| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
107/2025
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
278.24 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné za obedy zamestnancov za 06/2025 |
Detail
|
108/2025
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
1056.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
réžia za obedy zamestnancov za 06/2025 |
Detail
|
SF08/25
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
88.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
Príspevok zo SF za zamestnancov na stravu za 06/2025 |
Detail
|
29/25
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2025 |
18.47 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov - veľká telocvičňa |
Detail
|
103/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
113.41 |
EUROGASTROP, s. r. o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov |
prostriedok do umývačky a rukavice do kuchyne |
Detail
|
105/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
55.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o., Moldavská 6, 040 11 Košice |
Odvoz odpadu za 06/2025 |
Detail
|
104/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
55.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o., Moldavská 6, 040 11 Košice |
Odvoz odpadu za 05/2025 ŠJ |
Detail
|
106/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
91.02 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
Navýšenie osč. na 80 |
Detail
|
102/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
9.94 |
Alza.sk s.r.o., Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov |
nákup videokábla |
Detail
|
101/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
List bianco ostrá faktúry k ZF06/2025 |
Detail
|
100/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
4012.22 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za 05/25 |
Detail
|
99/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
200.00 |
Róbert Gaduš GAMUS, Pisarovská 460/92 e 053 02 Spišský Hrhov |
prenájom a obsluha Bubble futbal |
Detail
|
SF07/25
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2025 |
543.00 |
Patrik Jurovčík, Mieru 306/4 |
fľaše pre zamestnancov školy |
Detail
|
SF03/25
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2025 |
543.00 |
Patrik Jurovčík, Mieru 306/4 |
fľaše pre zamestnancov školy |
Detail
|
28/25
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2025 |
211.28 |
RENO - plus s.r.o., Nová 345/39, 055 61 Jaklovce |
elektroinštalačné práce v objekte školy - svietidlá |
Detail
|
27/25
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2025 |
30.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov - ŠJ |
Detail
|
26/25
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2025 |
200.00 |
Róbert Gaduš GAMUS, Pisarovská 460/92 e 053 02 Spišský Hrhov |
prenájom a obsluha Bubble futbal |
Detail
|
ZF06/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
317.40 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
List Bianco 500ks |
Detail
|
97/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
55.55 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov - Fábrydent |
Detail
|
96/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie účtovníctva za
05/2025 |
Detail
|
95/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
21.78 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
Servis rohoží za 06/2025 |
Detail
|
94/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
1170.90 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina za 05/2025 |
Detail
|
93/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
91.11 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
mobilné služby a pevné linky
za 05/2025 |
Detail
|
92/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
104.11 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
mobilné služby za 05/2025 |
Detail
|
91/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
258.30 |
Šamaj Filip, Vodná 6, 040 01 Košice |
Činnosť technika BOZP a PO |
Detail
|