Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 40 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č.89/19
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 26.96 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava 27 poistné za 20.5.2019-20.08.2019
PZ 2617005330
Detail
Faktúra č.88/19
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 36.00 Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice odvoz kuchynského odpadu Detail
Faktúra č.87/19
(Faktúra prijatá)
12.04.2019 5.24 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava výmena rohože Detail
Faktúra č.86/19
(Faktúra prijatá)
09.04.2019 400.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice VO škola v prírode Detail
Faktúra č.85/19
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 49.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava pevná sieť za 03/2019 Detail
Faktúra č.84/19
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosť B.T.S. za 1.Q/2019 Detail
Objednávka č.29/19
(Objednávka vystavená)
08.04.2019 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice oprava odpadového potrubia Detail
Faktúra č.83/19
(Faktúra prijatá)
05.04.2019 783.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava elektrina Detail
Faktúra č.82/19
(Faktúra prijatá)
05.04.2019 136.54 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava elektrina, nedoplatok za 03/2019 Detail
Faktúra č.81/19
(Faktúra prijatá)
05.04.2019 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice účtovníctvo a PaM za 03/2019 Detail
Faktúra č.80/19
(Faktúra prijatá)
05.04.2019 60.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aktualizácia Detail
Faktúra č.79/19
(Faktúra prijatá)
05.04.2019 144.00 ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice tonery Detail
Faktúra č.78/19
(Faktúra prijatá)
05.04.2019 72.00 ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice tonery Detail
Faktúra č.77/19
(Faktúra prijatá)
05.04.2019 82.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 plyn za 04/2019 Detail
Objednávka č.28/19
(Objednávka vystavená)
05.04.2019 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice oprava plynových zariadení (ŠJ) Detail
Faktúra č.76/19
(Faktúra prijatá)
02.04.2019 205.38 OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava pracovné prostriedky Detail
Faktúra č.75/19
(Faktúra prijatá)
02.04.2019 31.50 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava výmena rohože, za 03/2019 Detail
Faktúra č.66/19
(Faktúra prijatá)
02.04.2019 -1031.46 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice vyúčtovanie - preplatok za 2018 Detail
Objednávka č.27/19
(Objednávka vystavená)
02.04.2019 205.38 OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava pracovné prostriedky Detail
Faktúra č.74/19/PF
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 1391.95 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava zariadenie do tried Detail
Faktúra č.73/19
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 745.00 DIEGO Košice s.r.o., Moldavská 41/C, 040 01 Košice koberce do tried Detail
Faktúra č.72/19
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 39.49 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice stravné za zamestnancov za 03/2019 Detail
Faktúra č.71/19
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 430.80 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady na obedy za zamestnancov za 03/2019 Detail
Faktúra č.70/19
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 250.00 Rastislav Kelbel , Myslavská 35/51, 040 16 Košice oprava chladničiek (ŠJ) Detail
Faktúra č.69/19
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 919.60 ATEX Košice, s.r.o., Floriánska 10, 040 01 Košice Deň učiteľov Detail
Objednávka č.26/19
(Objednávka vystavená)
29.03.2019 60.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aktualizácia Detail
Objednávka č.25/19
(Objednávka vystavená)
29.03.2019 144.00 ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice tonery MINOLTA Detail
Objednávka č.24/19
(Objednávka vystavená)
29.03.2019 72.00 ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice tonery MINOLTA Detail
Objednávka č.23/19
(Objednávka vystavená)
29.03.2019 1391.95 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava zariadenie do tried Detail
Objednávka č.22/19
(Objednávka vystavená)
29.03.2019 745.42 DIEGO Košice s.r.o., Moldavská 41/C, 040 01 Košice koberce do tried Detail
Faktúra č.68/19
(Faktúra prijatá)
28.03.2019 11169.98 Nibiru, s.r.o, Ždiarska 1,040 12 Košice výmena PVC Detail
Faktúra č.67/19
(Faktúra prijatá)
27.03.2019 799.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava elektrina Detail
Faktúra č.65/19
(Faktúra prijatá)
25.03.2019 199.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc Dochádzka Detail
Faktúra č.64/19
(Faktúra prijatá)
25.03.2019 50.00 ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice Toner HP LJ Pro M12 (5ks) Detail
Zmluva o výpožičke č.3224/04/2019
(Zmluva)
19.03.2019 120.84 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice predmetom výpožičky sú nebytové priestory na voľby prezidenta SR Detail
Faktúra č.63/19
(Faktúra prijatá)
19.03.2019 36.00 Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice odvoz kuch.odpadu za 02/2019 Detail
Faktúra č.62/19
(Faktúra prijatá)
19.03.2019 8473.44 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice teplo a TÚV za 02/2019 Detail
Faktúra č.61/19
(Faktúra prijatá)
19.03.2019 309.82 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica servisná služba Detail
Objednávka č.21/19
(Objednávka vystavená)
18.03.2019 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosť B.T.S. za 1.Q/2019 Detail
Objednávka č.20/19
(Objednávka vystavená)
18.03.2019 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice revízia kuchynských plynových spotrebičov Detail
Objednávka č.19/19
(Objednávka vystavená)
18.03.2019 919.60 ATEX Košice, s.r.o., Floriánska 10, 040 01 Košice Deň učiteľov Detail
Objednávka č.18/19
(Objednávka vystavená)
18.03.2019 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice namontovanie ventilu Detail
Objednávka č.17/19
(Objednávka vystavená)
15.03.2019 51.48 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky Detail
Faktúra č.60/19
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 -36.31 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie preplatok Detail
Faktúra č.59/19
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 51.48 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky Detail
Faktúra č.58/19
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 150.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice VO vymaľovanie a rekonštrukcia chodieb Detail
Faktúra č.57/19
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa zverejňovanie dokumentov Detail
Faktúra č.56/19
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 36.60 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ piktogramy Detail
Faktúra č.55/19
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 21.72 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava mobilná sieť Detail
Faktúra č.54/19
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 408.72 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava aktualizácia programu mzdy 01/19-12/19 Detail
Faktúra č.53/19
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 145.86 ANDREA SHOP, s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda USB Detail
Objednávka č.16/19
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 145.86 ANDREA SHOP, s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda USB Detail
Faktúra č.52/19
(Faktúra prijatá)
13.03.2019 160.80 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava Modul HF0010 program do DDS Detail
Faktúra č.51/19
(Faktúra prijatá)
13.03.2019 350.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice služby za VO (výmena PVC) Detail
Faktúra č.50/19
(Faktúra prijatá)
13.03.2019 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie účtovníctva a PaM za 02/2019 Detail
Faktúra č.49/19
(Faktúra prijatá)
13.03.2019 132.80 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice školské balíčky pre deti v hmotnej núdzi Detail
Faktúra č.48/19
(Faktúra prijatá)
13.03.2019 47.96 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice školské potreby do tried Detail
Faktúra č.47/19
(Faktúra prijatá)
08.03.2019 312.00 MEDISON, s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby,
paušál v 1.polroku
Detail
Faktúra č.46/19
(Faktúra prijatá)
08.03.2019 65.48 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice VGA káble, FTP patch kábel Detail
Zmluva o výpožičke č.3224/03/2019
(Zmluva)
08.03.2019 120.84 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice predmetom výpožičky sú nebytové priestory na voľby prezidenta SR Detail
Zmluva o dielo č.3224/02/2019
(Zmluva)
07.03.2019 11169.98 Nibiru, s.r.o, Ždiarska 1,040 12 Košice Zmluva o dielo č.3224/02/2019 Detail
Objednávka č.15/19
(Objednávka vystavená)
06.03.2019 65.48 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice VGA káble,FTP patch kábel Detail
Faktúra č.45/19
(Faktúra prijatá)
06.03.2019 49.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava služby pevnej siete za 02/2019 Detail
Objednávka č.14/19
(Objednávka vystavená)
05.03.2019 47.96 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice hubky,kriedy,fixy Detail
Faktúra č.44/19
(Faktúra prijatá)
05.03.2019 299.38 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava 27 Majetok a efekt
PZ: 2617005649
Detail
Objednávka č.13/19
(Objednávka vystavená)
04.03.2019 50.00 ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice tonery - 5ks Detail
Objednávka č.12/19
(Objednávka vystavená)
04.03.2019 199.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc Dochádzka Detail
Objednávka č.11/19
(Objednávka vystavená)
04.03.2019 132.80 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice školské balíčky pre deti v hmotnej núdzi Detail
Faktúra č.43/19
(Faktúra prijatá)
04.03.2019 150.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 zemný plyn za 03/2019 Detail
Faktúra č.42/19
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice virtuálna knižnica Detail
Faktúra č.41/19
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 30.96 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava výmena rohoží 3ks Detail
Faktúra č.40/19
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 26.29 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice stravné za zamestnancov za 02/2019 Detail
Faktúra č.39/19
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 286.80 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady za zamestnancov za 02/2019 Detail
Rozhodnutie č.36/19
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 595.98 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 1.splátka Detail
Faktúra č.35/19
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 11245.19 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za 1/2019 Detail
Faktúra č.34/19
(Faktúra prijatá)
27.02.2019 36.00 Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice odvoz kuchynského odpadu 1/2019 Detail
Faktúra č.33/19
(Faktúra prijatá)
27.02.2019 68.40 Erata s.r.o., Bukovecká 3/1367, 04012 Košice poštové poukážky RI
Detail
Faktúra č.32/19/PF
(Faktúra prijatá)
19.02.2019 818.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za 03/2019
(zálohová platba)
Detail
Faktúra č.31/19
(Faktúra prijatá)
19.02.2019 177.30 Ing.Ivan Leško - GAROMA, Sofijská 8, 040 13 Košice dodanie a kalibrácia meradiel (ŠJ) Detail
Faktúra č.30/19
(Faktúra prijatá)
19.02.2019 150.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice VO výmena PVC Detail
Faktúra č.29/19
(Faktúra prijatá)
19.02.2019 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie účtovníctva a PaM za 01/2019 Detail
Faktúra č.28/19
(Faktúra prijatá)
19.02.2019 150.00 O.K. s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice predaj a montáž žalúzií Detail
Faktúra č.27/19
(Faktúra prijatá)
19.02.2019 21.72 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava služby mobilnej siete za 08.01.-07.02.2019 Detail
Faktúra č.26/19
(Faktúra prijatá)
19.02.2019 21.10 Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Sekčovska 19, 086 41 Raslavice smútočná zástava Detail
Faktúra č.25/19
(Faktúra prijatá)
19.02.2019 78.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu Detail
Faktúra č.24/19
(Faktúra prijatá)
08.02.2019 2283.34 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice VYÚČTOVANIE vodné a stočné za obdobie 20.10.2018-17.01.2019
Detail
Faktúra č.23/19
(Faktúra prijatá)
08.02.2019 171.15 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava nedoplatok za 01/2019 Detail
Faktúra č.22/19
(Faktúra prijatá)
08.02.2019 49.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava služby pevnej siete za 1/2019
Detail
Faktúra č.21/19
(Faktúra prijatá)
08.02.2019 20.64 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava výmena rohože v počte 3 ks za mesiac 01/2019
Detail
Faktúra č.20/19
(Faktúra prijatá)
08.02.2019 18.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice paušálny poplatok nonstop služba za rok 2019
Detail
Faktúra č.19/19
(Faktúra prijatá)
08.02.2019 210.00 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR Bio P2+P3 roztok, biologické ošetrenie odpadu v priestoroch ZŠ a ŠJ
Detail
Faktúra č.18/19
(Faktúra prijatá)
07.02.2019 4050.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice zabezpečenie lyžiarskeho kurzu od 21.1.-25.1.2019 penzión Salamander, Mlynky
Detail
Objednávka č.10/19
(Objednávka vystavená)
04.02.2019 250.00 Rastislav Kelbel , Myslavská 35/51, 040 16 Košice oprava chladničiek Detail
Objednávka č.9/19
(Objednávka vystavená)
04.02.2019 36.60 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ piktogramy Detail
Objednávka č.8/19
(Objednávka vystavená)
04.02.2019 160.80 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava Modul HF0010 program pre DDS Detail
Objednávka č.7/19
(Objednávka vystavená)
04.02.2019 68.40 Erata s.r.o., Bukovecká 3/1367, 04012 Košice poštové poukážky RI Detail
Objednávka č.6/19
(Objednávka vystavená)
04.02.2019 177.30 Ing.Ivan Leško - GAROMA, Sofijská 8, 040 13 Košice dodanie a kalibrácia meradiel (ŠJ) Detail
Objednávka č.5/19
(Objednávka vystavená)
04.02.2019 150.00 O.K. s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice žalúzie a montáž Detail
Objednávka č.4/19
(Objednávka vystavená)
04.02.2019 21.10 Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Sekčovska 19, 086 41 Raslavice smútočná zástava Detail
Faktúra č.17/19
(Faktúra prijatá)
04.02.2019 50.00 IPEKO Zvolen s.r.o. , Jazmínová 3273/16, Zvolen 960 07 účasť na seminári Zákazka s nízkou hodnotou
Detail
Faktúra č.16/19
(Faktúra prijatá)
04.02.2019 34.76 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice stravné za zamestnancov v 1/2019
Detail
Faktúra č.15/19
(Faktúra prijatá)
04.02.2019 379.20 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice réžijné náklady na obedy za zamestnancov za 1/2019
Detail
Faktúra č.14/19
(Faktúra prijatá)
04.02.2019 159.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 odber zemného plynu za 2/2019
Detail
Faktúra č.7/19
(Faktúra prijatá)
31.01.2019 0.00 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice poskytovanie služieb za 01-12/2019 (na celý rok 2019)
Detail
Faktúra č.13/19
(Faktúra prijatá)
29.01.2019 803.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava elektrina za 01/2019
Detail
Faktúra č.12/19
(Faktúra prijatá)
29.01.2019 -411.86 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 PREPLATOK za 1.1.2018-31.1.2018, vyúčtovacia FA
Detail
Faktúra č.11/19
(Faktúra prijatá)
25.01.2019 26.96 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava 27 poistné za obdobie 20.2.2019-20.5.2019, majetok & efekt,
č.PZ: 2617005330
Detail
Faktúra č.10/19
(Faktúra prijatá)
25.01.2019 476.58 Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava úhrada poistného za 14.02.2019-13.08.2019
č.PZ: 2404306267
Detail
Faktúra č.9/19
(Faktúra prijatá)
25.01.2019 49.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava služby pevnej siete za 12/2018
Detail
Faktúra č.8/19
(Faktúra prijatá)
25.01.2019 38.88 Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava úrazové poistenie ŠKOLÁK 01.02.2019-31.1.2020
č.PZ: 2401537783
Detail
Faktúra č.7/19/PF
(Faktúra prijatá)
25.01.2019 198.72 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice poskytovanie služieb za 01-12/2019 (na celý rok 2019)
Detail
Faktúra č.6/19
(Faktúra prijatá)
25.01.2019 164.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 zemný plyn za obdobie 01/2019
Detail
Faktúra č.5/19
(Faktúra prijatá)
25.01.2019 21.72 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava mobilá sieť 8.12.2018-7.1.2019
Detail
Faktúra č.4/19
