Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 26 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 110/18
(Faktúra prijatá)
07.06.2018 20.82 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 109/18
(Faktúra prijatá)
07.06.2018 49.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby- pevná sieť za obdobie 05/2018 Detail
Faktúra č. 111/18
(Faktúra prijatá)
07.06.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice služby virtuálnej knižnice za obdobie 05/2018 Detail
Objednávka č. 24/18
(Objednávka vystavená)
05.06.2018 0.00 Ing.Štefan Savko, ELSCALES, Komenského 63, 04001 Košice revízia, oprava a úradné overenie vážiacich zariadení Detail
Zmluva o sprac.OÚ, Lomtec
(Zmluva)
04.06.2018 0.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84104 Bratislava Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Detail
Faktúra č. 108/18
(Faktúra prijatá)
04.06.2018 14.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 06/2018 Detail
Faktúra č. 107/18
(Faktúra prijatá)
04.06.2018 492.00 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice režijné náklady na obedy pre zamestnancov za mesiac 05/2018 Detail
Faktúra č. 106/18
(Faktúra prijatá)
04.06.2018 45.10 Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 05/2018 Detail
Faktúra č. 105/18
(Faktúra prijatá)
04.06.2018 52.50 Ing.Štefan Savko, ELSCALES, Komenského 63, 04001 Košice Oprava, kontrolná prehliadka a sprostredkovanie úrad.overenia vážiacich zariadení Detail
Objednávka č. 23/18
(Objednávka vystavená)
04.06.2018 0.00 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery Detail
Faktúra č. 104/18
(Faktúra prijatá)
04.06.2018 27.60 ECOMP Slovakia s.r.o., Košťany nad Turcom 124, 03841 Košťany nad Turcom tonery Detail
Faktúra č. 103/18
(Faktúra prijatá)
28.05.2018 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 04/2018 Detail
Faktúra č. 102/18
(Faktúra prijatá)
28.05.2018 66.60 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 poistenie majetok + efekt za obdobie od 13.6.2018 - 13.12.2018 Detail
Zmluva o sprac. OÚ, Medison
(Zmluva)
28.05.2018 0.00 Medison,s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Detail
Zmluva o sprac. OÚ, Komensky
(Zmluva)
25.05.2018 0.00 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Detail
Faktúra č. 101/18
(Faktúra prijatá)
24.05.2018 209.98 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice čistiace prostriedky pre upratovačky Detail
Dodatok č. 01/2018 k zmluve č. 1140217416 s TEHO
(Zmluva)
23.05.2018 0.00 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice Dodatok k zmluve č. 1140217416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody Detail
Faktúra č. 100/18
(Faktúra prijatá)
18.05.2018 5.10 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava výmena rohože za obdobie 05/2018 Detail
Faktúra č. 99/18
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 4294.90 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za obdobie Apríl 2018 Detail
Faktúra č. 98/18
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.04.2018-07.05.2018 Detail
Objednávka č. 22/18
(Objednávka vystavená)
16.05.2018 0.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou prostriedky do umývačky riadu pre ŠJ Detail
Faktúra č. 97/18
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 58.66 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice služby energetického manažmentu vykonané v mesiaci apríl 2018 Detail
Faktúra č. 96/18
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 290.74 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice Diagnostika a oprava odpadového potrubia Detail
Faktúra č. 95/18
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac apríl 2018 Detail
Faktúra č. 94/18
(Faktúra prijatá)
15.05.2018 46.80 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou dodávka umývacieho a oplachového prípravku do ŠJ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 26 >> Spolu