| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/151
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
70.00 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, Ratislavova 3467/32,058 01,Poprad |
Výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika |
Detail
|
DF2024/150
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
2150.00 |
Imrich Šoltys - STAV, 84,08641,Abrahámovce |
Maľovanie strechy - budova šatní TJ |
Detail
|
DF2024/149
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1527.78 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/7 |
Detail
|
DF2024/148
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
174.50 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2024/7-9 |
Detail
|
DF2024/147
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
30.00 |
MyID s.r.o., Kotrádova 5168/2,080 01,Prešov |
Kolzultačné služby spojené s ochranou osobných údajov 2024/7 |
Detail
|
DF2024/146
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
64.00 |
3G, s.r.o., 110,086 42,Bartošovce |
Horský polmaratón - ceny do súťaže |
Detail
|
DF2024/145
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
3428.90 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 6/2024 |
Detail
|
DF2024/144
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
342.00 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Dotácia na stravu s osobitným stravovaním 2024/6 |
Detail
|
DF2024/143
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
243.40 |
3G, s.r.o., 110,086 42,Bartošovce |
Horský polmaratón - ceny do súťaže |
Detail
|
DF2024/142
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
294.55 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2024/141
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
14.60 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné ŠJ |
Detail
|
DF2024/140
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1.52 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné DS |
Detail
|
DF2024/139
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
46.86 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2024/138
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
110.15 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné OZS |
Detail
|
DF2024/137
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
736.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Strava k 60. výročiu založenia ZŠ s MŠ Veľký Lipník |
Detail
|
DF2024/136
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
120.00 |
Ing. Jozef Mráz, 158,065 11,Kolačkov |
Aktualizácia rozpočtu na projekt "Revitalizácia športovej a oddýchovej zóny v obci Veľký Lipník" |
Detail
|
DF2024/135
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
102.00 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Uterák froté s logom obce |
Detail
|
DF2024/134
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
16120.85 |
JUNO DS, s.r.o., Lipová 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Živicová úprava chodníka od súp. č. 50 po súp. č. 65 |
Detail
|
DF2024/133
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1.20 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A,917 01,Trnava |
Prenájom tllačiarne na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/132
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
23.17 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón, internet OcÚ 2024/5 |
Detail
|
DF2024/131
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
44.91 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 02,Bratislava |
Mobil starosta 2024/5 |
Detail
|
DF2024/130
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1006.23 |
Ekos, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 2024/5 |
Detail
|
DF2024/129
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
261.00 |
Daniella Pienap, s.r.o., Hromoš 129,065 45,Plavnica |
Strava počas volieb do europarlamentu 08.06.2024 |
Detail
|
DF2024/128
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
2.00 |
Orange, 82108,Bratislava |
Poplatok VO karta orange |
Detail
|
DF2024/127
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
0.00 |
Encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,851 01,Bratislava |
Elektrická energia 2024/5 vyučtovanie OcÚ+KD, OZS, VO a DHZ |
Detail
|