Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 16 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 235/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 802.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 1.12.2017-31.12.2017 Detail
Faktúra č. 236/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 140.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 odber zemného plynu za obdobie1.12.2017-31.12.2017 Detail
Faktúra č. 237/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 743.20 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosti PO a revízna správa Detail
Objednávka č. 73/17
(Objednávka vystavená)
07.12.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske práce v ŠJ- dodanie a montáž svietidiel. Detail
Faktúra č. 238/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 130.58 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske práce - dodanie a montáž svietidiel v ŠJ Detail
Faktúra č. 239/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 63.32 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby 11/17 Detail
Faktúra č. 240/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 239.40 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske práce - montáž a demontáž sporákov v kuchynke školy Detail
Faktúra č. 241/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 458.55 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida el. práce na el. peciach v školskej kuchyniz dôvodu nefunkčnosti Detail
Faktúra č. 242/17
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 99.89 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice oprava ventilu ÚK Detail
Objednávka č. 72/17
(Objednávka vystavená)
01.12.2017 115.20 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 600 ks Detail
Platobný doklad č. 227/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 66.60 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 poistné za obdobie 13.12.2017-13.06.2018 majetok Detail
Faktúra č. 228/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 20.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ kurz predlekárskej prvej pomoci Detail
Platový doklad č. 229/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 33.72 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 poistenie majetku od 22.10.2017-22.10.2018
VS 2507001166
Detail
Faktúra č. 230/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 1410.00 TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava Tesco poukážky 10 EUR, počet 141 ks čerpanie SF Detail
Faktúra č. 231/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 115.20 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 600 ks Detail
Faktúra č. 232/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosť BTS za 4Q 2017 Detail
Faktúra č. 233/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 516.00 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44,04022 Košice režijné náklady na obedy za zamestnancov za mesiac 11/17 Detail
Faktúra č. 234/17
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 47.30 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44,04022 Košice príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 11/17 Detail
Objednávka č. 71/17
(Objednávka vystavená)
30.11.2017 0.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ revízia požiarnych zariadení , hasiaci prístroj CO2 1ks Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/10/2017
(Zmluva)
29.11.2017 177.29 Školský basketbalový klub GALAXY Košice, Floriánska 1362/7, Košice 04001 predmetom nájmu je veľká telocvičňa za účelom tréningov basketbalu Detail
Zmluva o nájme č. 3224/08/2017
(Zmluva)
29.11.2017 2226.63 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice predmetom nájmu sú nebytové priestory za účelom zabezpečenia činnosti CVČ na výchovno- vzdelávacie a športové aktivity detí formou krúžkovej činnosti. Detail
Objednávka č. 68/17
(Objednávka vystavená)
24.11.2017 0.00 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava pero modré Stabilo 2 ks Detail
Objednávka č. 69/17
(Objednávka vystavená)
24.11.2017 18.75 Jaroslav Kupeček – Záhradníctvo Átrium, Pasienková 20, 040 18 Košice,PREDAJŇA ÁTRIUM, Rastislavova 81, 04001Košice 5 ks ruží s ozdobou- začinajúci učitelia
SF
Detail
Objednávka č. 70/17
(Objednávka vystavená)
24.11.2017 1410.00 TESCO STORES SR, a. s., Trolejbusová 1,04349 Košice darčekové poukážky Detail
Faktúra č. 224/17
(Faktúra prijatá)
24.11.2017 1.91 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava pero modré Stabilo 2 ks Detail
Faktúra č. 223/17
(Faktúra prijatá)
24.11.2017 4895.70 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za október 2017 Detail
Faktúra č. 226/17
(Faktúra prijatá)
24.11.2017 10.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava ABO rohož 115x200 11/17 Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3224/09/2017
(Zmluva)
24.11.2017 0.00 TALENTY 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 903 01 Senec prevádzkovanie LEGO krúžku "Tvorivé stavebnice". Detail
Faktúra č. 225/17
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky odvoz kuchynského odpadu 10/17 Detail
Objednávka č. 67/17
(Objednávka vystavená)
22.11.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske práce v priestoroch školskej kuchyne Detail
Faktúra č. 222/17
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 54.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice servisné práce kopirka Detail
Faktúra č. 221/17
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava telekomunikačné služby- mobil Detail
Faktúra č. 120/17
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 80.00 VENSKÝ Josef, Makov 57,02356 Makov revízia TV náradia Detail
Faktúra č. 220/17
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 39.24 SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 04013 Košice aktualizácia a servis programu SVP za obdobie od 15.11.2017 do 14.11.2018 Detail
Objednávka č. 66/17
(Objednávka vystavená)
15.11.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri splave 261/20,04420 Malá Ida elektrikárske práce - montáž , zapojenie a uvedenie do prevádzky elektrických sporákov značky Zanussi. Detail
Faktúra č. 218/17
(Faktúra prijatá)
14.11.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin. učtovníctva a PaM za mesiac 10/2017 Detail
Faktúra č. 219/17
(Faktúra prijatá)
14.11.2017 174.88 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice oprava radiátora a prečistenie 4 cestného ventilu Detail
Faktúra č.217/17
(Faktúra prijatá)
09.11.2017 821.17 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava spotreba elektriny za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 Detail
Faktúra č.216/17
(Faktúra prijatá)
09.11.2017 66.55 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete Detail
Objednávka č. 64/17
(Objednávka vystavená)
06.11.2017 0.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice servisné práce na tlačiarni Konica Minolta Detail
Objednávka č. 65/17
(Objednávka vystavená)
06.11.2017 169.80 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava 1 x Zanussi ZCE540G1WA Detail
Faktúra č. 206/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 52.69 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, Košice 04022 príspevok na stravné za zamestnancov 10/2017 Detail
Faktúra č. 207/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 574.80 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, Košice 04022 režijné náklady na obedy zamestnancov 10/2017 Detail
Faktúra č. 208/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 10.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava ABO- rohož 115x200 Detail
Faktúra č. 209/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 2347.38 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné za obdobie 14.07.2017-20.10.2017 Detail
