| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 202/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
odvoz kuchynského odpadu za obdobie 09/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 201/18
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
48.41 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava odpadu umývadla na soc.zariadení |
Detail
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.3224/05/2018
(Zmluva)
|
25.10.2018 |
131.06 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice |
predmetom výpožičky sú nebytové priestory na voľby do orgánov samosprávy obcí |
Detail
|
Objednávka č.67/18
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2018 |
7.51 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov - voľby |
Detail
|
Objednávka č.66/18
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2018 |
99.00 |
Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy Košice I, Polianska 1, Košice |
školenie |
Detail
|
Objednávka č.65/18
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2018 |
253.80 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
oprava kuchynského robota RE22 a drtičky odpadu
|
Detail
|
Faktúra č. 200/18
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
186.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servisná kontrola kopírovacieho zariadenia KONICA MINOLTA zn.bizhub 215 |
Detail
|
Faktúra č. 199/18
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
26.96 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 |
poistenie majetku + efekt na obdobie 20.11.2018-20.02.2019 |
Detail
|
Faktúra č. 198/18
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
184.20 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
profesionálne čistiace a pracovné pomôcky |
Detail
|
Faktúra č. 197/18
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
84.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
oprava tlačiarne Epson |
Detail
|
Faktúra č. 196/18
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
10.20 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
2x výmena rohože za obdobie 10/2018 |
Detail
|
Objednávka č.64/18
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2018 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
vykonanie deratizácie nariadenej RÚVZ a dezinfekcie |
Detail
|
Objednávka č.63/18
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2018 |
45.06 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
zabezpečenie regulácie energií za rok 2018 |
Detail
|
Objednávka č.62/18
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2018 |
239.58 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
prečistenie kanalizácie vodným krtom |
Detail
|
Faktúra č. 195/18
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 09/2018 |
Detail
|
Objednávka č.61/18
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
vykonanie inštalatérskej práce - prasknuté potrubie v triede |
Detail
|
Objednávka č.60/18
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2018 |
81.90 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 194/18
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2018 |
645.44 |
Matúš Kočiš, Cabov 72, 094 14 Cabov |
Vodoinštalačné a stavebné práce v sociálnych zariadeniach. |
Detail
|
Objednávka č.59/18
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2018 |
191.83 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Objednávka č.58/18
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2018 |
1232.50 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
vykonanie revíznych kontrol, skúšok prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov |
Detail
|
Objednávka č.57/18
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2018 |
184.20 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
Čistiace a pracovné pomôcky. |
Detail
|
Objednávka č.55/18
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
99.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
učebné pomôcky pre deti v HN na 1. polrok v šk. roku 2018/19 |
Detail
|
Objednávka č.54/18
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
84.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
Oprava tlačiarne |
Detail
|
Objednávka č.53/18
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
59.79 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov |
Detail
|
Faktúra č. 193/18
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
123.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
Čistiaci prostriedok do konvektomatu. |
Detail
|