| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2026/256
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
3881.22 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2026/255
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
350.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Fakturujem Vám za orez lipy a brezy v obci Čachtic |
Detail
|
DF2026/254
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
49.20 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2026/253
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
9.84 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2026/252
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
55.74 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za domestos, lavon osviežovač brait one touch |
Detail
|
DF2026/251
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
147.60 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za autorskú odmenu za licenciu za verejné používanie hud. diel - kino |
Detail
|
DF2026/250
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
25.20 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA - rozhlas |
Detail
|
DF2026/249
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
940.95 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2026/248
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
148.45 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za kamenivo hrubé 16/32 |
Detail
|
DF2026/247
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
51.66 |
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380,922 01,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu zo Zberné- ho dvora - oleje a tuky, farby, farby tlačiarenské lepidlá, živice |
Detail
|
DF2026/246
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
22.25 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2026/245
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
7.16 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2026/244
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
1107.00 |
DREVAN, Ku Surdoku 25/C,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za rakva 6 hr posledná večera rakva 6 hr. gravír ruža |
Detail
|
DF2026/243
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
13789.99 |
MPT Predaj - Servis s.r.o., Bratislavská 579,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za traktor DAKR s príslušenstvom |
Detail
|
DF2026/242
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
51.54 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za kontrolu a tlak. skúšky has. prístrojov objekte Čachtický hrad |
Detail
|
DF2026/241
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
155.00 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou oprava osvetlenia |
Detail
|
DF2026/240
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
39.84 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za zlaté oplátky nugát, piškóty, kolonáda, bake rolls, dupetky, káva jacobs |
Detail
|
DF2026/239
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
507.74 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2026/238
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
5.95 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2026/237
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
13.90 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2026/236
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
11.45 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet verejná statická IP |
Detail
|
DF2026/235
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
45.00 |
Xmobil s. r. o., Záhradná 2026/6,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za internet na hrade Čachtice |
Detail
|
DF2026/234
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
451.00 |
Ing. Denisa Trebatická - DeVi záhrady, Ulica Dr. I. Markoviča 2085/6,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za záhradnícke práce |
Detail
|
DF2026/233
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
328.75 |
Výťahy RENOVALIFT, s. r. o., Hlavná 448,010 01,Žilina |
Fakturujeme Vám za revíziu výťahu - CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2026/232
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
35.67 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|