| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.89/19
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
26.96 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava 27 |
poistné za 20.5.2019-20.08.2019
PZ 2617005330 |
Detail
|
Faktúra č.88/19
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
Faktúra č.87/19
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
5.24 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože |
Detail
|
Faktúra č.86/19
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
400.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO škola v prírode |
Detail
|
Faktúra č.85/19
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
pevná sieť za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.84/19
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
činnosť B.T.S. za 1.Q/2019 |
Detail
|
Objednávka č.29/19
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2019 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava odpadového potrubia |
Detail
|
Faktúra č.83/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
783.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.82/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
136.54 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina, nedoplatok za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.81/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo a PaM za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.80/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
60.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aktualizácia |
Detail
|
Faktúra č.79/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
144.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery |
Detail
|
Faktúra č.78/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
72.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery |
Detail
|
Faktúra č.77/19
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
82.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
plyn za 04/2019 |
Detail
|
Objednávka č.28/19
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava plynových zariadení (ŠJ) |
Detail
|
Faktúra č.76/19
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
205.38 |
OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
pracovné prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.75/19
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
31.50 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože, za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.66/19
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
-1031.46 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
vyúčtovanie - preplatok za 2018 |
Detail
|
Objednávka č.27/19
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2019 |
205.38 |
OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
pracovné prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.74/19/PF
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
1391.95 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
zariadenie do tried |
Detail
|
Faktúra č.73/19
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
745.00 |
DIEGO Košice s.r.o., Moldavská 41/C, 040 01 Košice |
koberce do tried |
Detail
|
Faktúra č.72/19
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
39.49 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné za zamestnancov za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.71/19
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
430.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režijné náklady na obedy za zamestnancov za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.70/19
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
250.00 |
Rastislav Kelbel , Myslavská 35/51, 040 16 Košice |
oprava chladničiek (ŠJ) |
Detail
|
Faktúra č.69/19
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
919.60 |
ATEX Košice, s.r.o., Floriánska 10, 040 01 Košice |
Deň učiteľov |
Detail
|
Objednávka č.26/19
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2019 |
60.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aktualizácia |
Detail
|
Objednávka č.25/19
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2019 |
144.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery MINOLTA |
Detail
|
Objednávka č.24/19
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2019 |
72.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery MINOLTA |
Detail
|
Objednávka č.23/19
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2019 |
1391.95 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
zariadenie do tried |
Detail
|
Objednávka č.22/19
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2019 |
745.42 |
DIEGO Košice s.r.o., Moldavská 41/C, 040 01 Košice |
koberce do tried |
Detail
|
Faktúra č.68/19
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
11169.98 |
Nibiru, s.r.o, Ždiarska 1,040 12 Košice |
výmena PVC |
Detail
|
Faktúra č.67/19
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2019 |
799.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.65/19
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
199.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aSc Dochádzka |
Detail
|
Faktúra č.64/19
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
50.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
Toner HP LJ Pro M12 (5ks) |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č.3224/04/2019
(Zmluva)
|
19.03.2019 |
120.84 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice |
predmetom výpožičky sú nebytové priestory na voľby prezidenta SR |
Detail
|
Faktúra č.63/19
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
odvoz kuch.odpadu za 02/2019 |
Detail
|
Faktúra č.62/19
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
8473.44 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo a TÚV za 02/2019 |
Detail
|
Faktúra č.61/19
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
309.82 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
servisná služba |
Detail
|
Objednávka č.21/19
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2019 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
činnosť B.T.S. za 1.Q/2019 |
Detail
|
Objednávka č.20/19
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2019 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
revízia kuchynských plynových spotrebičov |
Detail
|
Objednávka č.19/19
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2019 |
919.60 |
ATEX Košice, s.r.o., Floriánska 10, 040 01 Košice |
Deň učiteľov |
Detail
|
Objednávka č.18/19
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2019 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
namontovanie ventilu |
Detail
|
Objednávka č.17/19
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2019 |
51.48 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.60/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
-36.31 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie preplatok |
Detail
|
Faktúra č.59/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
51.48 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.58/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO vymaľovanie a rekonštrukcia chodieb |
Detail
|
Faktúra č.57/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
Faktúra č.56/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
36.60 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
piktogramy |
Detail
|
Faktúra č.55/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
mobilná sieť |
Detail
|
Faktúra č.54/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
408.72 |
Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
aktualizácia programu mzdy 01/19-12/19 |
Detail
|
Faktúra č.53/19
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
145.86 |
ANDREA SHOP, s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
USB |
Detail
|
Objednávka č.16/19
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
145.86 |
ANDREA SHOP, s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
USB |
Detail
|
Faktúra č.52/19
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
160.80 |
Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
Modul HF0010 program do DDS |
Detail
|
Faktúra č.51/19
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
služby za VO (výmena PVC) |
Detail
|
Faktúra č.50/19
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie účtovníctva a PaM za 02/2019 |
Detail
|
Faktúra č.49/19
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
132.80 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
školské balíčky pre deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
Faktúra č.48/19
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
47.96 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
školské potreby do tried |
Detail
|
Faktúra č.47/19
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
312.00 |
MEDISON, s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice |
zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby,
paušál v 1.polroku |
Detail
|
Faktúra č.46/19
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
65.48 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
VGA káble, FTP patch kábel |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č.3224/03/2019
(Zmluva)
|
08.03.2019 |
120.84 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice |
predmetom výpožičky sú nebytové priestory na voľby prezidenta SR |
Detail
|
Zmluva o dielo č.3224/02/2019
(Zmluva)
|
07.03.2019 |
11169.98 |
Nibiru, s.r.o, Ždiarska 1,040 12 Košice |
Zmluva o dielo č.3224/02/2019 |
Detail
|
Objednávka č.15/19
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2019 |
65.48 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
VGA káble,FTP patch kábel |
Detail
|
Faktúra č.45/19
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2019 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
služby pevnej siete za 02/2019 |
Detail
|
Objednávka č.14/19
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2019 |
47.96 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
hubky,kriedy,fixy |
Detail
|
Faktúra č.44/19
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
299.38 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava 27 |
Majetok a efekt
PZ: 2617005649 |
Detail
|
Objednávka č.13/19
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
50.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery - 5ks |
Detail
|
Objednávka č.12/19
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
199.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aSc Dochádzka |
Detail
|
Objednávka č.11/19
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
132.80 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
školské balíčky pre deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
Faktúra č.43/19
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
150.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn za 03/2019 |
Detail
|
Faktúra č.42/19
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
Faktúra č.41/19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
30.96 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohoží 3ks |
Detail
|
Faktúra č.40/19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
26.29 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné za zamestnancov za 02/2019 |
Detail
|
Faktúra č.39/19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
286.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režijné náklady za zamestnancov za 02/2019 |
Detail
|
Rozhodnutie č.36/19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
595.98 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 1.splátka |
Detail
|
Faktúra č.35/19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
11245.19 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za 1/2019 |
Detail
|
Faktúra č.34/19
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2019 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
odvoz kuchynského odpadu 1/2019 |
Detail
|
Faktúra č.33/19
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2019 |
68.40 |
Erata s.r.o., Bukovecká 3/1367, 04012 Košice |
poštové poukážky RI
|
Detail
|
Faktúra č.32/19/PF
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
818.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za 03/2019
(zálohová platba) |
Detail
|
Faktúra č.31/19
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
177.30 |
Ing.Ivan Leško - GAROMA, Sofijská 8, 040 13 Košice |
dodanie a kalibrácia meradiel (ŠJ) |
Detail
|
Faktúra č.30/19
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO výmena PVC |
Detail
|
Faktúra č.29/19
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie účtovníctva a PaM za 01/2019 |
Detail
|
Faktúra č.28/19
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
150.00 |
O.K. s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice |
predaj a montáž žalúzií |
Detail
|
Faktúra č.27/19
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
služby mobilnej siete za 08.01.-07.02.2019 |
Detail
|
Faktúra č.26/19
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
21.10 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Sekčovska 19, 086 41 Raslavice |
smútočná zástava |
Detail
|
Faktúra č.25/19
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
78.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu |
Detail
|
Faktúra č.24/19
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
2283.34 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
VYÚČTOVANIE vodné a stočné za obdobie 20.10.2018-17.01.2019
|
Detail
|
Faktúra č.23/19
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
171.15 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
nedoplatok za 01/2019 |
Detail
|
Faktúra č.22/19
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
služby pevnej siete za 1/2019
|
Detail
|
Faktúra č.21/19
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
20.64 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože v počte 3 ks za mesiac 01/2019
|
Detail
|
Faktúra č.20/19
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
18.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
paušálny poplatok nonstop služba za rok 2019
|
Detail
|
Faktúra č.19/19
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
210.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR |
Bio P2+P3 roztok, biologické ošetrenie odpadu v priestoroch ZŠ a ŠJ
|
Detail
|
Faktúra č.18/19
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
4050.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
zabezpečenie lyžiarskeho kurzu od 21.1.-25.1.2019 penzión Salamander, Mlynky
|
Detail
|
Objednávka č.10/19
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2019 |
250.00 |
Rastislav Kelbel , Myslavská 35/51, 040 16 Košice |
oprava chladničiek |
Detail
|
Objednávka č.9/19
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2019 |
36.60 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
piktogramy |
Detail
|
Objednávka č.8/19
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2019 |
160.80 |
Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
Modul HF0010 program pre DDS |
Detail
|
Objednávka č.7/19
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2019 |
68.40 |
Erata s.r.o., Bukovecká 3/1367, 04012 Košice |
poštové poukážky RI |
Detail
|
Objednávka č.6/19
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2019 |
177.30 |
Ing.Ivan Leško - GAROMA, Sofijská 8, 040 13 Košice |
dodanie a kalibrácia meradiel (ŠJ) |
Detail
|
Objednávka č.5/19
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2019 |
150.00 |
O.K. s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice |
žalúzie a montáž |
Detail
|
Objednávka č.4/19
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2019 |
21.10 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Sekčovska 19, 086 41 Raslavice |
smútočná zástava |
Detail
|
Faktúra č.17/19
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
50.00 |
IPEKO Zvolen s.r.o. , Jazmínová 3273/16, Zvolen 960 07 |
účasť na seminári Zákazka s nízkou hodnotou
|
Detail
|
Faktúra č.16/19
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
34.76 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné za zamestnancov v 1/2019
|
Detail
|
Faktúra č.15/19
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
379.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
réžijné náklady na obedy za zamestnancov za 1/2019
|
Detail
|
Faktúra č.14/19
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
159.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
odber zemného plynu za 2/2019
|
Detail
|
Faktúra č.7/19
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
poskytovanie služieb za 01-12/2019 (na celý rok 2019)
|
Detail
|
Faktúra č.13/19
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2019 |
803.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina za 01/2019
|
Detail
|
Faktúra č.12/19
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2019 |
-411.86 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
PREPLATOK za 1.1.2018-31.1.2018, vyúčtovacia FA
|
Detail
|
Faktúra č.11/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
26.96 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava 27 |
poistné za obdobie 20.2.2019-20.5.2019, majetok & efekt,
č.PZ: 2617005330
|
Detail
|
Faktúra č.10/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
476.58 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
úhrada poistného za 14.02.2019-13.08.2019
č.PZ: 2404306267 |
Detail
|
Faktúra č.9/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
služby pevnej siete za 12/2018
|
Detail
|
Faktúra č.8/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
38.88 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
úrazové poistenie ŠKOLÁK 01.02.2019-31.1.2020
č.PZ: 2401537783
|
Detail
|
Faktúra č.7/19/PF
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
198.72 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
poskytovanie služieb za 01-12/2019 (na celý rok 2019)
|
Detail
|
Faktúra č.6/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
164.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn za obdobie 01/2019
|
Detail
|
Faktúra č.5/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
mobilá sieť 8.12.2018-7.1.2019
|
Detail
|
Faktúra č.4/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
309.82 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
servisné obdobie KT 4/2019 až KT 11/2019
|
Detail
|
