| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.16/19
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
34.76 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné za zamestnancov v 1/2019
|
Detail
|
Faktúra č.15/19
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
379.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
réžijné náklady na obedy za zamestnancov za 1/2019
|
Detail
|
Faktúra č.14/19
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
159.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
odber zemného plynu za 2/2019
|
Detail
|
Faktúra č.7/19
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
poskytovanie služieb za 01-12/2019 (na celý rok 2019)
|
Detail
|
Faktúra č.13/19
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2019 |
803.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina za 01/2019
|
Detail
|
Faktúra č.12/19
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2019 |
-411.86 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
PREPLATOK za 1.1.2018-31.1.2018, vyúčtovacia FA
|
Detail
|
Faktúra č.11/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
26.96 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava 27 |
poistné za obdobie 20.2.2019-20.5.2019, majetok & efekt,
č.PZ: 2617005330
|
Detail
|
Faktúra č.10/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
476.58 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
úhrada poistného za 14.02.2019-13.08.2019
č.PZ: 2404306267 |
Detail
|
Faktúra č.9/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
služby pevnej siete za 12/2018
|
Detail
|
Faktúra č.8/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
38.88 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
úrazové poistenie ŠKOLÁK 01.02.2019-31.1.2020
č.PZ: 2401537783
|
Detail
|
Faktúra č.7/19/PF
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
198.72 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
poskytovanie služieb za 01-12/2019 (na celý rok 2019)
|
Detail
|
Faktúra č.6/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
164.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn za obdobie 01/2019
|
Detail
|
Faktúra č.5/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
mobilá sieť 8.12.2018-7.1.2019
|
Detail
|
Faktúra č.4/19
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
309.82 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
servisné obdobie KT 4/2019 až KT 11/2019
|
Detail
|
TEHO/Príloha/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.1140217416 Príloha 6/2019
(Zmluva)
|
21.01.2019 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2019
Príloha č.6 k ZML č.1140217416 |
Detail
|
Faktúra č.3/19
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
9549.19 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za 12/2018 |
Detail
|
Faktúra č.2/19
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2019 |
45.58 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
nedoplatok za 12/2018 |
Detail
|
CWS-boco/ Zmluva o servisnej službe
(Zmluva)
|
16.01.2019 |
20.64 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
Zmluva o servisnej službe ("Servis bezpečnostnej rohožky CWS") |
Detail
|
TEHO/Príloha/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.1140217416 Príloha 5/2019
(Zmluva)
|
15.01.2019 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
Rozhodnutie ÚRSO o cene tepla na rok 2019
Príloha č.5 k ZML č.1140217416 |
Detail
|
Dodatok č.1 k ZML č.3224/01/2019 a VOP
(Zmluva)
|
14.01.2019 |
5915.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
Dodatok č.1 k Zmluve č.3224/01/2019 a
Všeobecné obchodné podmienky |
Detail
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
(Zmluva)
|
14.01.2019 |
5915.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/01/2019
(Zmluva)
|
14.01.2019 |
5915.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/01/2019 |
Detail
|
Objednávka č.3/19
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
78.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu |
Detail
|
Objednávka č.2/19
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
50.00 |
IPEKO Zvolen s.r.o. , Jazmínová 3273/16, Zvolen 960 07 |
účasť na seminári pre 1 osobu "Zákazka s nízkou hodnotou" |
Detail
|
Objednávka č.1/19
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
210.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR |
biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ a ŠJ |
Detail
|