
44.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1065
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2025/1064
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2025/1063
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1062
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1061
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1060
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
357.24 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za cif, sidolux, savo. wc 5 ball, mydlo hit, hubka na riad, domestos, jar, eko metla s násadou, tekuté mydlo, utierky, toal. papier, |
Detail
|
DF2025/1059
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
253.50 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za obal u-euro, zoraďovač opaline |
Detail
|
DF2025/1058
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
1600.00 |
BABY MUSIC s.r.o., Ul. Rudolfa Hanáka 1841/12,94901,Nitra |
Fakturujeme Vám koncert Dúhalky v obci Čachtice 23.8.2025 |
Detail
|
DF2025/1057
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
35.34 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo 90/125 |
Detail
|
DF2025/1056
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
496.90 |
PECE spol. s r. o., Nábrežná 678/7,96223,Očová |
Fakturujeme Vám za glazúra tekutá, engoba, kaolín syntetická, doska do pece, vodiace lišty, distančn ný stĺpik, drôtik, podklad. krížiik |
Detail
|
DF2025/1055
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/1054
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/1053
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1052
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/1051
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2025/1050
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
507.74 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2025/1049
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
132.19 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2025/1048
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
37.12 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - OFK Čachtice |
Detail
|
DF2025/1047
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
41.43 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za mop vileda ultramax + náhradná násada |
Detail
|
DF2025/1046
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
89.79 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za školenie vodičov |
Detail
|
DF2025/1045
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
3600.00 |
Ing. Sylvia Augustínová, A. Sládkoviča 344/21,01851,Nová Dubnica |
Fakturujem Vám za poskytnuté služby pri audítor- skom overení ročnej účt. závierky, over. výročnej správy za rok 2024 |
Detail
|
DF2025/1044
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
21.82 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za wc 5 ball |
Detail
|
DF2025/1043
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
42.92 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pronto, sanytol, švédske utie- ky, rukavice, utierky jumbo |
Detail
|
DF2025/1042
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
1135.95 |
České lupkové závody, a. s., Pecínov 1171,27101,Nové Strašecí |
Fakturujeme Vám za mefisto L05 |
Detail
|
DF2025/1041
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
44.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/1040
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
29.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/1039
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
88.56 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za RM clean, RM rinse, soľ prášk. |
Detail
|
DF2025/1038
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
1656.81 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2025/1037
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
135.30 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2025/1036
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
530.00 |
KreARTivum, Ulica Hospodárska 3610/48,91701,Trnava |
Fakturujeme Vám za podujatie Prekliati krvou - Príbehy upírskeho folklóru na Čachtickom hrade 29.-30.8.2025 |
Detail
|
DF2025/1035
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
320.05 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za vápno biele |
Detail
|
DF2025/1034
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
145.07 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2025/1033
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
39.32 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2025/1032
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
212.37 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2025/1031
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
75.63 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2025/1030
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
37.27 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/1029
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
30.28 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/1028
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
59.78 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/1027
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
126.46 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/1026
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
47.61 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2025/1025
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
11.84 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za predlžovací kábel 3 zásuvky, samolepiaci háčik |
Detail
|
DF2025/1024
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
9.03 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za smotana do kávy |
Detail
|
DF2025/1023
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
14.38 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za real kúpelne, real toalety, real upratovanie kvet. vôňa |
Detail
|
DF2025/1022
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
167.83 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za ajax, jar, real, savo tekuté mydlo, toaletný papier, utierky |
Detail
|
DF2025/1021
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
492.00 |
BEST Invest, s.r.o., Športová 2555/69,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za ozvučenie oslavy výročia IV. sednice Tatrína v Čachticiach |
Detail
|
DF2025/1020
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2025 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
O2025/121
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2025 |
200.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 24.9.2025 výrub 2 ks orechov v areáli ZŠŠST v celkovej cene |
Detail
|
O2025/120
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2025 |
340.00 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na záklde Vašej CP zo dňa 22.9.2025 renováciu náteru futbalových bránok na Futbalovom ihrisku v celkovej cene |
Detail
|
O2025/119
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2025 |
600.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás opravu odvodňovacieho kanálu na ul. J. Urbanovského v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/118
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2025 |
700.00 |
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 1288/41,92001,Hlohovec |
Objednávame si u Vás zabezpečenie podujatia "O krok bližšie k Slnku ", na Čachtickom hrade dňa 13.9.2025 v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/117
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2025 |
3500.00 |
Ing. arch. Matej Ondrišák, Javorinská ulica 400/10,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 2.9.2025 vyprac. realizač. projektu "Rekonštrukcia Drughetovej kúrie - južné krídlo" v celk. cene |
Detail
|
O2025/116
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2025 |
220.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás dopravu kameniva na Čachtický hrad v hodote |
Detail
|
O2025/115
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2025 |
1135.95 |
České lupkové závody, a. s., Pecínov 1171,27101,Nové Strašecí |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. OZ 2510724 dodanie mefisto L05 ( metakaolín ) v celkovej cene |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 001/7/2025
(Zmluva)
|
26.09.2025 |
233.27 |
Jozef Zámečník, Jana Zámečníková, Malinovského 426/54, Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 007/7/2025
(Zmluva)
|
26.09.2025 |
222.55 |
Irena Križáková, Malinovského 426, Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 04/2025
(Zmluva)
|
24.09.2025 |
485.96 |
Behanová Máia, Častkovce 440, 916 21 Častkovce |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 17.7.2025 do 21.7.2025 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie číslo 5/2025 - Dot.
(Zmluva)
|
23.09.2025 |
1500.00 |
HC Tatrín Čachtice, Ľ: Podjavorínskej 1184/45, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na úhradu nájmu ľadovej plochy |
Detail
|
Zmluva o dielo č 25/2025
(Zmluva)
|
19.09.2025 |
100.00 |
Michaela Martišíková, Domaniža 496, 018 16 Domaniža |
Predmetom plnenia je zabezpečenie podujatia " Prekliati krvou " na Čachtickom hrade 29.-.30.8.2025. |
Detail
|
Zmluva o dielo č 24/2025
(Zmluva)
|
19.09.2025 |
100.00 |
Mgr. Silvia Obúlaná, Trnavská 642/13, 919 04 Smolenice |
Predmetom plnenia je zabezpečenie podujatia " Prekliati krvou " na Čachtickom hrade 29.-.30.8.2025. |
Detail
|
Zmluva o dielo č 23/2025
(Zmluva)
|
19.09.2025 |
100.00 |
Mgr. Peter Boledovič, Čerešňová 620 / 42, 919 51 Špačince |
Predmetom plnenia je zabezpečenie podujatia " Prekliati krvou " na Čachtickom hrade 29.-.30.8.2025. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR č. 6947/2024-434
(Zmluva)
|
19.09.2025 |
2000.00 |
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 3, 813 31 Bratislava |
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "NKP Čachtice socha na podstavci sv. Florán reštaurovanie I. etapa". |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení fin. prostriedkov č. OŠ-4390/2025-31255
(Zmluva)
|
19.09.2025 |
0.00 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom dodatku je zmena v bode 4 - zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 22 / 2025
(Zmluva)
|
19.09.2025 |
250.00 |
Dychová hudba Podolanka, Podolie 459, 916 22 Podolie |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti podujatia " Čachtické hody" dňa 24.8.2025 na námestí obce. |
Detail
|
Zmluva o spolupráci o odoberaní túlavých psíkov z obce č. 5B za rok 2025
(Zmluva)
|
19.09.2025 |
0.00 |
Útulok NÁDEJ pre opustených psíkov a týraných psíkov, Klčové 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. II. |
Detail
|
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
(Zmluva)
|
19.09.2025 |
0.00 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
Predmet zmluvy je uvedený v bode 2 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-514-04107
(Zmluva)
|
19.09.2025 |
3000.00 |
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na doplnenie knižničného fondu. |
Detail
|
Kúpno-predajná zmluva na motorové vozidlo č. 1/2025
(Zmluva)
|
19.09.2025 |
949.00 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť,, Malinovského 769, 91621 Čachtice |
Predmetom predaja je motorové vozidlo zn. Toyota Corolla. |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 050/2025/TVK
(Zmluva)
|
12.09.2025 |
59619.12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie , a. s. , Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
Predmetom zmluvy je predaj vodohospodárskeho majetku špecif. v prílohe č. 1 do výlučného vlastníctva kupujúceho. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 006/7/2025
(Zmluva)
|
11.09.2025 |
137.02 |
Monika Jamrichová, Malinovského 426/54, Čachtice |
Zmluva o opakovanom nájme bytu |
Detail
|
O2025/114
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2025 |
270.00 |
WOODLINE Group s. r. o., A. Sládkoviča 2098/5,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás rezivo 0,6m3 100x25x4000 mm celkovej cene |
Detail
|
O2025/113
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2025 |
250.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 26.08.2025 výru 2 ks smrekov, orez konárov, popí- lenie dreva v celkovej cene |
Detail
|
O2025/112
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2025 |
1730.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 27.8.2025 geodetické práce v lokalite "Pátrová" parc. č. 3012/1 - 3132/52 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/111
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2025 |
530.00 |
KreARTivum, Ulica Hospodárska 3610/48,91701,Trnava |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 24.8.2025 zabezpečenie podujatia "Prekliati krvou" na Čachtic. hrade 29-30.8.2025 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/110
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2025 |
1300.00 |
BTT EKO, s.r.o., Východná 2566,911 08,Trenčín |
Objednávame si u Vás drvenie drevnej hmoty na Zbernom dvore Čachtice v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/109
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2025 |
1508.33 |
Michal Pořický, Hutisko Solanec 235,75662,Hutisko Solanec |
Objednávame si u Vás ošetrenie strechy východného paláca Čachtického hradu - 188,5 m2 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/108
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2025 |
255.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 8 realizáciu postreku proti burine - KD, CIZS v celkovej cene |
Detail
|
O2025/107
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2025 |
1500.00 |
ProMonument s.r.o., Štefánikova 563/14,95301,Zlaté Moravce |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 14.8.2025 realizáciu doplnkového architektonicko- histor. výskumu na Čachtickom hrade v celk. cene |
Detail
|
O2025/106
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2025 |
492.00 |
BEST Invest, s.r.o., Športová 2555/69,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás zabezpečenie ozvučenia oslavy výročka IV. sednice Tatrína v Čachticiach v celkovej cene |
Detail
|
O2025/105
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2025 |
200.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 8.8.2025 prevod zamerania pre projekt "Rozšírenie distrib. siete ZOS" v tvare MENU 2010 |
Detail
|
DF2025/1019
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
215.89 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2025/1018
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
1850.00 |
Ing. Jozef Petráš, 243,91623,Pobedim |
Fakturujem Vám za vypracovanie projektu stavby "Svadobka Čachtice - prístavby skladov a prístreš- ku" |
Detail
|
DF2025/1017
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
4641.56 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2025/1016
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
102.46 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 4/8 |
Detail
|
DF2025/1015
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
7.08 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za kalendáre |
Detail
|
DF2025/1014
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
96.78 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za kalendáre 2026 |
Detail
|
DF2025/1013
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
16.73 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za kalendáre 2026 |
Detail
|
DF2025/1012
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
10.42 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za kalendáre 2026 |
Detail
|
DF2025/1011
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
265.68 |
WOODLINE Group s. r. o., A. Sládkoviča 2098/5,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za rezivo SM hr. 25 mm |
Detail
|
DF2025/1010
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
62.25 |
TICKETWARE, SE, Hlavná 23,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám poplatok za online predaj 1.-31.8. |
Detail
|
DF2025/1009
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2025/1008
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1007
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/1006
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
3135.58 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za pripojovací poplatok |
Detail
|
DF2025/1005
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
137.50 |
VIOLET MOON, s. r o., Prumyslová 1479/11,10200,Praha 10 - Hoštivár |
Fakturujeme Vám za detské jersey plachty exklusive vanilkové 70x140 cm MS Čachtice |
Detail
|
DF2025/1004
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
1200.00 |
Manza s. r. o., Podzámska 309/5,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za technické zabezpečenie DJ, lektorka tanca 22.8.2025 Čachtické hody |
Detail
|
DF2025/1003
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
98.44 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo |
Detail
|
DF2025/1002
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
984.00 |
DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., 109,906 15,Košariská |
Fakturujeme Vám za koncert skupiny Feješovci dňa 24.8.2025 v obci Čachtice - Čachtické hody |
Detail
|
DF2025/1001
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
214.02 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou |
Detail
|
DF2025/1000
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
2000.00 |
KASPER music s. r. o., Záhorácka 1937/48B,90877,Borský Mikuláš |
Fakturujeme Vám za vystúpenie Samo Tomeček a Milujem Slovensko band, 23.8.2025 v obci Čachtic |
Detail
|
DF2025/999
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
1900.00 |
ModeRato, Lysiná 695,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia a osve- tlenia Čachtické hody 22.-.23.8.2025 |
Detail
|
DF2025/998
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/997
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/996
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/995
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
499.38 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za tonerr T-FC415EC, TB-FC50EM, T-FC415EY, T-FC415EK, TB-FC505E |
Detail
|
DF2025/994
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
255.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Fakturujem Vám za jpostrek proti burine - KD, CIZS |
Detail
|
DF2025/993
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
762.60 |
Športové stavby s.r.o., Nové Prúdy 2484/8,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za dodanie plastovej výplne na mantinel - biely 1900x7500 mm |
Detail
|
DF2025/992
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
3.49 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/991
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
5166.00 |
M-WOLF, s. r. o., Hlavná 197/86,023 41,Klin |
Fakturujeme Vám za odvodnenie komunikácie vrátane žľabu podľa priloženého rozpočtu |
Detail
|
DF2025/990
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
1500.00 |
MASTA PRODUCTION s.r.o., Irkutská 9,04012,Košice |
Fakturujeme Vám vystúpenie na Čachtických hodoch Dúhalka |
Detail
|
DF2025/989
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
1500.00 |
O.Z.SIRIUS-spolok šermu historickými zbraňami, Pavla Horova 21,841 08,Bratislava |
Fakturujeme Vám za šermiarske vystúpenie skupiny Sírius na Čachtckom hrade 9.8.2025 |
Detail
|
DF2025/988
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
719.55 |
STINEX, s.r.o., Priemyselná 8,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za oplotenie - plotový dielec a podstavec |
Detail
|
DF2025/987
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
270.60 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za magnetky na parkovisko |
Detail
|
DF2025/986
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
378.84 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/985
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
258.30 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku objektu OcÚ, MŠ, ZUŠ, DS Svadobka, MKS, Dom služieb, CIZS |
Detail
|
DF2025/984
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarne prehliadky praco- viska ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/983
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
1039.35 |
EL Holz s.r.o., Urmince 626,95602,Urmince |
Fakturujeme Vám za rakva posledná večera, rakva rakva bukas ruža, rakva dub |
Detail
|
DF2025/982
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
150.10 |
Iveta Minárová PEČIATKY ZM, Obecná 3592/8,95305,Zlaté Moravce |
Fakturujeme Vám za obojstranné sväté obrázky |
Detail
|
DF2025/981
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
177.23 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/980
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
225.18 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/979
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
96.83 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/978
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
359.33 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/977
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
124.94 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/976
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
58.50 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/975
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
191.15 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/974
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
247.58 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2025/973
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/972
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/971
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
81.23 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/970
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
191.10 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2025/969
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/968
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/967
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/966
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
650.00 |
KreARTivum, Ulica Hospodárska 3610/48,91701,Trnava |
Fakturujeme Vám za stanovište Taverna múdreho sleva na Čachtickom hrade 9.8.2025 |
Detail
|
DF2025/965
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
3722.94 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/964
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
1500.00 |
Retsus s. r. o., Družstevná 764/9,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za vypracovanie PD " Envirozóna MŠ Čachtice" |
Detail
|
DF2025/963
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2025/962
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2025/961
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
669.00 |
Viktor Hric - L-DEN SLOVAKIA, Kamenná 202/40,96622,Lutila |
Fakturujeme Vám za tabuľa a poškvorky |
Detail
|
DF2025/960
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
73.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/959
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
44.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/958
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
29.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01106
(Zmluva)
|
18.08.2025 |
30.00 |
Halák Marián, Osloboditeľov 869/15,Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Zmluva č. MK-7210/2024-434
(Zmluva)
|
15.08.2025 |
23000.00 |
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 3, 813 31 Bratislava |
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na obnovu, ochranu a rozvoj kult- dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na realizáciu projektu "Obnova NKP hrad Čachtice v roku 2025". |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 18 / 2025
(Zmluva)
|
15.08.2025 |
100.00 |
Mgr. et Mgr. Martina Andrisová, Hospodárska 3610/48, 917 01 Trnava |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie špeciálnych prehliadok "Taverna múdreho slova " na Čachtickom hrade dňa 9. augusta 2025. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 17 / 2025
(Zmluva)
|
15.08.2025 |
100.00 |
Dominika Kolníková, Poriadie 216, 916 22 Poriadie |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie celodenných špeciálnych prehliadok v podobe A. Báthory na Čachtickom hrade dňa 9. augusta 2025. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 19 / 2025
(Zmluva)
|
15.08.2025 |
150.00 |
Jurda Peter, Malinovského 656/71, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie celodenného sprievodného programu vo forme lukostreľby na Čachtickom hrade 9. augusta 2025. |
Detail
|
Nájomná zmluva - Čachtický hrad č. 1/2025
(Zmluva)
|
15.08.2025 |
1500.00 |
SVETLÁ RÁMP, Kýčerského 7112/12, 811 05 Bratislava |
Predmetom zmluvy je krátkodobý prenájom hradu pre účely koncertu L. Bílej. |
Detail
|
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2024/002-209
(Zmluva)
|
15.08.2025 |
228748.07 |
Fond na podporu športu, Príkopova 6,, 831 03 Bratislava |
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nenávratného finančného príspevku je realizácia projektu s názvom Modernizácia bežeckej dráhy Čachtice. |
Detail
|
Nájomná zmluva 2007/01105
(Zmluva)
|
12.08.2025 |
150.00 |
Ján Tompeter, Železničná 19/35, Čachtice |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 20 / 2025
(Zmluva)
|
06.08.2025 |
100.00 |
Martina Kolníková, Malinovského 769, 91621 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zabezepečenie zdravotnej starostlivosti počas podujatia na Čachtickom hrade - 8.8.2025 koncert L. Bílej. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 21 / 2025
(Zmluva)
|
06.08.2025 |
110.00 |
Monika Blahutová, Trenčianske Bohuslavice 241, 913 07 Trenčianske Bohuslavice |
Predmetom zmluvy je výroba 100 ks medovníčkov pri príležitosti 25. výročia JDS - Čachtice. |
Detail
|
DF2025/957
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
94.94 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za stihl doska filtra, filter paliva, sviečka, reťaz |
Detail
|
DF2025/956
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1257.06 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2025/955
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
296.43 |
Ing. Róbert Bartuš, Slnečná ulica 339/2,96237,Kováčová |
Fakturujem Vám za figaro 360 20l |
Detail
|
DF2025/954
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
634.68 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2025/953
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
241.65 |
Fire Complet s. r. o., 888,94613,Okoličná na Ostrove |
Fakturujeme Vám za náhradná batéria sirvivor ATEX |
Detail
|
DF2025/952
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
240.40 |
RockFast s.r.o, Bohosudovská 478,41510,Teplice |
Fakturujeme Vám za cellohlinníkový teleskopický rebrík worhan 1AK |
Detail
|
DF2025/951
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
2703.35 |
Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501,02321,Korňa |
Fakturujeme Vám za držiak na prilbu, mikroemulzný prac. prostriedok s dekontamináciou, svietidlo, batéria, prilba, páska, rádiostanica, vytyč. páska |
Detail
|
DF2025/950
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
492.00 |
OREA Consulting, spol. s r.o., Zámocká 10,81101,Bratislava - Staré mesto |
Fakturujeme Vám za spracovanie prihlášky do kata- lógu a plagátu do výstavného panelu pre putovnú výstavu " Má vlast" 2025/2026 |
Detail
|
DF2025/949
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/948
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/947
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/946
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/945
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
4753.60 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2025/944
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2025/943
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
42.57 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/942
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
66.56 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/941
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
122.20 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/940
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
114.22 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer 9m |
Detail
|
DF2025/939
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
70.60 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/938
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
74.72 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2025/937
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
57.22 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu požiarne |
Detail
|
DF2025/936
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
262.32 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu požiarne |
Detail
|
DF2025/935
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/934
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
176.01 |
Seminaria, s. r. o., Náskové 1335/1i,15000,Praha 5 |
Fakturujeme Vám za školenie - Osobný spis zamestnanca vo verejneom sektore 5.9.2025 online |
Detail
|
DF2025/933
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
80.00 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám opravu okna NB Malinovského 427 |
Detail
|
DF2025/932
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
35.00 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám opravu okna CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/931
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2025/930
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
257.77 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pero guľôčkové s potlačou |
Detail
|
DF2025/929
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
48.90 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za smotana do kávy, cukor káva zrnková, |
Detail
|
DF2025/928
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
477.24 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za hrnček biely + potlač |
Detail
|
DF2025/927
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
231.00 |
Jirí Štepán, Lubina 233,74221,Koprivnice |
Fakturujem Vám za tesnenie kompresoru |
Detail
|
DF2025/926
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
248.14 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za sviečka rozvod, filter vzduchu náboj noža, bowden pojazdu, remeň, silón červený |
Detail
|
DF2025/925
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
126.64 |
TICKETWARE, SE, Hlavná 23,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám poplatok za online predaj |
Detail
|
DF2025/924
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2025/923
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
85.73 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu prenosných hasiacich prístrjov - obecný úrad, Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2025/922
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
16.97 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/921
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
21.77 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu prenosných hasiacich prístrjov - obecná posilňovňa |
Detail
|
DF2025/920
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
491.80 |
Planeta, s. r. o., Třebín 60,37384,Dubné |
Fakturujeme Vám za umelé vinné révy zelené, umelé vinné révy červené, umelé vinné révy previs |
Detail
|
DF2025/919
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
420.68 |
Lunzo s. r. o., Politických vězňů 912/10,11000,Praha 1 |
Fakturujeme Vám za umelé hroznové strapce 51 ks |
Detail
|
DF2025/918
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1311.51 |
Tentino, Jiráskova 359,51742,Doudleby nad Orlicí |
Fakturujeme Vám za nožnicový pátry stan 3x6 m hexagon krémový |
Detail
|
DF2025/917
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
3501.34 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 13118/11,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za záhradný komplet B115 teak v počte 7 kusov |
Detail
|
DF2025/916
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1485.60 |
PROFITENT s. r. o., Priemyselná 1434/1,08501,Bardejov |
Fakturujeme Vám za pivný set dortmund max 10 ks |
Detail
|
DF2025/915
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1291.94 |
B-commerce, s. r. o., Stöcklova 60/19,08501,Bardejov |
Fakturujeme Vám za párty stan cateringový 6x12 m hrubý, látkový robustná lakovaná konštruk- cia nepremokavá viacvrstvová látka |
Detail
|
DF2025/914
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
3772.00 |
DOWIS, s. r. o., Platanová 183,25168,Želivec |
Fakturujeme Vám za vystúpenie Light Art Show Legenda o A. Bathory - 26.8.2025 od 21 - 22:00 hod na Čachtickom hrade |
Detail
|
DF2025/913
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
430.50 |
CORETA, a.s., S. Sakalovej 1428,01401,Bytča |
Fakturujeme Vám za leták A4 10 000 ks |
Detail
|
DF2025/912
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
23.22 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Cintorín |
Detail
|
DF2025/911
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1050.20 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2025/910
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
214.49 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2025/909
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
173.26 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo drobné 0/32, kamenivo 16/32, |
Detail
|
DF2025/908
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
0.23 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Pošta |
Detail
|
DF2025/907
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
98.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za toaletný papier katrin |
Detail
|
DF2025/906
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
347.49 |
KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893,02744,Tvrdošín |
Fakturujeme Vám za detské záhradné sedenie a drevený záhradný domček |
Detail
|
DF2025/905
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
307.50 |
BWSS, s. r. o., Gagarinova 1009/38,018 41,Dubnica nad Váhom |
Fakturujeme Vám za nové a opakované školenie obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly pri ťažbe |
Detail
|
DF2025/904
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
232.47 |
Výťahy RENOVALIFT, s. r. o., Hlavná 448,010 01,Žilina |
Fakturujeme Vám za opravu výťahu - CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/903
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
316.11 |
Výťahy RENOVALIFT, s. r. o., Hlavná 448,010 01,Žilina |
Fakturujeme Vám za revíziu výťahu - CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/902
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
183.27 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo 4/8, kamenivo 16/32, |
Detail
|
DF2025/901
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
682.83 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za maliarske práce v objekte MKS nová prístavba |
Detail
|
DF2025/900
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
3.98 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/899
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
310.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/898
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
245.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/897
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
318.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/896
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
97.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/895
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
97.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/894
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
75.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/893
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
90.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/892
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
120.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/891
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
94.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/890
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
90.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/889
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
252.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/888
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
90.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/887
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
163.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/886
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
139.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/885
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
252.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/884
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
312.65 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Zdravotného strediska |
Detail
|
DF2025/883
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1992.73 |
Stanislav Korený - TEMOS, Lysiná 732/23,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za realizáiciu zabezpečovacieho systému na budove Požiarnej zbrojnice |
Detail
|
DF2025/882
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
390.90 |
MUZIKER, a.s., Drieňová 16940/1H,82101,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za aktívny reprobox, aktívny štú- diový monitor |
Detail
|
DF2025/881
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
55.35 |
AURA TRADE, s. r. o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
Fakturujeme Vám za elektródy k AED dospelé |
Detail
|
DF2025/880
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
53.57 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Požiarnej zbrojnice |
Detail
|
DF2025/879
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
61.50 |
PRIMA banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,01011,Žilina |
Fakturujeme Vám poplatok v zmysle sadzobníka popla tkov za poskytnutie informácie Vášmu audítorovi |
Detail
|
DF2025/878
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
392.39 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/877
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1370.56 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/876
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1427.78 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/875
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
592.92 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/874
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
473.67 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/873
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
319.52 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2025/872
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
411.14 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/871
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1138.28 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/870
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
197.37 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/869
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
518.75 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/868
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
207.83 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte MKS |
Detail
|
DF2025/867
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
502.76 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Dom služieb |
Detail
|
DF2025/866
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
11.22 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte verejného wc |
Detail
|
DF2025/865
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
481.34 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte ZUŠ + MŠ |
Detail
|
DF2025/864
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
15.58 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Pošty |
Detail
|
DF2025/863
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
50.92 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte OcÚ |
Detail
|
DF2025/862
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
960.85 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - ZOS |
Detail
|
DF2025/861
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
0.00 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za paleta euro |
Detail
|
DF2025/860
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
79.95 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB múKOVSKá 1277 |
Detail
|
DF2025/859
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
55.10 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/858
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1459.69 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/857
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1275.92 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/856
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
159.90 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku objektu Drugh kúria, Požiarna zboojnica , Futbalo- vý štadión, Zb. dvoj, Verejné WC |
Detail
|
DF2025/855
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
18.45 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku objektu Dom smútku |
Detail
|
DF2025/854
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku objektu Čachtický hrad |
Detail
|
DF2025/853
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
91.27 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za dávkovač na mydlo, zásobník na papierové utierky, papierové utierky, mydlo penové |
Detail
|
DF2025/852
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
21.34 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za samolepiaci bloček, pripínačky spinky do zošívačky, korekčný strojček, magnetky |
Detail
|
DF2025/851
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
11.78 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva zrnková |
Detail
|
DF2025/850
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
23.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za taška papierová |
Detail
|
DF2025/849
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1732.50 |
UNIVERSALPRINT, s. r. o., Priemyselná 2/1122,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za grafickú úpravu a tlač Čachtických novín |
Detail
|
DF2025/848
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
256.66 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za plnenie klimatizácie Kubota |
Detail
|
DF2025/847
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
2480.00 |
Ing. Ján Bezecný - PROELIN, J. Kalinčiaka 478/6,01841,Dubnica nad Váhom |
Fakturujem Vám za vypracovanie dokumentácie pre staveb. povolenie - IBV Čachtice SO 01,02,03 prípojka pre trafostanicu, stanica, NN rozvody |
Detail
|
DF2025/846
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
23.25 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za voda destilovaná |
Detail
|
DF2025/845
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
9.03 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva zrnková |
Detail
|
DF2025/844
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
11.78 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za smotana do kávy |
Detail
|
DF2025/843
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
14.76 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za magnet šedý 20 mm |
Detail
|
DF2025/842
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
80.87 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 4/8 |
Detail
|
DF2025/841
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/840
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/839
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
2440.32 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za opravu výtlkov po obci |
Detail
|
DF2025/838
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
11.51 |
TICKETWARE, SE, Hlavná 23,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám poplatok za online predaj |
Detail
|
DF2025/837
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
634.70 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2025/836
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
105.10 |
Peter Bednár, Vrbová 196/19,08001,Haniska |
Fakturujeme Vám za reliéfne písmo |
Detail
|
DF2025/835
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
106.02 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/834
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
196.40 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/833
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
88.98 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/832
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
52.90 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/831
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
130.83 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/830
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
223.17 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2025/829
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
161.33 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/828
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
374.04 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/827
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/826
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/825
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
87.87 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/824
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
169.16 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2025/823
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
3733.57 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/822
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
93.48 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za stavebný odpad |
Detail
|
DF2025/821
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
602.70 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25,900 31,Stupava |
Fakturujeme Vám za domeranie nových hrobových a urnových miest cintorínov obce Čachtice - Čach- tický a Želovanský |
Detail
|
DF2025/820
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
3138.91 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu ústred. kúrenia- vnútor- ná kanalizácia v budove MKS nová prístavba |
Detail
|
DF2025/819
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1583.01 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2025/818
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
135.30 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2025/817
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
23257.91 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 39/2025/08431 " Opravu krytov vozoviek a chodníka v obci Čach- tice" - ul. Zemianksy kút |
Detail
|
DF2025/816
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
49602.60 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 39/2025/08431 " Opravu krytov vozoviek a chodníka v obci Čach- tice" - ul. Duklianska |
Detail
|
DF2025/815
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
47.90 |
PROFI VISION s. r. o., Seberíniho 3194/8,82103,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za pracovnú obuv pre ZOS Čachtice ODEN-MED - dámska profesionál. prac. obuv |
Detail
|
DF2025/814
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
49.82 |
NEXI CENTRAL EUROPE, a. s., Rontgenova 1,851 02,Bratislava – mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za prenájom terminálu na Čachticko hrade v období od 01.04 - 30.06.2024 |
Detail
|
DF2025/813
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1100.00 |
FUNNYJUMP s.r.o., Smreková 3092/7,01007,Žilina |
Fakturujeme Vám za prenájom nafukovacích atrakcíí Deň detí |
Detail
|
DF2025/812
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
979.30 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 1379/19,08501,Bardejov |
Fakturujeme Vám za obuv waid s impregnáciou pre DHZ Čachtice |
Detail
|
DF2025/811
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
201.47 |
Seyfor Slovensko, a. s., Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava |
Fakturujeme Vám za novú verziu softvéru Vema na obdobie 7-9/2025 |
Detail
|
DF2025/810
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
573.74 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Klub dôchodcov + PZ |
Detail
|
DF2025/809
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
20.02 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Viacúčelové ihrisko |
Detail
|
DF2025/808
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
139.56 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zberný dvor |
Detail
|
DF2025/807
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
29.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2025/806
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
123.66 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Fontána |
Detail
|
DF2025/805
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
228.21 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Námestie pódium |
Detail
|
DF2025/804
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
44.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/803
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
4.51 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - park Lysiná |
Detail
|
DF2025/802
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
28.99 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Zberný dvor |
Detail
|
DF2025/801
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
82.94 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Cintorín |
Detail
|
DF2025/800
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
415.37 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Cintorín |
Detail
|
DF2025/799
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
162.36 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 |
Detail
|
DF2025/798
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2025/797
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2025/796
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/795
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/794
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/793
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/792
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
3437.57 |
Stanislav Korený - TEMOS, Lysiná 732/23,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za kamerový systém na budovu Požiarnej zbrojnice |
Detail
|
DF2025/791
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2025/790
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
4500.00 |
LUAN, Kniežaťa Pribinu 194/24,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za prevedenie divadelného predsta- venia - Milenec" |
Detail
|
DF2025/789
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2025/788
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
9.74 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za zásobník na toaletný papier |
Detail
|
DF2025/787
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
19.48 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za jzásobník na papierové utierky |
Detail
|
DF2025/786
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1100.00 |
Jirí Štepán, Lubina 233,74221,Koprivnice |
Fakturujem Vám za kompresor |
Detail
|
DF2025/785
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
209.10 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za prevoz kosačky do NMnV |
Detail
|
DF2025/784
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
147.60 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za prevoz stavebného materiálu na Čachtickom hrade |
Detail
|
DF2025/783
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/782
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1183.99 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu -Čachtický hrad |
Detail
|
DF2025/781
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
184.50 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za propagačný letáčik A5 |
Detail
|
DF2025/780
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
151.90 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu kosačky |
Detail
|
DF2025/779
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
234.60 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu a prevedenie vozidla STK - Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/778
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
367.05 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu Toyota corolla |
Detail
|
DF2025/777
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
382.59 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2025/776
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
63.75 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - OFK Čachtice |
Detail
|
DF2025/775
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
146.25 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - MKS |
Detail
|
DF2025/774
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
537.30 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/773
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
400.00 |
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka, Karpatské námestie 10/A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za sférické kino |
Detail
|
DF2025/772
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
283.39 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za autorskú odmenu za licenciu za verejné používanie hud. diel - kino |
Detail
|
DF2025/771
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
70.11 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za remontáž systému |
Detail
|
DF2025/770
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
608.64 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu III.Q.2025 |
Detail
|
DF2025/769
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
128.51 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu III.Q.2025 |
Detail
|
DF2025/768
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2025/767
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
186.84 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 8/16 štrkodrvina 0/32, kamenivo hrubé 16/32, kamenivo drobné 0/4 |
Detail
|
DF2025/766
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
69.41 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu požiarne |
Detail
|
DF2025/765
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
61.19 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu požiarne |
Detail
|
DF2025/764
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
71.91 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2025/763
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
216.95 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2025/762
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
154.05 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu požiarne |
Detail
|
DF2025/761
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
65.28 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2025/760
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
136.83 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/759
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
166.58 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer 9m |
Detail
|
DF2025/758
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
187.01 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/757
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
86.25 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/756
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
61.93 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/755
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
36.01 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2025/754
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
158.03 |
VIDA XL EUROPE B. V., Mary Kingsleystraat 1,5928,Venilo |
Fakturujeme Vám za nastaviteľný stojan čierny kovový |
Detail
|
DF2025/753
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
154.19 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za zásobníkny na oaletný papier, toal. papier katrin system, dávkovač na mydlo, penové mydlo katrin |
Detail
|
DF2025/752
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
122.88 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za dávkovač na mydlo, penové mydlo, utierky papierové na roli |
Detail
|
DF2025/751
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
16.48 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za rukavice pracovné HS-04-012 |
Detail
|
DF2025/750
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
472.32 |
ARES spol. s r. o., Športová 5,82104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za opravu zdvíhacích zairadení v ZOS Čachtice - diagnostika + dodanie a výmena akumulátorov |
Detail
|
DF2025/749
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
4883.64 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2025/748
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
212.78 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2025/747
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
69.40 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Komenského 1114/28,04001,Košice-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za fixačné pásy |
Detail
|
DF2025/746
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
350.55 |
Jozef Kmotorka s.r.o., K. Kuzmányho 1593/18,95501,Topoľčany |
Fakturujeme Vám za tyl. prikrývka, šerpa tylová, čalúnenie do jamy 2m |
Detail
|
DF2025/745
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1363.00 |
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka, Karpatské námestie 10/A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za sférické kino |
Detail
|
DF2025/744
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
312.80 |
AbiiCom s.r.o., Komenského 1114/28,04001,Košice-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za manget. sada škôlka počasie, chráňme našu Zem, časová následnosť, antonymá |
Detail
|
DF2025/743
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
369.00 |
ARES spol. s r. o., Športová 5,82104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za odbornú prehliedku stropného zdvíhacieho systému v ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/742
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
43.00 |
Základná škola, Tematínska 2092,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za poskytnutie priestorov dopravné ho detského ihriska, inštruktova a zapožičanie och ranných prostriedkov pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/741
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1894.20 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobusovú dopravu na trase Čachtice - Dolná Poruba, Trenčín, Stará Myjava, Veľká Hradná, Tr. Turná, Zamarovce, Svinná a späť |
Detail
|
DF2025/740
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
602.70 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobusovú dopravu na trase Čachtice - Lubina, Krajné, Bošáca a späť |
Detail
|
DF2025/739
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1214.70 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/738
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
545.33 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/737
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
200.88 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/736
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
642.38 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/735
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
345.42 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2025/734
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
433.83 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/733
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
423.51 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2025/732
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
489.59 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/731
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
388.45 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZOS |
Detail
|
DF2025/730
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
7.84 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Verejné WC |
Detail
|
DF2025/729
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
4.72 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Trhovisko |
Detail
|
DF2025/728
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
2.36 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Fontána |
Detail
|
DF2025/727
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
10.17 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Fontána |
Detail
|
DF2025/726
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
15.04 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Pošta |
Detail
|
DF2025/725
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
512.30 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/724
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
59.83 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2025/723
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
65.78 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za ventilátor Tristar VE-5905 |
Detail
|
DF2025/722
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
302.58 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/720
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
6.12 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za batéria AAA mikrotužka, batéria AA nzinok-chloridové |
Detail
|
DF2025/719
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
136.16 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za schodíky hliníkové jednostranné |
Detail
|
DF2025/718
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
62.24 |
ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vým za evidenčný lístok, záznam o die- ťati, triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis, ranný filter |
Detail
|
O2025/104
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
1500.00 |
O.Z.SIRIUS-spolok šermu historickými zbraňami, Pavla Horova 21,841 08,Bratislava |
Objednávame si u Vás šermiarske vystúpenie pri príležitosti podujatia - Osud strateného rytiera na Čachtickom hrade 9..2025 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/103
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
650.00 |
KreARTivum, Ulica Hospodárska 3610/48,91701,Trnava |
Objednávame si u Vás zabezpečenie špec. prehliadok hradu - stanovisko v pivničných priestoroch hradu dňa 9.8.2025 ( program+občerstv. ) v celkovej cene |
Detail
|
O2025/102
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
500.00 |
DAN-BUS s.r.o., Kočín 68,92204,Kočín-Lančár |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre JDS Čachtice na trase Čachtice - Brno - Turany dňa 28.8.2025 v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/101
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
80.00 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás opravu balkónových dverí - NB Malinovského 427 |
Detail
|
O2025/100
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
35.00 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás opravu kovania okna na budove CIZS Čachtice v celkovej ceen |
Detail
|
O2025/99
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
492.00 |
OREA Consulting, spol. s r.o., Zámocká 10,81101,Bratislava - Staré mesto |
Objednávame si u Vás spracovanie prihlášky do kata lógu a plagátov do výstavných panelov pre putovnú výstavu "MÁ VLAST" v celkovej cene |
Detail
|
O2025/98
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
347.49 |
KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893,02744,Tvrdošín |
Objednávame si u Vás detské záhradné sedenie a drevený záhradný domček - oddychová zóna ul. Lysiná v celkovej cene |
Detail
|
O2025/97
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
599.00 |
L - DEN Slovakia, spol. s r.o., Kamenná 202/40,96622,Lutila |
Objednávame si u Vás tabuľu s piškvorkami - oddychová zóna ul. Lysiná v celkovej cene |
Detail
|
O2025/96
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
1500.00 |
Retsus s. r. o., Družstevná 764/9,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 21.7.2025 vypracovanie PD k jednoduchej stavbe Envirozóna MŠ Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/95
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
440.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 22.7.2025 vypracovanie geom. plánu na zriadenie vec. bremena - podzemný el. kábel v celkovej cene |
Detail
|
O2025/94
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
2630.23 |
BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o., Karadžičova 8/A,82108,Bratislava - mestská časť Ruži |
Objednávme si u Vás na základe Vašej CP č. 0192/ 2025 svetelnú girlandu na vianočný stromček v celkovej cene |
Detail
|
O2025/93
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
2282.88 |
BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o., Karadžičova 8/A,82108,Bratislava - mestská časť Ruži |
Objednávme si u Vás na základe Vašej CP č. 0192/ 2025 doplnenie vianočného osvetlenia na vianočný stromček v celkovej cene |
Detail
|
Zmluva o nájme bytu č. 118/29/2025
(Zmluva)
|
04.08.2025 |
150.68 |
Fedor Kováčik, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Malinovského ulica 1223/2 |
Zmluva o nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o nájme bytu č. 003/7/2025/2
(Zmluva)
|
31.07.2025 |
190.00 |
Dominika Tomášiková, Múkovská 1287,Čachtice |
Zmluva o nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o nájme bytu č. 006/29/2025
(Zmluva)
|
31.07.2025 |
145.70 |
Irena Barteková, Družstevná 679, Čachtice |
Zmluva o nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 06/2025
(Zmluva)
|
30.07.2025 |
440.68 |
Lucia Balažovičová, Pobedim 307, 916 23 Pobedim |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 24.7.2025 do 28.7.2025 |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke plynu na vybranom odber. mieste.
