| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2024/39
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2024 |
900.00 |
Ambrelo, občianske združenie, Sputniková 19,82101,Bratislava |
Objednávame si u Vás koncert Maroša Banga pri príležitosti kult. podujatia "Nedeľa s hudbou " 26. mája 2024 od 17:00 hod na námestí obce |
Detail
|
O2024/38
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2024 |
300.00 |
Winks, s. r. o., Čajkovského 14,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás vypracovanie stanoviska k III: následnej monitorovacej správe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Čachtice " |
Detail
|
O2024/37
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2024 |
350.00 |
Ľuboš Fogaš FM Slovakia Travel, 635,91622,Podolie |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre JDS Čachtice dňa 24. apríla na trase Čachtice - De tva- Vígľaš v predpokladanej cene |
Detail
|
O2024/36
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2024 |
1200.00 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenove vej ponuky zo dňa 12.4.2024 záhradnícke práce pred KD a CIZS Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
Kúpno-predaná zmluva na motorové vozidlo - špeciálne vozidlo č. 1/2024
(Zmluva)
|
17.04.2024 |
2000.00 |
ZL Partners, s. r o., Bačkovská 612 / 31, 078 01 Sečovce |
Predmetom zmluvy je predaj motorového vozidla zn. Mercedes-Benz Vito |
Detail
|
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
(Zmluva)
|
15.04.2024 |
0.00 |
TextilEco, a. s., organizačná zložka, Tolstého 5, 811 06 Bratislava |
Predmetom zmluvy je zber odevov, obuvi a textilu prostredníctvom kontajnerov umiestnených na dohodnutom mieste. |
Detail
|
O2024/35
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2024 |
450.00 |
Dychová hudba Krásinka, Dolná Súča 727,913 32,Dolná Súča |
Objednávame si u Vás hudobnú produkciu pri príležitosti kult. podujatia "Čachtice tancujú a stavajú máj" - 30.4.2024 od 17:00 hod |
Detail
|
O2024/34
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2024 |
2401.03 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. PV1613669 čistiace a hygienické potreby pre ZOS Čachtice v celkovej hodnote |
Detail
|
O2024/33
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2024 |
180.00 |
Podjavorinské výrobné družstvo, Husitská cesta 247/4,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP 100 ks hliníkových registrač- známok pre psov D-32mm, + otvor 4,0mm, technol. lept |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 5/2024
(Zmluva)
|
12.04.2024 |
420.00 |
Vrbovské Vŕby, Častkovce 397, 916 21 Častkovce |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie hudobnej produkcie na Čachtickom hrade dňa 30.03.2024 počas viacerých vstupov v čase od 11:00 hod do 17:00 hod. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 4/2024
(Zmluva)
|
05.04.2024 |
59676.00 |
ERGAprojekt, s. r. o ., Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza |
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať a dodať projekt stavby pre novostavbu ZOS Čachtice - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie DÚR, a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie DSP. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 4/2024
(Zmluva)
|
05.04.2024 |
400.00 |
Dychová hudba Podolanka, Podolie 459, 916 22 Podolie |
Predmetom zmluvy je podpora kultúry v obci Čachtice - výpomoc pri kultúrnych podujatiach. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2016 - KD o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
03.04.2024 |
0.00 |
SEFTRONIK, s. r o., Malinovského 769, 91621 Čachtice |
Predmet dodatku je uvedený v článku I. |
Detail
|
DF2024/352
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
191.41 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2024/351
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
29.55 |
OR Invest s.r.o., Štefánikova 3794/97,08501,Bardejov |
Fakturujeme Vám za autorohože REZAW dacia dokker |
Detail
|
DF2024/350
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
385.00 |
MARTIN BIELIK, Zemiansky Kút 921/9,916 21,Čachtice |
Fakturujem Vám za výrobu a montáž pracovnej dosky s drezom NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2024/349
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
264.96 |
HARGAŠ s.r.o., Južná 2153/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou pri oprave verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2024/348
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
2.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2024/347
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
44.70 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 1390/28,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov - Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/346
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1582.00 |
MISON - Ing. Anton Minár, Žitava 1400/2,952 01,Vráble |
Fakturujeme Vám za rozhlasovú ústredňu Mison A A2000, časovač hlásení Mison MM-2 |
Detail
|
DF2024/345
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
96.00 |
ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o., Skladová 2,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám za kontrolu úniku chladiva a hlásenie F plyny za rok 2023 - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/344
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
5210.40 |
M&M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za výkopové práce na detskom ihrisku pri KD Čachtice |
Detail
|
DF2024/343
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
163.20 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/342
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
81.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/341
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1392.00 |
Rudolf Vido, Malinovského 438,91621,Čachtice |
Fakturujem Vám za dodávku a montáž klimatic. zariadenia v preistorov OcÚ Čachtice - serverovňa |
Detail
|