(Faktúra prijatá)
25.01.2019 309.82 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica servisné obdobie KT 4/2019 až KT 11/2019
Detail
TEHO/Príloha/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.1140217416 Príloha 6/2019
(Zmluva)
21.01.2019 0.00 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2019
Príloha č.6 k ZML č.1140217416
Detail
Faktúra č.3/19
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 9549.19 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za 12/2018 Detail
Faktúra č.2/19
(Faktúra prijatá)
17.01.2019 45.58 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava nedoplatok za 12/2018 Detail
CWS-boco/ Zmluva o servisnej službe
(Zmluva)
16.01.2019 20.64 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava Zmluva o servisnej službe ("Servis bezpečnostnej rohožky CWS") Detail
TEHO/Príloha/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.1140217416 Príloha 5/2019
(Zmluva)
15.01.2019 0.00 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice Rozhodnutie ÚRSO o cene tepla na rok 2019
Príloha č.5 k ZML č.1140217416
Detail
Dodatok č.1 k ZML č.3224/01/2019 a VOP
(Zmluva)
14.01.2019 5915.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice Dodatok č.1 k Zmluve č.3224/01/2019 a
Všeobecné obchodné podmienky
Detail
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
(Zmluva)
14.01.2019 5915.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/01/2019
(Zmluva)
14.01.2019 5915.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/01/2019 Detail
Objednávka č.3/19
(Objednávka vystavená)
08.01.2019 78.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Detail
Objednávka č.2/19
(Objednávka vystavená)
08.01.2019 50.00 IPEKO Zvolen s.r.o. , Jazmínová 3273/16, Zvolen 960 07 účasť na seminári pre 1 osobu "Zákazka s nízkou hodnotou" Detail
Objednávka č.1/19
(Objednávka vystavená)
08.01.2019 210.00 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ a ŠJ Detail
Faktúra č.1/19
(Faktúra prijatá)
02.01.2019 1040.24 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice kancelárske potreby a čistiace prostriedky Detail
Lomtec/ Servisná zmluva
(Zmluva)
21.12.2018 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava Servisná zmluva Detail
Faktúra č.285/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 1130.14 Cool Plus s.r.o., Opatovská cesta 10,040 01 Košice prenájom priestorov Detail
Faktúra č.284/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 108.96 CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice dámske pracovné odevy Detail
Faktúra č.283/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 162.58 CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice pánsky zimný pracovný odev Detail
Faktúra č.282/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava poskytovanie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 Detail
Faktúra č.281/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 120.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice oprava osvetlenia Detail
Faktúra č.280/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 4320.00 Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33 , 027 41 Oravský Podzámok 1) Školský set (lavica + 2ks stoličiek)
2) Písací stôl
Detail
Faktúra č.279/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 468.38 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice kancelárske potreby a čistiace prostriedky Detail
Faktúra č.278/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 26.62 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice stravné za zamestnancov v mesiaci 12/2018 Detail
Faktúra č.277/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 290.40 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady na obedy za zamestnancov za 12/2018 Detail
Faktúra č.276/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 49.68 ADESSO s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Truhlík JERSEY 50cm Detail
Faktúra č.275/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 1878.00 GOTANA, s.r.o. , Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce interaktívna tabuľa PRO-Board 78 s mobilným držiakom tabule, projektorom a biela keramická tabuľa Detail
Faktúra č.274/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 890.00 ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 946 03 Kolárovo Monitory DELL Professional P2213 LED, 22" Detail
Faktúra č.273/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 10.50 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava výmena rohože za 12/2018 Detail
Faktúra č.272/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 7227.48 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za 11/2018 Detail
Faktúra č.271/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 97.80 Ederned Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava stravné poukážky Ticket Restaurant Detail
Faktúra č.270/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 3424.00 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice počítače Lenovo ThinkCentre M710e Detail
Faktúra č.269/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 228.47 ANDREA SHOP, s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda automatická práčka zhora plnená WHIRLPOOL AWE 50510 Detail
Faktúra č.268/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 350.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice VO Detail
Faktúra č.267/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 1680.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ výmena hydrantových ventilov Detail
Objednávka č.94/18
(Objednávka vystavená)
21.12.2018 108.96 CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice dámsky - zimný pracovný odev Detail
Objednávka č.93/18
(Objednávka vystavená)
21.12.2018 162.58 CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice pánske- zimné pracovné odevy Detail
Objednávka č.92/18
(Objednávka vystavená)
21.12.2018 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava poskytovanie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 Detail
Faktúra č.266/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 21.72 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava služby mobilnej siete 8.11.-7.12.2018 Detail
Faktúra č.265/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 172.50 Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava úrazové poistenie ŠKOLÁK Detail
Faktúra č.264/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 4080.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou univerzálny robot s príslušenstvom 50 l RM 50 H Detail
Faktúra č.263/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 15.00 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava kniha + CD Detail
Faktúra č.262/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 72.00 Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice odvoz kuchynského odpadu 11,12/2018 Detail
CVČ / Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3224/09/2018
(Zmluva)
17.12.2018 1315.84 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3224/09/2018
Prílohy č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Detail
Objednávka č.91/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 49.68 ADESSO s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Truhlík JERSEY 50cm Detail
Objednávka č.90/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 1680.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ výmena hydrantových ventilov Detail
Objednávka č.89/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 1878.00 GOTANA, s.r.o. , Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce interaktívna tabuľa PRO-Board 78 s mobilným držiakom tabule, projektorom a biela keramická tabuľa Detail
Objednávka č.88/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 890.00 ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 946 03 Kolárovo Monitory DELL Professional P2213 LED, 22" Detail
Objednávka č.87/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 228.47 ANDREA SHOP, s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda automatická práčka zhora plnená Detail
Objednávka č.86/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 3424.00 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice počítače Lenovo ThinkCentre M710e Detail
Objednávka č.85/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 97.80 Ederned Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava stravné poukážky Ticket Restaurant Detail
Objednávka č.84/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 1040.24 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky a kancelárske potreby Detail
Objednávka č.83/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 468.38 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky a kancelárske potreby Detail
Objednávka č.82/18
(Objednávka vystavená)
11.12.2018 4320.00 Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33 , 027 41 Oravský Podzámok 1) Školský set (lavica + 2ks stoličiek)
2) Písací stôl
Detail
Faktúra č.261/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice virtuálna knižnica za 11/2018 Detail
Faktúra č.260/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 895.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava dohoda o platbách za 01/2019 Detail
Faktúra č.259/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 464.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida príprava k elektrickému napojeniu univerzálneho kuch.robota Detail
Faktúra č.258/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 796.76 Vladimír Golenya, Perín 222, 044 74 Perín stavebné a vodoinštalatérske práce soc.zariadenie Detail
Faktúra č.257/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 153.36 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava nedoplatok za 11/2018 Detail
Faktúra č.256/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 150.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice služby za VO Detail
Faktúra č.255/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 12/2018 Detail
Faktúra č.254/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin. účtovníctva a PaM za 11/2018 Detail
Faktúra č.253/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 49.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra č.252/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 160.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 zemný plyn Detail
Faktúra č.251/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 348.92 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice výmena odpadového potrubia, prečistenie Detail
Faktúra č.250/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 67.30 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice výpočet prevádzkových nákladov Detail
Faktúra č.249/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 552.47 Matúš Kočiš, Cabov 72, 094 14 Cabov vodoinštalačné a stavebné práce na soc.zariadení (dokončenie zárubne) Detail
Objednávka č.81/18
(Objednávka vystavená)
04.12.2018 1130.14 Cool Plus s.r.o., Opatovská cesta 10,040 01 Košice prenájom miestnosti Detail
Objednávka č.79/18
(Objednávka vystavená)
04.12.2018 96.69 Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2, 821 04 Bratislava volejbalové lopty Detail
Objednávka č.80/18
(Objednávka vystavená)
04.12.2018 796.76 Vladimír Golenya, Perín 222, 044 74 Perín stavebné a vodoinštalatérske práce Detail
Faktúra č.248/18
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 1380.00 TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava Tesco poukážky 10€ Detail
Faktúra č.247/18
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 430.80 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady 11/2018 Detail
Faktúra č.246/18
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 39.49 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 11/2018 Detail
Faktúra č.245/18
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 1232.50 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ vykonanie revíznych kontrol, skúšok prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov Detail
Faktúra č.244/18
(Faktúra prijatá)
30.11.2018 48.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice servisné práce Minolta 1611 Detail
Elektroservis VV / Kúpna zmluva č. Z201850678_Z
(Zmluva)
28.11.2018 4080.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou Kúpna zmluva č.Z201850678_Z Detail
Faktúra č.243/18
(Faktúra prijatá)
27.11.2018 66.60 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava 27 Majetok a efekt PZ 2617006089
Poistné za obdobie 12.12.2018-13.06.2019
Detail
Faktúra č.242/18
(Faktúra prijatá)
27.11.2018 309.82 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica servisná služba na základe zmluvy Detail
Faktúra č.241/18
(Faktúra prijatá)
27.11.2018 36.00 Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice odvoz kuchynského odpadu Detail
Faktúra č.240/18
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 104.00 ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 946 03 Kolárovo Monitor HP ZR2330w Detail
Faktúra č.239/18
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 20.03 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra skartovač PS400-02 Detail
Karate UNION/ Zmluva o výpožičke č.3224/08/2018
(Zmluva)
23.11.2018 126.98 Karate klub UNION Košice, o.z., Varšavská 2488/12, 040 13 Košice Zmluva o výpožičke č.3224/08/2018 Detail
Karate UNION/ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/07/2018
(Zmluva)
23.11.2018 309.00 Karate klub UNION Košice, o.z., Varšavská 2488/12, 040 13 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/07/2018 ;
Príloha k ZML
Detail
GALAXY / Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/06/2018
(Zmluva)
23.11.2018 89.48 Školský basketbalový klub GALAXY Košice, Floriánska 1362/7, Košice 04001 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/06/2018
a Príloha k ZML
Detail
Objednávka č.78/18
(Objednávka vystavená)
23.11.2018 464.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida napojenie kuch.robota Detail
Objednávka č.77/18
(Objednávka vystavená)
23.11.2018 48.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice servisné práce Minolta 1611 Detail
Objednávka č.76/18
(Objednávka vystavená)
23.11.2018 104.00 ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 946 03 Kolárovo monitor Detail
Objednávka č.75/18
(Objednávka vystavená)
21.11.2018 20.03 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra skartovač Detail
Faktúra č.238/18
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 286.45 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice zmluvný poplatok za reguláciu energií za rok 2018 Detail
Faktúra č.237/18
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 239.58 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice prečistenie kanalizácie vodným krtom v 10/2018 Detail
Faktúra č.236/18
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 45.06 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice služby energetického manažmentu - kontrola regulačného uzla v 10/2018 Detail
Faktúra č.235/18
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice Deratizácia a dezinfenkcia Detail
Faktúra č.234/18
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 74.00 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava školenie ZFK Detail
Faktúra č. 233/18
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 5348.17 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za 10/2018 Detail
Faktúra č. 232/18
(Faktúra prijatá)
19.11.2018 -10.35 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2018 Detail
Faktúra č. 231/18
(Faktúra prijatá)
19.11.2018 10.50 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava výmena rohože 2x Detail
Faktúra č. 230/18
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 21.73 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za mobilnú sieť
od 08.10.-07.11.2018
Detail
Faktúra č. 229/18
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin.účtovníctva
a PaM za 10/2018
Detail
Faktúra č. 228/18
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 37.16 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 poistenie majetku PZ:2617005934
od 22.10.2018-22.01.2019
Detail
Faktúra č. 227/18
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 33.72 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 poistenie majetku PZ:2507001166
od 22.10.2018-22.01.2019
Detail
Faktúra č. 226/18
(Faktúra prijatá)
12.11.2018 39.24 SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 04013 Košice aktualizácia a servis programu ŠJ Detail
Faktúra č. 225/18
(Faktúra prijatá)
12.11.2018 803.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava dodávka elektriny - zálohová platba za 12/2018 Detail
Faktúra č. 224/18
(Faktúra prijatá)