(Zmluva)
|
28.07.2025 |
0.00 |
Stredoslovenská energetika, a. s, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Predmetom zmluvy je dodávka plynu. |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
|
28.07.2025 |
0.00 |
Stredoslovenská energetika, a. s, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Predmetom zmluvy je dodávka plynu. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 16 / 2025
(Zmluva)
|
28.07.2025 |
50.00 |
Martina Atalovičová, Tehelná 50, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie špeciálnych prehliadok na Čachtickom hrade pri príležitosti Light Art Show - 26.7.2025 |
Detail
|
Darovacia zmluva 2025
(Zmluva)
|
25.07.2025 |
500.00 |
Danucem Slovensko, a. s, 906 03 Rohožník |
Predmetom zmluvy je finančný dar na kultúre podujatie obce - Čachtické hody. |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 6/2025
(Zmluva)
|
25.07.2025 |
0.00 |
Igor Jamrich a Želmíra Jamrichová, Na doline 177/5, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku 1. |
Detail
|
O2025/92
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
307.50 |
BWSS, s. r. o., Gagarinova 1009/38,018 41,Dubnica nad Váhom |
Objednávame si u Vás školenie obsluhy motorovou pílou - nové školenie 1 osoba, opakované školenie 3 osoby v celkovej cene |
Detail
|
O2025/91
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
2417.32 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72,91451,Trenčianske Teplice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 24040925 dodanie 1 100 l plastových kontajnerov a 120 l plastových nádob v celkovej cene |
Detail
|
O2025/90
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
477.24 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 15.7.2025 dodanie a potlač hrnčekov pri príležitosti 25. výročia JDS Slovenska |
Detail
|
O2025/89
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
56.00 |
AURA TRADE, s. r. o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
Objednávame si u Vás 1x elektródy dospelé k AED LP1000 v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/88
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
108.80 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 088/2025 sklenú výplň - sklo izolačné s mon- tážou - NB Múkovská 1277 1 ks v celk. cene |
Detail
|
O2025/87
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
467.50 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 088/2025 sklenú výplň - sklo izolačné s mon- tážou - MKS - kl. dôch. v počte 5 ks v celk. cene |
Detail
|
O2025/86
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
125.50 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 088/2025 sklenú výplň - sklo izolačné s mon- tážou - Futbalové ihrisko v celkovej cene |
Detail
|
O2025/85
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
7982.70 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Moyzesova 1940/8,92101,Piešťany |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. PON2025200 osadenie tieniacej techniky na detské ihrisko pri KD v celkovej cene |
Detail
|
O2025/84
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
1709.70 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č 25NA00004 vešiak. skriňu a skrinku na uzamykanie do obecnej knižnice v celk. cene |
Detail
|
O2025/83
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
5166.00 |
M-WOLF, s. r. o., Hlavná 197/86,023 41,Klin |
Objednávame si u Vás na základe rozpisu rozpočtu zo dňa 22.5.2025 opravu odvodňovacieho kanála na ul. Slnečná v celkovej cene |
Detail
|
O2025/82
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
762.60 |
Športové stavby s.r.o., Nové Prúdy 2484/8,91101,Trenčín |
Objednávame si u Vás na základeVašej CP zo dňa 26.5.2025 4 ks výplň mantinelu plast biela 1900x 750 mm v celkovej cene |
Detail
|
O2025/81
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
3138.89 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe rozpisu rozpočtu opravu ústredného kúrenia, vnútornú kanaliz. MKS nová prístavba v celkovej cene |
Detail
|
O2025/80
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
55.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávams si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 7.7.2025 kontrolu a čistenie komínov v objekte MB Mäkovská 1287 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/79
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
44.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávams si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 7.7.2025 kontrolu a čistenie komínov v objekte ZOS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/78
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
298.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávam si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 7.7.2025 vykonanie kontroly a čistenie komínov v objektoch: |
Detail
|
O2025/77
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
210.00 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Objednávame si u Vás doplnenie klimatizácie Kubota B3030 v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/76
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2025 |
1363.00 |
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka, Karpatské námestie 10/A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
Objednávame si u Vás "Sférické kino" ku dňu detí v nasledujúcich dňoch: |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 15 / 2025
(Zmluva)
|
23.07.2025 |
150.00 |
Nikoleta Miklošovičová, Šterusy 166, 922 03 Šterusy |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie celodenného programu pre deti na Čachtickom hrade v dňoch 19.-.20.7.2025. |
Detail
|
Smlouva o dílo 2025
(Zmluva)
|
23.07.2025 |
3772.00 |
Dowis, s. r. o., Platanová 183, Želivec 251 68 Sulice |
Predmetom zmluvy je je LIGHT ART vystúpenie na Čachtickom hrade 26.7.2025 "legenda o A. Bathoty". |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 12/2025-ZV
(Zmluva)
|
23.07.2025 |
92496.00 |
TSM SLOVAKIA, s. r. o., Nešporova 1252 / 2, 036 01 Martin |
Predmetom zmluvy je je dodanie Zberového vozidla. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie číslo 4/2025 - Dot.
(Zmluva)
|
21.07.2025 |
2000.00 |
Poľovnícke združenie Čachtice, Družstevná 676, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na úhradu časti nákladov v oblasti športových a kultúrnych aktivít |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov ZUŠ Podolie
(Zmluva)
|
16.07.2025 |
0.00 |
Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti - Knižnica Podolie za účelom prevádzkovania činnosti ZUŠ - elokované pracovisko na dobu nerurčitu. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1b/2025 - Dot.
(Zmluva)
|
16.07.2025 |
5000.00 |
OFK Čachtice, Komárno 1044, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie ďalšej časti finančne dotácie na rok 2025. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 14 / 2025
(Zmluva)
|
16.07.2025 |
80.00 |
Dominika Kolníková, Poriadie 216, 916 22 Poriadie |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie celodenných špeciálnych prehliadok na Čachtickom hrade v dňoch 12.-.13.7.2025. |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 11/7/25/1
(Zmluva)
|
15.07.2025 |
47213.55 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice |
Predmetom zmluvy je dodávka zberných nádob s objemom 240 a 1 100 l na BIO odpad. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 13/2025
(Zmluva)
|
07.07.2025 |
500.00 |
Dychová hudba Podolanka, Podolie 459, 916 22 Podolie |
Predmetom zmluvy je podpora kultúry v obci Čachtice - výpomoc pri kultúrnych podujatiach. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 14/2025
(Zmluva)
|
07.07.2025 |
381246.78 |
ŠPORTFINAL, s. r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava |
Predmetom zmluvy je vykonať stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku " Modernizácia bežeckej dráhy Čachtice". |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 5/2025
(Zmluva)
|
04.07.2025 |
524.16 |
Strapková Eleonóra, Medzihorská 119/36, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je predaj pozemku |
Detail
|
O2025/75
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
2445.00 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Objednávams si u Vás na základe Vášho rozpočtu zo dňa 20.6.2025 opravu vybraných výtlkov v obci Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/74
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
5130.30 |
Stanislav Korený - TEMOS, Lysiná 732/23,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP dodanie a montáž kamerového systému a zabez- pečovanieho zariadenia - Požiarna zbrojnica |
Detail
|
O2025/73
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
1050.00 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás plošinu na práce pri oreze stromov na parkovisku NB Osloboditeľov 1249 a 1250 - v priebehu 2 dní v predpoklad. cene |
Detail
|
O2025/72
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
682.83 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 16.6.2025 maliarske práce - nová prístavba MKS v celkovej cene podľa rozpočtu, |
Detail
|
O2025/71
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
350.00 |
Smalt Mišík, s. r. o., Btatislavská 25,908 51,Holíč |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky výrobu a dodanie tabuliek - domové čísla čierne od č. 1371 po č. 1390 v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/70
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
200.00 |
Lackovič Ladislav, Javorinská 26,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posuku na určenie hodnoty motorového vozidla Toyota Corolla rok výroby 2005 |
Detail
|
DF2025/717
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
64.59 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2025/716
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1531.35 |
DREVAN, Ku Surdoku 25/C,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za rakva 6 hr. lamino, rakva 6 hr. gravír ruža, rakva 6 hr lux posledná večera |
Detail
|
DF2025/715
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
134.90 |
CHAL-TEC GMBH, Wallstr. 16,10179,Berlin |
Fakturrujeme Vám za klarstein icewind ochladzovač vzduchu |
Detail
|
DF2025/714
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
246.00 |
DAN-BUS s.r.o., Kočín 68,92204,Kočín-Lančár |
Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu na trase Čachtice - Prašník a späť |
Detail
|
DF2025/713
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1459.47 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za pripojovací poplatok |
Detail
|
DF2025/712
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
5721.30 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Fakturujem Vám za výsadbu zelených záhonov a úpravu s dovozom rastlín podľa cenovej ponuky Mierové náímestie |
Detail
|
DF2025/711
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
3.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/710
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
200.00 |
Lackovič Ladislav, Javorinská 26,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty mot. vozidla Toyota Corolla |
Detail
|
DF2025/709
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1040.33 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za plošinu pri oreze stromov NB Osloboditeľov 1249, 1250 |
Detail
|
DF2025/708
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
10000.00 |
PIPS VH s. r. o., Mierová 30,82105,Bratislava - mestská časť Ružinov |
Fakturujeme Vám za dopracovanie PD pre projekt "Rozšírenie ČOV Čachtice" |
Detail
|
DF2025/707
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
40.00 |
Ing. Miloš Kment, Budovateľská 379/46,90613,Brezová pod Bradlom |
Fakturujem Vám za aktualizáciu dokumentácie na úseku ochrany štátu |
Detail
|
DF2025/706
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
43.07 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za zrnková káva, smotana do kávy |
Detail
|
DF2025/705
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
49.20 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za magnetické tabuľky PLAST a PAPIER |
Detail
|
DF2025/704
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
345.00 |
Smalt Mišík, s. r. o., Btatislavská 25,908 51,Holíč |
Fakturujeme Vám za smaltované súpisné čísla |
Detail
|
DF2025/703
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
710.00 |
KreARTivum, Ulica Hospodárska 3610/48,91701,Trnava |
Fakturujeme Vám za podujatie Smradľavá história hygieny 14.-.15.6.2025 |
Detail
|
DF2025/702
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
26730.75 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 39/2025/08431 " Opravu krytov vozoviek a chodníka v obci Čach- tice" - ul. Zemianksy kút |
Detail
|
DF2025/701
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
107643.39 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 39/2025/08431 " Opravu krytov vozoviek a chodníka v obci Čach- tice" - ul. Duklianska |
Detail
|
DF2025/700
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/699
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
239.90 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2025/698
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/697
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
155.18 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/696
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
62.83 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/695
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
237.37 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/694
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
259.04 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/693
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
87.35 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/692
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
219.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/691
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
139.41 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/690
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
175.31 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2025/689
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
69.69 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/688
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
223.45 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu mot. vozidla Dacia Dokker - diagnostika + nastavenie motora |
Detail
|
DF2025/687
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
116.19 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu mot. vozidla Peugeot Boxer - shell helix ultra ECT C3 5W-30 sudový, montážne práce |
Detail
|
DF2025/686
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/685
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/684
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
655.80 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za baumit betón 25 kg, 162 vriec europaleta 3x |
Detail
|
DF2025/683
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1800.00 |
AMIRE Consulting s.r.o., Južná ul. 3079/18,93401,Levice |
Fakturujem Vám za realizáciu VO na predmet zákazky "Obnova časti dolného nádvoria hradu Čachtice" |
Detail
|
DF2025/682
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1000.00 |
Umenie v nás, 830,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za prevedenie divadelného predsta- venia - Poplach v hoteli Westminster |
Detail
|
DF2025/681
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
532.80 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za farebné ceruzky, univerzálne nožnice, stabilo fabičky, poduška na pečiatky, šablóny - ovocie, zelenina, zvieratá |
Detail
|
DF2025/680
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
886.50 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za výkresy A4, fisy hrubé, vodové farby, lepidlo biele, lep. vankúšiky, dierkovač, suchý zips, obrúsky |
Detail
|
DF2025/679
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
609.00 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za software - začínam sa učiť, dopravné prostriedky, domáce zvieratá, rozprávky od mamičky, svet. hmat. loptičky |
Detail
|
DF2025/678
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
3722.94 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/676
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
38.01 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu fontána |
Detail
|
DF2025/675
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
78.35 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/674
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
61.50 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/673
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
600.00 |
Sokoliari Kráľa Svätopluka, Povstalecká cesta 6454/14,97409,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za sokoliarske vytúpenie a prezen- táciu remesla - 7.6.2025 na Čachtickom hrade |
Detail
|
DF2025/672
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1592.90 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2025/671
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
493.23 |
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380,922 01,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu zo Zberné- ho dvora - oleje a tuky, farby, farby tlačiarenské lepidlá, živice |
Detail
|
DF2025/670
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
150.68 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za tonerr T-FC415EK, TB-FC505E |
Detail
|
DF2025/669
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/668
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
131.27 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za domestos, brise, pulirapid, vrecia 60l, vrcia 35l, brait suchý osviežovač |
Detail
|
DF2025/667
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
123.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za toaletný papier katrin |
Detail
|
DF2025/666
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
21.60 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 735/30,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za toner HP Q5949A-49A |
Detail
|
DF2025/665
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
96.80 |
Goled, s. r. o., Roľníckej Školy 3,945 01,Komárno |
Fakturujeme Vám za slim hranolové led svetlo |
Detail
|
DF2025/664
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2025/663
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2025/662
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/661
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
231.80 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za obálka C6 bez okienka, papier kodak A4, papier performer A3 |
Detail
|
DF2025/660
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
74.35 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za toaletný papier, sidolux |
Detail
|
DF2025/659
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
147.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 748/7,81103,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za AsC Agendu pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/658
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
191.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 748/7,81103,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za AsC Agendu pre ZUŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/657
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/656
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/655
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/654
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/653
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2025/652
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
44.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/651
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
29.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2025/650
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
72.88 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 |
Detail
|
DF2025/649
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
14.49 |
Seminaria, s. r. o., Náskové 1335/1i,15000,Praha 5 |
Fakturujeme Vám za školenie - Majetkovoprávne vys- poriadanie miestnych ciest 5.9.2023 online opravný doklad |
Detail
|
DF2025/648
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
122.58 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/647
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
63.60 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/646
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
135.19 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/645
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
34.44 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2025/644
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
196.05 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/643
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
144.56 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2025/642
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
107.10 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2025/641
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2025/640
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
507.74 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 12 / 2025
(Zmluva)
|
27.06.2025 |
300.00 |
Jozef Labudík, Podzámska 264 / 18, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela "Výroba drevených štítov" - tajomná komnata Čachtického hradu. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2025 - Dot.
(Zmluva)
|
27.06.2025 |
0.00 |
Občianske združenie Spolok Čachtického ringu, Malinovského 243/2, 91621 Čachtice |
Predmetom dodatku je zmena účelu použitia dotácie. |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 05/2025
(Zmluva)
|
27.06.2025 |
300.90 |
Róbert Hrušovský, Mierová 1348 / 69, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 12.6.2025 do 16.6.2025 |
Detail
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
(Zmluva)
|
24.06.2025 |
0.00 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Dodatok č. 9 k zmluve o dodávke vody z verej. vodovodu č. 1545/2015
(Zmluva)
|
19.06.2025 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4, 911 05 Trenčín |
Predmetom zmluvy je vypostenie odberného miesta Malinovského 428, 429 Čachtice. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 11/2025
(Zmluva)
|
18.06.2025 |
50.00 |
Katarína Pjonteková, Očkov 47, 916 22 Očkov |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie maľovania na tvár - 1.6.2025 na Čachtickom hrade |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 10/2025
(Zmluva)
|
18.06.2025 |
50.00 |
Silvia Jarábková, Dolné Sŕnie 61, 916 41 Dolné Sŕnie |
Predmetom zmluvy je zabzepečenie maľovania na tvár - 1.6.2025 na Čachtickom hrade |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 02/2025
(Zmluva)
|
11.06.2025 |
261.98 |
Miroslav Kubrický, Malinovského 451/102, 91621 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 15.5.2025 do 20.5.2025 |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 03/2025
(Zmluva)
|
11.06.2025 |
365.36 |
Patrícia Hlásniková, Podzámska 264 / 18, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 29.5.2025 do 2.6.2025 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-512-01684
(Zmluva)
|
11.06.2025 |
4000.00 |
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižnice. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 05/2025 " Obnova časti dolného nádvoria hradu Čachtice"
(Zmluva)
|
09.06.2025 |
731870.18 |
IZOTECH Group, spol. s r. o., Piešťanská 1185 / 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom zmluvy je realizácia práce pre stavbu " obnova časti dolného nádvoria hradu Čachtice" bližšie špecifikovaný v článku II. zmluvy. |
Detail
|
DF2025/639
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
25.24 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za laminovacie fólie A4 100 mic |
Detail
|
DF2025/638
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
70.87 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pur, vrecia zaťahovacie toal. papier katrin |
Detail
|
DF2025/637
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
24.60 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za toal. papier katrin |
Detail
|
DF2025/636
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
3.20 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pvc púzdro 115x155 mm |
Detail
|
DF2025/635
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
114.39 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za súprava písacích potrieb |
Detail
|
DF2025/634
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
111.76 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za hubka na riad, tekutý čístič odpadov, čistič odpadov krtek |
Detail
|
DF2025/633
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
4991.36 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2025/632
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
13.07 |
TICKETWARE, SE, Hlavná 23,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám poplatok za online predaj 1.5.2025 - 31.5.2025 |
Detail
|
DF2025/631
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2025/630
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
531.36 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za informačné tabule 700 * 1000 mm |
Detail
|
DF2025/629
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
700.00 |
Združenie živej histórie Via Castrum, Kratinova 2319/15,03861,Martin |
Fakturujeme Vám za dobovú kuchyňu s ochutnávkou pre návštevníkov, remeselný stánok, ukážky dob. odievania, workshop, razenie mincí 17.5.2025 |
Detail
|
DF2025/628
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
415.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Fakturujem Vám za jarnú údržbu a spustenie závla- hového systému - KD, ZŠ, CIZS |
Detail
|
DF2025/627
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
202.06 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2025/626
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
970.00 |
KreARTivum, Ulica Hospodárska 3610/48,91701,Trnava |
Fakturujeme Vám za podujatie Stuchnutá história stravy 24. - 25.5.5.2025 |
Detail
|
DF2025/625
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
364.30 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za skrutka spojky krovinorez, spojka krovinorez, sviečka, prižina spojky, štarr- tovacia šnúra, filter vzduchu |
Detail
|
DF2025/624
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
170.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za čistenie kanalizácie CIZS |
Detail
|
DF2025/623
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
200.00 |
EXHEREDIS, jABLOňOVé 1020,900 54,Jablonové |
Fakturujeme Vám za vysúpenie na Ćachtickom hrade dňa 31.5.2025 |
Detail
|
DF2025/622
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
1000.00 |
EL-PROMONT, Poľovnícka 40,911 05,Trenčín |
Fakturujeme Vám za projektové práce elektro na akcii " Rozšírenie distrib. rozvodov Čachtice" |
Detail
|
DF2025/621
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
307.50 |
Winks s. r. o., Čajkovského 13491/14,08005,Prešov |
Fakturujeme Vám za vypracovanie stanoviska energetického auitora k 4. následnej monitorovacej správe _ Zníž. energetic. náročnosti KD Čachtice" |
Detail
|
DF2025/620
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
959.40 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobusovú dopravu na trase Čachtice - Krajné, Starát Turá, Brezová pod Bradlo, Tr. Turná a späť |
Detail
|
DF2025/619
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
1060.88 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Moyzesova 1940/8,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za gumovú zatrávňovaciu roihiž |
Detail
|
DF2025/618
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
55.10 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu prenosných has. prístrojov CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/617
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
123.00 |
MOOZ s. r. o., Karpatské námestie 10/A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za vizuálne zobrazenie obsahu verejného priestoru Mierové námestie |
Detail
|
DF2025/616
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
1573.17 |
EL Holz s.r.o., Urmince 626,95602,Urmince |
Fakturujeme Vám za rakva posledná večera, rakva nosenie kríža, rakva bukas ruža, kríž drevený, krížik plast |
Detail
|
DF2025/615
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
3.50 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/614
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
1095.00 |
Ing. Ján Bezecný - PROELIN, J. Kalinčiaka 478/6,01841,Dubnica nad Váhom |
Fakturujem Vám za vypracovanie dokumentácie pre staveb. povolenie - IBV Čachtice SO 04 verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/613
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
2000.00 |
KASPER music s. r. o., Záhorácka 1937/48B,90877,Borský Mikuláš |
Fakturujeme Vám zálohovo vystúpenie Samo Tomeček a Milujem Slovensko band, kt. sa uskutoční 23.8. 2025 v obce Čachtice |
Detail
|
DF2025/612
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
840.00 |
DAN-BUS s.r.o., Kočín 68,92204,Kočín-Lančár |
Fakturujem Vám za autobusovú prepravu dňa 21.5. 2025 na trase Čachtice - Viedeň - Čachtice |
Detail
|
DF2025/611
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
675.00 |
Penguin sport club, 427,91638,Beckov |
Fakturujeme Vám za plavecký kurz pre MŠ v termíne od 6.5.2025 - 9.5.2025 |
Detail
|
DF2025/610
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
85.00 |
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 810/13A,04001,Košice-Sever |
fakturujeme Vám za školenie " Ochrana zvierat pri preprave" - dištančná forma |
Detail
|
DF2025/609
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
16236.00 |
Jozef Zachar - PROFISTAV, Rakoľuby 808,91631,Kočovce |
Fakturujeme Vám za opravu balkónov NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/608
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
314.14 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu a dopojenie práčok ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/607
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
178.23 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu na cintroríne |
Detail
|
DF2025/606
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
11.66 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za asfaltovú drť |
Detail
|
DF2025/605
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
59.04 |
Todos Trenčín s.r.o., Panónska cesta 3996/45A,85104,Bratislava-Petržalka |
Fakturujeme Vám za uskladnenie zimných kolies zimný komplet bridgestone 215/60 R17 |
Detail
|
DF2025/604
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
82.29 |
Todos Trenčín s.r.o., Panónska cesta 3996/45A,85104,Bratislava-Petržalka |
Fakturujeme Vám za rubber floor mats - podlahové gumy |
Detail
|
DF2025/603
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/602
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
50.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Fakturujeme Vám vypracovanie znal. posudku č. 26 vo veci aktualizácie posudku č. 30/2024 - stanove- nie všeob. hodnoty pozemku CKN 2742/2 |
Detail
|
DF2025/601
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
3469.71 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za opravu traktora Kubota B3030 |
Detail
|
DF2025/600
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
135.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za servisný výjazd Hrad Čachtice |
Detail
|
DF2025/599
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
9.03 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za smotanu do kávy |
Detail
|
DF2025/598
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
390.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za úpravu terénu a odvoz sutiny z cintorína Čachtice |
Detail
|
DF2025/597
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
390.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za výkopové práce pri odstraňovaní vodovodnej prípojky ZOS Čachtice ul. Malinovského 428 |
Detail
|
DF2025/596
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/595
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/594
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
30.75 |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Komenského 1114/28,04001,Košice-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za potvrdenie BPEJ k. u. Čachtice |
Detail
|
DF2025/593
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
196.80 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za prevoz traktora Kubota Čachtice - Veľké Kostolany - nakládka vykládka |
Detail
|
DF2025/592
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
4.85 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Fakturujeme Vám za plyn MŠ+ZUŠ |
Detail
|
DF2025/591
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu kon- trolu pracoviska ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/590
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
258.30 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za výkon preventívnej protipožiarn nej kontroly pracovísk : |
Detail
|
DF2025/589
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
49.20 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za školenie BOZP |
Detail
|
DF2025/588
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
1000.00 |
MR consult, s.r.o., Hornozoborská 3050/119A,94901,Nitra |
Fakturujeme Vám za poradenskú činnosť k žiadosti o NFP pre peojek " Zlepšenie energetic. náročnosti budovy ZUŠˇa MŠ Čachtice s. č. 348 |
Detail
|
DF2025/587
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
296.43 |
Ing. Róbert Bartuš, Slnečná ulica 339/2,96237,Kováčová |
Fakturujem Vám za figaro 360 20l |
Detail
|
DF2025/586
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
430.00 |
Ivana Kocholová, Teplická 787/26,91401,Trenčianska Teplá |
Fakturujeme Vám za hliníkový box |
Detail
|
DF2025/585
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
5792.62 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2025/584
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
85.62 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za toaletný papier katrin, utierky tork, dezinfekcia na povrchy lavon |
Detail
|
DF2025/583
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
49.87 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za baliaca páska, farba pečiatková euroobaly rozšírené, euroobaly závesné prospektové obálka C6, hrebeň plastový |
Detail
|
DF2025/582
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
73.65 |
Websupport s. r. o., Karadžičova 7608/12,82108,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám doménu cachtickyhrad.eu smart |
Detail
|
DF2025/581
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
13.41 |
Websupport s. r. o., Karadžičova 7608/12,82108,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám doménu cachtickyhrad.eu |
Detail
|
DF2025/580
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/579
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
150.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Fakturujem Vám za orez stromu pri pomníku padlých bojovníkov Čachtice |
Detail
|
DF2025/578
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
1020.00 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za revízie elektroinštalácie a vypracovanie revíznej správy, odstránenie závad Čachtický hrad |
Detail
|
DF2025/577
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
4049.38 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za elektroinštalačné práce na Čachtickom hrade - tajomná miestnosť |
Detail
|
DF2025/576
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
190.69 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/575
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
101.03 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/574
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
247.94 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2025/573
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/572
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
201.31 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/571
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
91.74 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/570
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
232.47 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/569
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
89.05 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/568
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
62.33 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/567
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
165.29 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/566
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
253.01 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/565
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
5573.78 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/564
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
3290.25 |
DOPRA - VIA, a. s., Drieňová 27,82656,Bratislava |
Fakturujem Vám za opravu komunikácie od Lysinského mosta k zbernému dvoru technológiou jetpatcher |
Detail
|
DF2025/563
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
1316.10 |
DOPRA - VIA, a. s., Drieňová 27,82656,Bratislava |
Fakturujem Vám za opravu komunikácie od Lysinského mosta k zbernému dvoru technológiou jetpatcher |
Detail
|
DF2025/562
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
33340.00 |
Todos Trenčín s.r.o., Panónska cesta 3996/45A,85104,Bratislava-Petržalka |
Fakturujeme Vám za motorové vozidlo Toyota Corolla Cross NG22 hev special super white 2 |
Detail
|
DF2025/561
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
5360.00 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Fakturujem Vám za výrobu a montáž 2 ks pergól s povrchovou úpravou vrátanie materiálu a dopravy |
Detail
|
DF2025/560
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
2731.90 |
NAY elektrodom, Tuhovská 15,83006,Bratislava |
Fakturujeme Vám za práčka LG biela F0P3CYV2W, sušičky 2 ks LG RC91V9AV4N biele pre ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/559
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
115.62 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/558
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
42.44 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/557
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
131.12 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za vytyčovacie práce |
Detail
|
DF2025/556
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
2.79 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Fontána |
Detail
|
DF2025/555
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
79664.30 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 39/2025/08431 " Opravu krytov vozoviek a chodníka v obci Čach- tice" - ul. Duklianska |
Detail
|
DF2025/554
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
1150.00 |
Miloš Kovačovic - ELKO, Centrum 1,018 41,Dubnica nad Váhom |
Fakturujem Vám za rekonštrukciu ďalšej miestneho rozhlasu |
Detail
|
DF2025/553
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
153.90 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za remeň spa 982 LW |
Detail
|
DF2025/552
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
140.22 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za silón červený |
Detail
|
DF2025/551
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
243.25 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za stihl pružina karburátora, nôž stiga, stiga remeň, hnací čap, tesnenie, gufero, kľukový hriadeľ, sviečka, filter |
Detail
|
DF2025/550
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
2.36 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Fontána |
Detail
|
DF2025/549
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
246.00 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za magnetky na parkovisko |
Detail
|
DF2025/548
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
3.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/547
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2025/546
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
111.41 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 4/8 kamenivo štrkodrvina 0/32 |
Detail
|
DF2025/545
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
1257.10 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2025/544
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
44.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/543
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
29.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2025/542
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/541
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
94.40 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/540
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
94.40 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/539
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
9.84 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za film Wonka |
Detail
|
DF2025/538
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2025/537
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
21.77 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za batérie GP AAA, batérie PG AA |
Detail
|
DF2025/536
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
500.00 |
Super Show s. r. o., Opatovská 497/62,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za veľkonočného zajačika na Čachtckom hrade 27.-28.04.2025 |
Detail
|
DF2025/535
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2025/534
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/533
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/532
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/531
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/530
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
102.50 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám opravu vstupných dverí MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/529
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
369.00 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za panel 2500x1000 cm 4 ks |
Detail
|
DF2025/528
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
24.99 |
Seminaria, s. r. o., Náskové 1335/1i,15000,Praha 5 |
Fakturujeme Vám za školenie - Výrub drevín v obci otázniky a problémy 05.06.2024 online opravný doklad |
Detail
|
DF2025/527
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
507.74 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2025/526
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
243.80 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za vdomestos, savo, pulirapid, dezinfekcia na povrchy, záves + tab. do wc, jar rukavice latexové |
Detail
|
DF2025/525
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
350.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Fakturujem Vám za orez topoľa v obci Čachtice |
Detail
|
DF2025/524
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
316.11 |
Výťahy RENOVALIFT, s. r. o., Hlavná 448,010 01,Žilina |
Fakturujeme Vám za revíziu výťahu - CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/523
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
146.35 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2025/522
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
113.62 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2025/521
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
76.63 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/520
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
104.27 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/519
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
137.44 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2025/518
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
118.82 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/517
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
69.89 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/516
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
59.38 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/515
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
551.24 |
BTT EKO, s.r.o., Východná 2566,911 08,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie a odvoz drveného drev. odpadu zo Zberného dvoara Čachtice |
Detail
|
DF2025/514
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2025/513
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
21.21 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za čistič na obrazovku sidolux utierka viskózna |
Detail
|
DF2025/512
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
184.50 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Bratia |
Detail
|
DF2025/511
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
586.73 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZOS |
Detail
|
DF2025/510
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - park Lysiná |
Detail
|
DF2025/509
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
233.08 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2025/508
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
9.35 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pohárik krystal 2cl |
Detail
|
DF2025/507
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
38.13 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za rukavice prac. Emberzia, rukavice pracovné HS-04-012 |
Detail
|
DF2025/506
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
170.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,04001,Košice - mestská časť Sever |
Fakturujeme Vám za školenie - Odchyt túlavých zvierat, 24.-25.4.2025 Košice |
Detail
|
DF2025/505
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
8.44 |
Magic Box Slovakia, s.r.o., 124,04418,Slanské Nové Mesto |
Fakturujeme Vám za fPaddington |
Detail
|
DF2025/504
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
29.52 |
A3 soft, s. r. o., Továrenská 98/4,020 01,Púchov |
Fakturujeme Vám za základný dátový balík 100MB prenosná pokladňa pohrebníctvo |
Detail
|
DF2025/503
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
632.96 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prevedenie inštal. prác predĺženie verejného vodovodu DN 110 - doplnenie zem. uzáveru DN 100 ul. Podzámska |
Detail
|
DF2025/502
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
1950.00 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Fakturujeme Vám za výrobu a montáž kovovej konštrukcie posuvných dverí na Čacht. hrad |
Detail
|
DF2025/501
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
1118.30 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za stiga remeň, kladka, remenica, stiga remeň ozubený, ložisko, strižný kolík, nôž starjet, filtre, rozperka riadenia, sviečka ... |
Detail
|
DF2025/500
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
94.21 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za stiga nôž kombi, peruzzo nôž kladivo |
Detail
|
DF2025/499
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
37.86 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pákový zoraďovač |
Detail
|
O2025/69
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
710.00 |
KreARTivum, Ulica Hospodárska 3610/48,91701,Trnava |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 2.6.2025 realizáciu kult. poduj. "Smradľavá histó- ria hygieny" v dňoch 14.-15.6.2025 na Čacht. hrade |
Detail
|
O2025/68
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
100.00 |
MOOZ s. r. o., Karpatské námestie 10/A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Objednávame si u Vás vizuálne zobrazenie obsahu verejného priestoru Pomníku padlých v celkovej cene |
Detail
|
O2025/67
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
750.00 |
DAN-BUS s.r.o., Kočín 68,92204,Kočín-Lančár |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre JDS Čachtice na trase Čachtice - Viedeň, dňa 21.5.2025 v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/66
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
50.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Objednávame si u Vás aktualizáciu znaleckého posudku č. 30/2024 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/65
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
1000.00 |
MR consult, s.r.o., Hornozoborská 3050/119A,94901,Nitra |
Objednávame si u Vás poradenskú činnosť k žiadosti o NFP projekt " Zlepšenie energetic. náročnosti budovy ZUŠ a MŠ Čachtice" v celkovej cene |
Detail
|
O2025/64
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
970.00 |
KreARTivum, Ulica Hospodárska 3610/48,91701,Trnava |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa .5.2025 realizáciu kult. podujatia "Stichnutá his- tória stravy - 24.-25.5.2025 na Ćacht. hrade |
Detail
|
O2025/63
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
3469.71 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. SZ250681 opravu traktora zn. Kubota B3030 na základe priloženého rozpisu v celkovej cene |
Detail
|
O2025/62
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
390.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás výkopové práce pri odstraňovaní vodovodnej prípojky ZOS Čachtice na ul. Malinovského 428 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/61
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
390.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás úpravu terénu a odvoz sutiny z cintorína Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/60
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
415.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. spustenie závlahového systému podľa rozpisu ( KD, ZŠ, CIZS) v celkovej cene |
Detail
|
O2025/59
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
150.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 2.052025 orez stromu pri Pomníku padlých bojovní- kov v Čachticiach v celkovej cene |
Detail
|
O2025/58
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
2731.90 |
NAY elektrodom, Tuhovská 15,83006,Bratislava |
Objednávam si u Vás na základe Vašej ponuky vybavenie práčovne v ZOS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/57
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2025 |
369.00 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás výrobu a dodanie drevených panelov pre potreby výstavy v KD Čachtice. Rozmer panelu 2500x1000 cm, pv počte 4 ks v celkovej cene |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie číslo 3/2025 - Dot
(Zmluva)
|
04.06.2025 |
2700.00 |
OZ Čachtický polmaratón, Múkovská 1281/12, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie usporiadanie 36. ročníka podujatia Čachtický polmaratón. |
Detail
|
Zmluva o spolupráci "Wellness v regióne" 2025
(Zmluva)
|
04.06.2025 |
0.00 |
Kúpele Trenčianske Teplice, T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice |
Predmetom zmluvy je realizácia projektu "Wellness v regióne". |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 01/2025
(Zmluva)
|
30.05.2025 |
426.07 |
Lacko Adam, Častkovce 98, 916 27 Častkovce |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 9.5.2025 do 12.5.2025 |
Detail
|
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
(Zmluva)
|
30.05.2025 |
0.00 |
Slovak Parcel Service, s. r o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 9/2025
(Zmluva)
|
30.05.2025 |
40.00 |
Mgr. Silvia Obúlaná, Trnavská 642/13, 919 04 Trnava |
Predmetom zmluvy je zabzepečenie celodenného kultúrneho podujatia na Čachtickom hrade 24.5.2025 pod názvom "Stuchnutá história stravy". |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí NFP č. MZP-PSK-401202FPG
(Zmluva)
|
20.05.2025 |
188081.03 |
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava |
Predmet a účel zmluvy je zverejnený v čl. 2. |
Detail
|
Zmluva o budúcej zmluve o prenájme vlastníckeho práva č. 1/2025
(Zmluva)
|
12.05.2025 |
0.00 |
Pekné bývanie plus, s. r. o. , Odborárska 1381/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 8/2025
(Zmluva)
|
07.05.2025 |
50.00 |
Alexandra Bušová, Teplica 931/11, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie špeciálnych prehliadok formou A. Báthoryovej na Čachtickom hrade dňa 3.5.2025. |
Detail
|
O2025/56
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
1645.00 |
DOPRA - VIA, a. s., Drieňová 27,82656,Bratislava |
Objednávam si na základe Vašej CP č. DVP-CP- 2025-027 II. časť opravy cesty k zbernému dvoru technológ. jetpatcher v celk. cene |
Detail
|
O2025/55
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
16313.49 |
Jozef Zachar - PROFISTAV, Rakoľuby 808,91631,Kočovce |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 40240003 opravu balkónov NB ul. Múkovská 1276 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/54
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
430.00 |
Ivana Kocholová, Teplická 787/26,91401,Trenčianska Teplá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky hliníkový box s rozmermi 105x90x95 cm s mrežovými dverami v celkovej cene |
Detail
|
O2025/53
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
1150.00 |
Miloš Kovačovic - ELKO, Centrum 1,018 41,Dubnica nad Váhom |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu ďalšej vybranej časti rozhlasu v celkovej cene na základe Vašej CP zo dňa 25.4.2025 |
Detail
|
O2025/52
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
307.50 |
Winks s. r. o., Čajkovského 13491/14,08005,Prešov |
Objednávame si u Vás vypracovanie následnej monito správy k projektu " Zníženie energetickej nároč- nosti budovy KD Čachtice" v celk. cene |
Detail
|
O2025/51
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
307.50 |
Winks s. r. o., Čajkovského 13491/14,08005,Prešov |
Objednávame si u Vás vypracovanie následnej monito správy k projektu " Zníženie energetickej nároč- nosti budovy OcÚ Čachtice" v celk. cene |
Detail
|
O2025/50
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
1060.88 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Moyzesova 1940/8,92101,Piešťany |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. PON2025201 dodanie a pokládku gum. zatrávňov. rohože na det. ihrisko ul. Mierová v celk. cene |
Detail
|
O2025/49
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
500.00 |
ShowPortal s.r.o., Starhradská 2,85105,Bratislava |
Objednávame si u Vás "Veľkonočného zajačika" na Čachtický hrad v dňoch 20.-21.apríla 2025 v ponúkanej cene |
Detail
|
O2025/48
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
5964.40 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 5 realizáciu výsadby zelených záhonov v lokalite det. ihriska ul. Mierová s dodávkou rastlín v cene |
Detail
|
O2025/47
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
80.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás lekárničku s náplňou na Zberný dvor Čachtice v predpokladanej cene |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 4/2025
(Zmluva)
|
29.04.2025 |
0.00 |
Miroslav Medveď a Mgr. Lucia Medveďová, Fraňa Kráľa 1326/27, 91621 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1. |
Detail
|
DF2025/498
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
60.37 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo drobné 0/4 |
Detail
|
DF2025/497
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
776.39 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujem Vám za demontáž vodovodne prípojky a demontáž vodomerov - 2 ks ul. Malinovského s. č. 428 a 429 |
Detail
|
DF2025/496
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
2.13 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - vedľa ZOS-u |
Detail
|
DF2025/495
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
2.13 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - vedľa ZOS-u |
Detail
|
DF2025/494
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
8.12 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za visačky CCV |
Detail
|
DF2025/493
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
90.91 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za dodanie - lekárnička skrinková+ náplň - Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/492
