| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/1041
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
3518.83 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/1040
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
437.34 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/1039
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1460.29 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/1038
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
62.35 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/1037
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
89.94 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/1036
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
80.76 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/1035
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
274.61 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/1034
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
214.91 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/1033
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
211.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/1032
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
95.15 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1031
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
112.14 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/1030
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
99744.02 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám v zmylse ZoD č. 133/2024/08431 stavebné práce " MK Kamence Čachtice" |
Detail
|
DF2024/1029
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
2726.40 |
IBEC družstvo, Vajanského nábrežie 5,81102,Bratislava |
Fakturujeme Vám za rektifikačný kotol pr.700 mm, objem 150 l |
Detail
|
DF2024/1028
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
60.50 |
Polnohospodárske druzstvo, 91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za betón |
Detail
|
DF2024/1027
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1920.00 |
Ján Mihala, Ľ.Podjavorinskej 1215,916 21,Čachtice |
Fakturujem Vám za dovoz kameňa na Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/1026
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1025
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
175.20 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/1023
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
449.00 |
Martin Hupka - HARMONIA, Mamateyova 14,85104,Bratislava - mestská časť Petr |
Fakturujem Vám za reguláciu parametrov hrac. me- chanizmu, brúsenie kladiviek, ladenie klavírov v priestorch ZUŠ Ćachtice + elok. pracovisko Podolie |
Detail
|
DF2024/1022
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
500.00 |
Heligonica, 349,03841,Košťany nad Turcom |
Fakturujeme Vám za predstavenie pre deti - Čachti- cké hody 2024 |
Detail
|
DF2024/1021
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
470.00 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o., Pod Kalváriou č.40,90901,Skalica |
Fakturujeme Vám za hudobnú produkciu kapela Rubín |
Detail
|
DF2024/1020
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
993.60 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za odvoz odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
DF2024/1019
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
132.00 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odvoz odpadu z cintorínov |
Detail
|
DF2024/1018
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
3805.84 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/1017
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
495.36 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|