| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Objednávka č.86/19
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2019 |
96.72 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
KOMENSKY VIRAL/ZMLUVA o poskytovaní služieb č. SC/19/10/104
(Zmluva)
|
11.10.2019 |
9.90 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Park mládeže 1/360, 040 01 Košice |
poskytovanie služby "Študentský časopis Bez námahy" v elektronickej forme |
Detail
|
Objednávka č.85/19
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2019 |
0.00 |
ATEX Košice, s.r.o., Floriánska 10, 040 01 Košice |
koncoročná porada |
Detail
|
Objednávka č.84/19
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2019 |
210.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR |
čistenie odpadu ŠJ, ZŠ |
Detail
|
Objednávka č.83/19
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2019 |
30.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
Toner (ŠJ) |
Detail
|
Objednávka č.82/19
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2019 |
182.40 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servis Minolta 1611 |
Detail
|
Objednávka č.81/19
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2019 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
B.T.S. 2Q |
Detail
|
Objednávka č.80/19
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2019 |
491.59 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO-GALAXI, 08645 Stuľany 195 |
gastro vybavenie ŠJ |
Detail
|
Faktúra č.201/19
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
554.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režia |
Detail
|
Faktúra č.200/19
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
87.78 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné |
Detail
|
Faktúra č.199/19
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
40.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie |
Detail
|
Faktúra č.198/19
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
186.30 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
úrazové poistenie ŠKOLÁK
PZ:2401537800 |
Detail
|
Faktúra č.197/19
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2019 |
185.86 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
namontovanie spätnej klapky za vodomer |
Detail
|
Faktúra č.196/19
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
203.26 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
VK kontajner |
Detail
|
Faktúra č.195/19
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
3208.42 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
Faktúra č.194/19
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
22.01 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Objednávka č.79/19
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2019 |
130.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie |
Detail
|
Objednávka č.78/19
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2019 |
40.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie |
Detail
|
Objednávka č.77/19
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2019 |
2531.10 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava 820 15 |
stravné lístky |
Detail
|
Faktúra č.193/19
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
0.00 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava 820 15 |
stravné lístky |
Detail
|
Faktúra č.193/19/PF
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
2531.10 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava 820 15 |
stravné lístky |
Detail
|
Faktúra č.192/19
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
765.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina za 09/2019 |
Detail
|
Faktúra č.191/19
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
pevná sieť |
Detail
|
Faktúra č.190/19/PF
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
39.05 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
cisco switch |
Detail
|
Faktúra č.189/19
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
48.11 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
OOPP |
Detail
|