12.11.2018 600.00 MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Mukačevská 30, 080 01 Prešov vypracovanie žiadosti - projektu Detail
Faktúra č. 223/18
(Faktúra prijatá)
12.11.2018 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosť BTS za obdobie 4.Q/2018 Detail
Faktúra č. 222/18
(Faktúra prijatá)
12.11.2018 57.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava tel.poplatky pevnej siete 10/2018 Detail
Faktúra č. 221/18
(Faktúra prijatá)
12.11.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice virtuálna knižnica 10/2018 Detail
Faktúra č. 220/18
(Faktúra prijatá)
12.11.2018 253.80 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou oprava kuch.robota a drtičky odpadu Detail
Faktúra č. 219/18
(Faktúra prijatá)
12.11.2018 360.00 Livemont s.r.o., Študentská 17, 040 01 Košice revízia elektrických spotrebičov Detail
Objednávka č.74/18
(Objednávka vystavená)
09.11.2018 1380.00 TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava TESCO darčekové poukážky Detail
Objednávka č.73/18
(Objednávka vystavená)
09.11.2018 80.62 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o., Mäsiarska 29, 040 01 Košice výroba pečiatok Detail
Objednávka č.72/18
(Objednávka vystavená)
09.11.2018 6300.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice VO lyžiarsky kurz Detail
Objednávka č.71/18
(Objednávka vystavená)
09.11.2018 5500.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice VO kuchynský robot Detail
Faktúra č. 218/18
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 135.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Dodávka zemného plynu za obdobie 11/2018 Detail
Faktúra č. 217/18
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 78.00 ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice tonery Detail
Objednávka č.68/18
(Objednávka vystavená)
05.11.2018 120.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice výmena LED žiarovky na vonkajšom osvetlení (s plošinou) Detail
Objednávka č.70/18
(Objednávka vystavená)
05.11.2018 39.24 SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 04013 Košice aktualizácia a servis programu ŠJ Detail
Objednávka č.69/18
(Objednávka vystavená)
05.11.2018 78.00 ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice Tonery CF279, C7115A Detail
Faktúra č. 216/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 36.54 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Nedoplatok za obdobie 01.01.2018-31.01.2018 Detail
Faktúra č. 215/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 27.08 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Nedoplatok za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 Detail
Faktúra č. 214/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 29.14 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Nedoplatok za obdobie 01.03.2018-31.03.2018 Detail
Faktúra č. 213/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 21.89 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Nedoplatok za obdobie 01.04.2018-30.04.2018 Detail
Faktúra č. 212/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 19.46 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Nedoplatok za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 Detail
Faktúra č. 211/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 20.90 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Nedoplatok za obdobie 01.06.2018-30.06.2018 Detail
Faktúra č. 210/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 3.96 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Nedoplatok za obdobie 01.07.2018-31.07.2018 Detail
Faktúra č. 209/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 3.04 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Nedoplatok za obdobie 01.08.2018-31.08.2018 Detail
Faktúra č. 204/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 470.40 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady na obedy za zamestnancov 10/2018 Detail
Faktúra č. 203/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 43.12 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 10/2018 Detail
Faktúra č. 207/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 99.60 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice učebné pomôcky pre deti v HN na 1. polrok v šk. roku 2018/19 Detail
Faktúra č. 208/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 191.83 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky Detail
Faktúra č. 206/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 81.90 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 205/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 2127.54 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 12.07.2018-19.10.2018 Detail
Faktúra č. 202/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 36.00 Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice odvoz kuchynského odpadu za obdobie 09/2018 Detail
Faktúra č. 201/18
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 48.41 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice oprava odpadu umývadla na soc.zariadení Detail
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.3224/05/2018
(Zmluva)
25.10.2018 131.06 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice predmetom výpožičky sú nebytové priestory na voľby do orgánov samosprávy obcí Detail
Objednávka č.67/18
(Objednávka vystavená)
24.10.2018 7.51 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice výpočet prevádzkových nákladov - voľby Detail
Objednávka č.66/18
(Objednávka vystavená)
24.10.2018 99.00 Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy Košice I, Polianska 1, Košice školenie Detail
Objednávka č.65/18
(Objednávka vystavená)
23.10.2018 253.80 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou oprava kuchynského robota RE22 a drtičky odpadu

Detail
Faktúra č. 200/18
(Faktúra prijatá)
23.10.2018 186.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice servisná kontrola kopírovacieho zariadenia KONICA MINOLTA zn.bizhub 215 Detail
Faktúra č. 199/18
(Faktúra prijatá)
23.10.2018 26.96 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 poistenie majetku + efekt na obdobie 20.11.2018-20.02.2019 Detail
Faktúra č. 198/18
(Faktúra prijatá)
23.10.2018 184.20 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava profesionálne čistiace a pracovné pomôcky Detail
Faktúra č. 197/18
(Faktúra prijatá)
23.10.2018 84.00 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice oprava tlačiarne Epson Detail
Faktúra č. 196/18
(Faktúra prijatá)
23.10.2018 10.20 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava 2x výmena rohože za obdobie 10/2018 Detail
Objednávka č.64/18
(Objednávka vystavená)
23.10.2018 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice vykonanie deratizácie nariadenej RÚVZ a dezinfekcie Detail
Objednávka č.63/18
(Objednávka vystavená)
23.10.2018 45.06 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice zabezpečenie regulácie energií za rok 2018 Detail
Objednávka č.62/18
(Objednávka vystavená)
23.10.2018 239.58 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice prečistenie kanalizácie vodným krtom Detail
Faktúra č. 195/18
(Faktúra prijatá)
22.10.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 09/2018 Detail
Objednávka č.61/18
(Objednávka vystavená)
19.10.2018 191.16 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice vykonanie inštalatérskej práce - prasknuté potrubie v triede Detail
Objednávka č.60/18
(Objednávka vystavená)
18.10.2018 81.90 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 194/18
(Faktúra prijatá)
18.10.2018 645.44 Matúš Kočiš, Cabov 72, 094 14 Cabov Vodoinštalačné a stavebné práce v sociálnych zariadeniach. Detail
Objednávka č.59/18
(Objednávka vystavená)
16.10.2018 191.83 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky Detail
Objednávka č.58/18
(Objednávka vystavená)
16.10.2018 1232.50 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ vykonanie revíznych kontrol, skúšok prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov Detail
Objednávka č.57/18
(Objednávka vystavená)
16.10.2018 184.20 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava Čistiace a pracovné pomôcky. Detail
Objednávka č.55/18
(Objednávka vystavená)
15.10.2018 99.60 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice učebné pomôcky pre deti v HN na 1. polrok v šk. roku 2018/19 Detail
Objednávka č.54/18
(Objednávka vystavená)
15.10.2018 84.00 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice Oprava tlačiarne Detail
Objednávka č.53/18
(Objednávka vystavená)
15.10.2018 67.30 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice výpočet prevádzkových nákladov Detail
Faktúra č. 193/18
(Faktúra prijatá)
15.10.2018 123.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou Čistiaci prostriedok do konvektomatu. Detail
Objednávka č.56/18
(Objednávka vystavená)
15.10.2018 123.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou Čistiaci prostriedok do konvektomatu. Detail
Objednávka č.52/18
(Objednávka vystavená)
15.10.2018 600.00 MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Mukačevská 30, 080 01 Prešov Vypracovanie projektu Detail
Faktúra č. 192/18
(Faktúra prijatá)
15.10.2018 248.80 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ Činnosť BTS za 3Q / 2018, piktogram "L" Detail
Faktúra č. 191/18
(Faktúra prijatá)
15.10.2018 4024.64 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice Náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2018 Detail
Faktúra č. 190/18
(Faktúra prijatá)
15.10.2018 21.72 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete za 08.09.2018-07.10.2018 Detail
Faktúra č. 189/18
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 -23.53 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Oznámenie o vrátení platby Detail
Faktúra č. 188/18
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 793.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Dohoda o platbách 01.10.-31.10.2018 Detail
Faktúra č. 187/18
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice Virtuálna knižnica 01.9.-30.9.2018 Detail
Objednávka č.51/18
(Objednávka vystavená)
08.10.2018 74.00 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Školenie (ZFK) Detail
Objednávka č.50/18
(Objednávka vystavená)
08.10.2018 186.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice Servisná kontrola kopírovacieho zariadenia. Detail
Faktúra č. 186/18
(Faktúra prijatá)
08.10.2018 73.49 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Služby pevnej siete za 01.-31.9.2018 Detail
Faktúra č. 185/18
(Faktúra prijatá)
08.10.2018 82.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Dodávka zemného plynu za obdobie 01.10.-31.10.2018 Detail
Faktúra č. 184/18
(Faktúra prijatá)
08.10.2018 309.82 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica Servisná služba za obdobie KT 40/2018 až KT 47/2018 Detail
Objednávka č.49/18
(Objednávka vystavená)
05.10.2018 157.76 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice Prečistenie kanalizácie z dôvodu zápachu. Detail
Faktúra č. 183/18
(Faktúra prijatá)
02.10.2018 737.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Dohoda o platbách Detail
Faktúra č. 182/18
(Faktúra prijatá)
02.10.2018 65.40 Ederned Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Stravné poukážky Detail
Komensky/Dodatok č.1 VK/09/09/391
(Zmluva)
02.10.2018 0.00 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice DODATOK č.1 K ZMLUVE o poskytovaní služieb č.VK/09/09/391 Detail
Objednávka č.48/18
(Objednávka vystavená)
02.10.2018 65.40 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac august 2018 - doobjednanie Detail
Faktúra č. 181/18
(Faktúra prijatá)
28.09.2018 453.60 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice réžijné náklady na obedy za zamestnancov Detail
Faktúra č. 180/18
(Faktúra prijatá)
28.09.2018 41.58 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 09/2018 Detail
Objednávka č.47-a/18
(Objednávka vystavená)
25.09.2018 1197.91 Matúš Kočiš, Cabov 72, 094 14 Cabov Vodoinštalačné a stavebné práce na sociálnych zariadeniach. Detail
Edenred/Dodatok č.1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb č.629955/2015
(Zmluva)
25.09.2018 0.00 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Dodatok č.1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb č.629955/2015 Detail
Faktúra č. 179/18
(Faktúra prijatá)
21.09.2018 235.20 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice servisné práce na kopírovacom zariadení MINOLTA, výmena súčiastok Detail
Objednávka č.47/18
(Objednávka vystavená)
21.09.2018 46.40 Jozef Cinkanič, SKLENÁRSTVO, Jaltská 25, Košice 040 22 Výmena jednej veľkej okennej tabule Detail
Faktúra č. 178/18
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 22.97 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete, 8.8.-7.9.2018 Detail
Faktúra č. 177/18
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 3448.97 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice Dodávka tepla a TÚV za 08/2018 Detail
Objednávka č.46/18
(Objednávka vystavená)
17.09.2018 15.00 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava Kniha Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi+ CD Detail
Faktúra č. 176/18
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 08/2018 Detail
Objednávka č.45/18
(Objednávka vystavená)
17.09.2018 235.20 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice Oprava kopírovacieho zariadenia KONICA MINOLTA zn. DIALTA Di1611 Detail
Objednávka č.44/18
(Objednávka vystavená)
17.09.2018 48.41 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice Oprava odpadu od umývadla Detail
Objednávka č.43/18
(Objednávka vystavená)
13.09.2018 33.00 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice školenie Inventarizácia majetku Detail
Objednávka č.42/18
(Objednávka vystavená)
13.09.2018 33.00 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice školenie Vedenie pokladnice Detail
Faktúra č. 175/18
(Faktúra prijatá)
11.09.2018 312.00 MEDISON, s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice paušálna platba za zdravotný dohľad v 2.polroku 2018 Detail
Faktúra č. 174/18
(Faktúra prijatá)
11.09.2018 -417.25 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 08/2018
Preplatok
Detail
Faktúra č. 173/18
(Faktúra prijatá)
11.09.2018 5.10 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava Výmena rohože za obdobie 09/2018 Detail
Faktúra č. 172/18
(Faktúra prijatá)
11.09.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 08/2018 Detail
Faktúra č. 171/18
(Faktúra prijatá)
11.09.2018 49.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť Detail
Faktúra č. 170/18
(Faktúra prijatá)
11.09.2018 27.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Dodávka zemného plynu za 09/2018 Detail
Faktúra č. 169/18
(Faktúra prijatá)
11.09.2018 1156.39 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Stravné poukážky Ticket Restaurant Detail
Objednávka č.40/18
(Objednávka vystavená)
04.09.2018 90.31 Atlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, 0811 01 Bratislava obnova domény: zsfabryho.sk od 4.9.2018-4.9.2019 Detail
Objednávka č.41/18
(Objednávka vystavená)
04.09.2018 1156.39 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac august 2018 Detail
Tatra banka/ Darovacia zmluva
(Zmluva)
28.08.2018 1000.00 Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 Darovacia zmluva Detail
Rozhodnutie č.0161/2018/T
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 0.00 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice Rozhodnutie č.0161/2018/T - Príloha č.5 k zmluve o dodávke tepla Zmena cenového rozhodnutia č.055/2018/T zo dňa 14.11.2017 Detail
Objednávka č. 39/18/18004054
(Objednávka vystavená)
28.08.2018 0.00 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 07 Bratislava prvouka pre druhákov Detail
Faktúra č. 168/18
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 221.10 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 07 Bratislava Prvouka pre druhákov, Predfaktúra Detail
Faktúra č. 167/18
(Faktúra prijatá)
28.08.2018 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica školské tlačivá, uhradené predfa: 179,03 eur, 11.7.2018 Detail
Faktúra č. 166/18
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 90.31 Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava Obnova domény: zsfabryho.sk, obdobie 04.09.2018-04.09.2019 Detail
Faktúra č. 165/18
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 37.24 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.07.2018-07.08.2018 Detail
Faktúra č. 164/18
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 882.73 EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice položenie novej a demontáž a odvoz pôvodnej lino-podlahy v 7.B triede + stierkovanie - práce Detail
Faktúra č. 163/18
