| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.71/20
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2020 |
16.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
plyn |
Detail
|
Faktúra č.70/20
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2020 |
40.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
GDPR |
Detail
|
Objednávka č.24/20
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2020 |
50.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
Faktúra č.68/20
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
15.73 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohož |
Detail
|
Faktúra č.67/20
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
195.00 |
Šamaj Filip, Vodná 6, 040 01 Košice |
činnosť technika BOZP |
Detail
|
Faktúra č.66/20
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
36.00 |
Michal Lehoczky - ML SERVIS, Odborárska 9, 040 01 Košice |
tonery |
Detail
|
Faktúra č.65/20
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
248.40 |
HEMITRADE, s.r.o., Zdoba 186, 044 41 Sady nad Torysou |
PC zostava |
Detail
|
Objednávka č.22/20
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2020 |
36.00 |
Michal Lehoczky - ML SERVIS, Odborárska 9, 040 01 Košice |
tonery |
Detail
|
Zmluva o dielo 3224/03/2020
(Zmluva)
|
30.03.2020 |
54790.45 |
O.K. s.r.o., Letná 47, 040 01 Košice |
Výmena okien na pavilóne C (VO) |
Detail
|
Faktúra č.64/20
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2020 |
99.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režia |
Detail
|
Faktúra č.63/20
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2020 |
12.45 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
príspevok stravné |
Detail
|
Faktúra č.62/20
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2020 |
15.77 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné |
Detail
|
Faktúra č.61/20
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2020 |
113.00 |
Radoslav Brna, Pod Hrebienkom 16, 040 01 Košice |
kontajner |
Detail
|
Faktúra č.59/20
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
49.80 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
balíčky HN |
Detail
|
Faktúra č.58/20
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
22.01 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
mobilná sieť |
Detail
|
Faktúra č.57/20
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo a PaM |
Detail
|
Faktúra č.56/20
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
8457.66 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
Faktúra č.55/20
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
120.00 |
Karol Janičko - AG - SYSTÉM, Výstavby 1, 04011 Košice |
elektrický vrátnik |
Detail
|
Faktúra č.54/20
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
887.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Objednávka č.20/20
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2020 |
248.40 |
HEMITRADE, s.r.o., Zdoba 186, 044 41 Sady nad Torysou |
PC zostava |
Detail
|
Objednávka č.19/20
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2020 |
300.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
Faktúra č.53/20
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
pevná sieť |
Detail
|
Faktúra č.52/20
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
264.24 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.51/20
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
31.24 |
Farby Kušnír, s.r.o., Kavečianska cesta 1B, 040 01 Košice |
farby |
Detail
|
Objednávka č.18/20
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2020 |
120.00 |
Karol Janičko - AG - SYSTÉM, Výstavby 1, 04011 Košice |
elektrický vrátmik |
Detail
|