| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Dodatok č.1 k ZML č.3224/01/2019 a VOP
(Zmluva)
|
14.01.2019 |
5915.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
Dodatok č.1 k Zmluve č.3224/01/2019 a
Všeobecné obchodné podmienky |
Detail
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
(Zmluva)
|
14.01.2019 |
5915.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/01/2019
(Zmluva)
|
14.01.2019 |
5915.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/01/2019 |
Detail
|
Objednávka č.2/19
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
50.00 |
IPEKO Zvolen s.r.o. , Jazmínová 3273/16, Zvolen 960 07 |
účasť na seminári pre 1 osobu "Zákazka s nízkou hodnotou" |
Detail
|
Objednávka č.1/19
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
210.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR |
biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ a ŠJ |
Detail
|
Faktúra č.1/19
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2019 |
1040.24 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kancelárske potreby a čistiace prostriedky |
Detail
|
Lomtec/ Servisná zmluva
(Zmluva)
|
21.12.2018 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava |
Servisná zmluva |
Detail
|
Faktúra č.285/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
1130.14 |
Cool Plus s.r.o., Opatovská cesta 10,040 01 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
Faktúra č.284/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
108.96 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
dámske pracovné odevy |
Detail
|
Faktúra č.283/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
162.58 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
pánsky zimný pracovný odev |
Detail
|
Faktúra č.282/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava |
poskytovanie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 |
Detail
|
Faktúra č.281/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
120.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
oprava osvetlenia |
Detail
|
Faktúra č.280/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
4320.00 |
Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33 , 027 41 Oravský Podzámok |
1) Školský set (lavica + 2ks stoličiek)
2) Písací stôl |
Detail
|
Faktúra č.279/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
468.38 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kancelárske potreby a čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.278/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
26.62 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné za zamestnancov v mesiaci 12/2018 |
Detail
|
Faktúra č.277/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
290.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režijné náklady na obedy za zamestnancov za 12/2018 |
Detail
|
Faktúra č.276/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
49.68 |
ADESSO s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
Truhlík JERSEY 50cm |
Detail
|
Faktúra č.275/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
1878.00 |
GOTANA, s.r.o. , Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce |
interaktívna tabuľa PRO-Board 78 s mobilným držiakom tabule, projektorom a biela keramická tabuľa |
Detail
|
Faktúra č.274/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
890.00 |
ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 946 03 Kolárovo |
Monitory DELL Professional P2213 LED, 22" |
Detail
|
Faktúra č.273/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
10.50 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože za 12/2018 |
Detail
|
Faktúra č.272/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
7227.48 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za 11/2018 |
Detail
|
Faktúra č.271/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
97.80 |
Ederned Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
stravné poukážky Ticket Restaurant |
Detail
|
Faktúra č.270/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
3424.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
počítače Lenovo ThinkCentre M710e |
Detail
|
Faktúra č.269/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
228.47 |
ANDREA SHOP, s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
automatická práčka zhora plnená WHIRLPOOL AWE 50510 |
Detail
|
Faktúra č.268/18
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO |
Detail
|