TEHO/Príloha/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.1140217416 Príloha 6/2019
(Zmluva)
|
21.01.2019 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2019
Príloha č.6 k ZML č.1140217416 |
Detail
|
Faktúra č.3/19
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
9549.19 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za 12/2018 |
Detail
|
Faktúra č.2/19
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2019 |
45.58 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
nedoplatok za 12/2018 |
Detail
|
CWS-boco/ Zmluva o servisnej službe
(Zmluva)
|
16.01.2019 |
20.64 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
Zmluva o servisnej službe ("Servis bezpečnostnej rohožky CWS") |
Detail
|
TEHO/Príloha/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.1140217416 Príloha 5/2019
(Zmluva)
|
15.01.2019 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
Rozhodnutie ÚRSO o cene tepla na rok 2019
Príloha č.5 k ZML č.1140217416 |
Detail
|
Dodatok č.1 k ZML č.3224/01/2019 a VOP
(Zmluva)
|
14.01.2019 |
5915.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
Dodatok č.1 k Zmluve č.3224/01/2019 a
Všeobecné obchodné podmienky |
Detail
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
(Zmluva)
|
14.01.2019 |
5915.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/01/2019
(Zmluva)
|
14.01.2019 |
5915.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/01/2019 |
Detail
|
Objednávka č.3/19
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
78.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu |
Detail
|
Objednávka č.2/19
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
50.00 |
IPEKO Zvolen s.r.o. , Jazmínová 3273/16, Zvolen 960 07 |
účasť na seminári pre 1 osobu "Zákazka s nízkou hodnotou" |
Detail
|
Objednávka č.1/19
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
210.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR |
biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ a ŠJ |
Detail
|
Faktúra č.1/19
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2019 |
1040.24 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kancelárske potreby a čistiace prostriedky |
Detail
|
Lomtec/ Servisná zmluva
(Zmluva)
|
21.12.2018 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava |
Servisná zmluva |
Detail
|
Faktúra č.285/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
1130.14 |
Cool Plus s.r.o., Opatovská cesta 10,040 01 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
Faktúra č.284/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
108.96 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
dámske pracovné odevy |
Detail
|
Faktúra č.283/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
162.58 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
pánsky zimný pracovný odev |
Detail
|
Faktúra č.282/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava |
poskytovanie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 |
Detail
|
Faktúra č.281/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
120.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava osvetlenia |
Detail
|
Faktúra č.280/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
4320.00 |
Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33 , 027 41 Oravský Podzámok |
1) Školský set (lavica + 2ks stoličiek)
2) Písací stôl |
Detail
|
Faktúra č.279/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
468.38 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kancelárske potreby a čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.278/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
26.62 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné za zamestnancov v mesiaci 12/2018 |
Detail
|
Faktúra č.277/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
290.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režijné náklady na obedy za zamestnancov za 12/2018 |
Detail
|
Faktúra č.276/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
49.68 |
ADESSO s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
Truhlík JERSEY 50cm |
Detail
|
Faktúra č.275/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
1878.00 |
GOTANA, s.r.o. , Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce |
interaktívna tabuľa PRO-Board 78 s mobilným držiakom tabule, projektorom a biela keramická tabuľa |
Detail
|
Faktúra č.274/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
890.00 |
ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 946 03 Kolárovo |
Monitory DELL Professional P2213 LED, 22" |
Detail
|
Faktúra č.273/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
10.50 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože za 12/2018 |
Detail
|
Faktúra č.272/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
7227.48 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za 11/2018 |
Detail
|
Faktúra č.271/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
97.80 |
Ederned Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
stravné poukážky Ticket Restaurant |
Detail
|
Faktúra č.270/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
3424.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
počítače Lenovo ThinkCentre M710e |
Detail
|
Faktúra č.269/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
228.47 |
ANDREA SHOP, s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
automatická práčka zhora plnená WHIRLPOOL AWE 50510 |
Detail
|
Faktúra č.268/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO |
Detail
|
Faktúra č.267/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
1680.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
výmena hydrantových ventilov |
Detail
|
Objednávka č.94/18
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2018 |
108.96 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
dámsky - zimný pracovný odev |
Detail
|
Objednávka č.93/18
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2018 |
162.58 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
pánske- zimné pracovné odevy |
Detail
|
Objednávka č.92/18
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2018 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava |
poskytovanie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 |
Detail
|
Faktúra č.266/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
služby mobilnej siete 8.11.-7.12.2018 |
Detail
|
Faktúra č.265/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
172.50 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
úrazové poistenie ŠKOLÁK |
Detail
|
Faktúra č.264/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
4080.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
univerzálny robot s príslušenstvom 50 l RM 50 H |
Detail
|
Faktúra č.263/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
15.00 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
kniha + CD |
Detail
|
Faktúra č.262/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
72.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
odvoz kuchynského odpadu 11,12/2018 |
Detail
|
CVČ / Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3224/09/2018
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
1315.84 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3224/09/2018
Prílohy č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Detail
|
Objednávka č.91/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
49.68 |
ADESSO s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
Truhlík JERSEY 50cm |
Detail
|
Objednávka č.90/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
1680.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
výmena hydrantových ventilov |
Detail
|
Objednávka č.89/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
1878.00 |
GOTANA, s.r.o. , Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce |
interaktívna tabuľa PRO-Board 78 s mobilným držiakom tabule, projektorom a biela keramická tabuľa |
Detail
|
Objednávka č.88/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
890.00 |
ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 946 03 Kolárovo |
Monitory DELL Professional P2213 LED, 22" |
Detail
|
Objednávka č.87/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
228.47 |
ANDREA SHOP, s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
automatická práčka zhora plnená |
Detail
|
Objednávka č.86/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
3424.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
počítače Lenovo ThinkCentre M710e |
Detail
|
Objednávka č.85/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
97.80 |
Ederned Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
stravné poukážky Ticket Restaurant |
Detail
|
Objednávka č.84/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
1040.24 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky a kancelárske potreby |
Detail
|
Objednávka č.83/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
468.38 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky a kancelárske potreby |
Detail
|
Objednávka č.82/18
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2018 |
4320.00 |
Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33 , 027 41 Oravský Podzámok |
1) Školský set (lavica + 2ks stoličiek)
2) Písací stôl |
Detail
|
Faktúra č.261/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
virtuálna knižnica za 11/2018 |
Detail
|
Faktúra č.260/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
895.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
dohoda o platbách za 01/2019 |
Detail
|
Faktúra č.259/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
464.00 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
príprava k elektrickému napojeniu univerzálneho kuch.robota |
Detail
|
Faktúra č.258/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
796.76 |
Vladimír Golenya, Perín 222, 044 74 Perín |
stavebné a vodoinštalatérske práce soc.zariadenie |
Detail
|
Faktúra č.257/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
153.36 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
nedoplatok za 11/2018 |
Detail
|
Faktúra č.256/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
služby za VO |
Detail
|
Faktúra č.255/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 12/2018 |
Detail
|
Faktúra č.254/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie fin. účtovníctva a PaM za 11/2018 |
Detail
|
Faktúra č.253/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
služby pevnej siete |
Detail
|
Faktúra č.252/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
160.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
Faktúra č.251/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
348.92 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výmena odpadového potrubia, prečistenie |
Detail
|
Faktúra č.250/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
67.30 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov |
Detail
|
Faktúra č.249/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
552.47 |
Matúš Kočiš, Cabov 72, 094 14 Cabov |
vodoinštalačné a stavebné práce na soc.zariadení (dokončenie zárubne) |
Detail
|
Objednávka č.81/18
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2018 |
1130.14 |
Cool Plus s.r.o., Opatovská cesta 10,040 01 Košice |
prenájom miestnosti |
Detail
|
Objednávka č.79/18
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2018 |
96.69 |
Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2, 821 04 Bratislava |
volejbalové lopty |
Detail
|
Objednávka č.80/18
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2018 |
796.76 |
Vladimír Golenya, Perín 222, 044 74 Perín |
stavebné a vodoinštalatérske práce |
Detail
|
Faktúra č.248/18
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
1380.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava |
Tesco poukážky 10€ |
Detail
|
Faktúra č.247/18
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
430.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režijné náklady 11/2018 |
Detail
|
Faktúra č.246/18
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
39.49 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 11/2018 |
Detail
|
Faktúra č.245/18
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
1232.50 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
vykonanie revíznych kontrol, skúšok prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov |
Detail
|
Faktúra č.244/18
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
48.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servisné práce Minolta 1611 |
Detail
|
Elektroservis VV / Kúpna zmluva č. Z201850678_Z
(Zmluva)
|
28.11.2018 |
4080.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
Kúpna zmluva č.Z201850678_Z |
Detail
|
Faktúra č.243/18
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2018 |
66.60 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava 27 |
Majetok a efekt PZ 2617006089
Poistné za obdobie 12.12.2018-13.06.2019 |
Detail
|
Faktúra č.242/18
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2018 |
309.82 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
servisná služba na základe zmluvy |
Detail
|
Faktúra č.241/18
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
Faktúra č.240/18
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
104.00 |
ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 946 03 Kolárovo |
Monitor HP ZR2330w |
Detail
|
Faktúra č.239/18
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
20.03 |
Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra |
skartovač PS400-02 |
Detail
|
Karate UNION/ Zmluva o výpožičke č.3224/08/2018
(Zmluva)
|
23.11.2018 |
126.98 |
Karate klub UNION Košice, o.z., Varšavská 2488/12, 040 13 Košice |
Zmluva o výpožičke č.3224/08/2018 |
Detail
|
Karate UNION/ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/07/2018
(Zmluva)
|
23.11.2018 |
309.00 |
Karate klub UNION Košice, o.z., Varšavská 2488/12, 040 13 Košice |
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/07/2018 ;
Príloha k ZML |
Detail
|
GALAXY / Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/06/2018
(Zmluva)
|
23.11.2018 |
89.48 |
Školský basketbalový klub GALAXY Košice, Floriánska 1362/7, Košice 04001 |
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/06/2018
a Príloha k ZML |
Detail
|
Objednávka č.78/18
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2018 |
464.00 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
napojenie kuch.robota |
Detail
|
Objednávka č.77/18
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2018 |
48.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servisné práce Minolta 1611 |
Detail
|
Objednávka č.76/18
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2018 |
104.00 |
ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 946 03 Kolárovo |
monitor |
Detail
|
Objednávka č.75/18
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2018 |
20.03 |
Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra |
skartovač |
Detail
|
Faktúra č.238/18
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
286.45 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
zmluvný poplatok za reguláciu energií za rok 2018 |
Detail
|
Faktúra č.237/18
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
239.58 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
prečistenie kanalizácie vodným krtom v 10/2018 |
Detail
|
Faktúra č.236/18
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
45.06 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
služby energetického manažmentu - kontrola regulačného uzla v 10/2018 |
Detail
|
Faktúra č.235/18
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
Deratizácia a dezinfenkcia |
Detail
|
Faktúra č.234/18
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
74.00 |
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
školenie ZFK |
Detail
|
Faktúra č. 233/18
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
5348.17 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za 10/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 232/18
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2018 |
-10.35 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 231/18
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2018 |
10.50 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože 2x |
Detail
|
Faktúra č. 230/18
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
21.73 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za mobilnú sieť
od 08.10.-07.11.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 229/18
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie fin.účtovníctva
a PaM za 10/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 228/18
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
37.16 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 |
poistenie majetku PZ:2617005934
od 22.10.2018-22.01.2019 |
Detail
|
Faktúra č. 227/18
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
33.72 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 |
poistenie majetku PZ:2507001166
od 22.10.2018-22.01.2019 |
Detail
|
Faktúra č. 226/18
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 04013 Košice |
aktualizácia a servis programu ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 225/18
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
803.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
dodávka elektriny - zálohová platba za 12/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 224/18
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
600.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Mukačevská 30, 080 01 Prešov |
vypracovanie žiadosti - projektu |
Detail
|
Faktúra č. 223/18
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
činnosť BTS za obdobie 4.Q/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 222/18
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
57.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
tel.poplatky pevnej siete 10/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 221/18
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
virtuálna knižnica 10/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 220/18
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
253.80 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
oprava kuch.robota a drtičky odpadu |
Detail
|
Faktúra č. 219/18
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
360.00 |
Livemont s.r.o., Študentská 17, 040 01 Košice |
revízia elektrických spotrebičov |
Detail
|
Objednávka č.74/18
