| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.303/19
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
999.54 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.302/19
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
583.13 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č.301/19
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
1950.00 |
FIBRESTYL s.r.o., Pod Brezinou 769/5, 038 52 Sučany |
výmena gumolitu |
Detail
|
Faktúra č.300/19
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
2980.00 |
Slovak Edu Team - SET, s.r.o., Gaštanová 511/3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
výmena gumolitu |
Detail
|
Faktúra č.299/19
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
2717.89 |
Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47, 029 47 Oravská Polhora |
technické vybavenie kancelárií |
Detail
|
Faktúra č.298/19
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
2999.00 |
O.K. s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice |
výmena okien v triede |
Detail
|
Objednávka č.119/19
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2019 |
2999.00 |
O.K. s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice |
výmena okien v triede |
Detail
|
Faktúra č.297/19
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
444.00 |
AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, 080 01 Prešov |
tonery |
Detail
|
Faktúra č.296/19
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
1958.20 |
SAKSANA upratovanie s.r.o., Tatranská 11, 040 01 Košice |
okná |
Detail
|
Faktúra č.295/19
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
2961.04 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
noteboky |
Detail
|
Faktúra č.294/19
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
31.46 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohož |
Detail
|
Faktúra č.293/19
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
31.46 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohož |
Detail
|
Faktúra č.292/19
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
1780.48 |
AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, 080 01 Prešov |
multifunkčné zariadenie |
Detail
|
Faktúra č.291/19
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2019 |
1100.80 |
ATEX Košice, s.r.o., Floriánska 10, 040 01 Košice |
koncoročná porada |
Detail
|
Faktúra č.290/19
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2019 |
44.86 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
vzdelávanie detí s poruchami učenia |
Detail
|
Faktúra č.289/19
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2019 |
900.00 |
STAV RD s.r.o., Bielocerkevská 2, 040 22 Košice |
oprava strešného vtoku |
Detail
|
TEHO/Príloha Dohoda/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.1140217416 Príloha 6/2020
(Zmluva)
|
19.12.2019 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
TEHO/Príloha Rozhodnutie/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.1140217416 Príloha 5/2020
(Zmluva)
|
19.12.2019 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
Objednávka č.118/19
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2019 |
320.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie |
Detail
|
Objednávka č.117/19
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2019 |
2980.00 |
Slovak Edu Team - SET, s.r.o., Gaštanová 511/3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
výmena gumolitu |
Detail
|
Objednávka č.116/19
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2019 |
999.54 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.288/19
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
321.07 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
servisná služba |
Detail
|
Faktúra č.287/19
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
391.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režia |
Detail
|
Faktúra č.286/19
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
61.94 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné |
Detail
|
Faktúra č.285/19
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
72.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
kuchynský odpad |
Detail
|