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
38.65 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za doručenky c5 samoprepis, korekčný strojček |
Detail
|
DF2025/491
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1859.80 |
Marie Hrotková - H SPORT, Zlatovská 22,911 01,Trenčín |
Fakturujem Vám za pracovné odevy pre ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/490
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
900.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za geodetické zameranie ul. Múkovská Čachtice |
Detail
|
DF2025/489
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
195.57 |
Seyfor Slovensko, a. s., Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava |
Fakturujeme Vám za novú verziu softvéru Vema na obdobie 4-6/2025 |
Detail
|
DF2025/488
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/487
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/486
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
43.05 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujem Vám za vyjadrenie k PpSP " Vybudovanie sieťí lokalita Pátrová v Čachticiach", vodovod splaš. a dažď. kanalizácia |
Detail
|
DF2025/485
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1082.40 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobusovú dopravu na trase Čachtice - Dolná Súča, Drietoma, Hrádok n/V, Beckov a späť |
Detail
|
DF2025/484
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
275.77 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo štrkodrvina 0/32, kamenivo drobné 0/4 |
Detail
|
DF2025/483
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
196.21 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/482
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
54.16 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/481
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
220.33 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/480
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
286.03 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2025/479
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
90.42 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/478
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
406.08 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/477
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
243.57 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/476
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
113.69 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/475
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
229.75 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2025/474
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
183.47 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/473
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
330.00 |
HILMAR s. r. o., Bancíkovej 1/A,82103,Bratislava - mestská časť Ružinov |
Fakturujeme Vám za servis vretenovej kosačky |
Detail
|
DF2025/472
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
219.29 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za tlakové skúšky prenos. has. prístrojov Čachtický hrad |
Detail
|
DF2025/471
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
60.50 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za schodíky hliníkové jednostranné |
Detail
|
DF2025/470
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
154.57 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za čistič na podlahy sanytol, savo domestos, fixinela, jar, real univerzálna dezinfek cia, sprej mr. propper |
Detail
|
DF2025/469
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
140.22 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za vitrína horizontálna |
Detail
|
DF2025/468
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
104.19 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za ajax, wc blok, hubky na riad, jar, pur, savo bez chlóru, madlo tekuté, univerzál utierky, dezinfekčný a čistiaci sprej |
Detail
|
DF2025/467
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
153.15 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za ajax, sidolux na okná, savo na podlahy, jar, savo bez chlóru, tekuté mydlo, wc čistič, krystal wc, mr. propper na podlahy |
Detail
|
DF2025/466
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
214.97 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za jar, cif, savo, domestos, mydlo tekuté, univerzálne utierky, mr. propper universal real na toalety, dezinfekcia, savo podlahy |
Detail
|
DF2025/465
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
19.48 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za kefa podlahová |
Detail
|
DF2025/464
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
9.03 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za smotanu do kávy |
Detail
|
DF2025/463
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
161.13 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za kodak universal A4 |
Detail
|
DF2025/462
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
98.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za záznamová kniha, etikety |
Detail
|
DF2025/461
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
85.88 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za Kubota skrutka, držiak ľavý |
Detail
|
DF2025/460
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
36.16 |
Forum Film Slovakia s. r. o., Einsteinova 20,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za film Ako zachrániť draka |
Detail
|
DF2025/459
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
3591.00 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ulica čsl. armády 64/1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci obcí č. 19/2024/RPMVO za overovaciu štúdiu Zvýš. atraktivity a bezpečn. cyklistic. dopravy |
Detail
|
DF2025/458
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
374.38 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za Kubota skrutka "M", peruzzo nôž kladivkový plechový, matica "M10" |
Detail
|
DF2025/457
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/456
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
378.84 |
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380,922 01,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu zo Zberné- ho dvora - oleje a tuky, farby, farby tlačiarenské lepidlá, živice |
Detail
|
DF2025/455
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
232.00 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, Vajanského 2116/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám ročný poplatok za evidenciu a rozpočítavanie pomerových rozdeľovač. vykur. nákl. teplej a studenej vody - NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/454
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
258.30 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za magnetky na parkovisko |
Detail
|
DF2025/453
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
129.99 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za tabuľky s nápisom 420x300 |
Detail
|
DF2025/452
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
3722.94 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/451
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
344.40 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za Iubiquiti UNVR unfi protect na kamerový systém |
Detail
|
DF2025/450
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/449
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/448
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
4315.41 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2025/447
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
180.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Fakturujeme Vám vypracovanie znal. posudku č. 15 a 16/2025 vo veci stanovenia všeob. hodnoty pozem- kov |
Detail
|
DF2025/445
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
164.27 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo štrkodrvina 0/32, kamenivo drobné 0/4 |
Detail
|
DF2025/444
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2025/443
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
36.90 |
ERAL s.r.o., Šávoľská cesta 1811/24A,98601,Fiľakovo |
Fakturujem Vám za preklad náučného materiálu do maďarčiny - sprievodca hradom |
Detail
|
DF2025/442
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1300.00 |
Peter Drahoš, Hviezdoslavova 1892/87,953 01,Zlaté Moravce |
Fakturujem Vám za práce na zhotovení schodiska a zábradlia na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/441
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1249.50 |
UNIVERSALPRINT, s. r. o., Priemyselná 2/1122,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za grafickú úpravu a tlač Čachtických novín |
Detail
|
DF2025/440
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/439
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/438
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/437
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/436
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2025/435
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2025/434
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
237.02 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/433
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
84.13 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/432
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
49.94 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/431
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
48.77 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za bitumalt, betón motík, páska s hydroizolačným náterom, betón. |
Detail
|
DF2025/430
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
123.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám poplatok za vytýčenie telekmunikačného vedenia |
Detail
|
DF2025/429
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
602.70 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, Krajinská cesta 2929/9,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za posúdenie PD ZOS v zmysle zákona č. 124/2008 |
Detail
|
DF2025/428
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
344.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za doručenky B6 s opakovaným doručením 4 000 ks |
Detail
|
DF2025/427
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
59.66 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za utierky papierové na roli katrin classic system |
Detail
|
DF2025/426
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1000.00 |
MR consult, s.r.o., Hornozoborská 3050/119A,94901,Nitra |
Fakturujeme Vám za poradenskú činnosť k žiadosti o NFP pre peojek " Obnova časti dolného nádvoria hradu Čachtice" vo výzve o poskyt. NFP na investíc |
Detail
|
DF2025/425
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1589.00 |
Pavel Rychetský, Kojice 35,53312,Kojice |
Fakturujem Vám za dvojkrídlovú vonkajšiu vitrínu X60, 24xA4 + stĺpiky |
Detail
|
DF2025/424
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
50.00 |
Regionálne centrum Sloboda zvierat, 921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za Účtovné súvsťažnosti v samos- práve od 1.1.2025 |
Detail
|
DF2025/423
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
15.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Fakturujeme Vám za plyn MŠ+ZUŠ |
Detail
|
DF2025/422
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
135.30 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2025/421
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1018.40 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2025/420
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
229.11 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2025/419
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
78.04 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2025/418
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2025/417
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
31.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom |
Detail
|
DF2025/416
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
634.68 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2025/415
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
144.99 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za bonux 6 kg active fresh |
Detail
|
DF2025/414
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1230.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za zemné práce, vyčistenie, rekul- tiváciu a úpravu pozemku na ul. Múkovská - areál nájomných bytov |
Detail
|
DF2025/413
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
29.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2025/412
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
44.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/411
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
29.29 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/410
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
137.58 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/409
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
608.64 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu II.Q.2025 |
Detail
|
DF2025/408
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
128.51 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu II.Q.2025 |
Detail
|
DF2025/407
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2025/406
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
11.93 |
TICKETWARE, SE, Hlavná 23,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám poplatok za online predaj |
Detail
|
DF2025/405
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
371.70 |
FINERY s.r.o., Zvolenská cesta 14124/173,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za skladacia taška z netkanej textílie taška na dokuemty z netkanej textílie grafické práce |
Detail
|
DF2025/404
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
39.34 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za zrnková káva |
Detail
|
DF2025/403
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
369.00 |
WOODLINE Group s. r. o., A. Sládkoviča 2098/5,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za rezivo BO hr. 23mm |
Detail
|
DF2025/402
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
104.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/401
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
229.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/400
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
198.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/399
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
71.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/398
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
191.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/397
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
165.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/396
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
103.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/395
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
170.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/394
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
213.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/393
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
159.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/392
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
165.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/391
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
170.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/390
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
136.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/389
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
359.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/388
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
198.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/387
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
160.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/386
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
158.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/385
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
248.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/384
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
103.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/383
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
64.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/382
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
47.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/381
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
131.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/380
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
112.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/379
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
240.97 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2025/378
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
600.00 |
VO-TOR s.r.o., Narcisová 799/8,82101,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za realizáciu VO podlimitnej zákazky "Oprava krytov vozoviek a chodníka v obci Čachtice" |
Detail
|
DF2025/377
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
53.51 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujem Vám za vytýčenie vodovodu v obci Čachtice, Malinovského 428 |
Detail
|
DF2025/376
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1.01 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Verejné WC |
Detail
|
DF2025/375
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
169.65 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za krystal na podlahy, lanza |
Detail
|
DF2025/374
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
673.00 |
Martin Hupka - HARMONIA, Mamateyova 14,85104,Bratislava - mestská časť Petr |
Fakturujem Vám za reguláciu parametrov hrac. me- chanizmu, brúsenie kladiviek, ladenie klavírov v priestorch ZUŠ Ćachtice + elok. pracovisko Podolie |
Detail
|
DF2025/373
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
3690.00 |
TOProjekt s.r.o., Horné Ozorovce 30,95703,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za vypracovanie PD pre staveb. po- volenie IBV Čachtice - rozšírenie vodovodu, kanali zácie a dazďovej kanalizácie |
Detail
|
DF2025/372
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
27.06 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA - rozhlas |
Detail
|
DF2025/370
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
141.63 |
BONTONFILM a.s., Drieňová 1712/34,82102,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za film More na dvore |
Detail
|
DF2025/369
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
2214.00 |
TRIUS FINANCE, s.r.o., Donnerova 717/5,84104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za vypracovanie podkladov k vyúčtovaniu dorácie na podporu plnenia funkcii rodiny - detské ihrisko ul. Mierová |
Detail
|
DF2025/368
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1800.00 |
AMIRE Consulting s.r.o., Južná ul. 3079/18,93401,Levice |
Fakturujem Vám za realizáciu VO na predmet zákazky "Obnova časti dolného nádvoria hradu Čachtice" |
Detail
|
DF2025/367
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
184.50 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Trollovia 3 |
Detail
|
DF2025/366
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
315.20 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo drobné 0/32 kamenivo 32/63, kamenivo 4/8, kamenivo 16/32 |
Detail
|
DF2025/365
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
83.64 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/364
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
83.64 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/363
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
808.11 |
TICKETWARE, SE, Hlavná 23,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za vstupenkový kotúč univerzálny |
Detail
|
DF2025/362
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1273.05 |
DREVAN, Ku Surdoku 25/C,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za rakva 6 hr. lamino, rakva 6 hr. gravír ruža, rakva 6 hr lux posledná večera |
Detail
|
DF2025/361
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
211.11 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za baliaca pásky, bločky samolep. lepiaca pása, perá, spinky do zošívačky, korekčný strojček, papier kancelársky, centropen, fixy text |
Detail
|
DF2025/360
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
33.70 |
ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vým za osvedčenie o získaní predprim. vzdelávania - MŠ |
Detail
|
DF2025/359
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
3.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/358
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
492.00 |
RNDr. Emil Ďurovič - NOBAGEOS, Mariánska 1272/6,96801,Nová Baňa |
Fakturujeme Vám za hydrogeologický posudok pre infiltráciu zrážkovej vody z povrchu pripravovanej komunikácie lokalita "Pátrová" |
Detail
|
DF2025/357
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
892.85 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za cif tekutý prášok, domestos, dezinfekcia v spreji, lenor, toal. papier, tekuté mydlo, vrecia do koša, real profi, utirrky ZZ, |
Detail
|
DF2025/356
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
9.03 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za smotanu do kávy |
Detail
|
DF2025/355
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
15.01 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za vrecia ko koša |
Detail
|
DF2025/354
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
572.45 |
Mgr. Marcela Fecsuová, Malinovského 424/52,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za inj modrá, zelená žltá, rukavice ambulex nitril, striekačka, inj ihla čierna, pur- zellin pre ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/353
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
140.64 |
PROINTERA s.r.o., Fraňa Kráľa 27,92203,Vrbové |
Fakturujeme Vám za dijon 4m do ZUŠ Čachtice |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 7/2025
(Zmluva)
|
23.04.2025 |
480.00 |
Vrbovské Vŕby, Častkovce 397, 916 21 Častkovce |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie celodennej hudobnej produkcie na Čachtickom hrade počas Veľkonočných sviatkov dňa 19.4.2025. |
Detail
|
Zmluva č. 325 0352
(Zmluva)
|
16.04.2025 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu na zabezpečenie materiálno-tech. vybavenia DHZO Čachtice. |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 2/2025
(Zmluva)
|
14.04.2025 |
387.15 |
Róbert Gulač, L. Novomeského 464/16, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 2 |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke energii 2025
(Zmluva)
|
10.04.2025 |
0.00 |
Stredoslovenská energetika, a. s, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Predmetom zmluvy je dodávka energie - plynu. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2025 - Dot.
(Zmluva)
|
09.04.2025 |
700.00 |
Občianske združenie Spolok Čachtického ringu, Malinovského 243/2, 91621 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na rok 2025. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 4/2025
(Zmluva)
|
09.04.2025 |
60.00 |
Mgr. Anna Amdrisová, Hospodárska 3610/48, 917 01 Trnava |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie víkendového celodenného kultúrneho podujatia na Čachtickom hrade 22.-23.3.2025 pod názvom "Súdené ohňom". |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1a/2025 - Dot.
(Zmluva)
|
09.04.2025 |
5000.00 |
OFK Čachtice, Komárno 1044, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie ďalšej časti finančne dotácie na rok 2025. |
Detail
|
Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu
(Zmluva)
|
09.04.2025 |
0.00 |
BIT EKO, s. r. o., Východná 2566, 911 08 Trenčín |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. II |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 3/2025
(Zmluva)
|
09.04.2025 |
60.00 |
Viktória Cintavá, Boleráz 91, 919 08 Boleráz |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie celodenného kultúrneho podujatia na Čachtickom hrade 22.-23.3.2025 pod názvom "Súdené ohňom". |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 6/2025
(Zmluva)
|
09.04.2025 |
810.00 |
Kreartivum, Hospodárska 3610/48, 917 01 Trnava |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie víkendového celodenného kultúrneho podujatia na Čachtickom hrade 22.-23.3.2025 pod názvom "Súdené ohňom". |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 5/2025
(Zmluva)
|
09.04.2025 |
60.00 |
Silvia Obúlaná, Trnavská 642/13, 919 04 Trnava |
Predmetom zmluvy je zabzpečenie celodenného kultúrneho podujatia na Čachtickom hrade 22.-23.3.2025 pod názvom "Súdené ohňom". |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2024 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení.
(Zmluva)
|
09.04.2025 |
0.00 |
Súkromná materská škola Čachtice.n. o., Malinovského 882, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 3/2025
(Zmluva)
|
07.04.2025 |
48329.78 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 2 |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 1/2025 - pm
(Zmluva)
|
07.04.2025 |
17047.15 |
účastníci zmluvy |
Predmet zmluvy je uvedený v článku 1 |
Detail
|
O2025/46
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
1000.00 |
MR consult, s.r.o., Hornozoborská 3050/119A,94901,Nitra |
Objedn8vame si u Vás poradenskú činnosť k žiadosti o NFP pre projekt "Obnova časti dolného nádvoria hradu Čachtice" k výzve v celk. cene |
Detail
|
O2025/45
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
1589.00 |
Pavel Rychetský, Kojice 35,53312,Kojice |
Objednávame si u Vás dodanie dvojkrídlovej von- kajšej vitríny so stĺpikmi v počte 2 kusy v celko- vej cene vrátane dopravy |
Detail
|
O2025/44
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
632.95 |
STABILIT s. r. o., Podjavorínskej 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 2.4.2025 práce súvisiace s predĺením vodovodu DN 110 na ul. Podzámskej v celk. cene |
Detail
|
O2025/43
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
1850.00 |
Ing. Jozef Petráš, 243,91623,Pobedim |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 17.3.2025 vypracovanie PD "Svadobka Čachtice - prístavba sklad. priestorov" v celk. cene |
Detail
|
O2025/42
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
900.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 1.4.2025 predprojektové zameranie uličného pásu o obci Čachtice v celk. cene |
Detail
|
O2025/41
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
10000.00 |
PIPS VH s. r. o., Mierová 30,82105,Bratislava - mestská časť Ružinov |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č.03/2025 dopracovanie PD na "Rozšírenie ČOV Čachtice" v celkovej cene |
Detail
|
O2025/40
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
350.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 27.03.2025 orez topoľa v obci Čachtice v celko- vej cene |
Detail
|
O2025/39
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
1250.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás vyčistenie, rekultiváciu a úpravu verejného priestranstva v areáli NB na ul. Múkovská v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/38
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
1020.00 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe CP č. E160325a výkon revízie elektroinštalácie + vyprac. revíznej správy, odstránenie závad - Čacht. hrad v cene |
Detail
|
O2025/37
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
1859.80 |
Marie Hrotková - H SPORT, Zlatovská 22,911 01,Trenčín |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 2500108 ušitie pracovného oblečenie pre zames- tnancov ZOS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/36
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
4049.38 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe rozpisu rozpočtu elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu na Čachtickom hrade v celkovej cene |
Detail
|
O2025/35
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
295.20 |
UNIKOV NITRA, s.r.o., Lehotská 4,94901,Nitra |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky zo dňa 19.2.2025 príslušenstvo ku kontajnerom : |
Detail
|
O2025/34
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
369.00 |
WOODLINE Group s. r. o., A. Sládkoviča 2098/5,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objedávame si u Vás na základe Vašej cenovej zo dňa 21.3.2025 rezivo v objeme 1 m3 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/33
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
3290.25 |
DOPRA - VIA, a. s., Drieňová 27,82656,Bratislava |
Objednávam si na základe Vašej CP č. DVP-CP- 2025-027 opravu cesty od Lysinského mosta k zbernému dvoru technológ. jetpatcher v celk. cene |
Detail
|
O2025/32
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
550.00 |
Mgr. Marcela Fecsuová, Malinovského 424/52,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál pre ZOS Čachtice v predokladanej hodnote |
Detail
|
O2025/31
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
1900.00 |
Peter Kliment-Semeš Recording, Lysiná 695/26,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 20.3.2025 zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia na Čachtické hody 22.-23.8.2025 v celk. cene |
Detail
|
O2025/30
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
2500.00 |
MMDS, s. r. o., Fialová 4036/6B,85107,Bratislava-Petržalka |
Objednávame si u Vás na zájlade Vašej CP zo dňa 17.12.2024 vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP na výzvu č. 2024/002 |
Detail
|
O2025/29
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2025 |
1000.00 |
Peter Drahoš, Hviezdoslavova 1892/87,953 01,Zlaté Moravce |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 17.3.2025 zhotovenie dreveného schodiska a zábradlia na Čachtickom hrade v celkovej cene |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 39/2025/08431
(Zmluva)
|
01.04.2025 |
286899.00 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešianska 7, 917 01 Trnava |
Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác a dodávka materiálu pre stavbu " Úprava krytov vozoviek a chodníka v obci Čachtice". - ul. Duklianska a Zemiansky kút. |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 08/2025
(Zmluva)
|
25.03.2025 |
350.00 |
Miroslav Pavlech, Osloboditeľov 847/70, 91621 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 14.03.2025 do 17.03.2025. |
Detail
|
DF2025/352
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
6200.00 |
Ecocities, s.r.o., Ul. Eugena Suchoňa 3/1701,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za spracovanie návrhu ÚPD Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Čachtice |
Detail
|
DF2025/351
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
2500.00 |
MMDS, s. r. o., Fialová 4036/6B,85107,Bratislava-Petržalka |
Fakturujem Vám za spracovanie žiadosti o NFP z Fondu na podporu športu |
Detail
|
DF2025/350
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
32.80 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujem Vám za vyjadrenie k PpSP " Zariadenie pre seniorov" investor obec Čachtice |
Detail
|
DF2025/349
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
1800.00 |
JKL production s.r.o., Donnerova 715/5,841 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za vypracovanie záverečnej žiadosti o platbu k projektu Skvalitnenie služieb KD v obci Čachtice a zvýšenie štandardu ochrany |
Detail
|
DF2025/348
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
168.61 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 8/16, kamenivo štrkodrvina 0/63, kamenivo štrkodrvina 0/32 |
Detail
|
DF2025/347
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
1100.00 |
Ing. Ján Bezecný - PROELIN, J. Kalinčiaka 478/6,01841,Dubnica nad Váhom |
Fakturujem Vám za vypracovanie PD pre stavebné povolenie elektrickej inštalácie - Modernizácia VO "Vonkajšie športovisko ZŠ" |
Detail
|
DF2025/346
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
84.21 |
LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 4093/9,81102,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za vynaložené náklady Pamätníky minulosti - Svedkovia dneška, Pohľady na minulosť |
Detail
|
DF2025/345
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
48.15 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/344
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
48.15 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/343
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
32.10 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2025/342
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
32.10 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/341
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
32.10 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc NB Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2025/340
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
32.10 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/339
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
32.10 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/338
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
32.10 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc NB Múalinovského 426 |
Detail
|
DF2025/337
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
32.10 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/336
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
128.41 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/335
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
32.10 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/334
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
16.05 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc DS - Svadobka |
Detail
|
DF2025/333
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
64.21 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc MŠ+ZUŠ |
Detail
|
DF2025/332
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
32.10 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc MKS |
Detail
|
DF2025/331
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
32.10 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlak. skúšky požiarnych hadíc ZOS |
Detail
|
DF2025/330
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
25.54 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za osviežovač vzduchu glade gel |
Detail
|
DF2025/329
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
7.13 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pero popular |
Detail
|
DF2025/328
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
533.82 |
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380,922 01,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu zo Zberné- ho dvora - oleje a tuky, farby, farby tlačiarenské lepidlá, živice |
Detail
|
DF2025/327
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
190.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za čistenie kanalizácie ZOS |
Detail
|
DF2025/326
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
23.90 |
MODELOV s.r.o., Zikova 701/15,16000,Praha |
Fakturujeme Vám za nožnice maped, grafit. ceruzka stabilo, fine liner, zvýrazňovač centropen |
Detail
|
DF2025/325
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
9.64 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za film Wonka |
Detail
|
DF2025/324
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
1852.28 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu zdravotechniky - vnútor- ný vodovod v budove MKS nová prístavba |
Detail
|
DF2025/323
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
89.67 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu potrubia MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/322
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
907.70 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2025/321
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
31.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom |
Detail
|
DF2025/320
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
0.95 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - záhrada ul. Podzámska |
Detail
|
DF2025/319
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
23.68 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - OFK Čachtice |
Detail
|
DF2025/318
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
121.73 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - MKS |
Detail
|
DF2025/317
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
492.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobusovú dopravu na trase Čachtice - Myjava, Čachtice - Senica a späť |
Detail
|
DF2025/316
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
3895.36 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2025/315
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
335.50 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2025/314
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
502.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2025/313
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
197.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/312
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
2187.09 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/311
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
93.71 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/310
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
57.26 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/309
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
313.59 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/308
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
655.65 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/307
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
44.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2025/306
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
29.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2025/305
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
199.29 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/304
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
294.28 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/303
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
280.32 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2025/302
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
215.16 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/301
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
35.00 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za účasť na online seminári "Ochrana drevín" |
Detail
|
DF2025/300
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
23.51 |
BONTONFILM a.s., Drieňová 1712/34,82102,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za film Matka na úteku |
Detail
|
DF2025/299
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
32.15 |
GRAFCO s. r. o., Zdravotnícka 1648,90031,Stupava |
Fakturujeme Vám za prevádzkový denník stroja A5 |
Detail
|
DF2025/298
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
3722.94 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/297
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
39.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,04001,Košice - mestská časť Sever |
Fakturujeme Vám za školenie - Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely od 1.júna 2025 a správa registratúry v praxi |
Detail
|
DF2025/296
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
150.06 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané žERIAVOM |
Detail
|
DF2025/295
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
1370.00 |
Ing. arch. Iveta Žáčková, Odborárska 1389/27,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za vypracovanie PD architektúra, elektrina, ZTI Drugh. kúria, vypracovanie PD vykurovanie |
Detail
|
DF2025/294
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
15.68 |
Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47,82109,Bratislava |
Fakturujeme Vám za film Meky |
Detail
|
DF2025/293
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2025/292
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2025/291
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
843.78 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudob. produkcia s použitím polulárnej hudby - Ples |
Detail
|
DF2025/290
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2025/289
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
676.50 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok za používanie redakčného systému za obdobie od 1.3.2025 do 28.2.2026 |
Detail
|
DF2025/288
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
148.87 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25,900 31,Stupava |
Fakturujeme Vám v zmysle licenčnej zmluvy zverej- ňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk za rok 2025 |
Detail
|
DF2025/287
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
209.10 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25,900 31,Stupava |
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o aktualizácii programov aktualizáciu na rok 2025 |
Detail
|
DF2025/286
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarne prehliadky praco- viska Čachtický hrad |
Detail
|
DF2025/285
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
18.45 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarne prehliadky praco- viska Dom smútku |
Detail
|
DF2025/284
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
211.44 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarne prehliadky praco- vísk Pož. zbrojnica, Drugh. kúria. OFK Čachtice, DS Svadobka, Zb. dvor, Verejné WC |
Detail
|
DF2025/283
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/282
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/281
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/280
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/279
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
76.76 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2025/278
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
88.34 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2025/277
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
71.12 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2025/276
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
62.66 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/275
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
31.37 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/274
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
131.61 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za autorskú odmenu za licenciu za verejné používanie hud. diel - kino |
Detail
|
DF2025/273
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
115.95 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za guľôčké perá svetlo zelené + potlač |
Detail
|
DF2025/272
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
16.94 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo drobné 0/4 |
Detail
|
DF2025/271
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
15.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Fakturujeme Vám za plyn MŠ+ZUŠ |
Detail
|
DF2025/270
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
626.84 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu Boxer 9 miestny |
Detail
|
DF2025/269
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
211.50 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2025/268
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
507.74 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2025/267
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
27.17 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2025/266
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
0.10 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Cintorín |
Detail
|
DF2025/265
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
0.10 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Cintorín |
Detail
|
DF2025/264
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2025/263
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2025/262
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
3.08 |
TICKETWARE, SE, Hlavná 23,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám poplatok za online predaj |
Detail
|
DF2025/261
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
127.89 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za vajcia, olej, múka polohrubá, mlieko, džem jahodový, droždie, cukor vanilkový, cukor práškový, cukor kryštálový, tuzemský um |
Detail
|
DF2025/260
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
165.74 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/259
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
108.10 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/258
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
89.97 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2025/257
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
129.68 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/256
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
127.90 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2025/255
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
158.34 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/254
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
64.86 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/253
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
172.83 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/252
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
345.29 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/251
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
582.44 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/250
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
494.09 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/249
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
174.60 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/248
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
1.91 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Verejné WC |
Detail
|
DF2025/247
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
0.14 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Fontána |
Detail
|
DF2025/246
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
1.91 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Pošta |
Detail
|
DF2025/245
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
0.14 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Fontána |
Detail
|
DF2025/244
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
0.14 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Trhovisko |
Detail
|
DF2025/243
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
113.32 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/242
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
7.33 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2025/241
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
50.37 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2025/240
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
0.17 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - park Lysiná |
Detail
|
DF2025/239
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
0.14 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - nehnuteľnosť vedľa ZOS |
Detail
|
DF2025/238
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
0.14 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - nehnuteľnosť vedľa ZOS |
Detail
|
DF2025/237
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
334.36 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZOS |
Detail
|
DF2025/236
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
25.74 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za drôtenka, hubky, jar, tekutý prášok, vonná záveska |
Detail
|
DF2025/235
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
11.88 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za magnety, korekčný strojček |
Detail
|
DF2025/234
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
400.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Fakturujem Vám za orez 2 ks stromov v areáli Drughetovej kúrie |
Detail
|
DF2025/233
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
500.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Fakturujem Vám za orez 2 ks líp na cintoríne |
Detail
|
DF2025/232
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
4612.50 |
BIMHouse s. r. o., Považská Teplá 407,01705,Považská Bystrica |
Fakturujem Vám za spracovanie projekčných prác projekt pre ohlásenie staveb. úprav a udržiav. prá "Modernizácia bežeckej dárny Čachtice" |
Detail
|
DF2025/231
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
2.24 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Zberný dvor |
Detail
|
DF2025/230
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
3.49 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/229
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
62.51 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papierové poháre kraft |
Detail
|
DF2025/228
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
62.00 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám opravu okna NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/227
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
29.90 |
ZENCO Corp, a. s., Provozní 5492/3,72200,Ostrava |
Fakturujeme Vám za jednorazové nitrikové rukavice |
Detail
|
DF2025/226
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
15.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Fakturujeme Vám za plyn MŠ+ZUŠ |
Detail
|
DF2025/225
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
83.64 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/224
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
83.64 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/223
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
40.02 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za archiv. krabica, dosky spisové, smotana do kávy, osviežovač vzduchu, pisoárové sitko |
Detail
|
DF2025/222
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
18.75 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za guľôčkové pero laura, guľôčkové pero oily, guľôčkové pero pure, guľôčkové pero spoko, popisovač, spony listové |
Detail
|
DF2025/221
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
25.39 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za kniha príchodov a odchodov |
Detail
|
DF2025/220
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
327.18 |
UNIKOV NITRA, s.r.o., Lehotská 4,94901,Nitra |
Fakturujeme Vám za roľňa F1, oska roľne |
Detail
|
DF2025/219
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
555.00 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za maľovanie a vyspravenie stien v priestoroch vestubulu v Dome služieb - Svadobka |
Detail
|
DF2025/218
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
1353.00 |
EL Holz s.r.o., Urmince 626,95602,Urmince |
Fakturujeme Vám za rakva posledná večera, rakva nosenie kríža, rakva bukas ruža, rakva sociálna kríž drevený |
Detail
|
DF2025/217
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
27.38 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za odvápňovač delonghi ecodecalk filter do kávovaru |
Detail
|
DF2025/216
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
336.96 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za st line penetrácia, adhézny motík, páska s hydroizolačným náterom, betón. poter, štetec plochý, jednozložk. hydroizolácia |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte 2/2025
(Zmluva)
|
21.03.2025 |
0.00 |
PRIMA banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Predmetom zmluvy je zriadenie grantového účtu |
Detail
|
O2025/28
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
5360.00 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 15.3.2025 výrobu a montáž 2 ks kovových pregól s povrchovou úpravou v celkovej cene |
Detail
|
O2025/27
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
1950.00 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 15.3.2025 výrobu a montáž kovovej konštrukcie posuvných dverí na Čachtický hrad v celk. cene |
Detail
|
O2025/26
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
33.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Objednávame si u Vás vyhľadanie vodovodnej prípojky z dôvodu búracích prác na adrese Malinov- ského 428, 916 21 Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/25
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
1600.00 |
DÚHALKA s. r. o., Krátka 1550/4,94901,Nitra |
Objednávame si u Vás vystúpenie "Dúhalky" pri príležitosti Čachtických hodov dňa 23.8.2025 na námestí obce v celkovej cene |
Detail
|
O2025/24
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
808.50 |
TICKETWARE, SE, Hlavná 23,917 01,Trnava |
Objednávame si u Vás vstupenkový kotúč univerzálny v počte 75 ks - pokladňa vstupné pokladňa Čachtický hrad |
Detail
|
O2025/23
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
1852.30 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe rozpisu rozpočtu opravu zdravotechniky - vnútorný vodovod v budove MKS nová prístavba v celkovej cene |
Detail
|
O2025/22
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
492.00 |
RNDr. Emil Ďurovič - NOBAGEOS, Mariánska 1272/6,96801,Nová Baňa |
Objednávame si u Vás vypracovanie hydrogeologic- kého posudku lokalita Pátrová Čachtice - výstavba komunikácie a inž. sietí v celkovej cene |
Detail
|
O2025/21
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
400.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 20.02.2025 orez 2 ks stromov v areáli Drughetovej kúrie v celkovej cene |
Detail
|
O2025/20
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
1100.00 |
Ing. Ján Bezecný - PROELIN, J. Kalinčiaka 478/6,01841,Dubnica nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vačej CP č. CP/250106-02 vypracovanie PD pre modernizáciu verej. osvetlenia - Vonkajšie športovisko ZŠ " |
Detail
|
O2025/19
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
295.20 |
UNIKOV NITRA, s.r.o., Lehotská 4,94901,Nitra |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky zo dňa 19.2.2025 príslušenstvo ku kontajnerom : |
Detail
|
O2025/18
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
500.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 20.02.2025 orez 2 ks líp na cintoríne v Čachticiac v celkovej cene |
Detail
|
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
(Zmluva)
|
18.03.2025 |
600.00 |
VO-TOR, s. r. o., Narcisova 799/8, 821 01 Bratislava - Ružinov |
Predmetom zmluvy je verejné obstarávanie na predmet zákazky "Oprava krytov vozoviek a chodníka v obci Čachtice". |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte 1/25
(Zmluva)
|
17.03.2025 |
0.00 |
PRIMA banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Predmetom zmluvy je zriadenie grantového účtu |
Detail
|
Licenčná zmluva č. ZN2001645
(Zmluva)
|
03.03.2025 |
824.10 |
Slovenská televízia a rozhlas, Mlynská dolina , 845 45 Bratislava |
Predmetom zmluvy je poskytnutie sekvencii a udelenie licencie na používanie sekvencii a z audiovizuálnych diel a audiovizuálnych záznamov uvedených v prílohe č. 1. |
Detail
|
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
(Zmluva)
|
03.03.2025 |
4000.00 |
Kasper music, s. r. o., Záhorácka 1937/48B, 908 77 Borský Mikuláš |
Predmetom zmluvy je realizácia umeleckého výkonu dňa 23.08.2025 - vystúpenie "Samo Tomeček & Milujem Slovensko band" pri príležitosti Čachtických hodov. |
Detail
|
Darovacia zmluva 2025
(Zmluva)
|
03.03.2025 |
100.00 |
Združenie zrakovo znevýhodnených, Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom zmluvy je peňažný dar na spolkovú činnosť združenia |
Detail
|
Licenčná zmluva č. LAV 47/2023_2
(Zmluva)
|
03.03.2025 |
0.00 |
LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 2 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2025 v rámci projektu " Obnova časti dolného nádvoria hradu Čachtice".
