| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.83/18
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2018 |
2495.40 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie od 10.01.2018 - 18.4.2018 |
Detail
|
Zmluva č. 3224/03/2018
(Zmluva)
|
20.04.2018 |
0.00 |
Medison,s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice |
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
Faktúra č. 78/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
8239.27 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
za dodávku tepla a TÚV za obdobie Marec 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 79/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
86.38 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
čistenie odpadu krtom, kamerové monitorovanie zamákania |
Detail
|
Faktúra č. 80/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
29.48 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
školské tlačivá a kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 81/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
0.00 |
OfficeLand,s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 82/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
297.79 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
toaletný papier a dávkovače |
Detail
|
Objednávka č.15/18
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2018 |
58.66 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov pre nájomníkov na rok 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 72/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
52.49 |
OfficeLand,s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 73/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
765.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Predfaktúra č. 74/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
29.48 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
školské tlačivá-proforma faktúra |
Detail
|
Faktúra č. 75/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
153.43 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 03/2018, nedoplatok |
Detail
|
Faktúra č. 76/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
27.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby, mobilná sieť, spotreba od 08.03.2018 - 07.04.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 77/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
5.04 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohož 04/2018 |
Detail
|
Objednávka č. 16/18
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2018 |
52.49 |
Officeland, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 68/18
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
66.65 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 03/2018 |
Detail
|
Faktúrač. 69/18
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
SSŠ - spracovanie finančného účtovníctva a PaM, za obdobie 03/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 70/18
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za obdobie 03/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 71/18
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
činnosť BTS za obdobie 1Q/2018 |
Detail
|
Zmluva č. VK/09/09/391 Komensky
(Zmluva)
|
09.04.2018 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice |
Detail
|
Zmluva č.03/331, VEMA
(Zmluva)
|
09.04.2018 |
0.00 |
Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
poskytovanie užívania aktuálnej verzie programového vybavenia + údržba |
Detail
|
Objednávka č. 14/18
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2018 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
vykonanie BOZP a CO za obdobie 1Q/2018 |
Detail
|
Zmluva č. 2018_MPC_EONE_236
(Zmluva)
|
06.04.2018 |
0.00 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O. Box 85005 Bratislava 55 |
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov |
Detail
|
Faktúra č. 62/18
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
25.20 |
Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School |
Detail
|
Rozhodnutie č. 63/18
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
651.42 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|