| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.132/19
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2019 |
159.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aSc Agenda |
Detail
|
Faktúra č.131/19
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2019 |
140.00 |
Venský Josef, Makov 57, 023 56 MAKOV |
revízia Tv náradia |
Detail
|
Faktúra č.130/19
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2019 |
71.94 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava 27 |
poistenie majetok a efekt 13.6.2019-13.12.2019
PZ 2617006089 |
Detail
|
Faktúra č.126/19
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
-11.26 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
preplatok za 05/2019 |
Detail
|
Faktúra č.129/19
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
5.24 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože 1 ks |
Detail
|
Faktúra č.128/19
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
pevná linka 05/2019 |
Detail
|
Objednávka č.45/19
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2019 |
149.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aSc Dochádzka |
Detail
|
Objednávka č.48/19
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2019 |
159.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aSc Agenda |
Detail
|
Objednávka č.46/19
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2019 |
140.00 |
Venský Josef, Makov 57, 023 56 MAKOV |
revízia Tv náradia |
Detail
|
Faktúra č.125/19
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO (výmena okien) |
Detail
|
Faktúra č.124/19
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo a PaM za 05/2019 |
Detail
|
Faktúra č.123/19
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
69.00 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
vzdelávanie detí s poruchami učenia pre 1.stupeň ZŠ |
Detail
|
Faktúra č.122/19
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
40.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 06/2019 |
Detail
|
Faktúra č.121/19
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
14.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn 06/2019 |
Detail
|
Faktúra č.100/19
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
827.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina za 06/2019 |
Detail
|
osobnyudaj.sk/Zmluva č.ZO/2019A6419-1
(Zmluva)
|
31.05.2019 |
40.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa |
Detail
|
Faktúra č.120/19
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
36.41 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné za zamestnancov za 05/2019 |
Detail
|
Faktúra č.119/19
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
397.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režijné N na obedy za zamestnancov za 04/2019 |
Detail
|
Objednávka č.44/19
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2019 |
844.82 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
OOPP |
Detail
|
Objednávka č.43/19
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2019 |
69.00 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
vzdelávanie detí s poruchami učenia pre 1.stupeň ZŠ |
Detail
|
Faktúra č.118/19/PF
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
429.16 |
OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
pracovné prostriedky,farby,trávnik |
Detail
|
Faktúra č.117/19
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
159.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie |
Detail
|
Faktúra č.116/19
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
32.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
2x tonery (ŠJ) |
Detail
|
Objednávka č.41/19
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2019 |
159.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie |
Detail
|
Objednávka č.40/19
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2019 |
32.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery (ŠJ) |
Detail
|