| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 93/18
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2018 |
540.00 |
Livemont, s.r.o., Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice |
OPOS elektroinštalácie/revízia elektrospotrebičov |
Detail
|
Objednávka č. 21/18
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
vykonanie inštalatérskej práce (výmena ventilu a oprava prasknutého potrubia) |
Detail
|
Objednávka č. 20/18
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2018 |
0.00 |
Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice |
čistiace prostriedky pre upratovačky |
Detail
|
Objednávka č. 19/18
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2018 |
0.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
vykonanie BOZP pre novú upratovačku |
Detail
|
Objednávka č. 18/18
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
kontrola technického stavu regulačného uzla po ukončení vykurovacej sezóny, odstavenie regulácie |
Detail
|
Dohoda o platbách č. 92/18
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
793.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 91/18
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
-117.36 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 04/2018,preplatok |
Detail
|
Faktúra č. 90/18
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
služby Virtuálnej knižnice obdobie 04/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 89/18
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
58.80 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 04/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 88/18
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
200.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
Verejné obstarávanie - príprava podkladov na Školu v prírode - apríl 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 87/18
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
33.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 86/18
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
452.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
režijné náklady na obedy za zamestnancov za obdobie apríl 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 85/18
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
41.47 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
príspevok na stravné za zamestnancov za obdobie apríl 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 84/18
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
odvoz kuchynského odpadu za obdobie 03/2018 |
Detail
|
Objednávka č. 17/18
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
vykonanie inštalatérskej práce zatečenia umývadlového sifónu a potrubia v triede |
Detail
|
Faktúra č.83/18
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2018 |
2495.40 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie od 10.01.2018 - 18.4.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 82/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
297.79 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
toaletný papier a dávkovače |
Detail
|
Faktúra č. 81/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
0.00 |
OfficeLand,s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 80/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
29.48 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
školské tlačivá a kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 79/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
86.38 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
čistenie odpadu krtom, kamerové monitorovanie zamákania |
Detail
|
Faktúra č. 78/18
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
8239.27 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
za dodávku tepla a TÚV za obdobie Marec 2018 |
Detail
|
Zmluva č. 3224/03/2018
(Zmluva)
|
20.04.2018 |
0.00 |
Medison,s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice |
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
Objednávka č. 16/18
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2018 |
52.49 |
Officeland, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 77/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
5.04 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohož 04/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 76/18
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
27.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby, mobilná sieť, spotreba od 08.03.2018 - 07.04.2018 |
Detail
|