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2018 |
1380.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava |
TESCO darčekové poukážky |
Detail
|
Objednávka č.73/18
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2018 |
80.62 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o., Mäsiarska 29, 040 01 Košice |
výroba pečiatok |
Detail
|
Objednávka č.72/18
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2018 |
6300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO lyžiarsky kurz |
Detail
|
Objednávka č.71/18
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2018 |
5500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO kuchynský robot |
Detail
|
Faktúra č. 218/18
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
135.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 11/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 217/18
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
78.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery |
Detail
|
Objednávka č.68/18
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
120.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výmena LED žiarovky na vonkajšom osvetlení (s plošinou) |
Detail
|
Objednávka č.70/18
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 04013 Košice |
aktualizácia a servis programu ŠJ |
Detail
|
Objednávka č.69/18
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2018 |
78.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
Tonery CF279, C7115A |
Detail
|
Faktúra č. 216/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
36.54 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Nedoplatok za obdobie 01.01.2018-31.01.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 215/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
27.08 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Nedoplatok za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 214/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
29.14 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Nedoplatok za obdobie 01.03.2018-31.03.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 213/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
21.89 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Nedoplatok za obdobie 01.04.2018-30.04.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 212/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
19.46 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Nedoplatok za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 211/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
20.90 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Nedoplatok za obdobie 01.06.2018-30.06.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 210/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
3.96 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Nedoplatok za obdobie 01.07.2018-31.07.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 209/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
3.04 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Nedoplatok za obdobie 01.08.2018-31.08.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 204/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
470.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režijné náklady na obedy za zamestnancov 10/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 203/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
43.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 10/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 207/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
99.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
učebné pomôcky pre deti v HN na 1. polrok v šk. roku 2018/19 |
Detail
|
Faktúra č. 208/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
191.83 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č. 206/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
81.90 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 205/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
2127.54 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 12.07.2018-19.10.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 202/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
odvoz kuchynského odpadu za obdobie 09/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 201/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
48.41 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava odpadu umývadla na soc.zariadení |
Detail
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.3224/05/2018
(Zmluva)
|
25.10.2018 |
131.06 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice |
predmetom výpožičky sú nebytové priestory na voľby do orgánov samosprávy obcí |
Detail
|
Objednávka č.67/18
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2018 |
7.51 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov - voľby |
Detail
|
Objednávka č.66/18
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2018 |
99.00 |
Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy Košice I, Polianska 1, Košice |
školenie |
Detail
|
Objednávka č.65/18
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2018 |
253.80 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
oprava kuchynského robota RE22 a drtičky odpadu
|
Detail
|
Faktúra č. 200/18
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
186.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servisná kontrola kopírovacieho zariadenia KONICA MINOLTA zn.bizhub 215 |
Detail
|
Faktúra č. 199/18
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
26.96 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 |
poistenie majetku + efekt na obdobie 20.11.2018-20.02.2019 |
Detail
|
Faktúra č. 198/18
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
184.20 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
profesionálne čistiace a pracovné pomôcky |
Detail
|
Faktúra č. 197/18
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
84.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
oprava tlačiarne Epson |
Detail
|
Faktúra č. 196/18
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
10.20 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
2x výmena rohože za obdobie 10/2018 |
Detail
|
Objednávka č.64/18
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2018 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
vykonanie deratizácie nariadenej RÚVZ a dezinfekcie |
Detail
|
Objednávka č.63/18
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2018 |
45.06 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
zabezpečenie regulácie energií za rok 2018 |
Detail
|
Objednávka č.62/18
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2018 |
239.58 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
prečistenie kanalizácie vodným krtom |
Detail
|
Faktúra č. 195/18
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 09/2018 |
Detail
|
Objednávka č.61/18
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2018 |
191.16 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
vykonanie inštalatérskej práce - prasknuté potrubie v triede |
Detail
|
Objednávka č.60/18
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2018 |
81.90 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 194/18
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2018 |
645.44 |
Matúš Kočiš, Cabov 72, 094 14 Cabov |
Vodoinštalačné a stavebné práce v sociálnych zariadeniach. |
Detail
|
Objednávka č.59/18
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2018 |
191.83 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Objednávka č.58/18
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2018 |
1232.50 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
vykonanie revíznych kontrol, skúšok prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov |
Detail
|
Objednávka č.57/18
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2018 |
184.20 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
Čistiace a pracovné pomôcky. |
Detail
|
Objednávka č.55/18
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
99.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
učebné pomôcky pre deti v HN na 1. polrok v šk. roku 2018/19 |
Detail
|
Objednávka č.54/18
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
84.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
Oprava tlačiarne |
Detail
|
Objednávka č.53/18
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
67.30 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov |
Detail
|
Faktúra č. 193/18
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
123.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
Čistiaci prostriedok do konvektomatu. |
Detail
|
Objednávka č.56/18
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
123.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
Čistiaci prostriedok do konvektomatu. |
Detail
|
Objednávka č.52/18
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
600.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Mukačevská 30, 080 01 Prešov |
Vypracovanie projektu |
Detail
|
Faktúra č. 192/18
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
248.80 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
Činnosť BTS za 3Q / 2018, piktogram "L" |
Detail
|
Faktúra č. 191/18
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
4024.64 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
Náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 190/18
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete za 08.09.2018-07.10.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 189/18
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
-23.53 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Oznámenie o vrátení platby |
Detail
|
Faktúra č. 188/18
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
793.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Dohoda o platbách 01.10.-31.10.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 187/18
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
Virtuálna knižnica 01.9.-30.9.2018 |
Detail
|
Objednávka č.51/18
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2018 |
74.00 |
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
Školenie (ZFK) |
Detail
|
Objednávka č.50/18
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2018 |
186.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
Servisná kontrola kopírovacieho zariadenia. |
Detail
|
Faktúra č. 186/18
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
73.49 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Služby pevnej siete za 01.-31.9.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 185/18
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
82.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 01.10.-31.10.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 184/18
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
309.82 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Servisná služba za obdobie KT 40/2018 až KT 47/2018 |
Detail
|
Objednávka č.49/18
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2018 |
157.76 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
Prečistenie kanalizácie z dôvodu zápachu. |
Detail
|
Faktúra č. 183/18
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
737.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Dohoda o platbách |
Detail
|
Faktúra č. 182/18
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
65.40 |
Ederned Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky |
Detail
|
Komensky/Dodatok č.1 VK/09/09/391
(Zmluva)
|
02.10.2018 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
DODATOK č.1 K ZMLUVE o poskytovaní služieb č.VK/09/09/391 |
Detail
|
Objednávka č.48/18
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2018 |
65.40 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac august 2018 - doobjednanie |
Detail
|
Faktúra č. 181/18
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2018 |
453.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
réžijné náklady na obedy za zamestnancov |
Detail
|
Faktúra č. 180/18
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2018 |
41.58 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 09/2018 |
Detail
|
Objednávka č.47-a/18
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2018 |
1197.91 |
Matúš Kočiš, Cabov 72, 094 14 Cabov |
Vodoinštalačné a stavebné práce na sociálnych zariadeniach. |
Detail
|
Edenred/Dodatok č.1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb č.629955/2015
(Zmluva)
|
25.09.2018 |
0.00 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Dodatok č.1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb č.629955/2015 |
Detail
|
Faktúra č. 179/18
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2018 |
235.20 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servisné práce na kopírovacom zariadení MINOLTA, výmena súčiastok |
Detail
|
Objednávka č.47/18
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2018 |
46.40 |
Jozef Cinkanič, SKLENÁRSTVO, Jaltská 25, Košice 040 22 |
Výmena jednej veľkej okennej tabule |
Detail
|
Faktúra č. 178/18
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
22.97 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete, 8.8.-7.9.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 177/18
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
3448.97 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
Dodávka tepla a TÚV za 08/2018 |
Detail
|
Objednávka č.46/18
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2018 |
15.00 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
Kniha Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi+ CD |
Detail
|
Faktúra č. 176/18
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 08/2018 |
Detail
|
Objednávka č.45/18
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2018 |
235.20 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
Oprava kopírovacieho zariadenia KONICA MINOLTA zn. DIALTA Di1611 |
Detail
|
Objednávka č.44/18
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2018 |
48.41 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
Oprava odpadu od umývadla |
Detail
|
Objednávka č.43/18
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2018 |
33.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie Inventarizácia majetku |
Detail
|
Objednávka č.42/18
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2018 |
33.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie Vedenie pokladnice |
Detail
|
Faktúra č. 175/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
312.00 |
MEDISON, s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice |
paušálna platba za zdravotný dohľad v 2.polroku 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 174/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
-417.25 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 08/2018
Preplatok |
Detail
|
Faktúra č. 173/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
5.10 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
Výmena rohože za obdobie 09/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 172/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 08/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 171/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť |
Detail
|
Faktúra č. 170/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
27.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
Dodávka zemného plynu za 09/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 169/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
1156.39 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky Ticket Restaurant |
Detail
|
Objednávka č.40/18
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2018 |
90.31 |
Atlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, 0811 01 Bratislava |
obnova domény: zsfabryho.sk od 4.9.2018-4.9.2019 |
Detail
|
Objednávka č.41/18
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2018 |
1156.39 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac august 2018 |
Detail
|
Tatra banka/ Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
28.08.2018 |
1000.00 |
Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Rozhodnutie č.0161/2018/T
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
0.00 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
Rozhodnutie č.0161/2018/T - Príloha č.5 k zmluve o dodávke tepla Zmena cenového rozhodnutia č.055/2018/T zo dňa 14.11.2017 |
Detail
|
Objednávka č. 39/18/18004054
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2018 |
0.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 07 Bratislava |
prvouka pre druhákov |
Detail
|
Faktúra č. 168/18
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
221.10 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 07 Bratislava |
Prvouka pre druhákov, Predfaktúra |
Detail
|
Faktúra č. 167/18
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
školské tlačivá, uhradené predfa: 179,03 eur, 11.7.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 166/18
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
90.31 |
Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava |
Obnova domény: zsfabryho.sk, obdobie 04.09.2018-04.09.2019 |
Detail
|
Faktúra č. 165/18
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
37.24 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.07.2018-07.08.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 164/18
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
882.73 |
EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice |
položenie novej a demontáž a odvoz pôvodnej lino-podlahy v 7.B triede + stierkovanie - práce |
Detail
|
Faktúra č. 163/18
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
247.57 |
EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice |
dodávka materiálu - doplnkov k PVC podlahovej krytine |
Detail
|
Faktúra č. 162/18
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
991.76 |
EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice |
dodávka materiálu - PVC podlahovej krytiny a sadrovej samonivelačnej hmoty |
Detail
|
Objednávka č. 38/18
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2018 |
0.00 |
EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice |
montáž novej a demontáž a odvoz pôvodnej lino-podlahy v 7.B triede |
Detail
|
Faktúra č. 161/18
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
