| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
13/25
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2025 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
Deratizácia objektu školy na základe rozhodnutia RÚVZKE. |
Detail
|
30/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie účtovníctva za 02/2025 |
Detail
|
57/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
21.78 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
Servis rohoží za 04/2025 |
Detail
|
59/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
9612.72 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
Teplo a TÚV za marec 2025 |
Detail
|
60/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
110.70 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
právo používať aktuálne verzie 04/25 - 06/25 |
Detail
|
58/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
55.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o., Moldavská 6, 040 11 Košice |
Odvoz odpadu za 03/2025 |
Detail
|
56/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
378.62 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice |
koberec |
Detail
|
55/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1636.15 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina za 03/2025 |
Detail
|
54/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
103.81 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
mobilné služby za 03/2025 |
Detail
|
50/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
4.92 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Hygienický materiál |
Detail
|
49/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
12.00 |
Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 04/25 |
Detail
|
53/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
85.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
mobilné služby a pevné linky
za 03/2025 |
Detail
|
52/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
26.65 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Detail
|
48/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
36.90 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby
04/2025 |
Detail
|
12/25
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
378.62 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice |
koberec + pokládka, obšitie a doprava |
Detail
|
02/2025
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
251.03 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výmena trasového uzáveru na studenej vode |
Detail
|
1/25
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
151.17 |
EUROGASTROP, s. r. o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov |
pomôcky pre ŠJ |
Detail
|
42/2025
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
33.83 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov r. 2025 |
Detail
|
43/2025
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
2850.00 |
Walldecor s.r.o., Kojatice 225, 082 32 Kojatice |
demontáž starej vrátnice a montáž sadrokartónových priečok |
Detail
|
44/2025
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
6035.01 |
Jozef Kipikaša - RENO, Nová 345/39, 05561 Jaklovce, |
elektromontážne práce a materiál LED svetlá- chodby a ulica |
Detail
|
45/2025
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
307.85 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
Príspevok na stravné zamestnancov 03/2025 |
Detail
|
46/2025
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
1179.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
réžia za obedy zamestnancov za 03/25 |
Detail
|
47/2025
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
632.34 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vodné, stočné
01.01.2025 - 20.01.2025 |
Detail
|
SF03/25
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
98.25 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
Príspevok zo SF za zamestnancov na stravu za 03/2025 |
Detail
|
47/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
0.00 |
|
Vodné, stočné
01.01.2025 - 20.01.2025 |
Detail
|