Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 28 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 166/18
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 90.31 Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava Obnova domény: zsfabryho.sk, obdobie 04.09.2018-04.09.2019 Detail
Faktúra č. 165/18
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 37.24 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.07.2018-07.08.2018 Detail
Faktúra č. 164/18
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 882.73 EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice položenie novej a demontáž a odvoz pôvodnej lino-podlahy v 7.B triede + stierkovanie - práce Detail
Faktúra č. 163/18
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 247.57 EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice dodávka materiálu - doplnkov k PVC podlahovej krytine Detail
Faktúra č. 162/18
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 991.76 EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice dodávka materiálu - PVC podlahovej krytiny a sadrovej samonivelačnej hmoty Detail
Objednávka č. 38/18
(Objednávka vystavená)
14.08.2018 0.00 EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice montáž novej a demontáž a odvoz pôvodnej lino-podlahy v 7.B triede Detail
Faktúra č. 161/18
(Faktúra prijatá)
13.08.2018 3457.37 TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice dodávka tepla a TÚV za obdobie 07/2018 Detail
Kúpna zmluva č. 3224/05/2018
(Zmluva)
13.08.2018 1.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava kúpna zmluva na mobilný telefón Detail
Objednávka č. 37/18
(Objednávka vystavená)
13.08.2018 0.00 j2-net,s.r.o., Okružná 56, 064 01, Stará Ľubovňa zverejnenie dokumentov od 1.12018 - 31.12.2018, ROV.sk Detail
Faktúra č. 159/18
(Faktúra prijatá)
10.08.2018 0.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava kúpa mobilného telefónu
Alcatel 1x, uhradené dobierkou 1,00 eur 26.7.2018
Detail
Faktúra č. 160/18
(Faktúra prijatá)
10.08.2018 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za obdobie 06/2018 Detail
Faktúra č. 158/18
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 737.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava opakovaná dodávka elektriny za obdobie 09/2018 Detail
Faktúra č. 157/18
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 -462.77 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 07/2018
Preplatok
Detail
Faktúra č. 156/18
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 16.56 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice služby virtuálnej knižnice za obdobie 07/2018 Detail
Faktúra č. 155/18
(Faktúra prijatá)
07.08.2018 53.48 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť, obdobie 07/2018 Detail
Faktúra č. 154/18
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 13.00 SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 08/2018 Detail
Faktúra č. 153/18
(Faktúra prijatá)
30.07.2018 30.00 j2-net,s.r.o., Okružná 56, 064 01, Stará Ľubovňa Služba - zverejnenie dokumentov (Rov.sk) od 1.1.2018 - 31.13.2018 Detail
Faktúra č. 152/18
(Faktúra prijatá)
24.07.2018 3.51 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice penalizačná faktúra za oneskorené platby za 08/2017, 02/2018 Detail
Faktúra č. 151/18
(Faktúra prijatá)
17.07.2018 753.60 Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac júl 2017 Detail
Faktúra č. 150/18
(Faktúra prijatá)
17.07.2018 26.96 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 Poistné za obdobie 20.8.2018-20.11.2018, majetok/efekt Detail
Faktúra č. 149/18
(Faktúra prijatá)
17.07.2018 79.03 BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice Prečistenie odpadového potrubia v júni 2018 Detail
Faktúra č. 148/18
(Faktúra prijatá)
17.07.2018 2019.42 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie od 19.04.2018 - 11.07.2018 Detail
Faktúra č. 147/18
(Faktúra prijatá)
17.07.2018 479.20 Marián Habala, MaM Trans, Slovakia, s.r.o., Ďurkov 69, 044 19, Ďurkov Autobusová preprava zamestnancov na koncoročnú poradu spojenú s poznávacím zájazdom Detail
Dodatok č. DBK/18/06/0741 Komensky
(Zmluva)
16.07.2018 0.00 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/391 zo dňa 29.9.2009, poskytovanie služieb VK - Bezkriedy plus Detail
Faktúra č. 146/18
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 476.58 Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava poistenie majetku a zodpovednosti, polročná platba Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 28 >> Spolu