(Zmluva)
|
03.03.2025 |
3600.00 |
Amire Consulting. s. r. o. , Južná 3079/18, 934 01 Levice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. II. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2/2025
(Zmluva)
|
03.03.2025 |
300.00 |
Juraj Vlček, Častkovce 397, 916 21 Častkovce |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti podujatia " Pochovávanie basy" |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1/2025
(Zmluva)
|
03.03.2025 |
250.00 |
Miroslav Dobiáš, Kúria 244, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie kult. programu pri príležitosti podujatia "Pochovávanie basy". |
Detail
|
DF2025/215
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
52.43 |
BONTONFILM a.s., Drieňová 1712/34,82102,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za film Vlny |
Detail
|
DF2025/214
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
450.00 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Fakturujem Vám za výrobu konštrukcie dekorácie na fontánu vrátane povrch. úpravy |
Detail
|
DF2025/213
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
106.89 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu soc. zariadenia NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/212
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
36.90 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/211
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
74.91 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/210
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
74.91 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/209
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
89.67 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/208
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
51.29 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu odpad. potrubia NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/207
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
442.80 |
Jozef Kmotorka s.r.o., K. Kuzmányho 1593/18,95501,Topoľčany |
Fakturujeme Vám za vak, čalúnenie do jamy 2m, čalúnenie do jamy 1,5 m, tylová prikrývka šerpa |
Detail
|
DF2025/206
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
170.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za čistenie kanalizácie - objekt NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/205
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
824.10 |
LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 4093/9,81102,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za poskytnutie sekvencii a udele- nie licencie k sekvenciám z AVD a AVZ "Čacht. hrad - história a súčasnosť - priemietanie na hrade |
Detail
|
DF2025/204
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
37.55 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za zrnková káva |
Detail
|
DF2025/203
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
124.61 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za čistič sanytol, čistič savo dezinfekcia, priemyselná rola papierová katrin |
Detail
|
DF2025/202
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
119.56 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu zdravotechn. zariadenia NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/201
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
299.14 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu zdravotechn. zariadenia NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/200
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
350.00 |
ShowPortal s.r.o., Starhradská 2,85105,Bratislava |
Fakturujeme Vám za Šašo Jaro |
Detail
|
DF2025/199
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
184.50 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Ja zloduch 4 |
Detail
|
DF2025/198
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
41.00 |
vyzdob.si s. r. o., Okružná 143/36,98526,Málinec |
Fakturujeme Vám za svetelná reťaz červená |
Detail
|
DF2025/197
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
187.47 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/196
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
360.26 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2025/195
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
180.02 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/194
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
301.93 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/193
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
105.45 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/192
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
29.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/191
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
725.50 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/190
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
301.64 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/189
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
348.12 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/188
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
298.83 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2025/187
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
3105.73 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ, VO |
Detail
|
DF2025/186
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
354.24 |
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380,922 01,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu zo Zberné- ho dvora - oleje a tuky, farby, farby tlačiarenské lepidlá, živice |
Detail
|
DF2025/185
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
56.98 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za čistič kúpelňa, savo, domestos utierka linteo, wc ball, wc gel, sidolux fixinela |
Detail
|
DF2025/184
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
108.14 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za čistič okien, savo. wc gel, lavon na nerez, hubka na riad, vrecká, sidolux, tekuté mydlo, wc ball, utierky, |
Detail
|
DF2025/183
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
30.66 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za myš NX-7015, dierovačka |
Detail
|
DF2025/182
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
15.72 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za myš NX-7015 |
Detail
|
DF2025/181
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
190.87 |
BIVA, s.r.o., Holubyho 2033/9,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za ochranné rukavice, ochranné rukávniky |
Detail
|
DF2025/180
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
110.70 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za elektródy k AED dospelé |
Detail
|
DF2025/179
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
369.00 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Labková patrola, Fakjú princezné |
Detail
|
DF2025/178
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
34.63 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu Kubota |
Detail
|
DF2025/177
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
467.94 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2025/176
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
67.16 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za stolička pracovná - panter |
Detail
|
DF2025/175
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
24.42 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za kyselina chlórovodík. soľná |
Detail
|
DF2025/174
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
3722.94 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/173
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
799.50 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574,04951,Brzotín, časť Bak |
Fakturujeme Vám za koše na psie exkrementy stĺpiky, vrecká |
Detail
|
DF2025/172
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
3767.97 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2025/171
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
2271.78 |
Pavol Vido, Mierová 584/15,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za občerstvenie a reštauračné služby - Ples obce 25.01.2025 |
Detail
|
DF2025/170
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
98.40 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Skladová 2,91701,Trnava |
Fakturujeme Vám za kontrolu úniku chladiva a hlásenie F plyny za rok 2024 - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/169
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
39.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,04001,Košice - mestská časť Sever |
Fakturujeme Vám za školenie - Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2025 |
Detail
|
DF2025/168
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
386.40 |
E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 2657/20,84103,Bratislava-Lamač |
Fakturujem Vám za hlavnú ročné kontrolu det. ih- riska v areáli CIZS, detské ihrisko pri KD |
Detail
|
DF2025/167
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
12.05 |
BONTONFILM a.s., Drieňová 1712/34,82102,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za film Známi neznámi |
Detail
|
DF2025/166
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
1000.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za zameranie polohopisu a výškopisu - ihrisko v školskom dvore Čachtice |
Detail
|
DF2025/165
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2025/164
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2025/163
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
170.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za čistenie kanalizácie - objekt NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/162
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
77.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za školenie k IS Urbis - PaM |
Detail
|
DF2025/161
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
240.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Fakturujeme Vám vypracovanie znal. posudku č. 1-3 /2025 vo veci stanovenia všeob. hodnoty pozemkov |
Detail
|
DF2025/160
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
29.36 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2025/159
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
135.30 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2025/158
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
600.20 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2025/157
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
266.66 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou pri demontáži vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2025/156
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
516.60 |
TextilEco, a. s., Palackého 715 / 15,11000,Nové Mesto |
Fakturujeme Vám za umiestnenie kontajnerov v obce |
Detail
|
DF2025/155
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
313.65 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarne prehliadky praco- vísk a previerku stavu pracovného prostredia - OcÚ MŠ, ZUŠ, CIZS, Dom služieb, MKS, Svadobka |
Detail
|
DF2025/154
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
86.10 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za školenie BOZP |
Detail
|
DF2025/153
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
84.87 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2025/152
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2025/151
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
184.50 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Pyšná princezná |
Detail
|
DF2025/150
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
344.40 |
Milan Bartovic, Dr. Markoviča 4,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu dňa 28.1.2025 pre JDS Čachtice na trase ČA - Trnava |
Detail
|
DF2025/149
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
128.54 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/148
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
117.26 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2025/147
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
77.55 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2025/146
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
100.38 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2025/145
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
76.20 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2025/144
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
17.04 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/143
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
36.76 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/142
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
507.74 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2025/141
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/140
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/139
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/138
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/137
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
2300.00 |
Milan Balucha, 298,08235,Hermanovce |
Fakturujem Vám za sprostredkovanie hudobného vystúpenia hudobnej skupiny Padák - 25.1.2025 |
Detail
|
DF2025/136
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
316.11 |
Výťahy RENOVALIFT, s. r. o., Hlavná 448,010 01,Žilina |
Fakturujeme Vám za revíziu výťahu - CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/135
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2025/134
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/133
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2025/132
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
288.82 |
APD-Company s. r. o., 38,07232,Kusín |
Fakturujeme Vám za servírovací vozík, prepravný vozík pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/131
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
1500.00 |
Ecocities, s.r.o., Ul. Eugena Suchoňa 3/1701,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za spracovanie návrhu ÚPD Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Čachtice |
Detail
|
DF2025/130
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
39.97 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14,85105,Bratislava - mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za školenie " Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a škol. zariadení od 1.1.2025 |
Detail
|
DF2025/129
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
228.78 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za RR 23 víno bez ZO, RS 23 víno bez ZO, elixír mladosti 23 bez ZO, dunaj rosé 23 víno bez ZO, dunaj 22 na BK bez ZO |
Detail
|
DF2025/127
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
240.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za zameranie geografickej osi ulíc Záhumenská a Múkovská v k. ú. Čachtice |
Detail
|
DF2025/126
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
120.00 |
TextilEco, a. s., Palackého 715 / 15,11000,Nové Mesto |
Fakturujeme Vám za umiestnenie kontajnerov v obce |
Detail
|
DF2025/125
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
34.00 |
Jarmila Lipková, 28,92208,Rakovice |
Fakturujem Vám za obrus na stoly, mašle na stoličky, obrus na vysoký stôl |
Detail
|
DF2025/124
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
700.00 |
Ing. Silvia Uhlíková, Za kasárňou 318/6,83103,Bratislava-Nové Mesto |
Fakturujem Vám za tančené vystúpenie |
Detail
|
DF2025/123
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
2093.09 |
DODS SYSTEM, s. r. o., Vajanského 1955/58,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za licenciu k informačnému systému DODS pre ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/122
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
53.04 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za film Lóve 2 |
Detail
|
DF2025/121
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
94.02 |
BONTONFILM a.s., Drieňová 1712/34,82102,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za film Nikdy nehovor nikdy |
Detail
|
DF2025/120
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
445.00 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo Adel, 647,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za prenájom candy bar, banketový stôl, obus na stôl 160 cm, návleky na stoličky |
Detail
|
DF2025/119
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
33.83 |
j2-net s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
Fakturujeme Vám za službu zverejňovania dokumentov |
Detail
|
DF2025/118
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
83.64 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/117
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
83.64 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/116
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
215.00 |
Peter Gogol, Medzihorská 145,91621,Cachtice |
Fakturujem Vám za preprogramovanie na GSM komunikátor, doplnenie diaľkového ovládača a doprogramovanie užívateľov - MŠ+ZUŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/115
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
25.95 |
Soft-Tech, s.r.o., 288,09101,Breznica |
Fakturujeme Vám za odkladacia mapa chlopne, zakladač pákový HIT office, ceruzka grafitová roller modrý |
Detail
|
DF2025/114
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
65.61 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2025/113
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
210.75 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2025/112
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
48.82 |
BONTONFILM a.s., Drieňová 1712/34,82102,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za film Princezná rebelka |
Detail
|
DF2025/111
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
303.18 |
BIVA, s.r.o., Holubyho 2033/9,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za fúrik stavebný, vedro, nožnice na konáre, konva 8L, motyka, metla priemyselná, zmeták cirokový, metla s násadou, lopata veľká |
Detail
|
DF2025/110
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
20.02 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Viacúčelové ihrisko |
Detail
|
DF2025/109
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
139.56 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zberný dvor |
Detail
|
DF2025/108
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
123.66 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Fontána |
Detail
|
DF2025/107
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
228.21 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Námestie pódium |
Detail
|
DF2025/106
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
29.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/105
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
573.74 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu -PZ + Kl. dôchodcov |
Detail
|
DF2025/104
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
2.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/103
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
31.14 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za odtoková súprava vaničková, hydroizolácia jenozložková |
Detail
|
DF2025/102
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
1183.99 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu -Čachtický hrad |
Detail
|
DF2025/101
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
1182.00 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2025/100
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
178.97 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za utierky papierové |
Detail
|
DF2025/99
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
327.20 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za motivačné pečiatky, plagát. far ba trblietavá, obrus na výtvarnú, magnet. obrázky, koráliky, textol. baner, obrúsky, guma s motýľom |
Detail
|
DF2025/98
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
26.76 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za krabicový box montana, box úložný |
Detail
|
DF2025/97
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
42.83 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pákový zoraďovač,zošit A6 |
Detail
|
DF2025/96
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
208.89 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za lavon blue fresh, lavon lemon pring, savo, clin, toaletný paprier katrin |
Detail
|
DF2025/95
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
727.97 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Zdravotného strediska |
Detail
|
DF2025/94
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
240.00 |
Miloš Kovačovic - ELKO, Centrum 1,018 41,Dubnica nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu obecného rozhlasu |
Detail
|
DF2025/93
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
412.70 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za Kubota olej |
Detail
|
DF2025/92
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
109.35 |
PROFI VISION s. r. o., Seberíniho 3194/8,82103,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za pracovnú obuv pre ZOS Čachtice ODEN-LIV, FIRDA - dámska profesionál. prac. obuv |
Detail
|
DF2025/91
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
38.15 |
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2,82109,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za odborné práce na distribučnej sieti |
Detail
|
DF2025/90
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
57.71 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Požiarnej zbrojnice |
Detail
|
DF2025/89
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
263.36 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/88
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
350.66 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/87
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
482.35 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/86
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
1083.07 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/85
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
606.64 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/84
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
630.31 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/83
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
294.44 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2025/82
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
390.61 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/81
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
1407.10 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/80
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
1386.38 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/79
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
566.69 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - ZOS |
Detail
|
DF2025/78
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
624.40 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte ZUŠ + MŠ |
Detail
|
DF2025/77
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
11.83 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Pošty |
Detail
|
DF2025/76
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
437.96 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Dom služieb |
Detail
|
DF2025/75
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
201.23 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte MKS |
Detail
|
DF2025/74
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
19.24 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte verejného wc |
Detail
|
DF2025/73
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
72.50 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte OcÚ |
Detail
|
DF2025/72
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
7309.17 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01001,Žilina |
Fakturujeme Vám za spotrebu plynu za rok 2024 na všetkých odberných miestach |
Detail
|
DF2025/71
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
3528.90 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/70
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
109.85 |
BROTEX Z&J, S. R. O,, Stanislava Maliny 457,39701,Písek |
Fakturujeme Vám za duté vlákno strihané balené |
Detail
|
DF2025/69
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
180.00 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Grinch |
Detail
|
DF2025/68
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
109.37 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za film Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru |
Detail
|
DF2025/67
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
6363.99 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2025/66
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
619.20 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2025/65
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
65.16 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/64
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
288.92 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2025/63
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
60.24 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/62
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
71.41 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2025/61
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
60.80 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2025/60
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
108.28 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2025/59
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
75.17 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2025/58
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
28.74 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za zrnková káva |
Detail
|
DF2025/57
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
56.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za školenie k IS Urbis |
Detail
|
DF2025/56
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
125.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu I.Q.2025 |
Detail
|
DF2025/55
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
592.06 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu I.Q.2025 |
Detail
|
DF2025/54
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2025/53
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2025/52
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/51
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2025/50
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
81.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/49
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
81.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/48
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
216.67 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za prekládku vodomeru ul. Urba- novského v obci Čachtice - cintorín |
Detail
|
DF2025/47
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
307.97 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2025/46
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
410.05 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2025/45
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
564.04 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2025/44
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
1266.48 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2025/43
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
709.37 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2025/42
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
480.98 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2025/41
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
737.05 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2025/40
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
344.30 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2025/39
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
456.77 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2025/38
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
1645.38 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2025/37
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
1621.16 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2025/36
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
84.78 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2025/35
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
67.48 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - OFK Čachtice |
Detail
|
DF2025/34
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
512.12 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/33
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
122.84 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Cintorín |
Detail
|
DF2025/32
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
254.33 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Cintorín |
Detail
|
DF2025/31
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
22.49 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Verejné WC |
Detail
|
DF2025/30
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
321.80 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Fontána |
Detail
|
DF2025/29
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
13.84 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Pošta |
Detail
|
DF2025/28
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
1.73 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - park Lysiná |
Detail
|
DF2025/27
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
20.76 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Zberný dvor |
Detail
|
DF2025/26
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
851.23 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2025/25
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
730.13 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/24
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
95.16 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - MKS |
Detail
|
DF2025/23
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
662.65 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZOS |
Detail
|
DF2025/22
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
48.60 |
NEXI CENTRAL EUROPE, a. s., Rontgenova 1,851 02,Bratislava – mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za prenájom terminálu na Čachticko hrade v období od 01.07 - 30.09.2024 |
Detail
|
DF2025/21
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
12.88 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2025/20
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
173.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Viacúčelové ihrisko |
Detail
|
DF2025/19
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
130.80 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/18
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
2385.73 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/17
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
266.68 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/16
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
449.15 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/15
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
311.88 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2025/14
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
132.68 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/13
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
319.85 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/12
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
35.16 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2025/11
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
134.12 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Námestie pódium |
Detail
|
DF2025/10
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
489.14 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - WEB kamery |
Detail
|
DF2025/9
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
29.10 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Fontána |
Detail
|
DF2025/8
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
57.29 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/7
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
94.63 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/6
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
718.60 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/5
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
87.92 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Klub dôchodcov |
Detail
|
DF2025/4
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zberný dvor |
Detail
|
DF2025/3
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
255.48 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/2
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
271.42 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2025/1
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2025 |
104.14 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu -Čachtický hrad |
Detail
|
O2025/17
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2025 |
1200.00 |
Manza s. r. o., Podzámska 309/5,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 17.2.2025 hudobné produkciu k podujatiu "Čachtické hody" dňa 22.8.2025 od 20:00 hod na námestí obce |
Detail
|
O2025/16
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2025 |
555.00 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás maliarkse práce a vyspravenie stien v Dome Služieb - Svadobka vestibul v celkovej cene |
Detail
|
O2025/15
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2025 |
120.00 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,91101,Trenčín |
Objednávame si u Vás 2x elektródy dospelé k AED LP1000 v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/14
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2025 |
4612.50 |
BIMHouse s. r. o., Považská Teplá 407,01705,Považská Bystrica |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 5.2.2025 spracovanie PD pre projekt " Modernizácia bežec. dráhy Čachtice" v celkovej cene |
Detail
|
O2025/13
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2025 |
450.00 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Objednávame si u Vás výrobu konštrukcie dekorácie na fontánu vrátane povrchovej úpravy v celkovej cene |
Detail
|
O2025/12
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2025 |
1500.00 |
MASTA PRODUCTION s.r.o., Irkutská 9,04012,Košice |
Objednávame si u Vás hudob. vystúpenie - Milan Iván pri príležitosti Čacht. hodov - dňa 23.8.2025 od 18:30 - 20:00 hod na námestí obce v celk. cene |
Detail
|
O2025/11
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2025 |
800.00 |
DREVOREZBA Feješ s.r.o., Kotešová 232,01361,Kotešová |
Objednávame si u Vás koncert skupiny Feješovci pri príležitosti Čachtických hodov - dňa 24.8.2025 od 18:00 - 20:00 hod na námestí obce v celk. cene |
Detail
|
O2025/10
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2025 |
1050.00 |
OŽI architektúrou s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky vypracovanie PD - architektúra, elektro a ZTI - Drughetova kúria v celkovej cene |
Detail
|
O2025/9
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2025 |
350.00 |
ShowPortal s.r.o., Starhradská 2,85105,Bratislava |
Objednávame si u Vás vystúpenie Šaša Jara pri prí- ležitosti organizovania detského karnevalu dňa 15.2.2025 od 15:30 hod - DS Svadobka v celk. cene |
Detail
|
Zmluva o nájme pozemku č. 4/2025
(Zmluva)
|
17.02.2025 |
0.00 |
Mgr. Samuel Kusenda, Družstevná 681/31, 91621 Čachtice |
Predmet zmluvy je špecifikovaný v bode II. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 7/2016 - KD o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
17.02.2025 |
0.00 |
SEFTRONIK, s. r o., Malinovského 419/40, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je ukončenie nájmu k 31.01.2025 |
Detail
|
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 1/2021
(Zmluva)
|
14.02.2025 |
6000.00 |
Čachtická obecná pálenica, s. r. o., Malinovského 769, 916 21 Čachtice |
Predmetom dodatku je úprava výšky nájomného podľa uznesenia OZ Čachtice č. 122/2024. |
Detail
|
Zmluva o nájme pozemku č. 3/2025
(Zmluva)
|
14.02.2025 |
0.00 |
Jozef Ivica, Mgr. Kvetoslava Ivicová, Múkovská 1335/16, 91621 Čachtice |
Predmet zmluvy je špecifikovaný v bode II. |
Detail
|
Zmluva o nájme pozemku č. 2/2025
(Zmluva)
|
14.02.2025 |
0.00 |
Adam Kuvik, Múkovská 1337/20, 91621 Čachtice |
Predmet zmluvy je špecifikovaný v bode II. |
Detail
|
Zmluva o nájme pozemku č. 1/2025
(Zmluva)
|
12.02.2025 |
0.00 |
Adriana Zámečníková, Múkovská 1282/14, 91621 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. II. |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
|
12.02.2025 |
4200.00 |
Ing. Sylvia Augustínová, A. Sládkoviča 344 / 21, 018 51 Nová Dubnica |
Predmet zmluvy je uvedený v č. II. |
Detail
|
Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
12.02.2025 |
0.00 |
DODS SYSTEM, s. r o,, Vajanského 1955/8, 921 01 Piešťany |
Predmet zmluvy je uvedený v bode 2. |
Detail
|
Zmluva č. 1/2025 KD o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
12.02.2025 |
0.00 |
XTRONIC, s. r. o., Malinovského 419, 91621 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Zmluva o dodávke plynu 2025
(Zmluva)
|
12.02.2025 |
0.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie dodávky plynu - odberné miesto Pionierska 324 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluva o združenej dodávke elektriny 1 / 5100001960 / 2025-2026
(Zmluva)
|
12.02.2025 |
0.00 |
ZSE energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
Predmetom zmluvy je doplnenie odberného miesta. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspaveku 2025
(Zmluva)
|
12.02.2025 |
153000.00 |
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava |
Predmetom zmluvy je finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. |
Detail
|
Kúpna zmluva na predaj automobilu Toyota č. ONV25010
(Zmluva)
|
12.02.2025 |
33341.25 |
Toyota Trenčín, s. r. o., Panónska cesta 45A, 851 04 Bratislava |
Kúpna zmluva na predaj automobilu Toyota č. ONV25010 |
Detail
|
Darovacia zmluva 2025
(Zmluva)
|
12.02.2025 |
1000.00 |
Nissens Cooling Solutions SK, s.r.o., Malinovského 1275/113, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je finančný dar na nákup zásahovej obuvi pre DHZ Čachtice. |
Detail
|
Hromadná licenčná zmluva č.VP/25/24117/00
(Zmluva)
|
12.02.2025 |
0.00 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu - licencia na podujatie s kombinovanou hudbou - Ples |
Detail
|
Darovacia zmluva č. 1/2024
(Zmluva)
|
12.02.2025 |
1000.00 |
Michal Bartek |
Predmetom zmluvy je peňažný dar. |
Detail
|
O2025/8
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2025 |
1000.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 28.1.2025 domeranie školského ihriska vrátane všetkých potrebných prác v celkovej cene |
Detail
|
O2025/7
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2025 |
700.00 |
Ing. Silvia Uhlíková, Za kasárňou 318/6,83103,Bratislava-Nové Mesto |
Objednávame si u Vás tanečné vystúenie na Ples obce Čachtice, ktorý sa uskutoční dňa 25.1.2025 v dvoch vstupoch v celk. cene |
Detail
|
O2025/6
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2025 |
799.50 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574,04951,Brzotín, časť Bak |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č.PV25001 dodávku exteriérových košov Urban 50 l s príslu- šenstvom v celkovej cene |
Detail
|
O2025/5
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2025 |
445.00 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo Adel, 647,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás zapožičanie obrusov, návlekov na stličky, banketových stolov a candy baru na Re- prezentačný ples obce -25.1.2025 v celk. cene |
Detail
|
O2025/4
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2025 |
607.70 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25,900 31,Stupava |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 20.01.2025 zameranie hrob. miest a aktualizáciu pasportizácie cintorínov v celkovej cene |
Detail
|
O2025/3
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2025 |
240.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 17.1.2025 zameranie adresného bodu – os ulice Mú- kovská Záhumenská v k.ú. Čachtice v celk. cene |
Detail
|
O2025/2
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2025 |
345.00 |
Milan Bartovic, Dr. Markoviča 4,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre Jednotu dôchodcov na trase Čachtice - Trnava dňa 28.1.2025 od 9:00 hod v predpoklad. cene |
Detail
|
O2025/1
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2025 |
240.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckých posudkov vo veci stanovenia všeob. hodnoty pozemku a to nasledovne _ |
Detail
|
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
(Zmluva)
|
14.01.2025 |
0.00 |
TextilEco, a. s., organizačná zložka, Tolstého 5, 811 06 Bratislava |
Predmetom zmluvy je zber odevov obuvi a textilu prostredníctvom kontajnerov umiestnených na dohodnutých miestach na území obce. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2024 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení.
(Zmluva)
|
14.01.2025 |
0.00 |
Súkromná materská škola Čachtice.n. o., Malinovského 882, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve LAV 47/2023
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava |
Predmetom dodatku je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Zmluva o realizácii divadelného predstavenia
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
4500.00 |
LUAN - občianske združenie, Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín |
Predmetom zmluvy je realizácia divadelného predstavenia MILENEC,, dňa 16.3.2025 o 17:00 hod v MKS Čachtice. |
Detail
|
Zmluva o umeleckom výkone
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
1110.00 |
Umenie v nás, Podolie 830, 916 22 Podolie |
Predmetom zmluvy je vykonať umelecké dielo - divadelné predstavenie "Poplach v hoteli Westminster" |
Detail
|
Zmluva č. 1/2024 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení.
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
Súkromná materská škola Čachtice.n. o., Malinovského 882, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 21/2024
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
200.00 |
Mgr. Soňa Imrišková , Pionierska 326/10, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je jazyková korekcia Čachtických novín |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 20/2024
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
100.00 |
Jozef Kerak, Považany 111, 916 26 Považany |
Predmetom zmluvy je vytvorenie diela film pri príležitosti otvorenia zrevitalizovanej knižnice v Čachticiach |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 20 / 2024
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
600.00 |
Ľudmila Palcútová , Revolučná 197/16, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je vytvorenie diela "Kronika obce Čachtice" v písanej podobe v období rokov 2019 / 2024. |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 01/2019
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
M&M TRANS SK, s. r. o. , Považská 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom zmluvy je v článku V. úprava cien za vývoz. |
Detail
|
Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará Turá v CVČ zriadeného na území mesta Stará Turá.
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
Mesto Stará Turá , M. R. Štefánika 375 / 63, 916 01 Stará Turá |
Predmetom zmluvy je poskytnúť fin. prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trval. pobytom na území obce Čachtice |
Detail
|
Licenčná zmluva LAV 47/2023
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava |
Predmetom zmluvy je udelenie licencie nadobúdateľovi na použitie diela uvedeného v čl. 1 bod 3. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 19 / 2024
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
400.00 |
Martina Kolníková, Osloboditeľov 828/35, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zabzepečenie zdravotnej starostlivosti a hliadky na plánovaných podujatiach v letnej turistickej sezóne na Čachtickom hrade a ostatných podujatiach organizovaných obcou.. |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 07/2024
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
330.00 |
Miloš Helbych, Múkovská 1289, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 31.10.2024 do 04.11.2024 |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 1 / 5100001960 / 2025-2026
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
ZSE energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie pre všetky odberné miesta. |
Detail
|
Hromadná licenčná zmluva č.VP/24/24117/004
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu - licencia na podujatie s reprodukovanou hudbou - Vianočné kino v Čachticiach. |
Detail
|
Dodatok č. 3 k zmluve č. 01/2022 - nz - o nájme obecného trhoviska
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
Svetozár Špalek - Farma Čachtice, Železničná 7/47, 916 21 Čachtice |
Predmetom dodatku je ukončenie nájmu k dátumu 31.12.2024. |
Detail
|
Dodatok č. 15 k Zmluve č. 1010032006
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. , Kostolné 390, 916 13 Kostolné |
Predmetom dodatku je navýšenie cien za uloženie odpadu uvedené v bode 1 dodatku |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a preprave a odpadov - materiál kat. 3
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
Econia, s. r o., Šance 991, 916 42 Moravské Lieskové |
Predmetom zmluvy je odvoz odpadov - Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, oleje a tuky. |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabzepečení strovovania uzatvorenej podľa §51 Občianskeho zákonníka
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
Z&J SK, s. r. o., Bošáca 314, 913 07 Bošáca |
Predmetom dodatku je zmenia cien od 1.1.2025 |
Detail
|
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenej dňa 15.4.2024
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
Ing. Mária Kasmanová, Hlavná 6/5, 013 14 Kamenná Poruba |
Predmetom dohody je ukončenie poskytovania audítorských služieb dňom ukončenia štatutárneho auditu účt. závierky k 31.12.2024. |
Detail
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 3 |
Detail
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 3 |
Detail
|
Licenčná zmluva č. U2556/2024
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica |
Predmetom zmluvy je poskytovanie licencie - používateľských práv k aplikačnému programu URBIS pre ČOP, s. r. o a ČKS, s. r. o. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. soc. služby a o plnení úhrady za poskytovanie soc. služby v Centre soc. služieb LIPOVEC - Horné Sŕnie
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806/3, 914 2 Horné Sŕnie |
Predmetom dodatku je úhrada za poskytované soc. služby zo strany zákonného zástupcu. |
Detail
|
Dodatok č. 9 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1545/2015
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4, 911 05 Trenčín |
Predmetom zmluvy je vypostenie odberného miesta Osloboditeľov - Pálenica |
Detail
|
DF2024/1506
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
228.85 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2024/1505
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
550.00 |
MPRK s. r. o., Vnútorná ulica 20127/13,97101,Prievidza |
Fakturujeme Vám za technické zabezpečenie akcie Light Art Show - 14.8.2024 na Čachtickom hrade |
Detail
|
DF2024/1504
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
144.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za spinkovač - vnútorný finisher |
Detail
|
DF2024/1503
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
288.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za toner CANON 069H, CMYK |
Detail
|
DF2024/1502
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
147.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za toner FC-505 EK black, TB-FC505E |
Detail
|
DF2024/1501
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
24.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za microsoft windovs 11 pro druhotná el. licencia, online aktivácia |
Detail
|
DF2024/1500
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2024/1499
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
51396.00 |
ERGAprojekt s. r. o., Nám. J. C. Hronského 12,97101,Prievidza |
Fakturujeme Vám za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie " Zariadenie pre seniorov Čachtice" |
Detail
|
DF2024/1498
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
2.33 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/1497
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
255.00 |
Pavol Vido, Mierová 584/15,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za občerstvenie koncoročný večierok |
Detail
|
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
(Zmluva)
|
30.12.2024 |
0.00 |
Packeta Slovakia, s. r. o. , Sliačska 3269/1E, 831 02 Bratislava |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
DF2024/1496
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
36.46 |
BONTONFILM a.s., Drieňová 1712/34,82102,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za film "A máme co sme chteli" |
Detail
|
DF2024/1495
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
35.28 |
Pavol Vido, Mierová 584/15,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za občerstvenie |
Detail
|
DF2024/1494
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
306.15 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Moyzesova 1940/8,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za dodanie herného prvku - domček |
Detail
|
DF2024/1493
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
176.40 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za dodanie práškového PHP OFK Čachtice |
Detail
|
DF2024/1492
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
126.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujeme Vám za kontrolu a čistenie komínov v objektoch: |
Detail
|
DF2024/1491
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
68.21 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo 0/4 |
Detail
|
DF2024/1490
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
624.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
Fakturujem Vám za výmenu nefunkčných dielov pri porevíznych opravách v objektoch |
Detail
|
DF2024/1489
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1023.00 |
UNIVERSALPRINT, s. r. o., Priemyselná 2/1122,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za grafickú úpravu a tlač Čachtických novín |
Detail
|
DF2024/1488
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
2459.72 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za maľovanie priestorov Pošty |
Detail
|
DF2024/1487
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
955.00 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za maľovanie priestorov kuchyne v Dome služieb - Svadobka |
Detail
|
DF2024/1486
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
3126.22 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za maľovanie priestorov sály v Dome služieb - Svadobka |
Detail
|
DF2024/1485
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
71.39 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za priemyselný vysavač Fieldman PFU 2003-E |
Detail
|
DF2024/1484
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
270.14 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2024/1483
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
98.59 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu Kubota |
Detail
|
DF2024/1482
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
62.40 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodoinštal. zariadení NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/1481
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
62.40 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodoinštal. zariadení NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1480
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1197.00 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za dodanie a montáž zmäkčovača vody Honeyvel KS30E-60 pre prevádzku obecnej pálenice |
Detail
|
DF2024/1479
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
463.20 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odstránenie porevíznych závad v objekte DS-Svadobka |
Detail
|
DF2024/1478
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
423.00 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odstránenie porevíznych závad v objekte CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1477
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1248.48 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odstránenie porevíznych závad v objekte MKS Čachtice - kotolňa |
Detail
|
DF2024/1476
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1259.00 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odstránenie porevíznych závad v objekte MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1475
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
995.46 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odstránenie porevíznych závad v objekte OcÚ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1474
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
402.00 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odstránenie porevíznych závad v objekte ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1473
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
8857.00 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ulica čsl. armády 64/1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci obcí č. 19/2024/RPMVO za geodetické zameranie Zvýš. atraktivity a bezpečn. cyklistic. dopravy |
Detail
|
DF2024/1472
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
993.99 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za Kubot sklo dverí, kubota zámok, kubota kľučka dverí, skrutka, servis |
Detail
|
DF2024/1471
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1310.00 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za hrkajúce vajíčka, džigel, bzučiaky zvieratká, zvukový trojuholník, hudobná sada, sklíčka pod mikroskop, tenké sedáky, |
Detail
|
DF2024/1470
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
121.79 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za bluetooth reproduktor JBL flip 6 červený |
Detail
|
DF2024/1469
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
44.00 |
DECOR FACTORY s.r.o., Hlavná 87/31,985 26,Málinec |
Fakturujeme Vám za sieťový kábel AC/DC čierny QF |
Detail
|
DF2024/1468
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
915.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
Fakturujeme Vám za ročný servis kotlov ZUŠ, MŠ, Kultúrny dom, Dom služieb Svadobka, MKS mová prístavba |
Detail
|
DF2024/1467
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
210.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
Fakturujeme Vám za ročný servis kotla ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1466
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
118.92 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za elektroinštalačné práce v objekte MKS nová prístavba |
Detail
|
DF2024/1465
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
2915.55 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení |
Detail
|
DF2024/1464
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
372.00 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za dielo " Človek a mesto Myjava/ Lastovička/ S batohom cez hory |
Detail
|
DF2024/1463
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
2421.20 |
TOP okno TN, s. r. o., M. Rázusa 1469/20,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za montáž vchodových dverí plastových . NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/1462
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2024/1461
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
192.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za toner EPSON xl čierna xl lazúrová, xl purputová, xl žltá |
Detail
|
DF2024/1460
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
450.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za toner T-FC415 EC, EM, EY, EK, TB-FC505E |
Detail
|
DF2024/1459
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
153.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za switch mikrotik CSS106-5G WD PURPLE WD43PURZ |
Detail
|
DF2024/1458
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2024/1457
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
526.40 |
Boris Žák MB-CARS, Severná ulica 430/38,92210,Trebatice |
Fakturujem Vám za prevedenie servisných prác na vozidle Toyota Corolla |
Detail
|
DF2024/1456
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1870.80 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za výrobu a dodávku lavíc a stolíkov - MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1455
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
720.00 |
Martin Bielik, Zemiansky Kút 921/9,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za nábytkovú zostavu |
Detail
|
DF2024/1454
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
28.83 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva zrnková, smotana do kávy cukor |
Detail
|
DF2024/1453
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
624.00 |
Kalamar-sport, s. r. o., Zámostní 1155 / 27,71000,Ostrava |
Fakturujeme Vám za magnetické krúžky mlok, hmatové pexeso, vulcano, stabenica zrkaclo, staveb nica farebná, domino, lavadom, koráliky, |
Detail
|
DF2024/1452
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
54.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu kontrolu - Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/1451
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
19.56 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu kontrolu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/1450
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
214.44 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za tlak. skúšky prenosných has. prístrojov v objekte Požiarna. zbrojnica a verejné WC, |
Detail
|
DF2024/1449
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
158.70 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za protipožiarne prehôiadky Hasič. zbrojnica, Drugh. kúria, OFK Čachticer verejné WC, Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/1448
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
327.72 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou pri montáži vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2024/1447
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
205.47 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za centropen highlighter, doru- čenky, nožničky, obal u-euro, laminovacie fólie papier kodak, lepiaca tyčinka, kores liner |
Detail
|
DF2024/1446
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
94.08 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za hubka na riad, penové mydlo, vrecia na odpad, clin, tekuté mydlo |
Detail
|
DF2024/1445
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
82.80 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za toaletný papier Katrin |
Detail
|
DF2024/1444
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
3112.96 |
Stelartv s. r. o., Lysiná 751/13,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za výmenu skríň na ul. Malinov- ského a Železničná |
Detail
|
DF2024/1443
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
5276.95 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za opravu výtlkov v obci |
Detail
|
DF2024/1442
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
5281.65 |
KOVODEL JANČA, s. r. o., Kučerovo nám. 2032,68801,Uherský Brod |
Fakturujeme Vám za dodanie a montáž rektifikačného kotla, víko k rektifikačnému kotlu, parný dóm klepaný |
Detail
|
DF2024/1441
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
70.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Fakturujeme Vám vypracovanie znal. posudku č. 43 /2024 vo veci stanovenia všeob. hodnoty pozemku reg. C KN č. 936/6 v k. ú. Čachtice |
Detail
|
DF2024/1440
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
141.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plynového kotla v objekte NB ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/1439
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
212.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plynového kotla v objekte NB ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/1438
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
181.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plynového kotla v objekte NB ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/1437
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
141.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plynovného kotla v NB ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1436
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
175.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plynovného kotla v NB ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1435
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
109.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plynovného kotla v NB ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1434
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
226.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2024/1433
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
49.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2024/1432
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
89.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2024/1431
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
89.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2024/1430
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
90.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2024/1429
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
175.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/1428
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
396.00 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte Dom služieb |
Detail
|
DF2024/1427
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
198.00 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte MŠ + ZUŠ |
Detail
|
DF2024/1426
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
78.00 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/1425
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
462.00 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte MKS - stará budova |
Detail
|
DF2024/1424
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
312.00 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte MKS |
Detail
|
DF2024/1423
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
42.00 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte CIZS |
Detail
|
DF2024/1422
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
270.00 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte ZOS |
Detail
|
DF2024/1421
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1152.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Veľké Bierovce, Opatová n/V, Horná Súča, Drietoma a späť |
Detail
|
DF2024/1420
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
23.52 |
Forum Film Slovakia s. r. o., Einsteinova 20,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za llicenciu "Posledná aris- tokratka" |
Detail
|
DF2024/1419
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
841.20 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za nábytok podľa DL24210858 |
Detail
|
DF2024/1418
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
190.80 |
Seyfor Slovensko, a. s., Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava |
Fakturujeme Vám za novú verziu softvéru Vema na obdobie 1-3/2025 |
Detail
|
DF2024/1417
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
290.40 |
Seyfor Slovensko, a. s., Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava |
Fakturujeme Vám za novú verziu softvéru Vema na obdobie 7-12/2024 |
Detail
|
DF2024/1416
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
27.00 |
DECOR FACTORY s.r.o., Hlavná 87/31,985 26,Málinec |
Fakturujeme Vám za sieťový kábel AC/DC čierny QF |
Detail
|
DF2024/1415
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
272.54 |
BIVA, s.r.o., Holubyho 2033/9,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za fúrik stavebný, vedro, nožnice na konáre, metla premyselná, zmeták, lopata, hrable zub s násadou |
Detail
|
DF2024/1414
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
282.54 |
BIVA, s.r.o., Holubyho 2033/9,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za fúrik stavebný, vedro, odhrňač, metla priemysel., lopata, násada lopatová, hrable, zmeták, násada |
Detail
|
DF2024/1413
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1083.60 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2024/1412
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
132.00 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2024/1411
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
63.70 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za ecoline - mix dopr. prostriedkov |
Detail
|
DF2024/1410
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
3535.56 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/1409
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
65.53 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/1408
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
272.93 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/1407
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
420.05 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1406
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
129.58 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/1405
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
109.98 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/1404
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
93.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/1403
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
