| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.267/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
1680.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
výmena hydrantových ventilov |
Detail
|
Objednávka č.94/18
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2018 |
108.96 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
dámsky - zimný pracovný odev |
Detail
|
Objednávka č.93/18
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2018 |
162.58 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
pánske- zimné pracovné odevy |
Detail
|
Objednávka č.92/18
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2018 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava |
poskytovanie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 |
Detail
|
Faktúra č.266/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
služby mobilnej siete 8.11.-7.12.2018 |
Detail
|
Faktúra č.265/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
172.50 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
úrazové poistenie ŠKOLÁK |
Detail
|
Faktúra č.264/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
4080.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
univerzálny robot s príslušenstvom 50 l RM 50 H |
Detail
|
Faktúra č.263/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
15.00 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
kniha + CD |
Detail
|
Faktúra č.262/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
72.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
odvoz kuchynského odpadu 11,12/2018 |
Detail
|
CVČ / Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3224/09/2018
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
1315.84 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3224/09/2018
Prílohy č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Detail
|
Objednávka č.91/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
49.68 |
ADESSO s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
Truhlík JERSEY 50cm |
Detail
|
Objednávka č.90/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
1680.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
výmena hydrantových ventilov |
Detail
|
Objednávka č.89/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
1878.00 |
GOTANA, s.r.o. , Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce |
interaktívna tabuľa PRO-Board 78 s mobilným držiakom tabule, projektorom a biela keramická tabuľa |
Detail
|
Objednávka č.88/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
890.00 |
ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 946 03 Kolárovo |
Monitory DELL Professional P2213 LED, 22" |
Detail
|
Objednávka č.87/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
228.47 |
ANDREA SHOP, s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
automatická práčka zhora plnená |
Detail
|
Objednávka č.86/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
3424.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
počítače Lenovo ThinkCentre M710e |
Detail
|
Objednávka č.85/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
97.80 |
Ederned Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
stravné poukážky Ticket Restaurant |
Detail
|
Objednávka č.84/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
1040.24 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky a kancelárske potreby |
Detail
|
Objednávka č.83/18
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2018 |
468.38 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky a kancelárske potreby |
Detail
|
Objednávka č.82/18
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2018 |
4320.00 |
Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33 , 027 41 Oravský Podzámok |
1) Školský set (lavica + 2ks stoličiek)
2) Písací stôl |
Detail
|
Faktúra č.261/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
virtuálna knižnica za 11/2018 |
Detail
|
Faktúra č.260/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
895.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
dohoda o platbách za 01/2019 |
Detail
|
Faktúra č.259/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
464.00 |
GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida |
príprava k elektrickému napojeniu univerzálneho kuch.robota |
Detail
|
Faktúra č.258/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
796.76 |
Vladimír Golenya, Perín 222, 044 74 Perín |
stavebné a vodoinštalatérske práce soc.zariadenie |
Detail
|
Faktúra č.257/18
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
153.36 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
nedoplatok za 11/2018 |
Detail
|