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 247.57 EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice dodávka materiálu - doplnkov k PVC podlahovej krytine Detail
Faktúra č. 162/18
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 991.76 EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice dodávka materiálu - PVC podlahovej krytiny a sadrovej samonivelačnej hmoty Detail
Objednávka č. 38/18
(Objednávka vystavená)
14.08.2018 0.00 EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice montáž novej a demontáž a odvoz pôvodnej lino-podlahy v 7.B triede Detail
Faktúra č. 161/18
(Faktúra prijatá)
13.08.2018 3457.37 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za obdobie 07/2018 Detail
Kúpna zmluva č. 3224/05/2018
(Zmluva)
13.08.2018 1.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava kúpna zmluva na mobilný telefón Detail
Objednávka č. 37/18
(Objednávka vystavená)
13.08.2018 0.00 j2-net,s.r.o., Okružná 56, 064 01, Stará Ľubovňa zverejnenie dokumentov od 1.12018 - 31.12.2018, ROV.sk Detail
Faktúra č. 159/18
(Faktúra prijatá)
10.08.2018 0.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava kúpa mobilného telefónu
Alcatel 1x, uhradené dobierkou 1,00 eur 26.7.2018
Detail
Faktúra č. 160/18
(Faktúra prijatá)
10.08.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za obdobie 07/2018 Detail
Faktúra č. 158/18
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 737.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava opakovaná dodávka elektriny za obdobie 09/2018 Detail
Faktúra č. 157/18
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 -462.77 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 07/2018
Preplatok
Detail
Faktúra č. 156/18
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice služby virtuálnej knižnice za obdobie 07/2018 Detail
Faktúra č. 155/18
(Faktúra prijatá)
07.08.2018 53.48 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 07/2018 Detail
Faktúra č. 154/18
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 13.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 08/2018 Detail
Faktúra č. 153/18
(Faktúra prijatá)
30.07.2018 30.00 j2-net,s.r.o., Okružná 56, 064 01, Stará Ľubovňa Služba - zverejnenie dokumentov (Rov.sk) od 1.1.2018 - 31.13.2018 Detail
Faktúra č. 152/18
(Faktúra prijatá)
24.07.2018 3.51 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice penalizačná faktúra za oneskorené platby za 08/2017, 02/2018 Detail
Faktúra č. 151/18
(Faktúra prijatá)
17.07.2018 753.60 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac júl 2017 Detail
Faktúra č. 150/18
(Faktúra prijatá)
17.07.2018 26.96 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 Poistné za obdobie 20.8.2018-20.11.2018, majetok/efekt Detail
Faktúra č. 149/18
(Faktúra prijatá)
17.07.2018 79.03 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice Prečistenie odpadového potrubia v júni 2018 Detail
Faktúra č. 148/18
(Faktúra prijatá)
17.07.2018 2019.42 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie od 19.04.2018 - 11.07.2018 Detail
Faktúra č. 147/18
(Faktúra prijatá)
17.07.2018 479.20 Marián Habala, MaM Trans, Slovakia, s.r.o., Ďurkov 69, 044 19, Ďurkov Autobusová preprava zamestnancov na koncoročnú poradu spojenú s poznávacím zájazdom Detail
Dodatok č. DBK/18/06/0741 Komensky
(Zmluva)
16.07.2018 0.00 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/391 zo dňa 29.9.2009, poskytovanie služieb VK - Bezkriedy plus Detail
Faktúra č. 146/18
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 476.58 Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava poistenie majetku a zodpovednosti, polročná platba Detail
Faktúra č. 145/18
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 18.00 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 13.7.2018 - 13.7.2019 Detail
Faktúra č. 144/18
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 30.71 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.06.2018-07.07.2018 Detail
Faktúra č. 143/18
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 3587.44 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za obdobie 06/2018 Detail
Objednávka č. 36/18
(Objednávka vystavená)
13.07.2018 0.00 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac júl 2018 Detail
Objednávka č. 35/18
(Objednávka vystavená)
13.07.2018 0.00 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava aSc Rozvrhy 2019 Detail
Faktúra č. 142/18
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 63.00 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava aSc Agenda rozvrhy 2019 Detail
Faktúra č. 141/18
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 -175.53 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 06/2018
Preplatok
Detail
Dohoda o platbách č. 140/18
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 804.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava opakovaná dodávka elektriny za obdobie 08/2018 Detail
Proformafaktúra č. 139/18
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 179.03 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica školské tlačivá Detail
Faktúra č. 138/18
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 641.42 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice čistiace prostriedky pre upratovačky na koncoročné upratovanie Detail
Objednávka č. 34/18
(Objednávka vystavená)
10.07.2018 0.00 Marián Habala, MaM Trans, Slovakia, s.r.o., Ďurkov 69, 044 19, Ďurkov autobusová preprava zamestnancov na koncoročnú vyhodnocovaciu poradu s poznávacím zájazdom v Spišskej Starej Vsi od 3.7.2018-4.7.2018 Detail
Faktúra č. 137/18
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za obdobie 06/2018 Detail
Faktúra č. 136/18
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 514.80 Jaroslav Kočinský, Reštaurácia Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves Strava pre zamestnancov v rámci vyhodnocovacej záverečnej porady, poznávacieho zájazdu Detail
Faktúra č. 135/18
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 360.00 Martina Kočinská, Penzión Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves ubytovacie služby v rámci vyhodnocovacej záverečnej porady, poznávací zájazd Detail
Zmluva č. 3224/04/2018
(Zmluva)
09.07.2018 2600.00 PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice zájazd Škola v prírode pre žiakov základnej školy Detail
Faktúra č. 134/18
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice služby virtuálnej knižnice za obdobie 06/2018 Detail
Faktúra č. 133/18
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 121.33 Medison,s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice paušálna platba za zdravotný dohľad za obdobie od 21.4.2018 - 30.6.2018 Detail
Faktúra č. 132/18
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 49.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 06/2018 Detail
Faktúra č. 131/18
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 13.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 07/2018 Detail
Faktúra č. 130/18
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ vykonanie BOZP a CO za obdobie 2Q/2018 Detail
Faktúra č. 129/18
(Faktúra prijatá)
28.06.2018 414.00 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice režijné náklady na obedy pre zamestnancov za mesiac 06/2018 Detail
Faktúra č. 128/18
(Faktúra prijatá)
28.06.2018 37.95 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 06/2018 Detail
Faktúra č. 127/18
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 2600.00 PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice Obstaranie zájazdu na školu v prírode v Hoteli Hrabovo Ružomberok pre 26 žiakov Detail
Faktúra č. 126/18
(Faktúra prijatá)
22.06.2018 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 06/2018 Detail
Faktúra č. 125/18
(Faktúra prijatá)
22.06.2018 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 05/2018 Detail
Zálohová faktúra č. 124/18
(Faktúra prijatá)
22.06.2018 90.00 Superdiskont s.r.o., Dobronická 986/35, 14200 Praha 4 Libuš Stierky na umývanie okien + teleskopické tyče Detail
Objednávka č. 33/18
(Objednávka vystavená)
22.06.2018 0.00 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice čistiace prostriedky na koncoročné veľké upratovanie Detail
Objednávka č. 32/18
(Objednávka vystavená)
21.06.2018 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice vykonanie inštalatérskej práce ohľadom prasknutého potrubia v triede a pretekania vody o poschodie nižšie Detail
Objednávka č. 31/18
(Objednávka vystavená)
20.06.2018 90.00 Superdiskont s.r.o., Dobronická 986/35, 14200 Praha 4 Libuš Stierky na okná s telekopickou tyčou Detail
Objednávka č. 30/18
(Objednávka vystavená)
20.06.2018 0.00 Venský Jozef, Makov 57, 023 56 Makov revízia telocvičného náradia Detail
Faktúra č. 123/18
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 261.60 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice výmena odpadového potrubia, oprava rohového ventilu a čistenie odpadu Detail
Faktúra č. 122/18
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 36.05 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice služby energetického manažmentu vykonané v mesiaci máj 2018 Detail
Faktúra č. 121/18
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 130.00 Venský Jozef, Makov 57, 023 56 Makov revízia telocvičného náradia Detail
Faktúra č. 120/18
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 30.47 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.05.2018-07.06.2018 Detail
Faktúra č. 118/18
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 3616.39 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za obdobie 05/2018 Detail
Faktúra č. 119/18
(Faktúra prijatá)
15.06.2018 5.10 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava výmena rohože za obdobie 06/2018 Detail
Objednávka č. 29/18
(Objednávka vystavená)
15.06.2018 0.00 Martina Kočinská, Penzión Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves nocľah pre 30 zamestnancov ZŠ pri príležitosti záverečnej porady Detail
Objednávka č. 26/18
(Objednávka vystavená)
14.06.2018 0.00 Jaroslav Kočinský, Reštaurácia Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves strava - obed, večera a raňajky pre 31 zamestnancov ZŠ pri príležitosti záverečnej porady Detail
Objednávka č. 28/18
(Objednávka vystavená)
13.06.2018 0.00 Slovenská legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica Overenie váh triedy presnosti II. a IV. do 20 kg vrátane Detail
Objednávka č. 27/18
(Objednávka vystavená)
13.06.2018 0.00 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava aSc Agenda upgrade ZŠ z 2018 na 2019 Detail
Faktúra č. 117/18
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 27.00 Slovenská legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica Váhy triedy presnosti III. a IV. do 20 kg. vrátane - overenie Detail
Rozhodnutie č. 64/18
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 651.42 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 2.splátka Detail
Faktúra č. 116/18
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 159.00 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019 Detail
Faktúra č. 115/18
(Faktúra prijatá)
12.06.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za obdobie 05/2018 Detail
Faktúra č. 114/18
(Faktúra prijatá)
11.06.2018 116.18 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica toaletný papier, mydlo a dávkovače Detail
Dohoda o platbách č. 113/18
(Faktúra prijatá)
11.06.2018 785.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 07/2018 Detail
Faktúra č. 112/18
(Faktúra prijatá)
11.06.2018 83.30 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 05/2018 Detail
Objednávka č. 25/18
(Objednávka vystavená)
07.06.2018 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice zabezpečenie otvorenia hydrantov a zabetónovanie priestoru pod schodami kvôli hlodavcom Detail
Faktúra č. 110/18
(Faktúra prijatá)
07.06.2018 20.82 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 109/18
(Faktúra prijatá)
07.06.2018 49.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby- pevná sieť za obdobie 05/2018 Detail
Faktúra č. 111/18
(Faktúra prijatá)
07.06.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice služby virtuálnej knižnice za obdobie 05/2018 Detail
Objednávka č. 24/18
(Objednávka vystavená)
05.06.2018 0.00 Ing.Štefan Savko, ELSCALES, Komenského 63, 04001 Košice revízia, oprava a úradné overenie vážiacich zariadení Detail
Zmluva o sprac.OÚ, Lomtec
(Zmluva)
04.06.2018 0.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Detail
Faktúra č. 108/18
(Faktúra prijatá)
04.06.2018 14.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 06/2018 Detail
Faktúra č. 107/18
(Faktúra prijatá)
04.06.2018 492.00 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice režijné náklady na obedy pre zamestnancov za mesiac 05/2018 Detail
Faktúra č. 106/18
(Faktúra prijatá)
04.06.2018 45.10 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 05/2018 Detail
Faktúra č. 105/18
(Faktúra prijatá)
04.06.2018 52.50 Ing.Štefan Savko, ELSCALES, Komenského 63, 04001 Košice Oprava, kontrolná prehliadka a sprostredkovanie úrad.overenia vážiacich zariadení Detail
Objednávka č. 23/18
(Objednávka vystavená)
04.06.2018 0.00 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery Detail
Faktúra č. 104/18
(Faktúra prijatá)
04.06.2018 27.60 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery Detail
Faktúra č. 103/18
(Faktúra prijatá)
28.05.2018 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 04/2018 Detail
Faktúra č. 102/18
(Faktúra prijatá)
28.05.2018 66.60 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 poistenie majetok + efekt za obdobie od 13.6.2018 - 13.12.2018 Detail
Zmluva o sprac. OÚ, Medison
(Zmluva)
28.05.2018 0.00 Medison,s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Detail
Zmluva o sprac. OÚ, Komensky
(Zmluva)
25.05.2018 0.00 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Detail
Faktúra č. 101/18
(Faktúra prijatá)
24.05.2018 209.98 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice čistiace prostriedky pre upratovačky Detail
Dodatok č. 01/2018 k zmluve č. 1140217416 s TEHO
(Zmluva)
23.05.2018 0.00 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice Dodatok k zmluve č. 1140217416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody Detail
Faktúra č. 100/18
(Faktúra prijatá)
18.05.2018 5.10 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava výmena rohože za obdobie 05/2018 Detail
Faktúra č. 99/18
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 4294.90 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za obdobie Apríl 2018 Detail
Faktúra č. 98/18
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.04.2018-07.05.2018 Detail
Objednávka č. 22/18
(Objednávka vystavená)
16.05.2018 0.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou prostriedky do umývačky riadu pre ŠJ Detail
Faktúra č. 97/18
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 58.66 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice služby energetického manažmentu vykonané v mesiaci apríl 2018 Detail
Faktúra č. 96/18
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 290.74 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice Diagnostika a oprava odpadového potrubia Detail
Faktúra č. 95/18
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac apríl 2018 Detail
Faktúra č. 94/18
(Faktúra prijatá)
15.05.2018 46.80 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou dodávka umývacieho a oplachového prípravku do ŠJ Detail
Faktúra č. 93/18
(Faktúra prijatá)
15.05.2018 540.00 Livemont, s.r.o., Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice OPOS elektroinštalácie/revízia elektrospotrebičov Detail
Objednávka č. 21/18
(Objednávka vystavená)
15.05.2018 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice vykonanie inštalatérskej práce (výmena ventilu a oprava prasknutého potrubia) Detail
Objednávka č. 20/18
(Objednávka vystavená)
15.05.2018 0.00 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice čistiace prostriedky pre upratovačky Detail
Objednávka č. 19/18
(Objednávka vystavená)
15.05.2018 0.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ vykonanie BOZP pre novú upratovačku Detail
Objednávka č. 18/18
(Objednávka vystavená)
10.05.2018 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice kontrola technického stavu regulačného uzla po ukončení vykurovacej sezóny, odstavenie regulácie Detail
Dohoda o platbách č. 92/18
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 793.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 06/2018 Detail
Faktúra č. 91/18
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 -117.36 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 04/2018,preplatok Detail
Faktúra č. 90/18
(Faktúra prijatá)
09.05.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice služby Virtuálnej knižnice obdobie 04/2018 Detail