2101.51 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/1402
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
600.56 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/1401
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
308.22 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/1400
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
232.67 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1399
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
248.72 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2024/1398
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
159.47 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/1397
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
9.98 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za taška papierová |
Detail
|
DF2024/1396
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
70.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Fakturujeme Vám vypracovanie znal. posudku č. 41 /2024 vo veci stanovenia všeob. hodnoty pozemku reg. C KN č. 379/5 v k. ú. Čachtice |
Detail
|
DF2024/1395
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
30.00 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za označenie na dodané bundy a nohavice |
Detail
|
DF2024/1394
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
320.08 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Pálenica |
Detail
|
DF2024/1393
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
3219.43 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/1392
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
86.56 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za kancelársky klip, guľôkové pero active, obal u-euro, strúhadlo, pákový zora- ďovač, ceruzky, samolep. záložky, pošt. tašky |
Detail
|
DF2024/1391
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
99.96 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za licenciu Tonko, Slávka a kúzel- né svetlo |
Detail
|
DF2024/1390
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
48.00 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2024/1389
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
9.60 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2024/1388
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
23.54 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za obal u-euro |
Detail
|
DF2024/1387
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
144.00 |
BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o., Karadžičova 8/A,82108,Bratislava - mestská časť Ruži |
Fakturujeme Vám za opravu svetel. dekorácie |
Detail
|
DF2024/1386
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
839.84 |
MAT-obaly, s.r.o., Cesta poľnohospodárov 787,97101,Prievidza |
Fakturujeme Vám za PE vrecia |
Detail
|
DF2024/1385
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
400.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za informačný systém URBIS |
Detail
|
DF2024/1384
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
270.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/1383
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
600.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/1382
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
600.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1381
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
300.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2024/1380
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
240.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2024/1379
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
240.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2024/1378
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
240.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2024/1377
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
240.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2024/1376
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
300.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2024/1375
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
240.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2024/1374
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
210.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za servisné prehliadky plyn. kotlov v bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/1373
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
5.75 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2024/1372
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
11.25 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2024/1371
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
13.50 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1370
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2024/1369
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
79.20 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M. R. Štefánika 1172/45,060 01,Kežmarok |
Fakturujeme Vám za zabezpečenie zber použitých textílií. |
Detail
|
DF2024/1368
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2024/1367
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
129.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 748/7,81103,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za AsC Agendu pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1366
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
495.36 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2024/1365
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
29.36 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za baumit perla interiov vnútorný štuk, ST line flex. lepidlo na obklady a dlažby |
Detail
|
DF2024/1364
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
6717.60 |
Rudolf Vido, Malinovského 438,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za kimatizačné zariadenia SIH- 24BIT2W/SOH-24BIT2 - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/1363
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/1362
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
7.94 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za obal u-euro A4 |
Detail
|
DF2024/1361
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
27.42 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za dovolenka, priepustka, colledge blok, kniha záznamová, mapa odkladacia 3 chlopne, archivačná krabica |
Detail
|
DF2024/1360
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
28.01 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva jacobs, smotana do kávy, |
Detail
|
DF2024/1359
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
48.78 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pákový zoraďovač, box krabicový mapa odkladacia 3 chlopne |
Detail
|
DF2024/1358
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
336.58 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za baliaca pásky, papier kancel. kodak, papier color copy, baliaca páska |
Detail
|
DF2024/1357
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
19.42 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za čistič grilu lavon easy clean, lavon alkohol. čistič na nerez, cif stainless |
Detail
|
DF2024/1356
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
850.00 |
MESTO Stará Turá, SNP č.1/2,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2024 |
Detail
|
DF2024/1355
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
336.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujem Vám za výkopové práce - kladenie káblov |
Detail
|
DF2024/1354
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
2400.00 |
Cassis consult, s.r.o., Zámocká 3,81101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za vypracovanie projektu ČOV Čachtice rozšírenie kapacity |
Detail
|
DF2024/1353
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
828.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Skalka n/V, Bošáca, Hôrka n/V a späť |
Detail
|
DF2024/1352
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
120.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za vytýčenie telekomunikačného vedenia - ul. Malinovského |
Detail
|
DF2024/1351
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
94.34 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2024/1350
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
72.32 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2024/1349
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
114.26 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2024/1348
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
69.97 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2024/1347
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
35.76 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2024/1346
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
261.42 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer |
Detail
|
DF2024/1345
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
30.48 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2024/1344
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
62.05 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2024/1343
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
223.27 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2024/1342
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
82.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/1341
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
81.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1340
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
81.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1339
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
389.04 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou |
Detail
|
DF2024/1338
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
14.93 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za dosky A4 s rýchloviazačom |
Detail
|
O2024/156
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
126.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 20.12. 2024 kontrolu a čistenie komínov v objektoch: |
Detail
|
O2024/155
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
85.50 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás lekárničku + náplň do lekárničky - Dom mútku |
Detail
|
O2024/154
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
33600.00 |
Todos Trenčín s.r.o., Panónska cesta 3996/45A,85104,Bratislava-Petržalka |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky č. VVA/2024/11/3903 doanie osobného motor vozidla Toyota Corolla Cross MY24 v celk. cene |
Detail
|
O2024/153
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
306.15 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Moyzesova 1940/8,92101,Piešťany |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž prvku na detské ihrisko ul. Mierová v celkovej cene |
Detail
|
O2024/152
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
624.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej po- nuky zo dňa 17.12.2024 výmenu nefunkčných dielov pri zistení prehliadok v objektoch: |
Detail
|
O2024/151
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
3112.96 |
Stelartv s. r. o., Lysiná 751/13,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 17 výmenu a osadenie skriniek na ul. Malinovského a Železničná vrátane výkp. prác v celk. cene |
Detail
|
O2024/150
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
463.20 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. CN20240063 odstránenie porevíznych závad pre objekt Dom služieb, Svadobka |
Detail
|
O2024/149
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
423.00 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. CN20240067 odstránenie porevíznych závad pre objekt CIZS Čachtice ( zdravotné stredisko ) |
Detail
|
O2024/148
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
1248.48 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. CN20240066 odstránenie porevíznych závad pre objekt Kultúrny dom Čachtice |
Detail
|
O2024/147
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
995.46 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. CN20240064 odstránenie porevíznych závad pre objekt Obecný úrad Čachtice |
Detail
|
O2024/146
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
402.00 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. CN20240062 odstránenie porevíznych závad pre objekt ZOS Čachtice |
Detail
|
O2024/145
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
210.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa . výkon servisnej prehliadky a fun-. kčnej skúšky plyn. spotrebičov v zmysle vyhlášky : |
Detail
|
O2024/144
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
915.00 |
Martin Kopún - Plynoterm, 7,91631,Nová Ves nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa . výkon servisnej prehliadky a fun-. kčnej skúšky plyn. spotrebičov v zmysle vyhlášky : |
Detail
|
O2024/143
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
70.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky vypracovanie znal. posudku stanovenie všeob. hodnoty pozemku reg. C KN, p. č. 936/6 v cene |
Detail
|
O2024/142
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2024 |
1197.00 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás dodanie zmäkčovača vody Honeyvel KS30E-60 pre prevádzku obecnej Pálenice v celkovej cene |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte 5059
(Zmluva)
|
16.12.2024 |
0.00 |
PRIMA banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Predmetom zmluvy je zriadenie grantového účtu |
Detail
|
DF2024/1337
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
26.75 |
VšeVýhodne. s. r. o., Zamenhofova 28,77900,Olomouc |
Fakrurujeme Vám za haribo medvedíky |
Detail
|
DF2024/1336
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
511.10 |
Milan Synek, Komenského 1196,41301,Roudnice nad Labem |
Fakturujeme Vám za kartón 220 g A1, kartón 220 g B1, fotokartón, modelovacie drôtiky |
Detail
|
DF2024/1335
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
2100.00 |
ProMonument s.r.o., Štefánikova 563/14,95301,Zlaté Moravce |
Fakturujeme Vám za architektonicko-historický vý- kum vých. úseku hradobného múru I a bašty IV. |
Detail
|
DF2024/1334
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
54.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za školenie k IS Urbis |
Detail
|
DF2024/1333
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
11.90 |
Slovenský filmový ústav, Grösslingová 2489/32,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za DVD Posledná aristokratka |
Detail
|
DF2024/1332
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
673.02 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odstránenie porevíznych závad NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/1331
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
150.00 |
Filmová a televizní společnost Total HelpArt T. H. A, s. r. o., Nad Spádem 16,14700,Praha 4 |
Fakturujeme Vám za licenciu k projekcii filmu "Pelišky" v MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1330
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
5000.00 |
PIPS SK s. r. o., Mierová 30,82105,Bratislava |
Fakturujeme Vám a vypracovanie PD v stupni pre vydanie stavebného povolenia na stavbu " ČOV Čach- tice" rozšírenie kapacity" |
Detail
|
DF2024/1329
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1710.00 |
DREVAN, Ku Surdoku 25/C,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za rakva 6 hr. posledná večera rakva 6 hr. posledná večera LUX, 6 hr. posledná večera buk, 6 hr. posledná večera SM-LUX |
Detail
|
DF2024/1328
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
38.00 |
CONNECT, 56,925 41,Kráľov Brod |
Fakturujeme Vám za tlačivá - Priznanie k dani z nehnuteľnosti FO / PO |
Detail
|
DF2024/1327
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
900.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za orez borovice, výrub smreka, výrub jaseňa, orez 4 ks lipy |
Detail
|
DF2024/1326
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
122.86 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za štrkodrvinu 0/63 |
Detail
|
DF2024/1325
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
600.00 |
Ing. arch. Marek Šandrik - CREO ART, Pod Párovcami 8,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za prípravu podkladov pre spraco- vanie rozpočtu a VV. spracovanie, obhliadka areálu hradu statikom - JV hradobný múr |
Detail
|
DF2024/1324
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
228.00 |
PORADCA PODNIKATEĽA, s.r.o., Martina Rázusa 23,01001,Žilina |
Fakturujeme Vám predplatne portálu Verejná správa |
Detail
|
DF2024/1323
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
2.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/1322
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
15.16 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za topkraft progil rohový AL na sadrokartón, rigips extra, hmoždinka zatĺkacia |
Detail
|
DF2024/1321
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
57.50 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za gunex profi CD, rigips RB 12,5 mm, topkraft skrutka, cref páska netkaná |
Detail
|
DF2024/1320
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2024/1319
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
42.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za doménu pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1318
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
192.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za servis tlačiarne Toshiba |
Detail
|
DF2024/1317
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
285.00 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za propagačný leták A5, pečiatky |
Detail
|
DF2024/1316
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
8750.00 |
KOVODEL JANČA, s. r. o., Kučerovo nám. 2032,68801,Uherský Brod |
Fakturujeme Vám za dodanie a montáž chladičov oprava parného domu na surovinovom kotli, oprava rektifikačného kotla |
Detail
|
DF2024/1315
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
908.70 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou |
Detail
|
DF2024/1314
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
52.10 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za toaletný papier |
Detail
|
DF2024/1313
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
176.00 |
Regionálne centrum Sloboda zvierat, 921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za diár samosprávy 2025 |
Detail
|
DF2024/1312
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
58.13 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo 0/32 |
Detail
|
DF2024/1311
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
205.92 |
CEIBA, spol. s r.o., Nánanská cesta 3325/36,94301,Štúrovo |
Fakturujeme Vám za farebné signatúrne kolečká, filmoplast, lepiaca páska, textilná páska |
Detail
|
DF2024/1310
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1105.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Fakturujeme Vám za ziáhradnícke práce - trávniky pred KD Čachtice, MKS Čachtice za rok 2024 |
Detail
|
DF2024/1309
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
410.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Fakturujeme Vám za zimnú údržbu závlah |
Detail
|
DF2024/1308
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
240.00 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za uloženie drevenej hmoty |
Detail
|
DF2024/1307
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
550.00 |
FAJNOTKY, s.r.o., Vodná 6718/2,08006,Prešov |
Fakturujeme Vám za Mikulášske balíčky v počte 220 |
Detail
|
DF2024/1306
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1550.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za výrub jaseňa, výrub líp, výrub suchej čerešne |
Detail
|
DF2024/1305
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
59.50 |
PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12,81108,Bratislava |
Fakturujeme Vám za MY Trenčianske noviny predpl. na rok 2025 |
Detail
|
DF2024/1304
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
5687.38 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za opravu výtlkov v obci |
Detail
|
DF2024/1303
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
85323.38 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám v zmylse ZoD č. 148/2024/08431 stavebné práce " MK Medzihorská Čachtice" |
Detail
|
DF2024/1302
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
630.00 |
BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o., Karadžičova 8/A,82108,Bratislava - mestská časť Ruži |
Fakturujeme Vám za prenájom Veľryby |
Detail
|
DF2024/1301
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
5268.18 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/1300
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
216.00 |
BIO TRADE & TRANS, s. r. o., Česká 15,83103,Bratislava |
Fakturujeme Vám za frézovanie pozemku |
Detail
|
DF2024/1299
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
237.12 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2024/1297
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
13505.00 |
Peter Drahoš, Hviezdoslavova 1892/87,953 01,Zlaté Moravce |
Fakturujem Vám prevedenie prác pri obnove NKP hrad Čachtice v roku 2024 - Podlaha I. NP východného paláca |
Detail
|
DF2024/1296
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
140.00 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu okna oblúk NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1295
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
72.00 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za samolepky |
Detail
|
DF2024/1294
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
18.00 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 735/30,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za toner HP C7115A |
Detail
|
DF2024/1293
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
117.22 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/1292
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1974.52 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/1291
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
60.41 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/1290
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
314.82 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/1289
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
348.78 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1288
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
363.34 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/1287
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
105.11 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/1286
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
159.65 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1285
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
249.74 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/1284
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
108.06 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/1283
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
198.59 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/1282
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
65.70 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1281
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
151.44 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2024/1280
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
195.72 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za dacia Dokker, kosačky, Toyota corolla, Kubota - údržba |
Detail
|
DF2024/1279
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
264.00 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2024/1278
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
2011.20 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2024/1277
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
48.00 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2024/1276
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
9.60 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2024/1275
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
469.20 |
Ľuboš Fogaš -FM Slovakia Travel, 635,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Čičmany - Rajecká Lesná a späť pre JDS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1274
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
566.40 |
Jozef Kmotorka s.r.o., K. Kuzmányho 1593/18,95501,Topoľčany |
Fakturujeme Vám za tyl. prikrývka, šerpa tylový krížik umučenie, krížik plast zlatý, vak, čalúne- nie do jamy 1,5m, čalúnenie do jamy 2m |
Detail
|
DF2024/1273
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
25.92 |
EUROMARK safe s. r. o., Benkova ulica 1268/9,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za zrukavice protiporézne |
Detail
|
DF2024/1272
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
96.00 |
EUROMARK safe s. r. o., Benkova ulica 1268/9,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za zimná bunda modrá-čierna |
Detail
|
DF2024/1271
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
306.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za protipožiarne prehliadky praco- vísk - Ocú, MŠ, ZUŠ, DS Svadobka, MKS, Dom služieb CIZS, ZOS |
Detail
|
DF2024/1270
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
26.16 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za dodanie bezpečnostných označení v objekte MKS |
Detail
|
DF2024/1269
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/1268
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
495.36 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2024/1267
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
178.54 |
Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kuracie stehná, ryža, maslo, frischli "Október mesiac úcty k starším" posedenie |
Detail
|
DF2024/1266
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
127.80 |
ROUZZ, s.r.o., Sv. Štefana 4318/16,92101,Piešťany |
Fakturujem Vám za reťaz oko strmeň |
Detail
|
DF2024/1265
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
27.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2024/1264
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
6363.99 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/1263
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
29.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier katrin |
Detail
|
DF2024/1262
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
55.98 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za dosky zero max plus japan, závesné obaly A4, obálka dl s okienkom, spony kanc spinky do zošívačky |
Detail
|
DF2024/1261
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
250.00 |
GEOSTA-Ing.Radovan Stacho, Tematínska 1987/10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za polohopisné a výškopisné práce priestoru pamiatka padlých pre účel pro- jekcie |
Detail
|
DF2024/1260
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
150.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Fakturujeme Vám závlahárske práce |
Detail
|
DF2024/1259
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
960.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Fakturujeme Vám za záhradnícke práce pred budovou CIZS Čachtice a v záhrade Pošty Čachtice |
Detail
|
DF2024/1258
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2024/1257
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
11.25 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2024/1256
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
13.50 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1255
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
5.75 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2024/1254
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
256.56 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za baumit betón, armovacia sieť |
Detail
|
DF2024/1253
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
144.77 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2024/1252
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
112.32 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2024/1251
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
79.45 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2024/1250
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
68.94 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2024/1249
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
130.39 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2024/1248
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
59.89 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2024/1247
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
56.27 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2024/1246
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska ulica 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2024/1245
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
79.20 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M. R. Štefánika 1172/45,060 01,Kežmarok |
Fakturujeme Vám za zabezpečenie zber použitých textílií. |
Detail
|
DF2024/1244
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
79.20 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M. R. Štefánika 1172/45,060 01,Kežmarok |
Fakturujeme Vám za zabezpečenie zber použitých textílií. |
Detail
|
DF2024/1243
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
56.08 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za wansou aviváž |
Detail
|
DF2024/1242
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
157.20 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier kancelársky kodak |
Detail
|
DF2024/1241
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
82.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/1240
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
79.44 |
RAMIRENT spol. s r. o., Opletalova 65,84107,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prenájom vysavač priemyselný |
Detail
|
DF2024/1239
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1238
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1236
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
139.68 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za rúra PVC kanalizačná, ma- zadlo, koleno - Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/1235
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
1500.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Soblahov, Tr. Stankovce, Stará Myjava, Tr. Jastrabie, Hlohovec, Lubina a späť |
Detail
|
O2024/141
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
144.00 |
BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o., Karadžičova 8/A,82108,Bratislava - mestská časť Ruži |
Objednávame si u Vás opravu vianočného osvetlenia 2 ks vločka v celkovej cene |
Detail
|
O2024/140
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
1390.08 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Na základe Vašej cenovej ponuky si objednávame výmenu dvetí Kubota spolu s príslušenstvom v celkovej cene |
Detail
|
O2024/139
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
4365.00 |
KOVODEL JANČA, s. r. o., Kučerovo nám. 2032,68801,Uherský Brod |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky zo dňa 19.11.2024 dodanie a destilačného kotla spolu s príslušenstvom - Pálenica v predpokladanej cene |
Detail
|
O2024/138
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
150.00 |
Filmová a televizní společnost Total HelpArt T. H. A, s. r. o., Nad Spádem 16,14700,Praha 4 |
Objednávame si u Vás film "Pelišky" vo formáte mp4 na verejnú projekciu v MKS Čachtice v predpokladanej cene |
Detail
|
O2024/137
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
70.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky vypracovanie znal. posudku stanovenie všeob. hodnoty pozemku reg. C KN, p. č. 379/6 v cene |
Detail
|
O2024/136
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
210.00 |
Herplast, s.r.o., Hlavná 746/734,02947,Oravská Polhora |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 15.11.2024 servis vchodových dverí na budove CIZS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2024/135
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
600.00 |
CREO Arch s.r.o, Pod Párovcami 1339/8,921 01,Piešťany |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky prípravu podkladov pre spracovanie roz- počtu a obhliadku statikom v celkovej cene |
Detail
|
O2024/134
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
3126.22 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky maliarske práce v Dome služieb Svadobka priestory sály v celkovej cene |
Detail
|
O2024/133
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
673.02 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. CN 20240051 odstránenie porevíznych závad v RS bytový dom Osloboditeľov 1250 v celk. cene |
Detail
|
O2024/132
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
410.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenove vej ponuky č. 3 vykonanie zimnej údržby na závlahovom systéme v obci Čachtice |
Detail
|
O2024/131
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
1105.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenove vej ponuky č. 4 údržbu trávnikov pred KD Čachtice a CIZS Čachtice |
Detail
|
O2024/130
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
900.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 6.11.2024 výrub nasledovných drvín: |
Detail
|
O2024/129
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2024 |
180.00 |
BIO TRADE & TRANS, s. r. o., Česká 15,83103,Bratislava |
Objednávame si u Vás vyčistenie pozemku od dro- bného porastu a kríkov na parc. č. 2515/2 v k.ú. Čachtice traktorovou frézou v predpokladanej cene |
Detail
|
Zmluva o hudobnej produkcii - kapela PADÁK
(Zmluva)
|
25.11.2024 |
2300.00 |
Hudobná skupina PADÁK, Hermanovce 298, 082 35 Prešov |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie hlavného hudobného programu na Plese obce Čachtice - 25.1.2025 od 19:00 hod v Dome služieb Svadobka. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/1226
(Zmluva)
|
15.11.2024 |
10500.00 |
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava |
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na " Rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Kamence. " |
Detail
|
Zmluva o spolupráci 2025
(Zmluva)
|
13.11.2024 |
0.00 |
Kúpele Trenčianske Teplice, T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice |
Predmetom zmluvy je realizácia projektu "Kúpele v regióne". |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 18/2024
(Zmluva)
|
06.11.2024 |
30.00 |
Zuzana Dlugošová, Teplica 932/9, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravy a občerstvenia pri príležitosti priateľského stretnutia v rámci podujatia " Október mesiac úcty k starším". |
Detail
|
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2/2023 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.
(Zmluva)
|
06.11.2024 |
0.00 |
Súkromná materská škola Čachtice.n. o., Malinovského 882, 916 21 Čachtice |
Predmetom dodatku je zmena hodnoty jednotkového koeficientu. |
Detail
|
O2024/128
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2024 |
955.00 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky maliarske práce v Dome služieb Svadobka priestory kuchyne v celkovej cene |
Detail
|
O2024/127
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2024 |
5000.00 |
PIPS SK s. r. o., Mierová 30,82105,Bratislava |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity ČOV Čachtice I. etapa prác v celkovej cene |
Detail
|
O2024/126
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2024 |
3000.00 |
TOProjekt s.r.o., Horné Ozorovce 30,95703,Bánovce nad Bebravou |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 21.6.2024 vypracovanie dokumentácie na zlúčené UR a SP - "Záhumenice Čachtice" v celk. cene |
Detail
|
O2024/125
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2024 |
2421.20 |
TOP okno TN, s. r. o., M. Rázusa 1469/20,91101,Trenčín |
Objednávame si u Vás výmenu vchodových dverí na bytovom dome Múkovská 1287 s dodávkou materiálu na základe CP č. TN4638 v celkovej cene |
Detail
|
O2024/124
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2024 |
4464.00 |
ArchPoint s.r.o., Trenčianska 1880/20,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 17.10.2024 vyhotovenie porjektu úpravy zelene areálu pri Pomníku padlých bojovníkov v celk. cene |
Detail
|
O2024/123
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2024 |
2442.64 |
quadrofixing s.r.o., Hlohovecká 850,92553,Pata |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 222302576 dodanie maeriálu na dokončenie rekon- štrukcie terasy na Čachtickom hrade v celk. cene |
Detail
|
O2024/122
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2024 |
10200.00 |
KOVODEL JANČA, s. r. o., Kučerovo nám. 2032,68801,Uherský Brod |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky zo dňa 21.10.2024 dodanie a výmenu chladičov s mate- iálom a montážou v Pálenici v predpokladanej cene |
Detail
|
O2024/121
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2024 |
1128.00 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 8.10.2024 výrobu a dodávku lavíc do areálu MŠ Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2024/120
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2024 |
2400.00 |
Cassis consult, s.r.o., Zámocká 3,81101,Bratislava |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 17.10.2024 vypracovanie žiadosti o NFP - výzva PSK-UV-007-2024-DV-EFRR v celkovej cene |
Detail
|
Dohoda o spolupráci č. 3662412
(Zmluva)
|
05.11.2024 |
0.00 |
Mesto Piešťany , Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany |
Predmetom dohody je spolupráca za účelom zabezpečenia poskytovania záujmového vzdelávanie žiakov s trvalým pobytom v obci Čachtice a CVČ Piešťany |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecných bremien 2024
(Zmluva)
|
04.11.2024 |
0.00 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
Predmet zmluvy je uvedený v bode 3. |
Detail
|
DF2024/1237
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
0.00 |
quadrofixing s.r.o., Hlohovecká 850,92553,Pata |
Fakturujeme Vám výrobu konštrukcie na dokončenie rekonštrukcie Čachtického hradu |
Detail
|
DF2024/1234
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
89.09 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za dovanie lekárničky pre MŠ |
Detail
|
DF2024/1233
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
222.16 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2024/1232
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
140.15 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - MKS |
Detail
|
DF2024/1231
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
582.00 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Fakturujem Vám za výrobu kovových držiakov na vonjakšie osvetlenie pred budovou CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1230
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
290.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za kodak kancel. papier office |
Detail
|
DF2024/1229
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
328.80 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou pri oprave verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2024/1228
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
83.88 |
DAMITO s. r. o., 86,91625,Brunovce |
Fakturujeme Vám za pracovnú obuv force winter |
Detail
|
DF2024/1227
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
0.00 |
quadrofixing s.r.o., Hlohovecká 850,92553,Pata |
Fakturujeme Vám výrobu konštrukcie na dokončenie rekonštrukcie Čachtického hradu |
Detail
|
DF2024/1226
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
43.39 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám strúhadlo na ceruzky GENIE 200A |
Detail
|
DF2024/1225
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
91.00 |
Slavomír Chlebík, 291,90623,Rudník |
Fakturujem Vám za keramickú hmotu TH |
Detail
|
DF2024/1224
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
124.42 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za odpadkový kôš 20 l |
Detail
|
DF2024/1223
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
10.20 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za čaj ovocný, čaj bylinný, smotana do kávy |
Detail
|
DF2024/1222
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
58896.54 |
Michal Pořický, Hutisko Solanec 235,75662,Hutisko Solanec |
Fakturujem Vám za výmenu strešnej krytiny - šindel na hospodárksej budove v priestoroch hradu Čachti- ce s dodávkou materiálu |
Detail
|
DF2024/1221
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
99996.25 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Moyzesova 1940/8,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za ihrisko pre každé dieťa Čachtic podľa súpisu prác |
Detail
|
DF2024/1220
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
2442.64 |
quadrofixing s.r.o., Hlohovecká 850,92553,Pata |
Fakturujeme Vám výrobu konštrukcie na dokončenie rekonštrukcie Čachtického hradu |
Detail
|
DF2024/1219
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
300.00 |
Výťahy RENOVALIFT, s. r. o., Hlavná 448,010 01,Žilina |
Fakturujeme Vám za revíziu výťahu - CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1218
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
10152.24 |
Lifetrade s.r.o., Hlavná 592,91627,Častkovce |
Fakturujeme Vám dodávku a montáž - plošné izolo- vanie PVC fóliou, detailné izolovanie kamennej steny hydroizolač. systémom - Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/1217
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
458.04 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Skladová 2,91701,Trnava |
Fakturujeme Vám za kontrolu úniku chladiva ročný servis - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1216
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
163.18 |
MANNET, s. r. o., Družstevná 616/13,922 42,Madunice |
Fakturujeme Vám za filter motorový, morau engine olej, spotreb. mat. odmasťovač, diagnostické práce - maitou |
Detail
|
DF2024/1215
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
180.28 |
quadrofixing s.r.o., Hlohovecká 850,92553,Pata |
Fakturujeme Vám rektifikačný terč, nivelačný fektifikač. terč pre terasy - Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/1214
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
222.72 |
quadrofixing s.r.o., Hlohovecká 850,92553,Pata |
Fakturujeme Vám nerez. skrutka, na oceľ- konštruk- ciu - Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/1213
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
589.20 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/1212
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
79.20 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2024/1211
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
79.20 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2024/1210
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
79.20 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2024/1209
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
79.20 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2024/1208
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
79.20 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2024/1207
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
79.20 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2024/1206
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
79.20 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2024/1205
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
39.60 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/1204
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
39.60 |
REGAS, s. r. o., Beckovská ulica 1604/21,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odborná prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na zniž. tlaku plynu v objekte NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1203
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
147.36 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za lkubota gufero, kubota ložisko |
Detail
|
DF2024/1202
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
185.56 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za stihl hlava silon cievka, stihl hlava silon obruč, hlava silon obruč hlavy, pružin na hlavy, rukavice, štít, olej |
Detail
|
DF2024/1201
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
96.60 |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových, Jakubovo námestie 2564/14,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvuk.-obraz. záznamov za verejný prenos prostredníctvom technic. zariadenia |
Detail
|
DF2024/1200
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
66.60 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu sprchy v objekte NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1199
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
83.88 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu sprchy v objekte NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1198
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
156.96 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu UK MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1197
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
6350.37 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za opravu osvetlenia, rozvádzačov Dom služieb - Svadobka |
Detail
|
DF2024/1196
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
4171.20 |
STAS - stavby a sanácie s.r.o., Súp.č.:č. 37,91700,Trnava |
Fakturujeme Vám za inžinierskogeologický prieskum na akcii " ZOS Čachtice" |
Detail
|
DF2024/1195
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
108.00 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za elektródy k AED dospelé |
Detail
|
DF2024/1194
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
44.85 |
PROFI VISION s. r. o., Seberíniho 3194/8,82103,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za pracovnú obuv pre ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1193
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
2.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/1192
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
24.19 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva zrnková, smotana do kávy |
Detail
|
DF2024/1191
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
31.70 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za baliaca páska, bloček lepiaci, guľ. pero active, náplň spoko easy, obojstranná páska, korekčný strojček |
Detail
|
DF2024/1190
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
11.51 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za rukavice palawan |
Detail
|
DF2024/1189
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
91.52 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier toaletný katrin, sidolux wc blok |
Detail
|
DF2024/1188
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1698.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IIYAMA TE6502MIS - B1AG tabuľa pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1187
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2024/1186
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
243.67 |
ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za list bianco, žiacka knižka pre ZUŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1185
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
745.20 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574,04951,Brzotín, časť Bak |
Fakturujeme Vám za plastová nádoba 120l čierna |
Detail
|
DF2024/1184
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
99.29 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám perkusie stagg pre ZUŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1183
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
778.40 |
IKEA Bratislava, s. r. o., Ivánska cesta 18,821 06,Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice |
Fakturujeme Vám za deka HOLMVI 150 ks |
Detail
|
DF2024/1182
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
75.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za školenie k IS Urbis - PaM |
Detail
|
DF2024/1181
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
8000.00 |
ArtGepa s. r. o., Štúrova 23/11,81102,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za predstavene A. Bathory |
Detail
|
DF2024/1180
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1080.00 |
Ing. Mária Kasmanová, Hlavná 6/3,013 14,Kamenná Poruba |
Fakturujem Vám za audít KUZ 2023 |
Detail
|
DF2024/1179
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
75.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za školenie k IS Urbis - Účt. |
Detail
|
DF2024/1178
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1177
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
247.27 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/1176
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
113.98 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/1175
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
249.97 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/1174
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1675.98 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/1173
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
255.04 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/1172
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
56.77 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/1171
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
284.54 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/1170
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
88.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/1169
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
83.21 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1168
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
187.84 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1167
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
95.94 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/1166
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
207.24 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2024/1165
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
3972.69 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/1164
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
2400.00 |
PVB - ds, s.r.o., A. Kmeťa 358/2,01841,Dubnica nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie "IBV Čachtice, časť miestna cesta" |
Detail
|
DF2024/1163
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
3960.00 |
WOODLINE Group s. r. o., A. Sládkoviča 2098/5,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za rezivo SM 6x4 cm impregnované |
Detail
|
DF2024/1162
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1170.00 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2024/1161
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
24.00 |
RUNA - Servis, Čachtická 15,91501,Nové Mesto n.Váhom |
Faktúrujeme Vám za opravu uhľovej brúsky |
Detail
|
DF2024/1160
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
3518.83 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/1159
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
394.37 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za aróma pokušenie |
Detail
|
DF2024/1158
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
570.00 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3,97101,Prievidza |
Fakturujeme Vám za nan mag sk nakupujeme a platíme Slovenská republika, vesmír, predmety okolo nás, rodina, povolania, orientácia v preistore, telo |
Detail
|
DF2024/1157
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
363.80 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3,97101,Prievidza |
Fakturujeme Vám za nan mag sk škôlka denný režim, nan mag sk časová následnosť, zvp sk škôlka čas |
Detail
|
DF2024/1156
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
780.60 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za sklápateľné ležadlo s nepre- mokavým poťahom, drevená stolička buk |
Detail
|
DF2024/1155
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
19.80 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo 4/8 |
Detail
|
DF2024/1154
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
48.60 |
NEXI CENTRAL EUROPE, a. s., Rontgenova 1,851 02,Bratislava – mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za prenájom terminálu na Čachticko hrade v období od 01.07 - 30.09.2024 |
Detail
|
DF2024/1153
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
245.62 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za sayntol, sidolux nano, sidolux na podlahy, dezinfekcia, savo, hubky, fixinela, jar, pur, tek. mydlo, wc ball, pulirapd, |
Detail
|
DF2024/1152
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1151
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1150
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
9.60 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2024/1149
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
48.00 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2024/1148
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/1147
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
468.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za prepojenie úradnej tabule na CUET |
Detail
|
DF2024/1146
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
619.20 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2024/1145
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
5.75 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2024/1144
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2024/1143
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
13.50 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1142
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
21496.00 |
Peter Drahoš, Hviezdoslavova 1892/87,953 01,Zlaté Moravce |
Fakturujem Vám prevedenie prác pri obnove NKP hrad %Cachtice v roku 2024 - Obytná veža - trámový strop |
Detail
|
DF2024/1141
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
33.60 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za toaletný papier katrin |
Detail
|
DF2024/1140
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
27.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2024/1139
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
28203.38 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám v zmylse ZoD č. 148/2024/08431 stavebné práce " MK Medzihorská Čachtice" |
Detail
|
DF2024/1138
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
73747.51 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám v zmylse ZoD č. 133/2024/08431 stavebné práce " MK Kamence Čachtice" |
Detail
|
DF2024/1137
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
222.00 |
ITSEN, s. r. o., Rybárska 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2024/1136
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
76.64 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za armovacia sieť |
Detail
|
DF2024/1135
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
15.38 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za betonárska oceľ, zubová dištančná lišta |
Detail
|
DF2024/1134
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
910.61 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za zubová dištančná lišta, armo- vacia sieť, baumit betón 215 vriec, chemická kotva |
Detail
|
DF2024/1133
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1680.00 |
Milan Oríšek, Ulica J. Weisseho 332/18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prevedenie dezinsekčných prác NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/1132
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
58.00 |
FAMER Eko, s.r.o., Sládkovičova 2205/3,95301,Zlaté Moravce |
Fakturujeme Vám za online webinár "zamestnanec v SP a ZP" prihlasovanie a odhlasovanie |
Detail
|
DF2024/1131
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
3250.70 |
Ing. Mária Kasmanová, Hlavná 6/3,013 14,Kamenná Poruba |
Fakturujem Vám za audít IUZ 2023 |
Detail
|
DF2024/1130
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
82.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/1129
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1240.00 |
KLAMPTECH, s. r. o., Košikárska ulica 1928/22,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vyčistenie dažďových žľabov na budove NB Osloboditeľov 1249 a 1250 |
Detail
|
DF2024/1128
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
80.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Fakturujeme Vám vypracovanie znal. posudku č. 30 /2024 vo veci stanovenia všeob. hodnoty pozemku reg. C KN č. 2742/2 v k. ú. Čachtice |
Detail
|
DF2024/1127
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
6468.00 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., M.R.Štefánika 627/22,91451,Trenčianske Teplice |
Fakturujeme Vám za vyklápač nádob |
Detail
|
DF2024/1126
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 26/1,03601,Martin |
Fakturujeme Vám za servisný poplatok za rok 2024 |
Detail
|
DF2024/1125
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
592.06 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu IV.Q.2024 |
Detail
|
DF2024/1124
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
139.40 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2024/1123
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
29.27 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2024/1122
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
45.91 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2024/1121
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
66.23 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2024/1120
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
111.91 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2024/1119
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
74.72 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2024/1118
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
60.49 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2024/1117
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1078.00 |
UNIVERSALPRINT, s. r. o., Priemyselná 2/1122,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za grafickú úpravu a tlač Čachtických novín |
Detail
|
DF2024/1116
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
52.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/1115
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
34.39 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám vileda ultra maxi |
Detail
|
DF2024/1114
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
316.08 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2024/1113
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
39.84 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za savo 4l |
Detail
|
DF2024/1112
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
334.32 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za cif, lavon, domestos, hubky, papier katrin, utierky, savo, jar, sidolux, vrecia zaťahovacie, rukavice, utierky, brait, mydlo |
Detail
|
DF2024/1111
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
264.96 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou pri oprave verejného osvetlenia |
Detail
|
Dohoda č. 24/10/010/7 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnneí niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(Zmluva)
|
29.10.2024 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ulica 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmet dohody je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2024-2025
(Zmluva)
|
29.10.2024 |
0.00 |
Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti - Knižnica Podolie za účelom prevádzkovania činnosti ZUŠ - elokované pracovisko. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 15/2024
(Zmluva)
|
24.10.2024 |
58896.54 |
Michal Pořický, Hutisko Solanec 235, 756 62 Hutisko Solanec |
Predmetom zmluvy je výmena strešnej krytiny - šindel na hospodárskej budove v priestoroch NKP hradu Čachtice. |
Detail
|
Zmluva č. MK-6514/2023-194
(Zmluva)
|
23.10.2024 |
20000.00 |
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 3, 813 31 Bratislava |
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na obnovu, ochranu a rozvoj kult- dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na realizáciu projektu "Obnova NKP Čachtice" |
Detail
|
Zmluva č. MK-6767/2023-194
(Zmluva)
|
23.10.2024 |
200000.00 |
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 3, 813 31 Bratislava |
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na obnovu, ochranu a rozvoj kult- dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na realizáciu projektu "Komplexná obnova NKP Drugetovská kúria". |
Detail
|
Dohoda č. 24/10/054/50 o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí fin. príspevku v rámci národného projektu " Finančné stimuly pre zamestnanosť"
(Zmluva)
|
23.10.2024 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ulica 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmet dohody je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Zmluva č. NZSE01012024026
(Zmluva)
|
23.10.2024 |
0.00 |
ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 16615/15A, 821 04 Bratislava |
Predmetom zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálneho odpadu. |
Detail
|
zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 6/2024
(Zmluva)
|
23.10.2024 |
313.69 |
Anna Potočeková, Malinovského 772, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 27.9.2024 do 30.9.2024 |
Detail
|
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. č. 2470014
(Zmluva)
|
23.10.2024 |
0.00 |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových, Jakubovo námestie 2564/14, 811 09 Bratislava |
Predmetom zmluvy je vysporiadanie práv výkonných umelcov výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 2/2024 CIZS
(Zmluva)
|
23.10.2024 |
0.00 |
ESKINA, s. r. o., Malinovského 425, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je špecifikovaný v čl. 1 |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2017 o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
23.10.2024 |
0.00 |
MUDr. Imrich Barták, Malinovského 425, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je špecifikovaný v čl. 1 |
Detail
|
O2024/119
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
5277.00 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Objednávame si u Vás na základe súpisu vykonaných prác vyspravenie výtlkov v obci Čachtice II. etapa v celkovej cene |
Detail
|
O2024/118
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
120.00 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,91101,Trenčín |
Objednávame si u Vás 2 kusy elektródy dospelé v predpokladanej cene |
Detail
|
O2024/117
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
10152.24 |
Lifetrade s.r.o., Hlavná 592,91627,Častkovce |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky č. 24NA00039 plošné izolovanie pvc fóliou detail. izol. kamen. steny a Čachtickom hrade v celk. cene |
Detail
|
O2024/116
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
792.00 |
MAT-obaly, s.r.o., Cesta poľnohospodárov 787,97101,Prievidza |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky dodanie 120l čiernych vriec |
Detail
|
O2024/115
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
1550.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Objednávame si u Vás výruby nasledovných stromov na základe predložených cenových ponúk a to nasledovne : |
Detail
|
O2024/114
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
745.20 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574,04951,Brzotín, časť Bak |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. PV2401936 30 ks plastových nádob 120l čiernych na komunálny odpad |
Detail
|
O2024/113
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
2459.72 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky maliarske práce v objekte Pošty Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2024/112
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
3575.00 |
Ing. Ján Bezecný - PROELIN, J. Kalinčiaka 478/6,01841,Dubnica nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky vypracovanie projektovej dokumentácie v členení : |
Detail
|
O2024/111
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
5687.38 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Objednávame si u Vás na základe súpisu vykonaných prác vyspravenie výtlkov v obci Čachtice v celko- vej cene |
Detail
|
O2024/110
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
550.00 |
FAJNOTKY, s.r.o., Vodná 6718/2,08006,Prešov |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky Mikulášske balíčky v počte 220 ks |
Detail
|
O2024/109
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
1240.00 |
KLAMPTECH, s. r. o., Košikárska ulica 1928/22,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás vyčistenie dažďových zvodov na budove nájomných bytov ul Osloboditeľov 1249 a 1250 |
Detail
|
O2024/108
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
582.00 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Objednávame si u Vás výrobu kovových držiakov na vonkajšie osvetlenie pred budovou CIZS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2024/107
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
378.50 |
PROFI VISION s. r. o., Seberíniho 3194/8,82103,Bratislava-Ružinov |
Objednávame si u Vás pracovnú zdravotné obuv pre ZOS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2024/106
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
2983.56 |
quadrofixing s.r.o., Hlohovecká 850,92553,Pata |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 222302569 výrobu konštrukcie na dokončenie rekon- štrukcie terasy na Čachtickom hrade v celk. cene |
Detail
|
O2024/105
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
400.00 |
Milan Oríšek, Ulica J. Weisseho 332/18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás deratizáciu mravcov - NB Osloboditeľov 1250/34 pre 20 bytov v predpokla- danej výške |
Detail
|
Dodatok č. 2 k rozdeľovacej zmluve č. 1/2023 v znení dodatku č. 1 k rozdeľovacej zmluve č. 01/2023 V 2091 / 2024
(Zmluva)
|
04.10.2024 |
0.00 |
