| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.284/19
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
2972.00 |
Rastislav Michalčík, Krosnianska 694/17, 040 22 Košice |
nábytok |
Detail
|
Faktúra č.283/19
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
986.00 |
Radoslav Brna, Pod Hrebienkom 16, 040 01 Košice |
nábytok |
Detail
|
Faktúra č.282/19
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
2868.00 |
Peter Krajcár - PE-KRA, Strmá 149/10, 044 15 Nižná Myšľa |
nábytok |
Detail
|
Faktúra č.281/19
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
odborný dozor |
Detail
|
Faktúra č.280/19
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
15.73 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohož |
Detail
|
Faktúra č.279/19
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
6442.19 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
Faktúra č.278/19
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
33.60 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
oplachovací prostriedok - ŠJ |
Detail
|
Faktúra č.277/19
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
1000.00 |
Ivan Lupták, Ďurkov 373, 04419 Ďurkov |
vysprávky, tmelenie, maľovanie |
Detail
|
Faktúra P/1/19
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
180.00 |
SEDEM - reklamná agentúra s.r.o., Textilná 7/A Košice-Nad jazerom 040 12 |
tlač novín |
Detail
|
Faktúra č.276/19/PF
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
1989.46 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
podlahy |
Detail
|
Faktúra č.266/19
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
4679.06 |
Slovak Edu Team - SET, s.r.o., Gaštanová 511/3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
výmena gumolitu (VO) |
Detail
|
Faktúra č.275/19
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo a PaM |
Detail
|
Faktúra č.274/19
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Faktúra č.273/19
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
721.00 |
Ivan Lupták, Ďurkov 373, 04419 Ďurkov |
vymaľovanie |
Detail
|
Faktúra č.272/19
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
1299.10 |
Karol Janičko - AG - SYSTÉM, Výstavby 1, 04011 Košice |
video vrátnik + inštalácia |
Detail
|
Faktúra č.271/19
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
2400.00 |
TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava |
poukážky |
Detail
|
Faktúra č.270/19
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
351.33 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina nedoplatok |
Detail
|
Faktúra č.269/19
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO - oprava podlahovej krytiny v pavilóne G |
Detail
|
Faktúra č.268/19
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo a PaM |
Detail
|
Faktúra č.267/19
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
49.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Objednávka č.115/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
1950.00 |
FIBRESTYL s.r.o., Pod Brezinou 769/5, 038 52 Sučany |
výmena gumolitu |
Detail
|
Objednávka č.114/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
583.13 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
Objednávka č.113/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
2717.89 |
Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47, 029 47 Oravská Polhora |
technické vybavenie kancelárií |
Detail
|
Objednávka č.112/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
444.00 |
AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, 080 01 Prešov |
tonery |
Detail
|
Objednávka č.111/19
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2019 |
2961.04 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
notebooky |
Detail
|