Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 19 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 253/17
(Faktúra prijatá)
14.12.2017 384.88 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery Detail
Objednávka č. 74/17
(Objednávka vystavená)
13.12.2017 93.60 Erata s.r.o., Bukovecká 3/1367, 04012 Košice poštové poukážky pre ŠJ typ RI 3000 ks Detail
Objednávka č. 75/17
(Objednávka vystavená)
13.12.2017 0.00 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava stravné poukážky Ticket Restaurant 10 ks v nom. hodnote 3,40 eur Detail
Faktúra č. 248/17
(Faktúra prijatá)
13.12.2017 72.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky odvoz kuchynského odpadu za obdobie 11 a 12/2017 Detail
Faktúra č. 249/17
(Faktúra prijatá)
13.12.2017 93.60 Erata s.r.o., Bukovecká 3/1367, 04012 Košice poštové poukážky RI Detail
Faktúra č. 246/17
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 Detail
Faktúra č. 244/17
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin. učto a PaM za mesiac november 2017 Detail
Faktúra č. 245/17
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin.učto a PaM za mesiac december 2017 Detail
Faktúra č. 243/17
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 35.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošíková 8, 04001 Košice pracovná zdravotná služba - paušál za mesiace VII-XI/2017 Detail
Faktúra č. 235/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 802.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 1.12.2017-31.12.2017 Detail
Faktúra č. 236/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 140.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 odber zemného plynu za obdobie1.12.2017-31.12.2017 Detail
Faktúra č. 237/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 743.20 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosti PO a revízna správa Detail
Objednávka č. 73/17
(Objednávka vystavená)
07.12.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske práce v ŠJ- dodanie a montáž svietidiel. Detail
Faktúra č. 238/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 130.58 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske práce - dodanie a montáž svietidiel v ŠJ Detail
Faktúra č. 239/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 63.32 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby 11/17 Detail
Faktúra č. 240/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 239.40 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske práce - montáž a demontáž sporákov v kuchynke školy Detail
Faktúra č. 241/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 458.55 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida el. práce na el. peciach v školskej kuchyniz dôvodu nefunkčnosti Detail
Faktúra č. 242/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 99.89 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice oprava ventilu ÚK Detail
Objednávka č. 72/17
(Objednávka vystavená)
01.12.2017 115.20 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 600 ks Detail
Platobný doklad č. 227/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 66.60 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 poistné za obdobie 13.12.2017-13.06.2018 majetok Detail
Faktúra č. 228/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 20.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ kurz predlekárskej prvej pomoci Detail
Platový doklad č. 229/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 33.72 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 poistenie majetku od 22.10.2017-22.10.2018
VS 2507001166
Detail
Faktúra č. 230/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 1410.00 TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava Tesco poukážky 10 EUR, počet 141 ks čerpanie SF Detail
Faktúra č. 231/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 115.20 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 600 ks Detail
Faktúra č. 232/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosť BTS za 4Q 2017 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 19 >> Spolu