| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 179/18
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2018 |
235.20 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servisné práce na kopírovacom zariadení MINOLTA, výmena súčiastok |
Detail
|
Objednávka č.47/18
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2018 |
46.40 |
Jozef Cinkanič, SKLENÁRSTVO, Jaltská 25, Košice 040 22 |
Výmena jednej veľkej okennej tabule |
Detail
|
Faktúra č. 178/18
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
22.97 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete, 8.8.-7.9.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 177/18
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
3448.97 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
Dodávka tepla a TÚV za 08/2018 |
Detail
|
Objednávka č.46/18
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
Hlavný prívod vody - výmena ventilov v počte 2ks |
Detail
|
Faktúra č. 176/18
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 08/2018 |
Detail
|
Objednávka č.45/18
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2018 |
0.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
Oprava kopírovacieho zariadenia KONICA MINOLTA zn. DIALTA Di1611 |
Detail
|
Objednávka č.44/18
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
Oprava odpadu od umývadla |
Detail
|
Objednávka č.43/18
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2018 |
33.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie Inventarizácia majetku |
Detail
|
Objednávka č.42/18
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2018 |
33.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie Vedenie pokladnice |
Detail
|
Faktúra č. 175/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
312.00 |
MEDISON, s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice |
paušálna platba za zdravotný dohľad v 2.polroku 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 174/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
-417.25 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 08/2018
Preplatok |
Detail
|
Faktúra č. 173/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
5.10 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
Výmena rohože za obdobie 09/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 172/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 08/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 171/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť |
Detail
|
Faktúra č. 170/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
27.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
Dodávka zemného plynu za 09/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 169/18
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
1156.39 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky Ticket Restaurant |
Detail
|
Objednávka č.41/18
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2018 |
0.00 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac august 2018 |
Detail
|
Rozhodnutie č.0161/2018/T
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
0.00 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
Rozhodnutie č.0161/2018/T - Príloha č.5 k zmluve o dodávke tepla Zmena cenového rozhodnutia č.055/2018/T zo dňa 14.11.2017 |
Detail
|
Objednávka č. 39/18/18004054
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2018 |
0.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 07 Bratislava |
prvouka pre druhákov |
Detail
|
Faktúra č. 168/18
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
221.10 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 07 Bratislava |
Prvouka pre druhákov, Predfaktúra |
Detail
|
Faktúra č. 167/18
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
školské tlačivá, uhradené predfa: 179,03 eur, 11.7.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 166/18
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
90.31 |
Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava |
Obnova domény: zsfabryho.sk, obdobie 04.09.2018-04.09.2019 |
Detail
|
Faktúra č. 165/18
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
37.24 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.07.2018-07.08.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 164/18
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
882.73 |
EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice |
položenie novej a demontáž a odvoz pôvodnej lino-podlahy v 7.B triede + stierkovanie - práce |
Detail
|