účastníci rozdeľovacej zmluvy |
|
Detail
|
Zmluva o dielo č. 13/2024
(Zmluva)
|
04.10.2024 |
21496.00 |
Peter Drahoš, Družstevná 3881/2, 953 01 Zlaté Moravce |
Predmetom zmluvy je "Obnova NKP Hrad Čachtice v roku 2024 - sanačné zásahy na vybraných častiach NKP hradu Čachtice - Obytná veža - trámový strop LNP. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 14/2024
(Zmluva)
|
04.10.2024 |
13505.00 |
Peter Drahoš, Družstevná 3881/2, 953 01 Zlaté Moravce |
Predmetom zmluvy je "Obnova NKP Hrad Čachtice v roku 2024 - sanačné zásahy na vybraných častiach NKP hradu Čachtice - Podlaha LNP východného paláca. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 17 / 2024
(Zmluva)
|
02.10.2024 |
550.00 |
Ľudová hudba Poľún, Dr. Úradníčka 189/4, 916 01 Stará Turá |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie kultúrneho programu na Čachtickom hrade v sobotu 28.9.2024 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
01.10.2024 |
8000.00 |
Art Gepa, s. r. o., Štúrova 23/11, 811 02 Bratislava - Staré Mesto |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie divadelného predstavenia muzikál "A. Báthory". |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 5/2024
(Zmluva)
|
30.09.2024 |
320.00 |
Dušan Ábel, M. Bela 2451/33, 9110 8 Trenčín |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 13.9.2024 do 18.9.2024 |
Detail
|
DF2024/1110
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
144.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vyšetrenie prac. úrazu, spísa- nie záznamu pre pracovisko ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1109
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
134.64 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Zdravotného strediska |
Detail
|
DF2024/1108
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
306.35 |
Pro-Tech Shop, s. r. o., Lieskovská cesta 2279,96221,Lieskovec |
Fakturujeme Vám za elektrický naviják 230 V |
Detail
|
DF2024/1107
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
610.06 |
Internet-Handel, s. r. o., Náměstí 14. října 1307 / 2,15000,Praha |
Fakturujeme Vám za knihy - Miško a Brumko sa vedia spávať, Smršť, Liečivé rozprávky, Emily v Paríži, Zlodej hviezdneho prachu, Kubko a policajti, ... |
Detail
|
DF2024/1106
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
162.13 |
Internet-Handel, s. r. o., Náměstí 14. října 1307 / 2,15000,Praha |
Fakturujeme Vám za knihy - Myši patria do neba, Ako sa Gustio teší na brata, Nezabudnuteľní, Drači šupina, Malé jablko, Posledný medveď, Stane sa ... |
Detail
|
DF2024/1105
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1740.00 |
DREVAN, Ku Surdoku 25/C,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za rakva 6 hr. posledná večera, rakva 6 hr. lamino zlatá, kríž plast, kríž s umučením veľký |
Detail
|
DF2024/1104
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
153.24 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu kúrenia v NB Múkov- ská 1287 |
Detail
|
DF2024/1103
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
342.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul.Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2024/1102
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
123.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/1101
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
142.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/1100
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
115.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/1099
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
129.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1098
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
138.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1097
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
89.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1096
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
207.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1095
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
74.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1094
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
174.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1093
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
88.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1092
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
145.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/1091
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
121.42 |
Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2,93201,Veľký Meder |
Fakturujeme Vám za knihy - Sortiment, The Paris Library, Pomocníčka ťa vidí, Kráľ mesta Os, Ako sa menia názory, Insomnia, Dary troch kráľov |
Detail
|
DF2024/1090
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
185.04 |
Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2,93201,Veľký Meder |
Fakturujeme Vám za knihy - E. onegin, Všetky temné miesta, Vitaj v múzeu, Ako sme kedysi žili, Zabd- nuté hrady, Štefánik, Atlas, |
Detail
|
DF2024/1089
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
2983.56 |
quadrofixing s.r.o., Hlohovecká 850,92553,Pata |
Fakturujeme Vám výrobu konštrukcie na dokončenie rekonštrukcie Čachtického hradu |
Detail
|
DF2024/1088
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
200.62 |
N Press, s.r.o., Jarošova 1,83103,Bratislava |
Fakturujeme Vám za knihy - Z. Čaputová, Ako byť so sebou spokojný, Prekonajte úzkosť, Ako byť zdravý? Ako umiera demokracia, Telo v 21. storočí, ... |
Detail
|
DF2024/1087
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
570.00 |
TILIA v.o.s., Tehelná 2166/85,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za zrkadlo, stolík konferenčný, kreslo lekárske 2 ks |
Detail
|
DF2024/1086
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
378.50 |
PROFI VISION s. r. o., Seberíniho 3194/8,82103,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za pracovnú obuv pre ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1085
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
0.00 |
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za suchý sterilizátor titanox 3l, |
Detail
|
DF2024/1084
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
229.90 |
STRATOS - CZ, Nám. U Zámečku 76,68765,Strání |
Fakturujem Vám návrh, prípravu a kompletnú realizáciu - grafické a fotografické práce pre obec Čachtice 2024 |
Detail
|
DF2024/1083
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
54.00 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za elektródy k AED dospelé |
Detail
|
DF2024/1082
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
2.69 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/1081
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Klub dôchodcov |
Detail
|
DF2024/1080
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
122.00 |
Miloš Kovačovic - ELKO, Centrum 1,018 41,Dubnica nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu obecného rozhlasu |
Detail
|
DF2024/1079
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1698.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IIYAMA TE6512-MIS-B3AG 65´´ držiak, inštalačné práce a školenie pre MŠ Čacht. |
Detail
|
DF2024/1078
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
75.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za školenie k IS Urbis - Person. |
Detail
|
DF2024/1077
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
830.76 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za elektroinštalačné práce v objekte Požiarnej zbrojnice |
Detail
|
DF2024/1076
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
221.78 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za elektroinštalačné práce - DS Svadobka montáž zásuviek pri vstupe |
Detail
|
DF2024/1075
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
727.20 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za revízie el. zariadení - Ča. hrad |
Detail
|
DF2024/1074
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
91.07 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za opravu elektroinštalácie v MŠ montáž zásuvky v kuchyni |
Detail
|
DF2024/1073
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
42.64 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce - oprava ovetlenie NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/1072
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
521.90 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce v objekte obecného úradu |
Detail
|
DF2024/1071
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
3411.87 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení |
Detail
|
DF2024/1070
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
200.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za orez stromov na ul. Medzihorská |
Detail
|
DF2024/1069
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
222.86 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier kancelársky kodak A4, doručenka B6 samoprepis., papier performer A3, zošit A4, zošit A5, poduška colop, pero modré |
Detail
|
DF2024/1068
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
720.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Kočovce, Bobot, Horné Sŕnie a späť |
Detail
|
DF2024/1067
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
169.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 748/7,81103,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za AsC Agendu pre ZUŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1066
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
25.20 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 4/8 |
Detail
|
DF2024/1065
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
43.80 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1064
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
43.80 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1063
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
8564.45 |
Lifetrade s.r.o., Hlavná 592,91627,Častkovce |
Fakturujeme Vám dodávku a montáž - plošné izolo- vanie PVC fóliou, detailné izolovanie kamennej steny hydroizolač. systémom - Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/1062
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
120.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Mierové námestie detské ihrisko |
Detail
|
DF2024/1061
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
36.48 |
GEVIS, s.r.o., Malinovského 886/9,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za mitická, magnézia |
Detail
|
DF2024/1060
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
163.20 |
GEVIS, s.r.o., Malinovského 886/9,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za pagáč škvarkový malý, moravský koláč |
Detail
|
DF2024/1059
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
33.91 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva zrnková, smotana do kávy |
Detail
|
DF2024/1058
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
50.00 |
Ing. Miloš Kment, Budovateľská 379/46,90613,Brezová pod Bradlom |
Fakturujem Vám za aktualizáciu povodňového plánu záchranných prác obce |
Detail
|
DF2024/1057
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
3000.00 |
Martin Bielik, Zemiansky Kút 921/9,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za výrobu a montáž kuchynského kútu do priestorov Požiarnej zbrojnice, výrobu úložnej skrine |
Detail
|
DF2024/1056
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
165.80 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za L-pohár allegra |
Detail
|
DF2024/1055
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
97.22 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za Dunaj, Elixír maldosti, Dunaj rosé, Pálava 23, Frizzanté - ochutnávka vína na Čachtickom hrade |
Detail
|
DF2024/1054
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
533.47 |
SPIRS s. r. o., Mnešická 2945/71,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce na Zbernom dvore |
Detail
|
DF2024/1053
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
169.49 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pákový zoraďovač esselte |
Detail
|
DF2024/1052
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
82.20 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za archivačný box, úložný box |
Detail
|
DF2024/1051
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
41.24 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za aviváž |
Detail
|
DF2024/1050
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
120.00 |
Silvia Riecka, Beckovská 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za maľovanie na tvár Hody 2024 |
Detail
|
DF2024/1049
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
393.60 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vstupné školenie BOZP - MŠ |
Detail
|
DF2024/1048
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
194.69 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2024/1047
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
89.57 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/1046
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
47.23 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za kaneivo hrubé 8/16 kamenivo 0/63 |
Detail
|
DF2024/1045
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1561.80 |
Pavol Vido, Mierová 584/15,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za občerstvenie a reštauračné slu- žby pri príležitosti konania sa slávnosti družby so Slovinsom - 30.8.-.1.9.2024 |
Detail
|
DF2024/1044
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
211.20 |
Pavol Vido, Mierová 584/15,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za občerstvenie |
Detail
|
DF2024/1043
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1500.00 |
Pavol Vido, Mierová 584/15,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za občerstvenie a reštauračné slu- žby pri príležitosti osláv 140. výročia založenia DHZ Čachtice - 31.8.2024 |
Detail
|
DF2024/1042
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
79.20 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M. R. Štefánika 1172/45,060 01,Kežmarok |
Fakturujeme Vám za zabezpečenie zber použitých textílií. |
Detail
|
DF2024/1041
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
3518.83 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/1040
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
437.34 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/1039
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1460.29 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/1038
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
62.35 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/1037
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
89.94 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/1036
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
80.76 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1035
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
274.61 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/1034
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
214.91 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/1033
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
211.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/1032
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
95.15 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1031
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
112.14 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/1030
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
99744.02 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám v zmylse ZoD č. 133/2024/08431 stavebné práce " MK Kamence Čachtice" |
Detail
|
DF2024/1029
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
2726.40 |
IBEC družstvo, Vajanského nábrežie 5,81102,Bratislava |
Fakturujeme Vám za rektifikačný kotol pr.700 mm, objem 150 l |
Detail
|
DF2024/1028
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
60.50 |
Polnohospodárske druzstvo, 91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za betón |
Detail
|
DF2024/1027
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1920.00 |
Ján Mihala, Ľ.Podjavorinskej 1215,916 21,Čachtice |
Fakturujem Vám za dovoz kameňa na Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/1026
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1025
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
175.20 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1023
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
449.00 |
Martin Hupka - HARMONIA, Mamateyova 14,85104,Bratislava - mestská časť Petr |
Fakturujem Vám za reguláciu parametrov hrac. me- chanizmu, brúsenie kladiviek, ladenie klavírov v priestorch ZUŠ Ćachtice + elok. pracovisko Podolie |
Detail
|
DF2024/1022
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
500.00 |
Heligonica, 349,03841,Košťany nad Turcom |
Fakturujeme Vám za predstavenie pre deti - Čachti- cké hody 2024 |
Detail
|
DF2024/1021
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
470.00 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o., Pod Kalváriou č.40,90901,Skalica |
Fakturujeme Vám za hudobnú produkciu kapela Rubín |
Detail
|
DF2024/1020
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
993.60 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2024/1019
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
132.00 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2024/1018
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
3805.84 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/1017
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
495.36 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2024/1016
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
48.00 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2024/1015
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
9.60 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2024/1014
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
288.00 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za verejné použitie hudobných diel - Hody 2024 |
Detail
|
DF2024/1013
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
429.60 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za výrobu tabúľ na Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/1012
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
177.28 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za savo. tekuté mydlo, hubky na riad, domestos, gumičky, papier toaletný, jar, pur mydlo lavonea |
Detail
|
DF2024/1011
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
63.04 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za aviváž, destil. voda |
Detail
|
DF2024/1010
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
13.50 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1009
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
5.75 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2024/1008
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2024/1007
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
300.00 |
Záhorácke divadlo, Nám. oslobodenia 14/11,90501,Senica |
Fakturujeme Vám za divadelné predstavenie Farmár Dodo Nešika + wokshop + jazda na somárikovi na Čachtickom hrade 31.8.2024 |
Detail
|
DF2024/1006
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
27.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2024/1005
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/1004
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
211.51 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2024/1003
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1002
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
408.00 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1001
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
2750.00 |
Michal Urban - Shramot, A.Hlinku 55/57,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za technické zabezpečenie podujatia Čachtické hody 2024 23. a 24. 8.2024 |
Detail
|
DF2024/1000
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
750.00 |
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION, 64,03842,Rakovo |
Fakturujeme Vám za účasť na spoločenskom po- dujatí - Čachtické hody výstava exotických vtákov |
Detail
|
DF2024/999
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1200.00 |
TOP PROMOTION, Železničná 257/19,05001,Revúca |
Fakturujeme Vám za hudobnú produkciu počas ho- dových dní obce dňa 23.8.2024 na námestí v Čachticiach |
Detail
|
DF2024/998
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
220.00 |
Peter Gogol, Medzihorská 145,91621,Cachtice |
Fakturujem Vám za doplnenie racku v knižnici |
Detail
|
DF2024/997
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1600.00 |
Marek Bednár, Na Dolinke 435/2,95305,Čierne Kľačany |
Fakturujeme Vám za hudobné vystúpenie pri prí- ležitosti hodvých dní dňa 24. augusta 2024 |
Detail
|
DF2024/996
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
108.64 |
TICKETWARE, SE, Hlavná 23,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za poplatok za online predaj vstupeniek za obdobie august 2024 |
Detail
|
DF2024/995
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
82.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/994
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1000.00 |
Moštenskí pajtáši, Horný Moštenec 79,01701,Považská Bystrica |
Fakturujeme Vám za vystúpenie skupiny Moštenskí Pajtáši pri príležitosti "Hodových dní" dňa 25.8.2024 |
Detail
|
DF2024/993
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
148.56 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu prehliadku a dodanie bezpečn. označení - Požiarna zbroj. OFK, verejné WC, Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/992
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
44.88 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prevent. protipož. kontrolu v objekte Dom smútku Čachtice |
Detail
|
DF2024/991
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
650.00 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za deliacu stenu pre CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/990
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
2800.00 |
Bear&Wheeler s. r. o., Haydnova 19,81102,Bratislava |
Fakturujeme Vám za koncert D. Mirgovej 24.8.2024 |
Detail
|
DF2024/989
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
430.80 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za magnetky |
Detail
|
DF2024/988
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
69.60 |
Seyfor Slovensko, a. s., Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava |
Fakturujeme Vám za navýšenie osc na 130 |
Detail
|
DF2024/987
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1263.25 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za kamenivo štrkodrvina 0/32, |
Detail
|
DF2024/986
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1383.46 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za kamenivo hrubé 8/169, kamenivo štrkodrvina 0/32, |
Detail
|
DF2024/985
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
222.00 |
ITSEN, s. r. o., Rybárska 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2024/984
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
161.32 |
DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o., Južná 117/67,92202,Krakovany |
Fakturujem Vám za výrobu dekor plakiet - 140. výročie založenia DHZ Čachtice |
Detail
|
DF2024/983
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
99.32 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2024/982
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
62.81 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2024/981
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
44.08 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2024/980
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
116.71 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2024/979
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
81.44 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu požiarne |
Detail
|
DF2024/978
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
74.94 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2024/977
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
109.26 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2024/976
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
69.85 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2024/975
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
75.13 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2024/974
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
101.38 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer |
Detail
|
DF2024/973
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
960.00 |
Martin Bielik, Zemiansky Kút 921/9,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za skrine na matrace bez dverí pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/972
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1200.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Fakturujeme Vám za záhradnícke práce pred KD Čachtice a CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/971
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
680.40 |
MANNET, s. r. o., Družstevná 616/13,922 42,Madunice |
Fakturujeme Vám za práce servisného technika p pri oprave hydraulického piestu Manitou |
Detail
|
DF2024/970
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
943.20 |
Slovamed s.r.o., Malá 543/7,93101,Šamorín |
Fakturujeme Vám za nerezový vozík lekársky 2ks |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
(Zmluva)
|
27.09.2024 |
185.00 |
ITSEN Services, s. r. o., Rybárska 2582/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Detail
|
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
27.09.2024 |
0.00 |
ITSEN, s. r. o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom zmluvy je dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb k 30.09.2024 |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/2022 - nz - o nájme obecného trhoviska
(Zmluva)
|
26.09.2024 |
20.00 |
Svetozár Špalek - Farma Čachtice, Železničná 7/47, 916 21 Čachtice |
Dodatok č. 2 mení článok 11 bod 2 s platnosťou od 1.7.2024 na základe uzn. OZ Čachtice č. 79/2024. |
Detail
|
Zmluva o spolupráci obcí č. 19/2024/RPMVO
(Zmluva)
|
26.09.2024 |
0.00 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom,, Ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom |
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zml. strán súvisiacich so spoluprácou a spolufinancovaním projektu " Zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cyklistickej dopravy NMnV - Čachtice". |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie číslo 4/2024 - Dot.
(Zmluva)
|
20.09.2024 |
2000.00 |
Poľovnícke združenie Čachtice, Družstevná 676, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na úhradu časti nákladov v oblasti športových a kultúrnych aktivít |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 15/2024
(Zmluva)
|
20.09.2024 |
300.00 |
Jozef Kerak, Považany 111, 916 26 Považany |
Predmetom zmluvy je zhotovenie filmu 140. výročie založenia DHZ Čachtice". |
Detail
|
O2024/104
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
6350.37 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 9.9.2024 opravu osvetlenia a rozva- dzačov v Dome služieb Svadobka - sála v cene |
Detail
|
O2024/103
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
60.00 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,91101,Trenčín |
Objednávame si u Vás 1 kus elektródy dospelé v predpokladanej cene |
Detail
|
O2024/102
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
200.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 13.9.2024 orez stromov na ul. Medzihorská v celkovej cene |
Detail
|
O2024/101
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
80.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky vypracovanie znal. posudku stanovenie všeob. hodnoty pozemku reg. C KN, p. č. 2742/2 v cene |
Detail
|
O2024/100
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
58895.54 |
Michal Pořický, Hutisko Solanec 235,75662,Hutisko Solanec |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 4.4.2024 rekonštrukciu strechy Hospodárskej budovy Čachtického hradu v celk. cene |
Detail
|
O2024/99
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
2726.40 |
IBEC družstvo, Vajanského nábrežie 5,81102,Bratislava |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č PON2024042 rektifikačný kotol pr. 700 mm, 150 l. v celkovej cene |
Detail
|
O2024/98
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
500.00 |
Ľuboš Fogaš -FM Slovakia Travel, 635,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre JDS Slovenska Čachtice na trase Čachtice - Čičmany Raj. Lesná a späť dňa 24.9.2024 v predpokl. cene |
Detail
|
O2024/97
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
533.47 |
SPIRS s. r. o., Mnešická 2945/71,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. 023 elektroinštalačné práce na Zbernom dvore v Čachticiach v celkovej cene |
Detail
|
O2024/96
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
3960.00 |
WOODLINE Group s. r. o., A. Sládkoviča 2098/5,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás narezanie stršných dosiek 4x6 cm v dĺžke 4m v celkovej dĺžke 3 000 bm s povrchovým ošetrením v celkovej cene |
Detail
|
O2024/95
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
1500.00 |
Pavol Vido, Mierová 584/15,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás občerstvenie pri príleži- tosti 140, výročia založenia DHZ Čachtice v predpokladanej výške |
Detail
|
O2024/94
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
1561.80 |
Pavol Vido, Mierová 584/15,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás občerstvenie pri príleži- tosti družby so Slovinskom počas dní od 30. augusta do 1. septembra 2024 v predpoklad- výške |
Detail
|
O2024/93
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
8564.45 |
Lifetrade s.r.o., Hlavná 592,91627,Častkovce |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky č. 24NA00033 plošné izolovanie hydroizolačným sys- témom na Čachtickom hrade v celkovej cene |
Detail
|
O2024/92
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
470.00 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o., Pod Kalváriou č.40,90901,Skalica |
Objednávame si u Vás vystúpenie Malej dychovej hudby Rubín pri príležitosit 140. výročia založe- nia DHZ Čachtice - 30.8.2024 vo Svadobke v cene |
Detail
|
Dodatok k rozdeľovacej zmluve č. 1/2023 - V 2091 / 2024
(Zmluva)
|
18.09.2024 |
0.00 |
účastníci rozdeľovacej zmluvy |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2c/2024 - Dot.
(Zmluva)
|
18.09.2024 |
5000.00 |
OFK Čachtice, Komárno 1044, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie ďalšej časti finančne dotácie na rok 2024. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 16/2024
(Zmluva)
|
18.09.2024 |
400.00 |
Kreartivum, Ulica Hospodárska 3610 / 48, 917 01 Trnava |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie celodenného podujatia na Čachtickom hrade v dňoch 7.-8.9.2024 pod názvom "Smradľavá história hygieny". |
Detail
|
Rámcová zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
(Zmluva)
|
18.09.2024 |
0.00 |
Madwire, s. r. o., Svätoplukova II 18892/2A, 821 08 Bratislava |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie registrácie a digitálna distribúcia vstupeniek na spoločenské podujatia usporadúvané a organizované sprostredkovateľom prostredníctvom systému predpredaj.sk vo forme online predaja vstupeniek. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 148/2024/08431
(Zmluva)
|
16.09.2024 |
113526.77 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešianska 7, 917 01 Trnava |
Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác a dodávka materiálu pre stavbu " Úprava MK Medzihorská Čachtice". |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
16.09.2024 |
500.00 |
Bio Trade & Trans, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava |
Predmetom zmluvy je peňažný dar vo výške 500,- € za účelom podpory obce. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-514-04314
(Zmluva)
|
09.09.2024 |
1000.00 |
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom " Nákup kniž. fondu do obecnej knižnice v Čachticiach". |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 14/2024
(Zmluva)
|
08.09.2024 |
1000.00 |
Lazaro de Jesús Hodelin Thomas, Rybárska 199/5, 955 01 Továrniky |
Predmetom plnenia je zabezpečenie kult. programu - hudobného vystúpenia 24.8.2024. |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 4/2024
(Zmluva)
|
08.09.2024 |
311.00 |
Ľuboš Čavojský, Osloboditeľov 1249/37, 91621 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 15.8.2024 do 19.8.2024 |
Detail
|
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/24117/003
(Zmluva)
|
08.09.2024 |
0.00 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu - licencia na podujatie so živou hudbou - Hody Čachtice. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2023_KGR_POPZŠ_PKKE_268
(Zmluva)
|
03.09.2024 |
0.00 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P. O. Box 58, 850 05 Bratislava |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 dodatku zmluvy. |
Detail
|
Rámcová dohoda k poskytovaniu záhradníckych prác
(Zmluva)
|
03.09.2024 |
0.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Mošovce 401, 038 21 Mošovce |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie záhradníckych prác a pridružených činností na základe prílohy č. 1 dohody. |
Detail
|
O2024/91
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
3100.00 |
Michal Urban - Shramot, A.Hlinku 55/57,92101,Piešťany |
Objednávame si u Vás pri príležitosti "Čachtických hodov" technické zabezpečenie počas dní 23.-25.8. 2024 vrátane pódia na námestí obce v celk. cene |
Detail
|
O2024/90
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
150.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky č.2 zo dňa 12.8.2024 supstenie závlah, nastavenie trysiek a nastavenie závlah - |
Detail
|
O2024/89
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
960.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky č.1 zo dňa 12.8.2024 záhradnícke práce - trávnik pred budovou CIZS Čachtice + za budovou Pošty vo výške |
Detail
|
O2024/88
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
1211.17 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky prevedenie doplnových inštal. prác s dodávkou ma- teriálu - Dom Služieb Svadobka v celkovej cene |
Detail
|
O2024/87
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
357.60 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Objednávame si u Vás výrobu 2 ks dibondových tabúľ na Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
O2024/86
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
4404.00 |
STAS - stavby a sanácie s.r.o., Súp.č.:č. 37,91700,Trnava |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 29.7.2024 inžinierskogeologický preiskum pre akciu " ZOS Čachtice". |
Detail
|
O2024/85
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
232.80 |
COMTEC s. r. o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si uVás na základe Vašej CP 2024033656 demontáž PTZ kamier na námestí |
Detail
|
O2024/84
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
36.41 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. 0925CH/2024 dodanie vybavenia pre výdaj nu jedla - Dom služieb Svadobka v celkovej cene |
Detail
|
O2024/83
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
18884.87 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. 0925T/2024 dodanie vybavenia pre výdajnu jedla - Dom služieb Svadobka v celkovej cene |
Detail
|
O2024/82
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
4838.27 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky prevedenie inštalatérskych prác s dodávkou ma- teriálu - Dom Služieb Svadobka v celkovej cene |
Detail
|
O2024/81
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
6033.60 |
Rudolf Vido, Malinovského 438,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky dodávku a montáž klimatizačných zariadení - Dom služieb Svadobka v celk. cene |
Detail
|
DF2024/969
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
1142.76 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu a potrubia v obekte Požiarnej zbrojnice Čachtice |
Detail
|
DF2024/968
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
354.46 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prevedenie inštal. prác v obekte MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/967
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
34.68 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu WC dom služieb - Jarka |
Detail
|
DF2024/966
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
1211.17 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prevedenie inštalatérskych prác v objekte DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/965
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
4551.22 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prevedenie inštalatérskych prác v objekte DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/964
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
500.00 |
VO-TOR s.r.o., Narcisová 799/8,82101,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za zabzepečenie procesu verej. obstarávania zákazky s nízkou hodnotou I. stupeň podľa § 117 ZVO "MK Kamence obec Čachtice" |
Detail
|
DF2024/963
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
800.00 |
BUČKOVANKA, Športová 30,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za účinkovanie dych. hudby Bučkovanka na námesti obce - Oslavy výročia Tatrína v obci Čachtice |
Detail
|
DF2024/962
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
372.00 |
Daffer spol. s r. o., Včelárska 1,971 01,Prievidza |
Fakturujeme Vám za dvojdrez + prac. doska na zá- kazku, noha k stolom CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/961
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
2.32 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/960
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
232.80 |
COMTEC s. r. o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za demontáž PTZ kamier na námestí obce |
Detail
|
DF2024/959
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
72.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za toner T2507E black |
Detail
|
DF2024/958
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
204.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za inštaláciu softvéru pre ZUŠ, wifi USB adaptér TP-link, SSD disk, mikrotik |
Detail
|
DF2024/957
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2024/956
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
5690.00 |
Mgr. Tomáš Pokorný, Březinova 657/43,61600,Žabovřesky - Brno |
Fakturujeme Vám za repliku histor. vlajky, plno- plošnú výšivku rozmer 105x125 cm, čístenie a kon- zervovanie histor. vlajky DHZ Čachtice |
Detail
|
DF2024/955
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
115.20 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za bezpečnostné tab. A5 PVC |
Detail
|
DF2024/954
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
180.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za čistenie kanalizácie - objekt NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/953
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
558.00 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za betón |
Detail
|
DF2024/952
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
1092.00 |
EL Holz s.r.o., Urmince 626,95602,Urmince |
Fakturujeme Vám za rakva nosenie kríža, rakva buks, rakva gravírovaná |
Detail
|
DF2024/951
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
678.00 |
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za suchý sterilizátor titanox 3l, mini chladnička siguro MB-A 160W |
Detail
|
DF2024/950
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
140.00 |
Regionálne centrum Sloboda zvierat, 921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za vybrané služby veter. starostli vosti -vet. ošetrenie, vakcinácia, čipovanie, ste- riliz. kastrácia, ustajnenie kríženec 2x |
Detail
|
DF2024/949
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
3771.98 |
DOWIS, s. r. o., Platanová 183,25168,Želivec |
Fakturujeme Vám za vystúpenie Light Art Show Legenda o A. Bathory - 17.8.2024 od 21:00 hod na Čachtickom hrade |
Detail
|
DF2024/948
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
108.75 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za výjazd k užívateľovi + konfi- guráacia, patch kábel cat 6 AWG26 |
Detail
|
DF2024/947
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
240.00 |
Autodoprava Rapant Dušan, s. r. o., 403,906 23,Rudník |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Podkylava a späť |
Detail
|
DF2024/946
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
2554.22 |
IZOTECH Group, Piešťanská 25,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu regulácie tlaku vody v areáli CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/945
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
68.58 |
CREATIVNE s. r. o., 142,91624,Horná Streda |
Fakturujeme Vám za demontáž umývadla a sifónu dopojenie drezu a sifónu v CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/944
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
327.60 |
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380,922 01,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu zo Zberné- ho dvora - oleje a tuky, farby, farby tlačiarenské lepidlá, živice |
Detail
|
DF2024/943
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
3528.90 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/942
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
70.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17,83103,Bratislava |
Fakturujeme Vám za diplomy |
Detail
|
DF2024/941
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
121.20 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 |
Detail
|
DF2024/940
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
11730.00 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za knižnica stôl K, knižnica inter interaktívna stena, Z, pokládka podlahy |
Detail
|
DF2024/939
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
79.20 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M. R. Štefánika 1172/45,060 01,Kežmarok |
Fakturujeme Vám za zabezpečenie zber použitých textílií. |
Detail
|
DF2024/938
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
420.00 |
Autodoprava Rapant Dušan, s. r. o., 403,906 23,Rudník |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Turá Lúka, Bošáca, Jablonka a späť |
Detail
|
DF2024/937
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
831.60 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za baterka k AED LP1000, chargepack sada batérie a elektród k AED CR PLUS |
Detail
|
DF2024/936
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
393.60 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za baterka k AED LP1000 |
Detail
|
DF2024/935
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
18884.87 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za sporák kombin. konvektomat, vozík, digestor, stoj umývací, polica, podstavec, strojina stredová, stôl pracovný - vybav. Svadobky |
Detail
|
DF2024/934
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
43.69 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám rozprašovač therma, soľ tabletová čistič grilov |
Detail
|
DF2024/933
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
282.41 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v objekte Obecný úrad a Kultúrny dom |
Detail
|
DF2024/932
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
7.20 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za dodanie bezpečnostných označení v objekte Konzulovec |
Detail
|
DF2024/931
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
177.05 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu prenos. has. prístro- jov, lekárnička, náplň do lekárničky, práškový PHP stanovisko HP, výkon kontroly - Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/930
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
16.56 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v objekte Dom smútku Čachtice |
Detail
|
DF2024/929
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
179.20 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/928
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/927
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/926
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
12.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za novoročenka |
Detail
|
DF2024/925
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
166.16 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za ytong klasik, penetrácia, line flexibilné lepidlo na obklady a dlažby, mapel ultracolor plus |
Detail
|
DF2024/924
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
89.87 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za ytong klasik, sklotex. mriežka, line flexibilné lepidlo na obklady a dlažby |
Detail
|
DF2024/923
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
180.46 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za adhézny mostík, unimalt, st line flexibilné lepidlo na obklady a dlažby |
Detail
|
DF2024/922
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
159.44 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za vápno biele hasené, upínací pás s račňou |
Detail
|
DF2024/921
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
203.20 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/920
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
78.36 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/919
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
469.16 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/918
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
91.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/917
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
134.23 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/916
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
198.76 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/915
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
72.23 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/914
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
79.31 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/913
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
287.28 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/912
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
1270.45 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/911
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
194.69 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2024/910
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
61.99 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/909
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
750.00 |
Bahar Sultana - združ. priateľov orientál. tanca, Legionárska 39,911 01,Trenčín |
Fakturujeme Vám za tanečné vystúpenie tanečníc Yasimin & Isabelle na Čachtickom hrade |
Detail
|
DF2024/908
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
222.00 |
ITSEN, s. r. o., Rybárska 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2024/907
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
222.00 |
ITSEN, s. r. o., Rybárska 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2024/906
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
222.00 |
ITSEN, s. r. o., Rybárska 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2024/905
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
15036.00 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za "Revitalizáciu knižnice Čachti- ce" podľa ZoD č. 11/2024 |
Detail
|
DF2024/904
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
9942.80 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za "Revitalizáciu knižnice Čachti- ce" podľa ZoD č. 11/2024 |
Detail
|
DF2024/903
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
280.00 |
Miloš Kovačovic - ELKO, Centrum 1,018 41,Dubnica nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu obecného rozhlasu |
Detail
|
DF2024/902
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
8.35 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za smotana do kávy |
Detail
|
DF2024/901
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
1412.40 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2024/900
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
27.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2024/899
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
4343.43 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/898
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
2236.40 |
Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501,02321,Korňa |
Fakturujeme Vám za lanový viazak, rozdeľovač, lopatka, rukavice TEX, ľahký zásahový odev ARAMIS M |
Detail
|
DF2024/897
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
188.10 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za fukár vysavač motorový stiga BL530V |
Detail
|
DF2024/896
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
1389.98 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Fakturujem Vám za vozíky na prepravu materiálu a drevených hranolov, konzola s okami |
Detail
|
DF2024/895
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
9.60 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2024/894
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
48.00 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2024/893
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
5.75 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2024/892
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
13.50 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/891
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2024/890
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
619.20 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2024/889
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/888
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
167.40 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za ložisko prírubové |
Detail
|
DF2024/887
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
15.20 |
CONNECT, 56,925 41,Kráľov Brod |
Fakturujeme Vám za tlačivá - Priznanie k dani z nehnuteľnosti FO / PO, dovolenka |
Detail
|
DF2024/886
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
301.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov vo všetkých objektoch obce Čachtice |
Detail
|
DF2024/885
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
55.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/884
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
44.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Fakturujem Vám za kontrolu a čistenie komínov ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/883
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
242.76 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu zdravotech. zariadení NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/882
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
65.28 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu WC v CIZS |
Detail
|
DF2024/881
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
185.40 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu fontána |
Detail
|
DF2024/880
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
26.97 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za diár, pracovný kalendár |
Detail
|
DF2024/879
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
36.29 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za PVC obaly na zdravotné karty |
Detail
|
DF2024/878
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
8.06 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pracovný kalendár |
Detail
|
DF2024/877
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
177.26 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za lopatka s metličkou, odpadkový kôš 40l katrin, odpadkový kôš 25l, odpadkový kôš filipián 45l |
Detail
|
DF2024/876
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
89.68 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pracovný kalendár pre obec, ZUŠ, MŠ, MKS, Zb. dvor, |
Detail
|
DF2024/875
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
10.08 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pracovný kalendár |
Detail
|
DF2024/874
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
10.91 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier xerograf. multicopy A4 |
Detail
|
DF2024/873
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
16.96 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za lamino. fólie A4 |
Detail
|
DF2024/872
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
305.48 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za taška A4 s potlačou pre DHZ |
Detail
|
DF2024/871
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
127.04 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2024/870
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
273.46 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer |
Detail
|
DF2024/869
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
49.58 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer |
Detail
|
DF2024/868
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
186.09 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2024/867
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
75.82 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2024/866
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
233.99 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2024/865
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
76.36 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2024/864
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
80.58 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu požiarne |
Detail
|
DF2024/863
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
22.79 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2024/862
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
48.67 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2024/861
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
84.13 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo 0/63 kamenivo 8/16, kamenivo 4/8 |
Detail
|
DF2024/860
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
82.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/859
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
219.60 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 16130/7B,82104,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za 3x paravan biely lamino |
Detail
|
DF2024/858
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
10.69 |
TICKETWARE, SE, Hlavná 23,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za poplatok za online predaj vstupeniek za obdobie júl 2024 |
Detail
|
DF2024/857
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
77.08 |
SV - Max, s.r.o., Oravská Lesná 1150,02957,Oravská Lesná |
Fakturujeme Vám za stihl reťaz, stihl lišta, stih filter, stihl koliesko |
Detail
|
DF2024/856
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
920.00 |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis, Kamence 1146,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za opravu PS15 - prenosnej motorov ej striekačky podľa rozpisu |
Detail
|
DF2024/855
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
5270.06 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Cintorín |
Detail
|
DF2024/854
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
209.01 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2024/853
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
501.54 |
Lean Commerce s. r. o., Rosinská 8449/13,01008,Žilina |
Fakturujeme Vám za tanier detský plytký porcelán, tanier detský hlobký porcelán, |
Detail
|
DF2024/852
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2024 |
300.00 |
Výťahy RENOVALIFT, s. r. o., Hlavná 448,010 01,Žilina |
Fakturujeme Vám za revíziu výťahu - CIZS Čachtice |
Detail
|
Smlouva o dílo
(Zmluva)
|
16.08.2024 |
3772.00 |
Dowis, s. r. o., Platanová 183, Želivec 251 68 Sulice |
Predmetom zmluvy je LIGHT ART vystúpenie na Čachtickom hrade 17.8.2024 pod názvom "Legenda o A. Bathory". |
Detail
|
Zmluva o dielo č.133/2024/08431
(Zmluva)
|
16.08.2024 |
173491.54 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešianska 7, 917 01 Trnava |
Predmetom zmluvy sú stavebné práce a dodávka materiálov pre stavbu " MK. Kamence Čachtice". |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2024
(Zmluva)
|
16.08.2024 |
36708.80 |
M. J. K. Slovpil, s. r. o, r.s.p, Pionierska 404 / 43, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v článku V. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1282/310/2010-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Marian Olach, Múkovská 1282/14, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1282/309/2010-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Marcela Fialová, Malinovského 1287, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1282/308/2010-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Ľubica Porubská, Múkovská 1282/14, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1282/207/2011-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Marián Juris, Sylvia Radošinská, Múkovská 1282/14, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1282/206/2021-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Peter Gábor, Múkovská 1282/14, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1282/205/2017-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Lukáš Bartek, Múkovská 1282/14, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1282/104/2010-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Erik Makarský, Mierová 590/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1282/103/2018-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Anita Gejdošová, Duklianská 513/38, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1282/102/2010-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Marián Krivosudský, Záhradná 630, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1282/001/2010-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Adriana Zámečníková, Múkovská 1282/14, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1281/308/2013-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Lukáš Oprchal, Múkovská 1281/12, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1281/307/2021-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Miriam Olachová, Múkovská 1282/14, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1281/206/2015-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Martin Olach, Múkovská 1281/12, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1281/205/2010-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Nora Žáková, Múkovská 1281/12, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 1281/104/2010-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Ing. Dana Kolníková |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1281/103/2010-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Jozef Krivosudský, Janka Krivosudská, Záhradná 630, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1281/002/2015-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Iveta Kubišová, Múkovská 1281/12, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1281/001/2010-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Slavka Fogašová, Múkovská 1281/12, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1280/308/2019-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Renáta Helmle, Jarná 58, 919 43 Cífer |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1280/307/2018-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Miroslav Skrúcaný, Múkovská 1280/10, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1280/206/2019-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Ing. Pavol Papaj, Múkovská 1280/10, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1280/205/2012-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Bc. Tomáš Gulač, Záhradná 637, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1280/104/2019-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Radoslav Rehora, Múkovská 1280/10, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1280/103/2008-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Pavel Skyta, Múkovská 1280/10, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1280/002/2021-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Katarína Macková, Múkovská 1280/10, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1280/001/2014-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Miloš Trúsik, Ľubica Trúsiková, Múkovská 1280/10, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1279/308/2008-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Milan Olach, Lysiná 701/38, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1279/307/2008-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Zuzana Bohovicová, Múkovská 1279/6, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1279/206/2008-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Martin Olach, Múkovská 1279/6, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1279/205/2008-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Daniel Čechvala, Múkovská 1279/6, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1279/104/2008-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Peter Hladký, Michaela Hladká, Múkovská 1279/6, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1279/103/2008-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Roman Kusovský, Andrea Kusovská, Múkovská 1279/6, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1279/002/2008-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Anežka Ikášová, Múkovská 1279/6, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1279/001/2008-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Igor Hudec, Eva Hudecová, Múkovská 1279/6, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1278/308/2021-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Peter Chmurčiak, Kristína Škundová, Múkovská 1278/8, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1278/307/2008-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Iveta Snopková, Múkovská 1278/8, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1278/206/2018-NB/8
(Zmluva)
|
09.08.2024 |
0.00 |
Oľga Krišková, Dolné Srnie 363, 916 41 |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1278/205/2008-NB/8
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Andrea Okkel, Múkovská 1278/8, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1278/104/2022-NB/8
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Damir Haverič, Alena Haverič, Múkovská 1278/8, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1278/103/2008-NB/8
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Ján Gabriš, Michaela Gabrišová, Múkovská 1278/8, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1278/002/2016-NB/8
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Mária Balážová, Múkovská 1278/8, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1278/001/2018-NB/8
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Martin Hložka, Rúžová ulica 1457/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 310/10/2015
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Eva Kubicová, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 308/10/2023
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682/33, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 207/10/2013
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Patrik Skovajsa, Zuzana Skovajsová, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 206/10/2015
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Erika Šicková, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 205/10/2008
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Žaneta Jurigová, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 2007/01041
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
30.00 |
Miroslava Bilíková, Pionierska 418/1, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku 2. |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 104/10/2008
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Rastislav Moravanský, Renáta Moravanská, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 103/10/2018
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Peter Baláž, Pavlína Balážová, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 102/10/2017
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Ján Páleš, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 001/10/2013
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Miroslava Skopalová, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1276/308/2008-NB/8
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Peter Miklovič, Jana Miklovičová, Múkovská 1276/2, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1276/307/2008-NB/8
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Ing. Miroslav Séleší, Múkovská 1276/2, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1276/206/2008-NB/8
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Ing. Adriana Kršková, Múkovská 1276/2, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1276/104/2008-NB/8
(Zmluva)
|
08.08.2024 |
0.00 |
Marek Olach, Múkovská 1276/2, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
O2024/80
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2024 |
300.00 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,91101,Trenčín |
Objednávame si u Vás 1s batériu do AED LP1000 v predpokladanej cene |
Detail
|
O2024/79
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2024 |
600.00 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,91101,Trenčín |
Objednávame si u Vás 1s batériu do AED LP 1000 1x pack CR+ ( batéria + dospelé elektródy ) v predpokladanej cene |
Detail
|
O2024/78
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2024 |
650.00 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás zhotovenie deliacej steny pre CIZS Čachtice - potreba rozdelenia čakárne v celkovej cene |
Detail
|
O2024/77
