| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.239/19
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
činnosť B.T.S. |
Detail
|
Faktúra č.238/19
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
40.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
GDPR |
Detail
|
Faktúra č.237/19
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
36.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie |
Detail
|
Objednávka č.91/19
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2019 |
36.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie |
Detail
|
Objednávka č.92/19
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2019 |
1958.20 |
SAKSANA upratovanie s.r.o., Tatranská 11, 040 01 Košice |
okná |
Detail
|
Objednávka č.90/19
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2019 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 04013 Košice |
aktualizácia programu ŠJ |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
30.10.2019 |
1000.00 |
Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Faktúra č.236/19
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
625.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režia |
Detail
|
Faktúra č.235/19
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2019 |
98.99 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné |
Detail
|
Faktúra č.229/19
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
26422.67 |
ELTIP s.r.o., Bohdanovce 333, 044 16 Bohdanovce |
Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne A |
Detail
|
Faktúra č.234/19
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
1725.28 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie vodné a stočné za 19.7.2019-11.10.2019 |
Detail
|
Faktúra č.233/19
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
43.96 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
vzdelávanie detí s poruchami učenia č.3 |
Detail
|
Faktúra č.216/19
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
5100.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ |
Detail
|
Objednávka č.89/19
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2019 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
B.T.S 3.Q |
Detail
|
Objednávka č.88/19
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2019 |
74.00 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
školenie |
Detail
|
Faktúra č.232/19
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2019 |
1375.00 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
učebnice AJ pre 3.,4.,5. ročník |
Detail
|
Faktúra č.231/19
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2019 |
96.72 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.230/19
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2019 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
kuchynský odpad |
Detail
|
Objednávka č.87/19
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2019 |
43.96 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
vzdelávanie detí s poruchami učenia č.3 |
Detail
|
Faktúra č.228/19
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
99.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
balíčky hmotná núdza |
Detail
|
Faktúra č.227/19
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
9.90 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Park mládeže 1/360, 040 01 Košice |
sprístupnenie služby Študentský časopis Bez námahy |
Detail
|
Faktúra č.226/19
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
182.40 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servisné práce |
Detail
|
Faktúra č.225/19
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2019 |
3798.80 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo a TÚV |
Detail
|
Objednávka č.86/19
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2019 |
96.72 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
TEHO/Príloha/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.1140217416 Príloha 1 na rok 2020
(Zmluva)
|
18.10.2019 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|