Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 32 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Objednávka č.56/18
(Objednávka vystavená)
15.10.2018 123.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou Čistiaci prostriedok do konvektomatu. Detail
Objednávka č.52/18
(Objednávka vystavená)
15.10.2018 600.00 MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Mukačevská 30, 080 01 Prešov Vypracovanie projektu Detail
Faktúra č. 192/18
(Faktúra prijatá)
15.10.2018 248.80 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ Činnosť BTS za 3Q / 2018, piktogram "L" Detail
Faktúra č. 191/18
(Faktúra prijatá)
15.10.2018 4024.64 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice Náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2018 Detail
Faktúra č. 190/18
(Faktúra prijatá)
15.10.2018 21.72 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete za 08.09.2018-07.10.2018 Detail
Faktúra č. 189/18
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 -23.53 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Oznámenie o vrátení platby Detail
Faktúra č. 188/18
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 793.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Dohoda o platbách 01.10.-31.10.2018 Detail
Faktúra č. 187/18
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice Virtuálna knižnica 01.9.-30.9.2018 Detail
Objednávka č.51/18
(Objednávka vystavená)
08.10.2018 74.00 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Školenie (ZFK) Detail
Objednávka č.50/18
(Objednávka vystavená)
08.10.2018 186.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice Servisná kontrola kopírovacieho zariadenia. Detail
Faktúra č. 186/18
(Faktúra prijatá)
08.10.2018 73.49 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Služby pevnej siete za 01.-31.9.2018 Detail
Faktúra č. 185/18
(Faktúra prijatá)
08.10.2018 82.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Dodávka zemného plynu za obdobie 01.10.-31.10.2018 Detail
Faktúra č. 184/18
(Faktúra prijatá)
08.10.2018 309.82 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica Servisná služba za obdobie KT 40/2018 až KT 47/2018 Detail
Objednávka č.49/18
(Objednávka vystavená)
05.10.2018 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice Prečistenie kanalizácie z dôvodu zápachu. Detail
Faktúra č. 183/18
(Faktúra prijatá)
02.10.2018 737.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Dohoda o platbách Detail
Faktúra č. 182/18
(Faktúra prijatá)
02.10.2018 65.40 Ederned Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Stravné poukážky Detail
Komensky/Dodatok č.1 VK/09/09/391
(Zmluva)
02.10.2018 0.00 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice DODATOK č.1 K ZMLUVE o poskytovaní služieb č.VK/09/09/391 Detail
Objednávka č.48/18
(Objednávka vystavená)
02.10.2018 65.40 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac august 2018 - doobjednanie Detail
Faktúra č. 181/18
(Faktúra prijatá)
28.09.2018 453.60 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice réžijné náklady na obedy za zamestnancov Detail
Faktúra č. 180/18
(Faktúra prijatá)
28.09.2018 41.58 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 09/2018 Detail
Objednávka č.47-a/18
(Objednávka vystavená)
25.09.2018 645.44 Matúš Kočiš, Cabov 72, 094 14 Cabov Vodoinštalačné a stavebné práce na sociálnych zariadeniach. Detail
Edenred/Dodatok č.1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb č.629955/2015
(Zmluva)
25.09.2018 0.00 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Dodatok č.1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb č.629955/2015 Detail
Faktúra č. 179/18
(Faktúra prijatá)
21.09.2018 235.20 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice servisné práce na kopírovacom zariadení MINOLTA, výmena súčiastok Detail
Objednávka č.47/18
(Objednávka vystavená)
21.09.2018 46.40 Jozef Cinkanič, SKLENÁRSTVO, Jaltská 25, Košice 040 22 Výmena jednej veľkej okennej tabule Detail
Faktúra č. 178/18
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 22.97 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete, 8.8.-7.9.2018 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 32 >> Spolu