| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Objednávka č.26/19
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2019 |
60.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aktualizácia |
Detail
|
Objednávka č.25/19
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2019 |
144.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery MINOLTA |
Detail
|
Objednávka č.24/19
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2019 |
72.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery MINOLTA |
Detail
|
Objednávka č.23/19
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2019 |
1391.95 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
zariadenie do tried |
Detail
|
Objednávka č.22/19
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2019 |
745.42 |
DIEGO Košice s.r.o., Moldavská 41/C, 040 01 Košice |
koberce do tried |
Detail
|
Faktúra č.68/19
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
11169.98 |
Nibiru, s.r.o, Ždiarska 1,040 12 Košice |
výmena PVC |
Detail
|
Faktúra č.67/19
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2019 |
799.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.65/19
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
199.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
aSc Dochádzka |
Detail
|
Faktúra č.64/19
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
50.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
Toner HP LJ Pro M12 (5ks) |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č.3224/04/2019
(Zmluva)
|
19.03.2019 |
120.84 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice |
predmetom výpožičky sú nebytové priestory na voľby prezidenta SR |
Detail
|
Faktúra č.63/19
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
odvoz kuch.odpadu za 02/2019 |
Detail
|
Faktúra č.62/19
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
8473.44 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo a TÚV za 02/2019 |
Detail
|
Faktúra č.61/19
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
309.82 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
servisná služba |
Detail
|
Objednávka č.21/19
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2019 |
245.00 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
činnosť B.T.S. za 1.Q/2019 |
Detail
|
Objednávka č.20/19
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2019 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
revízia kuchynských plynových spotrebičov |
Detail
|
Objednávka č.19/19
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2019 |
919.60 |
ATEX Košice, s.r.o., Floriánska 10, 040 01 Košice |
Deň učiteľov |
Detail
|
Objednávka č.18/19
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2019 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
namontovanie ventilu |
Detail
|
Objednávka č.17/19
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2019 |
51.48 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.60/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
-36.31 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie preplatok |
Detail
|
Faktúra č.59/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
51.48 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.58/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO vymaľovanie a rekonštrukcia chodieb |
Detail
|
Faktúra č.57/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
Faktúra č.56/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
36.60 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
piktogramy |
Detail
|
Faktúra č.55/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
mobilná sieť |
Detail
|
Faktúra č.54/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
408.72 |
Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
aktualizácia programu mzdy 01/19-12/19 |
Detail
|