| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2026/281
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
74.35 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za guľôčkové pero, kopírovací pap. guma donau, zošívačky, spinky, spony, ceruza, ko- rekčný roller, kalkulačka, index. zožky, lep, |
Detail
|
DF2026/280
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
59.46 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za savo 5l magnólia, savo 5l lemongrass |
Detail
|
DF2026/279
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
301.39 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu klimatizačnej jednotky Boxer skápač NM 981 DD |
Detail
|
DF2026/278
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
710.02 |
Jakub - František Jankech, Malinovského 39,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu elektrorozvodov kubota B 3030 |
Detail
|
DF2026/277
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
83.06 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 štrkodrvina 0/32, |
Detail
|
DF2026/276
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
0.00 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ |
Detail
|
DF2026/275
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
0.00 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2026/274
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
284.46 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - CIZS |
Detail
|
DF2026/273
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
230.31 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2026/272
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
200.91 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2026/271
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
94.43 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2026/270
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
60.65 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2026/269
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
165.83 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2026/268
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
241.94 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2026/267
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
859.11 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2026/266
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
235.93 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2026/265
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
248.46 |
Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2026/264
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
38.45 |
ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Fakturujeme vám za osvedčenie o získaní predprim. vzdelávania - MŠ |
Detail
|
DF2026/263
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
167.81 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za toal. papier, cif |
Detail
|
DF2026/262
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
47.67 |
Friendly Stores, s. r. o., Lipí 686/20,19300,Praha 9 Horní Počernice |
Fakturujeme Vám za čistiacu zónu grey 90x120 cm |
Detail
|
DF2026/261
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/260
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
202.95 |
CinemArt SK, s.r.o., Grösslingová 2468/51,81109,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za film Štúr |
Detail
|
DF2026/259
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
17.64 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za obal L, rukavice nitrilové |
Detail
|
DF2026/258
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
35.65 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 473/31,94901,Nitra |
Fakturujeme Vám za štrbinová dýza extra dlhá 35 cm filtračné vrecká netkaná text. 10 ks |
Detail
|
DF2026/257
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2026 |
49.20 |
Tentino, Jiráskova 359,51742,Doudleby nad Orlicí |
Fakturujeme Vám za estetický obrus standard na koktejlový bistro stôl 4 ks |
Detail
|