| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2026/928
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za preventívne protipožiarne pre- hliadky pracovísk a previerku stavu pracovného prostredia v objekte ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2026/927
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
258.30 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za výkon preventívnej protipožiarn nej kontroly pracovísk : |
Detail
|
DF2026/926
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
1000.00 |
JEEL INSTITUTE s. r. o., Studenohorská 2070/8,84103,Bratislava-Lamač |
Fakturujeme Vám za vystúpenie Jazzero |
Detail
|
DF2026/925
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
299.00 |
AbiiCom s.r.o., Komenského 1114/28,04001,Košice-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za tématické zážitkové vzdelávanie pre predškolákov |
Detail
|
DF2026/924
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
59.66 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za papierové utierky |
Detail
|
DF2026/923
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
350.56 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za domestos, dr devil, cif. osvie- žovač, hubky, tek. mydlo, cif, pulirapid, alajx, savo, rukavice, sidolux, šv. utierka, papier |
Detail
|
DF2026/922
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
9404.33 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za rekonštrukciu miestnych komuni- kácii pri kostole |
Detail
|
DF2026/921
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
79699.54 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za rekonštrukciu miestnych komuni- kácii ul. Záhumenská |
Detail
|
DF2026/920
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
91404.38 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za rekonštrukciu miestnych komuni- kácii ul. k Zbernéu dvoru |
Detail
|
DF2026/919
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
131454.04 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za rekonštrukciu miestnych komuni- kácii ul. Slnečná |
Detail
|
DF2026/918
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
4015.95 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za oprau výtlkov |
Detail
|
DF2026/917
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
54.00 |
MVDr. Andrea Pokopcová, Javorinská 421/31,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za čipovanie a vakcináciu psa |
Detail
|
DF2026/916
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
0.00 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2026/915
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
0.00 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2026/914
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
7.16 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2026/913
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
22.25 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Trhovisko |
Detail
|
DF2026/912
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
447.24 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2026/911
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
324.33 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2026/910
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
207.32 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2026/909
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
159.29 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2026/908
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
167.41 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2026/907
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
197.68 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2026/906
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
106.58 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2026/905
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
56.25 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2026/904
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2026 |
101.67 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|