3457.37 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za obdobie 07/2018 |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 3224/05/2018
(Zmluva)
|
13.08.2018 |
1.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
kúpna zmluva na mobilný telefón |
Detail
|
Objednávka č. 37/18
(Objednávka vystavená)
|
13.08.2018 |
0.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56, 064 01, Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov od 1.12018 - 31.12.2018, ROV.sk |
Detail
|
Faktúra č. 159/18
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
kúpa mobilného telefónu
Alcatel 1x, uhradené dobierkou 1,00 eur 26.7.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 160/18
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za obdobie 07/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 158/18
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2018 |
737.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
opakovaná dodávka elektriny za obdobie 09/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 157/18
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2018 |
-462.77 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 07/2018
Preplatok |
Detail
|
Faktúra č. 156/18
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
služby virtuálnej knižnice za obdobie 07/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 155/18
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2018 |
53.48 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 07/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 154/18
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
13.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 08/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 153/18
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
30.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56, 064 01, Stará Ľubovňa |
Služba - zverejnenie dokumentov (Rov.sk) od 1.1.2018 - 31.13.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 152/18
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2018 |
3.51 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
penalizačná faktúra za oneskorené platby za 08/2017, 02/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 151/18
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
753.60 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac júl 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 150/18
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
26.96 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 |
Poistné za obdobie 20.8.2018-20.11.2018, majetok/efekt |
Detail
|
Faktúra č. 149/18
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
79.03 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
Prečistenie odpadového potrubia v júni 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 148/18
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
2019.42 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie od 19.04.2018 - 11.07.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 147/18
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
479.20 |
Marián Habala, MaM Trans, Slovakia, s.r.o., Ďurkov 69, 044 19, Ďurkov |
Autobusová preprava zamestnancov na koncoročnú poradu spojenú s poznávacím zájazdom |
Detail
|
Dodatok č. DBK/18/06/0741 Komensky
(Zmluva)
|
16.07.2018 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/391 zo dňa 29.9.2009, poskytovanie služieb VK - Bezkriedy plus |
Detail
|
Faktúra č. 146/18
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
476.58 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
poistenie majetku a zodpovednosti, polročná platba |
Detail
|
Faktúra č. 145/18
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
18.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 13.7.2018 - 13.7.2019 |
Detail
|
Faktúra č. 144/18
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
30.71 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.06.2018-07.07.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 143/18
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
3587.44 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Objednávka č. 36/18
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2018 |
0.00 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac júl 2018 |
Detail
|
Objednávka č. 35/18
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2018 |
0.00 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava |
aSc Rozvrhy 2019 |
Detail
|
Faktúra č. 142/18
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava |
aSc Agenda rozvrhy 2019 |
Detail
|
Faktúra č. 141/18
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
-175.53 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 06/2018
Preplatok |
Detail
|
Dohoda o platbách č. 140/18
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
804.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
opakovaná dodávka elektriny za obdobie 08/2018 |
Detail
|
Proformafaktúra č. 139/18
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
179.03 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
Faktúra č. 138/18
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
641.42 |
Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice |
čistiace prostriedky pre upratovačky na koncoročné upratovanie |
Detail
|
Objednávka č. 34/18
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2018 |
0.00 |
Marián Habala, MaM Trans, Slovakia, s.r.o., Ďurkov 69, 044 19, Ďurkov |
autobusová preprava zamestnancov na koncoročnú vyhodnocovaciu poradu s poznávacím zájazdom v Spišskej Starej Vsi od 3.7.2018-4.7.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 137/18
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 136/18
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
514.80 |
Jaroslav Kočinský, Reštaurácia Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves |
Strava pre zamestnancov v rámci vyhodnocovacej záverečnej porady, poznávacieho zájazdu |
Detail
|
Faktúra č. 135/18
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
360.00 |
Martina Kočinská, Penzión Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves |
ubytovacie služby v rámci vyhodnocovacej záverečnej porady, poznávací zájazd |
Detail
|
Zmluva č. 3224/04/2018
(Zmluva)
|
09.07.2018 |
2600.00 |
PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
zájazd Škola v prírode pre žiakov základnej školy |
Detail
|
Faktúra č. 134/18
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
služby virtuálnej knižnice za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 133/18
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
121.33 |
Medison,s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice |
paušálna platba za zdravotný dohľad za obdobie od 21.4.2018 - 30.6.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 132/18
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 131/18
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
13.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 07/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 130/18
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
vykonanie BOZP a CO za obdobie 2Q/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 129/18
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2018 |
414.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
režijné náklady na obedy pre zamestnancov za mesiac 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 128/18
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2018 |
37.95 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 127/18
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
2600.00 |
PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
Obstaranie zájazdu na školu v prírode v Hoteli Hrabovo Ružomberok pre 26 žiakov |
Detail
|
Faktúra č. 126/18
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 125/18
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Zálohová faktúra č. 124/18
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
90.00 |
Superdiskont s.r.o., Dobronická 986/35, 14200 Praha 4 Libuš |
Stierky na umývanie okien + teleskopické tyče |
Detail
|
Objednávka č. 33/18
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
0.00 |
Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice |
čistiace prostriedky na koncoročné veľké upratovanie |
Detail
|
Objednávka č. 32/18
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
vykonanie inštalatérskej práce ohľadom prasknutého potrubia v triede a pretekania vody o poschodie nižšie |
Detail
|
Objednávka č. 31/18
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2018 |
90.00 |
Superdiskont s.r.o., Dobronická 986/35, 14200 Praha 4 Libuš |
Stierky na okná s telekopickou tyčou |
Detail
|
Objednávka č. 30/18
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2018 |
0.00 |
Venský Jozef, Makov 57, 023 56 Makov |
revízia telocvičného náradia |
Detail
|
Faktúra č. 123/18
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
261.60 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výmena odpadového potrubia, oprava rohového ventilu a čistenie odpadu |
Detail
|
Faktúra č. 122/18
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
36.05 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
služby energetického manažmentu vykonané v mesiaci máj 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 121/18
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
130.00 |
Venský Jozef, Makov 57, 023 56 Makov |
revízia telocvičného náradia |
Detail
|
Faktúra č. 120/18
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
30.47 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.05.2018-07.06.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 118/18
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
3616.39 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 119/18
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
5.10 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Objednávka č. 29/18
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2018 |
0.00 |
Martina Kočinská, Penzión Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves |
nocľah pre 30 zamestnancov ZŠ pri príležitosti záverečnej porady |
Detail
|
Objednávka č. 26/18
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2018 |
0.00 |
Jaroslav Kočinský, Reštaurácia Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves |
strava - obed, večera a raňajky pre 31 zamestnancov ZŠ pri príležitosti záverečnej porady |
Detail
|
Objednávka č. 28/18
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2018 |
0.00 |
Slovenská legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica |
Overenie váh triedy presnosti II. a IV. do 20 kg vrátane |
Detail
|
Objednávka č. 27/18
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2018 |
0.00 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava |
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2018 na 2019 |
Detail
|
Faktúra č. 117/18
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
27.00 |
Slovenská legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica |
Váhy triedy presnosti III. a IV. do 20 kg. vrátane - overenie |
Detail
|
Rozhodnutie č. 64/18
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
651.42 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 2.splátka |
Detail
|
Faktúra č. 116/18
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
159.00 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava |
aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019 |
Detail
|
Faktúra č. 115/18
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 114/18
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
116.18 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
toaletný papier, mydlo a dávkovače |
Detail
|
Dohoda o platbách č. 113/18
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
785.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 07/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 112/18
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
83.30 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Objednávka č. 25/18
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
zabezpečenie otvorenia hydrantov a zabetónovanie priestoru pod schodami kvôli hlodavcom |
Detail
|
Faktúra č. 110/18
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
20.82 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 109/18
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby- pevná sieť za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 111/18
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
služby virtuálnej knižnice za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Objednávka č. 24/18
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2018 |
0.00 |
Ing.Štefan Savko, ELSCALES, Komenského 63, 04001 Košice |
revízia, oprava a úradné overenie vážiacich zariadení |
Detail
|
Zmluva o sprac.OÚ, Lomtec
(Zmluva)
|
04.06.2018 |
0.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava |
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov |
Detail
|
Faktúra č. 108/18
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
14.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 107/18
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
492.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
režijné náklady na obedy pre zamestnancov za mesiac 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 106/18
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
45.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 105/18
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
52.50 |
Ing.Štefan Savko, ELSCALES, Komenského 63, 04001 Košice |
Oprava, kontrolná prehliadka a sprostredkovanie úrad.overenia vážiacich zariadení |
Detail
|
Objednávka č. 23/18
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2018 |
0.00 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Faktúra č. 104/18
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
27.60 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Faktúra č. 103/18
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 04/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 102/18
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2018 |
66.60 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 |
poistenie majetok + efekt za obdobie od 13.6.2018 - 13.12.2018 |
Detail
|
Zmluva o sprac. OÚ, Medison
(Zmluva)
|
28.05.2018 |
0.00 |
Medison,s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice |
zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Detail
|
Zmluva o sprac. OÚ, Komensky
(Zmluva)
|
25.05.2018 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Detail
|
Faktúra č. 101/18
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2018 |
209.98 |
Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice |
čistiace prostriedky pre upratovačky |
Detail
|
Dodatok č. 01/2018 k zmluve č. 1140217416 s TEHO
(Zmluva)
|
23.05.2018 |
0.00 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
Dodatok k zmluve č. 1140217416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody |
Detail
|
Faktúra č. 100/18
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2018 |
5.10 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 99/18
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
4294.90 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za obdobie Apríl 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 98/18
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
27.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.04.2018-07.05.2018 |
Detail
|
Objednávka č. 22/18
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2018 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
prostriedky do umývačky riadu pre ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 97/18
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
58.66 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
služby energetického manažmentu vykonané v mesiaci apríl 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 96/18
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
290.74 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
Diagnostika a oprava odpadového potrubia |
Detail
|
Faktúra č. 95/18
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac apríl 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 94/18
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2018 |
46.80 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
dodávka umývacieho a oplachového prípravku do ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 93/18
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2018 |
540.00 |
Livemont, s.r.o., Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice |
OPOS elektroinštalácie/revízia elektrospotrebičov |
Detail
|
Objednávka č. 21/18
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
vykonanie inštalatérskej práce (výmena ventilu a oprava prasknutého potrubia) |
Detail
|
Objednávka č. 20/18
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2018 |
0.00 |
Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice |
čistiace prostriedky pre upratovačky |
Detail
|
Objednávka č. 19/18
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2018 |
0.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
vykonanie BOZP pre novú upratovačku |
Detail
|
Objednávka č. 18/18
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
kontrola technického stavu regulačného uzla po ukončení vykurovacej sezóny, odstavenie regulácie |
Detail
|
Dohoda o platbách č. 92/18
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
793.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 91/18
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
-117.36 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 04/2018,preplatok |
Detail
|
Faktúra č. 90/18
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
služby Virtuálnej knižnice obdobie 04/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 89/18
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
58.80 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 04/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 88/18
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
200.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
Verejné obstarávanie - príprava podkladov na Školu v prírode - apríl 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 87/18
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
33.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 86/18
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