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2024 |
800.00 |
BUČKOVANKA, Športová 30,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás vystúpenie dychovej hudby Bučkovanka dňa 11.8.2024 o 17:30 hod na námestí obce pri príležitosti "Osláv výročka Tatrína". |
Detail
|
Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Happy Family, s. r. o., Gagarinova 1716/3, 911 01 Trenčín |
Predmetom zmluvy je ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov MŠ Čachtice s nájomcom Happy Family, s. r. o. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1276/103/2008-NB/8
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Katarína Barteková, Múkovská 1276/2, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1276/002/2019-NB/8
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Darina Fabšičová, Múkovská 1276/2, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1276/001/2008-NB/8
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Zdenka Fraňová, Hviezdoslavova 975, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 007/7/2012/2
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Irena Križáková, 1. Mája 397/11, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu č. 6/DS
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Monika Jamrichová, Malinovského 426/54, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 005/7/2015/3
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Tibor Kováč, Anna Kováčová, Malinovského 426/54, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 004/7/2010/2
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Vladislav Janita, Ivana Janitová, Malinovského 426/54, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu č. 3/DS
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Ing. Jozef Vido, Malinovského 426/54, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 002/7/2012
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Peter Opatovský, Malinovského 426/54, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 001/7/2016/3
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Jozef Zámečník, Jana Zámečníková, Malinovského 426/54, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 129/29/2009
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Jana Oravcová, Múkovská 1287/5, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 128/29/2010
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Viliam Brliť, Múkovská 1287/5, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 127/29/2008
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Miroslav Ďuriš, Múkovská 1287/5, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 126/29/2008
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Marta Vidová, Múkovská 1287/5, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 125/29/2020
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
0.00 |
Zuzana Gašparíková, Múkovská 1287/5, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 2007/01040
(Zmluva)
|
07.08.2024 |
30.00 |
Elena Hostovičáková, Tyršova 946/6, 073 01 Sobrance |
Predmet zmluvy je uvedený v článku 2. |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 124/29/2008
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Ján Šicko, Múkovská 1287/5, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 123/29/2008
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Jozef Labudík, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 122/29/2021/1
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Matúš Škriečka, Pionierska 417/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 121/29/2009
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Melánia Klučárová, Múkovská 1287/1, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 120/29/2021
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Barbora Šimová, Múkovská 1287/5, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 119/29/2016
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Roman Vychlopeň, Múkovská 1287/1, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 118/29/2020
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Dominika Tomášiková, Múkovská 1287/1, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 117/29/2008
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Jozef Krchnavý, Ľudmila Krchnavá, Revolučná 219/41, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 116/29/2013
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Marek Shwartz, Štefánia Schwartzová, Múkovská 1287/1, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 115/29/2019
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Drahomíra Parčiová, Múkovská 1287/1, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 014/29/2013
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Beáta Frajter, Ján Frajter, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 013/29/2008
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Ľubica Vidová, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 012/29/2008
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Jaroslav Parák, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 011/29/2020/4
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Milada Švecová, 1. Mája 399/7, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 010/29/2018
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Filip Babojan, Zuzana Zubáriková, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 009/29/2023
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Mgr. Mária Halienková, Kamence 1153/10, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 008/29/2008
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Oľga Bumbálová, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 007/29/2018
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Vladimír Augustín, Miroslava Hornáčková, Želovany 1092/19, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 006/29/2013
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Anna Novotná, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 005/29/2017
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Andrej Bobocký, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 004/29/2022
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Alena Jurdová, Milan Jurda, Revolučná 191/4, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 003/29/2008
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Zuzana Selecká, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 2007/01038
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
15.00 |
Peter Chudý, J. Urbanovského 944, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku 2. |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 002/29/2015
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Mgr. Dana Uhlíková, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 001/29/2008
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Monika Babojanová, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu č. B 420/40/2011/2
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Mária Blanár, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. B 419/40/2011/2
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Eva Lišková, Viliam Liška, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. B 418/40/2011/3
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Mgr. Lenka Chmelová, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. B 417/40/2018
(Zmluva)
|
06.08.2024 |
0.00 |
Monika Maceková, Daniel Macek, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2020-62/92
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava |
Predmet dodatku je uvedený v bode 2 dodatku zmluvy. |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. B 315/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Mário Jakubek, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. B 314/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Tibor Gablovský, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. B 313/2006
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Miroslav Tomášik, Iveta Tomášiková, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme bytu č. B 212/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Lucia Hadbábna, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. B 211/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Michal Hadbábný, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. B 210/2022
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Patrik Cagala, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. B 209/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Miroslav Sochor, Ingrid Sochorová, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. B 108/40/2015
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Jaroslav Hlásnik, Marianna Kostelanová, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. B 107/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Monika Plichtová, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. B 106/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Martina Zatovicová, Milan Zatovic, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. B 105/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Ján Chudík, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. B 004/40/2021
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Mgr. Jana Palcútová, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. B 003/40/2016
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Anna Surovčíková, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu č. B 002/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Erika Radenová, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. B 001/40/2019
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Simona Gavlas, Daniel Gavlas, Osloboditeľov 1250/39, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. A 420/40/2009/2
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Helena Rydzá, Malinovského 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. A 419/40/2013/2
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Katarína Košťálová, Revolučná 191/4, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. A 418/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Róbert Palcút, Zuzana Palcútová, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. A 417/40/2014/2
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Jana Nyilasová, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. A 316/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Ľubica Jurdová, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. A 315/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Mgr. Mária Blanárová, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. A 314/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Mariana Opatovská, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. A 313/40/2011/2
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Jozef Labudík, Anna Madrová, Podzámska 257/8, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. A 212/40/2015
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Jana Beláková, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. A 211/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Ľuboš Čavojský, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. A 210/40/2010/2
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Elena Zemková, Jozef Zemko, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. A 209/40/2009/2
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Daniela Bičianová, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. A 108/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Drahomíra Šimová, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. A 107/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Peter Belko, Iveta Belková, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. A 106/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Ján Bartek, Jarmila Barteková, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. A 105/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Mária Vidová, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. A 004/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Zuzana Fraňová, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. A 003/40/2022
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Mgr. Milena Surmanová, Želovany 1092/19, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. A 002/40/2020/2
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Mária Dorogová, Hviezdoslavova 956/5, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme bytu č. A 001/2003
(Zmluva)
|
05.08.2024 |
0.00 |
Jana Truhlíková, Peter Truhlík, Osloboditeľov 1249/37, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Dodatok č. 7 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1545/2015
(Zmluva)
|
02.08.2024 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4, 911 05 Trenčín |
Predmetom zmluvy je vypostenie odberného miesta Malinovského 246/6 Čachtice. |
Detail
|
DF2024/851
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
500.00 |
Lukáš Krč, 317,90701,Stará Myjava |
Fakturujeme Vám za live painting Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/850
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1465.31 |
MedHepl, s. r. o. |
Fakturujeme Vám za lehátko Camino Cabell biele CEC-G8001102-29 |
Detail
|
DF2024/849
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
84.60 |
MIRA OFFICE, s.r.o., Tulipánová 1204/6,93701,Želiezovce |
Fakturujeme Vám za obal na zdravotný záznam, zdra- votný záznam, bločky samolep., euroobaly, opravný strojček, obal, pero guľpčkové |
Detail
|
DF2024/848
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
39.60 |
E.N.E.S. spol. s r.o., Pionierska ul. 307/31,92701,Šaľa |
Fakturujeme Vám za dekoračnú sieť oranžovú, červe- nú pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/847
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
256.80 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou pri oreze zelene |
Detail
|
DF2024/846
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
204.00 |
Jozef Kmotorka s.r.o., K. Kuzmányho 1593/18,95501,Topoľčany |
Fakturujeme Vám za tyl. prikrývka, krížik zlatý čalúnenie do jamy |
Detail
|
DF2024/845
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
180.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Ľubina n/Vc a späť - MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/844
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
60.00 |
PRIMA banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,01011,Žilina |
Fakturujeme Vám poplatok v zmysle sadzobníka popla tkov za poskytnutie informácie Vášmu audítorovi |
Detail
|
DF2024/843
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
136.80 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za black xtend land - reková skrinka pre knižnicu |
Detail
|
DF2024/842
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
465.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za toner FC-505 EC cyan, FC-505 EM magenta, FC-505YE yellow, FC-505BC black |
Detail
|
DF2024/841
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2024/840
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
70.80 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu prehliadku pracoviska a dodanie piktogramov Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/839
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
57.60 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku praco- viska a kontrola priestorov + BOZP Kult. dom |
Detail
|
DF2024/838
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
44.40 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku praco- viska a kontrola priestorov + BOZP Konzulovec |
Detail
|
DF2024/837
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
41.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva zrnková, smotana do kávy |
Detail
|
DF2024/836
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
70.33 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo štrkodrvina |
Detail
|
DF2024/835
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
13.00 |
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., Galvaniho 17/A,82104,Bratislava - mestská časť Ružinov |
Fakturujeme Vám za ZOZ adaptér |
Detail
|
DF2024/834
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
42.00 |
LP - AXIS, s.r.o., Furdekova 25,85103,Bratislava |
Fakturujeme Vám za zapožičanie testovacieho prí- stroja - merač aktívneho bleskozvodu |
Detail
|
DF2024/833
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
787.20 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za demontáž a rozpálenie železnej konštrukcie na Čachtickom hrade |
Detail
|
DF2024/832
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
50.40 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za deštrukčné samolepky na smetné nádoby |
Detail
|
DF2024/831
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
2.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/830
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
204.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu prehliacku pracovísk : Obecný úrad, DS - Svadobka, Dom služieb, MŠ + ZUŠ, MKS |
Detail
|
DF2024/829
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
72.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za školenie zamestnancov pri práci vo výškach a na rebríkoch |
Detail
|
DF2024/828
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
54.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu prehliadku pracoviska ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/827
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
24.00 |
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., Galvaniho 17/A,82104,Bratislava - mestská časť Ružinov |
Fakturujeme Vám za ovládaciu tyč ZCZ 080K |
Detail
|
DF2024/826
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
98.30 |
Toraz, s.r.o., Cottbuská 1371/20,04023,Košice |
Fakturujeme Vám za AMIO fólie na okná zrkadlové pre ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/825
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
619.47 |
Mgr. Marcela Fecsuová, Malinovského 424/52,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za pinzeta, rukavice, striekačka, aspet sprej, chirurg. rukavice, injekcia, skalpel, hexaphan, manžeta pre ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/824
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
48.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu prehliadku pracoviska CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/823
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
38.34 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za plombovanie na adrese Mainovského 769 |
Detail
|
DF2024/822
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
146.40 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu zdravotech. zariadení NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/821
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
9.70 |
EKO TONER s.r.o., Kysucká cesta 3,01001,Žilina |
Fakturujeme V8m za páska ARMOR pre Triomph Aldler SE310C |
Detail
|
DF2024/820
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
143.64 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za viazač fellowes pre MŠ |
Detail
|
DF2024/819
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
13.01 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za baliaca páska, kancel. páska |
Detail
|
DF2024/818
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
36.48 |
VODAX a.s., Sasinkova 5,81108,Bratislava |
Fakturujeme Vám za lucka neperlivá |
Detail
|
DF2024/817
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
29.10 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za kaneivo hrubé 4/8 |
Detail
|
DF2024/816
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
222.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za školenie na obsluhu stavebných mechanizmov |
Detail
|
DF2024/815
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
242.49 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za ventilátor sencor |
Detail
|
DF2024/814
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
101.68 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za toaletný papier, dezinfekcia, pap. role |
Detail
|
DF2024/813
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/812
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/811
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
175.20 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/810
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1257.35 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za farebné ceruzky, temperová fa- rba, trblietavá plagát.farba, rys, lepidlo, výkres farebné výkresy, čarovné pečiatky, podložky |
Detail
|
DF2024/809
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - dom vedľa múzea |
Detail
|
DF2024/808
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZOS |
Detail
|
DF2024/807
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZOS |
Detail
|
DF2024/806
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
51.90 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Požiarna zbrojnica |
Detail
|
DF2024/805
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
84.34 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2024/804
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
173.11 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2024/803
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
236.74 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2024/802
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
304.80 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2024/801
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
688.02 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/800
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
730.92 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/799
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
727.97 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/798
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
183.47 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/797
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
152.40 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2024/796
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
187.91 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2024/795
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
2.96 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte verejného wc |
Detail
|
DF2024/794
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
29.59 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte OcÚ |
Detail
|
DF2024/793
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
235.26 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte ZUŠ + MŠ |
Detail
|
DF2024/792
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
7.40 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Pošty |
Detail
|
DF2024/791
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
149.44 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte MKS |
Detail
|
DF2024/790
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
211.58 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Dom služieb |
Detail
|
DF2024/789
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
20.71 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Požiarnej zbrojnice |
Detail
|
DF2024/788
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
281.12 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - ZOS |
Detail
|
DF2024/787
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
236.64 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/786
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
266.33 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/785
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
194.14 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/784
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1172.40 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/783
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
99.35 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/782
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
53.87 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/781
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
88.12 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/780
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
163.84 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/779
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
97.44 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/778
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
235.02 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/777
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
51.18 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/776
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
207.96 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2024/775
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
232.00 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, Vajanského 2116/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám ročný poplatok za evidenciu a roz- počítavanie pomerových rozdeľovačov vykurovac. nákladov - Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/774
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
3518.83 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/773
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
93.05 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Detvianska 2212/6,94002,Nové Zámky |
Fakturujeme Vám za rašlová kontajnerová sieť |
Detail
|
DF2024/772
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1017.60 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574,04951,Brzotín, časť Bak |
Fakturujeme Vám za plastový kontajner 1100 l čierny, plastový kontajner 1100 l modrý |
Detail
|
DF2024/771
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
3819.70 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/770
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1000.00 |
Ľuboslava Trebuľová - Vinotéka u Jána Hollého, Jána Hollého 1642/1,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za sprostredkovanie vystúpenia LosBrados 7.7.2024 na námestí obce v rámci podujata "Nedeľa s hudbou " |
Detail
|
DF2024/769
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
33.60 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za ochranu pred požiarmi a BOZP školenie- Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/768
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
192.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prípravu podkladov pre Inšpekto rát práce MŠ |
Detail
|
DF2024/767
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
2500.00 |
HILMAR s. r. o., Bancíkovej 1/A,82103,Bratislava - mestská časť Ružinov |
Fakturujeme Vám za vretenovú kosačku SABO 1903 |
Detail
|
DF2024/766
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
9.60 |
Commander Services s.r.o., Žitná 23,83106,Bratislava |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2024/765
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
48.00 |
Commander Services s.r.o., Žitná 23,83106,Bratislava |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2024/764
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
13.50 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/763
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
5.75 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2024/762
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2024/761
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
495.36 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2024/760
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/759
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
144.89 |
RAMIRENT spol. s r. o., Opletalova 65,84107,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prenájom sklzy na odpad, násypka sklzy plechová vložka, |
Detail
|
DF2024/758
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
225.07 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier kancelársky kodak, baliaca páska, korekčný strojček |
Detail
|
DF2024/757
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
132.00 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2024/756
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
963.60 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2024/755
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
66.00 |
Základná škola, Tematínska 2092,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za poskytnutie preistorov detského dopravného ihriska - MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/754
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
597.14 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pož. zbroj. + klub dôchodcov |
Detail
|
DF2024/753
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
11.92 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Viacúčelové ihrisko |
Detail
|
DF2024/752
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
154.29 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/751
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
129.93 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Fontána |
Detail
|
DF2024/750
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
155.92 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Námestie pódium |
Detail
|
DF2024/749
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
27.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2024/748
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1184.33 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/747
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
67.99 |
ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za registratúrny denník, kniha želaní a sťažností, evidenčný lístok záznam o die- ťati, evid. stravovanosti pre MŠ, dochádzka MŠ |
Detail
|
DF2024/746
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
697.26 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/745
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
292.39 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - MKS |
Detail
|
DF2024/744
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1500.00 |
ModeRato, Lysiná 695,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za hudobé vystúpenie dňa 28.6.2024 Pesničky z kasína |
Detail
|
DF2024/743
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
79.20 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M. R. Štefánika 1172/45,060 01,Kežmarok |
Fakturujeme Vám za zabezpečenie zber použitých textílií. |
Detail
|
DF2024/742
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
26.50 |
WELDPLAST SK s.r.o., Kamenná cesta 91,01001,Žilina |
Fakturujeme Vám za zvárací drôt |
Detail
|
DF2024/741
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
225.61 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2024/740
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
166.37 |
RAMIRENT spol. s r. o., Opletalova 65,84107,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prenájom sklzy na odpad, násypka sklzy plechová vložka, podložka tlmiaca, vibračná doska do 99kg |
Detail
|
DF2024/739
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
709.00 |
Hravá škôlka, Krompašská 510/96,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za el. stavebnica elektrokid, humanico - emóicie a povolania, podložka na maľova nie vodou, sada maňušiek, vývoj motýľa, pšenice |
Detail
|
DF2024/738
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
303.00 |
Hravá škôlka, Krompašská 510/96,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za betty fly, deirkovač vločka, podlahové puzzle, sada pre malého lekára, set fitúrok les. zvierat, ako sa tvárim?, |
Detail
|
DF2024/737
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
61.50 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 4/8 |
Detail
|
DF2024/736
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1078.00 |
UNIVERSALPRINT, s. r. o., Priemyselná 2/1122,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za grafickú úpravu a tlač Čachtických novín |
Detail
|
DF2024/735
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
60.00 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefóny TCL Onetouch 6 ks |
Detail
|
DF2024/734
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
592.06 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu III.Q.2024 |
Detail
|
DF2024/733
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
82.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/732
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
222.00 |
ITSEN, s. r. o., Rybárska 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2024/730
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
74.51 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2024/729
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
116.26 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2024/728
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
69.68 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2024/727
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
132.42 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2024/726
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
59.32 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer |
Detail
|
DF2024/725
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
207.70 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2024/724
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
129.53 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2024/723
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
17.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujem Vám za vyjadrenie k PpSP "Ihrisko pre každé dieťa" k- ú. Čachtice |
Detail
|
DF2024/722
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
714.42 |
WOODLINE Group s. r. o., A. Sládkoviča 2098/5,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za rezivo SM 10x10 cm, 15x5 cm 20x5 cm, 10x2,5 cm |
Detail
|
DF2024/721
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
58.68 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodoinštal. zariadení NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/720
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
256.68 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodoinštal. zariadení NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/719
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
254.88 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu cintorín |
Detail
|
DF2024/718
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
541.40 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu zdratotech. zariadení MKS SS - firma Seftronik |
Detail
|
DF2024/717
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
167.80 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za lnáboj remenice, kubota gufero, kubota ložisko, čap, poistky, podložka |
Detail
|
DF2024/716
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
167.40 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za ložisko prírubové |
Detail
|
DF2024/715
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
403.03 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2024/714
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
280.49 |
Pro-Tech Shop, s. r. o., Lieskovská cesta 2279,96221,Lieskovec |
Fakturujeme Vám za elektrický naviják 230 V |
Detail
|
DF2024/713
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
12.42 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva zrnková |
Detail
|
DF2024/712
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
770.00 |
Michal Zvara, Jarná 2596/38,01001,Žilina |
Fakturujeme Vám za kult. spol. podujatie Divadlo. Dvor zázrakov - Čachtický hrad 22.6.2024 2x rozprávka |
Detail
|
DF2024/711
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1140.00 |
FUNNYJUMP s.r.o., Smreková 3092/7,01007,Žilina |
Fakturujem Vám za prenájom nafukovacích skákacích atrakcií - Deň detí 2024 |
Detail
|
DF2024/710
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Fontána |
Detail
|
DF2024/709
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Trhovisko |
Detail
|
DF2024/708
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Park Lysiná |
Detail
|
DF2024/707
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ul. Podzámska záhrada |
Detail
|
DF2024/706
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
489.64 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2024/705
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
321.80 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2024/704
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1541.57 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/703
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1460.28 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/702
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
335.65 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2024/701
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1396.24 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/700
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
456.77 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2024/699
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
387.55 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/698
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
506.84 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2024/697
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
363.34 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2024/696
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
249.14 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/695
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
60.55 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2024/694
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
465.41 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/693
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
5.20 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Verejné WC |
Detail
|
DF2024/692
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
340.84 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Fontána |
Detail
|
DF2024/691
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
12.11 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Pošta |
Detail
|
DF2024/690
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
51.90 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Pálenica |
Detail
|
DF2024/689
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
5.20 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/688
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
22.49 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - Cintorín |
Detail
|
DF2024/687
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
519.05 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - ZOS |
Detail
|
DF2024/686
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
604.84 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za kaneivo hrubé 4/8, 90/125 |
Detail
|
DF2024/685
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
892.51 |
TICKETWARE, SE, Hlavná 23,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za vstupenkový kotúč univerzálny |
Detail
|
DF2024/684
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
15.30 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 735/30,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za toner HP C7115A |
Detail
|
DF2024/683
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1280.00 |
Vlastimil Ilenčík, Na Chríbe 204/2,91611,Bzince pod Javorinou |
Fakturujem Vám za práce s bagrom nakladanie hliny |
Detail
|
DF2024/682
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1116.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Nová Ves, Omšenie, Hrádok n/V, Skalka n/V, Moravské Lieskové |
Detail
|
DF2024/681
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
37.44 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83106,Bratislava |
Fakturujeme Vám za tlačivá - rodný list, osvedčo- vacia kniha - listina, osvedčovacia kniha - podpis |
Detail
|
DF2024/680
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2024/679
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
1450.80 |
Ján Mihala, Ľ.Podjavorinskej 1215,916 21,Čachtice |
Fakturujem Vám za práce s nákladným vozidlom TATRA |
Detail
|
DF2024/678
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
250.00 |
Roman Opeta - ROSI tour - Autobusová doprava, Slnečná 3379/5,92001,Hlohovec |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu Hlohovec Čachtice a säť |
Detail
|
DF2024/677
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
280.80 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
O2024/76
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
1465.31 |
MedHepl, s. r. o. |
Objednávame si u Vás lehátko Camino Cabell biele CEC-G8001102-29 |
Detail
|
O2024/75
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
678.00 |
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky vybavenie do ambulancie kožnej lekárky v nasledovnom rozpise : |
Detail
|
O2024/74
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
620.00 |
Mgr. Marcela Fecsuová, Malinovského 424/52,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál pre ZOS Čachtice na základe rozpisu v predpo- kladanej cene |
Detail
|
O2024/73
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
960.00 |
Martin Bielik, Zemiansky Kút 921/9,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašj ponuky drevené skrnky na matrace do MŠ Čachtice v počte 4 kusy do 2 tried v celkovej cene |
Detail
|
O2024/72
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
3000.00 |
Martin Bielik, Zemiansky Kút 921/9,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž kuchyn- ského kúta a úložnej skrine do priestorov Požiarnej zbrojnice |
Detail
|
O2024/71
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
787.20 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. 24155 demontáž a rozpálenie železnej konštrukcie na Čachtickom hrade v celk. cene |
Detail
|
O2024/70
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
301.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 16. júla 2024 kontrolu a čistenie komínov v objektoch: |
Detail
|
O2024/69
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
55.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 16. júla 2024 kontrolu a čistenie komínov v objekte NB 29 v celk. cene |
Detail
|
O2024/68
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
44.00 |
Marcel Lintner, 446,91633,Hrádok |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 16. júla 2024 kontrolu a čistenie komínov v objekte ZOS Čachtice v celk. cene |
Detail
|
O2024/67
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
1389.98 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 16.7.2024 výrobu vozíkov na prepravu materiáov na Čachtickom hrade v celk. cene |
Detail
|
O2024/66
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
350.00 |
Ľuboš Fogaš -FM Slovakia Travel, 635,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre JDS Slovenska Čachtice na trase Čachtice - Smole- nice a späť dňa 18.7.2024 v predpokladanej cene |
Detail
|
O2024/65
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
6468.00 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., M.R.Štefánika 627/22,91451,Trenčianske Teplice |
Objedmávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. 24040204 vyklápač nádob, nosnosť 400 kg, v celkovej cene |
Detail
|
O2024/64
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
372.00 |
Daffer spol. s r. o., Včelárska 1,971 01,Prievidza |
Objednávame si uVás na základe Vašej cenovej po- nuky č. 241148 - dvojdrez + pracovnú dosku na CIZS Čachice v celkovej cene |
Detail
|
O2024/63
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
280.49 |
Pro-Tech Shop, s. r. o., Lieskovská cesta 2279,96221,Lieskovec |
Objednávame si u Vás elektrický naviják 230V 500 - 999 kg - objem zdvihu v celkovej cene |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 2007/01037
(Zmluva)
|
29.07.2024 |
15.00 |
Marek Krchnavý, Považská ulica 1980/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Predmet zmluvy je uvedený v článku 2. |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2/2024 CIZS
(Zmluva)
|
25.07.2024 |
0.00 |
ESKINA, s. r. o., Malinovského 425, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je vytvorenie dermatovenologickejj ambulancie podľa čl. 1 zmluvy. |
Detail
|
Darovacia zmluva č.SITB-OO2-2024/001221-006
(Zmluva)
|
25.07.2024 |
0.00 |
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Predmetom zmluvy je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie číslo 2b/2024-Dot.
(Zmluva)
|
23.07.2024 |
5000.00 |
OFK Čachtice, Komárno 1044, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie ďalšej časti finančne dotácie na rok 2024. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 11/2024
(Zmluva)
|
22.07.2024 |
300.00 |
Diana Remerová, Vodná 4, 040 01 Košice |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie hlavného večerného podujatia na Čachtickom hrade 20.7.2024 od 19:00 hod s názvom "Večerná chvíľka poézie - Stand up comedy show". |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 12/2024
(Zmluva)
|
22.07.2024 |
300.00 |
Mikuláš Lazorik, Ďačov 139, 082 71 Ďačov |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie hlavného večerného podujatia na Čachtickom hrade 20.7.2024 od 19:00 hod s názvom "Večerná chvíľka poézie - Stand up comedy show". |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 2007/01036
(Zmluva)
|
18.07.2024 |
30.00 |
Etela Imrišková, Malinovského 446/92, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku 2. |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 2007/01035
(Zmluva)
|
18.07.2024 |
100.00 |
Etela Imrišková, Malinovského 446/92, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku 2. |
Detail
|
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
(Zmluva)
|
17.07.2024 |
500.00 |
VO-TOR, s. r. o., Narcisova 799/8, 821 01 Bratislava - Ružinov |
Predmetom zmluvy je verejné obstarávanie na predmet zákazky "MK Kamence Čachtice". |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 10/2024
(Zmluva)
|
17.07.2024 |
99996.25 |
OCTAGO CORPORATION, j. s. a., Moyzesova 8, 921 01 Piešťany |
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela "Ihrisko pre každé dieťa Čachtice" z dotácie MPSVaR SR, na ulici Mierová. |
Detail
|
Rozdeľovacia zmluva č. 1/2023
(Zmluva)
|
16.07.2024 |
0.00 |
účastníci rozdeľovacej zmluvy |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 13 / 2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
600.00 |
Michal Stískal, Dr. Úradníčka 189/4, 916 01 Stará Turá |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie kultúrneho programu od 12 .-17:00 hod na Čachtickom hrade v sobotu 13.7.2024 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci 2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Kúpele Trenčianske Teplice, T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice |
Predmetom zmluvy je realizácia projektu "Kúpele v regióne". |
Detail
|
Zmluva o združení finančných prostriedkov 2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1, 915 01 Nové Mesto n/V |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 005/10/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Andrej Bobocký, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 115/10/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Drahomíra Parčiová, Múkovská 1287/1, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 129/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Jana Oravcová, Múkovská 1287/5, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 128/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Viliam Brliť, Múkovská 1287/5, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 127/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Miroslav Ďuriš, Múkovská 1287/5, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 125/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Zuzana Gašparíková, Múkovská 1287/5, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 124/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Ján Šicko, Múkovská 1287/5, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 123/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Jozef Labudík, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 1/KD/2012
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
ivan Krchnavý, Hviezdoslavova 969, 916 21 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 122/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Matúš Škriečka, Pionierska 417/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 121/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Melánia Klučárová, Múkovská 1287/1, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 120/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Barbora Šimová, Múkovská 1287/1, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 119/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Roman Vychlopeň, Múkovská 1287/1, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 117/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Jozef Krchnavý, Ľudmila Krchnavá, Revolučná 219/41, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 116/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Marek Shwartz, Štefánia Schwartzová, Múkovská 1287/1, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 014/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Beáta Frajter, Ján Frajter, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 013/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Ľubica Vidová, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 012/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Jaroslav Parák, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 011/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Milada Švecová, 1. Mája 399/7, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 010/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Filip Babojan, Zuzana Zubáriková, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 009/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Mária Belanová, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 008/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Oľga Bumbálová, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 007/10/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Vladimír Augustín, Miroslava Hornáčková, Záhradná 634/12, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 006/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Anna Novotná, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 004/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Alena Jurdová, Milan Jurda, Revolučná 191/4, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 003/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Zuzana Selecká, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 002/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Dana Uhlíková, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 001/29/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Monika Babojanová, Múkovská 1287/3, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 310/10/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Eva Kubicová, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 308/10/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682/33, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 207/10/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Patrik Skovajsa, Zuzana Skovajsová, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 206/10/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Erika Šicková, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 205/10/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Žaneta Jurigová, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 104/10/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Rastislav Moravanský, Renáta Moravanská, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 103/10/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Peter Baláž, Pavlína Balážová, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 102/10/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Ján Páleš, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 001/10/2024
(Zmluva)
|
15.07.2024 |
0.00 |
Miroslava Skopalová, Múkovská 1277/4, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v článku II. |
Detail
|
Dodatok č. 25 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 10632/2022-M_ODPD
(Zmluva)
|
10.07.2024 |
0.00 |
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava |
Predmet dodatku je uvedený v čl. 1. |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 3/2024 CIZS
(Zmluva)
|
04.07.2024 |
0.00 |
Lukáš Klčo, Pionierska 1342 / 47, 91621 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom prirestoru garáže v budove CIZS Čachtice podľa čl. 1 zmluvy. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 9/2024
(Zmluva)
|
04.07.2024 |
80.00 |
Andrej Jobus, M. R. Štefánika 39/44, 922 03 Vrbové |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie sprievodného podujatia na Čachtickom hrade lukostreľba - 18. júna 2024 |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1/2024 CIZS
(Zmluva)
|
04.07.2024 |
0.00 |
Fyzio Tamarín, Malinovského 769, 91621 Čachtice |
Predmetom zmluvy je vytvorenie fyzioterapeutickej ambulancie podľa čl. 1 zmluvy. |
Detail
|
Zmlua o zabezpečení odoberania a ďalšieho spracovania železných a neželezných kovov zo Zberného dvora obce Čachtice
(Zmluva)
|
03.07.2024 |
0.00 |
HR scrap, s.r.o., Opatovce nad Nitrou 457, 972 02 Opatovce nad Nitrou |
Predmetom zmluvy je uvedený v čl. 1 zmluvy |
Detail
|
O2024/62
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2024 |
900.00 |
TICKETWARE, SE, Hlavná 23,917 01,Trnava |
Objednávame si u Vás vstupenkový kotúč univerzálny v počte 72 ks - pokladňa vstupné Čachtický hrad |
Detail
|
O2024/61
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2024 |
1280.00 |
Vlastimil Ilenčík, Na Chríbe 204/2,91611,Bzince pod Javorinou |
Objednávame si u Vás práce s bafrom pri likvidácii skládky hlivny na ul. Teplica v celkovej cene |
Detail
|
O2024/60
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2024 |
1450.00 |
Ján Mihala, Ľ.Podjavorinskej 1215,916 21,Čachtice |
Objednávame si u Vás práce nákladnám vozidlom TATRA pri likvidácii skládky hlivny na ul. Teplica v predpokladanej cene |
Detail
|
O2024/59
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2024 |
2555.00 |
IZOTECH Group, Piešťanská 25,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vášho rozpisu rozpočtu opravutegulácie tlaku vody v areáli CIZS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2024/58
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2024 |
250.00 |
Ivan Mundier IMKROV, 415,97215,Kľačno |
Objednávame si u Vás parafínové náplne do sviečkomatu : 150 ks 2-dňové, 250 ks 1 dňové v predpokladanej celkovej cene |
Detail
|
O2024/57
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2024 |
2400.00 |
PVB - ds, s.r.o., A. Kmeťa 358/2,01841,Dubnica nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. CP_DCA/32/2024 vypracovanie PD IBV Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2024/56
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2024 |
550.00 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás inštalačné práce s dodávkou materiálu v priestoroch MKS nová prístavba - firma Seftronik v celkovej cene |
Detail
|
DF2024/676
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
80.70 |
Ivan Mundier IMKROV, 415,97215,Kľačno |
Fakturujem Vám za olejové náplne bolsius 2 dňové |
Detail
|
DF2024/675
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
35.47 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za hyg. vrecká, smotana do kávy |
Detail
|
DF2024/674
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
151.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/673
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
100.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/672
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
214.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/671
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
149.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/670
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
209.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/669
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
140.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/668
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
52.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/667
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
62.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/666
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
123.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/665
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
89.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/664
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
107.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/663
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
101.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/662
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
99.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/661
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
238.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/660
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
107.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/659
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
94.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/658
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
119.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2024/657
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
106.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2024/656
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
104.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2024/655
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
47.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2024/654
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
46.29 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za vešiak songmics, kamera |
Detail
|
DF2024/653
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
2.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/652
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
260.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier KODAK, ceruzky stabillo pre ľavákov, ceruzky stabillo pre pravákov |
Detail
|
DF2024/651
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
1100.00 |
Umenie v nás, 830,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za div. predstavenie " Divadelná komédia" - 16.6.2024 v KD Čachtice |
Detail
|
DF2024/650
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
850.00 |
FRINGIA, o. z., Gercenova 17,851,Bratislava |
Fakturujeme Vám za celodenný program na dvore A. Bathory na Čachtckom hrade 15.6.2024 "Uhorská renesancia" |
Detail
|
DF2024/649
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
54.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu kontrolu - Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/648
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
18.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu kontrolu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/647
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
156.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu kontrolu - Hasič. zbrojnica, Drugh. kúria, OFK Ča- chtice, verejné WC, Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/646
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
116.00 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za silo, očko hlavy, rukavice prac |
Detail
|
DF2024/645
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
311.20 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za skrutka rukoveti, sviečka, stih valec, stihl tesnenie valca, stihl piestne ložisko tesnenie výfuku, stihl prechodka |
Detail
|
DF2024/644
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/643
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
175.20 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/642
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/641
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
990.00 |
DREVAN, Ku Surdoku 25/C,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za rakva 6 hr. posledná večera, rakva 6 hr. hladká, posledná večera LUX |
Detail
|
DF2024/640
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
249.75 |
Ivan Mundier IMKROV, 415,97215,Kľačno |
Fakturujem Vám za parafínové náplne bolsius 2 dňové 150 ks, 1-dňové 250 ks |
Detail
|
DF2024/639
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
80.16 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrola požitia alkoholu MŠ |
Detail
|
DF2024/638
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
272.64 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za školenie vodičov referentských vozidiel, školenie zamestnancov pre práce vo výš- kach a na rebríkoch |
Detail
|
DF2024/637
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
202.50 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za betón |
Detail
|
DF2024/636
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
36.50 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za lamino. fólie A3 |
Detail
|
DF2024/635
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
185.86 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier xerografický KODAK |
Detail
|
DF2024/634
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
313.20 |
Pavol Vido, Mierová 584/15,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za poskytnutú stravu a služby pri príležitosti konania sa volieb do Eur. parlamentu 8.6.2024 |
Detail
|
DF2024/633
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
500.00 |
MR consult, s.r.o., Hornozoborská 3050/119A,94901,Nitra |
Fakturujeme Vám za poredenskú činnosť Žiadosť NFP pre výzvu: Triedený zber kom. odpadov, program Slovensko 2021-2027 |
Detail
|
DF2024/632
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
99.36 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za tabuľky náučný chodník |
Detail
|
DF2024/631
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
75.00 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za hliníkové guľ- pero gravír |
Detail
|
DF2024/630
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
49.30 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 735/30,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za toner HP CF211A, HP CF212A |
Detail
|
DF2024/629
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
426.42 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 32/63, kamenivo 90/125 |
Detail
|
DF2024/628
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
4396.88 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/627
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
4536.68 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/626
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
40.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujem Vám za vyjadrenie "Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Čachtice" |
Detail
|
DF2024/625
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
129.91 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/624
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
249.49 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/623
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
95.42 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/622
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
199.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/621
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
279.10 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/620
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
1334.48 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/619
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
110.74 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/618
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
200.77 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/617
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
228.56 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/616
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
54.40 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/615
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
225.56 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2024/614
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
79.98 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/613
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
27.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2024/612
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
281.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za boop guľočkové pero s klipom a potlačou |
Detail
|
DF2024/611
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/610
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
250.00 |
Útulok NÁDEJ pre opustených psíkov a týraných psíkov, Treneianska,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za umiestneie do útulku šteňatá 2+3+1, nemecký ovčiak 1x |
Detail
|
DF2024/609
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
1419.60 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2024/608
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
96.00 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA - Nedeľa s hudbou - Bango |
Detail
|
DF2024/607
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
48.00 |
Commander Services s.r.o., Žitná 23,83106,Bratislava |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2024/606
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
9.60 |
Commander Services s.r.o., Žitná 23,83106,Bratislava |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2024/605
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
495.36 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2024/604
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
65.36 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2024/603
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
30.79 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za dosky A4 presige, hrebene |
Detail
|
DF2024/602
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
