| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Zmluva č. MoF 0439 252690 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu
(Zmluva)
|
12.05.2026 |
2365406.65 |
Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava |
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu MŠ a ZUŠ Čachtice" |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
11.05.2026 |
280405.49 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešianska 7, 917 01 Trnava |
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Slnečná, Záhumenská, ul. Zberný dvor. |
Detail
|
DF2026/451
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
272.99 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2026/450
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
39.00 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za online seminár " Invázne a nepôvodné druhy drevín: |
Detail
|
DF2026/449
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
52.58 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za poháre 300 ml |
Detail
|
DF2026/448
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
730.00 |
DAN-BUS s.r.o., Kočín 68,92204,Kočín-Lančár |
Fakturujem Vám za autobusovú prepravu dňa 23.4.2026 na trase Čachtice - Olomouc a späť |
Detail
|
DF2026/447
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
369.00 |
DAN-BUS s.r.o., Kočín 68,92204,Kočín-Lančár |
Fakturujem Vám za autobusovú prepravu dňa 16.4.2026 na trase Čachtice - Kľačany a späť |
Detail
|
DF2026/446
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
106.96 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za savo. domestos, jar, šv. utierk hubka, toal. papier |
Detail
|
DF2026/445
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
93.31 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 682/33,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za dunaj 21 prémium |
Detail
|
DF2026/444
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
40.74 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za plastové indexové kartičky A5, baliaca páska |
Detail
|
DF2026/443
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
465.50 |
Mgr. Marcela Fecsuová, Malinovského 424/52,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za latexové rukavice |
Detail
|
DF2026/442
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
127.98 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za vpoháre |
Detail
|
DF2026/441
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
43.05 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za náplň do lekárničky Čachtický hrad |
Detail
|
DF2026/440
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
29.52 |
A3 soft, s. r. o., Továrenská 98/4,020 01,Púchov |
Fakturujeme Vám za základný dátový balík 100MB prenosná pokladňa pohrebníctvo |
Detail
|
DF2026/439
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
720.00 |
Penguin sport club, 427,91638,Beckov |
Fakturujeme Vám za plavecký kurz pre MŠ v termíne od 20.4.2026 - 24.4.2026 |
Detail
|
DF2026/438
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/437
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
102.09 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za výrobu samolepiek |
Detail
|
DF2026/436
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
152.27 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodoinštalácie NB 1249 |
Detail
|
DF2026/435
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
434.72 |
DEČKO s.r.o., Janka Kráľa 2045/132,94901,Nitra |
Fakturujeme Vám za mosadz CuZn 37, mosadz CuZn39b3 tyč jruhová |
Detail
|
DF2026/434
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
2644.50 |
APB, s.r.o., Lysiná 699/34,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za výrobu a montáž oplotenia športového areálu - Futbalové ihrisko Čachtice |
Detail
|
DF2026/433
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
414.36 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakturujeme Vám za stihl karburátor, oska, zapaľo- vanie, br-rukoveť štartéra, abg filter, sviečka, stihl filter vzduchu, stihl hlava sada, |
Detail
|
DF2026/432
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
87.39 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za aviváž lenor, aviváž booster 5l |
Detail
|
DF2026/431
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
81.16 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za poštové obálky, nástenný kovový držiak, rukavice |
Detail
|
DF2026/430
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/429
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2026 |
615.00 |
Winks s. r. o., Čajkovského 13491/14,08005,Prešov |
Fakturujeme Vám za vypracovanie stanoviska energetic. audítora k 1. a 2. NMS za projekt "Zníženie energetic. náročnosti OcÚ Čachtice" |
Detail
|