| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Objednávka č.110/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
1780.48 |
AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, 080 01 Prešov |
multifunkčné zariadenie |
Detail
|
Objednávka č.109/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
44.86 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
vzdelávanie detí s poruchami učenia |
Detail
|
Objednávka č.108/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
900.00 |
STAV RD s.r.o., Bielocerkevská 2, 040 22 Košice |
oprava strešného vtoku |
Detail
|
Objednávka č.107/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
2972.00 |
Rastislav Michalčík, Krosnianska 694/17, 040 22 Košice |
nábytok |
Detail
|
Objednávka č.106/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
986.00 |
Radoslav Brna, Pod Hrebienkom 16, 040 01 Košice |
nábytok |
Detail
|
Objednávka č.105/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
2868.00 |
Peter Krajcár - PE-KRA, Strmá 149/10, 044 15 Nižná Myšľa |
nábytok |
Detail
|
Objednávka č.104/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
33.60 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
oplachovací prostriedok -ŠJ |
Detail
|
Objednávka č.103/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
1000.00 |
Ivan Lupták, Ďurkov 373, 04419 Ďurkov |
vyspravky, tmelenie, maľovanie |
Detail
|
Objednávka č.102/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
1989.46 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
podlaha |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3224/13/2019
(Zmluva)
|
10.12.2019 |
0.00 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3224/13/2019 |
Detail
|
Zmluva č.3224/14/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
(Zmluva)
|
10.12.2019 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
Zmluva č.3224/14/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania |
Detail
|
Objednávka č.101/19
(Objednávka vystavená)
|
09.12.2019 |
721.00 |
Ivan Lupták, Ďurkov 373, 04419 Ďurkov |
vymaľovanie |
Detail
|
Objednávka č.100/19
(Objednávka vystavená)
|
09.12.2019 |
1299.10 |
Karol Janičko - AG - SYSTÉM, Výstavby 1, 04011 Košice |
video vrátnik + montáž |
Detail
|
Objednávka č.99/19
(Objednávka vystavená)
|
09.12.2019 |
2400.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava |
poukážky |
Detail
|
Faktúra č.265/19
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
154.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
plyn |
Detail
|
Faktúra č.264/19
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
795.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.263/19
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
40.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
GDPR |
Detail
|
Faktúra č.262/19
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
591.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režia |
Detail
|
Faktúra č.261/19
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
93.67 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné |
Detail
|
Faktúra č.260/19
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
72.70 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
piktogramy |
Detail
|
Faktúra č.259/19
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
890.50 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
revízie, kontroly |
Detail
|
Faktúra č.258/19
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2019 |
232.74 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava |
Detail
|
Faktúra č.257/19
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2019 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
kuchynský odpad |
Detail
|
Faktúra č.256/19
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2019 |
1751.86 |
SERVIS ČERPADIEL, s.r.o., Liptovská 12, 040 01 Košice |
čerpadlo |
Detail
|
Faktúra č.255/19/PF
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2019 |
198.72 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
virtuálna knižnica 2020 |
Detail
|