| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
190.60 |
Blachere Illumination Central, Karadžičova 8,82108,Bratislava - mestská časť |
LED svetielka na stromček v parku obce |
Detail
|
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 10/2019 |
Detail
|
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
43.16 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 10/2019 |
Detail
|
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
53.76 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Prečistenie kanálov OZS |
Detail
|
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
373.24 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 9/2019 |
Detail
|
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
32.41 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 9/2019 |
Detail
|
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1,036 01,Martin |
Servisné poplatky za rok 2019 |
Detail
|
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis /1.10.2019-31.12.2019/ |
Detail
|
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
573.92 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 9/2019 |
Detail
|
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
71.10 |
M + A, s.r.o., 116,065 11,Kolačkov |
Rekonštrukcia budovy DHZ - materiál |
Detail
|
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1141.02 |
Elektro Family, spol. s r.o., Sv. Jakuba 3171,085 01,Bardejov |
Verejné osvetlenie - bytovky |
Detail
|
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
48.80 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Doúčtovanie réžijných nákladov na stravu za 1-6/2019 |
Detail
|
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2485.20 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v ZŠ a MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 9/2019 |
Detail
|
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
274.68 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 9/2019 |
Detail
|
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
Detail
|
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
568.00 |
Mikuláš Kačmar - Tamatex, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Chladnička - KD, Odvlhčovač - MŠ |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
09.10.2019 |
0.00 |
Richard Želonka, Veľký Lipník 340 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
09.10.2019 |
0.00 |
Natur pack, a.s., Bajkalská 25 |
Dodatok |
Detail
|
zmluva o dielo
(Zmluva)
|
09.10.2019 |
0.00 |
Peter Kuľanda, Veľký Lipník 225 |
zmluva o dielo |
Detail
|
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
504.00 |
Richard Želonka, 340,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia strechy MŠ vo Veľkom Lipníku - zachytávače |
Detail
|
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
82.98 |
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803,058 45,Poprad |
Previerka na pracovisku v rámci kontrol. činnosti, vypracovanie posudkov o riziku - Rámcová zmluva |
Detail
|
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
377.60 |
Ing. Milan Štupák - IVS, 54,065 45,Plavnica |
Materiál OcÚ - štrk |
Detail
|
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
1887.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Rekonštrukcia OcÚ - dvere, obložka, nástenky lavičky OZS |
Detail
|
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
13.40 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Inštalácia a montáž konektora, servis a výjazd šatne TJ |
Detail
|