Faktúra č. 89/18
(Faktúra prijatá)
07.05.2018 58.80 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 04/2018 Detail
Faktúra č. 88/18
(Faktúra prijatá)
07.05.2018 200.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice Verejné obstarávanie - príprava podkladov na Školu v prírode - apríl 2018 Detail
Faktúra č. 87/18
(Faktúra prijatá)
03.05.2018 33.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 05/2018 Detail
Faktúra č. 86/18
(Faktúra prijatá)
03.05.2018 452.40 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice režijné náklady na obedy za zamestnancov za obdobie apríl 2018 Detail
Faktúra č. 85/18
(Faktúra prijatá)
03.05.2018 41.47 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice príspevok na stravné za zamestnancov za obdobie apríl 2018 Detail
Faktúra č. 84/18
(Faktúra prijatá)
27.04.2018 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky odvoz kuchynského odpadu za obdobie 03/2018 Detail
Objednávka č. 17/18
(Objednávka vystavená)
27.04.2018 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice vykonanie inštalatérskej práce zatečenia umývadlového sifónu a potrubia v triede Detail
Faktúra č.83/18
(Faktúra prijatá)
23.04.2018 2495.40 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie od 10.01.2018 - 18.4.2018 Detail
Faktúra č. 82/18
(Faktúra prijatá)
20.04.2018 297.79 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica toaletný papier a dávkovače Detail
Faktúra č. 81/18
(Faktúra prijatá)
20.04.2018 0.00 OfficeLand,s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 80/18
(Faktúra prijatá)
20.04.2018 29.48 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica školské tlačivá a kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 79/18
(Faktúra prijatá)
20.04.2018 86.38 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice čistenie odpadu krtom, kamerové monitorovanie zamákania Detail
Faktúra č. 78/18
(Faktúra prijatá)
20.04.2018 8239.27 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice za dodávku tepla a TÚV za obdobie Marec 2018 Detail
Zmluva č. 3224/03/2018
(Zmluva)
20.04.2018 0.00 Medison,s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby Detail
Objednávka č. 16/18
(Objednávka vystavená)
16.04.2018 52.49 Officeland, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 77/18
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 5.04 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava rohož 04/2018 Detail
Faktúra č. 76/18
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby, mobilná sieť, spotreba od 08.03.2018 - 07.04.2018 Detail
Faktúra č. 75/18
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 153.43 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 03/2018, nedoplatok Detail
Predfaktúra č. 74/18
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 29.48 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica školské tlačivá-proforma faktúra Detail
Faktúra č. 73/18
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 765.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 05/2018 Detail
Faktúra č. 72/18
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 52.49 OfficeLand,s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava kancelárske potreby Detail
Objednávka č.15/18
(Objednávka vystavená)
16.04.2018 58.66 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice výpočet prevádzkových nákladov pre nájomníkov na rok 2018 Detail
Objednávka č. 14/18
(Objednávka vystavená)
09.04.2018 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ vykonanie BOZP, PO a CO za rok 2018 - (1Q) Detail
Zmluva č.03/331, VEMA
(Zmluva)
09.04.2018 0.00 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava poskytovanie užívania aktuálnej verzie programového vybavenia + údržba Detail
Zmluva č. VK/09/09/391 Komensky
(Zmluva)
09.04.2018 0.00 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Detail
Faktúra č. 71/18
(Faktúra prijatá)
09.04.2018 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosť BTS za obdobie 1Q/2018 Detail
Faktúra č. 70/18
(Faktúra prijatá)
09.04.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za obdobie 03/2018 Detail
Faktúrač. 69/18
(Faktúra prijatá)
09.04.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice SSŠ - spracovanie finančného účtovníctva a PaM, za obdobie 03/2018 Detail
Faktúra č. 68/18
(Faktúra prijatá)
09.04.2018 66.65 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 03/2018 Detail
Faktúra č. 67/18
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 04001 Košice deratizácia, dezinsekcia 1.polrok 2018 Detail
Faktúra č. 66/18
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 85.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 04/2018 Detail
Rozhodnutie č. 3418084628
(Zmluva)
06.04.2018 0.00 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice miestny poplatok za komunálne odpady, rok 2018 Detail
Rozhodnutie č. 63/18
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 651.42 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 1.splátka Detail
Faktúra č. 62/18
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 25.20 Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School Detail
Zmluva č. 2018_MPC_EONE_236
(Zmluva)
06.04.2018 0.00 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O. Box 85005 Bratislava 55 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Detail
Objednávka č.13/18
(Objednávka vystavená)
05.04.2018 0.00 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Stravné poukážky Detail
Faktúra č. 61/18
(Faktúra prijatá)
03.04.2018 37.85 Gastromania CZ s.r.o., Frýdecká 827/21, 737 01,Český Těšín Termoska kateringová s pumpičkou, 3,5 lt. Detail
Objednávka č. 12/18
(Objednávka vystavená)
03.04.2018 37.85 Gastromania CZ s.r.o., Frýdecká 827/21, 737 01,Český Těšín Termoska kateringová s pumpičkou 3,5 lt. Detail
Faktúra č. 53/18
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 44.63 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky pre ŠJ pri ZŠ Detail
Faktúra č. 52/18
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 10.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava Rohož za mesiac marec 2018 Detail
Faktúra č. 60/18
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 11651.57 LANAX s.r.o., Raketová 3, 04012 Košice Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične Detail
Faktúra č. 59/18
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 453.60 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice režijné náklady na obedy za zamestnancov za mesiac marec 2018 Detail
Faktúra č. 58/18
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 41.58 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci marec 2018 Detail
Upomienka č. 57/18
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 476.58 Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava poistenie majetku, polročná platba Detail
Objednávka č.11/18
(Objednávka vystavená)
27.03.2018 33.98 Dunajnet s.r.o., Grösslingová 4, 811 09 Bratislava mechanický zametač kobercov Detail
Faktúra č. 56/18
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 155.95 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice Pracovná obuv dámska, vzor 059 Detail
Faktúra č. 55/18
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky Odvoz kuchynského odpadu, obdobie 02/2018 Detail
Objednávka č. 10/18
(Objednávka vystavená)
27.03.2018 40.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 04001 Košice Vykonanie deratizácie a dezinsekcie Detail
Faktúra č. 54/18
(Faktúra prijatá)
26.03.2018 33.99 Dunajnet s.r.o., Grösslingová 4, 811 09 Bratislava Mechanický zametač kobercov Detail
Faktúra č. 51/18
(Faktúra prijatá)
26.03.2018 210.00 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR bio - enzymatické roztoky do odpadov WC Detail
Objednávka č. 09/18
(Objednávka vystavená)
26.03.2018 210.00 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR Bio - enzymatické roztoky do odpadov WC Detail
Objednávka č. 08/18
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 0.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 02001 Púchov kancelárske archiv. spony a trubičkový prenášač Detail
Objednávka č.07/18
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 0.00 Jurtex, Lomonosovova 36, Košice, 04001 pracovná obuv pre upratovačky Detail
Objednávka č. 06/18
(Objednávka vystavená)
20.03.2018 0.00 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky pre ŠJ Detail
Objednávka č.05/18
(Objednávka vystavená)
20.03.2018 99.60 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice školské balíčky - HN Detail
Faktúra č. 50/18
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 9010.32 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice za dodávku tepla a TÚV za obdobie Február 2018 Detail
Faktúra č.49/18
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 -254.56 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV k mesačnej fakturácii v roku 2017 - preplatok Detail
Faktúra č.48/18
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 361.20 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou Oprava umývačky riadu FI 100 Detail
Dohoda o platbách č. 39/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 694.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 Detail
Faktúra č. 38/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 -38.09 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 - preplatok Detail
Faktúra č. 37/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice služby virtuálnej knižnice za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 Detail
VVS / Zmluva č. 01/218/2002 zo dňa 28.8.2002
(Zmluva)
19.03.2018 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádz. odpad. vôd verej.kanalizáciou Detail
Faktúra č. 47/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 256.56 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice montáž líšt a inštalácia káblov Detail
Faktúra č. 46/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunik. služby - mobilná sieť, obdobie 8.2.2018 - 7.3.2018 Detail
Faktúra č. 45/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 16.21 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice služby energet.manažmentu - za úpravu nastavenia regulátora Detail
Faktúra č. 44/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 40.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 02001 Púchov Archivačné spony a trubičkový prenášač do šanónov Detail
Faktúra č. 43/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 99.60 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice balíčky HN 03/2018 Detail
Faktúra č. 42/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice za spracovanie fin.účtovníctva a PaM za mesiac február/2018 Detail
Faktúra č. 41/18
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 350.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice za poskyt.služby vo VO - za mesiac február 2018 Detail
SLOVAKIA ENERGY /Zmluva č. 906959
(Zmluva)
19.03.2018 0.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava zmluva o združenej dodávke elektriny Detail
Faktúra č. 40/18
(Faktúra prijatá)
14.03.2018 147.64 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava stravné poukážky za obdobie 02/2018 Detail
Objednávka č.04/2018
(Objednávka vystavená)
13.03.2018 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice výmena zvodových rúr zo strechy v trakte B z havarijných dôvodov Detail
Objednávka č. 03/2018
(Objednávka vystavená)
13.03.2018 0.00 Livemont, s.r.o., Študentská 17, Košice objednávka revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia Detail
Objednávka č.01/2018
(Objednávka vystavená)
13.03.2018 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica objednávka na školské tlačivá Detail
Rámcová zmluva č. 01/18
(Zmluva)
13.03.2018 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica rámcová zmluva na objednanie školských tlačív Detail
Dodatok č. 01/2017 k zmluve č. 1140217416 s TEHO
(Zmluva)
09.03.2018 0.00 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice Dodatok k zmluve č. 1140217416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody Detail
Zmluva č. 804126
(Zmluva)
09.03.2018 0.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 zmluva o dodávke plynu Detail
Faktúra č. 36/18
(Faktúra prijatá)
09.03.2018 51.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018 Detail
Faktúra č. 35/18
(Faktúra prijatá)
09.03.2018 155.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 opakovaná dodávka zemného plynu, obd. 01.03.2018 - 31.03.2018 Detail
Faktúra č. 34/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 34.54 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice príspevok na stravné za zam. ZŠ za mesiac 02/2018 Detail
Faktúra č. 33/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 376.80 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice režijné náklady na obedy pre zam. ZŠ za mesiac 02/2018 Detail
Faktúra č. 19/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 496.80 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice režijné náklady na obedy pre zam. ZŠ za mesiac 01/2018 Detail
Faktúra č. 18/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 45.54 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice príspevok na stravné za zam. ZŠ za mesiac 01/2018 Detail
Faktúra č. 32/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 100.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní- za mesiac 01/2018 Detail
Faktúra č. 31/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac 01/2018 Detail
Faktúra č. 30/18
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 10.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava výmena rohože za mesiac 02/2018 Detail
Zmluva č.3224/02/2018
(Zmluva)
05.03.2018 11651.57 LANAX s.r.o., Raketová 3, 04012 Košice Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične Detail
Faktúra č. 26/18
(Faktúra prijatá)
05.03.2018 297.79 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Lichardova 16, Skalica, 90901 Hygienické potreby Detail
Objednávka č.02/2018
(Objednávka vystavená)
05.03.2018 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice úprava nastavenia regulátora Detail
Faktúra č.29/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky za odvoz kuchynského odpadu, obdobie 01/2018 Detail
Faktúra č. 28/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 3750.00 PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice Lyžiarsky kurz pre žiakov základnej školy Detail
Faktúra č. 27/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava služby mobilnej siete, spotreb od 08.01.2018 - 07.02.2018 Detail
Faktúra č. 25/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 8864.54 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice za dodávku tepla a TÚV, obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Detail
Faktúra č. 24/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 498.60 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou za opravu robota - nerezového stroja v školskej jedálni Detail
Faktúra č. 23/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice odmena za služby virtuálnej knižnice, obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Detail
Dohoda o platbách č. 21/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 819.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava za opakovanú dodávku elektriny, obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 Detail
Faktúra č. 22/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 149.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie elektriny obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018, nedoplatok Detail
faktúra č. 20/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 165.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 Detail
Vyúčtovacia faktúra č. 12/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 -238.38 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 odber zemného plynu, fakturačné obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017, preplatok Detail
Faktúra č. 4/18
(Faktúra prijatá)
27.02.2018 -780.15 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017- preplatok Detail
Faktúra č. 17/18
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 91.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie od:
01.01.2018 - 31.01.2018
Detail
Faktúra č. 14/18
(Faktúra prijatá)
13.02.2018 1980.73 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie za obdobie 21.10.2017-09.01.2018 Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/01/2018
(Zmluva)
30.01.2018 5950.00 Ján Tóth , Južná trieda 48, 04001 Košice Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ Detail
Dohoda o platbách 3/18
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 791.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.02.2018-28.02.2018 Detail