Faktúra č. 210/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 39.24 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 211/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 119.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 dodávka zemného plynu Detail
Faktúra č. 212/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obd. 1.10.2017-31.10.2017 Detail
Faktúra č. 214/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 32.83 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice služby energetického manažmentu- výpočet prev. nákladov Detail
Faktúra č. 215/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 297.79 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica hygienické potreby Detail
Objednávka č. 61/17
(Objednávka vystavená)
02.11.2017 39.24 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice rýchloviazače 15 ks, obal s gumkou 18 ks Detail
Objednávka č. 62/17
(Objednávka vystavená)
02.11.2017 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice výpočet prevádzkových nákladov Detail
Objednávka č. 63/17
(Objednávka vystavená)
02.11.2017 0.00 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice kúrenárske práce v objekte A ZŠ Detail
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 3224/11/2017
(Zmluva)
02.11.2017 87.78 Mestská časť Košice- Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 04022 Košice predmetom výpožičky sú nebytové priestory na voľby do orgánov samosprávnych krajov Detail
Faktúra č. 205/17
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 102.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou oprava rúry a mäsomlynčeka Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3224/06/2017
(Zmluva)
25.10.2017 663.84 Karate klub UNION Košice, o.z., Varšavská 12, 040 13 Košice prenájom nebytových priestorov- malá a veľká telocvičňa za účelom tréningov karate. Detail
Faktúra č. 204/17
(Faktúra prijatá)
24.10.2017 110.48 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ Detail
Faktúra č. 202/17
(Faktúra prijatá)
23.10.2017 26.96 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 poistenie majetku od 20.11.2017-20.02.2018 Detail
Faktúra č. 203/17
(Faktúra prijatá)
23.10.2017 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 04413 odvoz kuchynského odpadu 09/17 Detail
Faktúra č. 200/17
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 350.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice zabezpečenie procesu VO pre zákazku "Oprava strechy pavilónov B a G. Detail
Faktúra č. 201/17
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 45.06 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice služby energtického manažmentu pred zač. vykurovacej sezóny Detail
Objednávka č. 60/17
(Objednávka vystavená)
19.10.2017 30.00 RAZ-DVA s.r.o., Myslavská 5, 04001 Košice doprava v rámci Košíc- odvoz starých okien Detail
Objednávka č. 59/17
(Objednávka vystavená)
19.10.2017 110.48 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ Detail
Faktúra č.197/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 3569.63 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za 9/17 Detail
Faktúra č.194/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 10.00 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice kancelárske prostriedky Detail
Objednávka č. 57/17
(Objednávka vystavená)
17.10.2017 10.00 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice kancelárske prostriedky- kalendáre 4ks + 1 ks Detail
Faktúra č.192/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin. účto a PaM za 9/17 Detail
Faktúra č.191/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 194.76 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20,04420 Malá Ida elektrikárske práce-výmena hlavneho vypínača a el. rozvodov k umývačke riadu v ŠJ Detail
Faktúra č.189/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice Virtuálna knižnica obdobie 09/2017 Detail
Faktúra č.188/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 79.57 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Faktúra č.187/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 72.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 odber zemného plynu za obdobie 10/2017 Detail
Faktúra č.190/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 0.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyučtovanie spotreby elektriny za obdobie 9/2017 Detail
Faktúra č.193/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 116.20 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice UP hmotná núdza Detail
Faktúra č.196/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 245.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ činnosť BTS III/Q 2017 Detail
Objednávka č. 54/17
(Objednávka vystavená)
17.10.2017 0.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou servisné práce v ŠJ- oprava mlynčeka na mäso k robotu,oprava dvierok elektrickej rúryoprava umývačky riadu- ventil na op prostredie,čistiaci prostriedok do umývačky riadu 1 ks 5l. Detail
Objednávka č. 58/17
(Objednávka vystavená)
17.10.2017 36.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice tonery do tlačiarne HP CF279A 2 ks čierny Detail
Faktúra č. 199/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 36.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice toner HP CF279A, 2 ks čierny Detail
Faktúra č.195/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 131.92 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice odstránenie havarijného stavu na potrubí ÚK 9/17 Detail
Faktúra č.198/17
(Faktúra prijatá)
17.10.2017 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
Zmluva o dielo č.3224/02/2017 VO
(Zmluva)
12.10.2017 32285.60 BROLSTAV, s.r.o., Golianova 24, 040 18 Košice Oprava strechy pavilónov B a G. Detail
Objednávka č. 55/17
(Objednávka vystavená)
10.10.2017 200.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri splave 261/20, 04420 Malá Ida elektrikárske práce- výmena hlavného vypínača, el. rozvodov k umývačke z dôvodu vyhorenia Detail
Objednávka č. 56/17
(Objednávka vystavená)
10.10.2017 132.80 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice učebné pomôcky pre deti v HN na 1. polrokšk. rok 2017/18 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
10.10.2017 9.90 Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava koncové zariadenie Panasonic-KX-TG1711 Detail
Objednávka č. 50/17
(Objednávka vystavená)
09.10.2017 0.00 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice odstránenie havarijného stavu- prasknuté potrubie- kúrenie Detail
Objednávka č. 52/17
(Objednávka vystavená)
09.10.2017 0.00 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice Oprava prasknutého vykurovacieho telesa v telocvični školy Detail
Objednávka č. 51/17
(Objednávka vystavená)
09.10.2017 0.00 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice prečistenie kanalizácie Objednávka storno Detail
Objednávka č. 53/17
(Objednávka vystavená)
09.10.2017 0.00 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice prečistenie 4- cestného ventilu, pretesnenie radiatora
Detail
Objednávka č. 46/17
(Objednávka vystavená)
05.10.2017 348.44 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, Košice 040 01 pracovné odevya obuv pre zamestnancov ŠJ Detail
Faktúra č. 181/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 348.44 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, Košice 040 01 pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ Detail
Platobný doklad č. 182/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 37.16 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 poistné za obdobie 22.10.2017-22.10.2018 Detail
Faktúra č. 183/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 35.00 Kantorka , n.o., Bazalková 7, Ke- Šebastovce,04017 odborný seminár Detail
Faktúra č. 185/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 37.73 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 040 22 Košice príspevok na stravné za zamestnancov 9/17 Detail
