| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Dodatok č.1049
(Zmluva)
|
18.07.2019 |
0.00 |
Ekos spol s.r.o., Popradská 24 |
Dodatok |
Detail
|
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
256.00 |
Kuľanda Peter, 225,065 33,Veľký Lipník |
Oprava lavičiek okolo parku |
Detail
|
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
189.00 |
TATRY - PIENINY LAG, Štúrova 228/109,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2019 |
Detail
|
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
287.40 |
Jozef Krajger, K-reklama, Tatranská 1062,064 01,Stará Ľubovňa |
Vecné ceny do súťaže - futbal. turnaj o pohár starostu obce |
Detail
|
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
225.64 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM Karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2019 |
202.20 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 6/2019 |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
18.07.2019 |
0.00 |
Peter kuľanda, Veľký Lipník 225 |
Objednávka lavičky |
Detail
|
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
23.32 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 6/2019 |
Detail
|
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 7/2019 |
Detail
|
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
63.00 |
Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, Letná 3371,058 01,Poprad |
Výkon funkcie TPO a BT za 6/2019 |
Detail
|
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
1834.00 |
PS 12 Group, s.r.o., Pažitie 519,010 09,Žilina |
Dotácia DHZ - materiál, OOPP |
Detail
|
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
38.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 6/2019 |
Detail
|
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
571.38 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 6/2019 |
Detail
|
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
75.76 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis /1.7.2019-30.9.2019/ |
Detail
|
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné pošta |
Detail
|
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
73.14 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné Dom smútku |
Detail
|
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
13.06 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné TJ |
Detail
|
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
276.89 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
Detail
|
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
131.04 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie v MŠ - dotácia na stravu zo ŠR 6/2019 |
Detail
|
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
262.08 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 6/2019 |
Detail
|
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
727.20 |
Vladimír Šalamon - Autoservis, Levočská 1444,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava KIA |
Detail
|