| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Objednávka č.37/20
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2020 |
90.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery |
Detail
|
Objednávka č.36/20
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2020 |
50.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
vyúčtovanie a predpoklad prevádzkových nákladov |
Detail
|
Faktúra č.101/20
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo a PaM |
Detail
|
Faktúra č.100/20
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
88.14 |
Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves |
okenné tabule |
Detail
|
Faktúra č.99/20
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
225.00 |
MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68, 053 01 Harichovce |
jednorázové rúška 3-vrstvové |
Detail
|
ILLE/Zmluva o servisnej službe č.318937
(Zmluva)
|
21.05.2020 |
433.70 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
dezinfekčné náplne naviac |
Detail
|
Faktúra č.98/20
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
143.60 |
ELROMED s.r.o., Mládeže 2354/32, 058 01 Poprad |
bezkontaktné teplomery |
Detail
|
Objednávka č.35/19
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2020 |
433.70 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
dezinfekčné náplne naviac |
Detail
|
Objednávka č.34/20
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2020 |
200.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výmena radiátora |
Detail
|
Objednávka č.30/20
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2020 |
41.50 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
vyúčtovanie a predpoklad prevádzkových nákladov |
Detail
|
Objednávka č.33/20
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2020 |
88.14 |
Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves |
okenné tabule |
Detail
|
Objednávka č.32/20
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2020 |
143.60 |
ELROMED s.r.o., Mládeže 2354/32, 058 01 Poprad |
bezkontaktné teplomery |
Detail
|
Objednávka č.31/20
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2020 |
225.00 |
MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68, 053 01 Harichovce |
rúška |
Detail
|
Faktúra č.97/20
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2020 |
3930.60 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
Faktúra č.96/20
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
-515.76 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.95/20
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Faktúra č.94/20
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
583.50 |
ELTIP s.r.o., Bohdanovce 333, 044 16 Bohdanovce |
elektromontáž |
Detail
|
Faktúra č.93/20
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
kuchynský odpad |
Detail
|
Faktúra č.92/20
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
kuchynský odpad |
Detail
|
Faktúra č.91/20
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Faktúra č.90/20
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
1950.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 |
stravné lístky |
Detail
|
Faktúra č.89/20
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
1170.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 |
stravné lístky |
Detail
|
Faktúra č.88/20
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
975.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 |
stravné lístky |
Detail
|
Objednávka č.29/20
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2020 |
1950.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 |
stravné lístky |
Detail
|
Faktúra č.87/20
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
7.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
plyn |
Detail
|