300.00 |
Ing. Mário Chlaň, Jesenského 1111/43,92601,Sereď |
Fakturujeme Vám vypracovanie stanoviska energeric- kého audítora k 3. následnej monitor. správe MKS |
Detail
|
DF2024/601
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
5.75 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2024/600
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
13.50 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/599
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2024/598
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
700.00 |
Ing. Mário Chlaň, Jesenského 1111/43,92601,Sereď |
Fakturujeme Vám vypracovanie projektovej dokumentá cie pred dokončením pre projekt "Detské ihrisko ul. Mierová" |
Detail
|
DF2024/597
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
376.00 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za aku weber 12V |
Detail
|
DF2024/596
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
84.05 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu požiarne |
Detail
|
DF2024/595
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
61.82 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2024/594
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
69.54 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Manitou |
Detail
|
DF2024/593
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
229.09 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2024/592
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
168.22 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2024/591
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
113.27 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2024/590
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
53.44 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2024/589
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
20.33 |
Rudolf Elischer - palivá - stavivá, 359,91627,Častkovce |
Fakturujeme Vám za piesok |
Detail
|
DF2024/588
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
348.00 |
KAO - ĽK s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za zemné a rekultivačné práce na detskom ihrisku, areál Pošty |
Detail
|
DF2024/587
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
82.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/586
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
59.76 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu MŠ |
Detail
|
DF2024/585
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
180.00 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu radiátora NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2024/584
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
372.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za zásobník na papier. utierky, papierové utierky Katrín |
Detail
|
DF2024/583
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
13.38 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za batéria AA, batéria AAA, optic- ká myš Acoura |
Detail
|
DF2024/582
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
40.03 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva zrnková, smotana do kávy |
Detail
|
DF2024/581
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
222.62 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2024/580
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
640.00 |
ZBVK s. r. o., Cajlanská 1865/195,90201,Pezinok |
Fakturujeme Vám za rozprávkové prehliadky na hrade - klauniáda |
Detail
|
DF2024/579
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
2376.00 |
Športové stavby s.r.o., Nové Prúdy 2484/8,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2023 zo dňa 20.10.2023 za zvýšenú prácnosť EPDM povrchu ihriska |
Detail
|
DF2024/578
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
18.52 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za rukavice palawan 8, myslo s antivírus. prísadou, mydlo tekuté |
Detail
|
DF2024/577
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
19.20 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za toaletný papier katrin |
Detail
|
DF2024/576
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
900.00 |
Ambrelo, občianske združenie, Sputniková 19,82101,Bratislava |
Fakturujeme Vám za spev na podujatí "Nedeľa s hudbou " na námestí v Čachticiach, 26.5.2024 o 17:00 hod |
Detail
|
DF2024/575
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
2.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/574
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
350.00 |
EXHEREDIS, jABLOňOVé 1020,900 54,Jablonové |
Fakturujeme Vám za šermiarske vystúpenie na Čachtickom hrade - 1.6.2024 |
Detail
|
DF2024/573
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
972.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Beckov, Hôrka n/V, Polianka, Myjava Opatová n/V a späť |
Detail
|
DF2024/572
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
19.87 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prezutie + lepenie kolesa Toyota corolla |
Detail
|
DF2024/571
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
31.38 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - verejné WC |
Detail
|
DF2024/570
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Fontána |
Detail
|
DF2024/569
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
11.88 |
Websupport s. r. o., Karadžičova 7608/12,82108,Bratislava - mestská časť Ruži |
Fakturujeme Vám doménu cachtickyhrad.eu |
Detail
|
DF2024/568
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
313.20 |
Pavol Vido, Mierová 584/15,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za poskytnutú stravu a služby pri príležitosti konania sa prezidentských volieb dňa 6.4.2024 |
Detail
|
DF2024/567
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
624.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za servis tlačiarne Toshiba eSTUDIO 3515 AC |
Detail
|
DF2024/566
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2024/565
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
119.00 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13,81104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za online konferenciu "Výrub drevín v obci" |
Detail
|
DF2024/564
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
840.00 |
Ľuboš Fogaš -FM Slovakia Travel, 635,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - NMnV - Vígľaš - Detva a späť pre JDS Čachtice |
Detail
|
DF2024/563
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
340.00 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,92208,Veselé |
Fakturujem Vám za výrobu kovových držiakov na vonjakšie osvetlenie pred budovou CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/562
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
44.74 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za ložisko ucf, závlačka veľká R4 terra agzat, závlačka stredná |
Detail
|
DF2024/561
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
344.46 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za rolejová vaňa, gufero, sviečka, filter, stiga filter, kľukový hriadeľ, stihl sada karburátora |
Detail
|
DF2024/560
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
380.00 |
Super Show s. r. o., Opatovská 497/62,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za kultúrne predstavenie - bubli- nová show a prenájom maskotov |
Detail
|
DF2024/559
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
750.00 |
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION, 64,03842,Rakovo |
Fakturujeme Vám za účasť na spoločenskom po- dujatí - Čachtické hody výstava exotických vtákov |
Detail
|
DF2024/558
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
334.28 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za ajax 20 ks, pulirapid, jar, sidolux na podlahy, savo, rukavice, tekuté mydlo, domestos, papier toaletný - MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/557
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
49.66 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pákový zoraďovač, euroobaly zakladací obal s eurodierovaním, zvýrazňovače |
Detail
|
DF2024/556
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
278.15 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za sanytol, sidolux na podlahy, dezinfekcia sanytol, toal. papier, pur, vrecia do koša, clin, mydlo, pulirapid, sidolux na kuchyne |
Detail
|
DF2024/555
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
175.20 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/554
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/553
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie číslo 3/2024 - Dot
(Zmluva)
|
19.06.2024 |
2700.00 |
OZ Čachtický polmaratón, Múkovská 1281/12, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie účelovej finančnej dotácie na usporiadanie podujatia "Čachtický polmaratón". |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 8/2024
(Zmluva)
|
19.06.2024 |
100.00 |
Andrej Jobus, M. R. Štefánika 39/44, 922 03 Vrbové |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie celodenného sprievodného podujatia na Čachtickom hrade - 30. mája 2024 |
Detail
|
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb na poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb cez pevné pripojenie č. A5074800
(Zmluva)
|
19.06.2024 |
0.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Predmet zmluvy je špecifikovaný v čl. 1 |
Detail
|
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskyt. verejných služieb
(Zmluva)
|
19.06.2024 |
0.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Predmet zmluvy je špecifikovaný v čl. 1 |
Detail
|
O2024/55
(Objednávka vystavená)
|
17.06.2024 |
250.00 |
Roman Opeta - ROSI tour - Autobusová doprava, Slnečná 3379/5,92001,Hlohovec |
Objednávame si u Vás prepravu mažoretiek OZ Sašetky, na trase Hlohovec - Čachtice a späť dňa 15.6.2024 v celkovej cene |
Detail
|
O2024/54
(Objednávka vystavená)
|
17.06.2024 |
290.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky 350 ks guľôčkových pier s potlačnou v celkovej cene |
Detail
|
O2024/53
(Objednávka vystavená)
|
17.06.2024 |
1000.00 |
Ľuboslava Trebuľová - Vinotéka u Jána Hollého, Jána Hollého 1642/1,90101,Malacky |
Objednávame si u Vás koncert skupiny "LOS BRADOS" ktorý sa uskutoční dňa 7.7.2024 od 18:00-20:00 hod na námestí obce v rámci podujatia -Nedeľa s hudbou |
Detail
|
O2024/52
(Objednávka vystavená)
|
17.06.2024 |
700.00 |
Ing. Mário Chlaň, Jesenského 1111/43,92601,Sereď |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP vypraco- vanie projektovej dokumentácie k projektu "DET- SKÉ IHRISKO ČACHTICE" v celkovej cene |
Detail
|
O2024/51
(Objednávka vystavená)
|
17.06.2024 |
240.00 |
GEOSTA-Ing.Radovan Stacho, Tematínska 1987/10,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP po- realizačné zameranie Detského ihriska, parc. č. 2563/2 k. ú.Cachtice v celkovej cene |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
10.06.2024 |
500.00 |
Danucem, a. s. , 906 38 Rohožník |
Predmetom zmluvy je finančný dar na kultúre podujatie obce - Čachtické hody. |
Detail
|
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/24117/002
(Zmluva)
|
10.06.2024 |
0.00 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu - licencia na podujatie so živou hudbou - "Nedeľa s hudbou - Maroš Bango |
Detail
|
Zmluva o umeleckom výkone
(Zmluva)
|
10.06.2024 |
1100.00 |
Umenie v nás, Podolie 830, 916 22 Podolie |
Predmetom zmluvy je vykonať umelecké dielo - divadelné predstavenie "Divadelná komédia". |
Detail
|
Zmluva o odbere odpadu o zálohovaných obalov
(Zmluva)
|
03.06.2024 |
0.00 |
Správca zálohového systému, n. o., Pluhová 192/2, 831 03 Bratislava |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie plynulého odberu zálohovaných obalov a ich následný odvoz. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 6 / 2024
(Zmluva)
|
31.05.2024 |
500.00 |
TORMEN, Rudnianska Lehota 132, 972 26 Rudnianska Lehota |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie vystúpenie "Hrdelné právo na Čachtickom hrade" - 25.5.2024. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2023
(Zmluva)
|
31.05.2024 |
2376.00 |
Športové stavby, s. r. o., Nové Prúdy 2484/8, 911 01 Trenčín |
Predmetom dodatku zmluvy je navýšenie ceny na základe náročnejšej prácnosti pri zhotovení diela "Detské ihrisko v Čachticiach - dopadové plochy a prvky EPDM" |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 11/2024
(Zmluva)
|
29.05.2024 |
24978.80 |
M. J. K. Slovpil, s. r. o, r.s.p, Pionierska 404 / 43, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela "Revitalizácia obecnej knižnice v Čachticiach". |
Detail
|
DF2024/552
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
210.24 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za info tabuľu na detské ihrisko |
Detail
|
DF2024/551
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
415.00 |
Miloš Kovačovic - ELKO, Centrum 1,018 41,Dubnica nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu obecného rozhlasu |
Detail
|
DF2024/550
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
0.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za doručenky C6 samoprepis. |
Detail
|
DF2024/549
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
453.60 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za bonux 7,5 kg prací prostriedok Polar ice pre ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/548
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
2040.00 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za skriňa chlad. DRR-600 |
Detail
|
DF2024/547
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
691.44 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za naberačka polievková vienna, misa polievková 3l |
Detail
|
DF2024/546
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
630.00 |
Blachere illumination central Europe, Karadžičova 8/A,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Fakturujeme Vám za prenájom Veľryby |
Detail
|
DF2024/545
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
386.40 |
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380,922 01,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu zo Zberné- ho dvora - svetelné zdroje, veľké zariadenia, farby, lepidlá, živice |
Detail
|
DF2024/544
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
0.00 |
Stredoslovenská energerika, a. s., Pri Rajčianke 8591/48,010 47,Žilina |
Fakturujeme Vám za spotrebu plynu za rok 2024 na odbernom mieste - Pálenica |
Detail
|
DF2024/543
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
703.92 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za betón |
Detail
|
DF2024/542
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
368.56 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za stavebný odpad |
Detail
|
DF2024/541
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
110.42 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2024/540
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
4386.82 |
Marius Pedersen, a.s., Valové 44,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/539
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
71.86 |
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12,841 0,Bratislava |
Fakturujeme Vám hosting pre werdpress cach_hrad_1 |
Detail
|
DF2024/538
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
79.20 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M. R. Štefánika 1172/45,060 01,Kežmarok |
Fakturujeme Vám za zabezpečenie zber použitých textílií. |
Detail
|
DF2024/537
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
135.00 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za remeň SPA 982LW |
Detail
|
DF2024/536
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
223.86 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2024/535
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
79.88 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/534
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
245.34 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/533
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
136.70 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/532
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
93.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/531
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
60.43 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/530
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
317.36 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/529
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
338.39 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/528
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
291.54 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/527
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
217.42 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/526
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
221.58 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/525
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
1547.38 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/524
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
76.80 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu odpadi vane NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/523
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
259.68 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu odpadi vane NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/522
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
80.64 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu - ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/521
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
68.40 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za silón červený |
Detail
|
DF2024/520
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
396.90 |
JAKUB Jaroslav Kubinec, Malinovského 39 39,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za trakčné baterky 2ks |
Detail
|
DF2024/518
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
252.00 |
Kao - ĽK, s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám zemné práce na detskom ihrisku |
Detail
|
DF2024/517
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
288.00 |
Kao - ĽK, s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za prácu búracím kladivom a nakládku sutiny v obci Čachtice - likvidácia dočas ného Zberného dvora ul. Družstevná |
Detail
|
DF2024/516
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
95.90 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu balkónových dverí NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2024/515
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
700.00 |
Sokoliari Kráľa Svätopluka, Povstalecká cesta 6454/14,97409,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za sokoliarske vystúpenie 2x, hrnčiarstvo, kamenný mlyn a mletie múky na Čachtic kom hrade dňa 4.5.2024 |
Detail
|
DF2024/514
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
95.90 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu balkónových dverí NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/513
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
4600.99 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/512
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
66.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za doručenky C6 samoprepis. |
Detail
|
DF2024/511
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
2630.40 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2024/510
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
619.20 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2024/509
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
9.60 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2024/508
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
48.00 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2024/507
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
8.35 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za smotana do kávy |
Detail
|
DF2024/506
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
98.61 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za doručenky B6, guľôčkové perá, nožnice, spinky, spony, stabilo náplň |
Detail
|
DF2024/505
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
35.96 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za usb flash kľúč, vlhčítko na prsty |
Detail
|
DF2024/504
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
5280.00 |
KOSENIE 1 s. r. o., Bancíkovej 1/A,821 03,Bratislava |
Fakturujemem Vám za výsadbu 37 ks cupressocyparis vyrovnávanie terénu zeminou, vyštrkovanie plochy |
Detail
|
DF2024/503
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
222.00 |
ITSEN, s. r. o., Rybárska 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2024/502
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
45.42 |
RAMIRENT spol. s r. o., Opletalova 65,841 07,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prenájom vibračnej dosky |
Detail
|
DF2024/501
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
13.50 |
Xmobil s. r. o., Sládkovičova 43,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/500
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
5.75 |
Xmobil s. r. o., Sládkovičova 43,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2024/499
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Sládkovičova 43,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2024/498
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
4853.34 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám elektroinštlalačné práce - oprava osvetlenia a rozvadzačov DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/497
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
195.00 |
Bezpex s. r. o., P. O. Hviezdoslava 28/28,07901,Veľké Kapušany |
Fakturujeme Vám za vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu na mieru obce Čachtice |
Detail
|
DF2024/496
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
54.25 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo 8/16 |
Detail
|
DF2024/495
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
136.03 |
Rudolf Elischer - palivá - stavivá, 359,91627,Častkovce |
Fakturujeme Vám za pdunajské kamenivo 4,72 t |
Detail
|
DF2024/494
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
120.73 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2024/493
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
65.65 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2024/492
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
249.85 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu poťiarne |
Detail
|
DF2024/491
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
76.94 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2024/490
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
78.46 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2024/489
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
30.84 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2024/488
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
63.64 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2024/487
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
82.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/486
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
450.00 |
Dychová hudba Krásinka, Dolná Súča 727,913 32,Dolná Súča |
Fakturujeme Vám za koncert dychovej hudby Krasinka v rámci podujatia "Stavanie mája v obci Čachtice" |
Detail
|
DF2024/485
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/484
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
1100.00 |
Skupina Historickej Lukostreľby VINEDI, P.O.Hviezdoslava 31,900 21,Svätý Jur |
Fakturujeme Vám za šermiarske vystúpenie a histor. stan - 27. apríla na Čachtickom hrade 3x šerm. vystúpenie |
Detail
|
DF2024/483
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
219.88 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2024/482
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
28.80 |
A3 soft, s. r. o., Továrenská 98/4,020 01,Púchov |
Fakturujeme Vám za základný dátový balík 100MB prenosná pokladňa pohrebníctvo |
Detail
|
DF2024/481
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
19.50 |
RAMIRENT spol. s r. o., Opletalova 65,841 07,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prenájom vibračnej dosky |
Detail
|
DF2024/480
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
92.40 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za dovezenie, rozbalenie, pripo- jenie do siete sporák RM-G typ SPF80G pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/479
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
2.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/478
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
120.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - NMnV a späť - MŠ |
Detail
|
DF2024/477
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
184.56 |
Podjavorinské výrobné družstvo, Husitská cesta 247/4,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za známky pre psa duplikát |
Detail
|
DF2024/476
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
23.90 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30,911 01,Trenčín |
Fakturujeme Vám za toner HP CF213A-131A |
Detail
|
DF2024/475
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
655.60 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za bonux 7,5 kg, prostriedok na hrdzu pre ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/474
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
73.20 |
DEKORCENTRUM JURDA s. r. o., Južná 117/67,922 02,Krakovany |
Fakturujem Vám za výrobu a dekor plakiet - 50. výročie otvorenia školy |
Detail
|
DF2024/473
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
63.19 |
IMI TRADE s.r.o., Jánošíkova 265/21,01001,Žilina |
Fakturujeme Vám za polyestetový klobúk s bielym pásom 30 ks |
Detail
|
DF2024/472
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
0.62 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/471
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
177.78 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/470
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
6.22 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/469
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
21.31 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/468
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
6.42 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/467
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
26.17 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/466
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
32.14 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/465
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
40.12 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/464
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
19.10 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/463
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
24.70 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/461
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
22.42 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2024/460
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
48.19 |
RAMIRENT spol. s r. o., Opletalova 65,841 07,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prenájom vibračnej dosky |
Detail
|
O2024/50
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
691.40 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás misu polievkovú s objemom 3l a naberačku polievkovú Venna v celkovej cene |
Detail
|
O2024/49
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
2040.00 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás chladnička biela ventilovaná objem 570l, model: DRR-600, 2 kusy v celkovej cene |
Detail
|
O2024/48
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
1500.00 |
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION, 64,03842,Rakovo |
Objednávame si u Vás výstavu papagájov dňa 24.8.2024 v poobedňajších hodinách v areáli za detským ihriskom pri KD Čachtice v celk. cene |
Detail
|
O2024/47
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
300.00 |
HYDRO-EKO s.r.o., Štvrť SNP 132/32,91451,Trenčianske Teplice |
Objednávame si u Vás vypracovanie projekt. dokumen tácie na rozšírenie vodovodnej siete na ul. Podzá- mska v dĺžke 33 metrov v celkovej cene |
Detail
|
Dohoda o prevode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku SR do vlastníctva obce
(Zmluva)
|
16.05.2024 |
0.00 |
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. II |
Detail
|
Zmluva o prenájme priestorov domu služieb - Svadobka č. 2/2024
(Zmluva)
|
15.05.2024 |
520.00 |
Štefánia Parčiová, Hviezdoslavova 998/45, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je prenájom Svadobky, spolu s vybavením v termíne od 17.5.2024 do 20.5.2024 |
Detail
|
Zmluva o prenájme tematickej dekorácie a súvisiacich službách č. 1/2024
(Zmluva)
|
14.05.2024 |
0.00 |
Blachere illumination Central Europe, s. r. o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava |
Predmetom zmluvy je nájom tematickej dekorácie - Veľryby na obdobie od 3. mája do 30. októbra 2024. |
Detail
|
O2024/46
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2024 |
340.00 |
Marcel Kostelný, Veselé 278,922 08,Veselé |
Objednávame si u Vás výrobu kovových držiakov na vonkajšie osvetlenie pred budovou CIZS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2024/45
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2024 |
750.00 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v budove Požiarnej zbrojnice s dodávkou materiálu |
Detail
|
O2024/44
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2024 |
380.00 |
Super Show s. r. o., Opatovská 497/62,91101,Trenčín |
Objednávame si u Vás animačný program pri prí- ležitosti "Otvorenia detského ihriska pri KD" - bublinová show, mackovia v celkovej cene |
Detail
|
O2024/43
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2024 |
1150.00 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás inštalatérske práce na budove Požiarnej zbrojnice - nové rozvody vody a odpadu s dodávkou materiálu v predpoklad. cene |
Detail
|
O2024/42
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2024 |
1017.60 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574,04951,Brzotín, časť Bak |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. PV2400851 plastové 1 100 l kontajnery |
Detail
|
O2024/41
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2024 |
75.00 |
DEKORCENTRUM JURDA s. r. o., Južná 117/67,922 02,Krakovany |
Objednávame si u Vás výrobu plakiet - 50. výročie otvorenia ZŠŠST v počte 3 kusy na základe navrhnutej predlohy |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie číslo 2a/2024 - Dot.
(Zmluva)
|
30.04.2024 |
5000.00 |
OFK Čachtice, Komárno 1044, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je finančná dotácie v súlade so VZN č. 3/2015 a na základe schváleného rozpočtu na rok 2022 finančnú dotáciu na zabezpečenie činnosti všetkých mužstiev OFK Čachtice. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01740
(Zmluva)
|
29.04.2024 |
10000.00 |
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom "Revitalizácia Obecnej knižnice v Čachticiach ". |
Detail
|
DF2024/462
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
15.30 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/459
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
29853.66 |
Športové stavby s.r.o., Nové Prúdy 2484/8,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 15/2023 zo dňa 20.10.2023 vybudovanie dopadovej plochy a dodanie EPDM prvky detské ihrisko pri KD |
Detail
|
DF2024/458
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
175.20 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/457
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/456
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/455
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
2283.78 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za varidlo plynové SPF-80G, stôl pracovný PSŠ -2 1300*700*900, termos 10l nerez pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/454
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
83.30 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za ZDČ paleta 2100*1100 OB FULL |
Detail
|
DF2024/453
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1044.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Bošáca, Kostolné, Mor. Lieskové a späť |
Detail
|
DF2024/452
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
630.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 13,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za servis tlačiarne Toshiba eSTUDIO 3515 AC |
Detail
|
DF2024/451
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 13,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2024/450
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 13,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2024/449
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
840.00 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., M.R.Štefánika 627/22,91451,Trenčianske Teplice |
Fakturujeme Vám za kontajner ASP 800 na nebezpečný odpad - Zb. dvor |
Detail
|
DF2024/448
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
141.86 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za sidolux na podlahy, toal. pa pier, osviež. vzduchu, guličky do WC, fixinela, jar, tekuté mydlo, utierka, handra na zem |
Detail
|
DF2024/447
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
660.00 |
Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok za používanie redakčného systému za obdobie od 1.3.2024 do 28.2.2025 |
Detail
|
DF2024/446
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/445
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
300.00 |
Výťahy RENOVALIFT, s. r. o., Hlavná 448,010 01,Žilina |
Fakturujeme Vám za revíziu výťahu - CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/444
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
64.80 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/443
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
127.20 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu rozvodov a dopojenie dre zu NB Malinovského 427 |
Detail
|
DF2024/442
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
64.68 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za dodanie práškového HPHP stanovsisko HP, montáž PHP na zviskú konštrukciu Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/441
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
57.60 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vstupné školenie BOZP |
Detail
|
DF2024/440
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1468.80 |
HARGAŠ s.r.o., Južná 2153/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané žeriavom |
Detail
|
DF2024/439
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
458.69 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za Kubot PIN, kubota veko, kubota ložisko, kubota poistný krúžok, kubota čap, kubota matica, kubota podložka |
Detail
|
DF2024/438
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
254.74 |
Peter Macko - Ľudoprint, Čachtická 10/1190,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kartón, štetec, farba lino, nôž valček gumový, sklenená drť, guma, uhlík, rydlo strúhadlo, páska lep., farba temberová |
Detail
|
DF2024/437
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1117.06 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za stavebný odpad |
Detail
|
DF2024/436
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
883.06 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za betón |
Detail
|
DF2024/435
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
3512.21 |
Marius Pedersen, a.s., Valové 44,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/434
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
317.36 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/433
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
87.92 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/432
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
272.18 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/431
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
220.57 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/430
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
121.84 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/429
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
258.53 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/428
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
56.44 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/427
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
195.23 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/426
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
391.76 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/425
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1701.60 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/424
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
155.06 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/423
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
224.11 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/422
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
48.60 |
NEXI CENTRAL EUROPE, a. s., Rontgenova 1,851 02,Bratislava – mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za prenájom terminálu na Čachticko hrade v období od 01.01 - 31.03.2024 |
Detail
|
DF2024/421
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
84.00 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu odpadi vane NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/420
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
320.16 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prevedenie inštal. prác MŠ Čachtice dopojenie ply. šporáka - prerábka plynu |
Detail
|
DF2024/419
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
37.32 |
RAMIRENT spol. s r. o., Opletalova 65,841 07,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prenájom vibr. doska do 100 kg |
Detail
|
DF2024/418
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
5.58 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2024/417
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
43.98 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2024/416
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
153.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier xerografický, |
Detail
|
DF2024/415
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
236.93 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier xerografický, rezačka filux proffesional, zošívačka |
Detail
|
DF2024/414
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
54.52 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za čistič na hrdzu, prostriedok na sanitu |
Detail
|
DF2024/413
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
65.36 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2024/412
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
327.60 |
Kalamar-sport, s. r. o., Zámostní 1155 / 27,71000,Ostrava |
Fakturujeme Vám za vkladacia kocka, penový oštep, motorická lopata, gulička, penové plechovky, nahadzovadlo, drop set, |
Detail
|
DF2024/411
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
112.70 |
Kalamar-sport, s. r. o., Zámostní 1155 / 27,71000,Ostrava |
Fakturujeme Vám za superpenivý tanier, cik cak hodiny, oštep, zmyslový krúžok |
Detail
|
DF2024/410
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
432.00 |
Kao - ĽK, s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za výkopové a zemné práce - cesta na Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/409
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
420.00 |
Kao - ĽK, s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za výkopové a zemné práce - cesta na Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/408
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
3956.34 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/407
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
495.36 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2024/406
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/405
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
139.49 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za kaneivo hrubé 8/15, kamenivo drobné 0/4 |
Detail
|
DF2024/404
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1078.00 |
UNIVERSALPRINT, s. r. o., Priemyselná 2/1122,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za grafickú úpravu a tlač Čachtických novín |
Detail
|
DF2024/403
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
84.00 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za tabuľa 500x500 Objekt strážený psom |
Detail
|
DF2024/402
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1620.00 |
DREVAN, Ku Surdoku 25/C,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za rakva 6 hr. posledná večera, rakva 6 hr. Italia posledná večera LUX |
Detail
|
DF2024/401
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
132.00 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2024/400
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
3435.60 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2024/399
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
27.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2024/398
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
79.20 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M. R. Štefánika 1172/45,060 01,Kežmarok |
Fakturujeme Vám za zabezpečenie zber použitých textílií. |
Detail
|
DF2024/397
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1305.17 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za ajax, domestos, dezinfekcia Lavon, lenor, O splendo, toal. papier, savo prerex prostr. na riad, utierky pap. vrecia, mydlo, |
Detail
|
DF2024/395
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
13.50 |
Xmobil s. r. o., Sládkovičova 43,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/394
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
5.75 |
Xmobil s. r. o., Sládkovičova 43,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2024/393
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
202.70 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za kaneivo hrubé 4/8 |
Detail
|
DF2024/392
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
335.00 |
Miloš Kovačovic - ELKO, Centrum 1,018 41,Dubnica nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu obecného rozhlasu |
Detail
|
DF2024/391
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
78.42 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Zdravotného strediska |
Detail
|
DF2024/390
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
587.40 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/389
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
560.77 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/388
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
23.68 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Požiarnej zbrojnice |
Detail
|
DF2024/387
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
134.64 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2024/386
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1.48 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte verejného wc |
Detail
|
DF2024/385
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
235.26 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte ZUŠ + MŠ |
Detail
|
DF2024/384
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
186.43 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Dom služieb |
Detail
|
DF2024/383
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
100.61 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte MKS |
Detail
|
DF2024/382
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
85.81 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2024/381
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
190.87 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1276 |
Detail
|
DF2024/380
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
162.76 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - ZOS |
Detail
|
DF2024/379
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
147.96 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/378
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
22.20 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte OcÚ |
Detail
|
DF2024/377
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
137.60 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2024/376
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
196.79 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1279 |
Detail
|
DF2024/375
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
156.84 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2024/374
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
466.08 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/373
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
196.79 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné - NB Múkovská 1282 |
Detail
|
DF2024/372
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
2.96 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s. r. o., Malinovského 769,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za stočné v objekte Pošty |
Detail
|
DF2024/371
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
222.00 |
ITSEN, s. r. o., Rybárska 2582/1B,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za služby kybernetickej bezpečnost |
Detail
|
DF2024/370
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
770.32 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prezutie pohrebného vozidla |
Detail
|
DF2024/369
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
22.80 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za demontáž, montáž pneumatiky na kosačke Starjet |
Detail
|
DF2024/368
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
7.17 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za batéria AAA, guľôčkové perá |
Detail
|
DF2024/367
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
54.13 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za bločky samolepiace, káva jacobs guľôčkové pero, čistič onien sidolux, euroobaly, prositriedok na podlahy sidolux, záložky samolep. |
Detail
|
DF2024/366
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
82.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Fakturujeme Vám za výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/365
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
65.68 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Dacia Dokker |
Detail
|
DF2024/364
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
65.06 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za benzín do kosačiek |
Detail
|
DF2024/363
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
103.00 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Kubota |
Detail
|
DF2024/362
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
70.01 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Toyota |
Detail
|
DF2024/361
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
111.08 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za naftu motorovu Boxer sklápač |
Detail
|
DF2024/360
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
221.25 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A,82109,Bratislava |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2024/359
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
110.16 |
ROPSPOL, a.s., Trenčianska 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za bet. oceľ 8mm |
Detail
|
DF2024/358
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
43.56 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva tchibo, smotana do kávy, cukor hyg. balený |
Detail
|
DF2024/357
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
48.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier toaletný katrin |
Detail
|
DF2024/356
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
592.06 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za systémovú podporu II.Q.2024 |
Detail
|
DF2024/355
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
604.80 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za výrobu tabúľ na Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/354
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
313.20 |
Pavol Vido, Mierová 584/15,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za poskytnutú stravu a služby pri príležitosti konania sa prezidentských volieb dňa 23.3.2024 |
Detail
|
DF2024/353
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
34.94 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za aviváž wellsoft, papier toalet. |
Detail
|
O2024/40
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2024 |
5900.00 |
KOSENIE 1 s. r. o., Bancíkovej 1/A,821 03,Bratislava |
Objednávame si u Vás dadávku a výsadbu 50 ks Cupressocyparis v areák oddychovej zóny a det. ihriska pri KD Čachtice |
Detail
|
O2024/39
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2024 |
900.00 |
Ambrelo, občianske združenie, Sputniková 19,82101,Bratislava |
Objednávame si u Vás koncert Maroša Banga pri príležitosti kult. podujatia "Nedeľa s hudbou " 26. mája 2024 od 17:00 hod na námestí obce |
Detail
|
O2024/38
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2024 |
300.00 |
Winks, s. r. o., Čajkovského 14,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás vypracovanie stanoviska k III: následnej monitorovacej správe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Čachtice " |
Detail
|
O2024/37
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2024 |
350.00 |
Ľuboš Fogaš FM Slovakia Travel, 635,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre JDS Čachtice dňa 24. apríla na trase Čachtice - De tva- Vígľaš v predpokladanej cene |
Detail
|
O2024/36
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2024 |
1200.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenove vej ponuky zo dňa 12.4.2024 záhradnícke práce pred KD a CIZS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
Kúpno-predaná zmluva na motorové vozidlo - špeciálne vozidlo č. 1/2024
(Zmluva)
|
17.04.2024 |
2000.00 |
ZL Partners, s. r o., Bačkovská 612 / 31, 078 01 Sečovce |
Predmetom zmluvy je predaj motorového vozidla zn. Mercedes-Benz Vito |
Detail
|
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
(Zmluva)
|
15.04.2024 |
0.00 |
TextilEco, a. s., organizačná zložka, Tolstého 5, 811 06 Bratislava |
Predmetom zmluvy je zber odevov, obuvi a textilu prostredníctvom kontajnerov umiestnených na dohodnutom mieste. |
Detail
|
O2024/35
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2024 |
450.00 |
Dychová hudba Krásinka, Dolná Súča 727,913 32,Dolná Súča |
Objednávame si u Vás hudobnú produkciu pri príležitosti kult. podujatia "Čachtice tancujú a stavajú máj" - 30.4.2024 od 17:00 hod |
Detail
|
O2024/34
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2024 |
2401.03 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. PV1613669 čistiace a hygienické potreby pre ZOS Čachtice v celkovej hodnote |
Detail
|
O2024/33
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2024 |
180.00 |
Podjavorinské výrobné družstvo, Husitská cesta 247/4,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP 100 ks hliníkových registrač- známok pre psov D-32mm, + otvor 4,0mm, technol. lept |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 5/2024
(Zmluva)
|
12.04.2024 |
420.00 |
Vrbovské Vŕby, Častkovce 397, 916 21 Častkovce |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie hudobnej produkcie na Čachtickom hrade dňa 30.03.2024 počas viacerých vstupov v čase od 11:00 hod do 17:00 hod. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 4/2024
(Zmluva)
|
05.04.2024 |
59676.00 |
ERGAprojekt, s. r. o ., Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza |
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať a dodať projekt stavby pre novostavbu ZOS Čachtice - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie DÚR, a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie DSP. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 4/2024
(Zmluva)
|
05.04.2024 |
400.00 |
Dychová hudba Podolanka, Podolie 459, 916 22 Podolie |
Predmetom zmluvy je podpora kultúry v obci Čachtice - výpomoc pri kultúrnych podujatiach. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2016 - KD o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
03.04.2024 |
0.00 |
SEFTRONIK, s. r o., Malinovského 769, 91621 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v článku I. |
Detail
|
DF2024/352
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
191.41 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2024/351
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
29.55 |
OR Invest s.r.o., Štefánikova 3794/97,08501,Bardejov |
Fakturujeme Vám za autorohože REZAW dacia dokker |
Detail
|
DF2024/350
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
385.00 |
MARTIN BIELIK, Zemiansky Kút 921/9,916 21,Čachtice |
Fakturujem Vám za výrobu a montáž pracovnej dosky s drezom NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/349
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
264.96 |
HARGAŠ s.r.o., Južná 2153/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou pri oprave verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2024/348
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
2.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/347
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
44.70 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov - Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/346
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1582.00 |
MISON - Ing. Anton Minár, Žitava 1400/2,952 01,Vráble |
Fakturujeme Vám za rozhlasovú ústredňu Mison A A2000, časovač hlásení Mison MM-2 |
Detail
|
DF2024/345
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
96.00 |
ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o., Skladová 2,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za kontrolu úniku chladiva a hlásenie F plyny za rok 2023 - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/344
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
5210.40 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za výkopové práce na detskom ihrisku pri KD Čachtice |
Detail
|
DF2024/343
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
163.20 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/342
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
81.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/341
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1392.00 |
Rudolf Vido, Malinovského 438,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za dodávku a montáž klimatic. zariadenia v preistorov OcÚ Čachtice - serverovňa |
Detail
|
DF2024/340
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
400.00 |
AMIRE Consulting, s .r. o., Južná ul. 3079/18,934 01,Levice |
Fakturujeme Vám za za realizáciu služieb VO na predmet zákazky:"Vypracovanie projektu stavby ZOS Čachtice". |
Detail
|
DF2024/339
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
154.80 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13,81104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za online konferenciu "Zmeny v územnoplánovaní a stavebnom zákone po 1.4.2024" |
Detail
|
DF2024/338
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
48.00 |
Seyfor Slovensko, a. s., Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava |
Fakturujeme Vám za navýšenie osc 3-12/2024 |
Detail
|
DF2024/337
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/336
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
94.94 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2024/335
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
204.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25,900 31,Stupava |
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o aktualizácii programov aktualizáciu na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/334
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
91.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/333
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
194.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/332
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
163.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/331
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
214.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/330
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
98.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/329
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
81.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/328
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
217.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/327
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
174.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/326
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
141.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/325
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
110.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/324
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
49.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/323
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
158.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/322
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
86.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/321
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
102.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/320
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
120.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2024/319
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
90.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2024/318
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
170.00 |
MK TECH TRADE, s.r.o., Oščadnica 1338,02301,Oščadnica |
Fakturujeme Vám za SORBUS AUCUPARIA EDULIS C10L výška 125 - 150 cm, 5 ks |
Detail
|
DF2024/317
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
79.20 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M. R. Štefánika 1172/45,060 01,Kežmarok |
Fakturujeme Vám za zabezpečenie zber použitých textílií. |
Detail
|
DF2024/316
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
19.10 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za motúz jutový, motúz trikolóra |
Detail
|
DF2024/315
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
200.00 |
Peter Gogol, Medzihorská 145,91621,Cachtice |
Fakturujem Vám za prekládku kamery z dočas- ného Zberného dvora na nový Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/314
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
156.00 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za montáž GPS zariadenia - ria- diaca jednotka, aktivácia, montáž - NM856DY |
Detail
|
DF2024/313
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
156.00 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za montáž GPS zariadenia - ria- diaca jednotka, aktivácia, montáž - BT456DB |
Detail
|
DF2024/312
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
300.00 |
Daniel Ženžlák AD Ž bus, Zemianske Podhradie 281,913 07,Zemianske Podhradie |
Fakturujem Vám za autobusovú dopravu pre Jednotu dôchodcov Čachtice na trase Čachtice - Piešťany a späť |
Detail
|
DF2024/311
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
302.50 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Fakturujeme Vám za eduk. puzzle - povolania, dre- vený set lekár, náladový kamarát, zvieratá z farmy domček pre zvieratká, žabiak Rolf |
Detail
|
DF2024/310
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1245.50 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Fakturujeme Vám za transparentný tangram, včelí úľ z látky, svetelná podložka, eduk. puzzle, obleče- nie kuchár, policajt, hasič, doktor, kohút, sova, |
Detail
|
DF2024/309
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
75.60 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za Dunaj na BK víno bez ZO, Elixír cuveé 22 bez ZO |
Detail
|
DF2024/308
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
84.76 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za mydlo lavonea, sidolux, clin, čaj teekane, káva tchibo, bref, jar, hubky, perá, smotana do kávy, |
Detail
|
DF2024/307
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
161.02 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za samolepiace bločky, doručenky C5, doručenky B6, popisovač, spony, záložky samo- lepiace, zvýrazňovač, obálka kartónová, perá |
Detail
|
DF2024/306
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
155.90 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu vchodových dverí NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2024/305
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
185.60 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu dverí na kotolni obecného úradu |
Detail
|
DF2024/304
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
88.80 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu balkónových dverí NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/303
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
62.40 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu vchodových dverí Dom služieb - Svadobka |
Detail
|
DF2024/302
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
141.20 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu balkónových dverí NB Múkovská 427 |
Detail
|
DF2024/301
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
360.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Hlohovec a späť - MŠ hvezdáreň |
Detail
|
DF2024/300
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
445.34 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za stavebný odpad |
Detail
|
DF2024/299
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
170.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za čistenie kanalizácie - objekt NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2024/298
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
67.20 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za samolepky na označenie motorových vozidiel obce |
Detail
|
DF2024/297
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
115.82 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo štrkodrvina 0/63, kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2024/296
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
6.37 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za prešpánové dosky A4 3 chlopne + gumička |
Detail
|
DF2024/295
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
3512.21 |
Marius Pedersen, a.s., Valové 44,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/294
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
93.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/293
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
56.80 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/292
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
342.40 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/291
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
227.24 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/290
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
258.55 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/289
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
134.18 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/288
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
296.40 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/287
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
222.65 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2024/286
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
138.17 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/285
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
844.96 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/284
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
418.28 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/283
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
2043.04 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/282
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
81.50 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za batérie, bloček stick´n, blok A4, pravítko, guma, rýchloviazač, listové spony, rozošívačka, ceruzky, dosky A4 |
Detail
|
DF2024/281
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
63.79 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papierové utierky, destil. voda |
Detail
|
DF2024/280
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
484.58 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prevedenie inštal. prác a výme- nu pisoárov v objekte KD Čachtice |
Detail
|
DF2024/279
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
3667.91 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/278
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
145.24 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25,900 31,Stupava |
Fakturujeme Vám v zmysle licenčnej zmluvy zverej- ňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk za rok 2024 |
Detail
|
DF2024/277
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
21.90 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30,911 01,Trenčín |
Fakturujeme Vám za toner HP Q5949A |
Detail
|
DF2024/276
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
2397.60 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2024/275
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1100.00 |
Mário Vavrinec, Veľké Orvište 120,922 01,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za výrub orecha, orez lipy, orez smrekov, orez konárov borovice, výrub borovice 2x |
Detail
|
DF2024/274
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
38.40 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2024/273
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
8990.00 |
Brucky, s.r.o., Jelačičova 12,82108,Bratislava |
Fakturujeme Vám za osobný automobil Dacia Dokker 1,5dci |
Detail
|
DF2024/272
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
27.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|