| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.89/19
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
26.96 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava 27 |
poistné za 20.5.2019-20.08.2019
PZ 2617005330 |
Detail
|
Faktúra č.88/19
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
Faktúra č.87/19
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
5.24 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože |
Detail
|
Faktúra č.86/19
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
400.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO škola v prírode |
Detail
|
Faktúra č.85/19
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
pevná sieť za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.84/19
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
činnosť B.T.S. za 1.Q/2019 |
Detail
|
Objednávka č.29/19
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2019 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava odpadového potrubia |
Detail
|
Faktúra č.83/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
783.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.82/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
136.54 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina, nedoplatok za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.81/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo a PaM za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.80/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
60.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aktualizácia |
Detail
|
Faktúra č.79/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
144.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery |
Detail
|
Faktúra č.78/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
72.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery |
Detail
|
Faktúra č.77/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
82.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
plyn za 04/2019 |
Detail
|
Objednávka č.28/19
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava plynových zariadení (ŠJ) |
Detail
|
Faktúra č.76/19
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
205.38 |
OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
pracovné prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.75/19
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
31.50 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože, za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.66/19
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
-1031.46 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
vyúčtovanie - preplatok za 2018 |
Detail
|
Objednávka č.27/19
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2019 |
205.38 |
OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
pracovné prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.74/19/PF
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
1391.95 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
zariadenie do tried |
Detail
|
Faktúra č.73/19
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
745.00 |
DIEGO Košice s.r.o., Moldavská 41/C, 040 01 Košice |
koberce do tried |
Detail
|
Faktúra č.72/19
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
39.49 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné za zamestnancov za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.71/19
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
430.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režijné náklady na obedy za zamestnancov za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.70/19
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
250.00 |
Rastislav Kelbel , Myslavská 35/51, 040 16 Košice |
oprava chladničiek (ŠJ) |
Detail
|
Faktúra č.69/19
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
919.60 |
ATEX Košice, s.r.o., Floriánska 10, 040 01 Košice |
Deň učiteľov |
Detail
|