Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 26 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 75/18
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 153.43 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 03/2018, nedoplatok Detail
Predfaktúra č. 74/18
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 29.48 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica školské tlačivá-proforma faktúra Detail
Faktúra č. 73/18
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 765.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 05/2018 Detail
Faktúra č. 72/18
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 52.49 OfficeLand,s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava kancelárske potreby Detail
Objednávka č.15/18
(Objednávka vystavená)
16.04.2018 58.66 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice výpočet prevádzkových nákladov pre nájomníkov na rok 2018 Detail
Objednávka č. 14/18
(Objednávka vystavená)
09.04.2018 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ vykonanie BOZP a CO za obdobie 1Q/2018 Detail
Zmluva č.03/331, VEMA
(Zmluva)
09.04.2018 0.00 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava poskytovanie užívania aktuálnej verzie programového vybavenia + údržba Detail
Zmluva č. VK/09/09/391 Komensky
(Zmluva)
09.04.2018 0.00 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Detail
Faktúra č. 71/18
(Faktúra prijatá)
09.04.2018 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosť BTS za obdobie 1Q/2018 Detail
Faktúra č. 70/18
(Faktúra prijatá)
09.04.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za obdobie 03/2018 Detail
Faktúrač. 69/18
(Faktúra prijatá)
09.04.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice SSŠ - spracovanie finančného účtovníctva a PaM, za obdobie 03/2018 Detail
Faktúra č. 68/18
(Faktúra prijatá)
09.04.2018 66.65 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 03/2018 Detail
Faktúra č. 67/18
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 04001 Košice deratizácia, dezinsekcia 1.polrok 2018 Detail
Faktúra č. 66/18
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 85.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 04/2018 Detail
Rozhodnutie č. 3418084628
(Zmluva)
06.04.2018 0.00 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice miestny poplatok za komunálne odpady, rok 2018 Detail
Rozhodnutie č. 63/18
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 651.42 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 1.splátka Detail
Faktúra č. 62/18
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 25.20 Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School Detail
Zmluva č. 2018_MPC_EONE_236
(Zmluva)
06.04.2018 0.00 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O. Box 85005 Bratislava 55 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Detail
Objednávka č.13/18
(Objednávka vystavená)
05.04.2018 0.00 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Stravné poukážky Detail
Faktúra č. 61/18
(Faktúra prijatá)
03.04.2018 37.85 Gastromania CZ s.r.o., Frýdecká 827/21, 737 01,Český Těšín Termoska kateringová s pumpičkou, 3,5 lt. Detail
Objednávka č. 12/18
(Objednávka vystavená)
03.04.2018 37.85 Gastromania CZ s.r.o., Frýdecká 827/21, 737 01,Český Těšín Termoska kateringová s pumpičkou 3,5 lt. Detail
Faktúra č. 53/18
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 44.63 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky pre ŠJ pri ZŠ Detail
Faktúra č. 52/18
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 10.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava Rohož za mesiac marec 2018 Detail
Faktúra č. 60/18
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 11651.57 LANAX s.r.o., Raketová 3, 04012 Košice Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične Detail
Faktúra č. 59/18
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 453.60 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice režijné náklady na obedy za zamestnancov za mesiac marec 2018 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 26 >> Spolu