| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/474
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
73.20 |
DEKORCENTRUM JURDA s. r. o., Južná 117/67,922 02,Krakovany |
Fakturujem Vám za výrobu a dekor plakiet - 50. výročie otvorenia školy |
Detail
|
DF2024/473
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
63.19 |
IMI TRADE s.r.o., Jánošíkova 265/21,01001,Žilina |
Fakturujeme Vám za polyestetový klobúk s bielym pásom 30 ks |
Detail
|
DF2024/472
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
0.62 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - El. nabíjačka |
Detail
|
DF2024/471
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
177.78 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/470
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
6.22 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Pošta |
Detail
|
DF2024/469
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
21.31 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom služieb |
Detail
|
DF2024/468
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
6.42 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - DS Svadobka |
Detail
|
DF2024/467
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
26.17 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2024/466
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
32.14 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/465
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
40.12 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/464
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
19.10 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/463
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
24.70 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Futbalový štadión |
Detail
|
DF2024/462
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
15.30 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/461
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
22.42 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZOS |
Detail
|
DF2024/460
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
48.19 |
RAMIRENT spol. s r. o., Opletalova 65,841 07,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prenájom vibračnej dosky |
Detail
|
DF2024/459
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
29853.66 |
Športové stavby s.r.o., Nové Prúdy 2484/8,91101,Trenčín |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 15/2023 zo dňa 20.10.2023 vybudovanie dopadovej plochy a dodanie EPDM prvky detské ihrisko pri KD |
Detail
|
DF2024/458
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
175.20 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/457
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/456
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
87.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/455
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
2283.78 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za varidlo plynové SPF-80G, stôl pracovný PSŠ -2 1300*700*900, termos 10l nerez pre MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2024/454
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
83.30 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za ZDČ paleta 2100*1100 OB FULL |
Detail
|
DF2024/453
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1044.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za autobus. dopravu na trase Čachtice - Bošáca, Kostolné, Mor. Lieskové a späť |
Detail
|
DF2024/452
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
630.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 13,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za servis tlačiarne Toshiba eSTUDIO 3515 AC |
Detail
|
DF2024/451
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 13,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2024/450
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 13,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|