| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Objednávka č.39/19
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2019 |
429.16 |
OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
pracovné prostriedky,farby,trávnik |
Detail
|
Objednávka č.38/19
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2019 |
30.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
Faktúra č.115/19
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
134.74 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava WC splachovačov, sifónu a výmena odpadového potrubia |
Detail
|
Faktúra č.114/19
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
174.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
revízia kuchynských plynových spotrebičov |
Detail
|
Faktúra č.113/19
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
228.17 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava plynových stoličiek, výmena hadice ku kotlu |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č.3224/06/2019
(Zmluva)
|
22.05.2019 |
133.78 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice |
voľby do Európskeho parlamentu |
Detail
|
Faktúra č.112/19
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2019 |
26.56 |
Cb elektro s.r.o. , Krivá 25, 040 01 Košice |
lišty |
Detail
|
Faktúra č.111/19
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
3000.00 |
FANY STORE, s.r.o., Hrnčiarska 2/A, 040 01 Košice |
škola v prírode |
Detail
|
Faktúra č.110/19
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
odvoz kuchynského odpadu 04/2019 |
Detail
|
Faktúra č.109/19
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
271.09 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
servisná služba |
Detail
|
Faktúra č.108/19
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
5131.76 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo a TÚV za 04/2019 |
Detail
|
Faktúra č.107/19
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2019 |
25.20 |
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov (21 ks) |
Detail
|
TEHO/Dodatok č. 01/2019/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.1140217416 /Dodatok č.1/2019
(Zmluva)
|
17.05.2019 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
fakturácia fixných nákladov |
Detail
|
Faktúra č.106/19
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
78.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky |
školenie |
Detail
|
Faktúra č.105/19
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
56.88 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
materiál k čipom |
Detail
|
Faktúra č.104/19
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
mobilná sieť |
Detail
|
Faktúra č.103/19
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
190.08 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.102/19
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
113.03 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č.101/19
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo a PaM za 04/2019 |
Detail
|
Objednávka č.37/19
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2019 |
56.88 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
materiál k čipom |
Detail
|
Faktúra č.99/19
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
-29.03 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie elektriny za 04/2019 |
Detail
|
Faktúra č.98/19
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
827.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
dodávka elektriny za 05/2019 |
Detail
|
Faktúra č.97/19
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
5.24 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože za 05/2019 |
Detail
|
Faktúra č.96/19
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
pevná sieť za 04/2019 |
Detail
|
Faktúra č.95/19
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
33.33 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné za zamestnancov za 04/2019 |
Detail
|