| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 143/18
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
3587.44 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Objednávka č. 36/18
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2018 |
0.00 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac júl 2018 |
Detail
|
Objednávka č. 35/18
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2018 |
0.00 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava |
aSc Rozvrhy 2019 |
Detail
|
Faktúra č. 142/18
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2018 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava |
aSc Agenda rozvrhy 2019 |
Detail
|
Faktúra č. 141/18
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
-175.53 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 06/2018
Preplatok |
Detail
|
Dohoda o platbách č. 140/18
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
804.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
opakovaná dodávka elektriny za obdobie 08/2018 |
Detail
|
Proformafaktúra č. 139/18
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
179.03 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
Faktúra č. 138/18
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
641.42 |
Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice |
čistiace prostriedky pre upratovačky na koncoročné upratovanie |
Detail
|
Objednávka č. 34/18
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2018 |
0.00 |
Marián Habala, MaM Trans, Slovakia, s.r.o., Ďurkov 69, 044 19, Ďurkov |
autobusová preprava zamestnancov na koncoročnú vyhodnocovaciu poradu s poznávacím zájazdom v Spišskej Starej Vsi od 3.7.2018-4.7.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 137/18
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 136/18
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
514.80 |
Jaroslav Kočinský, Reštaurácia Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves |
Strava pre zamestnancov v rámci vyhodnocovacej záverečnej porady, poznávacieho zájazdu |
Detail
|
Faktúra č. 135/18
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
360.00 |
Martina Kočinská, Penzión Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves |
ubytovacie služby v rámci vyhodnocovacej záverečnej porady, poznávací zájazd |
Detail
|
Zmluva č. 3224/04/2018
(Zmluva)
|
09.07.2018 |
2600.00 |
PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
zájazd Škola v prírode pre žiakov základnej školy |
Detail
|
Faktúra č. 134/18
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
služby virtuálnej knižnice za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 133/18
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
121.33 |
Medison,s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice |
paušálna platba za zdravotný dohľad za obdobie od 21.4.2018 - 30.6.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 132/18
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 131/18
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
13.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 07/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 130/18
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
vykonanie BOZP a CO za obdobie 2Q/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 129/18
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2018 |
414.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
režijné náklady na obedy pre zamestnancov za mesiac 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 128/18
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2018 |
37.95 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 127/18
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
2600.00 |
PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
Obstaranie zájazdu na školu v prírode v Hoteli Hrabovo Ružomberok pre 26 žiakov |
Detail
|
Faktúra č. 126/18
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 125/18
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Zálohová faktúra č. 124/18
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
90.00 |
Superdiskont s.r.o., Dobronická 986/35, 14200 Praha 4 Libuš |
Stierky na umývanie okien + teleskopické tyče |
Detail
|
Objednávka č. 33/18
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
0.00 |
Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice |
čistiace prostriedky na koncoročné veľké upratovanie |
Detail
|