Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 23 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 19/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 496.80 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice režijné náklady na obedy pre zam. ZŠ za mesiac 01/2018 Detail
Faktúra č. 33/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 376.80 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice režijné náklady na obedy pre zam. ZŠ za mesiac 02/2018 Detail
Faktúra č. 34/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 34.54 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice príspevok na stravné za zam. ZŠ za mesiac 02/2018 Detail
Objednávka č.02/2018
(Objednávka vystavená)
05.03.2018 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice úprava nastavenia regulátora Detail
Faktúra č. 26/18
(Faktúra prijatá)
05.03.2018 297.79 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Lichardova 16, Skalica, 90901 Hygienické potreby Detail
Zmluva č.3224/02/2018
(Zmluva)
05.03.2018 11651.57 LANAX s.r.o., Raketová 3, 04012 Košice Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične Detail
Faktúra č. 4/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 -780.15 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017- preplatok Detail
Vyúčtovacia faktúra č. 12/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 -238.38 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 odber zemného plynu, fakturačné obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017, preplatok Detail
faktúra č. 20/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 165.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 Detail
Faktúra č. 22/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 149.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie elektriny obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018, nedoplatok Detail
Dohoda o platbách č. 21/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 819.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava za opakovanú dodávku elektriny, obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 Detail
Faktúra č. 23/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice odmena za služby virtuálnej knižnice, obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Detail
Faktúra č. 24/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 498.60 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou za opravu robota - nerezového stroja v školskej jedálni Detail
Faktúra č. 25/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 8864.54 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice za dodávku tepla a TÚV, obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Detail
Faktúra č. 27/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava služby mobilnej siete, spotreb od 08.01.2018 - 07.02.2018 Detail
Faktúra č. 28/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 3750.00 PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice Lyžiarsky kurz pre žiakov základnej školy Detail
Faktúra č.29/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky za odvoz kuchynského odpadu, obdobie 01/2018 Detail
Faktúra č. 17/18
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 91.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie od:
01.01.2018 - 31.01.2018
Detail
Faktúra č. 14/18
(Faktúra prijatá)
13.02.2018 1980.73 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie za obdobie 21.10.2017-09.01.2018 Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/01/2018
(Zmluva)
30.01.2018 5950.00 Ján Tóth , Južná trieda 48, 04001 Košice Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ Detail
Faktúra č.16/18
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 10.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava ABO rohož výmena Detail
Faktúra č.15/18
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 18.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice paušálny poplatok za nepretržitú non stop službu za rok 2018 Detail
Dohoda o platbách 3/18
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 791.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.02.2018-28.02.2018 Detail
Faktúra č. 5/18
(Faktúra prijatá)
19.01.2018 424.00 Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin benzínová kosačka Detail
Faktúra č. 6/18
(Faktúra prijatá)
19.01.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice služby Virtuálnej knižnice 12/2017 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 23 >> Spolu