452.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
režijné náklady na obedy za zamestnancov za obdobie apríl 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 85/18
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
41.47 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
príspevok na stravné za zamestnancov za obdobie apríl 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 84/18
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
odvoz kuchynského odpadu za obdobie 03/2018 |
Detail
|
Objednávka č. 17/18
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
vykonanie inštalatérskej práce zatečenia umývadlového sifónu a potrubia v triede |
Detail
|
Faktúra č.83/18
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2018 |
2495.40 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie od 10.01.2018 - 18.4.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 82/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
297.79 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
toaletný papier a dávkovače |
Detail
|
Faktúra č. 81/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
0.00 |
OfficeLand,s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 80/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
29.48 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
školské tlačivá a kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 79/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
86.38 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
čistenie odpadu krtom, kamerové monitorovanie zamákania |
Detail
|
Faktúra č. 78/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
8239.27 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
za dodávku tepla a TÚV za obdobie Marec 2018 |
Detail
|
Zmluva č. 3224/03/2018
(Zmluva)
|
20.04.2018 |
0.00 |
Medison,s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice |
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
Objednávka č. 16/18
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2018 |
52.49 |
Officeland, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 77/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
5.04 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohož 04/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 76/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
27.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby, mobilná sieť, spotreba od 08.03.2018 - 07.04.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 75/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
153.43 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 03/2018, nedoplatok |
Detail
|
Predfaktúra č. 74/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
29.48 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
školské tlačivá-proforma faktúra |
Detail
|
Faktúra č. 73/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
765.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 72/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
52.49 |
OfficeLand,s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
Objednávka č.15/18
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2018 |
58.66 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov pre nájomníkov na rok 2018 |
Detail
|
Objednávka č. 14/18
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2018 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
vykonanie BOZP, PO a CO za rok 2018 - (1Q) |
Detail
|
Zmluva č.03/331, VEMA
(Zmluva)
|
09.04.2018 |
0.00 |
Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
poskytovanie užívania aktuálnej verzie programového vybavenia + údržba |
Detail
|
Zmluva č. VK/09/09/391 Komensky
(Zmluva)
|
09.04.2018 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice |
Detail
|
Faktúra č. 71/18
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
činnosť BTS za obdobie 1Q/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 70/18
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za obdobie 03/2018 |
Detail
|
Faktúrač. 69/18
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
SSŠ - spracovanie finančného účtovníctva a PaM, za obdobie 03/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 68/18
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
66.65 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 03/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 67/18
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 04001 Košice |
deratizácia, dezinsekcia 1.polrok 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 66/18
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
85.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 04/2018 |
Detail
|
Rozhodnutie č. 3418084628
(Zmluva)
|
06.04.2018 |
0.00 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
miestny poplatok za komunálne odpady, rok 2018 |
Detail
|
Rozhodnutie č. 63/18
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
651.42 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 1.splátka |
Detail
|
Faktúra č. 62/18
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
25.20 |
Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School |
Detail
|
Zmluva č. 2018_MPC_EONE_236
(Zmluva)
|
06.04.2018 |
0.00 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O. Box 85005 Bratislava 55 |
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov |
Detail
|
Objednávka č.13/18
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2018 |
0.00 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky |
Detail
|
Faktúra č. 61/18
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2018 |
37.85 |
Gastromania CZ s.r.o., Frýdecká 827/21, 737 01,Český Těšín |
Termoska kateringová s pumpičkou, 3,5 lt. |
Detail
|
Objednávka č. 12/18
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2018 |
37.85 |
Gastromania CZ s.r.o., Frýdecká 827/21, 737 01,Český Těšín |
Termoska kateringová s pumpičkou 3,5 lt. |
Detail
|
Faktúra č. 53/18
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
44.63 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky pre ŠJ pri ZŠ |
Detail
|
Faktúra č. 52/18
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
10.08 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
Rohož za mesiac marec 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 60/18
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
11651.57 |
LANAX s.r.o., Raketová 3, 04012 Košice |
Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične |
Detail
|
Faktúra č. 59/18
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
453.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
režijné náklady na obedy za zamestnancov za mesiac marec 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 58/18
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
41.58 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci marec 2018 |
Detail
|
Upomienka č. 57/18
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
476.58 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
poistenie majetku, polročná platba |
Detail
|
Objednávka č.11/18
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2018 |
33.98 |
Dunajnet s.r.o., Grösslingová 4, 811 09 Bratislava |
mechanický zametač kobercov |
Detail
|
Faktúra č. 56/18
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
155.95 |
Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice |
Pracovná obuv dámska, vzor 059 |
Detail
|
Faktúra č. 55/18
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
Odvoz kuchynského odpadu, obdobie 02/2018 |
Detail
|
Objednávka č. 10/18
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2018 |
40.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 04001 Košice |
Vykonanie deratizácie a dezinsekcie |
Detail
|
Faktúra č. 54/18
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2018 |
33.99 |
Dunajnet s.r.o., Grösslingová 4, 811 09 Bratislava |
Mechanický zametač kobercov |
Detail
|
Faktúra č. 51/18
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2018 |
210.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR |
bio - enzymatické roztoky do odpadov WC |
Detail
|
Objednávka č. 09/18
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2018 |
210.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR |
Bio - enzymatické roztoky do odpadov WC |
Detail
|
Objednávka č. 08/18
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2018 |
0.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 02001 Púchov |
kancelárske archiv. spony a trubičkový prenášač |
Detail
|
Objednávka č.07/18
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2018 |
0.00 |
Jurtex, Lomonosovova 36, Košice, 04001 |
pracovná obuv pre upratovačky |
Detail
|
Objednávka č. 06/18
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2018 |
0.00 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Detail
|
Objednávka č.05/18
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2018 |
99.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
školské balíčky - HN |
Detail
|
Faktúra č. 50/18
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
9010.32 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
za dodávku tepla a TÚV za obdobie Február 2018 |
Detail
|
Faktúra č.49/18
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
-254.56 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV k mesačnej fakturácii v roku 2017 - preplatok |
Detail
|
Faktúra č.48/18
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
361.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
Oprava umývačky riadu FI 100 |
Detail
|
Dohoda o platbách č. 39/18
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
694.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 38/18
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
-38.09 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 - preplatok |
Detail
|
Faktúra č. 37/18
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
služby virtuálnej knižnice za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 |
Detail
|
VVS / Zmluva č. 01/218/2002 zo dňa 28.8.2002
(Zmluva)
|
19.03.2018 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádz. odpad. vôd verej.kanalizáciou |
Detail
|
Faktúra č. 47/18
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
256.56 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
montáž líšt a inštalácia káblov |
Detail
|
Faktúra č. 46/18
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
27.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunik. služby - mobilná sieť, obdobie 8.2.2018 - 7.3.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 45/18
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
16.21 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
služby energet.manažmentu - za úpravu nastavenia regulátora |
Detail
|
Faktúra č. 44/18
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
40.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 02001 Púchov |
Archivačné spony a trubičkový prenášač do šanónov |
Detail
|
Faktúra č. 43/18
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
99.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
balíčky HN 03/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 42/18
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
za spracovanie fin.účtovníctva a PaM za mesiac február/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 41/18
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
za poskyt.služby vo VO - za mesiac február 2018 |
Detail
|
SLOVAKIA ENERGY /Zmluva č. 906959
(Zmluva)
|
19.03.2018 |
0.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
zmluva o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
Faktúra č. 40/18
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2018 |
147.64 |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
stravné poukážky za obdobie 02/2018 |
Detail
|
Objednávka č.04/2018
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výmena zvodových rúr zo strechy v trakte B z havarijných dôvodov |
Detail
|
Objednávka č. 03/2018
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2018 |
0.00 |
Livemont, s.r.o., Študentská 17, Košice |
objednávka revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia |
Detail
|
Objednávka č.01/2018
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2018 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
objednávka na školské tlačivá |
Detail
|
Rámcová zmluva č. 01/18
(Zmluva)
|
13.03.2018 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
rámcová zmluva na objednanie školských tlačív |
Detail
|
Dodatok č. 01/2017 k zmluve č. 1140217416 s TEHO
(Zmluva)
|
09.03.2018 |
0.00 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
Dodatok k zmluve č. 1140217416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody |
Detail
|
Zmluva č. 804126
(Zmluva)
|
09.03.2018 |
0.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
zmluva o dodávke plynu |
Detail
|
Faktúra č. 36/18
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2018 |
51.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 35/18
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2018 |
155.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
opakovaná dodávka zemného plynu, obd. 01.03.2018 - 31.03.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 34/18
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
34.54 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
príspevok na stravné za zam. ZŠ za mesiac 02/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 33/18
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
376.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
režijné náklady na obedy pre zam. ZŠ za mesiac 02/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 19/18
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
496.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
režijné náklady na obedy pre zam. ZŠ za mesiac 01/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 18/18
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
45.54 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
príspevok na stravné za zam. ZŠ za mesiac 01/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 32/18
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
100.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní- za mesiac 01/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 31/18
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac 01/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 30/18
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
10.08 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože za mesiac 02/2018 |
Detail
|
Zmluva č.3224/02/2018
(Zmluva)
|
05.03.2018 |
11651.57 |
LANAX s.r.o., Raketová 3, 04012 Košice |
Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične |
Detail
|
Faktúra č. 26/18
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
297.79 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Lichardova 16, Skalica, 90901 |
Hygienické potreby |
Detail
|
Objednávka č.02/2018
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
úprava nastavenia regulátora |
Detail
|
Faktúra č.29/18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
za odvoz kuchynského odpadu, obdobie 01/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 28/18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
3750.00 |
PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
Lyžiarsky kurz pre žiakov základnej školy |
Detail
|
Faktúra č. 27/18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
27.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
služby mobilnej siete, spotreb od 08.01.2018 - 07.02.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 25/18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
8864.54 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
za dodávku tepla a TÚV, obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 24/18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
498.60 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
za opravu robota - nerezového stroja v školskej jedálni |
Detail
|
Faktúra č. 23/18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
odmena za služby virtuálnej knižnice, obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 |
Detail
|
Dohoda o platbách č. 21/18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
819.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
za opakovanú dodávku elektriny, obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 22/18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
149.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie elektriny obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018, nedoplatok |
Detail
|
faktúra č. 20/18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
165.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 |
Detail
|
Vyúčtovacia faktúra č. 12/18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
-238.38 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
odber zemného plynu, fakturačné obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017, preplatok |
Detail
|
Faktúra č. 4/18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
-780.15 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017- preplatok |
Detail
|
Faktúra č. 17/18
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2018 |
91.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie od:
01.01.2018 - 31.01.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 14/18
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2018 |
1980.73 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie za obdobie 21.10.2017-09.01.2018 |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/01/2018
(Zmluva)
|
30.01.2018 |
5950.00 |
Ján Tóth , Južná trieda 48, 04001 Košice |
Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ |
Detail
|
Dohoda o platbách 3/18
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
791.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.02.2018-28.02.2018 |
Detail
|
Faktúra č.15/18
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
18.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
paušálny poplatok za nepretržitú non stop službu za rok 2018 |
Detail
|
Faktúra č.16/18
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
10.08 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
ABO rohož výmena |
Detail
|
Faktúra č. 2/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
55.51 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
hlasové služby - pevná sieť |
Detail
|
