| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/449
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
840.00 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., M.R.Štefánika 627/22,91451,Trenčianske Teplice |
Fakturujeme Vám za kontajner ASP 800 na nebezpečný odpad - Zb. dvor |
Detail
|
DF2024/448
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
141.86 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za sidolux na podlahy, toal. pa pier, osviež. vzduchu, guličky do WC, fixinela, jar, tekuté mydlo, utierka, handra na zem |
Detail
|
DF2024/447
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
660.00 |
Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok za používanie redakčného systému za obdobie od 1.3.2024 do 28.2.2025 |
Detail
|
DF2024/446
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/445
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
300.00 |
Výťahy RENOVALIFT, s. r. o., Hlavná 448,010 01,Žilina |
Fakturujeme Vám za revíziu výťahu - CIZS Čachtice |
Detail
|
DF2024/444
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
64.80 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/443
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
127.20 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu rozvodov a dopojenie dre zu NB Malinovského 427 |
Detail
|
DF2024/442
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
64.68 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za dodanie práškového HPHP stanovsisko HP, montáž PHP na zviskú konštrukciu Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/441
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
57.60 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vstupné školenie BOZP |
Detail
|
DF2024/440
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1468.80 |
HARGAŠ s.r.o., Južná 2153/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané žeriavom |
Detail
|
DF2024/439
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
458.69 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakrurujeme Vám za Kubot PIN, kubota veko, kubota ložisko, kubota poistný krúžok, kubota čap, kubota matica, kubota podložka |
Detail
|
DF2024/438
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
254.74 |
Peter Macko - Ľudoprint, Čachtická 10/1190,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kartón, štetec, farba lino, nôž valček gumový, sklenená drť, guma, uhlík, rydlo strúhadlo, páska lep., farba temberová |
Detail
|
DF2024/437
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1117.06 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za stavebný odpad |
Detail
|
DF2024/436
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
883.06 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za betón |
Detail
|
DF2024/435
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
3512.21 |
Marius Pedersen, a.s., Valové 44,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/434
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
317.36 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/433
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
87.92 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/432
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
272.18 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/431
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
220.57 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/430
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
121.84 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/429
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
258.53 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/428
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
56.44 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/427
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
195.23 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/426
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
391.76 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/425
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1701.60 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|