| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/1091
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
121.42 |
Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2,93201,Veľký Meder |
Fakturujeme Vám za knihy - Sortiment, The Paris Library, Pomocníčka ťa vidí, Kráľ mesta Os, Ako sa menia názory, Insomnia, Dary troch kráľov |
Detail
|
DF2024/1090
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
185.04 |
Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2,93201,Veľký Meder |
Fakturujeme Vám za knihy - E. onegin, Všetky temné miesta, Vitaj v múzeu, Ako sme kedysi žili, Zabd- nuté hrady, Štefánik, Atlas, |
Detail
|
DF2024/1089
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
2983.56 |
quadrofixing s.r.o., Hlohovecká 850,92553,Pata |
Fakturujeme Vám výrobu konštrukcie na dokončenie rekonštrukcie Čachtického hradu |
Detail
|
DF2024/1088
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
200.62 |
N Press, s.r.o., Jarošova 1,83103,Bratislava |
Fakturujeme Vám za knihy - Z. Čaputová, Ako byť so sebou spokojný, Prekonajte úzkosť, Ako byť zdravý? Ako umiera demokracia, Telo v 21. storočí, ... |
Detail
|
DF2024/1087
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
570.00 |
TILIA v.o.s., Tehelná 2166/85,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za zrkadlo, stolík konferenčný, kreslo lekárske 2 ks |
Detail
|
DF2024/1086
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
378.50 |
PROFI VISION s. r. o., Seberíniho 3194/8,82103,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za pracovnú obuv pre ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2024/1085
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
0.00 |
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za suchý sterilizátor titanox 3l, |
Detail
|
DF2024/1084
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
229.90 |
STRATOS - CZ, Nám. U Zámečku 76,68765,Strání |
Fakturujem Vám návrh, prípravu a kompletnú realizáciu - grafické a fotografické práce pre obec Čachtice 2024 |
Detail
|
DF2024/1083
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
54.00 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za elektródy k AED dospelé |
Detail
|
DF2024/1082
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
2.69 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/1081
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Klub dôchodcov |
Detail
|
DF2024/1080
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
122.00 |
Miloš Kovačovic - ELKO, Centrum 1,018 41,Dubnica nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu obecného rozhlasu |
Detail
|
DF2024/1079
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
1698.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IIYAMA TE6512-MIS-B3AG 65´´ držiak, inštalačné práce a školenie pre MŠ Čacht. |
Detail
|
DF2024/1078
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
75.00 |
MADE s.r.o., Hurbanova 14/A,974 01,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za školenie k IS Urbis - Person. |
Detail
|
DF2024/1077
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
830.76 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za elektroinštalačné práce v objekte Požiarnej zbrojnice |
Detail
|
DF2024/1076
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
221.78 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujeme Vám za elektroinštalačné práce - DS Svadobka montáž zásuviek pri vstupe |
Detail
|
DF2024/1075
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
727.20 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za revízie el. zariadení - Ča. hrad |
Detail
|
DF2024/1074
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
91.07 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za opravu elektroinštalácie v MŠ montáž zásuvky v kuchyni |
Detail
|
DF2024/1073
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
42.64 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce - oprava ovetlenie NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|
DF2024/1072
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
521.90 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce v objekte obecného úradu |
Detail
|
DF2024/1071
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
3411.87 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení |
Detail
|
DF2024/1070
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
200.00 |
Mário Vavrinec, 120,92201,Veľké Orvište |
Fakturujeme Vám za orez stromov na ul. Medzihorská |
Detail
|
DF2024/1069
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
222.86 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier kancelársky kodak A4, doručenka B6 samoprepis., papier performer A3, zošit A4, zošit A5, poduška colop, pero modré |
Detail
|
DF2024/1068
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
720.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Kočovce, Bobot, Horné Sŕnie a späť |
Detail
|
DF2024/1067
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
169.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 748/7,81103,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za AsC Agendu pre ZUŠ Čachtice |
Detail
|