Faktúra č. 186/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 411.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady 9/17 Detail
Objednávka č. 47/17
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 0.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice servisné práce na zariadení Minolta Detail
Objednávka č. 48/17
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 55.20 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice toner minolta TN-1141 ks Detail
Objednávka č. 49/17
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 0.00 Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 82015 Bratislava stravné poukážky 57 ks za obdobie 7,8/17 Detail
Faktúra č. 180/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 212.88 Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 82015 Bratislava stravné poukážky 57 ks + administratívne poplatky Detail
Faktúra č. 179/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 55.20 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice toner Minolta TN-114 Detail
Faktúra č. 178/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 201.60 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice servisné práce na zariadení Minolta Detail
Faktúra č. 176/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie fin. učto a PaM za 8/17 Detail
Faktúra č. 177/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky mobilny telefon Detail
Faktúra č. 175/17
(Faktúra prijatá)
18.09.2017 3103.45 TEHO spol. s r.o., Komenského 7, 040 01, Košice dodávka tepla na ÚK a TÚV za 8/17 Detail
Objednávka č. 42/17
(Objednávka vystavená)
14.09.2017 192.47 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava kancelárske potreby Detail
Objednávka č. 44/17
(Objednávka vystavená)
14.09.2017 400.16 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava čistiace prostriedky,vybavenie ŠJ - elektrospotrebič Detail
Objednávka č. 43/17
(Objednávka vystavená)
14.09.2017 219.36 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava čistiace prostriedky na 1/Q. Detail
Objednávka č. 45/17
(Objednávka vystavená)
14.09.2017 132.38 CORA Ing.Jozef Šifra, Dostojevského 69, Poprad tanier plytký 100 ks, lyžica antikor 44 ks Detail
Faktúra č. 169/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 0.00 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava vyučtovanie spotreby elektriny za 8/17 Detail
Faktúra č. 170/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 781.00 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava platba za opakovanú dodávku elektriny Detail
Faktúra č. 171/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 400.16 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava čistiace prostriedky Detail
Faktúra č. 172/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 192.47 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 173/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 219.36 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava čistiace prostriedky Detail
Faktúra č. 174/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 132.38 CORA Ing.Jozef Šifra, Dostojevského 69, Poprad vybavenie kuchyne ŠJ Detail
Faktúra č.163/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 24.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 odber zemného plynu za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 Detail
Faktúra č. 55/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 595.98 Mesto Košice miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2017- tretia splátka Detail
Faktúra č. 164/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 297.79 ILLE, Lichardova 16, Skalica hygienické prostriedky Detail
Faktúra č.165/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 210.00 Petr Mrázek , Nádražní 527, Zásmuky, ČR biologické ošetrenie odpadov v priestoroch Detail
Faktúra č. 166/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 49.58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
Faktúra č.167/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 16.56 Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice odmena za poskytovanie Virtuálnej knižnice za obd. 1.8.2017-31.8.2017 Detail
Faktúra č. 168/17
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 5.04 CWS- boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 83104 Bratislava ABO -rohož 115*200 Detail
Faktúra č. 161/17
(Faktúra prijatá)
24.08.2017 231.00 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava prvouka pre druhákov Detail
Faktúra č. 160/17
(Faktúra prijatá)
23.08.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie fin. účt. a PaM za 07/17 Detail
Faktúra č. 159/17
(Faktúra prijatá)
22.08.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava tel. poplatky za obdobie 08.07.2017 - 07.08.2017 Detail
Faktúra č. 158/17
(Faktúra prijatá)
21.08.2017 3117.78 TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001, Košice dodávka tepla a TÚV za 07/17 Detail
Faktúra č. 157/17
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 49.58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava tel. poplatky za obdobie 1.7.2017 - 31.7.2017 Detail
Faktúra č. 156/17
(Faktúra prijatá)
17.08.2017 760.00 Slovakia energy, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava zál. platba za dodávku el. energie na obdobie 01.9.2017 - 30.9.2017 Detail
Faktúra č. 155/17
(Faktúra prijatá)
16.08.2017 520.97 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017 Detail
Faktúra č. 154/17
(Faktúra prijatá)
15.08.2017 90.31 Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava WEB hosting Beta od 4.9.2017 do 4.9.2018 Detail
Faktúra č. 153/17
(Faktúra prijatá)
11.08.2017 200.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice VO pre zákazku "Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ" Detail
Objednávka č. 40/17
(Objednávka vystavená)
11.08.2017 32704.00 Stredisko služieb škole, Tr. SNP 48/A služby VO Detail
Faktúra č. 151/17
(Faktúra prijatá)
10.08.2017 336.76 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01, Košice čistiace a kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 152/17
(Faktúra prijatá)
10.08.2017 16.56 Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice služby Virtuálnej knižnice za 01.07.2017 - 31.07.2017 Detail
Faktúra 148/17
(Faktúra prijatá)
07.08.2017 36.05 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19, Košice služby energ,manažmentu za 6/2017 Detail
Faktúra 149/17
(Faktúra prijatá)
07.08.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava tel. poplatky za mobilné služby za obdobie od 8.6. do 7.7.2017 Detail
Faktúra č. 150/17
(Faktúra prijatá)
07.08.2017 12.00 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava dodávka plynu za obdobie 1.8.-31.8.2017 Detail
Objednávka č. 39/17
(Objednávka vystavená)
07.08.2017 336.76 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice čistiace a kancelárske potreby Detail
Faktúra 147/17
(Faktúra prijatá)
04.08.2017 2021.57 Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248, Košice vodné, stočné, zrážková voda za obdobie 26.04.-13.07.2017 Detail
Faktúra č. 146/17
(Faktúra prijatá)
18.07.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice spracovanie fin. účt. a PaM za mesiac 06/17 Detail
Faktúra č. 142/17
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 73.28 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava vyúčtovanie spotreby el. energie za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017 Detail
Faktúra č. 143/17
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 843.00 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava zálohová platba za dodávku el. energie na obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017 Detail
Faktúra č. 144/17
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 3272.34 TEHO spol. s r.o., Komenského 7, 040 01, Košice dodávka tepla a TÚV za 06/17 Detail
