| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 166/18
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
90.31 |
Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava |
Obnova domény: zsfabryho.sk, obdobie 04.09.2018-04.09.2019 |
Detail
|
Faktúra č. 165/18
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
37.24 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.07.2018-07.08.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 164/18
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
882.73 |
EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice |
položenie novej a demontáž a odvoz pôvodnej lino-podlahy v 7.B triede + stierkovanie - práce |
Detail
|
Faktúra č. 163/18
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
247.57 |
EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice |
dodávka materiálu - doplnkov k PVC podlahovej krytine |
Detail
|
Faktúra č. 162/18
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
991.76 |
EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice |
dodávka materiálu - PVC podlahovej krytiny a sadrovej samonivelačnej hmoty |
Detail
|
Objednávka č. 38/18
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2018 |
0.00 |
EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice |
montáž novej a demontáž a odvoz pôvodnej lino-podlahy v 7.B triede |
Detail
|
Faktúra č. 161/18
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
3457.37 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za obdobie 07/2018 |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 3224/05/2018
(Zmluva)
|
13.08.2018 |
1.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
kúpna zmluva na mobilný telefón |
Detail
|
Objednávka č. 37/18
(Objednávka vystavená)
|
13.08.2018 |
0.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56, 064 01, Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov od 1.12018 - 31.12.2018, ROV.sk |
Detail
|
Faktúra č. 159/18
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
kúpa mobilného telefónu
Alcatel 1x, uhradené dobierkou 1,00 eur 26.7.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 160/18
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 158/18
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2018 |
737.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
opakovaná dodávka elektriny za obdobie 09/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 157/18
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2018 |
-462.77 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 07/2018
Preplatok |
Detail
|
Faktúra č. 156/18
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
služby virtuálnej knižnice za obdobie 07/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 155/18
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
53.48 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 07/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 154/18
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
13.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 08/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 153/18
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56, 064 01, Stará Ľubovňa |
Služba - zverejnenie dokumentov (Rov.sk) od 1.1.2018 - 31.13.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 152/18
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2018 |
3.51 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
penalizačná faktúra za oneskorené platby za 08/2017, 02/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 151/18
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
753.60 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac júl 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 150/18
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
26.96 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 |
Poistné za obdobie 20.8.2018-20.11.2018, majetok/efekt |
Detail
|
Faktúra č. 149/18
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
79.03 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
Prečistenie odpadového potrubia v júni 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 148/18
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
2019.42 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie od 19.04.2018 - 11.07.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 147/18
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
479.20 |
Marián Habala, MaM Trans, Slovakia, s.r.o., Ďurkov 69, 044 19, Ďurkov |
Autobusová preprava zamestnancov na koncoročnú poradu spojenú s poznávacím zájazdom |
Detail
|
Dodatok č. DBK/18/06/0741 Komensky
(Zmluva)
|
16.07.2018 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/391 zo dňa 29.9.2009, poskytovanie služieb VK - Bezkriedy plus |
Detail
|
Faktúra č. 146/18
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
476.58 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
poistenie majetku a zodpovednosti, polročná platba |
Detail
|