| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
48/2024
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
29.33 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
47/2024
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo, PaM |
Detail
|
45/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
162.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
44/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
56.59 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
43/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
17.65 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
energetický manažment |
Detail
|
42/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
1653.74 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
rekonštrukcia odpadového potrubia |
Detail
|
16/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2024 |
1440.00 |
hchkr edu s. r. o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava |
softvér |
Detail
|
15/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2024 |
1399.70 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
výpočtová technika |
Detail
|
14/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2024 |
1053.31 |
Ružovka.cz a.s., Ružová 947/8, 110 00 Praha |
učebné pomôcky |
Detail
|
13/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2024 |
132.80 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
balíčky HN |
Detail
|
41/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
312.00 |
MEDISON, s.r.o., Obchodná 16,04011 Košice |
pracovná zdravotná služba |
Detail
|
40/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie |
Detail
|
39/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
GDPR |
Detail
|
20/2024/PF
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
1850.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
12/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
20.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
Energetický manažment |
Detail
|
38/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
99.45 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
37/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
71.02 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohože |
Detail
|
36/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
55.80 |
Jozef Kipikaša - RENO, Nová 345/39, 05561 Jaklovce, |
elektroinštalačné práce ŠJ |
Detail
|
35/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
0.01 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
zborovňa komplet |
Detail
|
34/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
253.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné |
Detail
|
33/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
972.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
réžia |
Detail
|
32/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
81.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
príspevok stravné |
Detail
|
11/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.02.2024 |
99.45 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
31/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
4800.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
lyžiarsky kurz |
Detail
|
30/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
45.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o., Moldavská 6, 040 11 Košice |
odvoz kuch. odpadu |
Detail
|