Faktúra č. 145/17
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 630.00 PETIX International, s.r.o., Tatarkova 10, 04018 Košice Občerstvenie - ped. porada (SF) Detail
Faktúra č. 138/17
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 476.58 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava poistné za obdobie 14.08.2017 - 13.02.2018 Detail
Faktúra č. 139/17
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 49.78 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava tel. poplatky za obdobie 1.6.-30.6.2017 Detail
Faktúra č. 140/17
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 135.40 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica školské tlačivá Detail
Faktúra č. 141/17
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 16.56 Komensky,s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby Virtuálnej knižnice za obdobie 1.6.-30.6.2017 Detail
Objednávka č. 38/17
(Objednávka vystavená)
10.07.2017 630.00 PETIX International,s.r.o., Košice, prevádzka: Wellness Hotel, Zelený dvor, Košice, Tatarkova 10, 04018 Košice Občerstvenie zo SF na ped. poradu Detail
Faktúra č. 137/17
(Faktúra prijatá)
10.07.2017 63.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc Rozvrhy 2018 Detail
Faktúra č. 136/17
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 12.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 odber zemného plynu za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017 Detail
Faktúra č. 135/17
(Faktúra prijatá)
04.07.2017 159.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc Agenda upgrade ZŠ z 2017 na 2018 Detail
Objednávka č. 37/17
(Objednávka vystavená)
04.07.2017 63.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava aSc rozvrhy 2018 Detail
Faktúra č. 131/17
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 45.76 ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Fábryho 44, 040 22 Košice stravné 06/2017 Detail
Faktúra č. 132/17
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 499.20 ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady 06/2017 Detail
Faktúra č. 133/17
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 245.00 HASPO-TEX, s.r.o., Považská 452/12, 040 11, Košice činnosť BTS za 2. Q 2017 Detail
Faktúra č. 134/17
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 36.00 Dušan Varga - Duško, 044 13 Valaliky 164 odvoz kuchynského odpadu za 06/2017 Detail
Objednávka č. 36/17
(Objednávka vystavená)
03.07.2017 231.00 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica
70 ks á 3,30 €
Detail
Faktúra č. 130/17
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 3000.00 PROMET Trans, spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Úhrada za pobyt v ŠvP v dňoch 12.-16.6.2017 Detail
Faktúra č. 128/17
(Faktúra prijatá)
28.06.2017 42.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošíková 8, 04001, Košice pracovná zdravotná služba za 01-06/2017 Detail
Faktúra č. 129/17
(Faktúra prijatá)
28.06.2017 36.00 Dušan Varga - Duško, 04413 Valaliky 164 odvoz kuchynského odpadu za 05/2017 Detail
Faktúra č.126/17
(Faktúra prijatá)
19.06.2017 3440.50 TEHO, Komenského 7, 040 01, Košice dodávka tepla a TÚV za 05/17 Detail
Faktúra č.127/17
(Faktúra prijatá)
19.06.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava tel. poplatky mob. sieť 08.05.2017-07.06.2017 Detail
Objednávka č. 35/17
(Objednávka vystavená)
14.06.2017 3000.00 PROMET Trans spol., s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice ŠvP v dňoch 12.6.-16.6.2017 v Ždiari Hotel Magura Detail
Faktúra č.125/17
(Faktúra prijatá)
14.06.2017 260.00 Kelbel Rastislav, 040 16 Myslava 51 oprava chladničky -2ks
a mrazničky - 2ks
Detail
Faktúra č.119/17
(Faktúra prijatá)
13.06.2017 94.20 HASPO-TEX, s.r.o., Považská 452/12, 040 11, Košice piktogramy Detail
Faktúra č.120/17
(Faktúra prijatá)
13.06.2017 80.00 Venský Jozef, Makov 57, 02356 Makov revízia telocv. náradia Detail
Faktúra č.121/17
(Faktúra prijatá)
13.06.2017 16.56 Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1 služby virtuálnej knižnice 05/2017 Detail
Faktúra č.122/17
(Faktúra prijatá)
13.06.2017 109.01 Slovakia energy, Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava vyúčtovanie el.energie 05/17 Detail
Faktúra č.123/17
(Faktúra prijatá)
13.06.2017 821.00 Slovakia energy, Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava základná platba - el. energia 07/17 Detail
Faktúra č.124/17
(Faktúra prijatá)
13.06.2017 110.52 Elektroservis VV,s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou oprava el. kotla 80l Detail
Objednávka č.34/17
(Objednávka vystavená)
12.06.2017 80.00 Venský Jozef, Makov 57, 02356 Makov revízia telocvičného náradia Detail
Faktúra č.115/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 45.65 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 040 22 Košice stravné 5/2017 Detail
Faktúra č.116/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 498.00 ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady 5/2017 Detail
Faktúra č.117/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 49.58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava tel. poplatky pevná sieť 05/2017 Detail
Faktúra č.118/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 166.36 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01, Košice čistiace a kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 111/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A spracovanie finanč. účtovníctva a PaM 5/2017 Detail
Faktúra č. 112/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 165.00 KOFAX s.r.o., , Moyzesova č.62, 040 01 Košice tonery Detail
Faktúra č. 113/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 5.04 CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec výmena rohože Detail
Faktúra č. 114/17
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 12.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 dodávka plynu zaobdobie 01.06.2017-30.06.2017 Detail
Objednávka č. 33/17
(Objednávka vystavená)
06.06.2017 159.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava ASC agenda upgrade ZŠ z 2017 na 2018 Detail
Objednávka č.32/17
(Objednávka vystavená)
06.06.2017 166.36 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01, Košice čistiace a kancelárske potreby Detail
Objednávka č. 31/17
(Objednávka vystavená)
05.06.2017 94.20 HASPO-TEX, s.r.o., Považská 452/12, 040 11, Košice piktogramy Detail
Objednávka č.30/17
(Objednávka vystavená)
04.06.2017 36.05 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19, Košice kontrola technického stavu regulačného uzla po ukončení vykurovacej sezóny Detail
Objednávka č.29/17
(Objednávka vystavená)
31.05.2017 165.00 KOFAX, s.r.o., Moyzesova 62, 04001, Košice tonery Detail
Objednávky 2017 - škola
(Objednávka vystavená)
30.05.2017 0.00 Zoznam objednávok v roku 2017 pre základnú školu. Detail
Faktúra č.108/2017
(Faktúra prijatá)
30.05.2017 32.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011, Košice Toner
Detail
Faktúra č.109/2017
(Faktúra prijatá)
30.05.2017 115.20 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica Školské tlačivá.
Detail
Faktúra č.110/2017
(Faktúra prijatá)
30.05.2017 34.56 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica Dobropis za školské tlačivá - storno faktúra.
Detail
Objednávka č.26/2017
(Objednávka vystavená)
29.05.2017 0.00 Servis KELBEL, Myslavská 35/51, Košice - mestská časť Myslava 040 16  Košice oprava chladničky - 2ks
a mrazničky - 2ks
Detail
Objednávka č.27/2017
(Objednávka vystavená)
29.05.2017 32.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011, Košice toner Detail
Objednávka č.28/2017
(Objednávka vystavená)
29.05.2017 0.00 Elektroservis, Čemernianska 50, Vranov nad Topľov oprava el. kotla 80l Detail
Faktúra č.106/2017
(Faktúra prijatá)
25.05.2017 260.59 ILLE - Papier - Servis SK, s.r.o., Lichardova 16, 90901, Skalica Hygienické potreby.
