| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/325
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
110.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/324
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
49.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/323
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
158.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/322
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
86.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/321
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
102.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Malinovského 426 |
Detail
|
DF2024/320
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
120.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2024/319
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
90.00 |
Branislav Vrábel - PLYN SERVIS, Podhorská 3877/69,921 01,Banka |
Fakturujem Vám za opravu plyn. kotla v nájomných bytoch ul. Múkovská 1280 |
Detail
|
DF2024/318
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
170.00 |
MK TECH TRADE, s.r.o., Oščadnica 1338,02301,Oščadnica |
Fakturujeme Vám za SORBUS AUCUPARIA EDULIS C10L výška 125 - 150 cm, 5 ks |
Detail
|
DF2024/317
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
79.20 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M. R. Štefánika 1172/45,060 01,Kežmarok |
Fakturujeme Vám za zabezpečenie zber použitých textílií. |
Detail
|
DF2024/316
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
19.10 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za motúz jutový, motúz trikolóra |
Detail
|
DF2024/315
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
200.00 |
Peter Gogol, Medzihorská 145,91621,Cachtice |
Fakturujem Vám za prekládku kamery z dočas- ného Zberného dvora na nový Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/314
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
156.00 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za montáž GPS zariadenia - ria- diaca jednotka, aktivácia, montáž - NM856DY |
Detail
|
DF2024/313
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
156.00 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za montáž GPS zariadenia - ria- diaca jednotka, aktivácia, montáž - BT456DB |
Detail
|
DF2024/312
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
300.00 |
Daniel Ženžlák AD Ž bus, Zemianske Podhradie 281,913 07,Zemianske Podhradie |
Fakturujem Vám za autobusovú dopravu pre Jednotu dôchodcov Čachtice na trase Čachtice - Piešťany a späť |
Detail
|
DF2024/311
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
302.50 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Fakturujeme Vám za eduk. puzzle - povolania, dre- vený set lekár, náladový kamarát, zvieratá z farmy domček pre zvieratká, žabiak Rolf |
Detail
|
DF2024/310
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1245.50 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Fakturujeme Vám za transparentný tangram, včelí úľ z látky, svetelná podložka, eduk. puzzle, obleče- nie kuchár, policajt, hasič, doktor, kohút, sova, |
Detail
|
DF2024/309
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
75.60 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za Dunaj na BK víno bez ZO, Elixír cuveé 22 bez ZO |
Detail
|
DF2024/308
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
84.76 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za mydlo lavonea, sidolux, clin, čaj teekane, káva tchibo, bref, jar, hubky, perá, smotana do kávy, |
Detail
|
DF2024/307
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
161.02 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za samolepiace bločky, doručenky C5, doručenky B6, popisovač, spony, záložky samo- lepiace, zvýrazňovač, obálka kartónová, perá |
Detail
|
DF2024/306
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
155.90 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu vchodových dverí NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2024/305
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
185.60 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu dverí na kotolni obecného úradu |
Detail
|
DF2024/304
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
88.80 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu balkónových dverí NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/303
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
62.40 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu vchodových dverí Dom služieb - Svadobka |
Detail
|
DF2024/302
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
141.20 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu balkónových dverí NB Múkovská 427 |
Detail
|
DF2024/301
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
360.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Hlohovec a späť - MŠ hvezdáreň |
Detail
|