Faktúra č.15/18
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 18.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice paušálny poplatok za nepretržitú non stop službu za rok 2018 Detail
Faktúra č.16/18
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 10.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava ABO rohož výmena Detail
Faktúra č. 2/18
(Faktúra prijatá)
19.01.2018 55.51 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava hlasové služby - pevná sieť Detail
Faktúra č. 13/18
(Faktúra prijatá)
19.01.2018 170.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 odber zemného plynu za obdobie 1/18 Detail
Faktúra č. 11/18
(Faktúra prijatá)
19.01.2018 8329.84 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla na TÚV a ÚK za obdobie 12/17 Detail
Faktúra č.10/18
(Faktúra prijatá)
19.01.2018 397.92 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/18-12/18 Detail
Faktúra č. 9/18
(Faktúra prijatá)
19.01.2018 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby- mobilná sieť Detail
Faktúra č. 8/18
(Faktúra prijatá)
19.01.2018 79.20 A J produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava vozík pre transport kartónov Detail
Faktúra č. 6/18
(Faktúra prijatá)
19.01.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice služby Virtuálnej knižnice 12/2017 Detail
Faktúra č. 5/18
(Faktúra prijatá)
19.01.2018 424.00 Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin benzínová kosačka Detail
Faktúra č. 7/18
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 91.50 OKAY Slovakia, spol. s r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava vysávač EEQ 31 Detail
Faktúra č. 285/17
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 525.28 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery Detail
Faktúra č. 284/17
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 55.84 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava poukážky , Zálohová Fa , VS 9000796547( fa č. 770183350 Detail
Faktúra č. 281/17
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 952.80 CORA Ing. Jozef Šifra , Dostojevského 69, 058 01 Poprad gastro vybavenie kuchyne Detail
Faktúra č. 280/17
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 792.78 CORA Ing. Jozef Šifra , Dostojevského 69, 058 01 Poprad kuchynské naradie a načinie Detail
Faktúra č. 279/17
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 525.28 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery Detail
Faktúra č. 278/17
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 495.00 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom kancelárske prostriedky Detail
Faktúra č. 277/17
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 275.75 KONEX elektro, spol.s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice elektromateriál Detail
Faktúra č. 276/17
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 999.74 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice kabelaž Detail
Faktúra č. 275/17
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 988.01 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice multifunkčné zariadenie a notebook Detail
Faktúra č. 274/17
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 104.70 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektro práce- montáž el. spotrebičov v kuchynke školy Detail
Faktúra č. 273/17
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 708.40 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida montáž EDZ pre škd Detail
Faktúra č. 272/17
(Faktúra prijatá)
17.01.2018 5865.60 Ing. Rudolf Mudrík- OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka set školského nábytku stôl a 2 stoličky Detail
Objednávka č. 93/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 424.00 Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin benzínová kosačka Detail
Objednávka č. 92/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 695.29 ALZA. cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7 elektrospotrebiče Detail
Objednávka č. 86/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 5865.60 Ing. Rudolf Mudrík- OFFER , Stred 457, 02354 Turzovka set školského nábytku stôl a stoličky 52 ks Detail
Objednávka č. 90/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 0.00 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava stravné poukážky Detail
Objednávka č. 91/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 275.75 KONEX elektro, spol.s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice elektromateriál
Detail
Objednávka č. 96/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 792.78 CORA Ing. Jozef Šifra , Dostojevského 69, 058 01 Poprad Gastro vybavenie ŠJ Detail
Objednávka č. 97/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 952.80 CORA Ing. Jozef Šifra , Dostojevského 69, 058 01 Poprad gastro vybavenie ŠJ Detail
Objednávka č. 94/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 708.40 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida dodanie a montáž EDZ zvončekov v ŠKD Detail
Objednávka č. 98/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 104.70 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida montáž a demontáž el. sporákov 2 ks Detail
Objednávka č. 99/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 0.00 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice kabelaž Detail
Objednávka č. 100/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 988.00 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice multifunkčné zariadenie a notebook Detail
Objednávka č. 101/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 91.00 OKAY Slovakia, spol. s r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava vysávač Detail
Objednávka č. 102/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 79.20 A J produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava vozík pre transport kartónov Detail
Objednávka č. 87/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 0.00 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery Detail
Objednávka č. 88/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 0.00 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery Detail
Objednávka č. 89/17
(Objednávka vystavená)
05.01.2018 495.00 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom kancelársky papier Detail
Faktúra č. 270/17
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 511.37 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida dodanie a montáž sanity v ŠJ a ZŠ Detail
Faktúra č. 269/17
(Faktúra prijatá)
28.12.2017 2101.75 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida príprava k napojeniu konvektomatu - elektro, voda a kanalizácia Detail
Faktúra č. 268/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2018 Detail
Faktúra č. 267/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 200.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice poskytnuté služby vo VO Detail
Faktúra č. 266/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 27.60 ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5, 044 14 Ždaňa servisná činnosť elektrickej zabezpečovacej signalizácie Detail
Faktúra č. 265/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 490.70 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace a kancelárske prostriedky Detail
Faktúra č. 264/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 630.00 TVD plus s r.o., Varšavská 20,04013 Košice slávnostné menu na Vianočný večierok Detail
Faktúra č. 263/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 38.28 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022 Košice príspevok na stravné za zam. ZŠ za mesiac 12/17 Detail
Faktúra č. 262/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 417.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022 Košice režijné náklady na obedy za zamestnancov za mesiac 12/17 Detail
Faktúra č. 261/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 650.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní ku zákazke :Oprava strechy pavilónu B a G, Konvektomat pre ŠJ Detail
Faktúra č. 260/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 874.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 Detail
Faktúra č. 259/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 204.74 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 Detail
Faktúra č. 258/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 297.79 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica hygienický papier Detail
Faktúra č. 257/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 99.20 KONEX elektro, spol.s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice žiarovky a neónové trubice Detail
Faktúra č. 256/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby- mobilná sieť Detail
Objednávka č. 82/17
(Objednávka vystavená)
27.12.2017 705.00 TVD plus s r.o., Varšavská 20,04013 Košice posedenie pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka spojené s pracovnou poradou Detail
Objednávka č. 81/17
(Objednávka vystavená)
27.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava zriadenie služby správa registratúry a elektronických podaní. Detail
Objednávka č. 85/17
(Objednávka vystavená)
27.12.2017 490.70 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace a kancelárske prostriedky Detail
Objednávka č. 84/17
(Objednávka vystavená)
27.12.2017 0.00 ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5, 044 14 Ždaňa servisné práce na elektrickej zabezpečovacej signalizácií Detail
Objednávka č. 83/17
(Objednávka vystavená)
27.12.2017 99.20 KONEX elektro, spol.s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice žiarovky 30 ks a neónové trubice 50 ks Detail
Faktúra č. 255/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 5.04 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava ABO- rohož 115x200 Detail
Faktúra č. 254/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 15399.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou konvektomat Fagor s príslušenstvom Detail
Faktúra č. 247/17
(Faktúra prijatá)
27.12.2017 32285.60 BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice oprava strechy pavilón B a G Detail
Kúpna zmluva č. 3224/13/2017/VO
(Zmluva)
15.12.2017 15399.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou Kúpna zmluva Z201762957_Z konvektomat pre školskú kuchyňu Detail
Zmluva o poskytovaní služieb č.3224/12/2017
(Zmluva)
15.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb- správa registratúry a elektronických podaní Detail
Faktúra č. 253/17
(Faktúra prijatá)
14.12.2017 384.88 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery Detail
Faktúra č. 252/17
(Faktúra prijatá)
14.12.2017 169.20 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom kancelársky papier Detail
Faktúra č. 251/17
(Faktúra prijatá)
14.12.2017 53.08 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava stravné poukážky Detail
Objednávka č. 77/17
(Objednávka vystavená)
14.12.2017 384.88 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery do tlačiarní Detail
Objednávka č. 76/17
(Objednávka vystavená)
14.12.2017 165.00 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom kancelársky papier 50 bal. Detail
Objednávka č. 79/17
(Objednávka vystavená)
14.12.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida dodanie a montáž vodovodnej batérie v technickej miestnosti školskej kuchyne, dodanie, montáž nového umývadla s batériou v kancelárií Hš. Detail
Objednávka č. 78/17
(Objednávka vystavená)
14.12.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske a vodárenské práce - priprava k napojeniu konvektomatu FAGOR Detail
Faktúra č. 250/17
(Faktúra prijatá)
14.12.2017 6355.43 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla na ÚK a TÚV za obdobie november 2017 Detail
Faktúra č. 249/17
(Faktúra prijatá)
13.12.2017 93.60 Erata s.r.o., Bukovecká 3/1367, 04012 Košice poštové poukážky RI Detail
Faktúra č. 248/17
(Faktúra prijatá)
13.12.2017 72.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky odvoz kuchynského odpadu za obdobie 11 a 12/2017 Detail
Objednávka č. 75/17
(Objednávka vystavená)
13.12.2017 0.00 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava stravné poukážky Ticket Restaurant 10 ks v nom. hodnote 3,40 eur Detail
Objednávka č. 74/17
(Objednávka vystavená)
13.12.2017 93.60 Erata s.r.o., Bukovecká 3/1367, 04012 Košice poštové poukážky pre ŠJ typ RI 3000 ks Detail
Faktúra č. 246/17
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 Detail
Faktúra č. 243/17
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 35.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošíková 8, 04001 Košice pracovná zdravotná služba - paušál za mesiace VII-XI/2017 Detail
Faktúra č. 245/17
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin.učto a PaM za mesiac december 2017 Detail
Faktúra č. 244/17
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin. učto a PaM za mesiac november 2017 Detail
Faktúra č. 242/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 99.89 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice oprava ventilu ÚK Detail
Faktúra č. 241/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 458.55 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida el. práce na el. peciach v školskej kuchyniz dôvodu nefunkčnosti Detail
Faktúra č. 240/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 239.40 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske práce - montáž a demontáž sporákov v kuchynke školy Detail
Faktúra č. 239/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 63.32 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby 11/17 Detail
Faktúra č. 238/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 130.58 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske práce - dodanie a montáž svietidiel v ŠJ Detail
Objednávka č. 73/17
(Objednávka vystavená)
07.12.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske práce v ŠJ- dodanie a montáž svietidiel. Detail
Faktúra č. 237/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 743.20 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosti PO a revízna správa Detail
Faktúra č. 236/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 140.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 odber zemného plynu za obdobie1.12.2017-31.12.2017 Detail
Faktúra č. 235/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 802.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 1.12.2017-31.12.2017 Detail
Faktúra č. 234/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 47.30 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44,04022 Košice príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 11/17 Detail
Faktúra č. 233/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 516.00 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44,04022 Košice režijné náklady na obedy za zamestnancov za mesiac 11/17 Detail
Faktúra č. 232/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosť BTS za 4Q 2017 Detail
Faktúra č. 231/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 115.20 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 600 ks Detail
Faktúra č. 230/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 1410.00 TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava Tesco poukážky 10 EUR, počet 141 ks čerpanie SF Detail
Platový doklad č. 229/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 33.72 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 poistenie majetku od 22.10.2017-22.10.2018
VS 2507001166
Detail
Faktúra č. 228/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 20.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ kurz predlekárskej prvej pomoci Detail
Platobný doklad č. 227/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 66.60 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 poistné za obdobie 13.12.2017-13.06.2018 majetok Detail
Objednávka č. 72/17
(Objednávka vystavená)
01.12.2017 115.20 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 600 ks Detail
Objednávka č. 71/17
(Objednávka vystavená)
30.11.2017 0.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ revízia požiarnych zariadení , hasiaci prístroj CO2 1ks Detail
Zmluva o nájme č. 3224/08/2017
(Zmluva)
29.11.2017 2226.63 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice predmetom nájmu sú nebytové priestory za účelom zabezpečenia činnosti CVČ na výchovno- vzdelávacie a športové aktivity detí formou krúžkovej činnosti. Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/10/2017
(Zmluva)
29.11.2017 177.29 Školský basketbalový klub GALAXY Košice, Floriánska 1362/7, Košice 04001 predmetom nájmu je veľká telocvičňa za účelom tréningov basketbalu Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3224/09/2017
