| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/300
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
445.34 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za stavebný odpad |
Detail
|
DF2024/299
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
170.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za čistenie kanalizácie - objekt NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2024/298
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
67.20 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za samolepky na označenie motorových vozidiel obce |
Detail
|
DF2024/297
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
115.82 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo štrkodrvina 0/63, kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2024/296
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
6.37 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za prešpánové dosky A4 3 chlopne + gumička |
Detail
|
DF2024/295
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
3512.21 |
Marius Pedersen, a.s., Valové 44,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/294
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
93.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/293
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
56.80 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/292
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
342.40 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/291
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
227.24 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/290
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
258.55 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/289
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
134.18 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/288
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
296.40 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/287
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
222.65 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2024/286
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
138.17 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/285
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
844.96 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/284
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
418.28 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/283
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
2043.04 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/282
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
81.50 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za batérie, bloček stick´n, blok A4, pravítko, guma, rýchloviazač, listové spony, rozošívačka, ceruzky, dosky A4 |
Detail
|
DF2024/281
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
63.79 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papierové utierky, destil. voda |
Detail
|
DF2024/280
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
484.58 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prevedenie inštal. prác a výme- nu pisoárov v objekte KD Čachtice |
Detail
|
DF2024/279
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
3667.91 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/278
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
145.24 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25,900 31,Stupava |
Fakturujeme Vám v zmysle licenčnej zmluvy zverej- ňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk za rok 2024 |
Detail
|
DF2024/277
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
21.90 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30,911 01,Trenčín |
Fakturujeme Vám za toner HP Q5949A |
Detail
|
DF2024/276
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
2397.60 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|