| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/315
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
200.00 |
Peter Gogol, Medzihorská 145,91621,Cachtice |
Fakturujem Vám za prekládku kamery z dočas- ného Zberného dvora na nový Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/314
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
156.00 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za montáž GPS zariadenia - ria- diaca jednotka, aktivácia, montáž - NM856DY |
Detail
|
DF2024/313
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
156.00 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za montáž GPS zariadenia - ria- diaca jednotka, aktivácia, montáž - BT456DB |
Detail
|
DF2024/312
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
300.00 |
Daniel Ženžlák AD Ž bus, Zemianske Podhradie 281,913 07,Zemianske Podhradie |
Fakturujem Vám za autobusovú dopravu pre Jednotu dôchodcov Čachtice na trase Čachtice - Piešťany a späť |
Detail
|
DF2024/311
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
302.50 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Fakturujeme Vám za eduk. puzzle - povolania, dre- vený set lekár, náladový kamarát, zvieratá z farmy domček pre zvieratká, žabiak Rolf |
Detail
|
DF2024/310
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1245.50 |
EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Fakturujeme Vám za transparentný tangram, včelí úľ z látky, svetelná podložka, eduk. puzzle, obleče- nie kuchár, policajt, hasič, doktor, kohút, sova, |
Detail
|
DF2024/309
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
75.60 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Družstevná 682/33,916 21,Čachtice |
Fakturujeme Vám za Dunaj na BK víno bez ZO, Elixír cuveé 22 bez ZO |
Detail
|
DF2024/308
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
84.76 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za mydlo lavonea, sidolux, clin, čaj teekane, káva tchibo, bref, jar, hubky, perá, smotana do kávy, |
Detail
|
DF2024/307
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
161.02 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za samolepiace bločky, doručenky C5, doručenky B6, popisovač, spony, záložky samo- lepiace, zvýrazňovač, obálka kartónová, perá |
Detail
|
DF2024/306
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
155.90 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu vchodových dverí NB Múkovská 1278 |
Detail
|
DF2024/305
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
185.60 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu dverí na kotolni obecného úradu |
Detail
|
DF2024/304
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
88.80 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu balkónových dverí NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/303
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
62.40 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu vchodových dverí Dom služieb - Svadobka |
Detail
|
DF2024/302
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
141.20 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za opravu balkónových dverí NB Múkovská 427 |
Detail
|
DF2024/301
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
360.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Hlohovec a späť - MŠ hvezdáreň |
Detail
|
DF2024/300
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
445.34 |
SLOVITRANS, Hlavná 657,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za stavebný odpad |
Detail
|
DF2024/299
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
170.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079/16,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za čistenie kanalizácie - objekt NB Múkovská 1277 |
Detail
|
DF2024/298
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
67.20 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za samolepky na označenie motorových vozidiel obce |
Detail
|
DF2024/297
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
115.82 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo štrkodrvina 0/63, kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2024/296
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
6.37 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za prešpánové dosky A4 3 chlopne + gumička |
Detail
|
DF2024/295
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
3512.21 |
Marius Pedersen, a.s., Valové 44,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2024/294
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
93.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/293
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
56.80 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/292
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
342.40 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/291
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
227.24 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|