| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 8/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
79.20 |
A J produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
vozík pre transport kartónov |
Detail
|
Faktúra č. 9/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
27.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby- mobilná sieť |
Detail
|
Faktúra č.10/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
397.92 |
Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/18-12/18 |
Detail
|
Faktúra č. 11/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
8329.84 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla na TÚV a ÚK za obdobie 12/17 |
Detail
|
Faktúra č. 13/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
170.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
odber zemného plynu za obdobie 1/18 |
Detail
|
Faktúra č. 2/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2018 |
55.51 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
hlasové služby - pevná sieť |
Detail
|
Faktúra č. 272/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
5865.60 |
Ing. Rudolf Mudrík- OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka |
set školského nábytku stôl a 2 stoličky |
Detail
|
Faktúra č. 273/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
708.40 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
montáž EDZ pre škd |
Detail
|
Faktúra č. 274/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
104.70 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
elektro práce- montáž el. spotrebičov v kuchynke školy |
Detail
|
Faktúra č. 275/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
988.01 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
multifunkčné zariadenie a notebook |
Detail
|
Faktúra č. 276/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
999.74 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
kabelaž |
Detail
|
Faktúra č. 277/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
275.75 |
KONEX elektro, spol.s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice |
elektromateriál |
Detail
|
Faktúra č. 278/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
495.00 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
kancelárske prostriedky |
Detail
|
Faktúra č. 279/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
525.28 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Faktúra č. 280/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
792.78 |
CORA Ing. Jozef Šifra , Dostojevského 69, 058 01 Poprad |
kuchynské naradie a načinie |
Detail
|
Faktúra č. 281/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
952.80 |
CORA Ing. Jozef Šifra , Dostojevského 69, 058 01 Poprad |
gastro vybavenie kuchyne |
Detail
|
Faktúra č. 284/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
55.84 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
poukážky , Zálohová Fa , VS 9000796547( fa č. 770183350 |
Detail
|
Faktúra č. 285/17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
525.28 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Faktúra č. 7/18
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2018 |
91.50 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava |
vysávač EEQ 31 |
Detail
|
Objednávka č. 89/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
495.00 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
kancelársky papier |
Detail
|
Objednávka č. 88/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
0.00 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Objednávka č. 87/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
0.00 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Objednávka č. 102/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
79.20 |
A J produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
vozík pre transport kartónov |
Detail
|
Objednávka č. 101/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
91.00 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava |
vysávač |
Detail
|
Objednávka č. 100/17
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2018 |
988.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
multifunkčné zariadenie a notebook |
Detail
|