Detail
Faktúra č. 107/2017
(Faktúra prijatá)
25.05.2017 66.60 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 82007, Bratislava Poistenie majetku 13.06.2017-13.12.2017.
Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 3224/05/2017
(Zmluva)
25.05.2017 7700.00 PROMET Trans spol., s.r.o., Južná trieda 48, 04001, Košice Predmetom zmluvy je obstaranie zájazdu - Školy v prírode v dňoch 12.6.2017 - 16.6.2017 Detail
Faktúra č.105/2017
(Faktúra prijatá)
25.05.2017 62.42 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219, Košice Prečistenie kanalizácie.
Detail
Objednávka č.25/2017
(Objednávka vystavená)
23.05.2017 115.20 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica školské tlačivá Detail
Objednávka č.24/2017
(Objednávka vystavená)
22.05.2017 155.29 PAPIER SERVIS s.r.o., Južná trieda 66, 04001, Košice čistiace a kancelárske potreby Detail
Faktúra č.99/2017
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 176.04 Slovakia Energy, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava Vyúčtovanie el. energie 04/17 - preplatok. Detail
Faktúra č.100/2017
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 861.00 Slovakia Energia, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava Zálohová platba - el. energia 06/17.
Detail
Faktúra č.101/2017
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 137.83 Slovakia Energy, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava Vyúčtovanie el. energie 01/17 - opravná preplatok.
Detail
Faktúra 102/2017
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 150.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice Služby VO - Havarijná situácia zatekajúcej strechy.

Detail
Faktúra č.103/2017
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 30.00 ASANARATES, s.r.o., Park Angelinum 4, 04001, Košice Deratizácia.
Detail
Faktúra č.104/2017
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 24.00 ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5, 04411, Ždaňa Servisná činnosť na systéme elektrickej
zabezpečovacej signalizácie.
Detail
Faktúra č.95/2017
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 155.29 Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, 04001, Košice Čistiace a kancelárske potreby.
Detail
Faktúra č.96/2017
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 4/2017.
Detail
Faktúra č.97/2017
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 53.89 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042198, Košice Služby energetického manažmentu.
Detail
Faktúra č.90/2017
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 588.90 DATACOMP, s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011, Košice Výpočtová technika.
Detail
Faktúra č.91/2017
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 82.01 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica Školské tlačivá.
Detail
Faktúra č.92/2017
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 1197.60 LIVEMONT, s.r.o., Študentská 17, 04001, Košice Porevízne opravy bleskozvodov.
Detail
Faktúra č.93/2017
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava Telefónne poplatky mob.sieť 08.04.2017 - 07.05.2017.
Detail
Faktúra č.94/2017
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 4817.21 TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001, Košice Dodávka tepla a TÚV za 04/2017.
Detail
Faktúra č.98/2017
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 36.00 Dušan Varga - Duško, 04413, Valaliky Odvoz kuchynského odpadu. Detail
Objednávka č.23/2017
(Objednávka vystavená)
12.05.2017 588.00 Datacomp, s.r.o., Hlavná 26, 04001, Košice PC s príslušenstvom Detail
Faktúra č.87/2017
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 39.00 Asociácia správcov registratúry, Nováky Školenie - Efektívna správa registratúry.
Detail
Faktúra č.88/2017
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 04001, Košice Služby Virtuálnej knižnice pre učiteľov 04/2017.
Detail
Faktúra č.89/2017
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 49.78 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava Telefónne poplatky pevná sieť 4/17.
Detail
Objednávka č.22/2017
(Objednávka vystavená)
11.05.2017 82.01 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 97472, Banská Bystrica školské tlačivá Detail
Faktúra č.85/2017
(Faktúra prijatá)
11.05.2017 33.00 Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 04001, Košice Školenie - práca s elektronickými schránkami. Detail
Faktúra č.86/2017
(Faktúra prijatá)
11.05.2017 5.04 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 83104, Bratislava Výmena rohože.
Detail
Objednávka č.21/2017
(Objednávka vystavená)
11.05.2017 1197.60 LIVEMONT, Studentská 17, 04001, Košice oprava bleskozvodov Detail
Kúpna zmluva č. 3224/04/2017
(Zmluva)
10.05.2017 0.00 EMATRADE, s.r.o., Krosnianska 79, 04022, Košice Predmetom zmluvy sú dodávky štiav, ovocia a zeleniny. Detail
Faktúra č.81/2017
(Faktúra prijatá)
04.05.2017 2413.30 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248, Košice Vodné,stočné, zrážk. voda
25.01.2017 - 25.04.2017.
Detail
Faktúra č.82/2017
(Faktúra prijatá)
04.05.2017 29.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava Dodávka plynu za obdobie
01.05.2017 - 31.05.2017.
Detail
Faktúra č.83/2017
(Faktúra prijatá)
04.05.2017 36.08 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice Príspevok za stravné za zamestnancov 4/2017.
Detail
Faktúra č.84/2017
(Faktúra prijatá)
04.05.2017 393.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice Réžijné náklady za obedy zamestnancov 4/2017.
Detail
Faktúra č.76/2017
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 26.96 UNIQUA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 82007, Bratislava 27 Poistenie majetku v období 20.05.-20.08.2017. Detail
Faktúra č.77/2017
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 20.00 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Zádielská 1, 04001, Košice Školenie. Detail
Faktúra č.78/2017
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 260.40 LIVEMONT, s.r.o., Študentská 17, 04001, Košice Porevízne opravy el. Detail
Faktúra č.79/2017
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 235.20 LIVEMONT, s.r.o., Študentská 17, 04001, Košice Revízia vzduchotechniky v ŠJ. Detail
Faktúra č.80/2017
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 648.00 LIVEMONT, s.r.o., Študentská 16, 04001, Košice Revízia bleskozvodov. Detail
Faktúra č.73/2017
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 0.00 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava Preplatok - vyúčtovanie el. energie 03/17.

Detail
Faktúra č.74/2017
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 861.00 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7A, 82109, Bratislava Zálohová platba - el. energia 05/17.
Detail
Faktúra č.75/2017
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 205.84 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 04001, Košice Čistiace a kancelárske potreby.