Faktúra č. 13/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
170.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
odber zemného plynu za obdobie 1/18 |
Detail
|
Faktúra č. 11/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
8329.84 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla na TÚV a ÚK za obdobie 12/17 |
Detail
|
Faktúra č.10/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
397.92 |
Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/18-12/18 |
Detail
|
Faktúra č. 9/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
27.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby- mobilná sieť |
Detail
|
Faktúra č. 8/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
79.20 |
A J produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
vozík pre transport kartónov |
Detail
|
Faktúra č. 6/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
služby Virtuálnej knižnice 12/2017 |
Detail
|
Faktúra č. 5/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
424.00 |
Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin |
benzínová kosačka |
Detail
|
Faktúra č. 7/18
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
91.50 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava |
vysávač EEQ 31 |
Detail
|
Faktúra č. 285/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
525.28 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Faktúra č. 284/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
55.84 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
poukážky , Zálohová Fa , VS 9000796547( fa č. 770183350 |
Detail
|
Faktúra č. 281/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
952.80 |
CORA Ing. Jozef Šifra , Dostojevského 69, 058 01 Poprad |
gastro vybavenie kuchyne |
Detail
|
Faktúra č. 280/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
792.78 |
CORA Ing. Jozef Šifra , Dostojevského 69, 058 01 Poprad |
kuchynské naradie a načinie |
Detail
|
Faktúra č. 279/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
525.28 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Faktúra č. 278/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
495.00 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
kancelárske prostriedky |
Detail
|
Faktúra č. 277/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
275.75 |
KONEX elektro, spol.s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice |
elektromateriál |
Detail
|
Faktúra č. 276/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
999.74 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
kabelaž |
Detail
|
Faktúra č. 275/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
988.01 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
multifunkčné zariadenie a notebook |
Detail
|
Faktúra č. 274/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
104.70 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
elektro práce- montáž el. spotrebičov v kuchynke školy |
Detail
|
Faktúra č. 273/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
708.40 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
montáž EDZ pre škd |
Detail
|
Faktúra č. 272/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
5865.60 |
Ing. Rudolf Mudrík- OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka |
set školského nábytku stôl a 2 stoličky |
Detail
|
Objednávka č. 93/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
424.00 |
Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin |
benzínová kosačka |
Detail
|
Objednávka č. 92/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
695.29 |
ALZA. cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7 |
elektrospotrebiče |
Detail
|
Objednávka č. 86/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
5865.60 |
Ing. Rudolf Mudrík- OFFER , Stred 457, 02354 Turzovka |
set školského nábytku stôl a stoličky 52 ks |
Detail
|
Objednávka č. 90/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
0.00 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
stravné poukážky |
Detail
|
Objednávka č. 91/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
275.75 |
KONEX elektro, spol.s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice |
elektromateriál
|
Detail
|
Objednávka č. 96/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
792.78 |
CORA Ing. Jozef Šifra , Dostojevského 69, 058 01 Poprad |
Gastro vybavenie ŠJ |
Detail
|
Objednávka č. 97/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
952.80 |
CORA Ing. Jozef Šifra , Dostojevského 69, 058 01 Poprad |
gastro vybavenie ŠJ |
Detail
|
Objednávka č. 94/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
708.40 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
dodanie a montáž EDZ zvončekov v ŠKD |
Detail
|
Objednávka č. 98/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
104.70 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
montáž a demontáž el. sporákov 2 ks |
Detail
|
Objednávka č. 99/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
0.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
kabelaž |
Detail
|
Objednávka č. 100/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
988.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
multifunkčné zariadenie a notebook |
Detail
|
Objednávka č. 101/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
91.00 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava |
vysávač |
Detail
|
Objednávka č. 102/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
79.20 |
A J produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
vozík pre transport kartónov |
Detail
|
Objednávka č. 87/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
0.00 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Objednávka č. 88/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
0.00 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Objednávka č. 89/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
495.00 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
kancelársky papier |
Detail
|
Faktúra č. 270/17
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
511.37 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
dodanie a montáž sanity v ŠJ a ZŠ |
Detail
|
Faktúra č. 269/17
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2017 |
2101.75 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
príprava k napojeniu konvektomatu - elektro, voda a kanalizácia |
Detail
|
Faktúra č. 268/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
720.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava |
poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 267/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
200.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
poskytnuté služby vo VO |
Detail
|
Faktúra č. 266/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
27.60 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5, 044 14 Ždaňa |
servisná činnosť elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Detail
|
Faktúra č. 265/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
490.70 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace a kancelárske prostriedky |
Detail
|
Faktúra č. 264/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
630.00 |
TVD plus s r.o., Varšavská 20,04013 Košice |
slávnostné menu na Vianočný večierok |
Detail
|
Faktúra č. 263/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
38.28 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022 Košice |
príspevok na stravné za zam. ZŠ za mesiac 12/17 |
Detail
|
Faktúra č. 262/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
417.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022 Košice |
režijné náklady na obedy za zamestnancov za mesiac 12/17 |
Detail
|
Faktúra č. 261/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
650.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní ku zákazke :Oprava strechy pavilónu B a G, Konvektomat pre ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 260/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
874.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 259/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
204.74 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 258/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
297.79 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
hygienický papier |
Detail
|
Faktúra č. 257/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
99.20 |
KONEX elektro, spol.s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice |
žiarovky a neónové trubice |
Detail
|
Faktúra č. 256/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
27.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby- mobilná sieť |
Detail
|
Objednávka č. 82/17
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2017 |
705.00 |
TVD plus s r.o., Varšavská 20,04013 Košice |
posedenie pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka spojené s pracovnou poradou |
Detail
|
Objednávka č. 81/17
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2017 |
720.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava |
zriadenie služby správa registratúry a elektronických podaní. |
Detail
|
Objednávka č. 85/17
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2017 |
490.70 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace a kancelárske prostriedky |
Detail
|
Objednávka č. 84/17
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2017 |
0.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5, 044 14 Ždaňa |
servisné práce na elektrickej zabezpečovacej signalizácií |
Detail
|
Objednávka č. 83/17
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2017 |
99.20 |
KONEX elektro, spol.s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice |
žiarovky 30 ks a neónové trubice 50 ks |
Detail
|
Faktúra č. 255/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
5.04 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
ABO- rohož 115x200 |
Detail
|
Faktúra č. 254/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
15399.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
konvektomat Fagor s príslušenstvom |
Detail
|
Faktúra č. 247/17
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2017 |
32285.60 |
BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 04018 Košice |
oprava strechy pavilón B a G |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 3224/13/2017/VO
(Zmluva)
|
15.12.2017 |
15399.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
Kúpna zmluva Z201762957_Z konvektomat pre školskú kuchyňu |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb č.3224/12/2017
(Zmluva)
|
15.12.2017 |
720.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní služieb- správa registratúry a elektronických podaní |
Detail
|
Faktúra č. 253/17
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
384.88 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Faktúra č. 252/17
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
169.20 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
kancelársky papier |
Detail
|
Faktúra č. 251/17
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
53.08 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
stravné poukážky |
Detail
|
Objednávka č. 77/17
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2017 |
384.88 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
Objednávka č. 76/17
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2017 |
165.00 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
kancelársky papier 50 bal. |
Detail
|
Objednávka č. 79/17
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2017 |
0.00 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
dodanie a montáž vodovodnej batérie v technickej miestnosti školskej kuchyne, dodanie, montáž nového umývadla s batériou v kancelárií Hš. |
Detail
|
Objednávka č. 78/17
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2017 |
0.00 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
elektrikárske a vodárenské práce - priprava k napojeniu konvektomatu FAGOR |
Detail
|
Faktúra č. 250/17
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
6355.43 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla na ÚK a TÚV za obdobie november 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 249/17
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2017 |
93.60 |
Erata s.r.o., Bukovecká 3/1367, 04012 Košice |
poštové poukážky RI |
Detail
|
Faktúra č. 248/17
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2017 |
72.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
odvoz kuchynského odpadu za obdobie 11 a 12/2017 |
Detail
|
Objednávka č. 75/17
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2017 |
0.00 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
stravné poukážky Ticket Restaurant 10 ks v nom. hodnote 3,40 eur |
Detail
|
Objednávka č. 74/17
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2017 |
93.60 |
Erata s.r.o., Bukovecká 3/1367, 04012 Košice |
poštové poukážky pre ŠJ typ RI 3000 ks |
Detail
|
Faktúra č. 246/17
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 243/17
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
35.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošíková 8, 04001 Košice |
pracovná zdravotná služba - paušál za mesiace VII-XI/2017 |
Detail
|
Faktúra č. 245/17
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie fin.učto a PaM za mesiac december 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 244/17
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie fin. učto a PaM za mesiac november 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 242/17
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
99.89 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava ventilu ÚK |
Detail
|
Faktúra č. 241/17
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
458.55 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
el. práce na el. peciach v školskej kuchyniz dôvodu nefunkčnosti |
Detail
|
Faktúra č. 240/17
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
239.40 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
elektrikárske práce - montáž a demontáž sporákov v kuchynke školy |
Detail
|
Faktúra č. 239/17
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
63.32 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby 11/17 |
Detail
|
Faktúra č. 238/17
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
130.58 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
elektrikárske práce - dodanie a montáž svietidiel v ŠJ |
Detail
|
Objednávka č. 73/17
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2017 |
0.00 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
elektrikárske práce v ŠJ- dodanie a montáž svietidiel. |
Detail
|
Faktúra č. 237/17
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
743.20 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
činnosti PO a revízna správa |
Detail
|
Faktúra č. 236/17
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
140.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
odber zemného plynu za obdobie1.12.2017-31.12.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 235/17
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
802.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 1.12.2017-31.12.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 234/17
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
47.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44,04022 Košice |
príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 11/17 |
Detail
|
Faktúra č. 233/17
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
516.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44,04022 Košice |
režijné náklady na obedy za zamestnancov za mesiac 11/17 |
Detail
|
Faktúra č. 232/17
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
činnosť BTS za 4Q 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 231/17
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
115.20 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 600 ks |
Detail
|
Faktúra č. 230/17
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
1410.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava |
Tesco poukážky 10 EUR, počet 141 ks čerpanie SF |
Detail
|
Platový doklad č. 229/17
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
33.72 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 |
poistenie majetku od 22.10.2017-22.10.2018
VS 2507001166 |
Detail
|
Faktúra č. 228/17
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
20.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
kurz predlekárskej prvej pomoci |
Detail
|
Platobný doklad č. 227/17
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
66.60 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 |
poistné za obdobie 13.12.2017-13.06.2018 majetok |
Detail
|
Objednávka č. 72/17
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2017 |
115.20 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 600 ks |
Detail
|
Objednávka č. 71/17
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2017 |
0.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
revízia požiarnych zariadení , hasiaci prístroj CO2 1ks |
Detail
|
Zmluva o nájme č. 3224/08/2017
(Zmluva)
|
29.11.2017 |
2226.63 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice |
predmetom nájmu sú nebytové priestory za účelom zabezpečenia činnosti CVČ na výchovno- vzdelávacie a športové aktivity detí formou krúžkovej činnosti. |
Detail
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/10/2017
(Zmluva)
|
29.11.2017 |
177.29 |
Školský basketbalový klub GALAXY Košice, Floriánska 1362/7, Košice 04001 |
predmetom nájmu je veľká telocvičňa za účelom tréningov basketbalu |
Detail
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3224/09/2017
(Zmluva)
|
24.11.2017 |
0.00 |
TALENTY 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 903 01 Senec |
prevádzkovanie LEGO krúžku "Tvorivé stavebnice". |
Detail
|
Faktúra č. 226/17
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2017 |
10.08 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
ABO rohož 115x200 11/17 |
Detail
|
Faktúra č. 223/17
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2017 |
4895.70 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za október 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 224/17
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2017 |
1.91 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
pero modré Stabilo 2 ks |
Detail
|
Objednávka č. 70/17
