Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 16 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 223/17
(Faktúra prijatá)
24.11.2017 4895.70 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za október 2017 Detail
Faktúra č. 226/17
(Faktúra prijatá)
24.11.2017 10.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava ABO rohož 115x200 11/17 Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3224/09/2017
(Zmluva)
24.11.2017 0.00 TALENTY 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 903 01 Senec prevádzkovanie LEGO krúžku "Tvorivé stavebnice". Detail
Faktúra č. 225/17
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 36.00 Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky odvoz kuchynského odpadu 10/17 Detail
Objednávka č. 67/17
(Objednávka vystavená)
22.11.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri Splave 261/20, 044 20 Malá Ida elektrikárske práce v priestoroch školskej kuchyne Detail
Faktúra č. 222/17
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 54.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice servisné práce kopirka Detail
Faktúra č. 221/17
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 27.04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava telekomunikačné služby- mobil Detail
Faktúra č. 120/17
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 80.00 VENSKÝ Josef, Makov 57,02356 Makov revízia TV náradia Detail
Faktúra č. 220/17
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 39.24 SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 04013 Košice aktualizácia a servis programu SVP za obdobie od 15.11.2017 do 14.11.2018 Detail
Objednávka č. 66/17
(Objednávka vystavená)
15.11.2017 0.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri splave 261/20,04420 Malá Ida elektrikárske práce - montáž , zapojenie a uvedenie do prevádzky elektrických sporákov značky Zanussi. Detail
Faktúra č. 218/17
(Faktúra prijatá)
14.11.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie fin. učtovníctva a PaM za mesiac 10/2017 Detail
Faktúra č. 219/17
(Faktúra prijatá)
14.11.2017 174.88 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice oprava radiátora a prečistenie 4 cestného ventilu Detail
Faktúra č.217/17
(Faktúra prijatá)
09.11.2017 821.17 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava spotreba elektriny za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 Detail
Faktúra č.216/17
(Faktúra prijatá)
09.11.2017 66.55 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete Detail
Objednávka č. 64/17
(Objednávka vystavená)
06.11.2017 0.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice servisné práce na tlačiarni Konica Minolta Detail
Objednávka č. 65/17
(Objednávka vystavená)
06.11.2017 169.80 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava 1 x Zanussi ZCE540G1WA Detail
Faktúra č. 206/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 52.69 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, Košice 04022 príspevok na stravné za zamestnancov 10/2017 Detail
Faktúra č. 207/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 574.80 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, Košice 04022 režijné náklady na obedy zamestnancov 10/2017 Detail
Faktúra č. 208/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 10.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava ABO- rohož 115x200 Detail
Faktúra č. 209/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 2347.38 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné za obdobie 14.07.2017-20.10.2017 Detail
Faktúra č. 210/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 39.24 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 211/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 119.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 dodávka zemného plynu Detail
Faktúra č. 212/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obd. 1.10.2017-31.10.2017 Detail
Faktúra č. 214/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 32.83 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice služby energetického manažmentu- výpočet prev. nákladov Detail
Faktúra č. 215/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 297.79 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica hygienické potreby Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 16 >> Spolu