(Zmluva)
24.11.2017 0.00 TALENTY 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 903 01 Senec prevádzkovanie LEGO krúžku "Tvorivé stavebnice". Detail
Faktúra č. 226/17
(Faktúra prijatá)
24.11.2017 10.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava ABO rohož 115x200 11/17 Detail
Faktúra č. 223/17
(Faktúra prijatá)
24.11.2017 4895.70 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za október 2017 Detail
Faktúra č. 224/17
(Faktúra prijatá)
24.11.2017 1.91 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava pero modré Stabilo 2 ks Detail
Objednávka č. 70/17
(Objednávka vystavená)
24.11.2017 1410.00 TESCO STORES SR, a. s., Trolejbusová 1,04349 Košice darčekové poukážky Detail
Objednávka č. 69/17
(Objednávka vystavená)
24.11.2017 18.75 Jaroslav Kupeček – Záhradníctvo Átrium, Pasienková 20, 040 18 Košice,PREDAJŇA ÁTRIUM, Rastislavova 81, 04001Košice 5 ks ruží s ozdobou- začinajúci učitelia
SF
Detail
Objednávka č. 68/17
(Objednávka vystavená)
24.11.2017 0.00 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava pero modré Stabilo 2 ks Detail
Objednávka č. 67/17
(Objednávka vystavená)
22.11.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske práce v priestoroch školskej kuchyne Detail
Faktúra č. 225/17
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky odvoz kuchynského odpadu 10/17 Detail
Faktúra č. 221/17
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava telekomunikačné služby- mobil Detail
Faktúra č. 222/17
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 54.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice servisné práce kopirka Detail
Faktúra č. 120/17
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 80.00 VENSKÝ Josef, Makov 57,02356 Makov revízia TV náradia Detail
Objednávka č. 66/17
(Objednávka vystavená)
15.11.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri splave 261/20,04420 Malá Ida elektrikárske práce - montáž , zapojenie a uvedenie do prevádzky elektrických sporákov značky Zanussi. Detail
Faktúra č. 220/17
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 39.24 SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 04013 Košice aktualizácia a servis programu SVP za obdobie od 15.11.2017 do 14.11.2018 Detail
Faktúra č. 219/17
(Faktúra prijatá)
14.11.2017 174.88 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice oprava radiátora a prečistenie 4 cestného ventilu Detail
Faktúra č. 218/17
(Faktúra prijatá)
14.11.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin. učtovníctva a PaM za mesiac 10/2017 Detail
Faktúra č.216/17
(Faktúra prijatá)
09.11.2017 66.55 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete Detail
Faktúra č.217/17
(Faktúra prijatá)
09.11.2017 821.17 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava spotreba elektriny za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 Detail
Objednávka č. 64/17
(Objednávka vystavená)
06.11.2017 0.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice servisné práce na tlačiarni Konica Minolta Detail
Faktúra č. 215/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 297.79 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica hygienické potreby Detail
Faktúra č. 214/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 32.83 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice služby energetického manažmentu- výpočet prev. nákladov Detail
Faktúra č. 212/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obd. 1.10.2017-31.10.2017 Detail
Faktúra č. 211/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 119.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 dodávka zemného plynu Detail
Faktúra č. 210/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 39.24 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 209/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 2347.38 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné za obdobie 14.07.2017-20.10.2017 Detail
Faktúra č. 208/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 10.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava ABO- rohož 115x200 Detail
Faktúra č. 207/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 574.80 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, Košice 04022 režijné náklady na obedy zamestnancov 10/2017 Detail
Faktúra č. 206/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 52.69 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, Košice 04022 príspevok na stravné za zamestnancov 10/2017 Detail
Objednávka č. 65/17
(Objednávka vystavená)
06.11.2017 169.80 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava 1 x Zanussi ZCE540G1WA Detail
Objednávka č. 63/17
(Objednávka vystavená)
02.11.2017 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice kúrenárske práce v objekte A ZŠ Detail
Objednávka č. 62/17
(Objednávka vystavená)
02.11.2017 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice výpočet prevádzkových nákladov Detail
Objednávka č. 61/17
(Objednávka vystavená)
02.11.2017 39.24 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice rýchloviazače 15 ks, obal s gumkou 18 ks Detail
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 3224/11/2017
(Zmluva)
02.11.2017 87.78 Mestská časť Košice- Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 04022 Košice predmetom výpožičky sú nebytové priestory na voľby do orgánov samosprávnych krajov Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3224/06/2017
(Zmluva)
25.10.2017 663.84 Karate klub UNION Košice, o.z., Varšavská 12, 040 13 Košice prenájom nebytových priestorov- malá a veľká telocvičňa za účelom tréningov karate. Detail
Faktúra č. 205/17
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 102.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou oprava rúry a mäsomlynčeka Detail
Faktúra č. 204/17
(Faktúra prijatá)
24.10.2017 110.48 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ Detail
Faktúra č. 203/17
(Faktúra prijatá)
23.10.2017 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 04413 odvoz kuchynského odpadu 09/17 Detail
Faktúra č. 202/17
(Faktúra prijatá)
23.10.2017 26.96 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 poistenie majetku od 20.11.2017-20.02.2018 Detail
Objednávka č. 59/17
(Objednávka vystavená)
19.10.2017 110.48 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ Detail
Objednávka č. 60/17
(Objednávka vystavená)
19.10.2017 30.00 RAZ-DVA s.r.o., Myslavská 5, 04001 Košice doprava v rámci Košíc- odvoz starých okien Detail
Faktúra č. 201/17
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 45.06 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice služby energtického manažmentu pred zač. vykurovacej sezóny Detail
Faktúra č. 200/17
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 350.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice zabezpečenie procesu VO pre zákazku "Oprava strechy pavilónov B a G. Detail
Faktúra č. 199/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 36.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice toner HP CF279A, 2 ks čierny Detail
Objednávka č. 58/17
(Objednávka vystavená)
17.10.2017 36.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice tonery do tlačiarne HP CF279A 2 ks čierny Detail
Objednávka č. 54/17
(Objednávka vystavená)
17.10.2017 0.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou servisné práce v ŠJ- oprava mlynčeka na mäso k robotu,oprava dvierok elektrickej rúryoprava umývačky riadu- ventil na op prostredie,čistiaci prostriedok do umývačky riadu 1 ks 5l. Detail
Faktúra č.193/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 116.20 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice UP hmotná núdza Detail
Faktúra č.190/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 0.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyučtovanie spotreby elektriny za obdobie 9/2017 Detail
Faktúra č.187/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 72.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 odber zemného plynu za obdobie 10/2017 Detail
Faktúra č.188/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 79.57 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Faktúra č.189/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice Virtuálna knižnica obdobie 09/2017 Detail
Faktúra č.191/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 194.76 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20,04420 Malá Ida elektrikárske práce-výmena hlavneho vypínača a el. rozvodov k umývačke riadu v ŠJ Detail
Faktúra č.192/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin. účto a PaM za 9/17 Detail
Objednávka č. 57/17
(Objednávka vystavená)
17.10.2017 10.00 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice kancelárske prostriedky- kalendáre 4ks + 1 ks Detail
Faktúra č.194/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 10.00 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice kancelárske prostriedky Detail
Faktúra č.197/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 3569.63 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za 9/17 Detail
Faktúra č.198/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
Faktúra č.195/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 131.92 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice odstránenie havarijného stavu na potrubí ÚK 9/17 Detail
Faktúra č.196/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosť BTS III/Q 2017 Detail
Zmluva o dielo č.3224/02/2017 VO
(Zmluva)
12.10.2017 32285.60 BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 040 18 Košice Oprava strechy pavilónov B a G. Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
10.10.2017 9.90 Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava koncové zariadenie Panasonic-KX-TG1711 Detail
Objednávka č. 56/17
(Objednávka vystavená)
10.10.2017 132.80 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice učebné pomôcky pre deti v HN na 1. polrokšk. rok 2017/18 Detail
Objednávka č. 55/17
(Objednávka vystavená)
10.10.2017 200.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri splave 261/20, 04420 Malá Ida elektrikárske práce- výmena hlavného vypínača, el. rozvodov k umývačke z dôvodu vyhorenia Detail
Objednávka č. 53/17
(Objednávka vystavená)
09.10.2017 0.00 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice prečistenie 4- cestného ventilu, pretesnenie radiatora
Detail
Objednávka č. 51/17
(Objednávka vystavená)
09.10.2017 0.00 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice prečistenie kanalizácie Objednávka storno Detail
Objednávka č. 52/17
(Objednávka vystavená)
09.10.2017 0.00 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice Oprava prasknutého vykurovacieho telesa v telocvični školy Detail
Objednávka č. 50/17
(Objednávka vystavená)
09.10.2017 0.00 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice odstránenie havarijného stavu- prasknuté potrubie- kúrenie Detail
Faktúra č. 186/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 411.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady 9/17 Detail
Faktúra č. 185/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 37.73 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 040 22 Košice príspevok na stravné za zamestnancov 9/17 Detail
Faktúra č. 183/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 35.00 Kantorka , n.o., Bazalková 7, Ke- Šebastovce,04017 odborný seminár Detail
Platobný doklad č. 182/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 37.16 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 poistné za obdobie 22.10.2017-22.10.2018 Detail
Faktúra č. 181/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 348.44 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, Košice 040 01 pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ Detail
Objednávka č. 46/17
(Objednávka vystavená)
05.10.2017 348.44 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, Košice 040 01 pracovné odevya obuv pre zamestnancov ŠJ Detail
Faktúra č. 178/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 201.60 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice servisné práce na zariadení Minolta Detail
Faktúra č. 179/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 55.20 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice toner Minolta TN-114 Detail
Faktúra č. 180/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 212.88 Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 82015 Bratislava stravné poukážky 57 ks + administratívne poplatky Detail
Objednávka č. 49/17
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 0.00 Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 82015 Bratislava stravné poukážky 57 ks za obdobie 7,8/17 Detail
Objednávka č. 48/17
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 55.20 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice toner minolta TN-1141 ks Detail
Objednávka č. 47/17
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 0.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice servisné práce na zariadení Minolta Detail
Faktúra č. 177/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky mobilny telefon Detail
Faktúra č. 176/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie fin. učto a PaM za 8/17 Detail
Faktúra č. 175/17
(Faktúra prijatá)
18.09.2017 3103.45 TEHO spol. s r.o., Komenského 7, 040 01, Košice dodávka tepla na ÚK a TÚV za 8/17 Detail
Faktúra č. 174/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 132.38 CORA Ing.Jozef Šifra, Dostojevského 69, Poprad vybavenie kuchyne ŠJ Detail
Faktúra č. 173/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 219.36 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava čistiace prostriedky Detail
Faktúra č. 172/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 192.47 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 171/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 400.16 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava čistiace prostriedky Detail
Faktúra č. 170/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 781.00 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava platba za opakovanú dodávku elektriny Detail
Faktúra č. 169/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 0.00 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava vyučtovanie spotreby elektriny za 8/17 Detail
Objednávka č. 45/17
(Objednávka vystavená)
14.09.2017 132.38 CORA Ing.Jozef Šifra, Dostojevského 69, Poprad tanier plytký 100 ks, lyžica antikor 44 ks Detail
Objednávka č. 43/17
(Objednávka vystavená)
14.09.2017 219.36 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava čistiace prostriedky na 1/Q. Detail
Objednávka č. 44/17
(Objednávka vystavená)
14.09.2017 400.16 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava čistiace prostriedky,vybavenie ŠJ - elektrospotrebič Detail
Objednávka č. 42/17
(Objednávka vystavená)
14.09.2017 192.47 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 168/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 5.04 CWS- boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 83104 Bratislava ABO -rohož 115*200 Detail
Faktúra č.167/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 16.56 Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice odmena za poskytovanie Virtuálnej knižnice za obd. 1.8.2017-31.8.2017 Detail
Faktúra č. 166/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 49.58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
Faktúra č.165/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 210.00 Petr Mrázek , Nádražní 527, Zásmuky, ČR biologické ošetrenie odpadov v priestoroch Detail
Faktúra č. 164/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 297.79 ILLE, Lichardova 16, Skalica hygienické prostriedky Detail
Faktúra č. 55/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 595.98 Mesto Košice miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2017- tretia splátka Detail
Faktúra č.163/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 24.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 odber zemného plynu za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 Detail
Faktúra č. 161/17
(Faktúra prijatá)
24.08.2017 231.00 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava prvouka pre druhákov Detail
Faktúra č. 160/17
(Faktúra prijatá)
23.08.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie fin. účt. a PaM za 07/17 Detail
Faktúra č. 159/17
(Faktúra prijatá)
22.08.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava tel. poplatky za obdobie 08.07.2017 - 07.08.2017 Detail
Faktúra č. 158/17
(Faktúra prijatá)
21.08.2017 3117.78 TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001, Košice dodávka tepla a TÚV za 07/17 Detail
Faktúra č. 157/17