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2017 |
1410.00 |
TESCO STORES SR, a. s., Trolejbusová 1,04349 Košice |
darčekové poukážky |
Detail
|
Objednávka č. 69/17
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2017 |
18.75 |
Jaroslav Kupeček – Záhradníctvo Átrium, Pasienková 20, 040 18 Košice,PREDAJŇA ÁTRIUM, Rastislavova 81, 04001Košice |
5 ks ruží s ozdobou- začinajúci učitelia
SF |
Detail
|
Objednávka č. 68/17
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2017 |
0.00 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
pero modré Stabilo 2 ks |
Detail
|
Objednávka č. 67/17
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2017 |
0.00 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
elektrikárske práce v priestoroch školskej kuchyne |
Detail
|
Faktúra č. 225/17
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2017 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
odvoz kuchynského odpadu 10/17 |
Detail
|
Faktúra č. 221/17
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2017 |
27.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telekomunikačné služby- mobil |
Detail
|
Faktúra č. 222/17
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2017 |
54.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servisné práce kopirka |
Detail
|
Faktúra č. 120/17
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2017 |
80.00 |
VENSKÝ Josef, Makov 57,02356 Makov |
revízia TV náradia |
Detail
|
Objednávka č. 66/17
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2017 |
0.00 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri splave 261/20,04420 Malá Ida |
elektrikárske práce - montáž , zapojenie a uvedenie do prevádzky elektrických sporákov značky Zanussi. |
Detail
|
Faktúra č. 220/17
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 04013 Košice |
aktualizácia a servis programu SVP za obdobie od 15.11.2017 do 14.11.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 219/17
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
174.88 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava radiátora a prečistenie 4 cestného ventilu |
Detail
|
Faktúra č. 218/17
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie fin. učtovníctva a PaM za mesiac 10/2017 |
Detail
|
Faktúra č.216/17
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2017 |
66.55 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete |
Detail
|
Faktúra č.217/17
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2017 |
821.17 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
spotreba elektriny za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 |
Detail
|
Objednávka č. 64/17
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2017 |
0.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servisné práce na tlačiarni Konica Minolta |
Detail
|
Faktúra č. 215/17
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
297.79 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
hygienické potreby |
Detail
|
Faktúra č. 214/17
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
32.83 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
služby energetického manažmentu- výpočet prev. nákladov |
Detail
|
Faktúra č. 212/17
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obd. 1.10.2017-31.10.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 211/17
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
119.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
dodávka zemného plynu |
Detail
|
Faktúra č. 210/17
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
39.24 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 209/17
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
2347.38 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné a stočné za obdobie 14.07.2017-20.10.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 208/17
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
10.08 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
ABO- rohož 115x200 |
Detail
|
Faktúra č. 207/17
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
574.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, Košice 04022 |
režijné náklady na obedy zamestnancov 10/2017 |
Detail
|
Faktúra č. 206/17
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
52.69 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, Košice 04022 |
príspevok na stravné za zamestnancov 10/2017 |
Detail
|
Objednávka č. 65/17
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2017 |
169.80 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
1 x Zanussi ZCE540G1WA |
Detail
|
Objednávka č. 63/17
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2017 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
kúrenárske práce v objekte A ZŠ |
Detail
|
Objednávka č. 62/17
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2017 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov |
Detail
|
Objednávka č. 61/17
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2017 |
39.24 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
rýchloviazače 15 ks, obal s gumkou 18 ks |
Detail
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 3224/11/2017
(Zmluva)
|
02.11.2017 |
87.78 |
Mestská časť Košice- Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 04022 Košice |
predmetom výpožičky sú nebytové priestory na voľby do orgánov samosprávnych krajov |
Detail
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3224/06/2017
(Zmluva)
|
25.10.2017 |
663.84 |
Karate klub UNION Košice, o.z., Varšavská 12, 040 13 Košice |
prenájom nebytových priestorov- malá a veľká telocvičňa za účelom tréningov karate. |
Detail
|
Faktúra č. 205/17
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2017 |
102.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
oprava rúry a mäsomlynčeka |
Detail
|
Faktúra č. 204/17
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
110.48 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 203/17
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2017 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 04413 |
odvoz kuchynského odpadu 09/17 |
Detail
|
Faktúra č. 202/17
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2017 |
26.96 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 |
poistenie majetku od 20.11.2017-20.02.2018 |
Detail
|
Objednávka č. 59/17
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2017 |
110.48 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ |
Detail
|
Objednávka č. 60/17
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2017 |
30.00 |
RAZ-DVA s.r.o., Myslavská 5, 04001 Košice |
doprava v rámci Košíc- odvoz starých okien |
Detail
|
Faktúra č. 201/17
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
45.06 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
služby energtického manažmentu pred zač. vykurovacej sezóny |
Detail
|
Faktúra č. 200/17
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
zabezpečenie procesu VO pre zákazku "Oprava strechy pavilónov B a G. |
Detail
|
Faktúra č. 199/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
36.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
toner HP CF279A, 2 ks čierny |
Detail
|
Objednávka č. 58/17
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2017 |
36.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
tonery do tlačiarne HP CF279A 2 ks čierny |
Detail
|
Objednávka č. 54/17
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2017 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
servisné práce v ŠJ- oprava mlynčeka na mäso k robotu,oprava dvierok elektrickej rúryoprava umývačky riadu- ventil na op prostredie,čistiaci prostriedok do umývačky riadu 1 ks 5l. |
Detail
|
Faktúra č.193/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
116.20 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
UP hmotná núdza |
Detail
|
Faktúra č.190/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
0.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyučtovanie spotreby elektriny za obdobie 9/2017 |
Detail
|
Faktúra č.187/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
72.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
odber zemného plynu za obdobie 10/2017 |
Detail
|
Faktúra č.188/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
79.57 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
Faktúra č.189/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
Virtuálna knižnica obdobie 09/2017 |
Detail
|
Faktúra č.191/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
194.76 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20,04420 Malá Ida |
elektrikárske práce-výmena hlavneho vypínača a el. rozvodov k umývačke riadu v ŠJ |
Detail
|
Faktúra č.192/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie fin. účto a PaM za 9/17 |
Detail
|
Objednávka č. 57/17
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2017 |
10.00 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kancelárske prostriedky- kalendáre 4ks + 1 ks |
Detail
|
Faktúra č.194/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
10.00 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kancelárske prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.197/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
3569.63 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za 9/17 |
Detail
|
Faktúra č.198/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
27.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
Faktúra č.195/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
131.92 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
odstránenie havarijného stavu na potrubí ÚK 9/17 |
Detail
|
Faktúra č.196/17
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2017 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
činnosť BTS III/Q 2017 |
Detail
|
Zmluva o dielo č.3224/02/2017 VO
(Zmluva)
|
12.10.2017 |
32285.60 |
BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 040 18 Košice |
Oprava strechy pavilónov B a G. |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
10.10.2017 |
9.90 |
Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
koncové zariadenie Panasonic-KX-TG1711 |
Detail
|
Objednávka č. 56/17
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2017 |
132.80 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
učebné pomôcky pre deti v HN na 1. polrokšk. rok 2017/18 |
Detail
|
Objednávka č. 55/17
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2017 |
200.00 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri splave 261/20, 04420 Malá Ida |
elektrikárske práce- výmena hlavného vypínača, el. rozvodov k umývačke z dôvodu vyhorenia |
Detail
|
Objednávka č. 53/17
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2017 |
0.00 |
BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice |
prečistenie 4- cestného ventilu, pretesnenie radiatora
|
Detail
|
Objednávka č. 51/17
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2017 |
0.00 |
BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice |
prečistenie kanalizácie Objednávka storno |
Detail
|
Objednávka č. 52/17
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2017 |
0.00 |
BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice |
Oprava prasknutého vykurovacieho telesa v telocvični školy |
Detail
|
Objednávka č. 50/17
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2017 |
0.00 |
BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice |
odstránenie havarijného stavu- prasknuté potrubie- kúrenie |
Detail
|
Faktúra č. 186/17
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
411.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režijné náklady 9/17 |
Detail
|
Faktúra č. 185/17
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
37.73 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 040 22 Košice |
príspevok na stravné za zamestnancov 9/17 |
Detail
|
Faktúra č. 183/17
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
35.00 |
Kantorka , n.o., Bazalková 7, Ke- Šebastovce,04017 |
odborný seminár |
Detail
|
Platobný doklad č. 182/17
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
37.16 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 |
poistné za obdobie 22.10.2017-22.10.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 181/17
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
348.44 |
Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, Košice 040 01 |
pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ |
Detail
|
Objednávka č. 46/17
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2017 |
348.44 |
Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, Košice 040 01 |
pracovné odevya obuv pre zamestnancov ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 178/17
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2017 |
201.60 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice |
servisné práce na zariadení Minolta |
Detail
|
Faktúra č. 179/17
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2017 |
55.20 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice |
toner Minolta TN-114 |
Detail
|
Faktúra č. 180/17
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2017 |
212.88 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 82015 Bratislava |
stravné poukážky 57 ks + administratívne poplatky |
Detail
|
Objednávka č. 49/17
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2017 |
0.00 |
Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 82015 Bratislava |
stravné poukážky 57 ks za obdobie 7,8/17 |
Detail
|
Objednávka č. 48/17
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2017 |
55.20 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice |
toner minolta TN-1141 ks |
Detail
|
Objednávka č. 47/17
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2017 |
0.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice |
servisné práce na zariadení Minolta |
Detail
|
Faktúra č. 177/17
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2017 |
27.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky mobilny telefon |
Detail
|
Faktúra č. 176/17
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2017 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie fin. učto a PaM za 8/17 |
Detail
|
Faktúra č. 175/17
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
3103.45 |
TEHO spol. s r.o., Komenského 7, 040 01, Košice |
dodávka tepla na ÚK a TÚV za 8/17 |
Detail
|
Faktúra č. 174/17
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
132.38 |
CORA Ing.Jozef Šifra, Dostojevského 69, Poprad |
vybavenie kuchyne ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 173/17
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
219.36 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č. 172/17
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
192.47 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 171/17
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
400.16 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č. 170/17
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
781.00 |
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava |
platba za opakovanú dodávku elektriny |
Detail
|
Faktúra č. 169/17
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
0.00 |
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava |
vyučtovanie spotreby elektriny za 8/17 |
Detail
|
Objednávka č. 45/17
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2017 |
132.38 |
CORA Ing.Jozef Šifra, Dostojevského 69, Poprad |
tanier plytký 100 ks, lyžica antikor 44 ks |
Detail
|
Objednávka č. 43/17
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2017 |
219.36 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
čistiace prostriedky na 1/Q. |
Detail
|
Objednávka č. 44/17
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2017 |
400.16 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
čistiace prostriedky,vybavenie ŠJ - elektrospotrebič |
Detail
|
Objednávka č. 42/17
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2017 |
192.47 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 168/17
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
5.04 |
CWS- boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 83104 Bratislava |
ABO -rohož 115*200 |
Detail
|
Faktúra č.167/17
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
16.56 |
Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
odmena za poskytovanie Virtuálnej knižnice za obd. 1.8.2017-31.8.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 166/17
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
49.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
Faktúra č.165/17
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
210.00 |
Petr Mrázek , Nádražní 527, Zásmuky, ČR |
biologické ošetrenie odpadov v priestoroch |
Detail
|
Faktúra č. 164/17
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
297.79 |
ILLE, Lichardova 16, Skalica |
hygienické prostriedky |
Detail
|
Faktúra č. 55/17
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
595.98 |
Mesto Košice |
miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2017- tretia splátka |
Detail
|
Faktúra č.163/17
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
24.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
odber zemného plynu za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 161/17
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2017 |
231.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
prvouka pre druhákov |
Detail
|
Faktúra č. 160/17
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie fin. účt. a PaM za 07/17 |
Detail
|
Faktúra č. 159/17
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2017 |
27.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
tel. poplatky za obdobie 08.07.2017 - 07.08.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 158/17
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2017 |
3117.78 |
TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001, Košice |
dodávka tepla a TÚV za 07/17 |
Detail
|
Faktúra č. 157/17
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
49.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
tel. poplatky za obdobie 1.7.2017 - 31.7.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 156/17
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2017 |
760.00 |
Slovakia energy, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava |
zál. platba za dodávku el. energie na obdobie 01.9.2017 - 30.9.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 155/17
