Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 29 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Objednávka č. 36/18
(Objednávka vystavená)
13.07.2018 0.00 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac júl 2018 Detail
Objednávka č. 35/18
(Objednávka vystavená)
13.07.2018 0.00 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava aSc Rozvrhy 2019 Detail
Faktúra č. 142/18
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 63.00 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava aSc Agenda rozvrhy 2019 Detail
Faktúra č. 141/18
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 -175.53 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 06/2018
Preplatok
Detail
Dohoda o platbách č. 140/18
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 804.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava opakovaná dodávka elektriny za obdobie 08/2018 Detail
Proformafaktúra č. 139/18
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 179.03 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica školské tlačivá Detail
Faktúra č. 138/18
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 641.42 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice čistiace prostriedky pre upratovačky na koncoročné upratovanie Detail
Objednávka č. 34/18
(Objednávka vystavená)
10.07.2018 0.00 Marián Habala, MaM Trans, Slovakia, s.r.o., Ďurkov 69, 044 19, Ďurkov autobusová preprava zamestnancov na koncoročnú vyhodnocovaciu poradu s poznávacím zájazdom v Spišskej Starej Vsi od 3.7.2018-4.7.2018 Detail
Faktúra č. 137/18
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za obdobie 06/2018 Detail
Faktúra č. 136/18
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 514.80 Jaroslav Kočinský, Reštaurácia Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves Strava pre zamestnancov v rámci vyhodnocovacej záverečnej porady, poznávacieho zájazdu Detail
Faktúra č. 135/18
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 360.00 Martina Kočinská, Penzión Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves ubytovacie služby v rámci vyhodnocovacej záverečnej porady, poznávací zájazd Detail
Zmluva č. 3224/04/2018
(Zmluva)
09.07.2018 2600.00 PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice zájazd Škola v prírode pre žiakov základnej školy Detail
Faktúra č. 134/18
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice služby virtuálnej knižnice za obdobie 06/2018 Detail
Faktúra č. 133/18
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 121.33 Medison,s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice paušálna platba za zdravotný dohľad za obdobie od 21.4.2018 - 30.6.2018 Detail
Faktúra č. 132/18
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 49.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 06/2018 Detail
Faktúra č. 131/18
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 13.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 07/2018 Detail
Faktúra č. 130/18
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ vykonanie BOZP a CO za obdobie 2Q/2018 Detail
Faktúra č. 129/18
(Faktúra prijatá)
28.06.2018 414.00 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice režijné náklady na obedy pre zamestnancov za mesiac 06/2018 Detail
Faktúra č. 128/18
(Faktúra prijatá)
28.06.2018 37.95 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 06/2018 Detail
Faktúra č. 127/18
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 2600.00 PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice Obstaranie zájazdu na školu v prírode v Hoteli Hrabovo Ružomberok pre 26 žiakov Detail
Faktúra č. 126/18
(Faktúra prijatá)
22.06.2018 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 06/2018 Detail
Faktúra č. 125/18
(Faktúra prijatá)
22.06.2018 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 05/2018 Detail
Zálohová faktúra č. 124/18
(Faktúra prijatá)
22.06.2018 90.00 Superdiskont s.r.o., Dobronická 986/35, 14200 Praha 4 Libuš Stierky na umývanie okien + teleskopické tyče Detail
Objednávka č. 33/18
(Objednávka vystavená)
22.06.2018 0.00 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice čistiace prostriedky na koncoročné veľké upratovanie Detail
Objednávka č. 32/18
(Objednávka vystavená)
21.06.2018 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice vykonanie inštalatérskej práce ohľadom prasknutého potrubia v triede a pretekania vody o poschodie nižšie Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 29 >> Spolu