Detail
Faktúra č.69/2017
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac marec. Detail
Faktúra č.70/2017
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 5805.00 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001, Košice Dodávka tepla a TÚV za marec 2017. Detail
Faktúra č.71/2017
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava Poplatky za mobil v období 08.03.2017-07.04.2017. Detail
Faktúra č.72/2017
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 16.56 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 04001, Košice Virtuálna knižnica za 03/2017. Detail
Objednávka č.20/2017/A
(Objednávka vystavená)
25.04.2017 24.00 ALARMTEL s.r.o., Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa servisná činnosť na systéme elekt. zabezpeč. signalizácie Detail
Objednávka č.20/2017
(Objednávka vystavená)
24.04.2017 30.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 04001, Košice deratizácia Detail
Objednávka č.19/2017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 205.84 PAPIER SERVIS s.r.o., Južná trieda 66, 04001, Košice čistiace a kancelárske potreby Detail
Faktúra č.65/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 25.03 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248, Košice vyúčtovanie - vodné, stočné, zrážková voda 25.10.2016 -24.01.2017 Detail
Faktúra č.62/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 35.64 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice Príspevok na stravné za zamestnancov, 3/2017. Detail
Faktúra č.63/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 388.80 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice Režijné náklady na obedy za zamestnancov marec 2017. Detail
Faktúra č.64/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 75.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. Detail
Faktúra č.61/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 25.20 DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104, Bratislava Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School. Detail
Faktúra č.66/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 50.68 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby - pevná sieť marec 2017. Detail
Faktúra č.68/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 5.04 CWS-boco Slovensko, s.r.o. , Bojnická 10, 83104, Bratislava Za ABO rohož na základe zmluvy o poskytovaní služieb za 04/2017. Detail
Faktúra č.67/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 245.00 HASPO-TEX, s.r.o., Považská 12, 04011, Košice Činnosť BTS za I.Q/2017. Detail
Objednávka č.18/2017
(Objednávka vystavená)
14.04.2017 0.00 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219, Košice prečistenie kanalizácie.
Detail
Objednávka č.16/2017
(Objednávka vystavená)
13.04.2017 980.00 HASPO-TEX s.r.o., Považská 12, 04011, Košice činnosť technika BOZP, PO a CO na rok 2017.
Detail
Objednávka č.17/2017
(Objednávka vystavená)
13.04.2017 53.89 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219, Košice Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2016.
Detail
Zmluva o servisnej službe č. 313635.
(Zmluva)
12.04.2017 297.79 ILLE-Papier-Service Sk, spol. s r.o., Lichardova 16, 90901, Skalica Dodávka hygienických potrieb. Detail
Faktúry 2017 - škola
(Faktúra prijatá)
06.04.2017 0.00 Spracované faktúry za marec 2017 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Zmluva č. 3224/03/2017
(Zmluva)
06.04.2017 36.00 Dušan Varga, Kysucká 14, 04011, Košice Predmetom zmluvy je odvoz odpadu. Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3224/01/2017
(Zmluva)
06.04.2017 1236.24 MUDr. Jolana Hrušovská, Fábryho 34, 04022, Košice Prenájom časti budovy školy na účely stomatologickej ambulancie. Detail
Zmluva o poskytovaní vybraných činností č.014/Z/2017
(Zmluva)
27.03.2017 0.00 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219, Košice Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Detail
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3224/03/2016
(Zmluva)
24.03.2017 173.71 Ing.Vladimír Kukuvka - Agentúra Delfín, Sv.Ladislava 40, 04014, Košice Prenájom nebytových priestorov školy o výmere 3m2, nápojový automat. Detail
Faktúry 2017 - škola
(Faktúra prijatá)
13.03.2017 0.00 Spracované faktúry za február 2017 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2017 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
13.03.2017 0.00 Spracované došlé faktúry za február 2017 (školská jedáleň). Detail
Zmluva o obstaraní základného lyžiarskeho výcviku
(Zmluva)
23.02.2017 6900.00 PROMET Trans, spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Obstaranie a zabezpečenie lyžiarskeho výcviku. Detail
Faktúry 2017 - škola
(Faktúra prijatá)
07.02.2017 0.00 Spracované faktúry za január 2017 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2017 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
07.02.2017 0.00 Spracované došlé faktúry za január 2017 (školská jedáleň). Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
10.01.2017 0.00 Spracované faktúry za december 2016 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
10.01.2017 0.00 Spracované došlé faktúry za december 2016 (školská jedáleň). Detail
Objednávky - škola 2016
(Objednávka vystavená)
09.01.2017 0.00 Zoznam objednávok v roku 2016 pre základnú školu. Detail
Dodatok č.1 k zmluve č.3224/06/2014
(Zmluva)
16.12.2016 0.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice Dodatok k zmluve - zmeny, služby ver. obstar. Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
13.12.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za november 2016 (školská jedáleň). Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/07/2016
(Zmluva)
13.12.2016 53.61 KONZERVATÓRIUM JOZEFA ADAMOVIČA, Exnárova 8, 04022, Košice Nájom veľkej telocvične v budove ZŠ na účely futbalového turnaja. Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
07.12.2016 0.00 Spracované faktúry za november 2016 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
18.11.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za október 2016 (školská jedáleň). Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
08.11.2016 0.00 Spracované faktúry za október 2016 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
07.10.2016 0.00 Spracované faktúry za september 2016 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
07.10.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za september 2016 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o výpožičke č. 3224/05/2016
(Zmluva)
07.10.2016 3129.00 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011, Košice Prenájom nebytových priestorov školy na zabezpečenie činnosti CVČ na výchovno-vzdelávacie a športové aktivity detí. Detail
Kúpna zmluva č. Z201629315_Z
(Zmluva)
06.10.2016 3300.00 MAXISPORTS s.r.o., Sabinovská 151, 080 01 Prešov, Slovenská republika Zabezpečenie vybavenia telocvične základnej školy. Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/05/2016
(Zmluva)
04.10.2016 419.47 TALENTY s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 90301, Senec Prenájom nebytových priestorov školy (učebne) na účely prevádzkovania LEGO Krúžku "Tvorivé stavebnice". Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/03/2016
(Zmluva)
28.09.2016 630.50 Karate klub UNION Košice, občianske združenie, Varšavská 12, 04013, Košice Prenájom malej a veľkej telocvične v budove školy Detail
Nájomná zmluva č.3224/03/2016
(Zmluva)
31.08.2016 367.51 Ing. Vladimír Kukuvka - Agentúra Delfín, Sv. Ladislava 40, 04014, Košice Prenájom nebytových priestorov v priestore školy na prevádzku potravinových a nápojových automatov pre žiakov a zamestnancov školy. Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
31.08.2016 0.00 Spracované faktúry za júl a august 2016 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Zmluva o dielo č. Z201616408_Z
(Zmluva)
22.07.2016 65540.40 O.K., s.r.o., Moldavská 8, 04001, Košice Výmena plastových okien. Detail
Zmluva o poskytovaní služby
(Zmluva)
12.07.2016 2391.00 EaCP, s.r.o., Kaspická 4, 04012, Košice Komplexné zabezpečenie služieb - vypracovanie technickej špecifikácie diela a stavebný dozor zákazky "Výmena plastových okien". Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
06.07.2016 0.00 Spracované faktúry za jún 2016 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
06.07.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za jún 2016 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3224/02/2016
(Zmluva)
28.06.2016 119.28 SIDAS, s.r.o., Turgenevova 22, 04001, Košice Prenájom nebytového priestoru školy - miestnosť č. 119 Detail