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2017 |
520.97 |
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 154/17
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
90.31 |
Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava |
WEB hosting Beta od 4.9.2017 do 4.9.2018 |
Detail
|
Objednávka č. 40/17
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2017 |
32704.00 |
Stredisko služieb škole, Tr. SNP 48/A |
služby VO |
Detail
|
Faktúra č. 153/17
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2017 |
200.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
VO pre zákazku "Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ" |
Detail
|
Faktúra č. 152/17
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2017 |
16.56 |
Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Virtuálnej knižnice za 01.07.2017 - 31.07.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 151/17
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2017 |
336.76 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01, Košice |
čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
Objednávka č. 39/17
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2017 |
336.76 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 150/17
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
12.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava |
dodávka plynu za obdobie 1.8.-31.8.2017 |
Detail
|
Faktúra 149/17
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
27.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
tel. poplatky za mobilné služby za obdobie od 8.6. do 7.7.2017 |
Detail
|
Faktúra 148/17
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
36.05 |
BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19, Košice |
služby energ,manažmentu za 6/2017 |
Detail
|
Faktúra 147/17
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
2021.57 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
vodné, stočné, zrážková voda za obdobie 26.04.-13.07.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 146/17
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice |
spracovanie fin. účt. a PaM za mesiac 06/17 |
Detail
|
Faktúra č. 145/17
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
630.00 |
PETIX International, s.r.o., Tatarkova 10, 04018 Košice |
Občerstvenie - ped. porada (SF) |
Detail
|
Faktúra č. 144/17
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
3272.34 |
TEHO spol. s r.o., Komenského 7, 040 01, Košice |
dodávka tepla a TÚV za 06/17 |
Detail
|
Faktúra č. 143/17
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
843.00 |
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava |
zálohová platba za dodávku el. energie na obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 142/17
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
73.28 |
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby el. energie za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 141/17
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
16.56 |
Komensky,s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Virtuálnej knižnice za obdobie 1.6.-30.6.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 140/17
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
135.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
Faktúra č. 139/17
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
49.78 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
tel. poplatky za obdobie 1.6.-30.6.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 138/17
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
476.58 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
poistné za obdobie 14.08.2017 - 13.02.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 137/17
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aSc Rozvrhy 2018 |
Detail
|
Objednávka č. 38/17
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2017 |
630.00 |
PETIX International,s.r.o., Košice, prevádzka: Wellness Hotel, Zelený dvor, Košice, Tatarkova 10, 04018 Košice |
Občerstvenie zo SF na ped. poradu |
Detail
|
Faktúra č. 136/17
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
12.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
odber zemného plynu za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017 |
Detail
|
Objednávka č. 37/17
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2017 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aSc rozvrhy 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 135/17
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2017 |
159.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2017 na 2018 |
Detail
|
Objednávka č. 36/17
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2017 |
231.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica
70 ks á 3,30 € |
Detail
|
Faktúra č. 134/17
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
36.00 |
Dušan Varga - Duško, 044 13 Valaliky 164 |
odvoz kuchynského odpadu za 06/2017 |
Detail
|
Faktúra č. 133/17
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
245.00 |
HASPO-TEX, s.r.o., Považská 452/12, 040 11, Košice |
činnosť BTS za 2. Q 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 132/17
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
499.20 |
ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režijné náklady 06/2017 |
Detail
|
Faktúra č. 131/17
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
45.76 |
ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné 06/2017 |
Detail
|
Faktúra č. 130/17
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2017 |
3000.00 |
PROMET Trans, spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice |
Úhrada za pobyt v ŠvP v dňoch 12.-16.6.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 129/17
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2017 |
36.00 |
Dušan Varga - Duško, 04413 Valaliky 164 |
odvoz kuchynského odpadu za 05/2017 |
Detail
|
Faktúra č. 128/17
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2017 |
42.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošíková 8, 04001, Košice |
pracovná zdravotná služba za 01-06/2017 |
Detail
|
Faktúra č.127/17
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2017 |
27.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
tel. poplatky mob. sieť 08.05.2017-07.06.2017 |
Detail
|
Faktúra č.126/17
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2017 |
3440.50 |
TEHO, Komenského 7, 040 01, Košice |
dodávka tepla a TÚV za 05/17 |
Detail
|
Objednávka č. 35/17
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2017 |
3000.00 |
PROMET Trans spol., s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice |
ŠvP v dňoch 12.6.-16.6.2017 v Ždiari Hotel Magura |
Detail
|
Faktúra č.125/17
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2017 |
260.00 |
Kelbel Rastislav, 040 16 Myslava 51 |
oprava chladničky -2ks
a mrazničky - 2ks
|
Detail
|
Faktúra č.124/17
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
110.52 |
Elektroservis VV,s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou |
oprava el. kotla 80l |
Detail
|
Faktúra č.123/17
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
821.00 |
Slovakia energy, Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava |
základná platba - el. energia 07/17 |
Detail
|
Faktúra č.122/17
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
109.01 |
Slovakia energy, Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava |
vyúčtovanie el.energie 05/17 |
Detail
|
Faktúra č.121/17
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
16.56 |
Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1 |
služby virtuálnej knižnice 05/2017 |
Detail
|
Faktúra č.120/17
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
80.00 |
Venský Jozef, Makov 57, 02356 Makov |
revízia telocv. náradia |
Detail
|
Faktúra č.119/17
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2017 |
94.20 |
HASPO-TEX, s.r.o., Považská 452/12, 040 11, Košice |
piktogramy |
Detail
|
Objednávka č.34/17
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2017 |
80.00 |
Venský Jozef, Makov 57, 02356 Makov |
revízia telocvičného náradia |
Detail
|
Faktúra č.118/17
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
166.36 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01, Košice |
čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č.117/17
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
49.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
tel. poplatky pevná sieť 05/2017 |
Detail
|
Faktúra č.116/17
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
498.00 |
ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režijné náklady 5/2017 |
Detail
|
Faktúra č.115/17
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
45.65 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné 5/2017 |
Detail
|
Faktúra č. 114/17
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
12.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
dodávka plynu zaobdobie 01.06.2017-30.06.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 113/17
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
5.04 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec |
výmena rohože |
Detail
|
Faktúra č. 112/17
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
165.00 |
KOFAX s.r.o., , Moyzesova č.62, 040 01 Košice |
tonery |
Detail
|
Faktúra č. 111/17
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A |
spracovanie finanč. účtovníctva a PaM 5/2017 |
Detail
|
Objednávka č. 33/17
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2017 |
159.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
ASC agenda upgrade ZŠ z 2017 na 2018 |
Detail
|
Objednávka č.32/17
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2017 |
166.36 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01, Košice |
čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
Objednávka č. 31/17
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2017 |
94.20 |
HASPO-TEX, s.r.o., Považská 452/12, 040 11, Košice |
piktogramy |
Detail
|
Objednávka č.30/17
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2017 |
36.05 |
BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19, Košice |
kontrola technického stavu regulačného uzla po ukončení vykurovacej sezóny |
Detail
|
Objednávka č.29/17
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2017 |
165.00 |
KOFAX, s.r.o., Moyzesova 62, 04001, Košice |
tonery |
Detail
|
Faktúra č.110/2017
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2017 |
34.56 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica |
Dobropis za školské tlačivá - storno faktúra.
|
Detail
|
Faktúra č.109/2017
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2017 |
115.20 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica |
Školské tlačivá.
|
Detail
|
Faktúra č.108/2017
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2017 |
32.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011, Košice |
Toner
|
Detail
|
Objednávky 2017 - škola
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2017 |
0.00 |
|
Zoznam objednávok v roku 2017 pre základnú školu. |
Detail
|
Objednávka č.28/2017
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2017 |
0.00 |
Elektroservis, Čemernianska 50, Vranov nad Topľov |
oprava el. kotla 80l |
Detail
|
Objednávka č.27/2017
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2017 |
32.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011, Košice |
toner |
Detail
|
Objednávka č.26/2017
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2017 |
0.00 |
Servis KELBEL, Myslavská 35/51, Košice - mestská časť Myslava 040 16 Košice |
oprava chladničky - 2ks
a mrazničky - 2ks |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 3224/05/2017
(Zmluva)
|
25.05.2017 |
7700.00 |
PROMET Trans spol., s.r.o., Južná trieda 48, 04001, Košice |
Predmetom zmluvy je obstaranie zájazdu - Školy v prírode v dňoch 12.6.2017 - 16.6.2017 |
Detail
|
Faktúra č. 107/2017
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2017 |
66.60 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 82007, Bratislava |
Poistenie majetku 13.06.2017-13.12.2017.
|
Detail
|
Faktúra č.106/2017
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2017 |
260.59 |
ILLE - Papier - Servis SK, s.r.o., Lichardova 16, 90901, Skalica |
Hygienické potreby.
|
Detail
|
Faktúra č.105/2017
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2017 |
62.42 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219, Košice |
Prečistenie kanalizácie.
|
Detail
|
Objednávka č.25/2017
(Objednávka vystavená)
|
23.05.2017 |
115.20 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
Objednávka č.24/2017
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2017 |
155.29 |
PAPIER SERVIS s.r.o., Južná trieda 66, 04001, Košice |
čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č.104/2017
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
24.00 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5, 04411, Ždaňa |
Servisná činnosť na systéme elektrickej
zabezpečovacej signalizácie.
|
Detail
|
Faktúra č.103/2017
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
30.00 |
ASANARATES, s.r.o., Park Angelinum 4, 04001, Košice |
Deratizácia.
|
Detail
|
Faktúra 102/2017
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice |
Služby VO - Havarijná situácia zatekajúcej strechy.
|
Detail
|
Faktúra č.101/2017
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
137.83 |
Slovakia Energy, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie 01/17 - opravná preplatok.
|
Detail
|
Faktúra č.100/2017
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
861.00 |
Slovakia Energia, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava |
Zálohová platba - el. energia 06/17.
|
Detail
|
Faktúra č.99/2017
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
176.04 |
Slovakia Energy, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie 04/17 - preplatok. |
Detail
|
Faktúra č.97/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
53.89 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042198, Košice |
Služby energetického manažmentu.
|
Detail
|
Faktúra č.96/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 4/2017.
|
Detail
|
Faktúra č.95/2017
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2017 |
155.29 |
Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, 04001, Košice |
Čistiace a kancelárske potreby.
|
Detail
|
Faktúra č.98/2017
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
36.00 |
Dušan Varga - Duško, 04413, Valaliky |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Detail
|
Faktúra č.94/2017
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
4817.21 |
TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001, Košice |
Dodávka tepla a TÚV za 04/2017.
|
Detail
|
Faktúra č.93/2017
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
27.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
Telefónne poplatky mob.sieť 08.04.2017 - 07.05.2017.
|
Detail
|
Faktúra č.92/2017
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
1197.60 |
LIVEMONT, s.r.o., Študentská 17, 04001, Košice |
Porevízne opravy bleskozvodov.
|
Detail
|
Faktúra č.91/2017
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
82.01 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica |
Školské tlačivá.
|
Detail
|
Faktúra č.90/2017
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
588.90 |
DATACOMP, s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011, Košice |
Výpočtová technika.
|
Detail
|
Objednávka č.23/2017
(Objednávka vystavená)
|
12.05.2017 |
588.00 |
Datacomp, s.r.o., Hlavná 26, 04001, Košice |
PC s príslušenstvom |
Detail
|
Faktúra č.89/2017
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
49.78 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
Telefónne poplatky pevná sieť 4/17.
|
Detail
|
Faktúra č.88/2017
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 04001, Košice |
Služby Virtuálnej knižnice pre učiteľov 04/2017.
|
Detail
|
Faktúra č.87/2017
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
39.00 |
Asociácia správcov registratúry, Nováky |
Školenie - Efektívna správa registratúry.
|
Detail
|
Objednávka č.22/2017
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2017 |
82.01 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
Objednávka č.21/2017
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2017 |
1197.60 |
LIVEMONT, Studentská 17, 04001, Košice |
oprava bleskozvodov |
Detail
|
Faktúra č.86/2017
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
5.04 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 83104, Bratislava |
Výmena rohože.
|
Detail
|
Faktúra č.85/2017
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
33.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 04001, Košice |
Školenie - práca s elektronickými schránkami. |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 3224/04/2017
(Zmluva)
|
10.05.2017 |
0.00 |
EMATRADE, s.r.o., Krosnianska 79, 04022, Košice |
Predmetom zmluvy sú dodávky štiav, ovocia a zeleniny. |
Detail
|
Faktúra č.84/2017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
393.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice |
Réžijné náklady za obedy zamestnancov 4/2017.
|
Detail
|
Faktúra č.83/2017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
36.08 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice |
Príspevok za stravné za zamestnancov 4/2017.
|
Detail
|
Faktúra č.82/2017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
29.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava |
Dodávka plynu za obdobie
01.05.2017 - 31.05.2017.
|
Detail
|
Faktúra č.81/2017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
2413.30 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
Vodné,stočné, zrážk. voda
25.01.2017 - 25.04.2017.
|
Detail
|
Faktúra č.80/2017
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
648.00 |
LIVEMONT, s.r.o., Študentská 16, 04001, Košice |
Revízia bleskozvodov. |
Detail
|
Faktúra č.79/2017
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
235.20 |
LIVEMONT, s.r.o., Študentská 17, 04001, Košice |
Revízia vzduchotechniky v ŠJ. |
Detail
|
Faktúra č.78/2017
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
260.40 |
LIVEMONT, s.r.o., Študentská 17, 04001, Košice |
Porevízne opravy el. |
Detail
|
Faktúra č.77/2017
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
20.00 |