| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 126/18
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 125/18
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
36.00 |
Dušan Varga- Duško, Valaliky 164, 044 13 Valaliky |
Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Zálohová faktúra č. 124/18
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
90.00 |
Superdiskont s.r.o., Dobronická 986/35, 14200 Praha 4 Libuš |
Stierky na umývanie okien + teleskopické tyče |
Detail
|
Objednávka č. 33/18
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
0.00 |
Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice |
čistiace prostriedky na koncoročné veľké upratovanie |
Detail
|
Objednávka č. 32/18
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
vykonanie inštalatérskej práce ohľadom prasknutého potrubia v triede a pretekania vody o poschodie nižšie |
Detail
|
Objednávka č. 31/18
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2018 |
90.00 |
Superdiskont s.r.o., Dobronická 986/35, 14200 Praha 4 Libuš |
Stierky na okná s telekopickou tyčou |
Detail
|
Objednávka č. 30/18
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2018 |
0.00 |
Venský Jozef, Makov 57, 023 56 Makov |
revízia telocvičného náradia |
Detail
|
Faktúra č. 123/18
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
261.60 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
výmena odpadového potrubia, oprava rohového ventilu a čistenie odpadu |
Detail
|
Faktúra č. 122/18
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
36.05 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
služby energetického manažmentu vykonané v mesiaci máj 2018 |
Detail
|
Faktúra č. 121/18
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
130.00 |
Venský Jozef, Makov 57, 023 56 Makov |
revízia telocvičného náradia |
Detail
|
Faktúra č. 120/18
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
30.47 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunik.služby, mobilná sieť, obdobie 08.05.2018-07.06.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 118/18
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
3616.39 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
dodávka tepla a TÚV za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 119/18
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
5.10 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
výmena rohože za obdobie 06/2018 |
Detail
|
Objednávka č. 29/18
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2018 |
0.00 |
Martina Kočinská, Penzión Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves |
nocľah pre 30 zamestnancov ZŠ pri príležitosti záverečnej porady |
Detail
|
Objednávka č. 26/18
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2018 |
0.00 |
Jaroslav Kočinský, Reštaurácia Nova, Štúrova 582/34, 06101 Spišská Stará Ves |
strava - obed, večera a raňajky pre 31 zamestnancov ZŠ pri príležitosti záverečnej porady |
Detail
|
Objednávka č. 28/18
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2018 |
0.00 |
Slovenská legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica |
Overenie váh triedy presnosti II. a IV. do 20 kg vrátane |
Detail
|
Objednávka č. 27/18
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2018 |
0.00 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava |
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2018 na 2019 |
Detail
|
Faktúra č. 117/18
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
27.00 |
Slovenská legálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica |
Váhy triedy presnosti III. a IV. do 20 kg. vrátane - overenie |
Detail
|
Rozhodnutie č. 64/18
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
651.42 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 2.splátka |
Detail
|
Faktúra č. 116/18
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
159.00 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava |
aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019 |
Detail
|
Faktúra č. 115/18
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2018 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 114/18
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
116.18 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
toaletný papier, mydlo a dávkovače |
Detail
|
Dohoda o platbách č. 113/18
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
785.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 07/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 112/18
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2018 |
83.30 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 05/2018 |
Detail
|
Objednávka č. 25/18
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
zabezpečenie otvorenia hydrantov a zabetónovanie priestoru pod schodami kvôli hlodavcom |
Detail
|