Kúpna zmluva č. Z201613523_Z
(Zmluva)
15.06.2016 1319.99 Ing. Ján Strapec Oxico, Gorazdova 3409/2, 81104, Bratislava Zabezpečenie učebníc ANJ pre žiakov 6.-9.ročníka ZŠ Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
08.06.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za máj 2016 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
01.06.2016 0.00 Spracované faktúry za máj 2016 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu
(Zmluva)
16.05.2016 9960.00 CHEMAKO, spol.s.r.o., Moldavská 8, 04012, Košice Obstaranie zájazdu Škola v prírode žiakov základnej školy. Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
09.05.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za apríl 2016 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
04.05.2016 0.00 Spracované faktúry za apríl 2016 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za marec 2016 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 0.00 Spracované faktúry za marec 2016 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
14.03.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za február 2016 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
14.03.2016 0.00 Spracované faktúry za február 2016 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Zmluva o výpožičke č.3224/01/2016
(Zmluva)
25.02.2016 62.00 MČ Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 04022, Košice Výpožička priestorov školy na účely zriadenia volebnej miestnosti na voľby do NR SR. Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 0.00 Spracované faktúry za január 2016 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň(výdaje)
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za január 2016 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu
(Zmluva)
05.02.2016 6407.00 PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001, Košice Lyžiarsky kurz pre žiakov základnej školy Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 0.00 Spracované faktúry za december 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2015 - školská jedáleň(výdaje)
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za december 2015 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o výpožičke č.3224/06/2015
(Zmluva)
14.12.2015 49.80 Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, 04022, Košice Zapožičanie priestorov veľkej telocvične na účely futbalového turnaja. Detail
Faktúry 2015 - školská jedáleň (výdaje)
(Faktúra prijatá)
07.12.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za november 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
07.12.2015 0.00 Spracované faktúry za november 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Kúpna zmluva číslo 5046/2015
(Zmluva)
06.11.2015 0.00 Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 06001, Kežmarok Realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Európsky školský mliečny program". Detail
Faktúry 2015 - školská jedáleň (výdaje)
(Faktúra prijatá)
05.11.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za október 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
02.11.2015 0.00 Spracované faktúry za október 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2015 - školská jedáleň (výdaje)
(Faktúra prijatá)
07.10.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za september 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
30.09.2015 0.00 Spracované faktúry za september 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Zmluva o výpožičke č.3224/05/2015
(Zmluva)
21.09.2015 1976.00 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011, Košice Prenájom veľkej telocvične a učební v budove školy za účelom konania krúžkov. Detail
Zmluva o výpožičke č. 3224/04/2015
(Zmluva)
18.09.2015 321.00 Karate klub UNION Košice, občianske združenie, Varšavská 12, 040 13, Košice Zapožičanie malej a veľkej telocvične na účely tréningov karate. Detail
Zmluva o výpožičke č. 3224/03/2015
(Zmluva)
14.09.2015 560.20 Imrich Köver , Adlerova 15, 04022, Košice Zapožičanie malej telocvične v budove školy na účely tréningov nohejbalu. Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
11.09.2015 0.00 Spracované faktúry za júl a august 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Kúpna zmluva č. Z201522281_Z
(Zmluva)
04.09.2015 1459.97 Ing. Ján Strapec Oxico, Gorazdova 3409/2, 81104, Bratislava Zabezpečenie učebníc anglického jazyka pre žiakov 3.-5.ročníka ZŠ. Detail
Zmluva o dielo č.3224/03/2015
(Zmluva)
05.08.2015 34746.84 Brolstav s.r.o., Golianova 24, 04018, Košice Oprava zatekajúcej strechy Detail
Faktúry 2015 - školská jedáleň (výdaje)
(Faktúra prijatá)
03.07.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za jún 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
29.06.2015 0.00 Spracované faktúry za jún 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Zmluva o výpožičke č.3224/02/2015
(Zmluva)
29.06.2015 42.10 SIDAS s.r.o., Turgenevova 22, 040 01, Košice Vypožičanie nebytových priestorov školy na účely jazykového letného tábora. Detail
Dodatok č.1/2015 k zmluve č.1140217416 o dodávke a odbere tepla
(Zmluva)
05.06.2015 0.00 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 040 01, Košice Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody. Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 0.00 Spracované faktúry za máj 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2015 - školská jedáleň (výdaje)
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za máj 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 - školská jedáleň výdaje
(Faktúra prijatá)
06.05.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za apríl 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 škola
(Faktúra prijatá)
04.05.2015 0.00 Spracované faktúry za apríl 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2015 - školská jedáleň výdaje
(Faktúra prijatá)
10.04.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za marec 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
31.03.2015 0.00 Spracované faktúry za marec 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2015- Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
04.03.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za február 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
02.03.2015 0.00 Spracované faktúry za február 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2015 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
06.02.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za január 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
06.02.2015 0.00 Spracované faktúry za január 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Zmluva o zapožičaní zostavy LEGO MINDSTORMS Education
(Zmluva)
06.02.2015 0.00 Manageria o.z., Kysucká 5, 81104, Bratislava Zmluva na bezplatné vypožičanie zostavy LEGO MINDSTORMS Education na účely využívania na určené účely. Detail
Zmluva o výpožičke č.3224/01/2015
(Zmluva)
30.01.2015 39.20 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22, Košice Prenájom priestorov na účely zriadenia a prevádzkovania volebnej komisie Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
14.01.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za december 2014 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2012 - 2013 - 2014 výdaje
(Faktúra prijatá)
14.01.2015 0.00 Spracované faktúry za január - december 2012, január - december 2013, január - december 2014 uskutočnené platby (základná škola) Detail
Zmluva č.14/2014
(Zmluva)
19.12.2014 84.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošíková 8, 04001, Košice Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby Detail
Zmluva o dielo č.3224/07/2014
(Zmluva)
15.12.2014 7300.03 Brolstav s.r.o., Golianova 24, 04018, Košice Oprava zatekajúcej strechy Detail
ZMLUVA č. 3224_06_2014 o poskytovaní služieb v oblasti VO
(Zmluva)
05.12.2014 0.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Poskytovanie služieb verejného obstarávania Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
03.12.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za november 2014 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
14.11.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za október 2014 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o výpožičke č.3224/05/2014
(Zmluva)
07.11.2014 55.00 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 04022, Košice Vypožičanie priestorov školy na účely zriadenia a prevádzkovania volebnej miestnosti. Detail
Zmluva o spolupráci s CVČ 2014/2015
(Zmluva)
