| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 194/18
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2018 |
645.44 |
Matúš Kočiš, Cabov 72, 094 14 Cabov |
Vodoinštalačné a stavebné práce v sociálnych zariadeniach. |
Detail
|
Objednávka č.57/18
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2018 |
0.00 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
Čistiace a pracovné pomôcky. |
Detail
|
Faktúra č. 193/18
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
123.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
Čistiaci prostriedok do konvektomatu. |
Detail
|
Objednávka č.56/18
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
Čistiaci prostriedok do konvektomatu. |
Detail
|
Objednávka č.52/18
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2018 |
0.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Mukačevská 30, 080 01 Prešov |
Vypracovanie projektu |
Detail
|
Faktúra č. 192/18
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
248.80 |
Haspo-tex,s.r.o., Považská 452/12, 04011 Košice-Západ |
Činnosť BTS za 3Q / 2018, piktogram "L" |
Detail
|
Faktúra č. 191/18
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
4024.64 |
TEHO Košice s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
Náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2018 |
Detail
|
Faktúra č. 190/18
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete za 08.09.2018-07.10.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 189/18
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
-23.53 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Oznámenie o vrátení platby |
Detail
|
Faktúra č. 188/18
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
793.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Dohoda o platbách 01.10.-31.10.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 187/18
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
Virtuálna knižnica 01.9.-30.9.2018 |
Detail
|
Objednávka č.51/18
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2018 |
74.00 |
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
Školenie (ZFK) |
Detail
|
Objednávka č.50/18
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2018 |
0.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
Servisná kontrola kopírovacieho zariadenia. |
Detail
|
Faktúra č. 186/18
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
73.49 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Služby pevnej siete za 01.-31.9.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 185/18
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
82.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 01.10.-31.10.2018 |
Detail
|
Faktúra č. 184/18
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
309.82 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Servisná služba za obdobie KT 40/2018 až KT 47/2018 |
Detail
|
Objednávka č.49/18
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2018 |
0.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
Prečistenie kanalizácie z dôvodu zápachu. |
Detail
|
Faktúra č. 183/18
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
737.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
Dohoda o platbách |
Detail
|
Faktúra č. 182/18
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
65.40 |
Ederned Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky |
Detail
|
Komensky/Dodatok č.1 VK/09/09/391
(Zmluva)
|
02.10.2018 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
DODATOK č.1 K ZMLUVE o poskytovaní služieb č.VK/09/09/391 |
Detail
|
Objednávka č.48/18
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2018 |
0.00 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac august 2018 - doobjednanie |
Detail
|
Faktúra č. 181/18
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2018 |
453.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
réžijné náklady na obedy za zamestnancov |
Detail
|
Faktúra č. 180/18
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2018 |
41.58 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 04022 Košice |
Príspevok na stravné za zamestnancov v mesiaci 09/2018 |
Detail
|
Objednávka č.47-a/18
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2018 |
0.00 |
Matúš Kočiš, Cabov 72, 094 14 Cabov |
Vodoinštalačné a stavebné práce na sociálnych zariadeniach. |
Detail
|
Edenred/Dodatok č.1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb č.629955/2015
(Zmluva)
|
25.09.2018 |
0.00 |
Ederned Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava |
Dodatok č.1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb č.629955/2015 |
Detail
|