| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/701
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
107643.39 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 39/2025/08431 " Opravu krytov vozoviek a chodníka v obci Čach- tice" - ul. Duklianska |
Detail
|
DF2025/700
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2025/699
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
239.90 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2025/698
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/697
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
155.18 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2025/696
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
62.83 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2025/695
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
237.37 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2025/694
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
259.04 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2025/693
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
87.35 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2025/692
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
219.79 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2025/691
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
139.41 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2025/690
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
175.31 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2025/689
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
69.69 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/688
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
223.45 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu mot. vozidla Dacia Dokker - diagnostika + nastavenie motora |
Detail
|
DF2025/687
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
116.19 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za údržbu mot. vozidla Peugeot Boxer - shell helix ultra ECT C3 5W-30 sudový, montážne práce |
Detail
|
DF2025/686
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/685
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
95.94 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2025/684
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
655.80 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56,90101,Malacky |
Fakturujeme Vám za baumit betón 25 kg, 162 vriec europaleta 3x |
Detail
|
DF2025/683
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1800.00 |
AMIRE Consulting s.r.o., Južná ul. 3079/18,93401,Levice |
Fakturujem Vám za realizáciu VO na predmet zákazky "Obnova časti dolného nádvoria hradu Čachtice" |
Detail
|
DF2025/682
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1000.00 |
Umenie v nás, 830,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za prevedenie divadelného predsta- venia - Poplach v hoteli Westminster |
Detail
|
DF2025/681
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
532.80 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za farebné ceruzky, univerzálne nožnice, stabilo fabičky, poduška na pečiatky, šablóny - ovocie, zelenina, zvieratá |
Detail
|
DF2025/680
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
886.50 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za výkresy A4, fisy hrubé, vodové farby, lepidlo biele, lep. vankúšiky, dierkovač, suchý zips, obrúsky |
Detail
|
DF2025/679
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
609.00 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11,04013,Košice-Ťahanovce |
Fakturujeme Vám za software - začínam sa učiť, dopravné prostriedky, domáce zvieratá, rozprávky od mamičky, svet. hmat. loptičky |
Detail
|
DF2025/678
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
3722.94 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2025/676
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
38.01 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu fontána |
Detail
|