04.11.2014 0.00 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011, Košice Poskytnutie zastrešenia výchovnovzdelávacej činnosti vo voľnom čase detí. Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
10.10.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za september 2014 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
(Zmluva)
07.10.2014 0.00 Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04, Bratislava Účasť školy v národnom projekte a zapožičanie didaktickej techniky. Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/04/2014
(Zmluva)
09.09.2014 324.60 Karate klub UNION Košice, Varšavská 12, 040 13, Košice Nájom nebytových priestorov v škole - veľká a malá telocvičňa. Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
28.08.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za jún 2014 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
09.06.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za máj 2014 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
09.05.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za apríl 2014 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
11.04.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za marec 2014 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o výpožičke č. 3224/01/2014
(Zmluva)
10.03.2014 56.00 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22, Košice Vypožičanie nebytových priestorov školy na účely zriadenia a prevádzkovania určenej volebnej miestnosti na voľbu prezidenta SR. Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
10.03.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za február 2014 (školská jedáleň) Detail
Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služieb
(Zmluva)
04.03.2014 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb t.č. 0911325007 Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
10.02.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za január 2014 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o servisnej službe č. 135645
(Zmluva)
21.01.2014 5.04 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 83104, Bratislava doprava, výmena a uloženie 1 ks rohože Detail
Zmluva o dodávke plynu č. 804126
(Zmluva)
16.01.2014 0.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Dodávka plynu Detail
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.108/2014
(Zmluva)
13.01.2014 0.00 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 85107, Bratislava Bezodplatný prevod majetku štátu - počítače Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
09.01.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za december 2013 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
13.12.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za november 2013 (školská jedáleň) Detail
Zmluva č. 1/NP/1102/2013
(Zmluva)
03.12.2013 0.00 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 83105, Bratislava Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3224/01/2013
(Zmluva)
15.11.2013 210.00 Karate klub UNION, občianske združenie, Varšavská 12, 040 13, Košice Prenájom malej a veľkej telocvične v budove školy na účely tréningov karate. Detail
Zmluva o výpožičke č. 3224/04/2013
(Zmluva)
13.11.2013 50.40 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22, Košice Vypožičanie priestorov školy (tried) na účely zriadenia a prevádzkovania volebnej miestnosti pre voľby do VÚC 2013 - druhé kolo. Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
11.11.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za október 2013 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o výpožičke č. 3224/02/2013
(Zmluva)
04.11.2013 50.40 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22, Košice Vypožičanie priestorov školy (tried, vestibulu, chodby, sociálnych zariadení) na účely zriadenia a prevádzkovania určenej volebnej miestnosti pre voľby do VÚC 2013. Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3224/03/2013
(Zmluva)
14.10.2013 266.60 Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice Prenájom priestorov školy (telocvičňa, ateliér, triedy, kuchynka) za účelom zabezpečenia činnosti CVČ na výchovno-vzdelávacie a športové aktivity detí. Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
12.09.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za september 2013 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
06.09.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za jún 2013 (školská jedáleň) Detail
Zmluva č.1602/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
(Zmluva)
27.08.2013 0.00 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 85107, Bratislava Zmluva s NÚCEM o zapojení sa do projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania". Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
15.06.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za máj 2013 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
21.05.2013 446.00 Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - nájom veľkej telocvične, ateliéru, tried Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
15.05.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za apríl 2013 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
15.04.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za marec 2013 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
03.04.2013 271.50 Karate klub UNION Košice, občianske združenie, Varšavská 12, 040 13, Košice Prenájom nebytových priestorov - veľká telocvičňa v budove školy Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
27.03.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za február 2013 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
14.02.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za január 2013 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2012 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
20.01.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za december 2012 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2012 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
13.12.2012 0.00 Spracované došlé faktúry za november 2012 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2012 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
13.11.2012 0.00 Spracované došlé faktúry za október 2012 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2012 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
09.10.2012 0.00 Spracované došlé faktúry za september 2012 (školská jedáleň) Detail
Zmluva na nákup výpočtovej techniky
(Zmluva)
07.09.2012 1000.00 SVT Tibor Jakab, Irkutská 8, 040 12 Nákup výpočtovej techniky Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
07.09.2012 3760.40 ELEKTROSERVIS VV s.r.o., Čemernianska 50, 09301, Vranov nad Topľou Kúpa - umývačky riadu Detail
Faktúry 2012 - príjmy
(Faktúra prijatá)
03.07.2012 0.00 Spracované faktúry za január - jún 2012, prijaté platby (základná škola) Detail
Faktúry 2012 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
03.07.2012 0.00 Spracované došlé faktúry za január - apríl 2012 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2012 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
03.07.2012 0.00 Spracované došlé faktúry za máj 2012 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2012 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
03.07.2012 0.00 Spracované došlé faktúry za jún 2012 (školská jedáleň) Detail
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
(Zmluva)
25.06.2012 0.00 HOOK, s.r.o. , Toryská 6, Košice Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/2013 Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
23.01.2012 2355.80 Košický športový klub Pohoda, Alejova 11, 040 11 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov. Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
13.12.2011 3.00 ELEKTORSERVIS VV s.r.o. Čemernianska 50 093 01 Vranov nad Topľou Nákup umývačky riadu. Detail
O krátkodobom nájme
(Zmluva)
21.11.2011 0.00 Ing. Pavol Barňák,predseda občianskeho združenia Alejova 11,KE Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov. Detail
UPJŠ v Košiciach
(Zmluva)
11.11.2011 0.00 UPJŠ v Košiciach Štúrova 2 041 80 Košice Zmluva o spolupráci. Detail
Na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk. r. 2011/2012
(Zmluva)
10.11.2011 0.00 HOOK, s.r.o. Toryská 6, Košice Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny. Detail
Dodatok k Zmluve o pripojení
(Zmluva)
25.10.2010 0.00 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Dodatok k zmluve o pripojení Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 16 >> Spolu