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 49.58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava tel. poplatky za obdobie 1.7.2017 - 31.7.2017 Detail
Faktúra č. 156/17
(Faktúra prijatá)
17.08.2017 760.00 Slovakia energy, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava zál. platba za dodávku el. energie na obdobie 01.9.2017 - 30.9.2017 Detail
Faktúra č. 155/17
(Faktúra prijatá)
16.08.2017 520.97 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017 Detail
Faktúra č. 154/17
(Faktúra prijatá)
15.08.2017 90.31 Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava WEB hosting Beta od 4.9.2017 do 4.9.2018 Detail
Objednávka č. 40/17
(Objednávka vystavená)
11.08.2017 32704.00 Stredisko služieb škole, Tr. SNP 48/A služby VO Detail
Faktúra č. 153/17
(Faktúra prijatá)
11.08.2017 200.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice VO pre zákazku "Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ" Detail
Faktúra č. 152/17
(Faktúra prijatá)
10.08.2017 16.56 Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice služby Virtuálnej knižnice za 01.07.2017 - 31.07.2017 Detail
Faktúra č. 151/17
(Faktúra prijatá)
10.08.2017 336.76 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01, Košice čistiace a kancelárske potreby Detail
Objednávka č. 39/17
(Objednávka vystavená)
07.08.2017 336.76 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice čistiace a kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 150/17
(Faktúra prijatá)
07.08.2017 12.00 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava dodávka plynu za obdobie 1.8.-31.8.2017 Detail
Faktúra 149/17
(Faktúra prijatá)
07.08.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava tel. poplatky za mobilné služby za obdobie od 8.6. do 7.7.2017 Detail
Faktúra 148/17
(Faktúra prijatá)
07.08.2017 36.05 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19, Košice služby energ,manažmentu za 6/2017 Detail
Faktúra 147/17
(Faktúra prijatá)
04.08.2017 2021.57 Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248, Košice vodné, stočné, zrážková voda za obdobie 26.04.-13.07.2017 Detail
Faktúra č. 146/17
(Faktúra prijatá)
18.07.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice spracovanie fin. účt. a PaM za mesiac 06/17 Detail
Faktúra č. 145/17
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 630.00 PETIX International, s.r.o., Tatarkova 10, 04018 Košice Občerstvenie - ped. porada (SF) Detail
Faktúra č. 144/17
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 3272.34 TEHO spol. s r.o., Komenského 7, 040 01, Košice dodávka tepla a TÚV za 06/17 Detail
Faktúra č. 143/17
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 843.00 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava zálohová platba za dodávku el. energie na obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017 Detail
Faktúra č. 142/17
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 73.28 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava vyúčtovanie spotreby el. energie za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017 Detail
Faktúra č. 141/17
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 16.56 Komensky,s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby Virtuálnej knižnice za obdobie 1.6.-30.6.2017 Detail
Faktúra č. 140/17
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 135.40 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica školské tlačivá Detail
Faktúra č. 139/17
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 49.78 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava tel. poplatky za obdobie 1.6.-30.6.2017 Detail
Faktúra č. 138/17
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 476.58 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava poistné za obdobie 14.08.2017 - 13.02.2018 Detail
Faktúra č. 137/17
(Faktúra prijatá)
10.07.2017 63.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc Rozvrhy 2018 Detail
Objednávka č. 38/17
(Objednávka vystavená)
10.07.2017 630.00 PETIX International,s.r.o., Košice, prevádzka: Wellness Hotel, Zelený dvor, Košice, Tatarkova 10, 04018 Košice Občerstvenie zo SF na ped. poradu Detail
Faktúra č. 136/17
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 12.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 odber zemného plynu za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017 Detail
Objednávka č. 37/17
(Objednávka vystavená)
04.07.2017 63.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc rozvrhy 2018 Detail
Faktúra č. 135/17
(Faktúra prijatá)
04.07.2017 159.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc Agenda upgrade ZŠ z 2017 na 2018 Detail
Objednávka č. 36/17
(Objednávka vystavená)
03.07.2017 231.00 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica
70 ks á 3,30 €
Detail
Faktúra č. 134/17
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 36.00 Dušan Varga - Duško, 044 13 Valaliky 164 odvoz kuchynského odpadu za 06/2017 Detail
Faktúra č. 133/17
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 245.00 HASPO-TEX, s.r.o., Považská 452/12, 040 11, Košice činnosť BTS za 2. Q 2017 Detail
Faktúra č. 132/17
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 499.20 ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady 06/2017 Detail
Faktúra č. 131/17
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 45.76 ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Fábryho 44, 040 22 Košice stravné 06/2017 Detail
Faktúra č. 130/17
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 3000.00 PROMET Trans, spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Úhrada za pobyt v ŠvP v dňoch 12.-16.6.2017 Detail
Faktúra č. 129/17
(Faktúra prijatá)
28.06.2017 36.00 Dušan Varga - Duško, 04413 Valaliky 164 odvoz kuchynského odpadu za 05/2017 Detail
Faktúra č. 128/17
(Faktúra prijatá)
28.06.2017 42.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošíková 8, 04001, Košice pracovná zdravotná služba za 01-06/2017 Detail
Faktúra č.127/17
(Faktúra prijatá)
19.06.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava tel. poplatky mob. sieť 08.05.2017-07.06.2017 Detail
Faktúra č.126/17
(Faktúra prijatá)
19.06.2017 3440.50 TEHO, Komenského 7, 040 01, Košice dodávka tepla a TÚV za 05/17 Detail
Objednávka č. 35/17
(Objednávka vystavená)
14.06.2017 3000.00 PROMET Trans spol., s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice ŠvP v dňoch 12.6.-16.6.2017 v Ždiari Hotel Magura Detail
Faktúra č.125/17
(Faktúra prijatá)
14.06.2017 260.00 Kelbel Rastislav, 040 16 Myslava 51 oprava chladničky -2ks
a mrazničky - 2ks
Detail
Faktúra č.124/17
(Faktúra prijatá)
13.06.2017 110.52 Elektroservis VV,s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou oprava el. kotla 80l Detail
Faktúra č.123/17
(Faktúra prijatá)
13.06.2017 821.00 Slovakia energy, Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava základná platba - el. energia 07/17 Detail
Faktúra č.122/17
(Faktúra prijatá)
13.06.2017 109.01 Slovakia energy, Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava vyúčtovanie el.energie 05/17 Detail
Faktúra č.121/17
(Faktúra prijatá)
13.06.2017 16.56 Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1 služby virtuálnej knižnice 05/2017 Detail
Faktúra č.120/17
(Faktúra prijatá)
13.06.2017 80.00 Venský Jozef, Makov 57, 02356 Makov revízia telocv. náradia Detail
Faktúra č.119/17
(Faktúra prijatá)
13.06.2017 94.20 HASPO-TEX, s.r.o., Považská 452/12, 040 11, Košice piktogramy Detail
Objednávka č.34/17
(Objednávka vystavená)
12.06.2017 80.00 Venský Jozef, Makov 57, 02356 Makov revízia telocvičného náradia Detail
Faktúra č.118/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 166.36 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01, Košice čistiace a kancelárske potreby Detail
Faktúra č.117/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 49.58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava tel. poplatky pevná sieť 05/2017 Detail
Faktúra č.116/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 498.00 ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady 5/2017 Detail
Faktúra č.115/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 45.65 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 040 22 Košice stravné 5/2017 Detail
Faktúra č. 114/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 12.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 dodávka plynu zaobdobie 01.06.2017-30.06.2017 Detail
Faktúra č. 113/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 5.04 CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec výmena rohože Detail
Faktúra č. 112/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 165.00 KOFAX s.r.o., , Moyzesova č.62, 040 01 Košice tonery Detail
Faktúra č. 111/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A spracovanie finanč. účtovníctva a PaM 5/2017 Detail
Objednávka č. 33/17
(Objednávka vystavená)
06.06.2017 159.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava ASC agenda upgrade ZŠ z 2017 na 2018 Detail
Objednávka č.32/17
(Objednávka vystavená)
06.06.2017 166.36 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01, Košice čistiace a kancelárske potreby Detail
Objednávka č. 31/17
(Objednávka vystavená)
05.06.2017 94.20 HASPO-TEX, s.r.o., Považská 452/12, 040 11, Košice piktogramy Detail
Objednávka č.30/17
(Objednávka vystavená)
04.06.2017 36.05 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19, Košice kontrola technického stavu regulačného uzla po ukončení vykurovacej sezóny Detail
Objednávka č.29/17
(Objednávka vystavená)
31.05.2017 165.00 KOFAX, s.r.o., Moyzesova 62, 04001, Košice tonery Detail
Faktúra č.110/2017
(Faktúra prijatá)
30.05.2017 34.56 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica Dobropis za školské tlačivá - storno faktúra.
Detail
Faktúra č.109/2017
(Faktúra prijatá)
30.05.2017 115.20 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica Školské tlačivá.
Detail
Faktúra č.108/2017
(Faktúra prijatá)
30.05.2017 32.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011, Košice Toner
Detail
Objednávky 2017 - škola
(Objednávka vystavená)
30.05.2017 0.00 Zoznam objednávok v roku 2017 pre základnú školu. Detail
Objednávka č.28/2017
(Objednávka vystavená)
29.05.2017 0.00 Elektroservis, Čemernianska 50, Vranov nad Topľov oprava el. kotla 80l Detail
Objednávka č.27/2017
(Objednávka vystavená)
29.05.2017 32.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011, Košice toner Detail
Objednávka č.26/2017
(Objednávka vystavená)
29.05.2017 0.00 Servis KELBEL, Myslavská 35/51, Košice - mestská časť Myslava 040 16  Košice oprava chladničky - 2ks
a mrazničky - 2ks
Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 3224/05/2017
(Zmluva)
25.05.2017 7700.00 PROMET Trans spol., s.r.o., Južná trieda 48, 04001, Košice Predmetom zmluvy je obstaranie zájazdu - Školy v prírode v dňoch 12.6.2017 - 16.6.2017 Detail
Faktúra č. 107/2017
(Faktúra prijatá)
25.05.2017 66.60 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 82007, Bratislava Poistenie majetku 13.06.2017-13.12.2017.
Detail
Faktúra č.106/2017
(Faktúra prijatá)
25.05.2017 260.59 ILLE - Papier - Servis SK, s.r.o., Lichardova 16, 90901, Skalica Hygienické potreby.
Detail
Faktúra č.105/2017
(Faktúra prijatá)
25.05.2017 62.42 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219, Košice Prečistenie kanalizácie.
Detail
Objednávka č.25/2017
(Objednávka vystavená)
23.05.2017 115.20 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica školské tlačivá Detail
Objednávka č.24/2017
(Objednávka vystavená)
22.05.2017 155.29 PAPIER SERVIS s.r.o., Južná trieda 66, 04001, Košice čistiace a kancelárske potreby Detail
Faktúra č.104/2017
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 24.00 ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5, 04411, Ždaňa Servisná činnosť na systéme elektrickej
zabezpečovacej signalizácie.
Detail
Faktúra č.103/2017
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 30.00 ASANARATES, s.r.o., Park Angelinum 4, 04001, Košice Deratizácia.
Detail
Faktúra 102/2017
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 150.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice Služby VO - Havarijná situácia zatekajúcej strechy.

Detail
Faktúra č.101/2017
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 137.83 Slovakia Energy, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava Vyúčtovanie el. energie 01/17 - opravná preplatok.
Detail
Faktúra č.100/2017
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 861.00 Slovakia Energia, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava Zálohová platba - el. energia 06/17.
Detail
Faktúra č.99/2017
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 176.04 Slovakia Energy, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava Vyúčtovanie el. energie 04/17 - preplatok. Detail
Faktúra č.97/2017
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 53.89 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042198, Košice Služby energetického manažmentu.
Detail
Faktúra č.96/2017
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 4/2017.
Detail
Faktúra č.95/2017
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 155.29 Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, 04001, Košice Čistiace a kancelárske potreby.
Detail
Faktúra č.98/2017
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 36.00 Dušan Varga - Duško, 04413, Valaliky Odvoz kuchynského odpadu. Detail
Faktúra č.94/2017
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 4817.21 TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001, Košice Dodávka tepla a TÚV za 04/2017.
Detail
Faktúra č.93/2017
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava Telefónne poplatky mob.sieť 08.04.2017 - 07.05.2017.
Detail
Faktúra č.92/2017
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 1197.60 LIVEMONT, s.r.o., Študentská 17, 04001, Košice Porevízne opravy bleskozvodov.
Detail
Faktúra č.91/2017
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 82.01 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica Školské tlačivá.
Detail
Faktúra č.90/2017
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 588.90 DATACOMP, s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011, Košice Výpočtová technika.
Detail
Objednávka č.23/2017
(Objednávka vystavená)
12.05.2017 588.00 Datacomp, s.r.o., Hlavná 26, 04001, Košice PC s príslušenstvom Detail
Faktúra č.89/2017
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 49.78 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava Telefónne poplatky pevná sieť 4/17.
Detail
Faktúra č.88/2017
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 04001, Košice Služby Virtuálnej knižnice pre učiteľov 04/2017.
Detail
Faktúra č.87/2017
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 39.00 Asociácia správcov registratúry, Nováky Školenie - Efektívna správa registratúry.
Detail
Objednávka č.22/2017
(Objednávka vystavená)
11.05.2017 82.01 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica školské tlačivá Detail
Objednávka č.21/2017
(Objednávka vystavená)
11.05.2017 1197.60 LIVEMONT, Studentská 17, 04001, Košice oprava bleskozvodov Detail
Faktúra č.86/2017
(Faktúra prijatá)
11.05.2017 5.04 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 83104, Bratislava Výmena rohože.
Detail
Faktúra č.85/2017
(Faktúra prijatá)
11.05.2017 33.00 Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 04001, Košice Školenie - práca s elektronickými schránkami. Detail
Kúpna zmluva č. 3224/04/2017
(Zmluva)
10.05.2017 0.00 EMATRADE, s.r.o., Krosnianska 79, 04022, Košice Predmetom zmluvy sú dodávky štiav, ovocia a zeleniny. Detail
Faktúra č.84/2017
(Faktúra prijatá)
04.05.2017 393.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice Réžijné náklady za obedy zamestnancov 4/2017.
Detail
Faktúra č.83/2017
(Faktúra prijatá)
04.05.2017 36.08 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice Príspevok za stravné za zamestnancov 4/2017.
Detail
Faktúra č.82/2017
(Faktúra prijatá)
04.05.2017 29.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava Dodávka plynu za obdobie
01.05.2017 - 31.05.2017.
Detail
Faktúra č.81/2017
(Faktúra prijatá)
04.05.2017 2413.30 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248, Košice Vodné,stočné, zrážk. voda
25.01.2017 - 25.04.2017.
Detail
Faktúra č.80/2017
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 648.00 LIVEMONT, s.r.o., Študentská 16, 04001, Košice Revízia bleskozvodov. Detail
Faktúra č.79/2017
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 235.20 LIVEMONT, s.r.o., Študentská 17, 04001, Košice Revízia vzduchotechniky v ŠJ. Detail
Faktúra č.78/2017
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 260.40 LIVEMONT, s.r.o., Študentská 17, 04001, Košice Porevízne opravy el. Detail
Faktúra č.77/2017
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 20.00