Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 54 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č.284/19
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 2972.00 Rastislav Michalčík, Krosnianska 694/17, 040 22 Košice nábytok Detail
Faktúra č.283/19
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 986.00 Radoslav Brna, Pod Hrebienkom 16, 040 01 Košice nábytok Detail
Faktúra č.282/19
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 2868.00 Peter Krajcár - PE-KRA, Strmá 149/10, 044 15 Nižná Myšľa nábytok Detail
Faktúra č.281/19
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 500.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice odborný dozor Detail
Faktúra č.280/19
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 15.73 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava rohož Detail
Faktúra č.279/19
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 6442.19 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice teplo Detail
Faktúra č.278/19
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 33.60 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou oplachovací prostriedok - ŠJ Detail
Faktúra č.277/19
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 1000.00 Ivan Lupták, Ďurkov 373, 04419 Ďurkov vysprávky, tmelenie, maľovanie Detail
Faktúra P/1/19
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 180.00 SEDEM - reklamná agentúra s.r.o., Textilná 7/A Košice-Nad jazerom 040 12 tlač novín Detail
Faktúra č.276/19/PF
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 1989.46 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava podlahy Detail
Faktúra č.266/19
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 4679.06 Slovak Edu Team - SET, s.r.o., Gaštanová 511/3, 031 01 Liptovský Mikuláš výmena gumolitu (VO) Detail
Faktúra č.275/19
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice účtovníctvo a PaM Detail
Faktúra č.274/19
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 21.72 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava telefón Detail
Faktúra č.273/19
(Faktúra prijatá)
12.12.2019 721.00 Ivan Lupták, Ďurkov 373, 04419 Ďurkov vymaľovanie Detail
Faktúra č.272/19
(Faktúra prijatá)
12.12.2019 1299.10 Karol Janičko - AG - SYSTÉM, Výstavby 1, 04011 Košice video vrátnik + inštalácia Detail
Faktúra č.271/19
(Faktúra prijatá)
12.12.2019 2400.00 TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava poukážky Detail
Faktúra č.270/19
(Faktúra prijatá)
12.12.2019 351.33 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava elektrina nedoplatok Detail
Faktúra č.269/19
(Faktúra prijatá)
12.12.2019 350.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice VO - oprava podlahovej krytiny v pavilóne G Detail
Faktúra č.268/19
(Faktúra prijatá)
12.12.2019 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice účtovníctvo a PaM Detail
Faktúra č.267/19
(Faktúra prijatá)
12.12.2019 49.58 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava telefón Detail
Objednávka č.115/19
(Objednávka vystavená)
10.12.2019 1950.00 FIBRESTYL s.r.o., Pod Brezinou 769/5, 038 52 Sučany výmena gumolitu Detail
Objednávka č.114/19
(Objednávka vystavená)
10.12.2019 583.13 Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice kancelárske potreby Detail
Objednávka č.113/19
(Objednávka vystavená)
10.12.2019 2717.89 Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47, 029 47 Oravská Polhora technické vybavenie kancelárií Detail
Objednávka č.112/19
(Objednávka vystavená)
10.12.2019 444.00 AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, 080 01 Prešov tonery Detail
Objednávka č.111/19
(Objednávka vystavená)
10.12.2019 2961.04 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice notebooky Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 54 >> Spolu