Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 36 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č.267/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 1680.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ výmena hydrantových ventilov Detail
Objednávka č.94/18
(Objednávka vystavená)
21.12.2018 108.96 CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice dámsky - zimný pracovný odev Detail
Objednávka č.93/18
(Objednávka vystavená)
21.12.2018 162.58 CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice pánske- zimné pracovné odevy Detail
Objednávka č.92/18
(Objednávka vystavená)
21.12.2018 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava poskytovanie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 Detail
Faktúra č.266/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 21.72 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava služby mobilnej siete 8.11.-7.12.2018 Detail
Faktúra č.265/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 172.50 Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava úrazové poistenie ŠKOLÁK Detail
Faktúra č.264/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 4080.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou univerzálny robot s príslušenstvom 50 l RM 50 H Detail
Faktúra č.263/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 15.00 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava kniha + CD Detail
Faktúra č.262/18
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 72.00 Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice odvoz kuchynského odpadu 11,12/2018 Detail
CVČ / Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3224/09/2018
(Zmluva)
17.12.2018 1315.84 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3224/09/2018
Prílohy č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Detail
Objednávka č.91/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 49.68 ADESSO s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Truhlík JERSEY 50cm Detail
Objednávka č.90/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 1680.00 Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ výmena hydrantových ventilov Detail
Objednávka č.89/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 1878.00 GOTANA, s.r.o. , Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce interaktívna tabuľa PRO-Board 78 s mobilným držiakom tabule, projektorom a biela keramická tabuľa Detail
Objednávka č.88/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 890.00 ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 946 03 Kolárovo Monitory DELL Professional P2213 LED, 22" Detail
Objednávka č.87/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 228.47 ANDREA SHOP, s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda automatická práčka zhora plnená Detail
Objednávka č.86/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 3424.00 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice počítače Lenovo ThinkCentre M710e Detail
Objednávka č.85/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 97.80 Ederned Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava stravné poukážky Ticket Restaurant Detail
Objednávka č.84/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 1040.24 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky a kancelárske potreby Detail
Objednávka č.83/18
(Objednávka vystavená)
13.12.2018 468.38 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice čistiace prostriedky a kancelárske potreby Detail
Objednávka č.82/18
(Objednávka vystavená)
11.12.2018 4320.00 Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33 , 027 41 Oravský Podzámok 1) Školský set (lavica + 2ks stoličiek)
2) Písací stôl
Detail
Faktúra č.261/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice virtuálna knižnica za 11/2018 Detail
Faktúra č.260/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 895.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava dohoda o platbách za 01/2019 Detail
Faktúra č.259/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 464.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida príprava k elektrickému napojeniu univerzálneho kuch.robota Detail
Faktúra č.258/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 796.76 Vladimír Golenya, Perín 222, 044 74 Perín stavebné a vodoinštalatérske práce soc.zariadenie Detail
Faktúra č.257/18
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 153.36 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava nedoplatok za 11/2018 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 36 >> Spolu