| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2026/306
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
49.45 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za obal L, rukavice nitrilové |
Detail
|
DF2026/305
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
46.26 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za savo originál, utierka linteo , sidolux na okná, utierka univerz. viskózna, pap. utierky, hubka na riad, jar |
Detail
|
DF2026/304
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/303
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/302
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
202.95 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Štúr |
Detail
|
DF2026/301
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
3.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2026/300
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
300.12 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za výrobu a polep veľkonočných vajec 750x1000 mm |
Detail
|
DF2026/299
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
1000.00 |
Útulok NÁDEJ pre opustených psíkov a týraných psíkov, Treneianska,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za odchytenie a starostlivosť za túlavých psíkov za rok 2025 - 8 kusov |
Detail
|
DF2026/298
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
54.49 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prevádzkový denník stroja |
Detail
|
DF2026/297
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
110.70 |
Ján Mihala, Ľ.Podjavorinskej 1215,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za práce s nákladnám vozidlom Tatra Čachtice - Horná Streda a späť |
Detail
|
DF2026/296
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
55.35 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za preventívnu protipožiarnu prehliadku v objekte Čachtický hrad |
Detail
|
DF2026/295
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
159.90 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku objektu Drugh kúria, Požiarna zboojnica , Futbalo- vý štadión, Zb. dvoj, Verejné WC |
Detail
|
DF2026/294
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
18.45 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za protipožiarnu prehliadku objektu Dom smútku |
Detail
|
DF2026/293
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
181.73 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 kamenivo štrkodrvina 0/32 |
Detail
|
DF2026/292
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
92.25 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/291
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
92.25 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/290
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
201.44 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za písacie potreby v tube |
Detail
|
DF2026/289
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
393.60 |
TextilEco, a. s. |
Fakturujem Vám za umiestnenie kontajnvero v obci na rok 2026 |
Detail
|
DF2026/288
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
27.06 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za bluetooth klávesnica wireless KSB30025 |
Detail
|
DF2026/287
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
578.10 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za multifunkčná farebná tlačiareň brother color led dcp-l3560cdw-A4, usb, wifi tonery |
Detail
|
DF2026/286
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
148.87 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25,900 31,Stupava |
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk za obdovie od 01.01.2026 - 31.12.2026 |
Detail
|
DF2026/285
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
28.75 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Fakturujeme Vám za predlžovací kábel emos |
Detail
|
DF2026/284
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
270.60 |
CORETA, a.s., S. Sakalovej 1428,01401,Bytča |
Fakturujeme Vám za leták A4 5 000 ks |
Detail
|
DF2026/283
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
499.54 |
CODA-ART s.r.o., 91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za Panstvo vojvodu zo Svinčíkova, Malý medvedík, Dogman, Smradi 11-12, Vlk, Červ, Veštica, Potkan, Svet žien, Peppa Pig, Mimoni |
Detail
|
DF2026/282
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
83.70 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vchodových dverí NB Osloboditeľov 1250 |
Detail
|