| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 110/18
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
20.82 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 109/18
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby- pevná sieť za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 111/18
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
služby virtuálnej knižnice za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Objednávka č. 24/18
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2018 |
0.00 |
Ing.Štefan Savko, ELSCALES, Komenského 63, 04001 Košice |
revízia, oprava a úradné overenie vážiacich zariadení |
Detail
|
Zmluva o sprac.OÚ, Lomtec
(Zmluva)
|
04.06.2018 |
0.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava |
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov |
Detail
|
Faktúra č. 108/18
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
14.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 107/18
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
492.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
režijné náklady na obedy pre zamestnancov za mesiac 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 106/18
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
45.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 105/18
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
52.50 |
Ing.Štefan Savko, ELSCALES, Komenského 63, 04001 Košice |
Oprava, kontrolná prehliadka a sprostredkovanie úrad.overenia vážiacich zariadení |
Detail
|
Objednávka č. 23/18
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2018 |
0.00 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Faktúra č. 104/18
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
27.60 |
ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom |
tonery |
Detail
|
Faktúra č. 103/18
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 04/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 102/18
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2018 |
66.60 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 |
poistenie majetok + efekt za obdobie od 13.6.2018 - 13.12.2018 |
Detail
|
Zmluva o sprac. OÚ, Medison
(Zmluva)
|
28.05.2018 |
0.00 |
Medison,s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice |
zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Detail
|
Zmluva o sprac. OÚ, Komensky
(Zmluva)
|
25.05.2018 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Detail
|
Faktúra č. 101/18
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2018 |
209.98 |
Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice |
čistiace prostriedky pre upratovačky |
Detail
|
Dodatok č. 01/2018 k zmluve č. 1140217416 s TEHO
(Zmluva)
|
23.05.2018 |
0.00 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
Dodatok k zmluve č. 1140217416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody |
Detail
|
Faktúra č. 100/18
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2018 |
5.10 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 99/18
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
4294.90 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za obdobie Apríl 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 98/18
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
27.04 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.04.2018-07.05.2018 |
Detail
|
Objednávka č. 22/18
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2018 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
prostriedky do umývačky riadu pre ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 97/18
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
58.66 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
služby energetického manažmentu vykonané v mesiaci apríl 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 96/18
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
290.74 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
Diagnostika a oprava odpadového potrubia |
Detail
|
Faktúra č. 95/18
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac apríl 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 94/18
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2018 |
46.80 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
dodávka umývacieho a oplachového prípravku do ŠJ |
Detail
|